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TESIS DE GRADO
Previo a la obtencin del Ttulo de:
INGENIERO EN ELECTRNICA Y
TELECOMUNICACIONES
Presentado por:
Mnica Cintia Mora Len
Francisco Miguel Peafiel Tapia
Luis Miguel Peafiel Tapia
GUAYAQUIL ECUADOR
Ao: 2008
AGRADECIMIENTO
Francisco y Luis
AGRADECIMIENTO
A mi esposo, a mi madre y a
mis primos Francisco y Luis
por todo el apoyo para la
realizacin de esta tesis.
Monica
DEDICATORIA
A mis padres,
A mis hermanos
Francisco y Luis
DEDICATORIA
Hablar de Ti
Hablar de Ti significa
Vida plena en dulzura
Porque amor y bondad armonizan
En una sola palabra: Ternura
Hablar de ti es comprender
Que los aos no pasan en vano
Que la experiencia que quej el ayer
Es el saber que te hizo ser sabio
Porque t me enseaste que la vida
Se la construye da a da con trabajo
Se la alimenta con tiernos sueos de familia
Y se la ama, sea triunfo sea fracaso
Porque hay tanto que hablar de Ti
Tanto que mi corazn se abre
Para en pocas palabras poderles decir
Que l siempre ser mi eterno y amado Padre
Mnica
VI
TRIBUNAL DE GRADUACIN
DECANO DE LA FIEC
DIRECTOR DE TESIS
PRESIDENTE
VOCAL
VOCAL
VII
DECLARACION EXPRESA
________________
________________
________________
VIII
RESUMEN
IX
XI
INDICE GENERAL
Pg.
RESUMEN..................................................................................................
NDICE GENERAL......................................................................................
ABREVIATURAS........................................................................................
NDICE DE FIGURAS.................................................................................
NDICE DE TABLAS...................................................................................
INTRODUCCIN........................................................................................
VIII
XI
XVI
XIX
XXI
1
CAPTULO 1
1. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA DE APLICACIN...........................
3
1.1. Convergencia entre tecnologa e innovacin en las
telecomunicaciones: El sistema Triple Play................
1.1.1. Sistemas de Triple Play en otros pases.
1.1.2. Sistemas de Triple Play en el Ecuador..................
4
6
11
XII
15
15
16
20
CAPTULO 2
2. MARCO TEORICO...............................................................
21
21
2.1.1. Generalidades..
22
23
29
2.1.4. Internet......
33
36
37
38
40
CAPTULO 3
3. ANALISIS DE COMPETITIVIDAD DE DV TELEVISION........................
46
3.1. Declaracin de intencin...........................................................
3.2. Despliegue de la funcin de la calidad..
46
50
XIII
51
58
58
60
CAPTULO 4
4. DISEO DEL PROBLEMA DE APLICACIN: INTEGRACION CON
LOS NUEVOS SERVICIOS DE TRIPLE PLAY........................
62
62
70
CAPTULO 5
5. REVISION, VERIFICACION Y VALIDACION DEL SISTEMA
MEDIANTE UN PROCESO DE AUDITORIA.........................................
5.1. Revisin del sistema..........................................................
5.2. Verificacin del sistema.............................................................
5.3. Validacin del sistema..
115
115
116
118
XIV
CONCLUSIONES.......................................................................................
RECOMENDACIONES...............................................................................
APNDICE.................................................................................................
APNDICE A..............................................................................................
APNDICE B..............................................................................................
ANEXO...............................................................................................
ANEXO A................................................................................................
ANEXO B................................................................................................
ANEXO C................................................................................................
ANEXO D................................................................................................
ANEXO E................................................................................................
ANEXO F................................................................................................
ANEXO G................................................................................................
ANEXO H................................................................................................
ANEXO I................................................................................................
ANEXO J................................................................................................
ANEXO K................................................................................................
ANEXO L................................................................................................
121
122
124
125
132
136
137
140
145
152
158
160
162
164
169
172
176
179
XV
ANEXO M................................................................................................
ANEXO N................................................................................................
ANEXO O................................................................................................
ANEXO P................................................................................................
ANEXO Q................................................................................................
ANEXO R................................................................................................
ANEXO S................................................................................................
ANEXO T................................................................................................
ANEXO U................................................................................................
ANEXO V................................................................................................
ANEXO W................................................................................................
ANEXO X................................................................................................
ANEXO Y................................................................................................
ANEXO Z................................................................................................
BIBLIOGRAFA...........................................................................................
182
185
188
191
195
198
201
204
207
210
212
214
217
220
237
XVI
ABREVIATURAS
XVII
ISO
ITU
KDC
LNA
MG
MGC
MGCP
MHz
MODEM
MTA
MUX
NAO
NCS
NEO
NP
NPR
OSS
OTD
OTIS
OTS
PAC
PAP
PAS
PAS1
PAS3
PAS9
PAT
PC
PGG
POTS
PPC
PPG
PSTN
QAM
QFD
RF
Rx
SBTVD-T
SENATEL
SG
SIP
SO
XVIII
SS7
STB
SUPTEL
SYSLOG
TCP/IP
TFTP
TIC
TV
Tx
UHF
VoIP
WWW
YRR
Sistema de Sealizacin 7
Sintonizador
Superintendencia de Telecomunicaciones
Sistema de Registro
Protocolo de Control de Transporte/Protocolo de Internet
Protocolo de Transferencia de Archivos Trivial
Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin
Televisin
Transmisin
Frecuencia Ultra Alta
Voz sobre IP
Red Amplia Mundial
ndice de Retorno en el Ao
XIX
NDICE DE FIGURAS
Pg.
Figura 1.1
Convergencia de redes.......................................................
Figura 1.2
7
diciembre de 2006..............................................................
Figura 1.4
Figura 1.5
18
Figura 1.6
19
Figura 2.1
25
Figura 2.2
Esquema de la cabecera..
26
Figura 2.3
27
Figura 2.4
28
Figura 2.5
39
Figura 2.6
El modelo TL9000................
41
Figura 4.1
63
Figura 4.2
69
Figura 4.3
71
XX
Figura 4.4
Tipos de procesos.
75
Figura 4.5
Modelamiento de procesos.................................................
76
Modelamiento
de
secuencia
operativa
hacia
la
Figura 4.6
77
documentacin de procesos y procedimientos...................
Figura 4.7
97
Figura 4.8
98
Figura 4.9
XXI
NDICE DE TABLAS
Pag.
Tabla 1.1
Tabla 2.1
41
Tabla 3.1
Declaracin de la misin..............................
47
Tabla 3.2
Necesidad de accin.............................................................
49
Tabla 3.3
51
Tabla 3.4
53
Tabla 3.5
54
Tabla 3.6
56
Tabla 3.7
57
Tabla 4.1
105
Tabla 4.2
111
Tabla 4.3
112
Tabla 5.1
116
Tabla 5.2
117
INTRODUCCIN
pueden
ser
usados
adems
por
otras
empresas
de
Como ltimo paso del proyecto se describir todos los cambios hechos a lo
largo del proyecto hecho por parte del equipo como del director de tesis y
vocales. As mismo, ser sometido al proceso de auditora el cual nos dar
los resultados de su anlisis a nuestro proyecto.
CAPITULO 1
1.
JUSTIFICACIN
APLICACIN
DEL
PROBLEMA
DE
PSTN
Internet
Red Fram e
Relay
Datos
PSTN
Rx Headend
CATV
AN Datos
(Cu / FO)
AN Telefona
(Cu)
1 2 3
AN CATV
(HFC)
POTS
1 2 3
4 5 6
7 8 9
*
CONVER
GENCIA
POTS
4 5 6
7 8 9
8 #
PC
Com putador
Television
8 #
Com putador
Television
ser
fcilmente
identificados
por
los
equipos
de
4.90%
Latinoamrica
23.20%
Norte Amrica
38.40%
Asia-Medio Oriente
Europa Occidental
Europa Oriental
2.10%
Asia Pacfico-Oceania
3.80%
27.60%
un
valor
de
16.9%.
En
total
existen
80%
70%
69.40%
69.10%
60%
54.10%
53.50%
50%
38.60%
38.20%
40%
30%
16.60%
16.70%
20%
16.00%
15.10%
10.50%
10.80%
10.00%
10.00%
10%
3.50%
3.60%
0%
Norte
America
Oceania
Europa
Mundial
Jun-06
LA y el
caribe
Asia
Medio
oriente
Africa
Dic-06
Amrica del
Sur
Argentina
%
Usuarios % Poblacin
Crecimiento
Usuarios
de Internet (Penetracin)
( 2000-2007 )
en AS
16,000,000
39.7 %
17.4 %
540.0 %
Bolivia
580,000
6.4 %
0.6 %
383.3 %
Brasil
42,600,000
22.4 %
46.3 %
752.0 %
Chile
7,035,000
43.2 %
7.6 %
300.3 %
Colombia
10,097,000
22.8 %
11.0 %
1,050.0 %
Ecuador
1,549,000
11.3 %
1.7 %
760.6 %
Guyana
Francesa
42,000
20.5 %
0.0 %
2,000.0 %
Guyana
160,000
20.8 %
0.2 %
5,233.3 %
Paraguay
260,000
3.9 %
0.3 %
1,200.0 %
7,324,300
25.5 %
8.0 %
193.0 %
Suriname
32,000
6.8 %
0.0 %
173.5 %
Uruguay
1,100,000
31.8 %
1.2 %
197.3 %
Venezuela
5,297,798
20.4 %
5.8 %
457.7 %
TOTAL 92,078,998
24.2 %
100.0 %
544.3 %
Per
cabe
destacar
que,
entre
2000-2005,
los
10
Colombia;
el
sistema
Triple
Play
est
11
Ecuador
se
caracteriza
por
mantener
un
modelo
de
12
para
llamadas
telefnicas
nacionales
con
el
la
fin
de
libre
del
pas
tiene
las
siguientes
13
genera
resistencia
en
los
potenciales
inversionistas.
en
funcin
del
desarrollo tecnolgico
servicios
provocando
para
conflictos
los
cuales fueron
asignadas,
de
telecomunicaciones,
la
Ley Especial
14
nicamente
a servicios
de
telecomunicaciones en general.
Otorgar licencias mltiples a los operadores, para
que conforme a sus capacidades presten los
servicios que la red permita.
Establecer
como
objetivo
del
Estado
el
estructura
organizacional
del
Estado
15
ao.
Actualmente
cuenta
con
1.500
16
variada
entretenida.
Como
valor
Departamento Administrativo,
Departamento de Cobranza,
Departamento Tecnolgico,
Departamento de Produccin.
Planta Externa,
17
Estudios de Televisin.
estos
satlites
es
distribuida
diferentes
los
canales
son
sumados
combinados
18
19
estudio de televisin:
20
CAPITULO 2
2.
MARCO TERICO
2.1.1. Generalidades
22
23
24
al tratarse de transmisiones de
los
contenidos
emitidos,
siendo
posible
25
Cabecera
Es donde se recopila todos los canales de televisin a
difundir por la red. Adems se establecen todas las
26
27
Red troncal
Se encarga de llevar la seal desde la cabecera hasta los
puntos de distribucin. Dicha red la podemos diferenciar
en dos partes en funcin de su cobertura y nivel de
despliegue final:
Red Troncal Primaria, es la red ptica que une la
cabecera y los nodos primarios. Suele seguir
topologas en anillo o en estrella, mediante
enlaces redundados. Dan cobertura a unos 15000
hogares.
28
Red de distribucin
Se encarga de llevar las seales desde los puntos de
distribucin hasta los abonados. Dentro de esta podemos
diferenciar tres partes:
Red de distribucin de coaxial, es una red de cable
encargada de la conexin del nodo final con el
TAP o Punto de Conexin de Red.
por
equipamiento
pasivo,
como
29
Latencia
Causa dos problemas:
el
retardo
es
mayor
50
30
Retardo de acumulacin: Es el
tiempo que el equipo se tarda en
recolectar las muestras de la
seal de voz en una trama. Varia
entre el tiempo de una muestra
(0.125 milisegundos) a varios
milisegundos.
Retardo de Procesamiento: Es el
tiempo que el equipo demora en
codificar y agrupar las tramas de
voz. Depende tanto del hardware
del
procesador
como
del
algoritmo utilizado.
de
los
buffers
de
31
paquetes,
as
como
de
los
Retardo
de
Consulta:
Este
mantiene
continua
con
usuario,
sino
constantemente
una
el
conexin
equipo
que
del
consulta
todos
los
32
Paquetes perdidos
Si un paquete de datos se pierde,
retransmitir. En el caso de la voz,
se puede
esto no se
la
prdida
de
paquetes
es
de
Quiere
voz
decir
de
manera
mandar
el
33
2.1.4. Internet
ordenadores
con
sistemas
operativos
su
propio
conjunto
de
protocolos
para
la
34
es
el
protocolo
TCP/IP.
Este
protocolo
de
correo
electrnico,
transferencia
de
35
Concretamente, IP es el
necesarias
para
que
cualquier
para
establecer
las
"Direcciones"
de
los
36
37
Existen
numerosas
definiciones
acerca
del
trmino
38
de
procesos
(mediante
rediseo
39
la
posibilidad
de
dar
sus
clientes
un
40
41
4. Sistema
de gestin
de la
calidad
5.
Responsabi
lidad de la
direccin
6. Gestin
de los
recursos
Sub-criterios
Requerimiento
4.1 Requisitos
Generales
4.2 Requisitos
de la
documentacin
5.1 Compromiso
de la direccin
5.2 Enfoque al
cliente
5.3 Poltica de la
calidad
5.4 Planificacin
5.5
Responsabilidad
, autoridad y
comunicacin
6.1 Provisin de
recursos
6.2 Recursos
humanos
42
7.
Realizacin
del
producto
8. Medicin,
anlisis y
mejora
6.3
Infraestructura
6.4 Ambiente de
trabajo
7.1 Planificacin
de la realizacin
del producto
7.2 Procesos
relacionados con
el cliente
7.3 Diseo y
desarrollo
7.4 Compras
7.5 Produccin y
prestacin del
servicio
7.6 Control de
los dispositivos
de seguimiento y
de medicin
8.1
Generalidades
8.2 Seguimiento
y medicin
43
8.4 Anlisis de
datos
8.5 Mejora
Medidas Comunes
44
Medidas de interrupcin
Medidas
de
tasa
de
retorno
de
equipos
defectuosos
devolucin
funcionamiento.
por
algn
mal
CAPITULO 3
3.
ANLISIS
DE
TELEVISIN
COMPETITIVIDAD
DE
DV
46
Mercado Primario
Mercado Secundario
Grupos Participantes
47
dentro
de
la
misma
plataforma
de
comunicaciones.
48
Aspectos
Tecnolgicos
Aspectos de Mercado
Aspectos
Regulatorios
49
50
estableciendo
valores
con
sus
respectivas
Importancia
Unidad
Kbps
Tiempo de espera
seg.
Precio
db
Ancho de banda
min.
horas
das
bit prioridad
Proveedores de canales
canales
Factor de compresin
factor
horas
Transmisin de potencia
dBmV
nmero de
problemas por
UN por ao
51
eventos por
mes
eventos por
mes
eventos por
mes
% por ao
% por ao
los
valores
establecer
para
los
El
anlisis
de
la
competencia
tambin
debe
ser
52
DV Televisin
Star TV
Necesidad (que)
,,,,
,,,
,,,,
,,,,
,,,
,,,
,,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,
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,,
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,,
,,,
,,
,,,,
,,,,
,,,
,,
,,,
,,
,,,,
,,
,,,,
,,,,
,,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,,
,,
,,,,
,,,,
,,
,,
,,,,
,,,
,,,,
,,,
,,,,
,,,
,,,
,,
,,,
,,,
53
,,,
,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,,
,,
,,,,
,,,
,,,,
,,
,,,
,,
,,,,
,,,
,,,,,
,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,
,,,,
,,,,
,,,
,,,,
,,,
,,,,,
,,,,
,,,
,,,
Imp,
Unidad
DV Televisin
Star TV
Kbps
Tiempo de espera
seg.
Precio
12
12
db
<30 / <29
<30 / <29
min.
15
horas
10
12
das
95
90
95
90
bit
prioridad
Proveedores de canales
canales
42
45
Factor de compresin
factor
Ancho de banda
54
horas
90
80
90
75
Transmisin de potencia
dBmV
nmero
de
problemas
por UN
por ao
90
80
90
90
90
90
min. por
UN por
ao
15000
18000
eventos
por mes
min. por
mes
300
300
eventos
por mes
min. por
mes
800
500
eventos
por mes
min. por
mes
300
300
eventos
por mes
min. por
mes
500
500
% por ao
% por ao
55
Valor (como)
Imp.
Unidad
Valor marginal
Valor ideal
Kbps
32<x<128
>=128
Tiempo de espera
seg
2<x<15
Precio
15<x<30
20
db
<30 / <29
35 / 29
min.
<=30
<=10
horas
5<x<24
<=10
das
2<x<10
<=2
90<x<100
100
90<x<100
100
bit
prioridad
Proveedores de canales
canales
30<x<81
59
Factor de compresin
factor
1:2<x<1:16
1:04
horas
1<x<3
80<x<100
100
80<x<100
100
dBmV
(-15 a 15) /
(8<x<58)
(-8 a 8) / (8)
nmero
de
problemas
por UN
por ao
0<x<10
50<x<100
100
80<x<100
100
90<x<100
100
min. por
UN por
ao
0<x<40000
eventos
por mes
0<x<2
min. por
mes
0<x<1500
eventos
por mes
0<x<5
min. por
mes
0<x<3000
eventos
por mes
0<x<2
min. por
mes
0<x<1500
eventos
por mes
0<x<5
min. por
mes
0<x<3000
0<x<50
0<x<50
% por ao
0<x<5
Ancho de banda
Transmisin de potencia
56
% por ao
0<x<10
Valor
Ancho de banda
Valor (como)
Kbps
64
Tiempo de espera
seg.
10
Precio
<=30
db
30 / 29
min.
<=15
horas
<=12
das
<=5
100
100
bit
prioridad
Proveedores de canales
canales
>=36
Factor de compresin
factor
1:08
horas
100
100
dBmV
(-8 a 8) /
(<=55)
nmero
de
problemas
por UN
por ao
Transmisin de potencia
92
95
98
min. por
UN por
ao
eventos
por mes
min. por
mes
eventos
por mes
min. por
mes
eventos
por mes
min. por
mes
eventos
por mes
3000
0
150
1
300
0
150
0
57
min. por
mes
300
0.1
0.1
% por ao
% por ao
La competencia de DV Televisin es Star TV, que es un cableoperador con concesin para operar en la ciudad de Daule.
Inici sus operaciones en el mes de mayo del 2007. Adems de
Daule, sus propietarios administran otros cable operadores en las
ciudades de Vinces (desde hace 5 aos) y Naranjito (desde hace
dos aos). Su red de planta externa abarca aproximadamente el
80% de la zona urbana de la ciudad de Daule, cableada con
58
muy
sencillos
brindando
sus
clientes
una
Fortalezas
59
Debilidades
60
CAPITULO 4
4.
62
cada
nodo
ptico
que
reemplazarn
los
63
Softswitch
Es el dispositivo encargado de proporcionar el control de
llamada (sealizacin y gestin de servicios), procesamiento
de llamadas, y otros servicios, sobre una red de
64
65
tambin
la
conversin
de
la
sealizacin,
bidireccionalmente.
66
CMTS
Es un sistema de conmutacin de paquetes especficamente
diseado para rutear datos de muchos usuarios de cable
mdem en una red multiplexada de banda ancha. Modula
los datos hacia la red a 64/256 QAM y en un canal de 6
MHz.
67
MTA
El MTA reemplaza al cable mdem en el lado del usuario,
provee un punto de conexin para datos IP y uno o ms
puntos de conexin para lneas telefnicas con conectores
RJ11. Posee los DACs y ADCs necesarios para interactuar
con un aparato telefnico convencional.
Este
dispositivo
recibir
las
seales
de
control
68
splitter
HFC
Decodificador
TV
Coax
RF
Tunner
Dem odulador
QAM
Gateway
M AC
CPU
M odulador
QPSK/QAM
Red
RJ11
M TA
USB
OSS:
Es un conjunto de elementos de soporte que realiza
funciones como:
Aprovisionamiento,
Registro de eventos,
Facturacin,
Seguridad,
Desempeo de la red,
Configuracin de elementos,
Servidor DHCP
Servidor DNS
Servidor TFTP
Servidor SYSLOG
69
a)
responsabilidades,
procedimientos,
70
donde
cada
proceso
encamina
sus
71
2. Procesos productivos
Son los procesos esenciales de la entidad
destinados a llevar a cabo las actividades
que permitan ejecutar efectivamente las
polticas y estrategias relacionadas con la
calidad de los servicios que ofrecen a sus
clientes.
72
3. Procesos de apoyo
Son aquellos que proporcionan servicios y
asesora a los procesos gobernantes y
productivos, resolver las reclamaciones y
requerimientos de los clientes, preservar la
calidad
de
los
materiales,
equipos
73
que
documentalmente
se
por
encuentra
4
soportado
procedimientos
macro procesos y
74
procesos
de
la
documentarlos
empresa,
se
mediante
procede
procedimientos,
Salida
Valores y requisitos
Ser
necesario
tener
los
procedimientos
la
forma
especfica
para
75
definicin,
poltica,
anexos,
copias
76
77
estadsticos
para
futuros
estudios
de
prevencin o mejora.
b)
Televisin
realiza
la
transformacin
de
78
Planificar
correctamente
las
especificaciones,
de
la
direccin.
Dicha
poltica
est
orientaciones
sobre
la
forma
de
79
Misin
Brindar un servicio de calidad a nuestros clientes y
suscriptores, proporcionando acceso a tecnologa,
informacin oportuna y entretenimiento familiar a
nuestra comunidad, optimizando los recursos para
lograr el bienestar de nuestros colaboradores y sus
familias as como la rentabilidad proyectada de los
accionistas.
Visin
Ser
la
empresa
lder
en
el
mercado
de
80
Valores
La organizacin considera como valores clave los
siguientes:
o La honradez a nivel personal y profesional,
que ser desarrollada al mximo en las
relaciones con los clientes y con los
miembros de la organizacin.
o El
entusiasmo
colectivo,
mediante
la
costumbres
que
fomenten
la
81
Subcriterio de planificacin
Se establecen objetivos generales medibles para la
organizacin, donde cada proceso debe desarrollar
y conseguir sus propios objetivos en un plazo de
tres aos. A continuacin se describen los objetivos
82
Proceso Tecnolgico
Disminuir
0,1%
el
porcentaje
de
equipos
defectuosos
que
del
mix
de
servicios,
que
Proceso Administrativo
83
de
suministros
para
la
empresa.
Proceso de Cobranza
Proceso de Produccin
de
a
produccin
la
local
programacin
con
total.
84
es
la
presentacin
de
un
85
el
que
se
procedimientos,
han
introducido
especificaciones,
todos
manuales
los
de
del
retroalimentacin
cliente
del
registros,
personal
para
la
que
la
dado
86
Todos
los
estadsticos
registros
de
de
calidad,
cumplimiento
de
resmenes
requisitos,
87
c)
los
recursos
disponibles
se
pueden
contabilizar:
Edificios
terrenos
en
cantidades
suficientes,
Equipos de control,
Capital circulante,
Proveedores adecuados.
88
internos.
La
organizacin
debe
necesarios
para
desempearlas,
para
cada
una
de
las
actividades
ms
idneas
para
desempearlas,
una
vez
seleccionado
el
personal,
89
adecuada,
evaluando
la
Subcriterio de infraestructura
Se tendr especial cuidado con la limpieza,
adecuacin
correcto
mantenimiento
de
los
informticos
con
acceso
amigable,
90
d)
Realizacin
seguimiento
del
diseo
del
proyecto
Se establecern los siguientes procedimientos para
la realizacin y seguimiento del diseo del proyecto:
91
Presentacin
del
documento
de
92
Comienzo de la tarea,
Fin de la tarea,
Nombre de los recursos (se detalla
los nombres de los responsables de
cada tarea),
Tarea que precede a la tarea actual,
Visualizacin de la duracin de la
tarea.
Se
93
DV
Televisin,
se
debe
mantener
una
94
Fase de
crecimiento
Fase de
madurez
Fase de declive
Competen
cia en
ejecucin
Etapas del Ciclo de Vida
para
promover
su
mximo
conocimiento.
Crecimiento: Puede ser reconocido por el
aumento de las ventas y la aparicin de
competidores. Del lado del vendedor, la etapa
95
Los
efectos
persistentes
de
la
96
del
producto:
En
esta
fase
se
producto.
Se
asignan
los
recursos
97
que
validan
el
diseo
98
Se
debe
determinar
implementar
donde
existe
la
travs
interrupciones
situaciones
del
no
del
canal,
servicio
controladas
las
debido
y
reas
afectadas.
99
Subcriterio de compras
DV Televisin debe asegurarse de que el servicio
adquirido
cumple
especificados.
As
inspeccin necesaria
los
requisitos
mismo,
se
de
compra
establece
la
100
e)
que
presenten
sus
reclamos,
quejas
101
En
cada
entrega
semestralmente
se
del
enva
estado
a
los
de
cuenta
clientes
un
Auditora interna
Se realizarn auditoras externas cada tres aos y
son realizadas por un organismo ajeno a la
102
la
correccin
inmediata
de
las
no
aplicarn
encuestas
los
clientes
que
103
las
verificaciones
las
reas
de
trabajo
cumplen
con
los
104
105
Subcriterio de mejora
La accin de mejora sobre los procesos en DV
Televisin
Rediseo de Procesos,
Mejoramiento de Procesos.
106
correctivas
y/o
preventivas.
Los
correctoras
correspondientes
107
que
den
lugar
la
erradicacin
ni
de
procedimientos
documentados.
Todo
an
con
procesos
definidos
que
regularicen
las
actividades.
108
5. Responsabilidad
de la direccin
6. Gestin de los
recursos
SUBCRITERIOS
4.1 Requisitos Generales
REQUERIMIENTO
ANEXO
Manual de calidad
Lista de procedimientos
Organigrama
H
I
J
Procedimiento de planificacin
de fin de vida
Procedimiento de notificacin
sobre problemas
Procedimiento de severidad
del problema
Procedimiento de proceso de
compras
Procedimiento de verificacin
de compras
Procedimiento de uso de
recursos para proveer el
servicio
Procedimiento de entrega de
servicio
Procedimiento de preservacin
del producto
Procedimiento de revisin de
equipos de mediciones
N
O
P
Q
R
S
109
8.1 Generalidades
8.5 Mejora
T
U
V
W
X
SUBPROCESOS
Procesos
Gobernantes
Gerencia General
PROCEDIMIENTOS
Compromiso de la direccin
Enfoque al cliente
Poltica de la calidad
HERRAMIENTA
TL 9000 CAP. 5.1
TL 9000 CAP. 5.2
QFD (Casa de calidad)
TL 9000 CAP. 5.3
110
Planificacin
Responsabilidad, autoridad y
comunicacin
Recursos Humanos
Administrativo
Provisin de recursos
Uso de recursos para proveer el
servicio al cliente
Realizacin y seguimiento del
diseo del proyecto
Recuperacin tras desastre
Planificacin de fin de vida
Notificacin sobre problemas
Severidad del problema
Tecnolgico
Entrega del servicio
Procesos de
Apoyo
Infraestructura
Ambiente de trabajo
Documentacin
Seguimiento y medicin
Calidad
Planificacin y realizacin de
auditoras
Tratamiento del producto no
conforme
Acciones correctivas
Anlisis de datos
Produccin
Servicio al cliente
Procesos
Productivos
Gerencia
Comercial
Proceso de compras
Verificacin de compras
Cobranzas
111
CAPITULO 5
5.
113
consideraciones
aportadas
por
el
equipo
de
trabajo.
Sub
captulo
Fecha de
creacin
Nombre
Fecha de
revisin
20/03/2008
4.1
14/03/2008
4.2
20/03/2008
25/03/2008
4.3
26/03/2008
30/03/2008
4.4
Uso de Herramientas de
Innovacin y Competitividad
01/04/2008
06/04/2008
4.5
Plan de Implementacin
7/04/2008
12/04/2008
114
4.2
Nombre
Fecha de
presentacin
Fecha de
revisin
06/05/2008
15/06/2008
06/05/2008
23/06/2008
09/05/2008
16/05/2008
15/06/2008
Cambios hechos
por la revisin
9
Explicacin
comparativa
de protocolos.
Mayor
precisin en
los conceptos
de aplicacin
hacia
los
criterios de la
norma
Redistribucin
de conceptos
de la norma
puestos
en
este captulo
hacia
al
captulo 2.2.3
(teora) y 4.2
(aplicacin)
No se realiz
ningn
cambio
09/05/2008
16/05/2008
23/06/2008
4.3
09/05/2008
16/05/2008
15/06/2008
09/05/2008
16/05/2008
23/06/2008
09/05/2008
16/05/2008
15/06/2008
09/05/2008
16/05/2008
23/06/2008
4.4
4.5
Plan de Implementacin
09/05/2008
16/05/2008
15/06/2008
09/05/2008
16/05/2008
23/06/2008
No se realiz
ningn
cambio
115
porque
satisfactorio.
el
enfoque
no
ha
sido
muy
116
117
manera
general
el
modelo
contiene
continua
de
una
empresa
de
servicio
en
telecomunicaciones.
una
empresa
de
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
2. Para brindar este servicio se migrar a una red HFC que permitir
brindarle al usuario la provisin de todos los servicios de
telecomunicaciones a travs de una sola plataforma. Esto reduce
significativamente el costo de instalacin, consecuentemente, un
menor precio para el usuario.
119
120
BIBLIOGRAFIA
5. http://www.terra.es/personal2/ammolina/esd.pdf
6. http://www.carm.es/ctic/cic/normas.html
7. http://www.almerimatik.es/aplicaciones/webalmerimatik.nsf/A35BB75C
C90815C2C1256E23006AEA1D/$file/ATTH4YZ5.ppt
8. Kempf Mark, The TL 9000 Guide for Auditors, ASQ Quality Press,
Milwaukee, WI, QuEST Forum, Release 3.0, 2001
11. Sistemas
de
Telecomunicacin
.Tema
2:
Canales
fsicos
13. Woodruff
Richard,
Quality
Excellence
for
Suppliers
of
APNDICE
APNDICE A
Clculo de valores del Manual de Mediciones TL 9000
Medida Frmula
NPR
(Np*Afactor)/UN
Descripcin
Np= numero de problemas reportados
Afactor (factor de anualizacion) =12
UN (Unidad de normalizacin) = se ve en la
Tabla de medidas aplicables, generalmente
se cuenta cuantos sistemas se tiene por
ejemplo: 12 routers serian UN =12
FRT
100x( FRc/FRd)
OTD
OTIS
por el cliente
Dsd = Nmero de sistemas instalados que
ocurrieron en el mes
OTS
SO
SO
total
de
unidades
normalizadas(
NEO1
Afactor
Tmne / Nmne )
NEO2
Afactor
NEO3
Afactor
Tmne / Nmne )
ao (12)
Tmc = Nmero de interrupciones totales en el
mes m por interrupcin en el elemento de red
por evento
Nmc = Nmero promedio de elementos de red
en servicio en el mes m por interrupcin en el
elemento de red
NEO4
Afactor
NAO1
Afactor
Tmna / Nmna )
administracin de la red
NAO2
Afactor
NAO3
Afactor
Tmna / Nmna )
NAO4
Afactor
IOF
FR
ERI
ao (12)
FRri = Unidades devueltas en el periodo de
seis meses
FRsi = Unidades reemplazables que fueron
trados en el ao (usar tabla A2 como
referencia)
YRR
ao (12)
FRry = Unidades devueltas en el periodo de
un ao
FRsy = Unidades reemplazables que fueron
trados en el ao (usar tabla A2 como
referencia)
APNDICE B
Problema
Reportado
Impacto a la
interrupcin del servicio
Descripcin
SO
FR
Elemento de red
Terminacin
Terminacin
N/A
Terminacin
N/A
1.2.1
Conmutacin de paquetes
Red de Conmutacin de paquetes
pblica (PPSN)
Elemento de red
Elemento de red
Terminacin
1.2.2
Conmutador de acceso
Elemento de red
Circuito Virtual
Terminacin
1.2.3
Elemento de red
Elemento de red
1.2.4
Elemento de red
Elemento de red
1.2.5
Entarda de troncal
Elemento de red
Elemento de red
1.2.6
Entrada de acceso
Elemento de red
Elemento de red
1.2.7
Elemento de red
Elemento de red
1.2.8
Enrutador
Elemento de red
Elemento de red
Terminacin
Elemento de
red
Elemento de
red
Elemento de
red
Elemento de
red
Elemento de
red
Elemento de red
Elemento de red
Elemento de red
Elemento de red
2.3
Sealizacin
Punto de Control de Servicio
(SCP)
Punto de Transferencia de
Sealizacin (STP)
Registro de ubicacin de origen
(HLR)
Elemento de red
Elemento de red
2.4
Elemento de red
Elemento de red
3
3.1
Transmisin
Medios de transmisin y
estructura
3.1.1
Medios de transmisin
Conmutacin
1.1h
Circuito Conmutado
1.1r
1.2
2.1
2.2
NPR
Elemento de
red
Elemento de
red
Elemento de
red
Elemento de
red
3.1.1.1
Productos Metlicos
3.1.1.1.1
3.1.1.1.2
Conectores Metlicos
3.1.1.2
3.1.1.2.1
3.1.1.2.2
Ninguno
N/A
N/A
Unidades pedidas
N/A
N/A
Ninguno
N/A
N/A
Unidades pedidas
N/A
N/A
3.1.1.3
Transmisin de subsistemas
3.1.1.3.1
Subsistemas activo
Unidad
N/A
Unidad
3.1.1.3.2
Unidad
N/A
Unidad
3.1.1.3.3
Subsistemas auxiliar
Unidad
N/A
Unidad
3.1.1.3.4
3.1.1.3.4.1
Elemento de red
N/A
3.1.1.3.4.2
Elemento de red
N/A
3.1.1.3.4.3
Elemento de red
N/A
Elemento de
red
Elemento de
red
Elemento de
red
3.1.2
Estructura fsica
Unidades
3.1.2.1
Cajas
Unidades pedidas
N/A
3.1.2.2
Soporte de estructuras
Unidades pedidas
N/A
Unidades
3.1.2.3
Conductos
Metros pedidos
N/A
Unidades
3.2.
Transporte de equipos
3.2.1
Elemento de red
N/A
DS1
Elemento de red
DS1
DS1
Elemento de red
OC1
OC1
Elemento de red
DS1
DS1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.1.1
3.2.2.1.2
3.2.2.1.2.1
Elemento de red
OC1
OC1
3.2.2.1.2.2
Amplificacin ptico
Elemento de red
Canal ptico
Canal ptico
3.2.2.1.3
Microonda
Elemento de red
DS1
DS1
3.2.2.2
Elemento de red
DS1
DS1
3.2.3
Elemento de red
N/A
Terminacin
3.2.4
Elemento de red
DSL
DSL
3.2.5
Fibra al usuario
Elemento de red
Suscriptor
Suscriptor
3.2.6
3.2.6.1
Elemento de red
Elemento de red
3.2.6.2
Elemento de red
Elemento de red
3.3
Transmisin inalmbrica
Elemento de
red
Elemento de
red
3.3.1
Elemento de red
Elemento de red
Unidad
3.3.2
Elemento de red
Elemento de red
Unidad
3.3.3
Elemento de red
Elemento de red
Unidad
Operacin y Mantenimiento
4.1
Sistemas de Prueba
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
Crticos en lnea
Elemento de red
Elemento de red
4.2.2
No crticos en lnea
Elemento de red
Elemento de red
4.2.3
Elemento de red
Elemento de red
4.2.4
Sin conexin
Operaciones auxiliares y
mantenimiento
Elemento de
red
Elemento de
red
Elemento de
red
Unidad
N/A
N/A
Sistemas comunes
5.1
Sincronizacin
Elemento de red
Elemento de red
5.2
Elemento de red
Elemento de red
Elemento de
red
Elemento de
red
5.3
Elemento de red
Elemento de red
Unidad
Sistemas de poder
Sistemas avanzados y equipo
local del cliente
6.1
Sistemas avanzados
Elemento de red
Elemento de red
Elemento de
red
6.2
Equipos terminales
6.2.1
Terminal de voz
6.2.1.1
Unidades pedidas
N/A
Unidades
6.2.1.2
Telfono almbrico
Terminal de usuario suscriptor
inalmbrico
Unidades pedidas
N/A
Unidades
6.2.2
Equipo de fax
Unidades pedidas
N/A
Unidades
6.2.3
Modem de datos
Unidades de servicio de datos
digitales
Sistemas de distribucin de
llamadas automticas (ACD)
Central secundaria privada
automtica (PBX)
Unidades pedidas
N/A
Unidades
Unidades pedidas
N/A
Elemento de red
Elemento de red
Elemento de red
Elemento de red
Elemento de red
Elemento de red
Unidades
Elemento de
red
Elemento de
red
Elemento de
red
Trabajo
N/A
N/A
6.2.4
6.3
6.4
6.5
Servicios
7.1
Servico de instalacin
7.2
Servicio de ingeniera
Elemento de red
N/A
Unidad
Elemento de red
N/A
Unidad
Elemento de red
Elemento de red
N/A
7.2.1
Trabajo
N/A
N/A
7.2.2
Contrato
N/A
N/A
7.2.3
N/A
N/A
7.3
Servicio de mantenimiento
Contrato
Unidades
mantenidas
Unidades
reparadas
N/A
N/A
N/A
N/A
Soporte atendidos
N/A
N/A
Transacciones
N/A
N/A
7.4
Servicio de reparacin
7.5
7.6
Servicio de compra
7.7
Servico de logstica
Orden
N/A
N/A
7.8
Asistencia a usuario
Transacciones
N/A
N/A
Componetes y subconjuntos
8.1
Componentes
8.2
Sistemas electrnicos
Unidades pedidas
N/A
N/A
8.2.1
Simples
Unidades pedidas
N/A
N/A
8.2.2
Complejidad Media
Unidades pedidas
N/A
N/A
8.2.3
Compleidad Alta
Unidades pedidas
N/A
N/A
8.2.4
Unidades pedidas
N/A
N/A
8.3
Conjunto de cables
Unidades pedidas
N/A
N/A
8.4
Conjunto de electromecnico
Unidades pedidas
N/A
N/A
8.5
8.5.1
Fibra ptica
Ninguna
N/A
N/A
8.5.2
Dispositivos pticos
8.5.2.1
Dispositivos optoelectrnicos
Unidades pedidas
N/A
N/A
8.5.2.2
Unidades pedidas
N/A
N/A
8.5.2.3
Subconjunto ptico
Unidades pedidas
N/A
N/A
9.1
Voz
Sistema
Sistema
N/A
9.2
Inalmbricos
Sistema
Sistema
N/A
9.3
Transporte de red
Troncal
Troncal
N/A
9.4
Redes privadas
Sistema
Sistema
N/A
9.5
Acceso a internet
Sistema
Sistema
N/A
Anexo
Anexo A
Servicio
al
Cliente
Nitidez
Servicio
Tcnico
Que la
seal no
salga
lluviosa
Que me ayuden
a resolver
problemas
Que no
ocurran
interferenc
ias
Que la seal
tenga una
ptima
resolucin
Se fue la luz y
se
desprogramaron
todos los
canales
Que la calidad
del sonido est
sincronizado
con la imagen
Que pueda
adicionar un
canal especfico
a mi paquete
Que tenga la
posibilidad de
cambiar el
idioma del canal
Responsabilidad
Parrilla
de Programas
Que tenga
variedad de
canales
Servicio en
paquetes
Que sea
econmico
Requerimientos
tcnicos
Confiabilidad
Horas Pico
Que no tenga
retardo en el
servicio de voz
Que se de a
conocer las
horas en el que
el canal est
descongestiona
do para navegar
a mayor
velocidad
Que no se vaya
el ruido
Que se
mantenga la
disponibilidad de
todos los
canales
Obtener
informacin
acerca de la
programacin
de pague por
ver
Que el tcnico
est bien para
cualquier
contratiempo
Que el servicio
sea
ininterrumpido
Que el tcnico
no posponga su
trabajo
Que los
programas en
otro idioma
tengan
lleguen al tiempo
proyectado
Que los recaudadores
entreguen los estados
de cuenta a los clientes
los 5 primeros das de
cada mes
Que las facturas de
servicio y pubicidad
sean generadas por el
departamento contable
dentro del mes en curso
Que la solucin de un
problema no debe dejar
otros existentes
Que el tcnico
termine su
trabajo a tiempo
subttulos
mantenimiento
Que pueda
bloquear certos
canales
Que pueda
obtener
informacin
acerca de mi
estado de
cuenta
Que reciba mi
factura cuando
cancele el valor
mensual del
servicio
Que reciba a
instrucciones va
telefnica para
resolver
pequeos
problemas
Anexo B
Impacto del tiempo de interrupcin atribuibles al distribuidor en la administracin de red en el mes m (NAO4)
Impacto del tiempo de interrupcin atribuibles al proveedor en la administracin de red en el mes m (NAO2)
Impacto del tiempo de interrupcin atribuibles al distribuidor en el elemento de red en el mes m (NEO4)
Impacto del tiempo de interrupcin atribuibles al proveedor en el elemento de red en el mes m (NEO2)
Transmisin de potencia
Factor de compresin
Proveedores de canales
% de ruido en el canal
Precio
Tiempo de espera
Ancho de Banda
Valor (Como)
Necesidad (Que)
Imp
.
5
4
1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Anexo C
Relaciones:
x Fuerte
/ Mediana
0 Dbil
Tiempo de interrupcin del servicio por mes (SO)
CAPACITACION
Porcentaje de frecuencia de interrupciones causados por instalacin (IOF)
Impacto de la frecuencia de interrupcin atribuibles al distribuidor en el elemento de red en el mes m
(NEO3)
Impacto del tiempo de interrupcin atribuibles al distribuidor en el elemento de red en el mes m
(NEO4)
ADMINISTRACION
% de curso tcnico de capacitacin cumplido
Impacto de la frecuencia de interrupcin atribuibles al distribuidor en la administracin de red en el
mes m (NAO3)
Impacto del tiempo de interrupcin atribuibles al distribuidor en la administracin de red en el mes m
(NAO4)
RESPONSABILIDAD
Proveedores de canales
Impacto de la frecuencia de interrupcin atribuibles al proveedor en el elemento de red en el mes m
(NEO1)
Impacto del tiempo de interrupcin atribuibles al proveedor en el elemento de red en el mes m
(NEO2)
Impacto de la frecuencia de interrupcin atribuibles al proveedor en la administracin de red en el
mes m (NAO1)
Impacto del tiempo de interrupcin atribuibles al proveedor en la administracin de red en el mes m
(NAO2)
SERVICIO
Transmisin de potencia
Factor de compresin
% de ruido en el canal
Precio
Tiempo de espera
Ancho de Banda
Valor (Como)
# DV Television
@ Star Tv
Necesidad (Que)
Im
p.
Que no ocurran
interferencias
Que me ayuden a
resolver problemas
Que no se
interrumpa el
servicio
Que el tcnico no se
demore en llegar
mas de lo propuesto
Que el informe de
mantenimiento
llegue en lo previsto
Que el tcnico
termine su trabajo a
tiempo
Que el tcnico no
posponga su trabajo
No s manejar este
equipo
/
x
/
x
0
@,
#
@,
#
@,
#
x
x
x
x
#
@,
#
@
Que los
requerimientos de
emergencia sean
atendido pronto
Algunos canales ya
no aparecen
Que la seal no
salga lluviosa
Que no se vaya el
audio
Que tenga la
posibilidad de
cambiar el idioma
del canal
@,
#
Slo se ve esttica o
color azul en toda la
pantalla
El control remoto no
funciona
Obtener informacion
acerca de la
programacion de
pague por ver
@,
#
x
/
#
@,
#
@,
#
@,
#
x
/
@,
#
@,
#
Que pueda
adicionar un canal
especfico a mi
paquete
Mi decodificador
tiene ruido
Se fue la luz y ya no
aparece la hora en
el decodificador
Que no tenga
retardo en el
servicio de voz
Que el tecnico no
evada
responsabilidades
Que se tenga
cuidado al realizar
las tareas de
instalacin
Que me
comuniquen el
estado del
problema
Que el
requerimiento del
cliente sea
@,
#
/
x
@,
#
x
x
#
@,
#
@,
#
atendido a tiempo
Que el tcnico
trabaje inclusive
fuera de horarios
de oficina
Que la solucin de
un problema no
debe dejar otros
existentes
Que el equipo no
falle luego de
reparacin
Que me ayuden a
entender los
servicios y equipos
Que se lleve un
registro de los
nmeros de
problemas
reportados
Que se realice un
reporte del tiempo
de respuesta frente
a la solucin de
algn problema
@,
#
@,
#
Que se lleve un
reporte del retardo
del tiempo de
respuesta frente a la
solucin del
problema
Que se lleve un
indicador de tiempo
de entrega del
producto al usuario
Que se lleve un
indicador del tiempo
de interrupcin del
sistema
Que se lleve un
reporte de
interrupciones del
sistema causadas
por instalacin
Que se lleve un
registro del tiempo
de devolucin de los
equipos
@,
#
2
1
@,
#
4
3
5
#
Anexo D
ABRIL 2008
EL GERENTE
El jefe del Proceso de Calidad acta como coordinador responsable de la redaccin y edicin
de este manual y de las sucesivas revisiones que se puedan hacer en el futuro. Se presenta al
gerente de la empresa los originales para su aprobacin y se encarga de la difusin de la
totalidad de ejemplares, los cuales son copias numeradas y controladas para su entrega a los
responsables principales de los procesos.
A continuacin se expresa la lista de dichos responsables principales junto con el nmero de la
copia del manual que les corresponde:
Copia n
Original
1
2
3
4
5
Responsable
Jefe Dpto. de Calidad
Accionistas
Gerente Administrativo
Gerente de Comercializacin
Gerente de Produccin
Jefe Tcnico
Indice
1.- Sistema de gestin de la calidad
1.1.- Requisitos generales
1.2.- Requisitos de la documentacin
2.- Responsabilidad de la direccin
2.1.- Compromiso de la direccin
2.2.- Enfoque al cliente
2.3.- Poltica de la calidad
2.4.- Responsabilidad, autoridad y comunicacin
2.5.- Revisin por la direccin
Anexo E
Ttulo
Recuperacin tras desastre
Planificacin de fin de vida
Notificacin sobre problemas
Severidad de un problema
Entrega de servicio
Preservacin del producto
Revisin de equipos de
medicin
Proceso de compras
Verificacin de compras
Uso de recursos para proveer
el servicio
Planificacin y realizacin de
auditoras
Tratamiento del producto no
conforme
Acciones correctivas
29-03-08
Vigencia
29-03-08
29-03-08
29-03-08
29-03-08
29-03-08
29-03-08
29-03-08
29-03-08
29-03-08
29-03-08
29-03-08
29-03-08
29-03-08
Anexo F
Anexo G
INSPECCION
N
Registro de Calidad para formacin y experiencia del personal
Nombre de personal
Proceso
Entrenamiento en:
Aprueba
Proteccin de Descargas Electrostticas
Calibracin de equipos de medicin
Uso de equipos de medicin
Manipulacin de cables
Prevencin de accidentes
Conocimientos en:
Conceptos de calidad y de Proceso de
Mejoramiento
Conocimientos avanzado en calidad (tcnicas
estadsticas, capacidad de procesos recoleccin y
anlisis de datos, anlisis de problemas, acciones
correctivas y preventivas)
Experiencia en
Aos de
experiencia
Causas de curso no aprobado:
Fecha:
Firma
No Aprueba
Anexo H
Consolidacin del
Proyecto de
Daule Visin
Visin y Alcance
Versin 0.1
Fecha
Preparado por
Fecha
Autor
Versin
Cambios Realizados
Revisores
Nombre
Versin
Cargo o Rol en el
Aprobada Proyecto
Fecha Firma de
Aceptacin
Lista de Distribucin
Nombre
Cargo
Detalles
De no presentarse observaciones al contenido del presente documento durante los dos das laborables siguientes a la fecha de
presentacin del documento, DV Televisin dar por aceptado el contenido del mismo
Tabla de Contenidos
Vista General del Documento y Objetivos.
Anlisis...
Situacin Actual.
Enunciado de la Visin del Proyecto
Alcance de la Solucin
Lista de entregables
Fuera del Alcance de este proyecto..
Supuestos y Restricciones.
Criterios de Aceptacin.
Garanta.
Diseo
Especificaciones Funcionales..
Especificaciones Ambientales.
Especificaciones Fsicas
Especificaciones Elctricas
Requerimientos de Instalacin..
Arquitectura de la Solucin..
Esquema de Infraestructura..
Estructura Actual..
Plan y Cronograma Maestro.
Cronograma Maestro.
Plan de Pruebas..
Plan de Capacitacin..
Anexo I
Sitio
Daule
% de Evolucin Real
%
% Previsto
%
Estatus del
proyecto
Estado
% de evolucin
%
5.- Tareas con atraso, paralizadas o que ya deberan haber sido iniciadas
Nombre de la Tarea
Situacin
Das de atraso
% de evolucin
de la Tarea
%
Causas del Atraso
Medidas a ser
tomadas
Responsable
Fecha Lmite
Fecha Lmite
Revisado
Nombre:
Fecha:
Elaborado
Nombre:
Fecha:
Vistos - De acuerdo
Visto bueno
Nombre:
Fecha:
Visto bueno
Nombre:
Fecha:
Anexo J
PROCEDIMIENTO
RECUPERACION TRAS DESASTRES
Cdigo: PAT-001
Copia Controlada N
OBJETIVOS
El presente tiene por objeto definir el procedimiento para la pronta respuesta para solucionar
un desastre
ALCANCES
El presente procedimiento acta desde la identificacin de un problema, tiempo de respuesta y
solucin del problema.
DEFINICIONES
DESASTRE: Entindase como desastre todo efecto que dae de manera agresiva la
infraestructura de la empresa ya sea provocado por la naturaleza o el hombre y que interrumpa
la normal transmisin de la seal a los clientes.
EMPRESA EXTERNA DE SOPORTE: Es aquella empresa que brinda una ayuda tcnica
adicional al proceso tcnico para daos especficos.
PLAN DE CONTINGENCIA: Es una estrategia diseada para prevenir la incidencia de un
problema tras desastres.
RESPONSABLES:
EL TECNICO: Es el responsable de realizar una inspeccin peridica del sistema de
transmisin de seal y reportar al Jefe Tcnico cualquier anomala.
EL JEFE TECNICO: Es el responsable de solucionar cualquier anomala en el sistema de
transmisin de seal y mantener informado al Gerente Administrativo los trabajos a realizarse
para la solucin de problemas.
EL GERENTE ADMINISTRATIVO: Es responsable de facilitar los recursos econmicos para la
pronta solucin de problemas.
POLITICAS.
1. La principal prioridad del proceso tcnico es solucionar problemas que afecte la normal
transmisin de la seal a los clientes.
2. Todo gasto que se genere para la solucin de problemas debe estar respaldado con una
factura o nota de venta si fuera el caso.
3. El tcnico de turno debe reportar cualquier problema que afecte la transmisin de la
seal al jefe tcnico.
4. El jefe tcnico debe reportar semanalmente los problemas leves de interrupcin de
seal al gerente administrativo y reportar inmediatamente problemas graves si fuese el
caso.
5. El gerente administrativo debe informar inmediatamente problemas graves de seal al
gerente general.
6. El Jefe tcnico debe realizar un informe tcnico una vez solucionado un problema
considerado desastre.
7. La empresa externa de soporte (si aplica) debe realizar un informe del trabajo realizado
para la solucin de un problema considerado desastre.
8. El gerente administrativo debe realizar un informe econmico de todos los gastos
generados para la solucin de un problema considerado desastre.
DESARROLLO
1. Identificacin del problema por parte del tcnico. Los posibles problemas contemplados
son:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Incendio
Tempestades fuertes
Tormentas elctricas
Amenaza de Tornado
Tempestades de invierno
Cortes del suministro de electricidad
Inundaciones
Manifestaciones y desordenes civiles
Terrorismo
Amenaza de bomba
Explosin
Accidentes de gravedad en los medios de transporte
Terremoto
2. Se informa el problema al jefe tcnico y los pasos a seguir para solucionar el problema.
3. Se prioriza el problema considerado desastre y se procede a solucionarlo.
4. Si el problema persiste, se notifica el problema y su gravedad a Gerencia Administrativa
para anlisis de soporto externo
5. Se realiza el informe tcnico, el informe econmico y el plan de contingencia una vez
solucionado el problema.
ANEXOS
1. Informe tcnico (realizado por el Jefe Tcnico), el cual debe contemplar:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
2. Informe tcnico de la empresa externa de soporte que solucion el problema (si aplica)
3. Informe econmico, el cual debe contemplar:
a. Costo total para solucionar el problema
b. Facturas de materiales utilizados y/o equipos reemplazados para solucionar el
problema
c. Factura de la empresa externa de soporte que solucion el problema (si aplica)
COPIA N.
DESTINATARIO
Jefe Tcnico
Gerente Administrativo
Gerente Comercial
FECHA DE
ENVIO
FIRMA DE
RECIBIDO
ACTUALIZACIONES
REVISION
00
FECHA
CAMBIO
Emisin del documento
Anexo K
PROCEDIMIENTO
PLANIFICACION DE FIN DE VIDA
Cdigo: PAT-002
Copia Controlada N
OBJETIVOS
El presente tiene por objeto definir el procedimiento para la transicin del sistema actual para
dar paso al nuevo sistema triple play
ALCANCES
El presente procedimiento acta desde la identificacin del sistema actual, su compatibilidad
con el nuevo sistema triple play y la implementacin de este nuevo sistema.
DEFINICIONES
SISTEMA ACTUAL: Se define como el sistema tecnolgico que incluye la cabecera principal y
la red externa que brinda a los abonados el servicio de televisin por suscripcin por cable.
SISTEMA TRIPLE PLAY: Se define como el sistema tecnolgico que incluye la cabecera
principal y la red externa que brinda a los abonados tres servicios simultneamente: Televisin,
telefona e internet.
RESPONSABLES:
EL TECNICO: Es el responsable de la implementacin del nuevo sistema triple play.
EL JEFE TECNICO: Es el responsable del estudio de compatibilidad para la transicin del
sistema actual al nuevo sistema triple play, de su diseo e implementacin
EL GERENTE ADMINISTRATIVO: Es responsable de facilitar los recursos econmicos para la
implementacin del nuevo sistema triple play.
POLITICAS.
1.
2.
3.
4.
5.
El jefe tcnico debe realizar un cronograma de trabajo para la implementacin del nuevo
sistema
Los tcnicos deben ajustarse al cronograma de trabajo y de haber algn retraso, dar las
respectivas justificaciones al jefe tcnico
El jefe tcnico debe presentar una lista de materiales necesarios para la transicin al
nuevo sistema triple play
El gerente administrativo debe realizar cotizaciones con varios proveedores para escoger
la mejor opcin en cuanto a precio y calidad
Evitar lo menos posible interrupcin de la seal a los abonados
DESARROLLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ANEXOS
1.
2.
Lista de materiales necesarios para la implementacin del nuevo sistema triple play.
Cotizaciones de varios proveedores
COPIA N.
DESTINATARIO
Jefe Tcnico
Gerente Administrativo
FECHA DE
ENVIO
FIRMA DE
RECIBIDO
ACTUALIZACIONES
REVISION
00
FECHA
CAMBIO
Emisin del documento
Anexo L
PROCEDIMIENTO
NOTIFICACION SOBRE PROBLEMAS
Cdigo: PAT-003
Copia Controlada N
OBJETIVOS
El presente tiene por objeto definir el procedimiento para la notificacin sobre problemas
existentes en la transmisin de la seal a los abonados.
ALCANCES
El presente procedimiento acta desde la identificacin del problema hasta la informacin al
abonado
DEFINICIONES
INFORME PLAN DE ACCION: Es un documento tcnico que indica los pasos a seguir y
cronograma de trabajo para solucionar un problema de interrupcin del servicio.
PROMOCIONAL: Es un comercial de televisin elaborado para difundir informacin referente a
la empresa.
RESPONSABLES:
TECNICO: Encargado de comunicar al Jefe tcnico cualquier anomala en la calidad en la seal
que se transmite a los usuarios
JEFE TECNICO: Es el responsable de informar al Gerente de Produccin cualquier interrupcin
en el servicio ya sea por mantenimiento o por alguna anomala en el sistema.
GERENTE DE PRODUCCION: Es responsable de planificar y elaborar un promocional en que
se informar a los abonados la suspensin del servicio.
POLITICAS
1. Cualquier suspensin del servicio por mantenimiento en la red debe hacerse en horas
de la madrugada.
2. Cualquier suspensin del servicio por anomalas en el sistema que dure ms de 24
horas continuas debe ser informado a los abonados.
3. La informacin de la interrupcin del servicio debe ser informado a travs de los
noticieros.
DESARROLLO
1. En el momento en que el tcnico de turno identifica el problema en el sistema que afecta
la transmisin del servicio debe notificar inmediatamente al Jefe tcnico
2. El Jefe tcnico debe estudiar el problema, elaborar un plan de accin e informar a todos
los procesos los sectores afectados y el tiempo para solucionar la interrupcin.
3. Si la interrupcin afecta solo los servicios de telefona e Internet y dura ms de 24 horas,
el Gerente de Produccin debe informar al productor de los noticieros para informar a
los abonados las causas de la interrupcin y el tiempo en que se solucionar el
inconveniente.
4. Si la interrupcin es total el Gerente de produccin debe elaborar un comunicado
especial que se lo difundir en la programacin regular el primer da que se restablezca
el servicio.
ANEXOS
1. Informe del plan de accin
2. Promocional Comunicado especial a l ciudadana
REGISTRO DE COPIAS CONTROLADAS
COPIA N.
DESTINATARIO
Gerencia Administrativa
Proceso Tcnico
Gerente Comercial
FECHA DE ENVIO
FIRMA DE RECIBIDO
ACTUALIZACIONES
REVISION
00
FECHA
CAMBIO
Emisin del documento
Anexo M
PROCEDIMIENTO
SEVERIDAD DE UN PROBLEMA
Cdigo: PAT-004
Copia Controlada N
OBJETIVOS
El presente tiene por objeto definir el procedimiento para definir la severidad de un
problema.
ALCANCES
El presente procedimiento acta desde la identificacin del problema y su clasificacin.
DEFINICIONES.
PROBLEMA CRTICO: Se define un problema crtico cuando la interrupcin del
servicio es total.
PROBLEMA MAYOR: Se define un problema mayor cuando la interrupcin del servicio
es parcial.
PROBLEMA MENOR: Se define un problema menor cuando la interrupcin del servicio
afecta a un solo cliente.
RESPONSABLES:
TECNICO: Encargado de comunicar al Jefe tcnico cualquier problema que interrumpa
la seal del servicio a los usuarios
JEFE TECNICO: Es el responsable de determinar si un problema es critico mayor o
menor e informar al gerente administrativo cuando un problema es mayor o critico
GERENTE ADMINISTRATIVO: Es responsable de facilitar los recursos necesarios para
solucionar un problema.
POLITICAS
1.
2.
3.
4.
DESARROLLO
1.
2.
3.
4.
5.
ANEXOS
1. Orden de servicio
2. Informe del plan de accin
REGISTRO DE COPIAS CONTROLADAS
COPIA N.
DESTINATARIO
Gerencia Administrativa
Proceso Tcnico
Gerente Comercial
FECHA DE ENVIO
FIRMA DE RECIBIDO
ACTUALIZACIONES
REVISION
00
FECHA
CAMBIO
Emisin del documento
Anexo N
PROCEDIMIENTO
PROCESO DE COMPRA
Cdigo: PPG-001
Copia Controlada N
OBJETIVOS
El presente tiene por objeto definir el
necesarias en la organizacin
ALCANCES
El presente procedimiento acta desde la justificacin de un requerimiento hasta su
compra.
DEFINICIONES.
JUSTIFICACION DE COMPRA: Es un informe en el que se presentan las razones que
validan la compra de un requerimiento.
COTIZACION: Es un documento que indica el costo del requerimiento solicitado.
RESPONSABLES:
JEFE TECNICO: Es el responsable de solicitar una compra para el proceso tcnico,
realizar un informe que justifique dicho requerimiento y las respectivas cotizaciones.
GERENTE DE PRODUCCION: Es el responsable de solicitar una compra para el
proceso de produccin, realizar un informe que justifique dicho requerimiento y las
respectivas cotizaciones
GERENTE ADMINISTRATIVO: Es responsable de estudiar la factibilidad de la compra,
escoger la mejor cotizacin y generar la orden de compra.
POLITICAS
4. Toda compra debe ser justificada.
5. Toda compra debe ir respaldada con la factura
DESARROLLO
1. El rea que solicita la compra debe realizar un informe con la siguiente informacin:
9 Identificacin y justificacin de la compra que puede ser:
a. Un elemento a ser reemplazado (si aplica)
Nmero de serie
Nmero de inventario
Modelo
Descripcin de su funcionamiento
rea en la que opera
Contactar a los proveedores para coordinar una visita para la presentacin del producto
(si aplica)
Seleccin del proveedor de acuerdo a los requerimientos de la empresa.
Generacin de la orden de compra
ANEXOS
3. Informe justificacin de compra
4. Cotizaciones
5. Orden de compra
REGISTRO DE COPIAS CONTROLADAS
COPIA N.
DESTINATARIO
Gerencia Administrativa
Proceso Tcnico
Gerente Comercial
FECHA DE ENVIO
FIRMA DE RECIBIDO
ACTUALIZACIONES
REVISION
00
FECHA
CAMBIO
Emisin del documento
Anexo O
PROCEDIMIENTO
VERIFICACION DE COMPRA
Cdigo: PPG-002
Copia Controlada N
OBJETIVOS
El presente tiene por objeto definir el procedimiento para la verificacin de las compras
realizadas.
ALCANCES
El presente procedimiento acta desde la compra del producto o servicio requerido
hasta su verificacin y uso.
DEFINICIONES.
GARANTIA: Es un documento que respalda la calidad del producto o servicio
adquirido.
BODEGA: Es un documento que archiva ordenadamente todos los productos o
servicios adquiridos.
RESPONSABLES:
JEFE TECNICO: Es responsable de verificar si el producto o servicio solicitado cubre
los requerimientos de calidad usados en la empresa.
GERENTE DE PRODUCCION: Es responsable de verificar si el producto o servicio
solicitado cubre los requerimientos de calidad usados en la empresa.
GERENTE ADMINISTRATIVO: Es responsable de aplicar la garanta (si aplica).
POLITICAS
6. Todo producto o servicio adquirido debe ser revisado en presencia del proveedor.
7. Todo producto o servicio adquirido que no cumpla con las normas de calidad
establecidos en la empresa debe ser notificado inmediatamente al gerente
administrativo.
DESARROLLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ANEXOS
6. Orden de compra
7. Garanta
8. Listado de bodega
REGISTRO DE COPIAS CONTROLADAS
COPIA N.
DESTINATARIO
Gerencia Administrativa
Proceso Tcnico
Gerente Comercial
FECHA DE ENVIO
FIRMA DE RECIBIDO
ACTUALIZACIONES
REVISION
00
FECHA
CAMBIO
Emisin del documento
Anexo P
PROCEDIMIENTO
USO DE RECURSOS PARA PROVEER EL
SERVICIO
Cdigo: PGA-001
Copia Controlada N
OBJETIVOS
El presente tiene por objeto definir el procedimiento para el uso de recursos para proveer el
servicio.
ALCANCES
El presente procedimiento acta desde el momento en que se atiende la necesidad del cliente
hasta la adquisicin de las herramientas apropiadas para brindar el servicio al cliente.
DEFINICIONES
BODEGA: Es un documento que archiva ordenadamente todos los materiales o equipos que
entran o salen de la empresa.
RESPONSABLES
JEFE TECNICO: Es responsable de solicitar las herramientas apropiadas para realizar una
visita tcnica y proveer una seal de calidad.
GERENTE ADMINISTRATIVO: Es responsable de autorizar la salida de herramientas y
equipos necesarios para proveer el servicio.
POLITICAS
1. Todo empleado debe portar su carn de identificacin y llevar debidamente el uniforme.
2. Toda herramienta o equipo que salga o entre a bodega debe ser reportado al Gerente
Administrativo.
DESARROLLO
1. Los empleados de la empresa deben portar:
Carn de la empresa
Uniforme de la empresa
REQUISICION DE MATERIALES
N
SOLICITADO POR:
CIUDAD Y FECHA:
TITULO DE LA OBRA:
ITEM
CODIGO
CANTIDAD UNIDAD
DESCRIPCION
ENTREGADO POR:
VISTO BUENO:
PROVEEDOR:
CIUDAD Y FECHA:
ITEM
CANTIDAD UNIDAD
RECIBI CONFORME
ADQUIRIDO POR:
DESCRIPCION
ENTREGA CONFORME
VISTO BUENO:
ENTREGA DE HERRAMIENTAS
MATERIAL
DETALLE
ESTADO
CANTIDAD
RECIBI CONFORME
ENCARGADO DE BODEGA
DESTINATARIO
Gerencia Administrativa
Proceso Tcnico
FECHA DE
ENVIO
ACTUALIZACIONES
REVISION
00
FECHA
CAMBIO
Emisin del documento
FIRMA DE
RECIBIDO
Anexo Q
PROCEDIMIENTO
ENTREGA DE SERVICIO
Cdigo: PAT-005
Copia Controlada N
OBJETIVOS
El presente tiene por objeto definir el procedimiento para la entrega de un servicio.
ALCANCES
El presente procedimiento acta desde la solicitud del servicio hasta su entrega al cliente.
DEFINICIONES
BODEGA: Es un documento que archiva ordenadamente todos los materiales o equipos que
entran o salen de la empresa.
RESPONSABLES
VENDEDOR: Es responsable de vender un servicio de puerta a puerta e informar a la
secretaria para que procedan con la instalacin.
SECRETARIA: Es la responsable de atender al cliente en oficina e informar al Jefe Tcnico
toda instalacin de nuevo servicio ya sean ventas de oficina o de puerta a puerta.
JEFE TECNICO: Es responsable de la instalacin del servicio al cliente.
POLITICAS
1. Para instalar un nuevo servicio es necesario que el cliente firme el contrato de servicio.
2. El cliente debe cancelar el valor de la instalacin
3. El vendedor o la secretaria deben proporcionar todos los datos del nuevo cliente al tcnico
DESARROLLO
1. Identificacin del abonado y aviso de la entrega o reparacin del servicio.
2. Si el abonado se encuentra en un edificio se debe pedir autorizacin al cliente,
administrador del edificio y Jefe Tcnico para realizar cualquier trabajo.
3. Si en el punto de instalacin se determina que se debe realizar algn trabajo de obra civil o
que perjudiquen a terceros debe ser expuesto al Jefe Tcnico.
4. Una vez que los tcnicos se encuentren en el punto designado deben establecer contacto
con el cliente.
5. Definicin de sitio de instalacin en el local o domicilio del cliente.
6. Definicin de cableado interno y externo.
7. Realizar el ingreso de la acometida al predio del cliente.
8. Realizar cableado interno
9. Instalacin de los equipos internos necesarios para el servicio solicitado
10. Configuracin y comprobacin del servicio
11. Llenado de orden y entrega de servicio
12. Firma del cliente
13. Digitalizacin y envo de informacin
14. Entrega de orden fsica de instalacin
ANEXOS
1. Orden y entrega de servicio
Fecha de emisin:
ORDEN DE ATENCION N
Contrato:
Telfono:
Zona:
Ejecutor:
Hora Inicio:
Hora Final:
Recib Conforme
CLIENTE
DESTINATARIO
Gerencia Administrativa
Gerencia Comercial
Proceso Tcnico
FECHA DE ENVIO
FIRMA DE RECIBIDO
ACTUALIZACIONES
REVISION
00
FECHA
CAMBIO
Emisin del documento
Anexo R
PROCEDIMIENTO
PRESERVACION DEL PRODUCTO
Cdigo: PAT-006
Copia Controlada N
OBJETIVOS
El presente tiene por objeto definir el procedimiento para la preservacin del servicio.
ALCANCES
El presente procedimiento acta desde el momento de la instalacin del servicio y los pasos
tcnicos para garantizar una seal de calidad.
DEFINICIONES
DESCARGA ELECTROSTATICA: Paso de la corriente elctrica ya sea producida por la
naturaleza o entre componentes electrnicos de un mismo circuito.
RESPONSABLES
TECNICO: Es responsable de prevenir toda clase de daos que se pudieran presentar en el
sistema.
POLITICAS
1. Todo tcnico debe asegurarse que los equipos se encuentran en buen estado y
correctamente bien instalados.
DESARROLLO
1. Donde sea aplicable, se emplear proteccin antiesttica para los componentes y productos
susceptibles a daos por descarga electrosttica.
2. Entre los tipos de componentes que pueden ser protegidos se incluyen:
Partes electrnicas
Circuitos integrados
Placas impresas
Cintas
Discos magnticos
Otros medios usados para el almacenamiento de informacin
DESTINATARIO
Gerencia Administrativa
Proceso Tcnico
FECHA DE ENVIO
FIRMA DE RECIBIDO
ACTUALIZACIONES
REVISION
00
FECHA
CAMBIO
Emisin del documento
Anexo S
PROCEDIMIENTO
REVISION DE EQUIPOS DE MEDICION
Cdigo: PAT-007
Copia Controlada N
OBJETIVOS
El presente tiene por objeto definir el procedimiento para la revisin de equipos de medicin.
ALCANCES
El presente procedimiento acta desde la calibracin y verificacin de los equipos de medicin
hasta su clasificacin
DEFINICIONES.
EQUIPO DE MEDICION: Es toda herramienta necesaria para medir patrones y estndares
necesarios para brindar un servicio de calidad.
RESPONSABLES:
TECNICO: Es responsable de dar mantenimiento a todos los equipos utilizados para la
medicin y reportar al Jefe Tcnico cualquier anomala en los equipos.
JEFE TECNICO: Es responsable de informar al Gerente Administrativo cualquier equipo que
presente anomala.
POLITICAS
1. Los equipos de medicin debe revisarse peridicamente cada 3 meses.
DESARROLLO
1. Calibrar y verificar los equipos con patrones de medicin de acuerdo a su manual de
operacin.
2. Si el equipo cumple con los patrones de medicin se lo identifica como operativo, listo para
su uso.
3. Si el equipo no cumple con los patrones de medicin, se reporta la anomala y se lo
identifica como no operativo y se debe realizar las siguientes verificaciones:
4. Revisar la garanta del equipo.
5. Si no tiene garanta, realizar la calibracin y mantenimiento del equipo por parte de los
tcnicos asignados.
6. Si el equipo persiste en sus fallas, se lo enva a bodega
7. Si el equipo es de suma utilidad, contratar un mantenimiento externo para el equipo.
8. Si el equipo persiste en su falla, mandarlo a bodega y etiquetarla como equipo obsoleto.
ANEXOS
1. Manual de operacin de los equipos de medicin.
REGISTRO DE COPIAS CONTROLADAS
COPIA N.
DESTINATARIO
Gerencia Administrativa
Proceso Tcnico
FECHA DE ENVIO
FIRMA DE RECIBIDO
ACTUALIZACIONES
REVISION
00
FECHA
CAMBIO
Anexo T
Revisin No.
Pgina 1/1
VENTANA AL CLIENTE
Aydanos a seguir mejorando
Descripcin
Desempeo Superior
Calificacin
5
Desempeo pobre
Calificacin
1-5
Cuestionario
El servicio prestado por DV Televisin cumpli sus requerimientos?
El trabajo realizado por los tcnicos al momento de instalacin cumpli con sus expectativas?
Los tcnicos tomaron las acciones adecuadas para la solucin del problema? (si existieron)
La atencin al cliente le ofreci la solucin a sus requerimientos en el tiempo establecido?
Por favor, sintase libre de expresar cualquier idea, recomendacin o comentario que usted
considere importante remitir a la empresa DV Televisin y que no fue cubierto en el anterior
cuestionario. Gracias, apreciamos el tiempo prestado a la presente.
Anexo U
PROCEDIMIENTO
PLANIFICACION Y REALIZACION DE
AUDITORIAS
Cdigo: PAC-001
Copia Controlada N
OBJETIVOS
El presente tiene por objeto definir el procedimiento para la planificacin y realizacin de
auditorias.
ALCANCES
El presente procedimiento acta desde la recopilacin de informacin que sirva de medicin
para auditar hasta la elaboracin y entrega de un informe a gerencia.
RESPONSABLES
COORDINADOR DE CALIDAD: Es responsable de recopilar informacin para realizar el
informe que servir para controlar la calidad de los procesos.
GERENTE ADMINISTRATIVO: Es responsable de evaluar la informacin recibida y analizar
nuevas estrategias que aseguren y mejoren la calidad del servicio.
POLITICAS
1. Se debe recopilar la informacin de los procesos de todos los procesos.
2. El informe debe ser presentado mensualmente al Gerente Administrativo.
3. El Gerente Administrativo debe convocar a reunin al Gerente General para discutir nuevas
estrategias.
DESARROLLO
1. Realizar la recopilacin de informacin que sirva de medicin para auditar el Proceso en
cuestin
2. Informar al Proceso la intencin de realizar la audicin mediante una reunin con el
personal
3. Realizar las visitas al Proceso
4. Recopilacin de registros de calidad
5. Elaboracin del informe
6. Discusin del informe
7. Envo de las conclusiones a gerencia
ANEXOS
1. Registro de calidad
REGISTRO DE COPIAS CONTROLADAS
COPIA N.
DESTINATARIO
Gerencia Administrativa
Proceso Tcnico
FECHA DE ENVIO
FIRMA DE RECIBIDO
ACTUALIZACIONES
REVISION
00
FECHA
CAMBIO
Anexo V
FECHA DE ELABORACIN
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE:
Calificacin
Tiene algunas sugerencias para hacer ms eficaz los servicios que brindamos?
5 = Muy bien
4 = Bien
3 = Aceptable
2 = Mal
1 = Muy mal
N/A = No aplica
Anexo W
FECHA DE VERIFICACIN
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE:
No.
Descripcin de actividades
SI
NO
Anexo X
PROCEDIMIENTO
TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO
CONFORME
Cdigo: PAC-002
Copia Controlada N
OBJETIVOS
El presente tiene por objeto definir el procedimiento sobre tratamiento del producto no
conforme.
ALCANCES
El presente procedimiento acta desde la identificacin del servicio no conforme por parte del
cliente, hasta la solucin del problema.
DEFINICIONES
PRODUCTO NO CONFORME: Es el producto que no rene las condiciones de calidad para
satisfacer los requerimientos del cliente.
RESPONSABLES
SECRETARIA: Es responsable de reportar al proceso que corresponda cualquier queja del
cliente con respecto al servicio que brinda la empresa.
JEFE TECNICO: Es responsable de coordinar con los tcnicos una visita para solucionar
cualquier problema que se presente en la seal que llega al cliente.
POLITICAS
4. Todo servicio no conforme se debe reportar al coordinador de calidad.
5. Todo servicio tcnico tiene prioridad con respecto a instalaciones.
6. Se debe informar al cliente las razones del dao y los pasos que se realizaron para resolver
su problema.
DESARROLLO
1. Identificacin del producto no conforme por parte del cliente
2. Identificacin de la persona responsable del rea que decidir la clasificacin del
producto
3. Se proceder a solucionar el inconveniente del cliente hasta llegar a la conformidad
4. En caso de no solucionarlo, se podr acordar con el cliente la aceptacin del producto
no conforme
5. Se documenta de forma adecuada las causas de no conformidad
ANEXOS
1. Registro documentado del servicio no conforme.
REGISTRO DE COPIAS CONTROLADAS
COPIA N.
DESTINATARIO
Gerencia Administrativa
Proceso Tcnico
FECHA DE ENVIO
FIRMA DE RECIBIDO
ACTUALIZACIONES
REVISION
00
FECHA
CAMBIO
Anexo Y
PROCEDIMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS
Cdigo: PAC-003
Copia Controlada N
OBJETIVOS
El presente tiene por objeto definir el procedimiento para determinar acciones correctivas.
ALCANCES
El presente procedimiento acta desde la identificacin del servicio no conforme en el proceso,
su solucin y medidas necesarias para evitar su incidencia.
DEFINICIONES
ACCIONES CORRECTIVAS: Son los pasos necesarios para evitar la incidencia de un servicio
no conforme.
COMPENSACION: Es una medida utilizada para ayudar a un cliente perjudicado con un
servicio no conforme
RESPONSABLES
GERENTE ADMINISTRATIVO: Es responsable de analizar el perjuicio al cliente y buscar una
medida para solucionar el problema sin afectar la conveniencia del cliente.
POLITICAS
1. Siempre se debe escuchar las crticas del cliente.
2. Se debe registrar las medidas compensatorias y dar seguimiento al cumplimiento de las
mismas
DESARROLLO
1. Identificar la no conformidad en el proceso
2. Iniciar de la accin correctora que consiste en la apertura de un expediente de la no
conformidad
3. Enviar al jefe del proceso y jefe de calidad, donde se coordinar en establecer la accin
correctora correspondiente
4. Aplicar y hacer el seguimiento de su puesta en marcha, hasta la correccin definitiva de
la no conformidad
5. Informar al cliente de la accin emprendida e indagar si se han producido perjuicios, a
fin de estudiar su posible compensacin
ANEXOS
1. Registro de las medidas compensatorias del servicio no conforme.
REGISTRO DE COPIAS CONTROLADAS
COPIA N.
DESTINATARIO
Gerencia Administrativa
Proceso Tcnico
FECHA DE ENVIO
FIRMA DE RECIBIDO
ACTUALIZACIONES
REVISION
00
FECHA
CAMBIO
Anexo Z
Consolidacin del
Proyecto de
Daule Visin
Plan de Implementacin
Versin 0.1
Fecha
Preparado por
Autor
Versin
Cambios realizados
Revisores
Nombre
Versin
Aprobada
Fecha
Firma de
Aceptacin
Lista de Distribucin
Nombre
Cargo
Detalles
Plan de
Implementacin
Autor
Fecha de Creacin
ltima Actualizacin
De no presentarse observaciones al contenido del presente documento durante los 2 das laborables
siguientes a la fecha de presentacin, DV Televisin dar por aceptado el contenido del mismo.
Tabla de Contenidos
Introduccin ...................................................................................................................2
Plan de Comunicaciones...............................................................................................3
Objetivos .................................................................................................................................. 3
Comunicacin Interna ............................................................................................................. 3
Entregables .............................................................................................................................. 8
Procedimientos de Pruebas ................................................................................................... 8
Introduccin
El documento Plan de Implementacin es un entregable requerido como requisito para la
iniciacin a realizar la implantacin de gestin de calidad en la empresa DV Televisin. El Plan
de Implementacin es un documento usado por el equipo de implementacin a seleccionada
por la Gerencia General como marco de las principales actividades, tareas o procesos que se
involucran en la implementacin de la tecnologa, procedimientos, procesos y herramientas de
innovacin y competitividad.
Los elementos relevantes aplicables de las siguientes fuentes han sido usados para la
preparacin del Plan de Implementacin:
Plan de Comunicaciones
El Plan de Comunicaciones describe la manera en la que se establecer medios confiables
para asegurar la visibilidad y desarrollo del proyecto, comunicando el estado y asuntos sobre el
proyecto a todos los miembros del equipo de implementacin.
En esta seccin se describen las reglas de comunicacin a ser aplicadas y su organizacin,
identificando los mtodos y herramientas requeridas para asegurar apropiadamente la
recoleccin, distribucin, y administracin de la informacin del proyecto.
Objetivos
El objetivo general de este proyecto es poder migrar la infraestructura de comunicacin
de una va a comunicacin de dos vas para integrar los servicios de telefona y datos, y
adems realizar la gestin de calidad junto con los requisitos establecidos por la norma
TL 9000.
Comunicacin Interna
A continuacin se identifica la audiencia, el tipo de informacin, los mtodos de
comunicaciones, la frecuencia de comunicacin, y quien crea la comunicacin, organizando los
mecanismos y estructura organizacional para el reporte del proyecto dentro del equipo de
implementacin.
Informacin
Audiencia
Elaborado
por
Mtodos
Frecuencia
Status del
Proyecto
Equipo del
Proyecto
DV Televisin
Jefe Tcnico
Cada semana, en
reunin de
revisin de
avance.
fases.
Tareas y Actividades
concluidas en el perodo
anterior.
Tareas y Actividades en
ejecucin no atrasadas.
Tareas con atraso.
Nuevos riesgos o
problemas potenciales.
Tareas y Actividades a ser
iniciadas.
Matriz de
Riesgos
Equipo del
Proyecto
DV Televisin
Jefe Tcnico
Gerencia
General
Gerencia
Administrativ
a
Lista de
Presencia
Equipo del
Proyecto
DV Televisin
Personal
designado
Minuta de
Reunin
Equipo del
Proyecto
DV Televisin
Personal
designado
Aceptacin de
Entregables del
Proyecto
Equipo del
Proyecto
DV Televisin
Personal
designado
Solicitud de
Cambios
Equipo del
Proyecto
Comunicaciones
Equipo del
Proyecto
Cada semana, en
reunin de
revisin de
avance.
DV Televisin
Personal
designado
Incluye el requerimiento
para alterar Alcance, Fechas
o Solucin del Proyecto.
DV Televisin
Personal DV
Por cada
entregable oficial
Televisin
Plan de Pruebas
El Plan de Pruebas describe la estrategia utilizada para planear, organizar y administrar las
pruebas para el proyecto. Identifica los objetivos de prueba y resultados esperados de la
solucin.
Las Pruebas se realizarn en base a los requerimientos que la empresa DV Televisin ha
considerado importantes.
Objetivos
Se describen los objetivos claves de los procesos del Plan de Pruebas.
Escenarios de Pruebas
Se describen los objetivos claves de los procesos de administracin de capacidad. Esta
informacin puede derivar de la informacin del ambiente operacional actual as como los
requerimientos de negocios y especificaciones funcionales.
Los empleados de DV Televisin que desarrollarn actividades en los procesos administrados
a travs de los servidores virtuales, sern clasificados y codificados dentro del entorno
tecnolgico de gestin de proyectos.
Escenario
Comunicaciones
Resultado Esperado
(pruebas Tcnicas)
Objetivo
Comprobar que los
parmetros bsicos
de funcionalidad
de la red estn
aptos para brindar
el servicio.
Pruebas
en
Procedimientos
los
Validar los
procedimientos
Pruebas en los
procesos
Validar los
procesos
Prueba en las
herramientas de
innovacin y
competitividad
Validar las
herramientas
Recursos requeridos
A continuacin se presentan todos los documentos que deben resultar de la ejecucin de las
pruebas.
Necesidades de ambiente
En esta seccin se lista todo lo requerido a nivel de
Hardware:
Nodo ptico
Taps
Divisores, acopladores, atenuadores, conectores, ecualizadores, pin a pin, fibra ptica y
cable coaxial (RJ 500)
Amplificador
Antena
CMTS
Combinadotes, Divisor de frecuencia, Decodificadores
Softswitch, enrutador y conmutador
Software:
Datos requeridos:
Entregables
A continuacin se presentan todos los documentos que deben resultar de la ejecucin de las
pruebas.
Reporte de Pruebas.
Procedimientos de Pruebas
Las pruebas tcnicas en parte se realizarn tomando como base una matriz de pruebas.
El
responsable de que se realicen stas pruebas es el Jefe Tcnico el cual deber coordinar los
recursos necesarios para la ejecucin de esta actividad.
Plan de Implantacin
En esta seccin se describe como la infraestructura de red y la empresa cubrir los
requerimientos en el entorno de la gestin de calidad.
Objetivos
Programar y asignar responsabilidades de cada tarea a realizar en la implementacin.
Alcance de la Implantacin
Sitios
Ciudad Daule
Cronograma de implantacin
El siguiente cuadro contiene las fechas establecidas para la implantacin del proyecto y de los
sitios de cada rea.
Componente
Locacin
Fecha
Responsable
Visin y Alcance
Plan de
Implementacin
Desarrollo
Ciudad Daule
Ciudad Daule
Por definir
Por definir
Proceso Tecnolgico
Proceso Tecnolgico
Ciudad Daule
Por definir
Capacitacin
Ciudad Daule
Por definir
Puesta a Produccin
Estabilizacin
Produccin
Seguimiento PostProduccin
Ciudad Daule
Ciudad Daule
Por definir
Por definir
Ciudad Daule
Por definir
Proceso Tecnolgico y
Administrativo
Proceso
Administrativo
Proceso Tecnolgico
Proceso Tecnolgico y
Calidad
Proceso Calidad
Estrategia de implantacin
Se recomienda un alcance iterativo para la implantacin permitiendo al equipo moverse en
forma efectiva a travs de un aprendizaje por etapas y procesos de implantacin hasta que se
familiaricen con la administracin y mantenimiento de la nueva infraestructura y la gestin de la
calidad.
Este proceso se inicia con implantaciones pequeas y controladas al cual le siguen a unas ms
largas y complejas teniendo en consideracin que cada iteracin es la base para las siguientes
iteraciones. Un aspecto importante de esta estrategia es el alcance iterativo para cubrir las
necesidades de cada uno de los ciclos de iteracin.
Versin 4
Versin 3
Versin 2
Versin 1
Tiempo
Pruebas funcionales
Se efectuar el Plan de Pruebas en los equipos utilizados en el ambiente de desarrollo. En el
Plan de Pruebas estarn considerados los aspectos de comunicaciones y funcionalidad de la
solucin.
En estas pruebas participarn el equipo del Proceso tecnolgico definidos:
Recursos de implantacin
Las instalaciones en la cabecera con la integracin de datos y voz es un ambiente complejo
compuesta de aplicaciones y componentes de equipos.
Una implantacin exitosa depende del conocimiento y experiencia de todos los siguientes
recursos:
Administrador de sistemas
El administrador de sistemas es tpicamente responsable de instalar, mantener, administrar y
resolver problemas de software en la empresa.
Ingeniero de redes
El ingeniero de redes es tpicamente responsable de implantar y mantener los aspectos de
redes basadas en hardware.
Plan de Capacitacin
El Plan de Capacitacin identifica los procesos para el entrenamiento de los usuarios del
sistema que participan activamente en la solucin.
Objetivos
Los objetivos del Plan de Capacitacin son:
Contenido y Programa
DV Televisin tiene claro que mientras mejor administre sus herramientas, mayores y mejores
sern sus resultados, a partir de esa premisa se generan las necesidades que tienen que ver
con la buena administracin de contenidos. Como parte de la implementacin, se incluye
capacitacin de los siguientes mdulos descritos a continuacin:
TALLERES A DICTAR
La organizacin de los talleres quedara de esta manera:
Taller
Instructores
tentativos
Por definir
Por definir
3. Taller de instalacin y
15
Por definir
mantenimiento de las
redes HFC para personal
tcnico
4. Taller de capacitacin para
realizar auditoras para
personal de auditora
interna
12
Por definir
1. Capacitacin de lderes en
Horas
BIBLIOGRAFIA
5. http://www.terra.es/personal2/ammolina/esd.pdf
6. http://www.carm.es/ctic/cic/normas.html
7. http://www.almerimatik.es/aplicaciones/webalmerimatik.nsf/A35BB75C
C90815C2C1256E23006AEA1D/$file/ATTH4YZ5.ppt
8. Kempf Mark, The TL 9000 Guide for Auditors, ASQ Quality Press,
Milwaukee, WI, QuEST Forum, Release 3.0, 2001
11. Sistemas
de
Telecomunicacin
.Tema
2:
Canales
fsicos
13. Woodruff
Richard,
Quality
Excellence
for
Suppliers
of