FORMATO 2

DECLARACION DE GASTOS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES II ETAPA
Direccin Regional de educacin: Lambayeque
Unidad de Gestin Educativa local: Ferreafe
Institucin Educativa Publica: N 11257 Papayo Desaguadero
Monto asignado: s/3618.00

DETALLES DEL GASTO

Rubro de pintura de
aulas

1.1

09 Gl. ltex pato , matizado

1.2

07 Gl. ltex pato, violeta

1.3

03 Gl. ltex pato, crema

1.4
1.5

Majestad temple, blanco x

30kg
03 Gl. esmalte pato rojo
oxido

1.6

04 Gl. thinner transparente

1.7

01 Gl. ltex pato rojo teja

1.8
1.9
1.1
0
1.1
1
1.1
2
1.1
3

02 Gl. CCP esmalte pato,

caoba
03 Gl. CCP ltex pato
violeta
01 Gl. CCP ltex pato
matizado
01 Gl. CCP esmalte pato
caoba
01 Gl. CCP esmalte pato
rojo oxido
01 Gl. bicolor solvente
thinner acrlico

1.1
4

Flete terrestre

1.1
5

Mano de obra por pintado

general de las aulas de la
I.E.N11257

NOMBRE DEL
PROVEEDOR

Centro de
matizados
Centro de
matizados
Centro de
matizados
Centro de
matizados
Centro de
matizados
Centro de
matizados
Centro de
matizados
Centro de
matizados
Centro de
matizados
Centro de
matizados
Centro de
matizados
Centro de
matizados
Centro de
matizados

08-0212
08-0212
08-0212
08-0212
08-0212
08-0212
08-0212
08-0212
24-0212
24-0212
24-0212
24-0212
24-0212

Alexander
Siesquen Bances

08-0212

Rojas Medina
Marino

06-0312

SUB TOTAL
II

Rubro de reparacin de
muros

COMPROBANTE DE PAGO Y/O

DECLARACION JURADA
NUMER
IMPORTE
FECHA
CLASE
O
S/

Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Declarac
in
jurada
Recibo
por
honorari
os

002640

216.00

002640

168.00

002640

72.00

002640

50.00

002640

108.00

002640

56.00

002640

24.00

002640

72.00

003019

72.00

003019

24.00

003019

35.00

003019

35.00

003019

15.00
59.50

000001

1100.00
2106.50

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1/8 Gl. CCP

negro
1/8 Gl. CCP
verde
1/8 Gl. CCP
celeste
1/8 Gl. CCP
rojo
1/8 Gl. CCP
azul
1/8 Gl. CCP
amarillo

esmalte pato
esmalte pato
esmalte pato
esmalte pato
esmalte pato
esmalte pato

2.7

03 Unid. Talco americano

2.8

01 Tekno cola sinttica

clsica

2.9

Mano de obra de refaccin

de muros

Centro de
matizados
Centro de
matizados
Centro de
matizados
Centro de
matizados
Centro de
matizados
Centro de
matizados
Centro de
matizados
Centro de
matizados

08-0212
08-0212
08-0212
08-0212
08-0212
08-0212
08-0212
08-0212

Rojas Medina
Marino

07-0312

Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Recibo
de
honorari
os

002641

5.00

002641

5.00

002641

5.00

002641

5.00

002641

5.00

002641

5.00

002641

7.50

002641

5.00

000002

250.00

SUB TOTAL

III
3.1
3.2

3.3

DETALLES DEL GASTO

Rubro de reparacin
de techos
10 calaminas 3.60
1kilo clavos de calaminas
Mano de obra refaccin
de techos (arreglo y
colocacin de ventanas
de madera y colocacin
de calaminas).

NOMBRE DEL
PROBEVEDOR

Repre. Mary
Repre. Mary

Rojas Medina
Marino

292.50

COMPROBANTE DE PAGO Y/O DECLARACION

JURADA
IMPORTE
FECHA
CLASE
NUMERO
S/

24- 0212
24- 0212

Boleta
de V.
Boleta
de V.

08-0312

Recibo
de
honorari
os

000661

190.00

000662

6.50

000003

110.50

SUB TOTAL
IV

V
5.1
5.2
5.3
5.4

307.00

Rubro de reparacin
de pisos
Rubro de reparacin de
puertas
01 Unid. Ocre importante
amarillo
01 Unid. Ocre importante
rojo
01 Gl. Tekno cola
sinttica clsica
02 vidrios catedral

Centro de
matizados
Centro de
matizados
Centro de
matizados
Vidriera santa

08-0212
08-0212
08-0212
05-03-

Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta

002642

2.00

002642

2.00

002642

18.00

001817

3.00

s.a.c
5.5

Mano de obra reparacin

de puertas, colocacin de
vidrio.

VI

Rubro de reparacin
de ventanas

VII

Rubro de instalaciones
sanitarias

Rojas Medina
Marino

12
08-0312

de V.
Recibo
por
honorari
os

000004

SUB TOTAL

VII
I
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.1
0
8.1
1
8.1
2
8.1
3
8.1
4
8.1
5

Reparacin de
instalaciones elctricas
35 mts. cable vulcanizado
3x12
1 caja para empotrar
Llave termo magntica
06 uniones con rosca de
1 plg
01 codo de 1plg
01 cinta tefln
06 niples de 1x4 plg
06 tubos de 1 plg
05 fluorescentes Philips
05 arrancadores Philips
06 codos
01 pegamento tubo col
03 reactores
01 un tomacorriente
triple
Reparacin de
instalaciones
elctricas( electrificacin
de la I.E de la bomba de
agua

Ferretera
Rioja
Ferretera
Rioja
Ferretera
Rioja
Ferretera
Rioja
Ferretera
Rioja
Ferretera
Rioja
Ferretera
Rioja
Ferretera
Rioja
Icarsa.E.I.R.L
Icarsa.E.I.R.L
Ferretera
tantalean
Ferretera
tantalean
Ferretera
tantalean
Luz center
E.I.R.L
Rojas Medina
Marino
SUB TOTAL

IX

Rubro de reparacin
de mobiliario escolar

40.50
65.50

29-0212
29-0212
29-0212
29-0212
29-0212
29-0212
29-0212
29-0212
25-0212
25-0212
08-0312
08-0312
08-0312
09-0312

Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.
Boleta
de V.

09-0312

Recibo
de
honorari
os

008964

315.00

008964

16.00

008964

85.00

008964

9.00

008964

2.50

008964

1.00

008964

28.00

008964

108.00

008964

30.00

008964

7.50

003228

12.00

003228

2.00

003228

27.00

0189791

000005

4.00

149.50

796.50

Rubro de adquisicin
de mobiliario escolar

10.
1

Confeccin de 2 sillas de
madera

Rojas Medina
Marino
SUB TOTAL

A
B
B-A

TOTAL
Monto asignado
Saldo no utilizado

09-0312

Recibo
de
honorari
os

000006

50.00
50.00
S/.3618.00
3618.00
0.00

LIC. Santos Hilario Tantarico

Huamn
D.N.I.N16492281
Director

Sr. Santos Tarrillo Vargas

D.N.I.N17425648
Representante del comit de
mantenimiento

Sra. Alejandrina Ticlla

Guevara
D.N.I.N17453255
Integrante del comit veedor

Sra. Salom Rodrguez Castillo

D.N.I.N17445195
Integrante del comit veedor