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MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

25 DE FEBRERO DE 2016
ABARROTES LESLY

TCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN


ADMINISTRACIN REA ADMINISTRACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS:

ABARROTES LESLY

PRESENTA:

Anaya Santiago Vanessa


Flores Infante Elda Amira
Lucas Corts Cinthia Linsay
Palomo Mellado Aldo Aarn

GRUPO:
2 A
DOCENTE PARTICIPANTE:
M.C. JAVIER VALENZUELA VILLA

REYNOSA, TAMAULIPAS

ABRIL 2016

ndice.

Introduccin. ................................................................................................................ 1
Marco normativo.......................................................................................................... 1
Antecedentes de la empresa. ...................................................................................... 5
Objetivo. ...................................................................................................................... 5
Procedimientos............................................................................................................ 5
Procedimientos especficos. ........................................................................................ 7
Procedimiento para seleccin de personal. ................................................................. 7
Rubrica para evaluar la calidad en el procedimiento de seleccin de personal. ... 8
Procedimiento de nmina. ....................................................................................... 9
Rubrica para evaluar la calidad en el procedimiento de nmina. ........................ 10
Procedimiento de vacaciones. ............................................................................... 11
Rubrica para evaluar la calidad en el procedimiento de vacaciones. ................. 12
Procedimiento De Despido. ................................................................................... 13
Rubrica para evaluar la calidad en el procedimiento de despido. ....................... 14
Procedimiento de contratacin de personal. .......................................................... 15
Rubrica para evaluar la calidad en el procedimiento de contratacin de personal.
............................................................................................................................ 16
Procedimiento de venta de mercancas. ................................................................ 17
Rubrica para evaluar la calidad en el procedimiento de venta de mercanca
(atencin al cliente). ............................................................................................ 18
Procedimiento de registro de salida de mercancas............................................... 19
Rubrica para evaluar la calidad en el procedimiento de registro de salida de
mercancas. ........................................................................................................ 20
Procedimiento de revisin de inventario. ............................................................... 21
Rubrica para evaluar la calidad en el procedimiento de revisin de inventario. .. 22
Procedimiento para el acomodo de mercancas. ................................................... 23
Rubrica para evaluar la calidad en el procedimiento de acomodo de mercancas.
............................................................................................................................ 24
Procedimiento de devoluciones. ............................................................................ 25
Rubrica para evaluar la calidad en el procedimiento para devoluciones. ........... 26
Procedimiento de limpieza de equipos................................................................... 27
Rubrica para evaluar la calidad en el procedimiento de limpieza de equipos. .... 28
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

Procedimiento de limpieza. .................................................................................... 29


Rubrica para evaluar la calidad en el procedimiento de limpieza. ...................... 30

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

Introduccin.

El presente reglamento de procedimientos tiene como fin brindar una gua clara
y precisa, que garantice que los procedimientos que la microempresa realiza, sean los
correctos para el desarrollo de las actividades que los empleados realizan, y sirve
como un instrumento de apoyo que genere una mejora continua en las actividades
laborales.

El manual de procedimientos est compuesto por las operaciones de los


procedimientos que se deben seguir para cada actividad, esto en forma ordenada,
secuencial y detallada.

Considera tambin los diagramas de flujo que corresponden a cada


procedimiento y su normativa legal.

Este documento est en constante revisin, y es actualiza conforme a las


necesidades que la empresa presenta.

Marco normativo.

Las leyes que sustentan la realizacin de este manual de procedimientos son


las siguientes:

La ley federal del trabajo.

Artculo 2. Justa causa para el despido. (29 L.P.R.A. sec. 185b) Se entender por
justa causa para el despido de un empleado de un establecimiento:
a) Que el obrero siga un patrn de conducta impropia o desordenada.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma eficiente o de hacerlo


tarda y negligentemente o en violacin de las normas de calidad del producto que
se produce o maneja por el establecimiento.
c) Violacin reiterada por el empleado de las reglas y reglamentos razonables
establecidos para el funcionamiento del establecimiento siempre que copia escrita
de los mismos se haya suministrado oportunamente al empleado.
d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del establecimiento.
Disponindose que en aquellos casos en que la empresa posea ms de una oficina,
fbrica, sucursal o planta, el cierre total, temporero o parcial de las operaciones de
cualquiera de estos establecimientos, constituir justa causa para el despido a
tenor con este artculo.

Artculo 20. Se entiende por relacin de trabajo cualquiera que sea el acto que le
de origen la prestacin de un trabajo personal subordinado a una persona mediante
un pago de salario.

Artculo 76. Los trabajadores que tengan ms de un ao de servicios disfrutaran de


un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningn caso podr ser inferior a seis
das laborables, y que aumentara en dos das laborables, hasta llegar a doce, por cada
ao subsecuente de servicios. Despus del cuarto ao, el periodo de vacaciones
aumentara en dos das por cada cinco de servicios.

Artculo 804. Comprobantes de pagos de participacin de utilidades, de


vacaciones, de aguinaldos, as como las primas a que se refiere esta ley.

El patrn tiene obligacin de conservar y exhibir en juicio los documentos que a


continuacin se precisan: i. contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando
no exista contrato colectivo o contrato ley aplicable; ii. Listas de raya o nmina de
personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o recibos de pagos de salarios; iii.
Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

Ley de impuesto sobre la renta.

Artculo 45-G. Los contribuyentes, podrn optar por cualquiera de los mtodos de
valuacin de inventarios que se sealan a continuacin:
Primeras entradas primeras salidas (PEPS).
ltimas entradas primeras salidas (UEPS).
Costo identificado.
Costo promedio.
Detall.

Cdigo de comercio.

Artculo 33. El comerciante est obligado a llevar y mantener un sistema de


contabilidad adecuado. Este sistema podr llevarse mediante los instrumentos,
recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las
caractersticas particulares del negocio, pero en todo caso deber satisfacer los
siguientes requisitos mnimos:
Permitir identificar las operaciones individuales y sus caractersticas, as como
conectar dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios
originales de las mismas.
Permitir la preparacin de los estados que se incluyan en la informacin financiera
del negocio

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.

Artculo 12. En las requisiciones que se formulen se har constar la no


existencia o el nivel de inventario de los bienes de las mismas caractersticas que se
pretenda adquirir o arrendar. Dicha constancia deber realizarse con respecto al
almacn de la zona geogrfica de influencia del rea solicitante.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

Ley Federal de Proteccin al Consumidor y su Reglamento.

Artculo 92. Los consumidores tendrn derecho, a su eleccin, a la reposicin


del producto o a la devolucin de la cantidad pagada, contra la entrega del producto
adquirido, y en todo caso, a una bonificacin, en los siguientes casos: 123 I. Cuando
el contenido neto de un producto o la cantidad entregada sea menor a la indicada en
el envase, recipiente, empaque o cuando se utilicen instrumentos de medicin que no
cumplan con las disposiciones aplicables, consideradas los lmites de tolerancia
permitidos por la normatividad.

Reglamento de seguridad e higiene.

Artculo 3. Para los efectos del presente reglamento se entender por:


I. Accidente de trabajo: Toda lesin orgnica o perturbacin funcional, inmediata o
posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo,
cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste.
II. Acciones preventivas y correctivas: Aqullas que se establecen a partir del
diagnstico de seguridad y salud en el trabajo.

Artculo 18. En relacin con los edificios, locales, instalaciones, y reas en los
centros de trabajo, ya sean temporales o permanentes, los patrones debern:
II. Contar con los medios de detencin y equipos contra incendio.
VIII. Poner a disposicin de los trabajadores tomas de agua potable y vasos
desechables o bebederos.
IX. Instalar sanitarios para mujeres y hombres, y lavabos limpios y seguros para el
servicio de los trabajadores.
XII. Mantener con orden y limpieza permanentes las reas de trabajo y los pasillos
exteriores a los edificios, estacionamientos y otras reas comunes del centro de
trabajo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

Artculo 19. Para la prevencin y proteccin contra incendios, los patrones debern:
XI. Contar con un plan de atencin a emergencias de incendios.

Antecedentes de la empresa.

El negocio de abarrotes Lesly tuvo inicio el da 15 de junio del ao de 1997 y


est ubicado en la calle Jos Manrquez esquina con Esther #724 colonia Delicias. Su
fundadora fue la seora Irene Infante Villegas quin a sus 38 aos de edad, se dio
cuenta que tena talento para el comercio y cre esta empresa. Comenz con la
cantidad de $2,000.00 pesos, dicha cantidad fue dividida para adquirir los productos
bsicos de un establecimiento que recin emerga, primeramente se compraron 2
tapas de huevo, 15 litros de leche y frituras. As fue como emprendi esta
microempresa.

Objetivo.

El objetivo del manual de procedimientos es ayudar a la capacitacin e


induccin del personal y brindarles a los empleados las herramientas necesarias para
desempear de forma correcta sus actividades laborales.

Procedimientos.

rea administrativa:
1. Procedimiento de seleccin de personal.
2. Procedimiento de nmina.
3. Procedimiento de vacaciones.
4. Procedimiento de despido.
5. Procedimiento de contratacin de personal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

rea de ventas:
1. Procedimiento para venta de mercanca.
2. Procedimiento para registro de salida de mercanca.
3. Procedimiento de revisin de inventario.
4. Procedimiento para acomodar mercanca.
5. Procedimiento para devolucin de mercanca.

rea de limpieza:
1. Procedimiento de limpieza de equipos.
2. Procedimiento de limpieza.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

Procedimientos especficos.

Fecha: 25/02/2016
rea: Administrativa

Procedimiento para
seleccin de personal. Clave: P1A

Objetivo especfico: Tener al personal adecuado en cada rea de la empresa.


Propsito: Este se procedimiento se cre para contratar personal adecuado
Ley federal del trabajo artculo 20.
Diagrama de flujo: Simbologa ANSI
Procedimiento:
1. Hacer una requisicin del personal

Inicio

en el rea.
2. Mandar

la

solicitud

para

ser

aprobada.
3. Crear un perfil para el puesto.
4. Dar a conocer la contratacin de

1
NO

2
SI
3

personal.
5. Ver las solicitudes de candidatos.

6. Hacer las entrevistas.

7. Hacer pruebas psicomtricas.


8. Hacer pruebas de laboratorio a los
candidatos seleccionados.
9. Comparar los resultados.
10. Ver cul es el candidato que cumple
todos los requisitos.
11. Crear un contrato.
12. Firmar el contrato

6
7
8
9
10
00
11
09
12
Fin

Elabor: rea administrativa.


Reviso: rea administrativa.
F-PA-1-AD/R00

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

Rbrica para evaluar la


calidad en el
procedimiento de
seleccin de personal.
RUBRICA

ORDEN

COMUNICACIN

TIEMPO

Fecha: 25/02/2016
rea: Administrativa
Clave: IN1A

M
1-25

R
26-50

B
51-75

E
76-100

No respeta
los pasos,
ni el perfil
del puesto
vacante.

Respeta los
pasos, pero
no el perfil
del puesto
vacante.

Respeta los
pasos y el
perfil
del
puesto
vacante.

No
sabe
cul es la
documenta
cin
necesaria
para
el
puesto
y
tiene
dificultad al
expresarse.

No
sabe
cul es la
documenta
cin que se
necesita,
pero tiene
facilidad al
expresarse.

Respeta el
perfil
del
puesto
vacante,
ms no los
pasos.
Sabe cul
es
la
documenta
cin
que
requiere el
puesto
vacante,
pero
no
tiene
facilidad
para
expresarse

2 Semanas

1 Semana
y 4 das

1 Semana
y 2 das

Sabe cul
es
la
documentac
in
necesaria
para
el
puesto
vacante y
tiene
facilidad al
expresarse.

1 Semana

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

Procedimiento de
nmina.

Fecha: 25/02/2016
rea: Administrativa
Clave: P2A

Objetivo especfico: Pagar adecuadamente a cada uno de los empleados.


Propsito: Este procedimiento fue realizado para pagar a cada uno de los trabajadores,
adems de que reciban en tiempo y forma cada uno de los pagos.
Ley federal de trabajo artculo 20 y artculo 804.
Diagrama de flujo: Simbologa ANSI
Procedimiento:
1. Anotar el nombre del empleado y el rea

Inicio

en el que se encuentra.
2. Identificar el sueldo base de la persona.
3. Revisar los das que fue a laborar y las
faltas.

1
2
3

4. Hacer deducciones al sueldo.


5. Calcular las horas extras trabajadas.

6. Calcular percepciones.

7. Mandarla a revisin para que se


aprobada.

8. Hacer el depsito en el da establecido.


9. Pedir los comprobantes de pago firmas
de los recibos de los trabajadores.

NO

7
SI
8
9
Fin

Elabor: rea administrativa.


Reviso: rea administrativa.
F-PA-2-AD/R00

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

Rbrica para evaluar la


calidad en el
procedimiento de
nmina.
RUBRICA

ORDEN

TIEMPO QUE SE
TARDA EN
ELABORAR LA
NMINA.

M
1-25

R
26-50

Fecha: 25/02/2016
rea: Administrativa
Clave: IN2A
B
51-75

Introduccin
Introduccin Introduccin de
datos
de
datos de
datos correctos
errneos y errneos,
pero
no
tiene pero tiene desacomodo
ordenado
ordenado
en
su
su material. su material. material de
trabajo.
2 Das

1 Da

ERRORES

TIEMPO DE
ENTREGA.

E
76-100

Introduccin
de
datos
correctos y
buen
acomodo en
su material
de trabajo.

Da

5 HR

Monto
equivocado

Depsito a
persona
equivocada

Monto
correcto

Monto
correcto a
persona
correcta

2 Da
despus

1 Da
despus

Da
despus

El mismo
da

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

10

Procedimiento de
vacaciones.

Fecha: 25/02/2016
rea: Administrativa
Clave: P3A

Objetivo: Este procedimiento tiene como objetivo realizar adecuadamente de


Propsito:
Ley Federal del Trabajo artculo 76.
Diagrama de flujo: simbologa ANSI
Procedimiento:
1. Recibir la recisin del trabajador sobre

Inicio

los das de vacaciones.


2. Analizar la recisin del trabajador.
3. Revisar el tiempo que tiene laborando

1
2

en la empresa.
4. Entregar al trabajador una carta con los
das que no laborara.

3
4

5. Y Firma del empleado de la carta


recibida.

5
Fin

Elabor: rea administrativa.


Reviso: rea administrativa.
F-PA-3-AD/R00

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

11

Rbrica para evaluar la


calidad en el
procedimiento de
vacaciones.
RUBRICA

M
1-25

ORDEN

No respeta
los pasos y
tiene
no
archivos
del
personal.

DOCUMENTACION

R
26-50

Fecha: 25/02/2016
rea: Administrativa
Clave: IN3A
B
51-75

E
76-100

Sigue los
pasos y
Sigue
los Tiene archivos
tiene
pasos, pero no del personal
archivos
tiene archivos mas no sigue
del
del personal.
los pasos.
personal.

Tiene
ordenado
el
Tiene
registro
del
desordena
rea
de
do
los
ventas, pero
registros
desordenado
de todas
el
de
las reas.
administrativos
y servicio.

Tiene
ordenado el
registro
administrativo,
pero
desordenado
el de ventas y
servicio.

Tiene
ordenad
o todos
los
registros
de cada
uno de
las
reas.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

12

Procedimiento De
Despido.

Fecha: 25/02/2016
rea: Administrativa
Clave: P4A

Objetivo: Este procedimiento tiene como objetivo tener una serie de pasos para el
adecuado despido del trabajador por causas justas.
Propsito: Tener un Despido adecuado a las leyes, sin que se cometa ninguna
injusticia hacia el empleado.
Ley Federal del Trabajo, artculo 2.
Diagrama de flujo: Simbologa ANSI

Procedimiento:
1. Recibir la recisin del jefe inmediato.
sobre

el

bajo

rendimiento

Inicio

del
1

trabajador (faltas, robo, etc.).


2. Verificar que lo datos sean correctos.
3. Analizar la recisin el informe y los
datos

obtenidos

acerca

NO

2
SI

del
3

trabajador.
4. Elaborar la carta de despido.

5. Notificar la carta de despido al

trabajador.
6. Realizar

la

Liquidacin

correspondiente junto al pago que se


le deben.

6
7
Fin

7. Y firma de Renuncia.
Elabor: rea administrativa.
Reviso: rea administrativa.
F-PA-4-AD/R00

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

13

Rbrica para evaluar la


calidad en el
procedimiento de
despido.

Fecha: 25/02/2016
rea: Administrativa
Clave: IN4A

RUBRICA

M
1-25

R
26-50

B
51-75

E
76-100

ORDEN

No respeta
los pasos del
procedimient
o y no tiene
el
historial
del
empleado.

Sigue
los
pasos, pero
no tiene el
historial del
empleado.

Tiene
el
historial del
empleado
pero
no
sigue
los
pasos.

Sigue
los
pasos
y
tiene
el
historial del
empleado.

Tiene
ordenado el
Tiene
registro del
desordenad
rea
de
los
DOCUMENTA- o
ventas, pero
CION
registros de
desordenado
todas
las
el
de
reas.
administrativ
os y servicio.

Tiene
ordenado el
registro
administrati
vo,
pero
desordena
do el de
ventas
y
servicio.

Tiene
ordenado
todos
los
registros de
cada uno de
las reas.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

14

Procedimiento de
contratacin de
personal.

Fecha: 25/02/2016
rea: Administrativa
Clave: P5A

Objetivo: Tener a empleados que cumplan con todo los perfiles que necesita el puesto
vacante.
Propsito: Tener un archivados correctamente a los contratos de cada uno de los empleados
Ley Federal Del trabajo, artculo 20.
Diagrama e flujo: simbologa ANSI
Procedimiento:
1. Recibir la requisicin del nombre.

INICIO

2. Pedir los documentos del empleado.


3. Verificar los datos del empleado.

4. Elaborar el contrato.

5. Enviar el contrato a revisin.


6. Realizar la firma de contrato.

7. Archivar el contrato del empleado.

NO

5
SI
6
7
FIN

Elabor: rea administrativa.


Reviso: rea administrativa.
F-PA-5-AD/R00

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

15

Rbrica para evaluar la Fecha: 25/02/2016


calidad en el
rea: Administrativa
procedimiento de
Clave: IN5A
contratacin de personal.
RUBRICA

M
1-25

R
26-50

No sabe los
pasos
del
procedimiento
de
contratacin.

Sabe
los
pasos
del
procedimient
o pero no los
respeta.

No sabe cul
es
la
DOCUMENTAdocumentaci
CION
n
que
se
requiere.

Sabe cul es
la
documentaci
n que se
requiere,
pero no lo
sigue.

ORDEN

B
51-75

E
76-100

Sigue los
pasos
correctam
Hace
los
ente
del
pasos pero
procedimie
en un orden
nto
de
incorrecto.
contrataci
n.
Sabe cul
es
la
documenta
cin que se
requiere,
pero
en
ocasiones
se le olvida.

Sabe cul
es
la
documenta
cin que
se
requiere.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

16

Fecha: 25/02/20126
rea: Ventas

Procedimiento de
venta de mercancas. Clave: P1V
Objetivo especfico: Generar ingresos en beneficio de la microempresa.

Propsito: Satisfacer al cliente con productos que tengan precios accesibles y brindarles
una excelente atencin.
Cdigo de comercio, articulo 3.
Diagrama de flujo: Simbologa ANSI
Procedimiento:
1. Acomodar la mercanca para venta.

Inicio

2. Recepcin de los clientes con buen


trato.
3. Preguntar al cliente si encontr lo que

1
2

buscaba.
4. Ofrecer al cliente otros productos que se
tienen en venta.
5. Cobrar el producto.
6. Registrar los productos vendidos.

NO

3
SI
4
5
6
Fin

Elabor: rea de ventas.


Reviso: rea administrativa.
F-PV-1-VE/R00

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

17

Fecha: 25/02/2016
Rbrica para evaluar la
calidad en el procedimiento rea: Ventas
de venta de mercanca
Clave: IN1V
(atencin al cliente).
RUBRICA

M
1-25

R
26-50

B
51-75

ATENCION AL
CLIENTE

5
Reportes

1
Reporte

0
Reportes

RAPIDEZ

8
Minutos Al
Atender

5
Minutos Al
Atender

3
Minutos Al
Atender

Mucha
dificultad
para
expresarse
Existe
mucho
faltante en
el corte de
caja
Tiene
largas las
uas,
sucias
y
ropa
inadecuada
.
No
tiene
ordenado
su
caja,
pero
su
diario

Poca
dificultad
para
expresarse

COMUNICACIN

HONESTIDAD

PRESENTACION

ORDEN

No se sabe
explicar

No
honesta

es

Tiene mala
presentacin
.

No
tiene
ordenado su
material.

E
76-100

Felicitacion
es
2
Minutos Al
Atender
Expresin
correcta

Hay poco
Su corte de
faltante el
caja es igual
corte
de
a cero
caja

Acude
al
trabajo
despeinado
.

Tiene una
excelente
presentaci
n.

No
tiene
ordenado
su
diario,
pero si su
caja.

Tiene
ordenado
correctame
nte.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

18

Procedimiento de
registro de salida de
mercancas.

Fecha: 25/02/2016
rea: Ventas
Clave: P2V

Objetivo especfico: Llevar un control de las salidas de mercanca.


Propsito: Registrar la mercanca vendida, esto debido a que, al finalizar el da, las ventas
que estn registradas deben coincidir con el dinero que se encuentre en la caja.
Cdigo de comercio artculo 33.
Diagrama de flujo: Simbologa ANSI
Procedimiento:
1. Organizar el diario de ventas.
Inicio

2. Vender uno o varios productos.


3.

Localizar

en

el

diario

la

seccin

correspondiente al tipo de producto


vendido.
4. Registrar la fecha de la venta.
5. Anotar la marca del producto.
6. Registrar el costo del producto.

NO

2
SI
3
4
5
6
Fin

Elabor: rea de ventas.


Reviso: rea administrativa.
F-PV-2-VE/R00

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

19

Rbrica para evaluar la Fecha: 25/02/2016


calidad en el
rea: Administrativa
procedimiento de registro Clave: IN2V
de salida de mercancas.
RUBRICA

ORDEN

REVISION DE
LA FECHA DE
CADUCIDAD.

M
1-25

R
26-50

B
51-75

Solo
en
algunas
No registra el
ocasiones
producto
registra
el
vendido.
producto
vendido.

Registra el
producto
vendido en
un
lugar
que no le
correspond
e.

No revisa la
fecha
de
caducidad
pero
si
revisa
el
estado fsico
del producto.

No revisa el
estado
fsico
del
producto,
pero si la
fecha
de
caducidad.

No revisa el
estado fsico
del producto
ni la fecha de
caducidad.

E
76-100

Registra el
producto
vendido en
el
lugar
que
le
correspon
de y la
fecha
correcta.
Revisa
fecha de
caducidad
del
producto y
el estado
fsico del
producto.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

20

Procedimiento de
revisin de
inventario.

Fecha: 25/02/2016
rea: Ventas
Clave: P3V

Objetivo especfico: Mantener actualizado el inventario.


Propsito: Estar siempre abastecidos con mercanca para satisfacer a los clientes
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, artculo 12.
Diagrama de flujo: Simbologa ANSI
Procedimiento:
1. Analizar el diario de ventas.

Inicio

2. Verificar la necesidad existente.


3. Realizar listado de mercancas faltantes.
4. Pedir aprobacin de la solicitud de
mercanca al administrador general.
5. Recepcin de mercancas.
6. Acomodar la nueva mercanca.

1
2
3
NO

4
SI
5
6
Fin

Elabor: rea de ventas.


Reviso: rea administrativa.
F-PV-3-VE/R00

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

21

Rbrica para evaluar la Fecha: 25/02/2016


calidad en el
rea: Administrativa
procedimiento de
Clave: IN3V
revisin de inventario.
RUBRICA

M
1-25

R
26-50

B
51-75

ERRORES

Nunca
concuerda
el listado de
mercancas
faltantes
con el diario
de ventas.

A veces en el
listado
de
mercancas
faltantes
anota
mercanca
que no es
necesaria.

Sabe
el
procedimient
o pero solo a
veces sigue
el
procedimient
o de revisin
de inventario
A veces en el
listado
de
mercancas
faltantes no
anota toda la
mercanca
que
se
necesita.

TIEMPO

4 Horas.

3 Horas.

2 Horas.

ORDEN

Sabe
el
No sabe el
procedimient
procedimie
o de revisin
nto
de
de inventario
revisin de
pero nunca
inventario.
lo sigue.

E
76-100

Sabe
el
procedimien
to
de
revisin de
inventario y
siempre lo
sigue.
El listado de
mercancas
faltantes
siempre
concuerda
con el diario
de ventas.

1 Horas.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

22

Procedimiento para el
acomodo de mercancas.

Fecha: 25/02/2016
rea: Ventas
Clave: P4V

Objetivo especfico: Mantener ordenada la mercanca.


Propsito: Brindar una buena imagen de la empresa a los clientes.
Ley de impuesto sobre la renta artculo 45-G.
Diagrama de flujo: Simbologa ANSI
Procedimiento:
1. Recepcin

de

la

mercanca

del

Inicio

proveedor.
2. Contar la mercanca.
3. Verificar el estado de la mercanca.
4. Separar y clasificar la mercanca.
5. Acomodar la mercanca de acuerdo al
sistema PEPS.
6. Verificar el acomodo de mercanca.

1
2
3
4
5
NO

6
SI
Fin
Elabor: rea de ventas.
Reviso: rea administrativa.

F-PV-4-VE/R00

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

23

Rbrica para evaluar la Fecha: 25/02/2016


calidad en el
rea: Administrativa
procedimiento de
acomodo de mercancas. Clave: IN4V
RUBRICA

M
1-25

ORDEN

La bodega y
el piso no
estn
ordenados.

TIEMPO

2 HRS

HONESTIDAD

R
26-50

B
51-75

E
76-100

Orden en
Orden
en
Orden
en
bodega
piso y en
piso pero no
pero
no
bodega.
en bodega.
piso.
1 HRS

1 HRS

HRS

Falta
Falta
No
hay
Hay faltantes producto en
producto en faltante en
en bodega y bodega,
piso pero, en bodega ni
en piso.
pero
en
bodega no.
en piso
piso no.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

24

Procedimiento de
devoluciones.

Fecha: 25/02/2016
rea: Ventas
Clave: P5V

Objetivo especfico: Aceptar o denegar las solicitudes de devoluciones.


Propsito: Llevar un control sobre las devoluciones de mercanca por parte de los
clientes.
Ley Federal de Proteccin al Consumidor artculo 92.
Diagrama de flujo: Simbologa ANSI

Procedimiento:
1. Recibir el producto que el cliente
quiere devolver.
2. Revisar el estado del producto y la

Inicio
1

causa por la que est siendo

devuelto.

3. Pedir aprobacin al administrador


para

aceptar

la

devolucin

del

SI

producto.
4. Aceptar o denegar la devolucin del

el

devolviendo

producto
el

cliente

que
por

5
6

producto que el cliente solicita.


5. Cambiar

NO

est

Fin

un

producto o devolverle el dinero.


6. Anotar en el diario de ventas el
nombre del producto y la fecha de la
devolucin

en

la

seccin

correspondiente.
Elabor: rea de ventas.
Reviso: rea administrativa.
F-PV-5-VE/R00

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

25

Rbrica para evaluar la Fecha: 25/02/2016


calidad en el
rea: Administrativa
procedimiento para
Clave: IN5V
devoluciones.
RUBRICA

ORDEN

COMUNICACIN

REVISIN DE
LA
MERCANCA

M
1-25

No sabe los
pasos
del
procedimient
o
de
devolucione
s.

R
26-50

E
76-100

Sigue
los
pasos
Sabe
los
correctame
Hace
los
pasos del
nte
del
pasos pero
procedimie
procedimien
en un orden
nto pero no
to
de
incorrecto.
los respeta.
devolucione
s.

Mucha
No se sabe dificultad
explicar.
para
expresarse.
Nunca revisa
el estado de
la mercanca
ni registra la
devolucin.

B
51-75

Registra el
estado de la
mercanca
pero
no
revisa
la
devolucin.

Poca
dificultad
para
expresarse.
Revisa
la
devolucin
de
la
mercanca
pero no la
registra.

Expresin
correcta.

Siempre
revisa
el
estado de la
mercanca
devuelta.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

26

Procedimiento de
limpieza de equipos.

Fecha: 25/02/2016
rea: Servicios
Clave: P1S

Objetivo especfico: Mantener la microempresa limpia y ordenada.


Propsito: Crear buena imagen, para mantener y atraer nuevos clientes.
Reglamento de seguridad e higiene, artculo 3.
Diagrama de flujo: simbologa ANSI
Procedimiento:
1. Revisar los equipos que se limpiarn.

Inicio

2. Verificar los materiales.


3. Pedir los materiales de limpieza al rea de

1
2

servicios.
4. Limpiar hieleras por dentro y limpiar

cristales de las puertas.


5. Sacudir el polvo de los productos.

6. Limpiar los estantes.

7. Limpiar por dentro la vitrina y los


6

productos que se encuentran dentro.


8. Limpiar por fuera la vitrina y los productos
que se encuentran sobre ella.

9. Limpiar los anuncios interiores.


10. Inspeccionar

los

equipos

que

se

limpiaron.
11. Reunir los materiales de limpieza.

SI

12. Entregar los materiales al rea de


servicios.

NO

10
11
12
Fin

Elabor: rea de servicios.


Reviso: rea administrativa.
F-PS-1-SE/R00

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

27

Rbrica para evaluar la Fecha: 25/02/2016


calidad en el
rea: Administrativa
procedimiento de
Clave: IN1S
limpieza de equipos.
RUBRICA

ORDEN

Rapidez

LIMPIEZA

M
1-25

R
26-50

B
51-75

Poco orden
Desorden en Desorden
en el rea y
el rea y los en el rea y
en
el
materiales
orden en el
material de
de limpieza
material
limpieza

3 HRS

2 HRS

En
el
Queda polvo
interior
en el interior
limpio y en
y
en
el
el exterior
exterior
sucio

2 HRS

E
76-100

Tiene
ordenado el
rea y los
materiales
de aseo

1 HRS

Limpio
y
En
el sacudido el
exterior
interior y el
limpio y en el exterior del
interior sucio establecimi
ento

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

28

Procedimiento de
limpieza.

Fecha: 25/02/2016
rea: Servicios
Clave: P2S

Objetivo especfico: Mantener los equipos y productos limpios y ordenados.


Propsito: Crear la satisfaccin del cliente y seguridad al adquirir un producto.
Reglamento de seguridad e higiene artculo 18.
Diagrama de flujo: Simbologa ANSI
Procedimiento:
1. Revisar las reas que se limpiaran.
2. Verificar

los

materiales

que

Inicio
se
1

necesitaran.
3. Pedir los materiales de limpieza que se
utilizaran al rea de servicios.
4. Barrer

interior

exterior

del

establecimiento.
5. Lavar el sanitario.

2
3
4
5

6. Limpiar cristales de ventanas.


7. Tirar basura.

8. Trapear el interior del establecimiento.

9. Inspeccionar las reas que se limpiaron.


10. Reunir los materiales de aseo.
11. Entregar los materiales al rea de
servicios.

8
NO

9
SI
10
11
Fin

Elabor: rea de servicios.


Reviso: rea administrativa.
F-PS-2-SE/R00

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

29

Rbrica para evaluar la Fecha: 25/02/2016


calidad en el
rea: Administrativa
procedimiento de
Clave: IN2S
limpieza.
RUBRICA

ORDEN

Rapidez

LIMPIEZA

M
1-25

R
26-50

B
51-75

Poco orden
Desorden en Desorden
en el rea y
el rea y los en el rea y
en
el
materiales
orden en el
material de
de limpieza. material.
limpieza.

3 HRS

2 HRS

En
el
Queda polvo
interior
en el interior
limpio y en
y
en
el
el exterior
exterior.
sucio.

E
76-100

Tiene
ordenado el
rea y los
materiales
de aseo

2 HRS

1 HRS

En
el
exterior
limpio y en el
interior
sucio.

Limpio
y
sacudido el
interior y el
exterior del
establecimi
ento.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ABARROTES LESLY

30