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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA VICTORIA
Mayo 2013
RESUMEN EJECUTIVO
I.
RESUMEN EJECUTIVO
:
:
:
:
Lima
Lima
La Victoria
Urbanizacin El Porvenir
Gobiernos Locales
Institucin
Unidad
Responsable
Cargo
Sub Gerente
Direccin
Telfono
(01) 330-3731
Gobiernos Locales
Institucin
Unidad
Responsable
Cargo
Sub Gerente
Direccin
Telfono
(01) 330-3731
MATRIZ DE INVOLUCRADOS.
GRUPOS
INVOLUCRADOS
MUNICIPALIDAD
DE LA VICTORIA
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
ESTRATEGIAS
Dotar a la poblacin de
nuevos y mejores espacios
para el fomento de
actividades deportivas y
recreacionales.
Deficiente estado de la
actual infraestructura y de
los servicios del Complejo
deportivo, perdiendo
competitividad,
Inexistente infraestructura
deportiva.
Se compromete a la
operacin y
Disposicin para realizar la
mantenimiento de los
fase de pre inversin del
bienes y servicios que
proyecto.
intervendr el proyecto
durante todo su horizonte.
POBLACIN
BENEFICIARIA
Inadecuadas y limitadas
condiciones de los
servicios para el desarrollo
de actividades deportivas
y recreativas en el
Complejo Deportivo.
Se perciben al Complejo
Deportivo como zona poco
segura.
MINISTERIO DE
VIVIENDA,
CONSTRUCCIN Y
SANEAMIENTO
Bajos niveles de
habitabilidad de la
urbanizacin del Porvenir
por la ausencia de locales
pblicos adecuados y
dedicados al fomento del
deporte y la recreacin.
POLICA
NACIONAL DEL
PER
Proponer a la Gerencia de
Cultura que promueva
programas sociales para la
poblacin de escasos
recursos econmicos.
ACUERDOS Y COMPROMISOS
La poblacin de la
Urbanizacin el Porvenir
se compromete a apoyar
toda iniciativa pblica
conducente a mejorar las
condiciones del complejo
y reducir los ndices
delictivos, a travs de la
puesta en marcha de lo
predispuesto en el Plan de
Seguridad Ciudadana
CODISEC.
La Poblacin de la
Urbanizacin del Porvenir
colaborar con el control y
limpieza de las reas
aledaas al Complejo
deportivo.
Proteger las reas verdes
del Complejo.
Mejorar y ampliar la
infraestructura deportiva
y recreativa y de
instalaciones
complementarias que
brinden mayor seguridad a
los usuarios. Potencializar
la mayor cantidad de
usuarios a los nuevos
servicios.
Solicitar a la Gerencia de
Cultura intervenga para
solucionar los problemas
percibidos.
La poblacin se
compromete a brindar un
correcto uso a los bienes y
servicios creados,
rehabilitados y/o
mejorados por el
proyecto.
Mejorar el Complejo
Deportivo El Porvenir con
la dotacin de
infraestructura acorde y
coherente con la zona.
Financiamiento conjunto
entre la Municipalidad de
la Victoria, el Ministerio y
diversos actores locales
interesados en la puesta
en valor de uno de los
complejos deportivos ms
antiguos de la ciudad de
Lima.
Se compromete al
financiamiento por la
construccin y ampliacin
del Complejo Deportivo,
con infraestructura
moderna y coherente a la
zona.
La Municipalidad a travs
del SERENAZGO y la
Polica ejecutaran
acciones agresivas de
fomento de la seguridad
ciudadana y promocin
/marketing local por la
Proteger y recuperar la
sensacin de seguridad
ciudadana en la zona.
LA IGLESIAS DE LA
ZONA
Bajos niveles de
participacin local en
actividades litrgicas y de
reconocimiento de los
valores cristianos.
ORGANIZACIONES
SOCIALES Y DE
BASE OSB.
Bajos niveles de
participacin ciudadana y
desinters local por el
reconocimiento de la
necesidad de un trabajo
conjunto por el desarrollo
del distrito y la
Urbanizacin el Porvenir.
CLUBES
DEPORTIVOS
creacin
del
Complejo
Garcilaso
Vega,
Inca
de
la
segn
diversos
comentarios locales
data de ms de 30
aos y considerado
como uno de los
locales deportivos y
recreativos
ms
Coparticipar con la
Municipalidad, la
Comisara de Apolo, y las
Organizaciones de Base en
polticas y acciones
conducentes a la puesta
en valor de la zona a
travs de la promocin de
la cultura y el amor por el
prjimo.
Ampliar la cobertura de
los servicios de la iglesia,
el voluntariado local y la
recuperacin del valor e
identidad cristiana.
Promover charlas,
seminarios y otras
actividades deportivas,
recreativas y culturales en
reconocimiento de los
valores cristianos y la
recuperacin de la fe y el
amor al prjimo.
Recuperar y ampliar el
radio de accin social y
ayuda que tienen las OSB,
por mejorar y coadyuvar a
incrementar los ndices de
estabilidad de sensacin
de calidad de vida.
Identificar, registrar y
actualizar el padrn de
beneficiarios de los
Proponer actividades de
programas sociales, as
voluntariado local y
como ampliar el radio de
ampliacin de los servicios
accin de los mismos a
y beneficios a las
travs de la prestacin de
poblaciones ms
nuevos y alternativos
vulnerables de la zona y el
servicios, en conjunto con
distrito.
la municipalidad e
instituciones privadas del
distrito.
Promover y puesta en
valor del reconocimiento
local por el desarrollo de
actividades, deportivas y
recreativas en la Urb. El
Porvenir.
de cohesin social
DATOS CENSALES
TASA
PROYECCION
PROCEDENCIA
179.716
30%
53.915
-0,91%
283.495
15%
42.524
180.262
1,13%
192.831
30%
57.849
55.242
-0,93%
52.239
25%
13.060
100%
167.348
1993
2007
INTERCESAL
2013
LA VICTORIA
226.857
192.724
-1,16%
LIMA
340.422
299.493
EL AGUSTINO
154.028
LINCE
62.938
TOTAL
POBLACION POTENCIAL
DETALLE
DATOS CENSALES
TASA
PROYECCION
PROCEDENCIA
1993
2007
INTERCESAL
2013
LA VICTORIA
207.540
178.104
-1,09%
166.803
25%
41.701
LIMA
311.635
278.592
-0,80%
265.526
20%
53.105
EL AGUSTINO
137.330
163.951
1,27%
176.885
30%
53.066
LINCE
58.823
52.364
-0,83%
49.818
25%
12.454
100%
160.326
TOTAL
-0,36%
*Se considera a la poblacin de 5 a 60 aos que practican deporte y a la poblacin - Adulto Mayor
por el Centro existente.
Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda INEI 2007.
C) POBLACIN EFECTIVA.
En el caso de la poblacin efectiva para este proyecto ser comprendido por los
pobladores que van actualmente al Complejo Deportivo con respecto de la poblacin
de referencia. Se asume que dicha poblacin est incluida dentro de la poblacin
demandante potencial.
ANLISIS SITUACIONAL DEL DEPORTE.
Visto los diversos instrumentos para el relevamiento de la informacin, general y
especifica de la Urbanizacin El Porvenir, se ha detectado que existe una gran y
demostrada necesidad por mejorar las condiciones e infraestructura del Complejo
Deportivo; desde una mejor loza, cerco perimtrico hasta la implementacin de
aulas destinadas a la promocin de actividades recreativas y culturales.
De otro lado se evidencia la siguiente situacin, la misma que es visiblemente
corroborada con el panel fotogrfico adjunto:
Incremento de otras formas del uso del tiempo libre (pimball, casinos) que
generan desinters por el disfrute de las actividades fsicas en los nios,
jvenes y adolescentes.
ACCIONES
Accin 1
DEPORTIVAS.
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
Accin 2
Accin 3
Accin 4
ADECUADA Y SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA PARA LA
Accin 5
PRCTICA DE ACTIVIDADES
RECREATIVAS.
ADECUADA Y SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
Accin 6
Accin 7
Accin 8
COMPLEMENTARIOS.
SUFICIENTES REAS VERDES.
SUFICIENTE Y ADECUADO
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.
Accin 9
Accin 10
SUFICIENTE PERSONAL
TCNICO Y ADMINISTRATIVO,
CAPACITADO PARA UNA
ADECUADA ORIENTACIN DE
Accin 11
USUARIOS.
SUFICIENTE TALLERES DE
PROMOCIN Y DIFUSIN
SOBRE TEMAS DE EDUCACIN
AMBIENTAL Y SERVICIOS
BRINDADOS POR EL
COMPLEJO.
Accin 12
saln
de
la
piscina
cobertura;
vi)
Construccin
COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL GARCILAZO
DE LA VEGA EL
PORVENIR
DETALLES:
1. rea Total del Complejo = 11,971.01 m2
2. Campo de futbol con tribuna = 1,728.93 m2.
3. Losa Multiuso (Fulbito, Voleibol y Bsquet) = 1,332.80 m2.
4. Piscina Deteriorada = 1,296.83 m2.
TAMAO DEL AREA DE INTERVENCION.
El Complejo Deportivo Garcilaso de la Vega, es uno de los principales espacios
pblicos, de la zona norte del distrito.
El nivel de intervencin a darse, ser de tipo estructural y funcional, para una
remodelacin parcial de toda la manzana. Dividido en zonas intangibles, de
reserva, de renovacin, de reciclaje, de demolicin y de edificacin.
Las zonas intangibles, en las cuales no se intervendrn son:
1) La cancha de fulbito, donde se juegan las eliminatorias de fechas importantes
El Mundalito. Ubicado al sur y colinda con el Jr. Hiplito Unanue. (2790.29
m).
2) El edificio para el Adulto Mayor. Ubicado al este y colinda con el Jr.
Prolongacin Lucanas. (178.15 m).
TECNOLOGIA.
La zona reservada est destinada para la Construccin del CUNA MAS, financiado
por el Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social (MIDIS). Ubicado en el rea norte
del complejo y colinda con Jr. Humboldt. (600.00 m).
La infraestructura existente en el complejo deportivo consta de:
1) 02 losas deportivas Actualmente la losa est en mal estado, desnivelado y
presenta una serie de rajaduras y grietas. Se planea pintar sobre la losa nueva
Tres reas deportivas: tenis, Basketball y Voleibol; con sus respectivos
para juegos de mesa tipo intelectual como ajedrez y otros juegos ldicos,
etc., una ciber-sala, un rea de depsito y una tienda.
3) El segundo piso ser destinado en gran parte a los servicios higinicos
(mujeres y hombres) con camerinos, que servir de apoyo a los jugadores de
las losas deportivas. Tambin comparten este piso un rea para la
administracin y un tpico.
4) El tercer piso contar con una serie de aulas (2) y ambientes (4), con la
posibilidad de poder unir las aulas con los talleres para la generacin de un
gran espacio compartido temporalmente; mediante tabiquera mvil. El aforo
de cada aula es de 26 personas, incluyendo a un profesor; y de 19 a 25
personas en cada taller, aproximadamente.
5) El cuarto piso (el ultimo) estar configurado como un gran saln sin la
presencia de columnas intermedias y con una altura de piso a techo mayor
que los dems pisos y techado con un sistema estructural metlico de
tijerales. Adems contar con dos servicios higinicos (mujeres y hombres) en
cada extremo del gran saln.
Otra zona de edificacin nueva sera la ampliacin de la zona de box. Actualmente
se utiliza un semistano como lugar de entrenamiento de dicho deporte. Ubicado
al centro de la manzana. Se quiere edificar un volumen no ms de tres (3) metros
de alto al costado y al nivel de piso superior de la piscina de la existente
infraestructura. (99.60 m)
Tambin se quiere edificar un mirador elevado entre la piscina nueva y el
skatepark, que a la vez sirve como ruta de acceso a la zona de box. Ubicado en la
parte central de la manzana. Este mirador contara con bancas, una serie de
barandas y un sistema de techo aligerado. (209.85 m)
Mano de Obra
Materiales
ACCIONES
Equipo
y/o Estudios
(no calificada)
1 Accion 1
2 Accion 2
3 Accion 3
4 Accion 4
S/. 247,538.60
5 Accion 5
6 Accion 6
y/o Compras
Total a
Prec. Priv.
S/. 40,710.00
S/. 688,188.45 S/. 1,179,751.60
S/. 40,710.00
S/. 8,142.00
S/. 478,574.70
S/. 99,015.44
S/. 825,128.74
S/. 150,744.70
S/. 357,320.70
S/. 50,248.23
S/. 558,313.63
S/. 89,979.00
S/. 198,574.30
S/. 21,719.05
S/. 310,272.35
7 Accion 7
S/. 30,183.00
S/. 53,467.35
S/. 2,587.00
S/. 86,237.35
8 Accion 8
S/. 52,325.00
S/. 89,700.69
S/. 7,475.00
S/. 149,500.69
9 Accion 9
S/. 65,931.60
S/. 113,025.02
S/. 9,419.40
S/. 188,376.02
10 Accion 10
S/. 307,061.96
S/. 307,061.96
S/. 5,500.00
S/. 5,500.00
S/. 14,500.00
S/. 14,500.00
S/. 89,199.91
S/. 89,199.91
14
S/. 133,799.86
S/. 133,799.86
15
S/. 222,999.77
S/. 222,999.77
16
S/. 312,199.68
S/. 312,199.68
17
S/. 8,500.00
S/. 8,500.00
18
S/. 7,500.00
S/. 7,500.00
19
13
S/. 11,000.00
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS S/. 805,199.22 S/. 1,324,890.35 S/. 2,777,476.32
S/. 11,000.00
S/. 337,628.77 S/. 5,245,194.66
Los proyectos de inversin pblica deben ser evaluados socialmente, para esto, se
requiere que los costos y beneficios del proyecto se calculen a precios sociales.
METODOLOGA DE EVALUACIN SOCIAL.
En este punto se calcularn los indicadores de rentabilidad del proyecto, se har
una comparacin de estos y se seleccionar a aquel que sea el ms eficiente (en el
sentido de menores costos).
En el presente estudio se emplear las metodologas Costo-Efectividad. La tasa
social de descuento que se aplicar para descontar los flujos al ao actual es 9%,
tasa dada por el Ministerio de Economa.
METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD.
Para realizar esta evaluacin se utilizar la metodologa costo efectividad (CE).
Toda vez que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos
monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos que no
ameritan realizarse para el tamao y las caractersticas del proyecto que se
plantea. Para determinar el ratio costo efectividad de las dos alternativas, se ha
tomado como base el Indicador de Efectividad y el Valor Actual de los Costos
Sociales tal como se muestra en la siguiente ecuacin:
En este caso es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del
flujo de los costos totales a precios sociales ya elaborado. Esto quiere decir el
valor en soles actual expresado a travs de la tasa de inters o costo de
oportunidad del capital (COK).
ALTERNATIVA 2
Precio Social
Precio Mercado
Precio Social
Precio Mercado
4.652.786,19
5.413.979,06
5.989.784,34
6.970.459,31
Beneficiarios
42.444
42.444
42.444
42.444
Costo Efectividad
109,62
127,56
141,12
164,23
VACT
42.444
P. Social
GLOBAL
CE
Alternativ
Alternativa 1
a1
Alternativa 2
Alternativa 2
15%
5.186.299,68
122,19
6.689.466,39
157,61
10%
4.960.808,39
116,88
6.398.620,02
150,76
5%
4.735.317,10
111,57
6.107.773,66
143,90
0%
4.509.825,81
106,25
5.816.927,30
137,05
-5%
4.284.334,52
100,94
5.526.080,93
130,20
-10%
4.058.843,23
95,63
5.235.234,57
123,35
-15%
3.833.351,94
90,32
4.944.388,20
116,49
P. Social
CE
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
La sostenibilidad est asociada a la capacidad del proyecto, para generar los
beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluacin, en ese intento las
instituciones y la poblacin beneficiaria en conjunto juegan un rol importante
para el cumplimiento del objetivo del proyecto.
Cabe destacar que para el cumplimiento y la sostenibilidad del proyecto se cuenta
con el compromiso de la poblacin de cuidar la nueva infraestructura, dicha
poblacin deber trabajar en coordinacin con la Municipalidad Distrital de La
Victoria.
En tal sentido puede observarse que el presente proyecto es sostenible por las
siguientes razones:
ARREGLOS INTERINSTITUCIONALES.
Para ser realidad este estudio se ha establecido coordinaciones entre la
Municipalidad y la Poblacin del rea de Influencia.
El mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad, entidad que tiene
experiencia en la operacin de proyectos similares en la zona, supervisin de
obras y mantenimiento de las mismas. La Gerencia de Desarrollo Urbano y la
Gerencia de Servicios a la Ciudad y la Gerencia de Cultura sern las encargadas de
las labores de mantenimiento, por lo que los compromisos que se contraigan sern
descontados de los presupuestos de dichas unidades orgnicas y/o sus
dependientes.
La Municipalidad cuenta con la capacidad tcnica, logstica y experiencia, que
permite ejecutar el proyecto sin mayores problemas.
Una vez concluida la ejecucin del Proyecto se efectuara la transferencia
presupuestal, y la Administracin Municipal, ser la entidad responsable de las
gestiones para la operacin y mantenimiento. El equipo de funcionarios,
profesionales y tcnicos de la Municipalidad, especialmente de la Gerencia de
Servicios a la Ciudad - Sub Gerencia de Medio Ambiente y Ecologa ser capacitado
en aspectos tcnicos de planificacin y gestin ambiental, as como el uso
adecuado y conservacin de la infraestructura deportiva y recreativa del Complejo
Garcilaso de la Vega.
Se estima que tambin existir una capacitacin para los funcionales, tcnicos y
profesionales de la Gerencia de Cultura y las Subgerencias, quienes tendrn pleno
conocimiento sobre aspectos promocionales de la conciencia ciudadana vinculado
a la recreacin sana de los jvenes, adjunto a ello se disearan planes y
programas sociales de promocin educativa y recreativa y otros vinculados a
reduccin de los ndices delictivos en la zona y otras.
CAPACIDAD DE GESTIN.
La Municipalidad, se encuentra organizada y tiene la capacidad tcnica y
administrativa para la ejecucin del proyecto, as tambin cuenta con la
experiencia suficiente en este tipo de ejecuciones de igual o mayor envergadura.
Para el mantenimiento de la nueva Infraestructura se ha comprometido tambin a
los pobladores de la zona de intervencin del PORVENIR Complejo Deportivo
Garcilaso de la Vega, para dar el cuidado seguro y adecuado a la infraestructura
durante su horizonte de evaluacin.
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS.
La poblacin beneficiaria ha participado en la elaboracin del presente estudio
brindando apoyo para el recojo de informacin de campo facilitando as las tareas
de cada uno de los especialistas.
Durante las entrevistas realizadas a los pobladores del rea de Influencia, se
observ la disponibilidad de los mismos en conservar y cuidar la infraestructura
una vez que esta se construya, as como cumplir el reglamento para el correcto y
adecuado uso de la infraestructura y as lograr que su deterioro se d en un mayor
tiempo.
FIN
COMPONENTES
OBJETIVO GENERAL
RESUMEN NARRATIVO
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Aumento del valor predial de rea de influencia. Se espera que los Estadsticas de ingresos por
predios se revaloricen por efecto del PIP en un 15% al finalizar el ventas.
horizonte del PIP (ao 10).
Encuestas
Aumento de visitas al Complejo Deportivo. Se espera que al 1er ao Encuestas a los usuarios
aumenten las visitas 30% aprox sobre su tendencia normal de Mediciones en Campo
crecimiento por efecto del PIP.
Estadsticas de visitas
Mejoramiento y ampliacin del Complejo Deportivo Garcilaso de la
Vega, el cual incluye:
i) Construccin del local para desarrollo de actividades deportivas y
recreativas, el cual esta distribuidos en 4 niveles 1er nivel. Sala de
ping pong, saln para juegos de mesa y la cibersala, tienda o centro
de venta de implementos deportivos, deposito general, habitacin
auxiliar o sala de almacn de residuos slidos y hall central; 2do
nivel. Hall de distribucin, tpico, 01 sala de administracin, SS.HH.
diferenciados; 3er nivel. Hall de distribucin, 04 aulas para
realizacin y fomento de actividades deportivas y recreativas
(disciplinas deportivas), 02 aulas para la realizacin de conversatorios
o servicios; 4to nivel. Hall de distribucin, cocina, servicios higinicos
diferenciados y un saln multiusos.
ii) Construccin y acondicionamiento del cerco perimtrico;
iii) Construccin del Skate Park; iv) Remodelacin de reas verdes;
v) Construccin y acondicionamiento de la piscina y cobertura;
vi) Construccin y acondicionamiento de losas deportivas;
vii) Adquisicin de mobiliario y equipo general y especfico para la
prestacin adecuada de los servicios del complejo deportivo.
Informe de liquidacin de
obras
Inspecciones y reportes de
campo.
Desarrollo en la Zona a
partir de las mejoras en
el Complejo Deportivo.
Los
Involucrados
participan en lo previsto
durante la etapa de
inversin y operacin
del proyecto.
El Complejo tiene el
mantenimiento
oportuno y adecuado.
Componente o
nivel de la
Lgica Vertical
ACTIVIDADES
RESUMEN NARRATIVO
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Accion 1
Accion 2
Accion 3
Accion 4
S/. 825,128.74
Accion 5
S/. 558,313.63
Accion 6
S/. 310,272.35
Accion 7
Accion 8
S/. 149,500.69
Accion 9
S/. 188,376.02
10 Accion 10
S/. 307,061.96
11 Accion 11
12 Accion 12
SUPUESTOS
S/. 40,710.00
S/. 1,966,252.70
S/. 8,142.00
S/. 86,237.35
TOTAL OBRA
S/. 5,500.00
S/. 14,500.00
S/. 4,459,995.44
13
14
S/. 133,799.86
15
S/. 222,999.77
16
S/. 312,199.68
17
18
19
S/. 89,199.91
S/. 8,500.00
S/. 7,500.00
S/. 11,000.00
S/. 5,245,194.66
Contratos
Expediente Tcnico
de la Obra.
Informes de
Valorizaciones de
Contratistas.
Informes de
Supervisin.
Contar con el
financiamiento
oportuno para la
ejecucin
adecuada
del
proyecto.
Componente o
nivel de la
Lgica Vertical
ACTIVIDADES
RESUMEN NARRATIVO
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Accion 1
Accion 2
Accion 3
Accion 4
S/. 825,128.74
Accion 5
S/. 558,313.63
Accion 6
S/. 310,272.35
Accion 7
Accion 8
S/. 149,500.69
Accion 9
S/. 188,376.02
10 Accion 10
S/. 307,061.96
11 Accion 11
12 Accion 12
SUPUESTOS
S/. 40,710.00
S/. 1,966,252.70
S/. 8,142.00
S/. 86,237.35
TOTAL OBRA
S/. 5,500.00
S/. 14,500.00
S/. 4,459,995.44
13
14
S/. 133,799.86
15
S/. 222,999.77
16
S/. 312,199.68
17
18
19
S/. 89,199.91
S/. 8,500.00
S/. 7,500.00
S/. 11,000.00
S/. 5,245,194.66
Contratos
Expediente Tcnico
de la Obra.
Informes de
Valorizaciones de
Contratistas.
Informes de
Supervisin.
Contar con el
financiamiento
oportuno para la
ejecucin
adecuada
del
proyecto.
V.
CONCLUSIONES
Inca
Mejoramiento y Ampliacin
delComplejo Deportivo Inca