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2013

Estudio de Pre inversin a nivel de Perfil

Mejoramiento y Ampliacin del


Complejo Deportivo Inca Garcilaso
de la Vega, Urb. El Porvenir,
Distrito de La Victoria, Lima - Lima

Subgerencia de Obras Pblicas, Trnsito y Transporte


Gerencia de Desarrollo Urbano

MAYO DEL 2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA VICTORIA

Estudio de Pre inversin a nivel de Perfil:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL


COMPLEJO DEPORTIVO INCA
GARCILASO DE LA VEGA, URB. EL
PORVENIR, DISTRITO DE LA VICTORIA,
LIMA - LIMA

Mayo 2013

RESUMEN EJECUTIVO

I.

RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA.


MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL COMPLEJO DEPORTIVO INCA GARCILASO DE LA
VEGA, EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA - LIMA
LOCALIZACIN.
Departamento
Provincia
Distrito
Lugar

:
:
:
:

Lima
Lima
La Victoria
Urbanizacin El Porvenir

PLANO DE UBICACIN DE LA URBANIZACION EL PORVENIR

Fuente: Subgerencia de Obras Pblicas, Trnsito y Transporte.

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA


UNIDAD FORMULADORA (UF)
Sector

Gobiernos Locales

Institucin

Municipalidad Distrital de La Victoria

Unidad

Sub Gerencia de Obras Pblicas Trnsito


y Transporte

Responsable

Arq. Wilfredo Dueas Agero

Cargo

Sub Gerente

Direccin

Av. Iquitos 500

Telfono

(01) 330-3731

Resp. Formular el PIP

Arq. Wilfredo Dueas Agero / Lic. Ral G. Paredes


Hinojosa

UNIDAD EJECUTORA (UE)


Sector

Gobiernos Locales

Institucin

Municipalidad Distrital de La Victoria

Unidad

Sub Gerencia de Obras Pblicas Trnsito


y Transporte

Responsable

Arq. Wilfredo Dueas Agero

Cargo

Sub Gerente

Direccin

Av. Iquitos 500

Telfono

(01) 330-3731

MATRIZ DE INVOLUCRADOS.
GRUPOS
INVOLUCRADOS

MUNICIPALIDAD
DE LA VICTORIA

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES

ESTRATEGIAS

Insuficiente y bajo nivel


de calidad de servicio
deportivo y de recreacin
en el Complejo Deportivo
Garcilaso de la Vega

Dotar a la poblacin de
nuevos y mejores espacios
para el fomento de
actividades deportivas y
recreacionales.

Difusin y cuidado de las


nuevas reas recreativas,
y la mejor gestin del
Complejo Deportivo con
acciones bipartitas de
distintas reas (Gerencia
de Cultura, Gerencia de
Desarrollo Urbano y la
Gerencia de Servicios a la
Ciudad).

Deficiente estado de la
actual infraestructura y de
los servicios del Complejo
deportivo, perdiendo
competitividad,
Inexistente infraestructura
deportiva.

Mejorar, a corto plazo, la


calidad de la
infraestructura y de los
servicios del Complejo
Deportivo. Implementar
servicios recreativos en el
Complejo Deportivo.
Desarrollar la fase de pre
inversin del PIP, hasta
conseguir la viabilidad.

Se compromete a la
operacin y
Disposicin para realizar la
mantenimiento de los
fase de pre inversin del
bienes y servicios que
proyecto.
intervendr el proyecto
durante todo su horizonte.

Tarifas no acordes a cubrir


los costos de
mantenimiento y
Que un mayor sector de la
operacin del Complejo
poblacin acceda a los
Deportivo.
servicios que ofrece el
Complejo Deportivo.
Inadecuado
mantenimiento de los
campos deportivos

POBLACIN
BENEFICIARIA

Inadecuadas y limitadas
condiciones de los
servicios para el desarrollo
de actividades deportivas
y recreativas en el
Complejo Deportivo.
Se perciben al Complejo
Deportivo como zona poco
segura.

MINISTERIO DE
VIVIENDA,
CONSTRUCCIN Y
SANEAMIENTO

Bajos niveles de
habitabilidad de la
urbanizacin del Porvenir
por la ausencia de locales
pblicos adecuados y
dedicados al fomento del
deporte y la recreacin.

POLICA
NACIONAL DEL
PER

Los altos niveles de


inseguridad ciudadana en
la zona del Porvenir
motivan que la poblacin
no desarrolle actividades,
deportivas y recreativas,
en la zona pudiendo hacer

Proponer a la Gerencia de
Cultura que promueva
programas sociales para la
poblacin de escasos
recursos econmicos.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

La poblacin de la
Urbanizacin el Porvenir
se compromete a apoyar
toda iniciativa pblica
conducente a mejorar las
condiciones del complejo
y reducir los ndices
delictivos, a travs de la
puesta en marcha de lo
predispuesto en el Plan de
Seguridad Ciudadana
CODISEC.

La Poblacin de la
Urbanizacin del Porvenir
colaborar con el control y
limpieza de las reas
aledaas al Complejo
deportivo.
Proteger las reas verdes
del Complejo.

Mejorar y ampliar la
infraestructura deportiva
y recreativa y de
instalaciones
complementarias que
brinden mayor seguridad a
los usuarios. Potencializar
la mayor cantidad de
usuarios a los nuevos
servicios.

Solicitar a la Gerencia de
Cultura intervenga para
solucionar los problemas
percibidos.

La poblacin se
compromete a brindar un
correcto uso a los bienes y
servicios creados,
rehabilitados y/o
mejorados por el
proyecto.

Mejorar el Complejo
Deportivo El Porvenir con
la dotacin de
infraestructura acorde y
coherente con la zona.

Financiamiento conjunto
entre la Municipalidad de
la Victoria, el Ministerio y
diversos actores locales
interesados en la puesta
en valor de uno de los
complejos deportivos ms
antiguos de la ciudad de
Lima.

Se compromete al
financiamiento por la
construccin y ampliacin
del Complejo Deportivo,
con infraestructura
moderna y coherente a la
zona.

Puesta en marcha del Plan


de Seguridad Ciudadana
CODISEC.

La Municipalidad a travs
del SERENAZGO y la
Polica ejecutaran
acciones agresivas de
fomento de la seguridad
ciudadana y promocin
/marketing local por la

Proteger y recuperar la
sensacin de seguridad
ciudadana en la zona.

uso del mximo del


potencial del Complejo a
pesar de las condiciones e
instalaciones que tiene.

LA IGLESIAS DE LA
ZONA

Bajos niveles de
participacin local en
actividades litrgicas y de
reconocimiento de los
valores cristianos.

ORGANIZACIONES
SOCIALES Y DE
BASE OSB.

Bajos niveles de
participacin ciudadana y
desinters local por el
reconocimiento de la
necesidad de un trabajo
conjunto por el desarrollo
del distrito y la
Urbanizacin el Porvenir.

CLUBES
DEPORTIVOS

Los bajos niveles de


participacin local y
reconocimiento de
actividades deportivas y
nuevas disciplinas,
conducentes a la
reduccin de actividades
delictivas y de consumo de
drogas.

Fortalecer las actividades


de sensibilizacin
ciudadana por la
recuperacin del valor y
tradicin de la zona.

creacin

del

Complejo
Garcilaso
Vega,

Inca
de

la

segn

diversos
comentarios locales
data de ms de 30
aos y considerado
como uno de los
locales deportivos y
recreativos

ms

Coparticipar con la
Municipalidad, la
Comisara de Apolo, y las
Organizaciones de Base en
polticas y acciones
conducentes a la puesta
en valor de la zona a
travs de la promocin de
la cultura y el amor por el
prjimo.

Ampliar la cobertura de
los servicios de la iglesia,
el voluntariado local y la
recuperacin del valor e
identidad cristiana.

Promover charlas,
seminarios y otras
actividades deportivas,
recreativas y culturales en
reconocimiento de los
valores cristianos y la
recuperacin de la fe y el
amor al prjimo.

Recuperar y ampliar el
radio de accin social y
ayuda que tienen las OSB,
por mejorar y coadyuvar a
incrementar los ndices de
estabilidad de sensacin
de calidad de vida.

Identificar, registrar y
actualizar el padrn de
beneficiarios de los
Proponer actividades de
programas sociales, as
voluntariado local y
como ampliar el radio de
ampliacin de los servicios
accin de los mismos a
y beneficios a las
travs de la prestacin de
poblaciones ms
nuevos y alternativos
vulnerables de la zona y el
servicios, en conjunto con
distrito.
la municipalidad e
instituciones privadas del
distrito.

Promover y puesta en
valor del reconocimiento
local por el desarrollo de
actividades, deportivas y
recreativas en la Urb. El
Porvenir.

Suscribir acuerdos con


instituciones pblicas y
privadas que busquen
apoyar y promover el
desarrollo educativo,
recreativo y deportivo, a
travs del
cofinanciamiento de
actividades especficas.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO.


La

recuperacin de las zona


del pandillaje, la venta y
consumo de drogas y
otros.

Suscribir acuerdos con la


Municipalidad y empresas
de Gamarra para la
promocin deportiva y
recreativa, la
administracin conjunta
de eventos deportivos en
el distrito y su promocin
local.

atractivos del entonces a nivel de la Ciudad de Lima; que aunado al Club


Deportivo Alianza Lima, reconocen el ejemplo y tradicin deportiva y artstica del
distrito.
A travs de los aos el Complejo Deportivo por su alta demanda en la zona de la
Urbanizacin el Porvenir, as como por otras zonas del distrito y de otros distrito,
como el de Lima Cercado, San Luis, Lince y el Agustino; han demostrado un gran
inters por el local, sin embargo, su alta demanda y su deteriorada capacidad
instalada por la falta de un adecuado y pronto mantenimiento y conservacin, han
motivado que ao a ao los diversos servicios que se ofrecan de forma normal
fuesen deteriorndose y en algunos casos eliminndose, aunada a la falta de una
adecuada proyeccin urbanstica de la zona y de conservacin del complejo por
los vecinos residentes de la zona, han propiciado su pronto deterioro y desgaste,
motivando ao a ao, su descuido y provocando el desinters local.
Sin embargo a travs de diversos comunicados, de los dirigentes de la zona as
como de los clubes locales y asociaciones deportivas y recreativas del distrito se
enuncia la urgente necesidad de recuperar la zona, con la puesta en marcha de un
proyecto orientado a recuperar, ampliar y mejorar los servicios dados por el
Complejo y la puesta en valor arquitectnica del local y la zona; es pues que bajo
esta premisa de iniciativa local, la Municipalidad en conjunto con el Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento, se han propuesto recuperar y poner en
valor el Complejo Deportivo, con infraestructura moderna y atractiva para la
zona, con la capacidad de capitalizar el valor urbanstico de los predios de la
zona.
En este contexto, el Complejo Deportivo, es un espacio abierto destinado a la
socializacin, el contacto con la naturaleza, el esparcimiento y la recreacin, con
el fomento de la actividad fsica de la poblacin que habita en su entorno; sobre
la que ejerce una influencia positiva por el mejoramiento de su calidad de vida y
por los efectos

de cohesin social

que en ella produce su organizacin y

funcionamiento. Urbanizacin El Porvenir


Un Complejo Deportivo, en este sentido, es el conjunto de la infraestructura
fsica, los servicios que este proporciona, las actividades que este permite y la
poblacin que lo rodea. Esta poblacin se beneficia y lo disfruta para alcanzar

estilos de vida saludable. Un parque no es saludable hasta tanto no se alcancen


estos objetivos. Por lo que la terminacin de la construccin fsica es solo una
etapa y no su fin.
Debemos enfatizar que el gozo del nivel ms alto alcanzable en salud es uno de los
derechos fundamentales de cada individuo. Este es un concepto que transfiere la
salud de un modelo medicalizado a un modelo social, el cual es el nuevo
paradigma en salud. El concepto mdico de salud se centra en el individuo y en
las intervenciones que son utilizadas para tratar la enfermedad. Por el contrario,
el modelo social considera la salud como un resultado de los efectos del estado
socioeconmico, la cultura, las condiciones ambientales, vivienda, empleo e
influencias comunitarias.
La violencia es una conducta aprendida, la cual es prevenible. Existen varios
factores comunales relacionados con ella, en nuestro caso tres son importantes: el
alcohol, las drogas, el deterioro ambiental de la comunidad y la exposicin a actos
de violencia.
La deteriorada calidad de vida, la falta de opciones para la diversin y
esparcimiento y la gran cantidad de bares, lugares de expendio de drogas, dan
como resultado los altos ndices de problemas que significan prdida de valores,
convivencia y solidaridad. Es as que pueden expandirse epidmicamente
problemas tan actuales como el alcoholismo, la drogadiccin y la delincuencia.
CAMPEONATO DEL MUNIDIALITO EL PORVENIR
Fuente: Vistas
graficas de la
web.

DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP.


A) POBLACIN DE REFERENCIA.
Segn los anlisis hechos con informacin estadstica del Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica INEI, se ha dispuesto el siguiente cuadro, el mismo que
dispone como referencia la evolucin negativa de la tasa de crecimiento
intercensal del distrito. Sin embargo el rea de influencia definido como el
Complejo Deportivo Inca Garcilaso de la Vega, tiene tambin influencia positiva
de la participacin de pobladores y vecinos de otros distritos, que en general
hacen uso y aprovechamiento de los servicios que ofrece el Complejo Deportivo,
es por ello que se ha considerado tambin la participacin de estos en las
proyecciones para la definicin de la poblacin de referencia.
POBLACIN DE REFERENCIA.
DETALLE

DATOS CENSALES

TASA

PROYECCION

PROCEDENCIA

179.716

30%

53.915

-0,91%

283.495

15%

42.524

180.262

1,13%

192.831

30%

57.849

55.242

-0,93%

52.239

25%

13.060

100%

167.348

1993

2007

INTERCESAL

2013

LA VICTORIA

226.857

192.724

-1,16%

LIMA

340.422

299.493

EL AGUSTINO

154.028

LINCE

62.938
TOTAL

*Poblacin de La Victoria proviene de la Urb. Porvenir y aledaos.


Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda INEI 2007.

Se considerar que la poblacin de referencia o vinculada al propsito del proyecto


es la poblacin mayor a 5 aos (segn INEI 2007 para cada distrito).
B) POBLACIN POTENCIAL.
La poblacin que requerir los servicios del Complejo Deportivo de forma potencial
est conformada por la poblacin demandante efectiva y por la poblacin
demandante potencial no efectiva. La poblacin demandante potencial para este
proyecto ser comprendido por los pobladores que manifestaron que van
actualmente al Complejo, sumados a la poblacin que ir al Complejo Deportivo
cuando este empiece a operar.

POBLACION POTENCIAL
DETALLE

DATOS CENSALES

TASA

PROYECCION

PROCEDENCIA

1993

2007

INTERCESAL

2013

LA VICTORIA

207.540

178.104

-1,09%

166.803

25%

41.701

LIMA

311.635

278.592

-0,80%

265.526

20%

53.105

EL AGUSTINO

137.330

163.951

1,27%

176.885

30%

53.066

LINCE

58.823

52.364

-0,83%

49.818

25%

12.454

100%

160.326

TOTAL

-0,36%

*Se considera a la poblacin de 5 a 60 aos que practican deporte y a la poblacin - Adulto Mayor
por el Centro existente.
Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda INEI 2007.

C) POBLACIN EFECTIVA.
En el caso de la poblacin efectiva para este proyecto ser comprendido por los
pobladores que van actualmente al Complejo Deportivo con respecto de la poblacin
de referencia. Se asume que dicha poblacin est incluida dentro de la poblacin
demandante potencial.
ANLISIS SITUACIONAL DEL DEPORTE.
Visto los diversos instrumentos para el relevamiento de la informacin, general y
especifica de la Urbanizacin El Porvenir, se ha detectado que existe una gran y
demostrada necesidad por mejorar las condiciones e infraestructura del Complejo
Deportivo; desde una mejor loza, cerco perimtrico hasta la implementacin de
aulas destinadas a la promocin de actividades recreativas y culturales.
De otro lado se evidencia la siguiente situacin, la misma que es visiblemente
corroborada con el panel fotogrfico adjunto:

1 deteriorada losa deportiva dividida en tres disciplinas deportivas.

1 piscina que no se encuentra en funcionamiento en ms de 15 aos, por la


falta de un adecuado sistema de drenaje de las aguas y adecuadas
conexiones elctricas de agua y desage.

2 grandes ambientes destinados a servicios higinicos y camarines en la


seccin de las piscinas.

1 infraestructura utilizada como sala de guardiana y administracin del


complejo y una sala destinada a la realizacin de los talleres culturales y
recreativos dirigidos al adulto mayor; los cuales se encuentran en
condiciones inadecuadas para el desarrollo de las actividades descritas.

1 cerco perimtrico con rejas con las 10 aos de antigedad y deterioradas


por la falta de un adecuada mantenimiento, aunado a la altura del mismo,
el que convoca a que personas de mal vivir, miembros de pandillas y otros
a entrar.

La promocin y prctica de actividades deportivas y recreativas en el distrito


presentan algunos problemas, y sobre los que a manera de generalidades se
pueden mencionar:

Falta de iniciativa y estrategias de las instituciones privadas para el


fomento de las actividades fsicas y recreativas en el distrito.

Alto ndice de desnutricin en nios y jvenes de sectores del distrito, que


no permite explotar al mximo su potencial fsico y sicolgico.

Delincuencia juvenil (pandillaje, barras bravas) de jvenes y adolescentes,


que distorsionan

la identidad y calidad de las actividades fsicas y

recreativas del distrito.

Incremento de otras formas del uso del tiempo libre (pimball, casinos) que
generan desinters por el disfrute de las actividades fsicas en los nios,
jvenes y adolescentes.

Falta de ligas deportivas a nivel especifico de las disciplinas deportivas.

Falta de liderazgo deportivo en los dirigentes y responsables de las


instituciones deportivas de la localidad, ante la carencia de talleres de
formacin y capacitacin de promotores del deporte, con responsabilidad
principalmente con el IPD.

ANLISIS DE LAS DIFICULTADES QUE IMPIDEN PROVEER UN SERVICIO ADECUADO


EN EL COMPLEJO INCA GARCILAZO DE LA VEGA.
A continuacin se expone una breve sntesis de la situacin por la que se
encuentra el complejo deportivo, el mismo que puede ser corroborado por el
panel fotogrfico adjunto.

Inadecuados Espacios para la prctica de actividades deportivas.


En la actualidad los espacios para la prctica deportiva tales como campos
de ftbol y losas multiusos se encuentran en estado de conservacin regular
y mala, sin contar que muchos de estos espacios no cubren la demanda en
horas de mxima demanda, especialmente en pocas de verano.

Inadecuada y limitada Infraestructura para la prctica de actividades


recreativas.
Actualmente no existe un espacio o infraestructura adecuada para
actividades recreativas y promocin de distintas disciplinas deportivas, y si
existe alguna manifestacin, esta se realiza al aire libre o en espacios no
adecuados para tal fin.
Actualmente existen poca iluminacin nocturna y limitados espacios
recreativos, muchos de los espacios actuales no son adecuados para la
prctica recreativa.

Inadecuada y limitada Infraestructura para servicios complementarios


Actualmente los servicios complementarios como SS.HH. y otros se
encuentran en mal estado de conservacin o poseen instalaciones
inadecuadas (sin sombra o sitios para sentarse).

Insuficientes e inadecuado mantenimiento y uso de reas verdes.


Las reas verdes se encuentran en muy mal estado de conservacin, y existe
muchas zonas de las reas verdes que son terrales debido a la falta de agua.

Insuficiente e Inadecuado Equipamiento y Mobiliario.

Actualmente el equipo y mobiliario del Complejo, se encuentra en mal


estado. Esto incluye el equipo utilizado para mantenimiento, as como
tambin el mobiliario de las oficinas administrativas.

Insuficiente personal tcnico y administrativo capacitado para una


adecuada orientacin de los servicios a los usuarios.
Actualmente el personal se encuentra destinados a servicios especficos y
que en una contingencia no podran cubrir adecuadamente una plaza distinta
a la en que actualmente se desempean.

Insuficientes talleres de promocin y difusin sobre temas de educacin


ambiental y servicios brindados den el Complejo Deportivo.
Actualmente un porcentaje considerable de la poblacin del distrito y de la
zona de influencia desconoce de todos los servicios que brinda el complejo,
por su inadecuada y deteriorada infraestructura, as como tambin los
cuidados para conservarlos.

OBJETIVO CENTRAL DEL PIP.


ADECUADAS Y SUFICIENTES CONDICIONES DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN COMPLEJO DEPORTIVO GARCILASO
DE LA VEGA, DEPARTAMENTO DE LIMA PROVINCIA DE LIMA.
ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES.
Estos medios fundamentales se han identificado como imprescindibles porque
constituyen el eje de la solucin del problema identificado, siendo necesario
que se lleven a cabo.

RBOL DE MEDIOS - ACCIONES


MEDIOS FUNDAMENTALES

ACCIONES

ADECUADOS ESPACIOS PARA


LA PRCTICA DE ACTIVIDADES

Accin 1

DEPORTIVAS.

ADECUADA
INFRAESTRUCTURA

Accin 2
Accin 3
Accin 4

ADECUADA Y SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA PARA LA

Accin 5

PRCTICA DE ACTIVIDADES
RECREATIVAS.
ADECUADA Y SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA

Accin 6
Accin 7

COMPLEMENTARIA Y/O PARA


SERVICIOS

Accin 8

COMPLEMENTARIOS.
SUFICIENTES REAS VERDES.
SUFICIENTE Y ADECUADO
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.

Accin 9
Accin 10

Remodelacin y construccin de equipamiento


deportivo.
Construccin de local para el fomento de diversas
disciplinas deportivas y recreativas.
Acondicionamiento y mobiliario para el desarrollo
de las actividades recreativas y culturales.
Construccin del Skate Park.
Construccin y acondicionamiento de la piscina y
cobertura.
Construccin y acondicionamiento de losas
deportivas.
Construccin y remodelacin de servicios.
Construccin y acondicionamiento del cerco
perimtrico.
Remodelacin de reas verdes.
Adquisicin de mobiliario y equipo general y
especfico del complejo.

SUFICIENTE PERSONAL

Talleres de capacitacin, al personal tcnico y

TCNICO Y ADMINISTRATIVO,
CAPACITADO PARA UNA
ADECUADA ORIENTACIN DE

Accin 11

LOS SERVICIOS A LOS

administrativo en relacin a temas seguridad


laboral, servicios pblicos, ornato y seguridad
ciudadana, entre otros.

USUARIOS.
SUFICIENTE TALLERES DE
PROMOCIN Y DIFUSIN
SOBRE TEMAS DE EDUCACIN
AMBIENTAL Y SERVICIOS
BRINDADOS POR EL
COMPLEJO.

Accin 12

Talleres de capacitacin, difusin, promocin y


estabilizacin a la poblacin.

PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.


ALTERNATIVA 1:
Mejoramiento y ampliacin del Complejo Deportivo Garcilaso de la Vega, el
cual incluye: i) Construccin de Local para el fomento de diversas disciplinas
deportivas y recreativas, el cual esta distribuidos en 4 niveles 1er nivel. Sala de
ping pong, saln para juegos de mesa y la cibersala, tienda o centro de venta de
implementos deportivos, deposito general, habitacin auxiliar o sala de almacn
de residuos slidos y hall central; 2do nivel. Hall de distribucin, tpico, una sala
de administracin general, servicios higinicos diferenciados; 3er nivel. Hall de
distribucin, 4 aulas para realizacin de diversas disciplinas deportivas y
recreativas, 2 aulas para la realizacin de conversatorios o servicios; 4to nivel.
Hall de distribucin, cocina, servicios higinicos diferenciados y un

saln

multiusos. ii) Construccin y acondicionamiento del cerco perimtrico; iii)


Construccin del Skate Park; iv) Remodelacin de reas verdes; v) Construccin y
acondicionamiento

de

la

piscina

cobertura;

vi)

Construccin

acondicionamiento de losas deportivas; vii) Adquisicin de mobiliario y equipo


general y especfico para la prestacin adecuada de los servicios del complejo
deportivo.
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:
A) LOCALIZACIN.
MAPA DE LOCALIZACION DEL AREA DE INTERVENCION.

COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL GARCILAZO
DE LA VEGA EL
PORVENIR

DETALLES:
1. rea Total del Complejo = 11,971.01 m2
2. Campo de futbol con tribuna = 1,728.93 m2.
3. Losa Multiuso (Fulbito, Voleibol y Bsquet) = 1,332.80 m2.
4. Piscina Deteriorada = 1,296.83 m2.
TAMAO DEL AREA DE INTERVENCION.
El Complejo Deportivo Garcilaso de la Vega, es uno de los principales espacios
pblicos, de la zona norte del distrito.
El nivel de intervencin a darse, ser de tipo estructural y funcional, para una
remodelacin parcial de toda la manzana. Dividido en zonas intangibles, de
reserva, de renovacin, de reciclaje, de demolicin y de edificacin.
Las zonas intangibles, en las cuales no se intervendrn son:
1) La cancha de fulbito, donde se juegan las eliminatorias de fechas importantes
El Mundalito. Ubicado al sur y colinda con el Jr. Hiplito Unanue. (2790.29
m).
2) El edificio para el Adulto Mayor. Ubicado al este y colinda con el Jr.
Prolongacin Lucanas. (178.15 m).
TECNOLOGIA.
La zona reservada est destinada para la Construccin del CUNA MAS, financiado
por el Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social (MIDIS). Ubicado en el rea norte
del complejo y colinda con Jr. Humboldt. (600.00 m).
La infraestructura existente en el complejo deportivo consta de:
1) 02 losas deportivas Actualmente la losa est en mal estado, desnivelado y
presenta una serie de rajaduras y grietas. Se planea pintar sobre la losa nueva
Tres reas deportivas: tenis, Basketball y Voleibol; con sus respectivos

reflectores. Ubicado al norte entre el Jr. Humboldt con el Jr. Prolongacin La


Mar. (1825.00 m).
2) 01 Piscina sin funcionamiento) y sus alrededores. Actualmente est en desuso
y ser rehabilitado. Los baos estn abandonados en condiciones insalubres
que sirvan de apoyo a la piscina. Ubicado al centro-oeste de la manzana.
(676.39 m).
La zona de reciclaje es en gran parte de la piscina (el sector ms profundo - para
adultos) y de sus alrededores. Actualmente esta gran piscina est en desuso y ser
acondicionada para la instalacin de un Skatepark. Ubicado al centro-este de la
manzana pegado hacia Jr. Prolongacin Lucanas. (1177.76 m).
La zona a demoler sern los camerinos que estn en estado de abandono y son
utilizados como depsitos. En reemplazo de la demolicin del edificio se
construir una losa de concreto para una futura intervencin. Ubicada al este y
colindante con el Jr. Prolongacin Lucanas. (143.08 m).
El ambiente destinado a las actividades recreativas y culturales del Adulto Mayor
se encuentra funcionando en un ambiente acondicionado de manera inadecuada.
La zona de edificacin nueva consiste en tres partes:
Segn la definicin de la Alternativa como aquella viable que se ejecutara, la
misma que es concordante con las acciones, se ha definido a manera de
generalidades los siguientes detalles:
1) La demolicin total del camerino oeste y la construccin de un edificio de
cuatro (4) pisos de altura. Este edificio va a mantener el nivel del primer piso
en desnivel (tal y como est) con respecto al nivel del piso superior de la
piscina. Contar con una circulacin vertical central que distribuye a cada
piso, mediante escaleras y un ascensor. (445.02 m por piso + rea techada).
2)

En el primer piso (o semistano) estarn ubicados un saln para juegos de


mesa de actividad fsica como el ping pong y el fulbito de mesa, otro saln

para juegos de mesa tipo intelectual como ajedrez y otros juegos ldicos,
etc., una ciber-sala, un rea de depsito y una tienda.
3) El segundo piso ser destinado en gran parte a los servicios higinicos
(mujeres y hombres) con camerinos, que servir de apoyo a los jugadores de
las losas deportivas. Tambin comparten este piso un rea para la
administracin y un tpico.
4) El tercer piso contar con una serie de aulas (2) y ambientes (4), con la
posibilidad de poder unir las aulas con los talleres para la generacin de un
gran espacio compartido temporalmente; mediante tabiquera mvil. El aforo
de cada aula es de 26 personas, incluyendo a un profesor; y de 19 a 25
personas en cada taller, aproximadamente.
5) El cuarto piso (el ultimo) estar configurado como un gran saln sin la
presencia de columnas intermedias y con una altura de piso a techo mayor
que los dems pisos y techado con un sistema estructural metlico de
tijerales. Adems contar con dos servicios higinicos (mujeres y hombres) en
cada extremo del gran saln.
Otra zona de edificacin nueva sera la ampliacin de la zona de box. Actualmente
se utiliza un semistano como lugar de entrenamiento de dicho deporte. Ubicado
al centro de la manzana. Se quiere edificar un volumen no ms de tres (3) metros
de alto al costado y al nivel de piso superior de la piscina de la existente
infraestructura. (99.60 m)
Tambin se quiere edificar un mirador elevado entre la piscina nueva y el
skatepark, que a la vez sirve como ruta de acceso a la zona de box. Ubicado en la
parte central de la manzana. Este mirador contara con bancas, una serie de
barandas y un sistema de techo aligerado. (209.85 m)

MAPA DE LAS AREAS DE INTERVENCION.

REAS DEL COMPLEJO QUE NO SE INTERVENDRAN DE


ACUERDO AL DIAGNOSTICO

Fuente: Subgerencia de Obras Pblicas, Trnsito y Transporte.

COSTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 01


Mano de Obra

Mano de Obra

Materiales

ACCIONES

Equipo
y/o Estudios

(no calificada)

1 Accion 1

Remodelacin y construccin de equipamiento


deportivo.

2 Accion 2

Construccin del Centro Cultural.

3 Accion 3

Acondicionamiento y mobiliario para el desarrollo de


las actividades recreativas y culturales.

4 Accion 4

Construccin del Skate Park.

S/. 247,538.60

5 Accion 5

Construccin y acondicionamiento de la piscina y


cobertura

6 Accion 6

y/o Compras

Total a
Prec. Priv.

S/. 40,710.00
S/. 688,188.45 S/. 1,179,751.60

S/. 40,710.00

S/. 98,312.65 S/. 1,966,252.70


S/. 8,142.00

S/. 8,142.00

S/. 478,574.70

S/. 99,015.44

S/. 825,128.74

S/. 150,744.70

S/. 357,320.70

S/. 50,248.23

S/. 558,313.63

Construccin y acondicionamiento de losas


deportivas

S/. 89,979.00

S/. 198,574.30

S/. 21,719.05

S/. 310,272.35

7 Accion 7

Construccin y remodelacin de servicios.

S/. 30,183.00

S/. 53,467.35

S/. 2,587.00

S/. 86,237.35

8 Accion 8

Construccin y acondicionamiento del cerco


perimtrico.

S/. 52,325.00

S/. 89,700.69

S/. 7,475.00

S/. 149,500.69

9 Accion 9

Remodelacin de reas verdes.

S/. 65,931.60

S/. 113,025.02

S/. 9,419.40

S/. 188,376.02

10 Accion 10

Adquisicin de mobiliario y equipo general y


especfico del complejo.

Talleres de capacitacin, al personal tcnico y


administrativo en relacin a temas seguridad laboral,
11 Accion 11
servicios pblicos, ornato y seguridad ciudadana,
entre otros.
Talleres de capacitacin, difusin, promocin y
12 Accion 12
estabilizacin a la poblacin.
TOTAL OBRA

S/. 307,061.96

S/. 307,061.96

S/. 5,500.00

S/. 5,500.00

S/. 14,500.00

S/. 14,500.00

S/. 20,000.00 S/. 1,324,890.35 S/. 2,777,476.32

S/. 337,628.77 S/. 4,459,995.44

S/. 89,199.91

S/. 89,199.91

14

ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO (2%


CD)
GASTOS GENERALES (3% CD)

S/. 133,799.86

S/. 133,799.86

15

SUPERVISIN DE OBRA (5% CD)

S/. 222,999.77

S/. 222,999.77

16

UTILIDAD (7% CD)

S/. 312,199.68

S/. 312,199.68

17

MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

S/. 8,500.00

S/. 8,500.00

18

GESTION DEL PROYECTO

S/. 7,500.00

S/. 7,500.00

19

LNEA BASE Y EVALUACIN EX-POST

13

S/. 11,000.00

TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS S/. 805,199.22 S/. 1,324,890.35 S/. 2,777,476.32

S/. 11,000.00
S/. 337,628.77 S/. 5,245,194.66

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO


Ente mdulo tiene como objetivo evaluar las alternativas de solucin y determinar
dentro de las alternativas factibles la mejor opcin.

Los proyectos de inversin pblica deben ser evaluados socialmente, para esto, se
requiere que los costos y beneficios del proyecto se calculen a precios sociales.
METODOLOGA DE EVALUACIN SOCIAL.
En este punto se calcularn los indicadores de rentabilidad del proyecto, se har
una comparacin de estos y se seleccionar a aquel que sea el ms eficiente (en el
sentido de menores costos).
En el presente estudio se emplear las metodologas Costo-Efectividad. La tasa
social de descuento que se aplicar para descontar los flujos al ao actual es 9%,
tasa dada por el Ministerio de Economa.
METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD.
Para realizar esta evaluacin se utilizar la metodologa costo efectividad (CE).
Toda vez que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos
monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos que no
ameritan realizarse para el tamao y las caractersticas del proyecto que se
plantea. Para determinar el ratio costo efectividad de las dos alternativas, se ha
tomado como base el Indicador de Efectividad y el Valor Actual de los Costos
Sociales tal como se muestra en la siguiente ecuacin:

VACS : Valor actual de los costos sociales

IE: Indicador de Efectividad.

En este caso es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del
flujo de los costos totales a precios sociales ya elaborado. Esto quiere decir el
valor en soles actual expresado a travs de la tasa de inters o costo de
oportunidad del capital (COK).

En este caso se asumen que el COK para la inversin pblica es de 9% al ao en


nuevos soles.
En la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar
decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la
mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si
el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad
y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que
represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.
Los resultados se muestran en el cuadro siguiente:
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION

ALTERNATIVA 2

Precio Social

Precio Mercado

Precio Social

Precio Mercado

4.652.786,19

5.413.979,06

5.989.784,34

6.970.459,31

Beneficiarios

42.444

42.444

42.444

42.444

Costo Efectividad

109,62

127,56

141,12

164,23

VACT

Tasa anual de descuento. 9%


Como se puede ver en el cuadro anterior, la Alternativa 1 tiene un menor Costo
Efectividad respecto a la Alternativa 2, tanto a Precios Sociales como a Precios de
Mercado, sin embargo en el registro del PIP nicamente se considerara la primera.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
De acuerdo a los costos de cada una de las alternativas del proyecto se ha
procedido a aplicar el anlisis de sensibilidad con la finalidad de ver hasta cuanto
se incrementa el indicador de Costo Efectividad ante posibles incrementos o
decrementos de los costos de inversin en 5%.
Todos los proyectos de inversin estn expuestos a contingencias que pueden
variar sus indicadores de evaluacin social, en este caso los resultados de
rentabilidad. Los resultados de este anlisis de presentan a continuacin:

Determinacin de variables inciertas y su rango de variacin.


Para el anlisis de sensibilidad, a precios privados y a precios sociales, se han
considerado los siguientes supuestos:
Incremento de la inversin desde el 5% hasta el 15%.

Poblacion beneficaria Promedio

42.444

Variacion del Costo Efectividad


Variacin
de variables

P. Social

GLOBAL
CE
Alternativ

Alternativa 1

a1

Alternativa 2

Alternativa 2

15%

5.186.299,68

122,19

6.689.466,39

157,61

10%

4.960.808,39

116,88

6.398.620,02

150,76

5%

4.735.317,10

111,57

6.107.773,66

143,90

0%

4.509.825,81

106,25

5.816.927,30

137,05

-5%

4.284.334,52

100,94

5.526.080,93

130,20

-10%

4.058.843,23

95,63

5.235.234,57

123,35

-15%

3.833.351,94

90,32

4.944.388,20

116,49

P. Social

CE

EL MONTO SOLO CORRESPONDE AL COSTO DE OBRA

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
La sostenibilidad est asociada a la capacidad del proyecto, para generar los
beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluacin, en ese intento las
instituciones y la poblacin beneficiaria en conjunto juegan un rol importante
para el cumplimiento del objetivo del proyecto.
Cabe destacar que para el cumplimiento y la sostenibilidad del proyecto se cuenta
con el compromiso de la poblacin de cuidar la nueva infraestructura, dicha
poblacin deber trabajar en coordinacin con la Municipalidad Distrital de La
Victoria.
En tal sentido puede observarse que el presente proyecto es sostenible por las
siguientes razones:

ARREGLOS INTERINSTITUCIONALES.
Para ser realidad este estudio se ha establecido coordinaciones entre la
Municipalidad y la Poblacin del rea de Influencia.
El mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad, entidad que tiene
experiencia en la operacin de proyectos similares en la zona, supervisin de
obras y mantenimiento de las mismas. La Gerencia de Desarrollo Urbano y la
Gerencia de Servicios a la Ciudad y la Gerencia de Cultura sern las encargadas de
las labores de mantenimiento, por lo que los compromisos que se contraigan sern
descontados de los presupuestos de dichas unidades orgnicas y/o sus
dependientes.
La Municipalidad cuenta con la capacidad tcnica, logstica y experiencia, que
permite ejecutar el proyecto sin mayores problemas.
Una vez concluida la ejecucin del Proyecto se efectuara la transferencia
presupuestal, y la Administracin Municipal, ser la entidad responsable de las
gestiones para la operacin y mantenimiento. El equipo de funcionarios,
profesionales y tcnicos de la Municipalidad, especialmente de la Gerencia de
Servicios a la Ciudad - Sub Gerencia de Medio Ambiente y Ecologa ser capacitado
en aspectos tcnicos de planificacin y gestin ambiental, as como el uso
adecuado y conservacin de la infraestructura deportiva y recreativa del Complejo
Garcilaso de la Vega.
Se estima que tambin existir una capacitacin para los funcionales, tcnicos y
profesionales de la Gerencia de Cultura y las Subgerencias, quienes tendrn pleno
conocimiento sobre aspectos promocionales de la conciencia ciudadana vinculado
a la recreacin sana de los jvenes, adjunto a ello se disearan planes y
programas sociales de promocin educativa y recreativa y otros vinculados a
reduccin de los ndices delictivos en la zona y otras.

CAPACIDAD DE GESTIN.
La Municipalidad, se encuentra organizada y tiene la capacidad tcnica y
administrativa para la ejecucin del proyecto, as tambin cuenta con la
experiencia suficiente en este tipo de ejecuciones de igual o mayor envergadura.
Para el mantenimiento de la nueva Infraestructura se ha comprometido tambin a
los pobladores de la zona de intervencin del PORVENIR Complejo Deportivo
Garcilaso de la Vega, para dar el cuidado seguro y adecuado a la infraestructura
durante su horizonte de evaluacin.
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS.
La poblacin beneficiaria ha participado en la elaboracin del presente estudio
brindando apoyo para el recojo de informacin de campo facilitando as las tareas
de cada uno de los especialistas.
Durante las entrevistas realizadas a los pobladores del rea de Influencia, se
observ la disponibilidad de los mismos en conservar y cuidar la infraestructura
una vez que esta se construya, as como cumplir el reglamento para el correcto y
adecuado uso de la infraestructura y as lograr que su deterioro se d en un mayor
tiempo.

4.15. MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.


Componente o nivel
de la Lgica Vertical

FIN

COMPONENTES

OBJETIVO GENERAL

RESUMEN NARRATIVO

Mejora de la Calidad de Vida de la poblacin


Adecuadas y suficientes condiciones de los servicios
para el desarrollo de actividades deportivas y
recreativas en el Complejo Deportivo Inca Garcilaso de
la Vega

Adecuados Espacios para la prctica de actividades


deportivas.
Adecuada Infraestructura Deportiva y Recreativa.
Adecuada y suficiente Infraestructura para la
prctica de actividades recreativas.
Adecuada
y
suficiente
Infraestructura
complementaria y/o para servicios complementarios.
Suficientes reas verdes.
Suficiente y Adecuado Equipamiento y Mobiliario.
Suficiente
personal
tcnico,
administrativo
capacitado para una adecuada orientacin de los
servicios a los usuarios.
Suficiente talleres de promocin y difusin sobre
temas de educacin ambiental y servicios brindados
por el Complejo.

NDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

Aumento del valor predial de rea de influencia. Se espera que los Estadsticas de ingresos por
predios se revaloricen por efecto del PIP en un 15% al finalizar el ventas.
horizonte del PIP (ao 10).
Encuestas
Aumento de visitas al Complejo Deportivo. Se espera que al 1er ao Encuestas a los usuarios
aumenten las visitas 30% aprox sobre su tendencia normal de Mediciones en Campo
crecimiento por efecto del PIP.
Estadsticas de visitas
Mejoramiento y ampliacin del Complejo Deportivo Garcilaso de la
Vega, el cual incluye:
i) Construccin del local para desarrollo de actividades deportivas y
recreativas, el cual esta distribuidos en 4 niveles 1er nivel. Sala de
ping pong, saln para juegos de mesa y la cibersala, tienda o centro
de venta de implementos deportivos, deposito general, habitacin
auxiliar o sala de almacn de residuos slidos y hall central; 2do
nivel. Hall de distribucin, tpico, 01 sala de administracin, SS.HH.
diferenciados; 3er nivel. Hall de distribucin, 04 aulas para
realizacin y fomento de actividades deportivas y recreativas
(disciplinas deportivas), 02 aulas para la realizacin de conversatorios
o servicios; 4to nivel. Hall de distribucin, cocina, servicios higinicos
diferenciados y un saln multiusos.
ii) Construccin y acondicionamiento del cerco perimtrico;
iii) Construccin del Skate Park; iv) Remodelacin de reas verdes;
v) Construccin y acondicionamiento de la piscina y cobertura;
vi) Construccin y acondicionamiento de losas deportivas;
vii) Adquisicin de mobiliario y equipo general y especfico para la
prestacin adecuada de los servicios del complejo deportivo.

Informe de liquidacin de
obras
Inspecciones y reportes de
campo.

Desarrollo en la Zona a
partir de las mejoras en
el Complejo Deportivo.

Los
Involucrados
participan en lo previsto
durante la etapa de
inversin y operacin
del proyecto.
El Complejo tiene el
mantenimiento
oportuno y adecuado.

Componente o
nivel de la
Lgica Vertical

ACTIVIDADES

RESUMEN NARRATIVO

Accin 1: Remodelacin y construccin de


equipamiento deportivo.
Accin 2: Construccin del local para desarrollo de
actividades deportivas y recreativas
Accin 3: Acondicionamiento y mobiliario para el
desarrollo de las actividades recreativas y culturales.
Accin 4: Construccin del Skate Park.
Accin 5: Construccin y acondicionamiento de la
piscina y cobertura
Accin 6: Construccin y acondicionamiento de losas
deportivas
Accin 7: Construccin y remodelacin de servicios.
Accin 8: Construccin y acondicionamiento del
cerco perimtrico.
Accin 9: Remodelacin de reas verdes.
Accin 10: Adquisicin de mobiliario y equipo general
y especfico del complejo.
Accin 11: Talleres de capacitacin, al personal
tcnico y administrativo en relacin a temas
seguridad laboral, servicios pblicos, ornato y
seguridad ciudadana, entre otros.
Accin 12: Talleres de capacitacin, difusin,
promocin y estabilizacin a la poblacin.

MEDIOS DE
VERIFICACIN

NDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES


1

Accion 1

Remodelacin y construccin de equipamiento deportivo.

Accion 2

Construccin del Centro Cultural.

Accion 3

Acondicionamiento y mobiliario para el desarrollo de las


actividades recreativas y culturales.

Accion 4

Construccin del Skate Park.

S/. 825,128.74

Accion 5

Construccin y acondicionamiento de la piscina y cobertura

S/. 558,313.63

Accion 6

Construccin y acondicionamiento de losas deportivas

S/. 310,272.35

Accion 7

Construccin y remodelacin de servicios.

Accion 8

Construccin y acondicionamiento del cerco perimtrico.

S/. 149,500.69

Accion 9

Remodelacin de reas verdes.

S/. 188,376.02

10 Accion 10

Adquisicin de mobiliario y equipo general y especfico del


complejo.

S/. 307,061.96

11 Accion 11

Talleres de capacitacin, al personal tcnico y administrativo


en relacin a temas seguridad laboral, servicios pblicos,
ornato y seguridad ciudadana, entre otros.

12 Accion 12

Talleres de capacitacin, difusin, promocin y estabilizacin a


la poblacin.

SUPUESTOS

S/. 40,710.00
S/. 1,966,252.70
S/. 8,142.00

S/. 86,237.35

TOTAL OBRA

S/. 5,500.00

S/. 14,500.00
S/. 4,459,995.44

13

ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO (2% CD)

14

GASTOS GENERALES (3% CD)

S/. 133,799.86

15

SUPERVISIN DE OBRA (5% CD)

S/. 222,999.77

16

UTILIDAD (7% CD)

S/. 312,199.68

17

MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

18

GESTION DEL PROYECTO

19

LNEA BASE Y EVALUACIN EX-POST


TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS

S/. 89,199.91

S/. 8,500.00
S/. 7,500.00
S/. 11,000.00
S/. 5,245,194.66

Contratos
Expediente Tcnico
de la Obra.
Informes de
Valorizaciones de
Contratistas.
Informes de
Supervisin.

Contar con el
financiamiento
oportuno para la
ejecucin
adecuada
del
proyecto.

Componente o
nivel de la
Lgica Vertical

ACTIVIDADES

RESUMEN NARRATIVO

Accin 1: Remodelacin y construccin de


equipamiento deportivo.
Accin 2:Construccindel local para desarrollo de
actividades deportivas y recreativas
Accin 3: Acondicionamiento y mobiliario para el
desarrollo de las actividades recreativas y culturales.
Accin 4: Construccin del Skate Park.
Accin 5: Construccin y acondicionamiento de la
piscina y cobertura
Accin 6: Construccin y acondicionamiento de losas
deportivas
Accin 7: Construccin y remodelacin de servicios.
Accin 8: Construccin y acondicionamiento del
cerco perimtrico.
Accin 9: Remodelacin de reas verdes.
Accin 10: Adquisicin de mobiliario y equipo general
y especfico del complejo.
Accin 11: Talleres de capacitacin, al personal
tcnico y administrativo en relacin a temas
seguridad laboral, servicios pblicos, ornato y
seguridad ciudadana, entre otros.
Accin 12: Talleres de capacitacin, difusin,
promocin y estabilizacin a la poblacin.

MEDIOS DE
VERIFICACIN

NDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES


1

Accion 1

Remodelacin y construccin de equipamiento deportivo.

Accion 2

Construccin del Centro Cultural.

Accion 3

Acondicionamiento y mobiliario para el desarrollo de las


actividades recreativas y culturales.

Accion 4

Construccin del Skate Park.

S/. 825,128.74

Accion 5

Construccin y acondicionamiento de la piscina y cobertura

S/. 558,313.63

Accion 6

Construccin y acondicionamiento de losas deportivas

S/. 310,272.35

Accion 7

Construccin y remodelacin de servicios.

Accion 8

Construccin y acondicionamiento del cerco perimtrico.

S/. 149,500.69

Accion 9

Remodelacin de reas verdes.

S/. 188,376.02

10 Accion 10

Adquisicin de mobiliario y equipo general y especfico del


complejo.

S/. 307,061.96

11 Accion 11

Talleres de capacitacin, al personal tcnico y administrativo


en relacin a temas seguridad laboral, servicios pblicos,
ornato y seguridad ciudadana, entre otros.

12 Accion 12

Talleres de capacitacin, difusin, promocin y estabilizacin a


la poblacin.

SUPUESTOS

S/. 40,710.00
S/. 1,966,252.70
S/. 8,142.00

S/. 86,237.35

TOTAL OBRA

S/. 5,500.00

S/. 14,500.00
S/. 4,459,995.44

13

ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO (2% CD)

14

GASTOS GENERALES (3% CD)

S/. 133,799.86

15

SUPERVISIN DE OBRA (5% CD)

S/. 222,999.77

16

UTILIDAD (7% CD)

S/. 312,199.68

17

MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

18

GESTION DEL PROYECTO

19

LNEA BASE Y EVALUACIN EX-POST


TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS

S/. 89,199.91

S/. 8,500.00
S/. 7,500.00
S/. 11,000.00
S/. 5,245,194.66

Contratos
Expediente Tcnico
de la Obra.
Informes de
Valorizaciones de
Contratistas.
Informes de
Supervisin.

Contar con el
financiamiento
oportuno para la
ejecucin
adecuada
del
proyecto.

V.

CONCLUSIONES

Con el Proyecto de Mejoramiento y Ampliacin del Complejo Deportivo

Inca

Garcilaso de la Vega, Urb. El Porvenir, Distrito de La Victoria, Lima - Lima, se


ha procedido a realizar el trabajo de campo por lo que el diagnstico de la situacin actual
ha permitido establecer que el problema principal que afecta principalmente a la
poblacin son las INADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES EN COMPLEJO DEPORTIVO INCA
GARCILASO DE LA VEGA.

La poblacin total beneficiaria actual se estima en 26,364 pobladores de la Zona


de Influencia del Porvenir.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista
tecnico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estndares
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
El proyecto ser ejecutado de acuerdo a las descripciones de la Alternativa 1:
La evaluacin realizada indica que la Alternativa N 01 es la ms recomendable,
por tener un menor monto de inversin y menor costo efectividad.
El proyecto se considerara viable desde el punto de vista tcnico, econmico,
social, institucional y ambiental, cuando la OPI, evalue en su integridad el Perfil.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada por la
Municipalidad Distrital de La Victoria, hacindose responsable del mantenimiento
durante la vida til del proyecto.
El costo de inversin total del proyecto segn la Alternativa N 1 asciende a
S/.5245,195 Nuevos Soles, a precios de mercado y a precios sociales
S/.4509,826 estimndose un tiempo de ejecucin de obra de 06meses.

El proyecto se considera RENTABLE socialmente, con un indicador Costo por


Poblador de 109.62 por lo que se recomienda la aprobacin y viabilizacin del
proyecto por parte de la Subgerencia de Cooperacion Tecnica y Proyectos de
Inversion - OPI de la Municipalidad y la Direccin de General de Politicas de
Inversion del Ministerio de Economa y Finanzas.
Finalmente se recomienda que luego de la aprobacin del presente perfil se
prosiga con la posterior fase, que es la

elaboracin del expediente tcnico o

estudio definitivo el cual permitira la posterior ejecucin; en el marco de la Ley


de Inversin Pblica y el texto ordenado de la Ley de Contrataciones del estado y
su Reglamento.

Estudio de Pre inversin


a nivel de Perfil

Mejoramiento y Ampliacin
delComplejo Deportivo Inca

Garcilaso de la Vega, Urb.


El Porvenir, Distrito de La
Victoria, Lima - Lima

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