Manual de Relacionamento de MCDT v1.12 - 1

ACSS Administrao Central do Sistema de Sade, I.P.
- Manual de Relacionamento dos Prestadores Convencionados

com o Centro de Conferncia de Faturas do SNS Meios Complementares de Diagnstico e Teraputica - MCDT
Junho de 2014
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NDICE
NDICE ....................................................................................................................................................... 2
RESUMO DE ALTERAES FACE VERSO ANTERIOR .......................................................... 4
1.
INTRODUO ................................................................................................................................. 5
2.
RELACIONAMENTO DO CENTRO DE CONFERNCIA COM OS PRESTADORES......... 8
3.
CALENDRIO DE CONFERNCIA ........................................................................................... 11
4.
ADESO AO ACORDO DE TRANSMISSO DE FATURAO ELETRNICA DE MCDT

16
4.1.
INTRODUO ............................................................................................................................ 16
4.2.
PEDIDO DE ADESO AO ACORDO DE TRANSMISSO DE FATURAO ELETRNICA DE MCDT

17
5.
ENVIO DA INFORMAO PARA O CENTRO DE CONFERNCIA ................................... 18

5.1.
INTRODUO ............................................................................................................................ 18
5.2.
PRESTADORES NO ADERENTES AO ACORDO DE TRANSMISSO DE FATURAO
ELETRNICA DE MCDT ....................................................................................................................... 20
6.
5.2.1.
Qual a informao a enviar? ........................................................................................... 20
5.2.2.
Quais os procedimentos associados ao envio da informao? ........................................ 71
REGRAS DE CONFERNCIA ..................................................................................................... 74

6.1.
INTRODUO ............................................................................................................................ 74
6.2.
ORGANIZAO E ESTRUTURA DA INFORMAO ENVIADA .................................................... 75
6.2.1.
Formato papel .................................................................................................................. 75
6.2.2.
Formato eletrnico........................................................................................................... 85
6.3.
7.
8.
REQUISIO DE MCDT ........................................................................................................... 87
6.3.1.
Prescrio ........................................................................................................................ 87
6.3.2.
Prestao ......................................................................................................................... 91
RETIFICAES ........................................................................................................................... 101

7.1.
COMUNICAO DE ERROS E DIFERENAS ............................................................................ 101
7.2.
RECLAMAES....................................................................................................................... 103
7.2.1.
Formulrio de Reclamao ............................................................................................ 104
7.2.2.
Anlise da Reclamao .................................................................................................. 106
ANEXOS......................................................................................................................................... 108
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8.1.
TERMO DE ADESO AO PORTAL DO CENTRO DE CONFERNCIA DE FATURAS .................... 108
8.2.
ESPECIFICAES TCNICAS DAS MENSAGENS ENVIADAS PELO PRESTADOR ..................... 108
8.3.
ESPECIFICAES TCNICAS DAS MENSAGENS ENVIADAS AO PRESTADOR ......................... 109
8.4.
ESPECIFICAES TCNICAS DO FICHEIRO DE ERRO E DIFERENAS ................................... 109
8.5.
LISTA DE ERROS E DIFERENAS ............................................................................................ 109
8.6.
ESPECIFICAES TCNICAS DO CDIGO DE BARRAS BIDIMENSIONAL............................... 117
8.7.
INSTRUES PARA DOWNLOAD, INSTALAO E PREPARAO DA APLICAO DE SUPORTE
CRIAO DO FICHEIRO DE PRESTAO.......................................................................................... 117
8.8.
INSTRUES PARA DOWNLOAD, INSTALAO E USO DA APLICAO DE VALIDAO DO
FICHEIRO DE PRESTAO ................................................................................................................... 117

8.9.
IDENTIFICAO DAS ENTIDADES ADQUIRENTES DE FATURAS .............................................. 117
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Resumo de Alteraes Face Verso Anterior

Captulo
Resumo da Alterao
Adequao das regras de preenchimento da prestao na sequncia da
5.2.1.5
criao
do
pacote
de
colonoscopia
na rea
Endoscopia
Gastroenterolgica, de acordo com os esclarecimentos publicados pela

ACSS a 04 de Abril de 2014
Adaptao das regras de conferncia no mbito do novo pacote de
6.3.1 e 6.3.2
colonoscopia, de acordo com os esclarecimentos publicados pela ACSS a

04 de Abril de 2014.
Apresentao dos erros D310, D311 e D312 na sequncia da incluso do
8.5
pacote de cuidados para colonoscopia na tabela da rea F Endoscopia

Gastroenterolgica.
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1.
Introduo
A conferncia de faturas de Medicamentos, Meios Complementares de Diagnstico e

Teraputica (MCDT) e de outras prestaes a utentes uma atividade fundamental
para o controlo da despesa do SNS.
Neste contexto, surgiu o Centro de Conferncia de Faturas (CCF), iniciativa
desenvolvida pelo Ministrio da Sade, com objetivo de centralizar a nvel nacional a
conferncia de faturas para pagamento pelo SNS.
Com a criao do CCF, pretende-se generalizar a prescrio eletrnica, promovendo a
desmaterializao do processo de prescrio e de conferncia de faturas e a adoo da
fatura/prestao eletrnica, do qual resultam diversos benefcios para o SNS,
prestadores e utentes, dos quais se destacam:
A conferncia atempada das faturas apresentadas;
A reduo dos erros de prescrio;
A reduo de gastos com Medicamentos, Meios Complementares de
Diagnstico e Teraputica e restantes reas de prescrio;
A reduo dos custos de operao inerentes ao processo de conferncia de
faturas do SNS;
A agilizao e uniformizao dos procedimentos de conferncia.
No caso concreto dos prestadores no mbito de MCDT, aos benefcios anteriormente
referidos h ainda outros de relevo a acrescentar, nomeadamente:
Uma maior clarificao das regras de conferncia aplicveis;
A garantia de procedimentos de receo de documentao, conferncia e
pagamento uniformes em todo o pas;
A possibilidade de adeso desmaterializao no envio da informao,
permitindo a simplificao da gesto do papel e a reduo de custos de
expedio;
A visualizao on-line do estado dos seus processos de conferncia.
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A concretizao dos desideratos acima referidos implica, pois, o estabelecimento de um

conjunto de regras que permitam no s operacionalizar o processo de centralizao de
faturas, mas igualmente uniformizar e agilizar os procedimentos de conferncia atuais.
Paralelamente, revelou-se necessria a adoo de um novo sistema de informao
integrado que suporte a
conferncia de faturas de Medicamentos,
Meios
Complementares de Diagnstico e Teraputica, e a categoria residual de outras reas

de prescrio e que permita o tratamento de informao desmaterializada.
No
contexto da
conferncia
das faturas relativas
prestao de
MCDT
comparticipados pelo SNS, a entrada em funcionamento do CCF e a possibilidade de

desmaterializao do processo de prescrio e de conferncia de faturas de MCDT,
objetivo ltimo do CCF, implicam a clarificao do relacionamento do Centro com os
respetivos prestadores, bem como das regras de conferncia que sero aplicadas.
assim objetivo do presente documento constituir-se como um manual de
procedimentos no que respeita ao relacionamento dos prestadores com o Centro de
Conferncia de Faturas (CCF).
Pretendeu-se conceber um documento que facilitasse o seu manuseamento por parte
dos prestadores, seguindo, deste modo, de forma articulada, a sequncia de fases que
constituem o ciclo prescrio-prestao-conferncia. Neste sentido, o prximo captulo
apresenta os canais que sero disponibilizados aos prestadores para comunicao com
o CCF, nomeadamente o seu endereo postal, horrios de funcionamento (expediente e
atendimento ao pblico), endereo eletrnico do seu Portal e contacto telefnico da sua
Linha de Apoio.
Segue-se o captulo de apresentao do calendrio a respeitar pelos prestadores no que
respeita ao envio da documentao e dos prazos definidos para a disponibilizao dos
resultados de conferncia pelo CCF. Tendo em conta que se preconiza a possibilidade
de envio de informao desmaterializada por parte do prestador, apresenta-se o
processo de adeso ao Acordo de Transmisso de Faturao Eletrnica de Meios
Complementares de Diagnstico e Teraputica.
Independentemente do formato de envio da documentao, encontra-se definido um
conjunto de procedimentos de preparao e envio da documentao a considerar pelo
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prestador e que se detalha no captulo 5. Neste mbito apresentam-se os documentos

aceites para conferncia e as regras para o seu preenchimento.
Em alinhamento com o apresentado, segue o captulo 6 com a explicitao das regras
de conferncia a aplicar documentao enviada pelo prestador. Para cada uma das
regras identificadas atribudo um cdigo de erro para os casos de verificao do seu
incumprimento. Neste sentido, dedica-se um ltimo captulo apresentao dos
procedimentos a adotar caso haja lugar regularizao da faturao apresentada.
Esta verso do documento entra em vigor a 1 de abril de 2014, aplicando-se s faturas
emitidas e conferidas a partir dessa data.
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2.
Relacionamento do Centro de Conferncia com os

Prestadores
O Centro de Conferncia de Faturas do SNS (CCF), no mbito da sua atividade,

relaciona-se estreitamente com os prestadores de MCDT, nomeadamente para os
seguintes efeitos:
Disponibilizao de informao til para o processo de faturao dos
prestadores (por exemplo legislao e normas aplicveis);
Receo da informao de faturao, quer esta seja enviada em formato papel
ou em formato eletrnico, referente aos MCDT prestados no ms anterior;
Disponibilizao dos resultados de conferncia, nomeadamente montantes,
erros e diferenas apurados;
Apoio e esclarecimento de dvidas referentes conferncia das suas faturas.
De forma a possibilitar a comunicao do Centro de Conferncia com os prestadores,
encontram-se disponveis os seguintes canais:
1. Morada para expediente:
O CCF localiza-se na Maia, distrito do Porto, na morada:
Rua de Joaquim Dias Rocha, n 170
Zona Industrial da Maia I, Sector X
4470-211 Maia
A faturao mensal e respetiva documentao de suporte devem ser entregues
diretamente nas instalaes do CCF. O horrio de expediente para receo da
documentao fsica entre as 9:00h e as 18:00h de dias teis.
2. Linha de Apoio: 00351 221 200 140
O nmero de contacto telefnico, encontra-se disponvel nos dias teis, entre as 8:00h e
as 20:00h, para efeitos de esclarecimento de dvidas e para submisso de solicitaes
e/ou sugestes no mbito do processo de conferncia da faturao mensal.
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3. E-mail:
O Centro de Conferncia dispe de quatro endereos de e-mail a considerar pelo
prestador:
info@ccf.min-saude.pt, para o qual podem ser enviadas solicitaes, pedidos de
esclarecimentos, reclamaes e sugestes;
reclamacoes@ccf.min-saude.pt, para o qual devem ser encaminhadas as
reclamaes (segundo o disposto no captulo 7.2);
facturas@ccf.min-saude.pt, para o qual deve ser enviada a informao de
Faturao em formato eletrnico (de acordo com as especificaes identificadas
no captulo 4 e 5).
Neste sentido, e para que o Centro possa efetuar o reconhecimento da autenticidade
das mensagens enviadas pelos prestadores, solicita-se que aps a receo dos dados de
acesso ao Portal (conforme explicitado seguidamente), o prestador proceda ao registo
do endereo eletrnico que pretende considerar como oficial nos contactos a
estabelecer com o CCF, na rea reservada para esse efeito no Portal.
4. Portal na Internet: www.ccf.min-saude.pt
O contacto com o Centro de Conferncia tambm se pode efetuar atravs dum portal
na Internet. O Portal apresenta uma rea pblica, acessvel pelo pblico em geral, onde
disponibilizada informao genrica de legislao e atividade do Centro, e uma rea
reservada a cada prestador.
Para aceder sua rea reservada, o prestador necessita de efetuar um pedido de
adeso ao Portal do CCF. Esta adeso assume um carter obrigatrio, uma vez que,
conforme ser referido nos captulos 4 e 5, o acesso rea reservada necessrio para
que o prestador possa registar informaes essenciais Faturao.
O processo de adeso inicia-se com o envio das credenciais de utilizador e da respetiva
palavra-passe por correio, pelo CCF, para a morada do prestador1. Atravs destes
dados, o prestador dever aceder e registar-se no Portal, formalizando este registo
atravs da aceitao de um termo de adeso ao Portal do Centro de Conferncia de
Faturas (o template deste termo consta do Anexo 8.1). A partir desta aceitao, o
prestador poder aceder livremente sua rea reservada.
Constante dos registos da ACSS.
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Na sua rea reservada, o prestador poder, nomeadamente:

Consultar o estado da conferncia das faturas enviadas e respetivos resultados
(nomeadamente no conformidades e valores apurados);
Visualizar e fazer download do comprovativo da receo da informao de
Faturao pelo Centro (fatura digitalizada e assinada digitalmente);
Visualizar o histrico dos contactos mantidos com o CCF atravs de todos os
canais de relacionamento e a indicao do respetivo estado;
Submeter reclamaes sobre o resultado de conferncia das suas faturas;
Efetuar o registo do endereo eletrnico que pretende considerar como oficial
nos contactos a estabelecer com o CCF;
Consultar informao e manifestar inteno de adeso ao Acordo de
Transmisso de Faturao Eletrnica de Meios Complementares de Diagnstico
e Teraputica (por forma a ser possvel o envio de informao em formato
eletrnico, conforme explicitado no captulo 4);
Efetuar o download da aplicao CCF geradora do Ficheiro de Prestao, para os
prestadores que no aderirem ao Acordo de Transmisso de Faturao
Eletrnica de Meios Complementares de Diagnstico e Teraputica (explicado
em maior detalhe no captulo 5.2.1.6)
Importa referir que estas funcionalidades (nomeadamente as funcionalidades de
consulta) substituem o envio de informao equivalente atravs de correio, no entanto
no condicionam o envio aos prestadores, por este meio, de requisies ou de outros
documentos identificados para devoluo na sequncia do processo da faturao
mensal, que se continuar a processar nos termos detalhados nos captulos 6 e 7.
Do conjunto de canais de comunicao disponveis, privilegia-se a utilizao do Portal
do CCF como canal preferencial nos contactos a estabelecer com os prestadores por
promover, por um lado, a desmaterializao do processo de conferncia e, por outro,
por se tratar do meio de comunicao com maior garantia de segurana, privacidade e
autenticidade no acesso informao transacionada (por exemplo, comparativamente
ao telefone e ao correio convencional) e que maior disponibilidade oferece aos
prestadores, uma vez que pode ser acedido a qualquer hora, sem obrigatoriedade de
restrio aos horrios de expediente ou funcionamento da linha de apoio telefnico do
CCF.
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3.
Calendrio de Conferncia
O calendrio a respeitar pelos prestadores e pelo Centro de Conferncia encontra-se

seguidamente identificado e explicitado:
Prazos Prestadores
Envio da Informao da Facturao referente ao
ms anterior (N-1) em formato papel ou
electrnico.
Consulta no Portal dos resultados

do processo de conferncia da
facturao referente ao ms
anterior (N-1).
Envio de Notas de Dbito e Crdito, relativas a

erros e diferenas de facturas anteriores a N-2.
Ms de Disponibilizao dos Resultados de Conferncia (N+1)
Ms de Operao (N)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ()
Expedio para os prestadores

dos documentos identificados
para devoluo.
Disponibilizao, no Portal do CCF, do
comprovativo de recepo da informao da
Facturao referente ao ms anterior (N-1).
Disponibilizao, na rea reservada do

Portal, dos erros e diferenas referentes
factura do ms anterior (N-1).
Prazos CCF
Legenda:
N: Ms de operao
N-1: Ms a que se refere a facturao dos Prestadores enviada para conferncia, para o CCF, durante o ms N
N+1: Ms de disponibilizao dos resultados de conferncia da factura enviada no ms N, referente ao ms N-1
Calendrio do Ciclo de Conferncia de MCDT
Dia 10 do Ms N Envio da informao de faturao

Corresponde data limite para receo, pelo CCF, da informao de faturao
respeitante a MCDT, referente aos servios prestados no ms anterior (N-1). Neste
sentido, os prestadores tero de garantir que, independentemente da forma de envio
utilizada (eletrnica ou em papel), o registo de entrada da informao respeitante ao
ms anterior (N-1) ocorre no CCF at ao dia 10. Caso o dia 10 ocorra ao fim-de-semana
ou dia feriado, a receo tem como data limite o dia til seguinte. Para este efeito
dever-se- ter em conta o feriado municipal da Maia, que ocorre na segunda-feira
seguinte ao segundo domingo de julho.
No que se refere aos canais de envio desta informao e hora limite de entrada da
mesma no CCF, distinguem-se duas situaes, descritas de seguida:
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Prestadores no aderentes ao Acordo de Transmisso de Faturao Eletrnica
No caso do prestador no ter aderido ao Acordo de Transmisso de Faturao

Eletrnica, ter de enviar a documentao em formato papel (fatura, relao de lotes,
verbetes de identificao de lotes e requisies) para a morada do CCF at ao fecho do
servio de expediente do Centro, ou seja, at s 18:00h.
Adicionalmente
documentao
em
papel,
prestador
ter
de
enviar
obrigatoriamente um Ficheiro de Prestao, gerado a partir de aplicao prpria

(desde que respeite as especificaes tcnicas dos captulos 8.3 a 8.5), ou a partir da
aplicao disponibilizada pelo CCF que o prestador dever descarregar a partir da sua
rea reservada no Portal do CCF, e no qual devem ser colocados os dados de prestao
relativos a cada uma das requisies que o prestador enviou para o CCF (abordado em
maior detalhe no captulo 5.2.1.6).
Este ficheiro dever ser enviado atravs do endereo de correio eletrnico oficial do
prestador para o endereo eletrnico do CCF destinado a este efeito: facturas@ccf.minsaude.pt.
A hora limite para a receo do ficheiro eletrnico so as 20:00h, sendo para este efeito
considerada a hora de receo no sistema informtico do CCF registada de forma
automtica. Caso a receo seja verificada com sucesso, o sistema procede ao envio de
uma mensagem de resposta a acusar a receo do ficheiro enviado pelo prestador.
Caso o ficheiro no d entrada com sucesso, o CCF envia uma resposta indicando os
problemas que foram detetados, devendo o prestador corrigir as situaes
identificadas e remeter novo ficheiro.
Prestadores aderentes ao Acordo de Transmisso de Faturao Eletrnica
Caso o prestador tenha aderido ao Acordo de Transmisso de Faturao Eletrnica de

MCDT, a fatura e a informao relativa aos servios prestados devero ser enviadas
atravs de um ficheiro eletrnico nico, seguindo a legislao prevista para a fatura
eletrnica. O formato do ficheiro, bem como os procedimentos associados ao seu envio
e a garantia de cumprimento dos requisitos legais e de segurana so devidamente
considerados e salvaguardados no Acordo de Transmisso de Faturao Eletrnica de
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Meios Complementares de Diagnstico e Teraputica a estabelecer entre o prestador e

a ACSS (conforme se explicitar detalhadamente no captulo seguinte).
O ficheiro em questo deve ser enviado atravs do endereo de correio eletrnico
oficial do prestador para o endereo eletrnico facturas@ccf.min-saude.pt. A hora
limite para a receo do ficheiro eletrnico so as 20:00h, sendo para este efeito
considerada a hora de receo no sistema informtico do CCF registada de forma
automtica. Caso a receo seja verificada com sucesso, o sistema procede ao envio de
uma mensagem de resposta a acusar a receo do ficheiro enviado pelo prestador.
Caso o ficheiro no d entrada com sucesso, o CCF envia uma resposta indicando os
problemas que foram detetados, devendo o prestador corrigir as situaes
identificadas e remeter novo ficheiro.
A informao em formato papel que o prestador aderente ao Acordo de Transmisso
de Faturao Eletrnica ainda ter de remeter para o CCF, e que se consubstancia
fundamentalmente nas requisies emitidas pelos mdicos prescritores, ter de ser
recebida at ao fecho do servio de expediente do Centro, ou seja, at s 18:00h. A
receo da mesma ser confirmada na rea reservada do prestador no Portal do CCF.
Finalmente, importa referir que, tanto para os prestadores aderentes ao Acordo de
Transmisso de Faturao Eletrnica como para os no aderentes, se a receo da
informao de faturao, em formato papel ou em ficheiro eletrnico, for registada com
sucesso (sem erros relacionados com a fatura e ficheiro) aps a data ou a hora limite
definida, esta ser processada apenas no ciclo de conferncia seguinte, ou seja, no
prximo ms (N+1), se os problemas tiverem sido retificados.
Dia 11 do Ms N Disponibilizao de comprovativo de receo
At ao dia 11 de cada ms ser disponibilizado, na rea do Portal reservada a cada
prestador, o comprovativo de receo da encomenda, atravs da exposio da imagem
da fatura entregue, assinada digitalmente pelo CCF.
Caso o dia 11 ocorra ao fim-de-semana ou dia feriado, a disponibilizao do
comprovativo tem como data limite o dia til seguinte.
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Caso o dia 10 ocorra ao fim-de-semana ou dia feriado, a disponibilizao do

comprovativo tem como data limite o dia til seguinte ao da data limite para a receo
da informao de faturao.
Para efeitos de apuramento de dias teis, dever-se- ter em conta o feriado municipal
da Maia, que ocorre na segunda-feira seguinte ao segundo domingo de julho.
Dia 10 do Ms N +1 Disponibilizao dos resultados do processo de conferncia
O processo de conferncia decorre no CCF desde a entrada da informao de Faturao
(no dia 10 do ms N) at ao dia 10 do ms seguinte (N+1). Neste dia disponibilizam-se
aos prestadores, na sua rea reservada do Portal do CCF, os erros e diferenas
identificados durante a conferncia, com referncia respetiva fatura e apresentao da
justificao das retificaes realizadas. Se a irregularidade identificada for referente a
um documento enviado em papel, poder ainda ser visualizada a imagem do mesmo
(por exemplo, uma requisio).
Caso o dia 10 ocorra ao fim-de-semana ou dia feriado, a disponibilizao tem como
data limite o dia til seguinte. Para este efeito dever-se- ter em conta o feriado
municipal da Maia, que ocorre na segunda-feira seguinte ao segundo domingo de
julho.
Adicionalmente, no caso do prestador ter aderido ao Acordo de Transmisso da
Faturao Eletrnica, os erros e diferenas identificados na informao enviada atravs
de ficheiro eletrnico so-lhe comunicados pela mesma via, ou seja, atravs de um
ficheiro de resposta onde se encontra a lista discriminada das irregularidades
detetadas, verificando-se o cumprimento das mesmas datas limites referidas.
Com base na informao das irregularidades detetadas, o prestador dever remeter, at
ao dia 10 do ms seguinte (N+2), a respetiva nota de crdito ou dbito regularizadora
dos erros e diferenas identificados pelo CCF. A forma de envio destes documentos
idntica preconizada para a fatura (em formato papel ou ficheiro eletrnico).
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Dia 11 do Ms N +1 Envio da documentao identificada para devoluo

Na sequncia da concluso do processo de conferncia e da disponibilizao dos
resultados deste processo, o CCF proceder devoluo aos prestadores, por correio,
dos documentos que apresentem a possibilidade de correo (conforme explicitado nos
captulos 6 e 7), juntamente com o respetivo ofcio com a indicao dos erros e
diferenas.
Caso o dia 11 ocorra ao fim-de-semana ou dia feriado, o envio da documentao
identificada para devoluo ocorrer no dia til seguinte.
Caso o dia 10 ocorra ao fim-de-semana ou dia feriado, o envio desta documentao
ocorrer no dia til seguinte ao dia limite para trmino do processo de conferncia.
Para efeitos de apuramento de dias teis, dever-se- ter em conta o feriado municipal
da Maia, que ocorre na segunda-feira seguinte ao segundo domingo de julho.
A responsabilidade do CCF est adstrita conferncia de faturas e ao apuramento dos
montantes a pagar aos prestadores pelas ARS e ULS.
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4.
Adeso ao Acordo de Transmisso de Faturao

Eletrnica de MCDT
4.1.
Introduo
Conforme j referido anteriormente, um dos objetivos do Centro de Conferncia de

Faturas a desmaterializao do ciclo Requisio-Prestao-Conferncia. Com a
generalizao crescente da utilizao de aplicaes informticas para a prescrio de
MCDT nos Centros de Sade e nos Hospitais, nomeadamente atravs do Sistema de
Apoio ao Mdico (SAM) e outros sistemas certificados, caminha-se no sentido da
desmaterializao global da prescrio.
Tambm no que concerne possibilidade de evoluo para a prestao e faturao
eletrnicas, e de acordo com a legislao em vigor para a fatura eletrnica, se considera
existirem ganhos processuais e financeiros associados no displicentes. Neste sentido,
o Centro de Conferncia disponibiliza aos prestadores a possibilidade de aderirem
faturao eletrnica de MCDT, isto , ao envio em ficheiro eletrnico da fatura e da
informao das prestaes realizadas no mbito de cada requisio que suporta a
fatura.
A adeso faturao eletrnica permite otimizar o processo de emisso, bem como o
da respetiva conferncia, verificando-se nomeadamente:
maior rapidez na emisso da fatura,
melhor deteo de erros,
garantia de autenticidade e contedo da fatura ou do documento equivalente,
no repdio da emisso e receo,
uniformizao do formato da informao trocada,
e reduo dos custos processuais.
No obstante a adeso ao Acordo de Transmisso de Faturao Eletrnica, existir
ainda informao que o prestador tem de continuar a enviar em formato papel. No
entanto, importa referir que o envio por meio eletrnico dos dados da fatura e dos
servios prestados, para alm das vantagens acima descritas, simplifica o processo de
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organizao da informao pelos prestadores, uma vez que deixa de haver a

necessidade de organizar os documentos em verbetes de lote, ou de emitir uma relao
resumo de lotes e fatura em papel.
4.2.
Pedido de Adeso ao Acordo de Transmisso de Faturao

Eletrnica de MCDT
O pedido de adeso faturao eletrnica de MCDT poder ser efetuado atravs do

Portal do Centro de Conferncia, na respetiva rea reservada, mediante manifestao
de inteno de adeso do prestador ao Acordo de Transmisso de Faturao Eletrnica
de MCDT. Porque ainda no existem todas as condies para a operacionalizao desta
possibilidade, o pedido de adeso no se encontra disponvel.
17/118
5.
Envio da Informao para o Centro de Conferncia
5.1.
Introduo
O presente captulo tem como objetivo apresentar a informao a enviar mensalmente

pelos prestadores para o Centro de Conferncia para efeitos de faturao, quer esta se
apresente em formato papel ou em formato eletrnico, bem como as respetivas regras
de preenchimento.
Decorrente do j explicitado em captulos anteriores, possvel classificar os
prestadores, no que concerne ao formato de envio da informao de Faturao, em dois
tipos:
a) Prestadores no aderentes ao Acordo de Transmisso de Faturao Eletrnica
de MCDT, que procedem ao envio da documentao (fatura, relao de lotes,
verbete de identificao de lote, requisies, notas de crdito e notas de dbito)
em formato papel, acrescida de um Ficheiro de Prestao, enviado
eletronicamente;
b) Prestadores aderentes ao Acordo de Transmisso de Faturao Eletrnica de
MCDT, que aderem Faturao Eletrnica, tendo para este efeito celebrado o
referido acordo com a ACSS.
Em ambos os casos, os prestadores tm de emitir uma fatura por ARS e por ULS, por
rea de MCDT para a qual esto convencionados, e enviar as requisies mdicas que
suportam cada fatura.
De acordo com a Tabela de Conveno, so consideradas as seguintes reas de MCDT:
Cdigo
rea de MCDT
Anlises Clnicas
Anatomia Patolgica
Cardiologia
Medicina Nuclear
Eletroencefalografia
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Cdigo
rea de MCDT
Endoscopia Gastroenterolgica
Medicina Fsica e Reabilitao
Otorrinolaringologia
Pneumo e Imunoalergologia
Urologia
Neurofisiologia
Radiologia
Consultas
Psicologia
A documentao enviada em formato papel para o CCF dever ser acondicionada em

caixas, devidamente identificadas com o cdigo de conveno (atribudo pela ACSS e
comunicado com antecedncia aos prestadores) e com o nmero total de volumes
expedidos. Para este efeito, encontra-se disponvel no Portal do CCF a possibilidade de
impresso de uma etiqueta-tipo para colar nos volumes.
Refira-se a este respeito que na mesma caixa no pode ser acondicionada
documentao respeitante a faturas diferentes, ou seja, a documentao referente a
cada fatura dever encontrar-se numa caixa distinta.
Apenas deve ser enviada a informao em papel referida anteriormente. Caso o
prestador envie outra documentao, a mesma ser ignorada, e no ser devolvida
pelo CCF ao prestador.
A seco seguinte reflete a informao e procedimentos a serem assegurados pelos
Prestadores no aderentes ao Acordo de Faturao Eletrnica. Numa prxima verso
do manual ser disponibilizada a informao para aderentes ao Acordo de Faturao
Eletrnica.
Nota: As caixas de texto identificadas com o smbolo
correspondem a boas
prticas recomendadas, com vista uniformizao de procedimentos.
19/118
5.2.
Prestadores no aderentes ao Acordo de Transmisso de

Faturao Eletrnica de MCDT
5.2.1. Qual a informao a enviar?
A informao a enviar pelo prestador para efeitos de Faturao subdivide-se entre

aquela que enviada em formato papel e aquela que submetida eletronicamente.
Em formato papel, a informao a enviar composta por:

o
Fatura em duplicado (uma por ARS e por ULS e por rea de MCDT
faturada);
Notas de dbito/crdito (em duplicado);
Relao de lotes;
Verbete de identificao de lote;
Requisies mdicas dos MCDT;
Em formato eletrnico, o prestador dever enviar um Ficheiro de Prestao,

gerado a partir de aplicao prpria (desde que respeite as especificaes
tcnicas dos captulos 8.3 a 8.5), ou a partir da aplicao disponibilizada pelo
CCF que o prestador dever descarregar a partir da sua rea reservada no
Portal do CCF. Neste Ficheiro, o prestador dever colocar os dados de
prestao referentes s requisies de MCDT que submeteu em papel para o
CCF.
Caso haja lugar a correes detetadas e comunicadas no processo de conferncia do

ms anterior, os prestadores tero ainda de enviar a nota de dbito ou crdito com vista
retificao da fatura a corrigir.
Os prestadores tero de enviar esta informao at ao dia 10 do ms seguinte a que esta
respeita, para que a sua conferncia seja assegurada nos prazos referidos no captulo 3.
Tal como foi referido anteriormente, caso o dia 10 ocorra ao fim-de-semana ou dia
feriado, a receo tem como data limite o dia til seguinte. Para este efeito dever-se-
20/118
ter em conta o feriado municipal da Maia, que ocorre na segunda-feira seguinte ao

segundo domingo de julho.
As requisies tm de ser entregues agrupadas em lotes, de acordo com o tipo de lote a
que pertencem, sendo que cada lote deve contemplar apenas requisies do mesmo
tipo. So aceites os seguintes tipos de lote:
Cdigo
Tipos de Lote
Requisies normais
Requisies de doentes profissionais
Requisies de migrantes
Os documentos devolvidos em consequncia do processo de conferncia do ms

anterior que tenham sido corrigidos devem ser includos nos lotes respetivos do ms
seguinte, para nova conferncia.
As prximas seces iro explicar, em detalhe, qual a informao que ter de constar
em cada um dos documentos:
Fatura
Nota de dbito ou de crdito
Relao de lotes
Verbete de identificao de lote
Requisies de MCDT
Ficheiro de prestao
O incumprimento destas diretrizes resultar na no aceitao ou devoluo destes

documentos ao prescritor para correo (conforme se explicitar detalhadamente nos
captulos 6 e 7).
21/118
5.2.1.1.
Fatura
A fatura emitida pelo prestador, em duplicado2, ter de estar de acordo com a

legislao aplicvel, nomeadamente o CIVA3, ou outros requisitos especficos,
definidos no presente manual. Assim, dever conter a seguinte informao:
Nmero da fatura
Data da fatura, no deve corresponder a data posterior ao ltimo dia do ms da

prestao de servios, podendo no entanto corresponder a datas anteriores
Indicao de fatura Original (uma vez que obrigatrio o envio de uma

Fatura em duplicado)
Identificao da entidade prestadora, contendo nomeadamente:

o
Designao da entidade prestadora
Sede social
Cdigo postal
Nmero de identificao fiscal
Cdigo de conveno, atribudo pela ACSS
No caso de estar inscrita numa conservatria de registo comercial, ter

ainda de colocar a conservatria onde est matriculada, o seu nmero
de matrcula e o capital social
Identificao da entidade adquirente, de acordo com o CIVA, e que dever

corresponder ARS qual respeitam os locais de prescrio constantes nas
requisies que suportam a fatura4
Os prestadores aderentes ao Sistema de Pagamentos a Convencionados (SPC) devero enviar a
Fatura em quadruplicado, cumprindo desta forma o definido no Despacho n. 6323, de 21 de

Agosto de 1997, com as alteraes introduzidas pelo Despacho n. 16883-A/2011 de 15 de
Dezembro, sendo que nestes casos, o CCF ir devolver duas faturas carimbadas e rubricadas ao
prestador.
O envio pelo prestador da fatura em triplicado resultar na devoluo de apenas um exemplar e
o nos casos de envio em duplicado no ser devolvido qualquer exemplar ao prestador.
3
Cdigo do IVA.
Caso a entidade verifique que as requisies apresentam locais de prescrio que pertencem a
ARS/ULS diferentes dever emitir uma Fatura mensal por cada ARS/ULS.
22/118
Descrio dos servios faturados discriminados por rea e tipo de lote, com a
seguinte informao:
o
rea de MCDT que est a ser faturada
Cdigo dos tipos de lotes que esto a ser faturados (normal - 0, doentes
profissionais 1, migrantes - 2, normal requisies especiais 3,
profissionais requisies especiais 4 ou migrantes requisies especiais
5). Os prestadores apenas devem colocar as requisies nos lotes
especiais (3, 4 e 5) quando estas tiverem sido recusadas nos lotes 0, 1 e 2,
isto , no possurem n de requisio com 19 caracteres e/ou check
digit vlido
Nmero de lotes que esto a ser faturados dentro de cada tipo de lote
Nmero de requisies que esto a ser faturadas dentro de cada tipo de

lote
Valor das prestaes que esto a ser faturadas dentro de cada tipo de
lote (em euros)
Valor dos domiclios (em euros) que esto a ser faturados dentro de
cada tipo de lote (aplicvel apenas rea A Anlises Clnicas)
Valor
total
das
taxas
moderadoras
aplicadas
nas
requisies
pertencentes a cada tipo de lote (em euros)
Nmero total de lotes enviados
Nmero total de requisies enviadas
Valor total das prestaes, que dever ser o somatrio do valor das prestaes
faturadas no mbito das requisies que suportam a fatura
Valor total dos domiclios, que dever ser o somatrio do valor dos domiclios
Faturados no mbito das requisies que suportam a fatura (caso existam)
Valor total das taxas moderadoras, que dever ser o somatrio do valor das
Taxas Moderadoras aplicadas no mbito das requisies que suportam a fatura
Valor total do desconto a aplicar ao valor total das prestaes e aos domiclios,
nos termos do acordo estabelecido entre o prestador convencionado e a ARS e
ULS (caso exista)
Valor da fatura, que dever ser o somatrio do valor total das prestaes e
domiclios, subtrado do valor do desconto aplicado
Assinatura do responsvel e carimbo da entidade. Note-se que o carimbo

dever corresponder entidade que est a faturar.
23/118
Ateno: Esta informao dever constar toda na fatura, no podendo ser dividida
como at agora por dois documentos (mais que uma pgina).
Se o prestador necessitar de faturar portes de correio, este valor ter de ser faturado
atravs de fatura autnoma, devendo a fatura ser enviada diretamente para a ARS ou
ULS respetiva. O Centro de Conferncia de Faturas no efetua a conferncia de portes
de correio, sendo esta uma responsabilidade das ARS ou ULS.
A imagem seguinte exibe um modelo exemplificativo de fatura mensal, corretamente
preenchido com toda a informao que exigida. No obrigatria a adoo do
modelo apresentado. No entanto condio para a sua aceitao que a fatura mensal
contenha os elementos identificados e pela ordem anteriormente apresentada e numa
nica pgina A4.
24/118
Dados fictcios, apenas para efeitos de demonstrao
Os prestadores que detenham capacidade para apresentar a informao anterior

em cdigo de barras bidimensional podero faz-lo, sendo que nestes casos o
contedo deste cdigo se sobrepe informao alfanumrica do documento (em
anexo encontram-se as especificaes tcnicas do contedo do cdigo de barras).
25/118
Refira-se que caso a entidade convencionada emita Recibos Verdes em vez de faturas,
os mesmos devem ser enviados diretamente para a ARS/ULS respetiva aps tomar
conhecimento dos resultados de conferncia. Para este efeito, o prestador ter de enviar
previamente para conferncia no CCF, nos prazos definidos no captulo 3, a seguinte
informao:
Documento comprovativo de servios prestados, com data at ao ltimo dia do
ms em que foram prestados os servios, com a mesma informao solicitada
para a fatura. Um template que pode ser usado para este documento encontra-se
disponvel para download no portal do CCF. Deve ser atribudo um n a este
documento (ex: para o documento a emitir em outubro, de 2011, seria o
documento n. 2011-10), basicamente associar o sequencial do ano e ms, para
mais facilmente se identificar e registar o documento no CCF
Requisies relativas aos servios prestados e que suportam o documento
referido anteriormente, devidamente organizadas em lotes de acordo com os
normas exigidas neste manual, e identificadas atravs dos respetivos verbetes de
identificao de lote e de uma relao de lotes, seguindo as especificaes dos
subcaptulos 5.2.1.4 e 5.2.1.3, respetivamente
Ficheiro de Prestao Eletrnica, conforme explicado no subcaptulo 5.2.1.6
5.2.1.2.
Nota de dbito ou de crdito
Aps a comunicao dos erros e diferenas por parte do CCF, a aceitao dos mesmos
consubstancia-se na emisso da respetiva nota de dbito ou de crdito (ou documento
equivalente, por exemplo, notas de lanamento). Para o CCF dever ser enviado o
original e duplicado deste documento, com a informao obrigatria impressa numa s
pgina em folha de tamanho A4, que dever estar de acordo com a legislao aplicvel,
nomeadamente o CIVA, e conter a seguinte informao:
Nmero da nota de dbito ou de crdito
Data da nota de dbito ou de crdito
Identificao da entidade prestadora, contendo nomeadamente:
26/118
Sede social
Cdigo postal
Nmero de identificao fiscal
Cdigo de conveno, atribudo pela ACSS
No caso de estar inscrita numa conservatria de registo comercial, ter

ainda de colocar a conservatria onde est matriculada, o seu nmero
de matrcula e o capital social
Identificao da entidade adquirente, de acordo com o CIVA e que dever

corresponder ARS ou ULS qual foi emitida a fatura que a nota de dbito ou
de crdito visa regularizar5
Nmero da fatura, data e rea de conveno a que respeita. Caso respeite a

mais do que uma fatura, dever apresentar discriminadamente o nmero, data
e a rea de conveno de cada fatura
Importncia a regularizar por fatura
Importncia total a regularizar
Assinatura do responsvel e carimbo da entidade prestadora. Note-se que o

carimbo dever corresponder entidade que est a faturar.
condio para a aceitao da nota de dbito ou de crdito que esta contenha os

elementos identificados e pela ordem anteriormente apresentada.
5.2.1.3.
Relao de lotes
Em anexo fatura, obrigatrio o envio de um documento de relao de lotes de

tamanho A4, preenchido com os seguintes elementos:
Nmero da fatura correspondente
Data da fatura
Caso a entidade prestadora possua montantes a regularizar com diferentes ARS/ULS, dever
emitir uma nota de dbito ou crdito por cada ARS/ULS.
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Cdigo da conveno, atribudo pela ACSS
rea de MCDT
Nmero da folha, relativo ao total de folhas da relao resumo de lotes
Dados informativos, discriminados por lotes e transcritos dos respetivos

verbetes de identificao:
o
Cdigo-tipo do lote
Nmero sequencial do lote
Nmero total de requisies que compem o lote
Valor total das prestaes referentes s requisies que compem o lote

(em euros)
Valor total dos domiclios referentes s requisies que compem o lote

(em euros)
Valor das taxas moderadoras referentes s requisies que compem o

lote (em euros)
O valor Total ou a Transportar, onde devem ser colocados, nos campos

respetivos, o somatrio do nmero de requisies, do valor das prestaes, do
valor dos domiclios e do valor das taxas moderadoras de todos os lotes que
esto identificados na respetiva pgina da relao de lotes.
Apenas poder ser apresentado um documento de Relao de Lotes por fatura (caso
seja necessrio, com mais do que uma pgina).
Recomenda-se que os lotes sejam ordenados segundo o tipo a que

respeitam, e que esta organizao seja refletida na atribuio do nmero
sequencial.
A imagem seguinte exibe um exemplo do modelo de Relao de Lotes corretamente

preenchido com toda a informao que exigida. obrigatrio que o documento siga o
novo modelo, podendo este ser substitudo por um impresso produzido
informaticamente desde que contenha os elementos identificados e pela ordem
anteriormente apresentada.
28/118
12345
3 1 0 3 0 9
1
Clnica Nova Amoreiras, LDA
9 9 9 9999 9 9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
602,21
123,30
124,76
226,54
790,76
1.923,43
321,94
213,64
435,12
456,64
30,15
14,98
0,00
0,00
0,00
0,00
13,23
4,00
0,00
0,00
48,18
9,86
9,98
18,12
63,26
153,87
25,76
17,09
34,81
36,53
Caso a Relao de Lotes tenha

mais do que 1 pgina, o campo
Transporte dever ser
utilizado para colocar os totais
da pgina anterior.
300
5.218,34
62,36
417,46
A imagem seguinte exibe um exemplo de um impresso produzido pela aplicao de

gerao do ficheiro de prestao disponibilizada pelo CCF.
29/118
Para os prestadores que recorram ao preenchimento manual da Relao de Lotes

informa-se que este modelo estar disponvel para impresso atravs do Portal do
CCF.
30/118
5.2.1.4.
Verbete de Identificao de Lote
Cada lote tem de estar identificado atravs de um verbete de identificao de tamanho

A4, preenchido com os seguintes elementos:
Nmero e data da fatura ou ano e ms a que corresponde a faturao;
Nome da entidade prestadora;
Cdigo da conveno, atribudo pela ACSS;
Indicao da rea de MCDT a que o lote respeita;
Cdigo-tipo e nmero sequencial do lote (o sequencial por tipo de lote, e no,

para todos os lotes que compe a fatura)
Nmero de requisies que compe o lote;
Valor total das prestaes realizadas para as requisies que compem o lote
(em euros);
Valor dos domiclios realizados para as requisies que constituem o lote (em
euros);
Valor das taxas moderadoras aplicadas para as requisies que compem o lote
(em euros).
Os prestadores que detenham capacidade para apresentar a informao exigida em

cdigo de barras bidimensional podero faz-lo, sendo que nestes casos o contedo
deste cdigo se sobrepe informao alfanumrica do documento (em anexo
encontram-se as especificaes tcnicas do contedo do cdigo de barras).
As requisies devem vir anexas ao verbete, para que aquando da receo da fatura
seja possvel ao CCF distinguir os diferentes verbetes na caixa. A utilizao de um
elstico em vez de agrafo recomendada, pois assim evita-se a violao dos
documentos.
A imagem seguinte exibe um exemplo do modelo de Verbete de Identificao do Lote
corretamente preenchido com toda a informao que exigida. obrigatrio que o
documento siga o novo modelo, podendo este ser substitudo por um impresso
produzido informaticamente desde que contenha os elementos identificados e pela
ordem anteriormente apresentada.
31/118
12345
3 1 0 3 0 9
99 9 9 9 9 99 9
Clnica Nova Amoreiras, LDA
30
1.923,43
0,00
153,87
32/118
A imagem seguinte exibe um exemplo de um impresso produzido pela aplicao de

gerao do ficheiro de prestao disponibilizada pelo CCF. Apesar de este exemplo
incluir a lista de requisies, esta informao no obrigatria neste impresso.
Para os prestadores que recorram ao preenchimento manual do Verbete de

Identificao de Lote informa-se que este modelo estar disponvel para impresso
atravs do Portal do CCF.
33/118
5.2.1.5.
Requisio de MCDT
Para o CCF s devero ser enviadas as requisies de MCDT do novo modelo, ou seja,
o modelo pr-impresso aprovado pelo Despacho n. 3956/2010 de 4 de Maro,
retificado pela declarao de retificao n. 531/2010 de 17 de Maro e os modelos
emitidos atravs de aplicaes informticas certificadas pela ACSS (requisies sem
indicao da empresa certificada no so aceites) que contm a mesma informao do
modelo pr-impresso, que estejam devidamente preenchidas com toda a informao

obrigatria de prescrio e prestao.
Uma das formas de se identificar se uma requisio do novo modelo verificar se o
nmero de requisio tem 19 caracteres. Note-se que nos lotes 3, 4 e 5 sero aceites
requisies que no cumpram com o tamanho acima referido e com o check digit do n
de requisio. Adicionalmente apenas so aceites nestes lotes requisies em que o n
de requisio possui entre 10 e 18 caracteres, ou possuindo 19 dgitos, que no
cumprem o algoritmo de check digit. Solicita-se que os prestadores utilizem estes lotes
apenas para as requisies recusadas nos lotes 0, 1 e 2.
Exemplo requisio pr-impressa
Exemplo requisio informatizada
Neste sentido, o objetivo desta seco apresentar os modelos de requisio primpresso e informatizado de MCDT e as regras do seu preenchimento, distinguindo
aquelas que so da responsabilidade do mdico prescritor e aquelas que so da
responsabilidade do prestador.
Refira-se que quando a requisio enviada para efeitos de faturao, verificada toda
a informao de preenchimento obrigatrio.
34/118
A requisio de pr-impressa de MCDT aceite pelo CCF aquela que se apresenta na

imagem seguinte:
Na imagem seguinte apresentada um dos exemplos da requisio informatizada de
MCDT aceite pelo CCF:
35/118
Regras de Preenchimento da Prescrio

a observar pelo prestador antes da realizao dos exames/tratamentos ao utente
A Identificao do Utente
A requisio ter de apresentar, obrigatoriamente, a identificao do utente a quem foi
prescrito o MCDT, atravs da indicao da seguinte informao:
1. Nome do utente;
2. Idade;
3. Entidade responsvel, que corresponde ao nome do sistema/subsistema
responsvel pelo pagamento dos exames ou tratamentos. Admitem-se as
seguintes possibilidades:
a. SNS;
b. CNPRP (Centro Nacional de Proteo contra os Riscos Profissionais, para
os casos em que o utente um Doente Profissional)
4. Nmero de beneficirio, que corresponde ao Nmero de Utente do SNS ou,
alternativamente, o nmero de pedido de Carto de Utente (NOP).
5. Se o utente for um Doente Profissional ter de ser colocado, no campo definido
para este efeito, o nmero atribudo pelo Centro Nacional de Proteo contra os
Riscos Profissionais;
6. Se o utente for originrio de um pas estrangeiro, tem de apresentar, na rea
Migrantes, o Cdigo do Pas de origem do utente (de acordo com a ISO2) e o
nmero atribudo ao utente nos termos do protocolo estabelecido com o pas de
origem para a prestao de cuidados de sade. Por exemplo, caso se trate de um
utente com Carto Europeu de Seguro de Doena, dever ser apresentado o
nmero do respetivo carto.
Caso o utente seja um Doente Profissional ou um Migrante, isto , possua a informao
especfica referida acima, a requisio no pode ser coloca num lote do tipo normal,
mesmo que a mesma possua o n de beneficrio do SNS.
Admite-se a apresentao da etiqueta produzida pelo SONHO/SINUS desde que
contenha os elementos identificativos requeridos e que no inviabilize a leitura de outros
campos de preenchimento obrigatrio.
36/118
Exemplo Identificao de um utente do SNS:
A.1 Nome do utente.
Paula Andreia vila
29
SNS
000000000
A.2 Idade
A.4 Nmero de Utente

A.3 Entidade Responsvel
A.1 Nome do utente.
A.2 Idade
A.4 Nmero de Utente
A.3 Entidade Responsvel
37/118
Exemplo Identificao de um utente migrante:
Siir Sorella Suomalainen
64
F I
12246 5713 3 0000 000000
SIIR SORELLA SUOMALAINEN
64
FILNDIA
12246571330000000000
38/118
Exemplo Identificao de um doente profissional:
000000000
Antnio Silva
Antnio Silva
59
CNPRP
00000 0000
ANTNIO SILVA
59
*000000000*
39/118
B Identificao do Mdico Prescritor e do Local de Prescrio

A requisio ter de conter obrigatoriamente os seguintes dados identificativos do
mdico prescritor e do local onde foi efectuada a prescrio:
1. Identificao do Local de Prescrio, atravs da aposio da respectiva vinheta
identificativa.
2. Identificao do Mdico Prescritor, atravs da aposio da respectiva vinheta.
3. Identificao do Responsvel pela Unidade de Sade, atravs da colocao do
respetivo carimbo e assinatura. Esta informao apenas necessria quando so
prescritos quaisquer exames/tratamentos de Medicina Fsica e Reabilitao
(exceto para requisies que tenham exclusivamente exames que sejam comuns a
outras reas) ou Tomografias Computorizadas, dentro da Radiologia (para as
restantes reas ou exames, este campo no dever estar preenchido).
A partir de 15 de Fevereiro de 2013 todas as prescries tm de apresentar
obrigatoriamente o novo modelo de vinheta de mdico e local de prescrio (ver
exemplos abaixo):
Com a colocao do carimbo do responsvel pela Unidade de Sade, deixa de ser

necessrio o envio de um documento de aprovao anexo requisio sempre
que so prescritos exames de Medicina Fsica e Reabilitao ou TAC, pelo que se
recomenda que esta prtica seja descontinuada.
40/118
C Estatuto de iseno/no iseno da Taxa Moderadora

A requisio ter de apresentar obrigatoriamente os seguintes dados:
1. Os campos Isento ou No Isento tm de se encontrar assinalados de acordo
com estatuto do utente quanto dispensa ou obrigatoriedade de pagamento da
taxa moderadora;
2. Caso o utente seja Isento, o campo Motivo tem de se encontrar preenchido e
a requisio, no caso de ser pr-impressa, tem de estar devidamente assinada e
datada pelo funcionrio da unidade de sade.
No caso da requisio informatizada, no h necessidade de data nem assinatura,
uma vez que essa validao feita por computador, constando at a nota
Verificado por computador na requisio.
Note-se que sempre que a parte de baixo da requisio, correspondente ao recibo, venha
removida, o CCF considerar o utente como no isento.
41/118
Utente possui uma doena profissional
Joo Gonalves
0 2 0 1 1 1
C Estatuto de iseno/no iseno da Taxa Moderadora (continuao)

Sempre que exista pagamento da taxa moderadora nas Unidades de Sade dever ser
colocada a seguinte meno na zona reservada s taxas moderadoras Taxa Moderadora
Cobrada na Unidade de Sade e a assinatura do funcionrio que recebeu este valor.
Para estas requisies o convencionado dever indicar no ficheiro electrnico que
considerou o utente isento. No caso de requisies enviadas por outros convencionados
para anatomia patolgica, estes alm da requisio e das amostras devero enviar
tambm o valor da taxa moderadora cobrada ao utente aps a colheita. Com o
recebimento da taxa moderadora, o convencionado da rea da anatomia patolgica
dever registar o seu valor na faturao.
TAXA MODERADORA
COBRADA NA UNIDADE
DE SADE
Maria Silva
42/118
D Necessidade de realizao de domiclios (apenas para a rea A Anlises Clnicas)

No mbito da rea A Anlises Clnicas poder existir a necessidade de deslocao ao
domiclio do utente para a realizao das colheitas. Nestes casos o mdico prescritor ter
de colocar a seguinte informao:
1. O campo Domiclio tem de ser assinalado;
2. Tem de ser apresentada a justificao clnica para a realizao do domiclio,
datada e devidamente assinada pelo mdico prescritor.
X
Utente apresenta srias dificuldades em movimentar-se
0 2 0 1 0 9
Aaro Nuno
43/118
E Identificao dos exames/tratamentos prescritos

A requisio tem de identificar a rea de MCDT e, dentro desta, os respetivos
exames/tratamentos que foram prescritos ao utente. A seguinte informao de
preenchimento obrigatrio:
1. A rea de MCDT qual pertence o exame/tratamento prescrito ter de estar
assinalada no campo Natureza das Prestaes. Caso sejam prescritos exames
comuns a vrias reas (rea Z), estas devero estar indicadas.
2. O exame/tratamento prescrito ter de estar identificado nos campos destinados a
este efeito, devendo para tal ser colocado:
a. Cdigo do exame de acordo com a Tabela de MCDT Convencionados em
vigor (obrigatrio apenas nas requisies informatizadas)
b. Nomenclatura do exame/tratamento de acordo com a Tabela de MCDT
Convencionados em vigor
c. Quantidade de exames/tratamentos prescritos. No preenchimento deste
campo dever-se-o ter em conta as seguintes observaes:
o
No mbito da rea M Radiologia e Radioterapia, este campo no

dever ser preenchido para os exames cujos cdigos e nomenclaturas
j traduzem a quantidade pretendida (por via do nmero de
incidncias). Caso se pretendam incidncias adicionais quantidade
prevista para o exame, dever recorrer-se aos cdigos dos exames
previstos na Tabela de Conveno para incidncias adicionais.
Sempre que o campo no for preenchido, assumir-se- que a

quantidade pretendida equivale unidade (1).
Importa tambm referir que, com exceo da Medicina Fsica e de Reabilitao (ver regras
de preenchimento da prestao), o prestador no poder acrescentar exames adicionais
nesta rea, uma vez que esta de preenchimento exclusivo pelo mdico prescritor. Assim,
sempre que o utente necessite de realizar exames ou tratamentos que no esto prescritos
na requisio inicial, dever dirigir-se a uma Unidade de Sade no sentido de obter uma
nova requisio.
44/118
E Identificao dos exames/tratamentos prescritos (continuao)

d. Produtos a examinar (campo opcional, apenas necessrio quando o exame
pertence rea A Anlises Clnicas).
Note-se que podero haver exames/ tratamentos que por terem sido removidos da
tabela, no possam a partir de determinada data ser prescritos.
Importa tambm referir que, com exceo da Medicina Fsica e de Reabilitao (ver regras
de preenchimento da prestao), o prestador no poder acrescentar exames adicionais
nesta rea, uma vez que esta de preenchimento exclusivo pelo mdico prescritor. Assim,
sempre que o utente necessite de realizar exames ou tratamentos que no esto prescritos
na requisio inicial, dever dirigir-se a uma Unidade de Sade no sentido de obter uma
nova requisio.
45/118
Exemplo Prescrio e requisio pr-impressa de dois exames na rea de Anlises

Clnicas:
SNS
000000000
Beta-galactosidase, s
0 1
Beta-glucosidase, s
0 1
46/118
Exemplo Prescrio em requisio informatizada de seis exames na rea de

Anlises Clnicas:
47/118
F Assinatura do Mdico Prescritor

Para alm da aposio da vinheta do mdico prescritor explicada no ponto B, a requisio
ter de estar assinada pelo mdico prescritor e com a data da prescrio.
Todas as requisies tm validade de 6 meses a contar da data de prescrio (ver indicao
nas imagens seguintes).
1307 11
Joaquim Silva
Ceclia Tudo
48/118
Exemplo Prescrio completa em requisio pr-impressa de dois exames na rea

de Anlises Clnicas:
Paula Andreia vila
29
SNS
000000000
Beta-glucosidase, s
0 1
0 1
O nmero de exames/tratamentos
prescritos deve ser colocado neste
campo
Cada exame/tratamento com um

cdigo diferente dever estar
colocado numa linha diferente.
13 07 11
Aaro Nuno
A data e assinatura do
mdico prescritor devero
constar neste campo
49/118
Exemplo - Prescrio em requisio pr-impressa de exame comum a duas reas de

MCDT (exames da rea Z)
Paula Andreia vila

000000000
29
SNS
X
Considerando que, neste exemplo,

o exame prescrito pertence a duas
reas de MCDT diferentes, o campo
Natureza das Prestaes tem de
indicar as duas reas.
Osteodensitometria da coluna lombar
13 07 11
0 1
Aaro Nuno

50/118
Campo Mdico Contratado Outra Consulta

O novo modelo de requisio de MCDT deixou de dispor de um campo destinado a
mdicos de especialidade vinculados por contrato onde estes assinalavam a necessidade de
uma nova consulta sempre que pretendiam que o utente regressasse para apresentar os
resultados de exames que prescreviam. Se for necessria uma consulta adicional com o
mdico contratado o utente ter de solicitar a respetiva requisio junto do seu mdico de
famlia, no Centro de Sade.
Esclarecimentos da ACSS aplicao da Tabela de MCDT Convencionados.

Os prestadores convencionados devero consultar regularmente o documento de
Esclarecimentos da ACSS aplicao da Tabela de MCDT Convencionados, uma vez que o
CCF atualiza as suas regras sempre que uma nova verso deste documento
disponibilizada.
51/118
Regras de Preenchimento da Prestao
A Identificao do exame/tratamento, da quantidade prestada, do valor da prestao e

da taxa moderadora aplicada
O prestador convencionado ter de colocar na requisio, para cada exame/tratamento
realizado, o respetivo cdigo de acordo com a Tabela de Conveno, a quantidade prestada,
o valor da prestao (em euros) e as taxas moderadoras aplicadas.
Refira-se que se a quantidade prestada no estiver presente, considera-se que o prestador
apenas realizou um exame/tratamento.
rea F no mbito do pacote de colonoscopia com o cdigo 100.7, a quantidade

mxima de prestao admitida para cada procedimento um, para todos os cdigos
que integram o pacote. Caso a requisio apenas mencione o cdigo 100.7, o
prestador dever colocar nas linhas 1 a 6 os exames includos no pacote de
colonoscopia efetivamente prestados, exceo dos cdigos 101.5, 102.3 e 109.0 que
devem ser includos nas linhas 7 a 9 (exames prestados e no prescritos).
Adicionalmente, se forem prescritos exames/tratamentos com cdigos antigos, o
prestador dever tambm prestar com base nos cdigos antigos.
0 1
451.0
0 1
21,95 1,10
Beta-glucosidase, s
0 1
452.9
0 1
21,95 1,10
52/118
1130.9
13,17 1,10
1164.3
10,55 1,10
1165.1
10,55 1,10
1245.3
19,50 1,10
427.8
4,58 1,80
868.0
18,44 1,10
A Identificao do exame/tratamento, da quantidade prestada, do valor da prestao e

da taxa moderadora aplicada (continuao)
Os prestadores convencionados podem preencher a informao dos exames prestados por
meios informticos ou pela colocao de etiqueta (o cdigo do exame pode estar impresso
em cdigo de barras desde que este inclua o valor tambm em texto). No entanto, dever ser
garantido que a informao de prestao no se sobrepe a nenhuma informao de
prescrio.
Uma vez que a zona para a informao de prestao na requisio pr-impressa e
informatizada no tem exactamente as mesmas dimenses, aconselha-se que os sistemas
sejam desenvolvidos para se adaptarem requisio que tem essa zona de menor dimenso.
53/118
0 1
451.0
21,95 1,10
Beta-glucosidase, s
0 1
452.9
21,95 1,10
1130.9
13,17 1,10
1164.3
10,55 1,10
1165.1
10,55 1,10
1245.3
19,50 1,10
427.8
4,58 1,80
868.0
18,44 1,10
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A Identificao do exame/tratamento, da quantidade prestada, do valor da prestao e da

taxa moderadora aplicada (continuao)
Em Medicina Fsica e de Reabilitao, o prestador assume igualmente a condio de
prescritor das sesses a realizar (assim, aqui excecionalmente pode haver prescrio
manuscrita em requisies informatizadas), devendo seguir-se o seguinte procedimento:
1. Na sequncia de uma prescrio de consulta mdica de Medicina Fsica e de
Reabilitao emitida pela Unidade de Sade do SNS (Primeira Consulta ou Consulta
Subsequente), o prestador, no mbito desta consulta, decidir os tratamentos a
realizar ao utente (no mximo 60 tratamentos). Estes tratamentos devero ser
colocados em cada uma das 5 linhas remanescentes da prescrio com os respetivos
cdigos de conveno e a quantidade prescrita, sendo que os tipos de tratamento
podero variar desde que (Tn1 x Qn2) 60, sendo Tn1 = tipo de tratamento, Qn2 =
quantidade do tratamento, e n1 situa-se entre 1 e 5, inclusive;
2. Uma vez concludos os tratamentos, o prestador tem de colocar, na rea da prestao,
a quantidade de tratamentos efetivamente prestada, o preo e a taxa moderadora
aplicada ;
3. Para alm das sesses de tratamento, o prestador poder incluir ainda a consulta de
avaliao final, na rea de procedimentos prestados e no prescritos, desde que tenha
sido produzido o relatrio circunstanciado para o mdico assistente.
4. Adicionalmente, o prestador tem de colocar, no campo Mdico Executante, a
vinheta identificativa e a respectiva assinatura do mdico fisiatra responsvel pela
prescrio e/ou realizao dos tratamentos de fisioterapia. Importa referir que a
vinheta e a assinatura tm de estar presentes sempre que so realizados quaisquer
exames/tratamentos de Medicina Fsica e de Reabilitao, independentemente do
prestador ter adicionado exames/tratamentos ou ter-se limitado a realizar os
exames/tratamentos prescritos pelo mdico do SNS.
5. A prestao da consulta e dos tratamentos tm de ser especificados no Ficheiro de
Prestao (conforme explicado captulo 5.2.1.6) ou na Fatura Eletrnica, caso o
prestador seja aderente ao Acordo de Transmisso de Faturao Eletrnica, nas linhas
1 a 6 da prescrio. Na linha 7 dever vir a consulta de avaliao se aplicvel.
Como exceo a este procedimento temos as requisies para terapia da fala. Nestas
requisies o prestador no tem papel de prescritor, sendo esse papel assumido em exclusivo
pelo mdico, podendo apenas conter os cdigos 1518.5 e 1519.3, na quantidade mxima de 12
tratamentos por prescrio. Adicionalmente para estas requisies no necessria a
aposio da vinheta e assinatura do mdico executante.
Sempre que sejam prescritos tratamentos de fisioterapia, o prestador ter de preencher a data
da primeira e ltima sesso, para que a requisio seja considerada vlida.
55/118
A. Sempre que sejam realizadas sesses de fisioterapia,

as datas de incio e fim das sesses tero de ser
colocadas nesta rea.
01 0 3 11
28 0 3 11
Consulta
Duches
0 1
2 0
001.9
0 1
13,87 2,25
209.7
20
31,00 22,00
Hidromassagem
2 0
057.4
2 0
32,60 22,00
Vibromassagem
2 0
452.9
2 0
24,20 22,00
A. O mdico da Unidade de Sade apenas prescreve a

consulta inicial ou subsequente, sendo o mdico
prestador que adiciona os tratamentos e a consulta de
reavaliao (se aplicvel), esta ltima na rea abaixo de
procedimentos efetuados e no prescritos.
Aaro Nuno
A. A vinheta e assinatura do mdico
executante so fundamentais para
que a requisio seja aceite.
56/118
B Procedimentos efetuados e no prescritos

Esta rea destina-se, exclusivamente, inscrio de exames/tratamentos que so realizados
adicionalmente aos prescritos, e pretende dar resposta s situaes em que a necessidade de
realizao de certos procedimentos apenas detetvel pelo prestador aquando da
realizao de um exame. O recurso a estes campos limitado s seguintes circunstncias:
rea M - Se forem prescritos pelo mdico do SNS os exames 295.0, 720.0, 721.8,
722.6, 296.8, 723.4, 724.2, 725.0, 300.0, 301.8, 598.3, 599.1, 600.9, 601.7, 298.4, os
seguintes exames podem ser adicionados sem serem prescritos e em quantidade
mxima de 1:
o
Cdigo 519.3 TC, suplemento de contraste endovenoso;
Cdigo 520.7 TC, contraste oral;
Cdigo 521.5 TC, contraste rectal;
ainda admissvel a prestao de incidncia a mais para mamografias (cdigos

446.4, 447.2 e 708.0) na quantidade mxima de um, do cdigo 708.0.
rea F - Se forem prescritos pelo mdico do SNS os exames 002.7, 003.5, 009.4,
004.3, 005.1, 006.0, 007.8 ou 008.6, os seguintes exames podem ser adicionados sem
serem prescritos e em quantidade mxima de 1:
o
Cdigo 030.2 Bipsias transendoscpicas (acresce ao valor da endoscopia);
Cdigo 028.0 - Polipectomia, por sesso (a adicionar ao exame endoscpico);
Importa salientar que no caso da rea F, considera-se apenas ser possvel a

Faturao de um cdigo 030.2 Bipsias transendoscpicas (acresce ao valor da
endoscopia) ainda que possam ser efetuadas vrias biopsias.
No mbito do pacote de colonoscopia,
includo na tabela de MCDT
convencionados a 1 de abril de 2014 com o cdigo 100.7, os cdigos 101.5, 102.3 e

109.0 devem constar no local reservado a procedimentos efetuados e no
prescritos. Os restantes cdigos devem ser registados na prpria requisio. Notese que os cdigos 101.5 e 102.3 so mutuamente exclusivos, pelo que se houver
preenchimento simultneo
dos
dois
cdigos a
requisio
invlida
consequentemente tambm a faturao. Os restantes cdigos, 104.0, 105.8, 106.6,

107.4 e 108.2, so impressos na prpria requisio e a entidade Convencionada deve
registar, no campo quantidade, com zero ou um, respetivamente, os exames que
no efetuou e os que realizou.
rea I - Se forem prescritos pelo mdico do SNS os exames 154.6, 155.4, 043.8, 156.2
ou 044.2, os seguintes exames podem ser adicionados sem serem prescritos:
o
Cdigo 165.1 - Bipsia endoscpica (acresce ao valor da endoscopia).
De igual forma, a Faturao de um dos cdigos 1504.5, 1506.1 e 1505.3 (quando no

prescritos) possvel nesta rea aquando da prescrio de pelo menos um dos
seguintes cdigos 1507.0, 1508.8, 1509.6, 1510.0, 1511.8, 1512.6, 1513.4.
57/118
B Procedimentos efetuados e no prescritos (continuao)

Havendo a prescrio dos seguintes cdigos, 1504.5, 1506.1 e 1505.3, o prestador
pode faturar os seguintes cdigos na quantidade mxima de 1, nos procedimentos
prestados e no prescritos: 1507.0, 1508.8, 1509.6, 1510.0, 1511.8, 1512.6, 1513.4,
1514.2.
rea G possvel o prestador faturar a consulta de avaliao final.

Uma vez que os exames com os cdigos 1504.5, 1506.1 e 1505.3 pertencem rea I e
G, estando previsto que a rea I possa acrescentar os exames 1507.0, 1508.8, 1509.6,
1510.0, 1511.8, 1512.6, 1513.4, 1514.2, no espao de exames realizados e no
prescritos, as entidades convencionadas para a rea G podero tambm acrescentar
esses exames.
Os exames prestados e no prescritos tero de ser colocados na rea da requisio prpria

para este efeito, e tero de ser respeitadas as seguintes normas: Indicar a nomenclatura,
cdigo, preo e taxa moderadora (se aplicvel) do exame adicional, de acordo com a Tabela
de MCDT Convencionados. Colocar a vinheta identificativa e respectiva assinatura do
mdico executante (ou do mdico responsvel pela prestao do exame/tratamento).
Este procedimento dever ser adoptado das requisies informatizadas e nas primpressas.
C Valor total dos exames/tratamentos realizados

O prestador ter de colocar, nos campos respetivos, o somatrio do valor de todos os
exames/tratamentos que realizou (em euros) e o total das taxas moderadoras aplicadas.
58/118
TC do Torax
0 1
001.9
0 1 106,42 19,20
B. Os procedimentos efetuados e no
prescritos devem estar inscritos nesta
rea. Esta informao pode ser
impressa informaticamente.
TC, contraste Oral
520.7
Aaro Nuno
B. A vinheta e assinatura do mdico
executante so fundamentais para
que a requisio seja aceite.
0 1
2,85
0,00
1 09 27
1 920
C. Valor total das prestaes e das
taxas moderadoras.
59/118
D Realizao de domiclios (apenas para a rea A Anlises Clnicas)

Caso se tenha verificado uma deslocao ao domiclio do utente para colheita de amostras
(por requisio do mdico prescritor), o prestador tem de indicar obrigatoriamente o tipo
de domiclio efectuado (1-Urbano, 2-Urbano-Outras Cidades, 3 No Urbano) e o cdigo
postal completo, 7 dgitos, para todos os tipos de domiclio. Adicionalmente, deve indicar
a localidade do utente.
Se o domiclio for do tipo 3, o prestador tem ainda de indicar o nmero total de
quilmetros que efetuou.
A classificao do tipo de domiclio dever ter em considerao as seguintes regras:
o Tipo 1 quando o posto de colheita do prestador e o domiclio do utente se situam
ambos em Lisboa ou no Porto.
o Tipo 2 - quando pelo menos um dos locais (domiclio do utente ou posto de colheita)
se situa fora de Lisboa ou do Porto e a distncia entre si inferior a 4km.
o Tipo 3 quando pelo menos um dos locais (domiclio do utente ou posto de colheita)
se situa fora de Lisboa ou do Porto e a distncia entre si superior ou igual a 4km.
Importa referir que, decorrente da entrada em vigor da nova Tabela de Conveno de
MCDT, no permitido, para nenhum exame, a realizao de mais do que um domiclio.
Nas situaes em que prestador, no mbito de duas ou mais requisies, proceda
prestao de servios na mesma morada e na mesma data (caso, por exemplo de
prestaes de servios em lares) apenas poder faturar um domiclio para o total das
requisies em causa.
E Declarao do utente
A requisio ter de estar assinada e datada pelo utente, a fim de comprovar que os
exames/tratamentos lhe foram prestados. Caso o utente no saiba ou no possa assinar, a
requisio dever ser assinada a rogo ou ter aposta uma impresso digital (de preferncia
do indicador direito) do utente
. Para assinar a rogo, proceder da seguinte forma:
A rogo, por no saber (ou no poder) assinar. O rogado
N Id. Civil do Rogante: 12345678

O n de identificao civil o n do anterior Bilhete de Identidade (8 dgitos) ou a primeira
parte do atual n do Carto de Cidado, tambm de 8 dgitos.
60/118
F Identificao da entidade prestadora e da data da prestao

A entidade prestadora ter de estar devidamente identificada, atravs da colocao do
respectivo carimbo geral da entidade e assinatura. Adicionalmente, ter de colocar a data
da prestao do exame/tratamento (nos casos em que foram prestados servios em vrios
dias, esta data ter de ser referente ao ltimo dia de prestao).
F. Os dados identificativos
da entidade prestadora e
da data de prestao
tero de se encontrar
preenchidos neste espao.
Clnica de Anlises
Barbosa, LDA
Artur Fonseca
0 1 0 4 11
0 1
E. A requisio ter de estar

devidamente assinada e datada pelo
utente.
1303 11
0 1 0 4 11
451.0
0 1
21,95 1,10
D. A informao referente aos domiclios

realizados ter de ser colocada neste espao.
Neste exemplo, o prestador realizou um
domiclio do tipo 3 para Algueiro da Serra,
percorrendo um total de 8km.
Aaro Nuno
Antnio Silva
91 0000000
X
Algueiro da Serra 1 2 3 4
1 2 3
61/118
Esclarecimentos da ACSS aplicao da Tabela de MCDT Convencionados.

Os prestadores convencionados devero consultar regularmente o documento de
Esclarecimentos da ACSS aplicao da Tabela de MCDT Convencionados, uma vez que o
CCF actualiza as suas regras sempre que uma nova verso deste documento
disponibilizada.
5.2.1.6.
Ficheiro de Prestao
Com a entrada em funcionamento do CCF e para os prestadores no aderentes ao

Acordo de Transmisso de Faturao Eletrnica de MCDT, obrigatrio que,
adicionalmente informao em papel atrs referida, seja enviado um Ficheiro de
Prestao.
O Ficheiro de Prestao um ficheiro eletrnico no qual o prestador deve registar a
informao de prestao referente a cada requisio de MCDT contemplada na
respetiva fatura mensal.
Para gerar e enviar este ficheiro para o CCF, o prestador pode:
1. Recorrer ao sistema informtico que utiliza atualmente para gerar o Ficheiro,
implementando as especificaes tcnicas referidas nos captulos 8.3 a 8.5 (de
forma a facilitar a adaptao do sistema informtico, o CCF disponibiliza uma
ferramenta para testar o formato do ficheiro gerado) ou,
2. Recorrer a uma aplicao especfica disponibilizada na sua rea reservada do
Portal do CCF, e que dever descarregar para o seu computador para que
possa utiliz-la. Neste ponto, importa esclarecer que a aplicao local, o que
significa que o prestador no necessita de se ligar internet para a utilizar,
necessitando apenas de ligao no momento em que enviar o ficheiro para o
62/118
CCF. Em anexo esto as instrues que o prestador deve seguir para

descarregar, instalar e preparar esta aplicao para utilizao.
Para cada fatura que enviar mensalmente para o CCF, o prestador deve gerar e enviar
um Ficheiro de Prestao equivalente. Por conseguinte, e tal como acontece com a
fatura, o prestador deve enviar um ficheiro por ARS e por rea de conveno.
Conforme foi referido no captulo 3, o prestador deve enviar o(s) ficheiro(s) atravs do
seu endereo de correio eletrnico oficial para o endereo eletrnico do CCF destinado
a este efeito: facturas@ccf.min-saude.pt, at s 20h00 do dia 10 do ms a seguir aquele a
que a fatura respeita. Caso o dia 10 ocorra ao fim-de-semana ou dia feriado, a receo
tem como data limite o dia til seguinte. Para este efeito dever-se- ter em conta o
feriado municipal da Maia, que ocorre na segunda-feira seguinte ao segundo domingo
de julho.
O ponto seguinte descreve em detalhe os procedimentos que o prestador deve seguir
todos os meses para criar e submeter para o CCF o(s) Ficheiro(s) de Prestao se
utilizar a aplicao disponibilizada pelo CCF no Portal. Importa referir, no entanto,
que esta exposio pressupe que o prestador j executou os procedimentos de
instalao e configurao desta aplicao que se encontram descritos em anexo.
63/118
A Adicionar Prestao
Nesta janela, o prestador dever registar a informao de prestao associada da

cada requisio que envia em papel para o CCF, colocando para tal a seguinte
informao:
Nmero da requisio que deu origem prestao que est a ser faturada ao
SNS;
Natureza da Prestao, correspondente rea de MCDT a que pertence o

exame;
Data da prestao;
Nmero do Local de Prescrio, conforme consta na respectiva vinheta

colocada na requisio;
Tipo de utente, que corresponde ao tipo de lote onde a requisio ser

colocada: 0 - Normal, 1 - Doente Profissional 2 - Migrante; 3 Normal
Requisies Especiais; 4 Doente Profissional Requisies Especiais; 5
Migrante Requisies Especiais;
Estatuto de Iseno/No Iseno de Taxa Moderadora;
Identificao dos Exames Prestados, onde o prestador apenas deve colocar

o Cdigo de Conveno e a Quantidade Prestada, sendo que a restante
informao preenchida automaticamente;
Mdico Executante, onde deve ser colocado o nmero do mdico

responsvel pela realizao do exame, conforme consta na sua vinheta
mdica. Este campo de preenchimento obrigatrio sempre que so
realizados exames/tratamentos da rea G, ou so realizados procedimentos
prestados e no prescritos conforme referido no captulo 5.2.1.5.;
Domiclios realizados, onde deve ser colocado o tipo de domiclio, a

localidade, o cdigo postal e, no caso de ser um domicilio D3, o nmero de
quilmetros percorridos;
Datas de incio e de fim das sesses de fisioterapia (obrigatrio sempre que

so realizados tratamentos da rea G).
64/118
A1. Para adicionar uma

prestao, o prestador deve
clicar neste cone.
A2. O prestador dever ter o

cuidado de confirmar que o
nmero da requisio que
registou idntico ao
nmero que est na
requisio em papel.
A3. Nesta rea, o prestador

dever colocar a informao
de prestao associada a
cada requisio.
A4. Aps colocar a

informao de prestao
exigida, o prestador dever
gravar o registo, clicando
neste boto.
Sublinha-se que o prestador dever repetir o procedimento descrito supra para todas
as requisies que este enviar em papel para o CCF.
65/118
Sempre que o prestador necessite de reenviar requisies em papel que lhe haviam
sido previamente devolvidas (resultante de erros identificados), este dever criar um
novo registo no Ficheiro de Prestao. Neste sentido, tal como referido anteriormente,
o prestador dever tratar as requisies devolvidas da mesma forma que trata as
restantes requisies, incluindo-as novamente na faturao de cada ms e registandoas no respetivo Ficheiro de Prestao de suporte fatura.
B Gerar o Ficheiro de Prestao
No final de cada ms, quando o prestador tiver concludo o registo de todas as

prestaes que suportam uma determinada fatura, dever gerar no aplicativo o
Ficheiro de Prestao a submeter para o CCF.
Relembra-se que o prestador dever gerar um Ficheiro de Prestao por cada fatura
que enviar. Consequentemente, dever ser gerado, em cada ms, um e apenas um
Ficheiro de Prestao por cada ARS e por cada ULS, por cada rea de MCDT que o
prestador deseje faturar.
B1. Para gerar o Ficheiro

de Prestao, o prestador
dever clicar neste cone,
denominado de
Prestaes.
66/118
B2. O prestador dever escolher, no

cabealho, qual a rea de MCDT e a ARS
/ULS que deseja faturar, assim como o
ms e o ano da Fatura.
B2. De seguida, aparecero todas as prestaes que foram registadas pelo prestador para a
rea de MCDT e ARS/ULS seleccionadas at data indicada.
Neste exemplo, o prestador vai emitir um Ficheiro de Prestao referente a Anlises Clnicas
prestadas em Maro de 2011 para suportar uma Fatura destinada ARS do Alentejo.
B3. Recomenda-se que antes de gerar o Ficheiro, o prestador se certifique que os valores
totais das prestaes, dos domiclios, das taxas moderadoras e dos descontos que esto
registados so idnticos aos valores que esto na Fatura a emitir para o CCF, pois o Ficheiro de
Prestao ser a base para o apuramento do valor a pagar ao prestador, e qualquer diferena
de montantes face Fatura ser identificada como um erro ou diferena.
67/118
B4. Uma vez confirmados os valores e corrigidas

quaisquer irregularidades, o prestador dever
gerar o Ficheiro de Prestao clicando no seguinte
boto.
A-1234
B5. A seguinte janela ir aparecer para que o

prestador coloque o nmero da Fatura a que o
Ficheiro de Prestao est associado. No caso do
nmero da Fatura incluir srie, o nmero dever
ser colocado com o seguinte formato XXXXNNNNN.
68/118
B5. Uma vez gerado o Ficheiro de Prestao, uma mensagem aparecer no

canto inferior esquerdo da janela.
A partir deste momento, as requisies includas no Ficheiro de Prestao
desaparecero desta janela, de forma a no serem includas em Ficheiros
futuros.
B6. De
descarregar
o Ficheiro
para
o seu
discodisco
De seguida,
seguida,ooprestador
prestadordever
dever
descarregar
o Ficheiro
para
o seu
rgido, de forma a envi-lo por e-mail para o CCF.
Para tal
nono
cone
Convencionado
seguido
do do
tal ooprestador
prestadordever
devercarregar
carregar
cone
Convencionado
seguido
boto Faturas
Faturas.
B7. O Ficheiro de Prestao gerado no procedimento B5 dever aparecer

nesta tabela. Caso o prestador se tenha enganado no nmero da Fatura, ou
necessite de adicionar mais requisies ao Ficheiro de Prestao, ele poder
apagar este Ficheiro e gerar um novo a partir da janela de Prestaes,
sendo que as requisies que compunham o Ficheiro apagado voltam a estar
disponveis nesta janela.
69/118
B8. Quando o prestador verificar que est tudo correto dever selecionar a
linha e carregar no boto Download.
B9. A seguinte janela ir aparecer, pedindo ao prestador que defina o nome

do ficheiro e que seleccione a directoria onde este ir ser gravado.
MUITO IMPORTANTE: O prestador dever seguir a seguinte regra para dar o
nome ao ficheiro: MCDT_cdigo de conveno da Fatura.xml. Por exemplo,
um prestador que possua uma conveno com o nmero 999999999, dever
dar o seguinte nome: MCDT_999999999.xml.
70/118
Finalmente, o prestador deve enviar um e-mail para o endereo facturas@ccf.minsaude.pt com o assunto MCDT_Cdigo de conveno da Fatura (ex:
MCDT_999999999) e anexar6 ao e-mail o ficheiro gerado pela aplicao.
De seguida dever receber um e-mail de resposta, confirmando que o Ficheiro de
Prestao foi rececionado corretamente pelo CCF.
5.2.2. Quais os procedimentos associados ao envio da informao?
O objetivo desta seco apresentar os procedimentos que tm de ser seguidos, no que

diz respeito preparao e envio da documentao de faturao.
Mensalmente, o prestador ter de entregar a referida documentao no Centro de
Conferncia de Faturas. Para este efeito dever acondicionar devidamente a
documentao enviada em papel em volumes/caixas. Cada volume ter de apresentar,
no exterior, a identificao do cdigo de conveno e do nmero do volume no nmero
total de volumes enviados.
A este respeito refira-se que se encontra disponvel no Portal do CCF, na sua rea
reservada, a possibilidade de configurao e impresso de uma etiqueta-tipo para colar
no volume, que apresenta j preenchida a informao requerida sendo apenas
necessrio indicar o nmero total de volumes a expedir.
No que diz respeito organizao da documentao, o prestador dever atender s
seguintes instrues:
Ter de enviar uma fatura por ARS e por cada ULS a que respeita (tendo em
conta o local de prescrio da requisio) e por rea de MCDT. A fatura ter de
contemplar os servios prestados no mbito da respetiva rea e de se encontrar
No caso de o ficheiro gerado ter uma dimenso superior a 2 Mb, o prestador dever proceder
sua compresso e envi-lo com o seguinte nome MCDT_cdigo de conveno da Fatura.zip
71/118
preenchida conforme as indicaes do ponto 5.2.1.1. No caso do prestador dispor

de uma nota de dbito ou crdito a enviar, dever coloc-las junto da fatura7.
Em anexo fatura dever encontrar-se a Relao de Lotes correspondente,
preenchida de acordo com a informao exigida na seco 5.2.1.3. O prestador
ter de colocar a fatura, a nota de dbito ou crdito e a Relao de Lotes no topo
da documentao do primeiro volume. No caso de no ser enviada a fatura, a
documentao enviada no processada, ficando a aguardar o seu envio.
As requisies tm de ser entregues organizadas em lotes, de acordo com o tipo a
que respeitam, e estes tero de se encontrar devidamente identificados atravs do
Verbete de Identificao de Lote, preenchido conforme indicado no ponto 5.2.1.4.
Os lotes de requisies devero estar ordenados, nos volumes, por ordem
crescente do nmero sequencial que lhes foi atribudo. Cada lote tem de ser
constitudo por 30 requisies do mesmo tipo, excluindo os lotes das requisies
remanescentes desse mesmo tipo.
As requisies devero obedecer ao novo modelo aprovado, de acordo com o
referido na seco 5.2.1.5, e no podem apresentar rasuras, agrafos, anexos,
recortes e colagens com fita-cola. Excecionalmente o CCF aceita requisies com
recortes e colagens com fita-cola desde que a requisio enviada possua a
informao toda visvel e a mesma se apresente no formato A4 definido.
O mesmo volume no pode apresentar documentao referente a faturas
diferentes, ou seja, cada fatura e a documentao a que esta respeita tero de ser
acondicionadas em volumes distintos. Por exemplo, se o prestador estiver
convencionado para a prestao de servios na rea A e na rea M, dever enviar
pelo menos dois volumes: um com a documentao respeitante rea A e outro
com a documentao respeitante rea M.
No caso do prestador emitir recibos verdes em vez de Faturas, o documento que acompanha
as requisies enviadas para conferncia consiste no documento comprovativo de servios

prestados, conforme explicitado anteriormente.
72/118
Paralelamente ao envio da documentao em papel, o prestador deve enviar para o

endereo facturas@ccf.min-saude.pt o(s) Ficheiro(s) de Prestao gerado(s) pela
aplicao de suporte disponibilizada na sua rea reservada e que serve(m) de suporte
s requisies expedidas para o CCF. O prestador deve enviar um ficheiro por cada
ARS e, dentro desta, por rea de prestao, mantendo uma equivalncia unvoca entre
o(s) Ficheiro(s) de Prestao e a(s) fatura(s) que enviou em papel.
O prestador tem de considerar a data e hora limites de receo no CCF aquando do
envio da documentao. Refira-se a este respeito que caso a documentao no chegue
ao Centro de Conferncia at data limite, esta ser apenas considerada no ciclo de
conferncia do ms seguinte.
A confirmao da receo da documentao efetuada nos termos explicitados no
captulo 3.
73/118
6.
Regras de Conferncia
6.1.
Introduo
Nas seces seguintes identificam-se as regras que o CCF vai aplicar na conferncia da
documentao enviada pelo prestador convencionado, nomeadamente no que diz
respeito sua estrutura e informao de cada um dos documentos que a compe:
Fatura;
Relao de Lotes;
Verbete de Identificao de Lote;
Requisio (prescrio e prestao);
Ficheiro de Prestao.
Para cada uma das regras enunciadas identificar-se- o cdigo de erro a assinalar em
caso do seu incumprimento. A codificao dos erros apresentada atravs de uma
letra e trs dgitos, sendo que a letra indicativa da ao a desencadear, e os dgitos
correspondem ao nmero da incorreo que motivou esta ao.
Em caso de deteo de erro ou diferena, consideram-se duas aes possveis
relativamente a cada documento conferido (fatura, nota de dbito ou de crdito,
relao resumo de lotes, verbete de identificao do lote e requisio):
(D) - Devoluo do documento ao prestador para que este possa efetuar a

correo do erro ou diferena identificada, nos casos em que esta for possvel, e
sempre que o documento no seja dirigido ao SNS.
(C) - Correo ao valor a pagar ao prestador, por via de apuramento de valor

diferente ou em consequncia da no aceitao parcial da requisio. Nestes
casos no se prev a necessidade de devolver o documento.
Identifica-se ainda a seguinte situao possvel: em caso de no envio da fatura

(eletrnica ou em papel), ou desta no se encontrar correta obrigando sua devoluo,
o processo de conferncia no avana ficando a aguardar o envio do documento em
74/118
falta (F). O mesmo procedimento ser seguido para os prestadores no aderentes ao

Acordo de Transmisso de Faturao Eletrnica que no enviem o respetivo Ficheiro
de Prestao.
A este respeito refira-se que caso a fatura ou o Ficheiro de Prestao cheguem aps a
data limite, o processamento desta e da documentao a que respeita ser efetuado no
ciclo de conferncia seguinte. Se estes no forem enviados no prazo de 60 dias, a
documentao respetiva ser devolvida ao prestador. O envio desta documentao
efetuado a cobrar no destinatrio.
Outra ao possvel a anulao administrativa (A). Em caso de devoluo de um
documento ao prestador para correo, o mesmo tem at 90 dias, aps comunicao
dos erros e diferenas, para proceder a novo envio do documento devidamente
corrigido. Se a reentrada do documento ocorrer passado este prazo, este anulado
administrativamente, o que significa no ser pago e no ser devolvido.
Finalmente, se aps a reconferncia de um documento que havia sido previamente
devolvido ao prestador ainda persistirem erros, ser atribudo ao mesmo um erro do
tipo G Reentrada Com Erros. Nestas circunstncias, o respetivo documento j no
ser enviado novamente ao prestador para uma segunda correo, pelo que se ainda
contiver erros do tipo D no ser pago o seu valor na totalidade, enquanto que se
contiver unicamente erros do tipo C ser pago apenas pelo valor apurado aps
correo.
6.2.
Organizao e Estrutura da Informao Enviada
6.2.1. Formato papel
Na presente seco identificam-se as regras que resultam, especificamente, da

apresentao da informao de Faturao em formato papel.
75/118
#
1
MBITO
Fatura
REGRAS DE CONFERNCIA
O prestador tem de enviar uma
ERROS
ACO RESULTANTE
POSSVEIS
DO INCUMPRIMENTO
F001
A documentao a que
fatura mensal, em duplicado, por
respeita a fatura em
rea de prestao e por ARS e
falta no tratada at
ULS, contemplando a totalidade
sua receo.
dos
servios
prestados
no
respetivo ms.
2
Fatura
Cada entidade envia uma nica
D001
As
faturas
so
fatura mensal, em duplicado, por
D030
devolvidas, sendo que
rea de conveno e por ARS e por
documentao
ULS.
entregue no tratada
at
receo
faturas
das
corretamente
emitidas.
3
Fatura
O nmero de fatura no pode ser
D002
repetido no ano.
A fatura devolvida,
ficando
documentao a que
esta
respeita
aguardar a receo de
nova fatura.
4
Fatura
A fatura tem de apresentar os
D003-D029
A fatura devolvida,
elementos previstos no CIVA e os
D031
ficando
mencionados no captulo 5.2.1.1 do
D163-D164
documentao a que
presente documento.
esta
a
respeita
aguardar a receo de
nova fatura.
5
Fatura
O Valor a Receber na fatura tem de

corresponder
ao somatrio do
C001
Este
erro
diferena
reflete
entre
valor de cada uma das requisies
faturado (valor fatura)
enviadas pelo prestador (incluindo
domiclios).
valores
em
somatrio
dos
comunicados
cada
uma
das
requisies.
76/118
#
6
MBITO
Fatura
O Valor das Taxas Moderadoras
ERROS
ACO RESULTANTE
POSSVEIS
DO INCUMPRIMENTO
C002
Este
erro
reflete
tem de corresponder ao somatrio
diferena entre o valor
do valor das taxas comunicado
das
para cada uma das requisies
Moderadoras
enviadas pelo prestador.
constante na fatura e o
Taxas
somatrio dos valores

de Taxas comunicados
em
cada
uma
das
requisies.
7
Fatura
Apenas so apurados os valores de
C003
descontos para requisies pagas.
valor
entre
desconto comunicado
na fatura e o apurado
corresponde
diferena
apurada
neste erro.
8
Nota
de
A nota de dbito/crdito enviada
dbito ou de
tem de apresentar os elementos
crdito
previstos no CIVA, e incluir todos
D032-D043
A nota de dbito ou de
crdito devolvida.
os mencionados no captulo 5.2.1.2

do presente documento.
9
Nota
de
A mesma nota de dbito ou de
dbito ou de
crdito
deve
crdito
unicamente Faturas emitidas para
D044
regularizar
crdito devolvida.
apenas uma ARS/ULS.

10
Nota
de
A nota de dbito ou de crdito
dbito ou de
enviada no pode respeitar a
crdito
faturas que apesar de registadas
D045
crdito devolvida.
ainda no tenham sido conferidas.

11
Nota
de
No so aceites acertos que digam
dbito ou de
respeito a valores no conferidos
crdito
apurados
pelo
CCF
D046
crdito devolvida.
(exemplo,
juros).
77/118
#
12
13
MBITO
Nota
de
O nmero da nota de dbito ou de
dbito ou de
crdito no pode ser repetido no
crdito
ano.
Nota
de
dbito ou de
apenas se pode referir a Faturas
crdito
que
tenham
sido
ERROS
ACO RESULTANTE
POSSVEIS
DO INCUMPRIMENTO
D047
crdito devolvida.
D048
crdito devolvida.
previamente
enviadas para o CCF.

14
15
Nota
de
dbito ou de
apresenta
crdito
diferente da taxa de IVA em vigor.
Nota
de
uma
taxa
de
IVA
A nota de dbito ou de crdito no

os
requisitos
D165
dbito ou de
cumpre
crdito
nomeadamente os previstos no
crdito devolvida.
D166
legais,
crdito devolvida.
CIVA ou outros. Por exemplo, no

so aceites notas com rasuras,
notas com sinal de valor negativo,
notas com meno a taxa de IVA
diferente da fatura, notas com
referncia a mais que uma fatura
sem a separao do valor a
regularizar
por
fatura
ou
fotocpias.
16
Relao
de
Lotes
A Relao de Lotes ter de se

apresentar
juntamente
com
F003
A documentao a que
respeita a Relao de
Fatura a que respeita e apresentar
Lotes
os
incorreta no tratada
elementos
captulo
5.2.1
identificados
do
no
presente
at
documento.
em
Relao
falta
receo
de
ou
da
Lotes
corretamente
preenchida.
17
Organizao
As
requisies
tm
de
ser
em Lotes
entregues organizadas em lotes, e
D049
Devolvem-se
as
requisies que no se
78/118
18
MBITO
ERROS
ACO RESULTANTE
POSSVEIS
DO INCUMPRIMENTO
estes tm de estar devidamente
encontrem associadas
identificados atravs do Verbete
a nenhum lote, ou que
de Identificao de Lote (que ter
de
identifique
apresentar
os
elementos
Verbete
que
as
no
se
identificados no captulo 5.2.1 do
encontre
de
acordo
presente documento).
com o modelo exigido.
Organizao
As requisies tm de se encontrar
D050;
As requisies que no
em Lotes
nos lotes a que respeitam, tendo
D083.
se encontrarem no lote
em conta o seu tipo. Neste sentido:
correto so devolvidas
e
1. Se o Tipo de Lote indicado no

Verbete de Identificao de
Lote
for
os
respetivos
exames/
tratamentos
no so pagos.
(Requisies
Normais)
A requisio tem que possuir a
entidade
preenchida
com
SNS ou sinnima;
A requisio no pode ter o
campo
de
Doente
Profissional preenchido e,
A requisio no pode ter
nenhum campo referente a
Migrantes preenchido (isto ,
o
pas
e/ou
nmero
identificativo do Migrante);
Lote
for
(Doentes
Profissionais)
A requisio tem de ter no
campo
Entidade
Responsvel o CNPRP;
79/118
MBITO
ERROS
ACO RESULTANTE
POSSVEIS
DO INCUMPRIMENTO
D077
As
A requisio tem de ter o

campo
de
Doente
Profissional preenchido;
Lote for 2 (Migrantes)
A
requisio
tem
de
ter
preenchidos os campos dentro

da
rea
referente
Migrantes, nomeadamente, o
Pas e o n de beneficirio
especfico. Neste mbito so
aceites Pases ao Abrigo do
Carto Europeu de Sade de
Doena (exceto Portugal) ou ao
abrigo
dos
Acordos
Internacionais celebrados com

Portugal (Cabo Verde, Brasil,
Andorra, Marrocos, Quebec
Canad).
19
Organizao
Cada lote constitudo por 30
em Lotes
requisies
do
mesmo
requisies
que
tipo,
excederem o limite de
excluindo o lote das requisies
30 requisies por lote
remanescentes desse tipo.
so devolvidas e os
respetivos
exames
/tratamentos no so
pagos.
20
Requisio
So apenas aceites o novo modelo
D051
As requisies que no
de requisio em papel (aprovado
se apresentarem nos
no Despacho 3956/2010) e os
modelos exigidos so
provenientes
de
devolvidas
certificadas
pela
respetivos
exames
(requisies
sem
aplicaes
ACSS
indicao
da
os
/tratamentos no so
80/118
MBITO
empresa
certificada
no
ERROS
ACO RESULTANTE
POSSVEIS
DO INCUMPRIMENTO
so
pagos.
aceites).
21
Requisio
As
requisies
podem
D210-D215
As
apresentar modificaes, tais como
D220-D225
devolvidas
respetivos
exames
correes,
no
rasuras,
recortes
ou
quaisquer outras modificaes.
requisies
so
os
/tratamentos no so
pagos.
22
Requisio
Toda e qualquer informao de
D052
requisio
preenchimento obrigatrio tem de
devolvida
estar
correo
visvel
Nomeadamente,
legvel.
n
da
para
os
respetivos exames /
requisio.
tratamentos no so
pagos.
23
Requisio
No se aceitam fotocpias dos
D161
modelos de requisio.
As
fotocpias
requisies
aceites
no
e
de
so
so
devolvidas.
24
Identificao
A requisio tem de apresentar
D053
do local de
vinheta vlida identificativa do
D168
devolvida
prescrio
local de prescrio e a mesma tem
correo
que estar legvel. Note-se que para
respetivos exames /
prescries a partir de 15 de
tratamentos no so
Fevereiro
pagos.
de
2013
inclusive,
requisio
para
os
apenas so aceites vinhetas no

novo modelo. Se a prescrio no
possuir data, esta regra apenas se
aplicar para prescries em que a
data de prestao subtrada da
validade da requisio faa com
que a data de prescrio seja
posterior a 15 de Fevereiro de 2013
inclusive.
Apenas
so
aceites
requisies emitidas em locais de
81/118
MBITO
prescrio
que
responsabilidade
so
ERROS
ACO RESULTANTE
POSSVEIS
DO INCUMPRIMENTO
D054
da
financeira
da
ARS ou da ULS, sendo que para

esta ltima, apenas prestaes
efetuadas a partir de 1 de Janeiro
de 2014 inclusive.
25
Identificao
A requisio tem de apresentar a
do
vinheta vlida identificativa do
devolvida
mdico prescritor e a mesma tem
correo
que estar legvel. Note-se que para
respetivos exames /
prescries a partir de 15 de
tratamentos no so
Fevereiro
pagos.
mdico
prescritor
de
2013
inclusive,
requisio
para
os
apenas so aceites vinhetas no

novo modelo. Se a prescrio no
possuir data, esta regra apenas se
aplicar para prescries em que a
data de prestao subtrada da
validade da requisio faa com
que a data de prescrio seja
posterior a 15 de Fevereiro de 2013
inclusive.
26
Carimbo do
Nos casos em que
exame
responsvel
prescrito pertence s reas G
devolvida
da Unidade
(exceto
para
correo
de Sade
tenham
exclusivamente
requisies
que
D064
requisio
para
os
exames
respetivos exames /
que sejam comuns a outras reas)
tratamentos no so
ou M (neste segundo caso, apenas
pagos.
para
exames
de
Tomografia
Computorizada - TC), a requisio

tem de apresentar o carimbo ou a
vinheta
do
responsvel
pela
Unidade de Sade, bem como a

sua assinatura.
82/118
ERROS
ACO RESULTANTE
POSSVEIS
DO INCUMPRIMENTO
D110
MBITO
27
Identificao
da entidade
autenticada
prestadora
prestadora atravs da aposio do
correo
respetivo carimbo e assinatura do
respetivos exames /
funcionrio responsvel.
tratamentos no so
requisio
deve
pela
estar
entidade
requisio
devolvida
para
os
pagos.
28
Identificao
A requisio tem de apresentar a
do
vinheta
mdico
executante
do
mdico
(mdico
D107
executante
responsvel
requisio
devolvida
pela
correo
para
os
prestao do exame/tratamento)
respetivos exames /
sempre que:
tratamentos no so
So
realizados
/tratamentos
foram
exames
que
no
prescritos
(de
pagos.
acordo com a lista de

procedimentos
autorizados
referida
no
capitulo 5.2.1.5)
So realizados exames/
tratamentos da rea G
(Medicina
Fsica
de
Reabilitao); neste mbito

h
uma
exceo,
requisies
em
que
unicamente
prestados
para
esto
exames
que
sejam comuns a outras

reas
sem
prestados
terem
sido
exames
prestados e no prescritos
(exemplo, terapia da fala).
29
Assinaturas
necessria a apresentao das
D056-D058
requisio
seguintes assinaturas:
D108
devolvida
para
83/118
MBITO
Mdico
prescritor.
Nos
ERROS
ACO RESULTANTE
POSSVEIS
DO INCUMPRIMENTO
D064
correo
os
casos em que so solicitados
respetivos exames /
domiclios,
ainda
tratamentos no so
obrigatria
uma
segunda
pagos.
assinatura do mdico no
campo
destinado
esta
autorizao;
Responsvel da Unidade de
Sade, no local definido
para recolha do carimbo,
caso
exame
prescrito
pertena s reas G (excepto

para requisies que tenham
exclusivamente exames que
sejam
comuns
outras
reas) ou M (neste segundo

caso, apenas para exames de
TC);
Mdico executante, no caso
de existirem procedimentos
prestados e no prescritos
(de acordo com a lista de
procedimentos autorizados
referida no capitulo 5.2.1.5)
ou serem prestados exames
/ tratamentos da rea G
(Medicina
Fsica
de
Reabilitao). Neste mbito

h
uma
requisies
exceo,
em
para
que
unicamente esto prestados

exames que sejam comuns a
outras reas sem terem sido
84/118
MBITO
ERROS
ACO RESULTANTE
POSSVEIS
DO INCUMPRIMENTO
prestados exames prestados

e no prescritos;
Utente.
6.2.2. Formato eletrnico
Na presente seco identificam-se as regras que resultam, especificamente, da

apresentao da informao de faturao em formato eletrnico, seja atravs do
Ficheiro de Prestao, para os prestadores no aderentes ao Acordo de Transmisso de
Faturao Eletrnica, seja atravs da Fatura Eletrnica, para os prestadores aderentes.
MBITO
Apenas
para
aderentes
os
ao
Transmisso
prestadores
Acordo
de
ERROS
ACO RESULTANTE
POSSVEIS
DO INCUMPRIMENTO
O ficheiro no aceite,
sendo
de
proceder
Faturao
retificao
Eletrnica
Os
ficheiros
necessrio
sua
em
enviados
conformidade com o
de
especificado
no
encontrar vlidos de acordo com o
Acordo
de
especificado
Transmisso
de
eletronicamente
tm
no
Transmisso
Acordo
de
se
de
Faturao
Faturao
Eletrnica de MCDT firmado com o
de MCDT.
Eletrnica
prestador.
2
Apenas para os prestadores no

aderentes
Transmisso
ao
respeita o Ficheiro de
Faturao
Prestao em falta no
tratada at sua
Eletrnica
Por
cada
mensalmente
A documentao a que
de
Acordo
de
F002
fatura
para
que
o
enviar
CCF,
receo.
85/118
MBITO
ERROS
ACO RESULTANTE
POSSVEIS
DO INCUMPRIMENTO
F004
A documentao a que
prestador deve gerar e submeter

um
Ficheiro
de
Prestao
equivalente.
3
1.

aderentes
ao
Transmisso
Acordo
de
respeita o Ficheiro de
de
Prestao cujo n da
Faturao
fatura
Eletrnica
nele
includo
no corresponde com o
O n da fatura enviada para o CCF
n da Fatura fsica no
em papel deve corresponder ao n
tratada at que haja
da fatura constante do Ficheiro de
coincidncia
Prestao.
da
informao do n na
Fatura fsica e ficheiro.

aderentes
Transmisso
ao
O(s)
ficheiro(s)
no
de
(so) aceite(s), sendo
Faturao
necessrio proceder
Acordo
de
Eletrnica
gerao e envio de
Apenas sero aceites os Ficheiros
novo(s) ficheiro(s).
de Prestao criados a partir da

aplicao
de
suporte
disponibilizada para este efeito

pelo CCF, conforme referido no
captulo 5.2.1.6, ou que respeitem
as especificaes tcnicas referidas
nos captulos 8.3 a 8.5.
Fatura
As requisies enviadas em papel
Eletrnica ou
tm de ter um registo no respetivo
devolvida
Ficheiro de
Ficheiro de Prestao ou Fatura
correo
Prestao
Eletrnica
respetivos exames /
submetido
pelo
D170
requisio
para
os
prestador. Note-se que para que a
tratamentos no
requisio fsica seja reconhecida
pagos.
so
no ficheiro, o lote em que veio

fisicamente tem que corresponder
86/118
MBITO
ERROS
ACO RESULTANTE
POSSVEIS
DO INCUMPRIMENTO
ao lote que vem indicado no

ficheiro de prestao.
Fatura
Em cada registo no Ficheiro de
D105-D106
No caso de faltar o
Eletrnica ou
Prestao ou Fatura Eletrnica,
C043
cdigo
Ficheiro de
obrigatria a indicao do cdigo
tratamento ou o valor
Prestao
do exame/tratamento (note-se que
da
este tem que corresponder rea
considera-se
faturada), do valor da prestao e
exame
da respetiva taxa moderadora (se
no foi realizado e este
aplicvel),
no pago.
dos
do
exame/
prestao,
que
/tratamento
exames/tratamentos Faturados.
No
caso
apenas
de
a
faltar
taxa
moderadora, e sendo o
utente
no
isento,
considera-se,
para
efeitos
de
contabilizao,
taxas
moderadoras
acordo
de
com
legislao em vigor.
6.3.
Requisio de MCDT
6.3.1. Prescrio
Segue a apresentao das regras de conferncia a aplicar requisio campos de

prescrio.
87/118
#
1
MBITO
REGRA DE CONFERNCIA
ERROS
POSSVEIS
D061 D063
ACO RESULTANTE
DO INCUMPRIMENTO
Identificao
O nome e nmero de
requisio
do Utente
beneficirio do utente tm de se
devolvida
encontrar preenchidos nos
correo e os respetivos
campos definidos para este
exames / tratamentos
efeito. Este ltimo pode
no so pagos.
para
apresentar um dos seguintes

valores possveis:
o
Nmero de utente do SNS;
Nmero de pedido de
carto de utente (NOP);
Se o utente for Doente

Profissional, e em substituio
do nmero de beneficirio, ter
de ser apresentado o nmero
de Doente Profissional do
utente, atribudo pelo CNPRP,
no campo da requisio
destinado a esse efeito.
Se o utente for um Migrante,
ter de apresentar, em
substituio do nmero de
beneficirio e na rea destinada
a esse efeito:
o
O cdigo do pas de
origem do utente (de
acordo com a ISO2)
O nmero de identificao
do utente no mbito do
Protocolo de cooperao
estabelecido com o seu
pas de origem (caso seja
88/118
MBITO
ERROS
REGRA DE CONFERNCIA
portador
do
POSSVEIS
ACO RESULTANTE
DO INCUMPRIMENTO
Carto
Europeu de Seguro de
Doena,
nmero
apresentar ter de ser o

nmero
do
respetivo
Carto).
No podem ser apresentados
simultaneamente o nmero de
Doente Profissional e nmero
de Migrante.
2
Domiclio
Apenas se autoriza a realizao
C031
de um domiclio quando o
O valor do domiclio
no pago.
mdico prescritor indicar esta

necessidade no campo
Domiclios e apresentar, no
campo imediatamente abaixo,
uma justificao clnica.
3
Natureza das
A rea de MCDT dos exames/
D171
Prestaes
tratamentos prescritos na
devolvida
requisio tem de ser
corresponder rea a que
respeita a fatura.
no so pagos.
D172
requisio
para
Local de
O local de prescrio da
A requisio
Prescrio
requisio tem de pertencer
devolvida para que seja
ARS/ ULS faturada.
colocada numa fatura

dirigida ARS/ ULS
qual pertence o
respetivo local de
prescrio.
Data de
Prescrio
uma data de prescrio.
D092
A requisio
devolvida para
89/118
MBITO
REGRA DE CONFERNCIA
ERROS
POSSVEIS
ACO RESULTANTE
DO INCUMPRIMENTO
no so pagos.
6
Prescrio de
Na sequncia da remoo de
C013
O valor do exame
Exames/
exames/ tratamentos da tabela
prescrito (se prestado)
Tratamentos
de MCDT, esses mesmos
no ser pago.
tratamentos deixam de poder

ser prescritos a partir de
determinada data definida em
sede de esclarecimentos da
Prescrio de
Exames/
Tratamentos
ACSS.
Existe uma requisio exclusiva
para
o
pacote
de
procedimentos
de
colonoscopia identificado com
cod 100.7.
D310
requisio
devolvida
para
no so pagos.
Assim, se a requisio incluir

outros procedimentos
prescritos que no os includos
no pacote de colonoscopia, a
mesma considerada invlida
e consequentemente tambm a
faturao. Todos os cdigos
considerados neste pacote
foram criados exclusivamente
para o efeito.
8
Taxas
A rea da requisio referente
C043
O valor do exame pago
moderadoras
" Taxa Moderadora" tem de
reflete o estatuto de
indicar a situao do utente no
iseno/no iseno do
que se refere iseno/no
utente, indicado na
iseno da taxa moderadora.
requisio. Caso o
prestador tenha
Se os campos Isento e No
cobrado indevidamente
Isento se encontrarem
taxas moderadoras ao
90/118
MBITO
REGRA DE CONFERNCIA
ERROS
POSSVEIS
ACO RESULTANTE
DO INCUMPRIMENTO
preenchidos em simultneo, ou
utente (situao em que
se nenhum deles se encontrar
o utente isento), o
preenchido, o utente deve ser
CCF considerar a
considerado como no isento e
requisio no isenta,
o prestador deve proceder
de forma a no
recolha das respetivas taxas
beneficiar duplamente
moderadoras. O utente
o prestador.
tambm ser considerado no

isento quando a parte de baixo
da requisio, correspondente
ao recibo, venha removida.
6.3.2. Prestao
Segue a apresentao das regras de conferncia a aplicar requisio campos de
prestao, independentemente da informao a validar se encontrar em formato papel
ou no ficheiro de prestao. Importa no entanto salientar que, no caso de existir uma
contradio entre a informao de prestao presente na requisio em papel e a
informao colocada no Ficheiro de Prestao, esta ltima prevalece para efeitos de
conferncia. Ressalva-se adicionalmente que a especificao do Ficheiro de Prestao
genrica para todas as reas, devendo no seu preenchimento, o prestador ter em
ateno as regras especficas da sua rea. Por exemplo, os campos de domiclios so
no obrigatrios no entanto, caso o prestador efetue domiclio, devero ser preenchidos
no ficheiro de acordo com as regras de prestao em vigor.
#
1
MBITO
REGRA DE CONFERNCIA
ERROS
POSSVEIS
ACO RESULTANTE
DO INCUMPRIMENTO
Data de
D145-D146
Prestao
uma data de prestao e esta tem
D156
devolvida
de:
Ser igual ou superior data
requisio
para
91/118
MBITO
REGRA DE CONFERNCIA
ERROS
POSSVEIS
de prescrio;
ACO RESULTANTE
DO INCUMPRIMENTO
no so pagos.
Estar dentro do perodo de

validade, isto , ser igual ou
inferior a 6 meses a contar a
partir da data de prescrio;
Ser igual ou inferior data
da Fatura.
Para Medicina Fsica e
Reabilitao o prazo de validade
tambm de 6 meses, no
obstante, a sua contagem faz-se
por comparao entre a data de
incio dos tratamentos e a data
de prescrio, e no entre a data
de prestao e data de
prescrio.
2
Domiclio
Os montantes a pagar por tipo
C036
O domiclio pago de
de domiclio so, atualmente8, os
acordo com o valor
seguintes:
apurado face s regras
Tipo 1 - 2,49
definidas.
Tipo 2 - 1,5
Tipo 3 - 0,40 por km realizado
3
Domiclio
Para todos os tipos de domiclio
D103
necessria a indicao do Tipo
O valor do domiclio
no pago.
de Domicilio e Cdigo Postal

4
Domiclio
Quando o domiclio do tipo D3
D104
necessria a indicao do
O valor do domiclio
no pago.
nmero total de quilmetros

percorridos.
5
Domiclio
Quando o prestador, no mbito
C039
de duas ou mais requisies,
Apenas pago um
domiclio para todas as
Estes valores so actualizados atravs de respectivo diploma legal.
92/118
MBITO
REGRA DE CONFERNCIA
ERROS
POSSVEIS
ACO RESULTANTE
DO INCUMPRIMENTO
procede prestao de servios
requisies
no mesmo local e na mesma
domiclios
data, apenas pode faturar um
na mesma data e no
domiclio
mesmo local.
para
total
das
com
realizados
requisies em causa.
6
Domiclio
A realizao de domiclios
C042
apenas poder verificar-se no
O valor do domiclio
no pago.
mbito da rea de A - Anlises

Clnicas.
7
Identificao
Os exames/tratamentos
D065
Se for faturado pelo
dos exames
realizados pelo prestador tm de
D066
menos
realizados
coincidir sempre com os exames
tratamento
prescritos na requisio, no se
tenha sido prescrito e
admitindo quaisquer
que
substituies ou adies, com
autorizado,
exceo dos seguintes casos:
requisio devolvida
Sesses de Medicina Fsica e
um
que
no
para
Reabilitao.
exame/
no
esteja
a
correo
nenhum
Procedimentos adicionais
exame/tratamento
autorizados nos termos do
contemplado
nesta
captulo 5.2.1.5, que devem
requisio pago.
ser colocados na rea de

Procedimentos Efetuados e
No Prescritos (linhas 7 a 9
da requisio), sob pena de
serem considerados como
Identificao
dos exames
realizados
no autorizados.
Existe uma requisio exclusiva
para o pacote de procedimentos
de colonoscopia identificado
com cod 100.7.
Assim, se o prestador inserir em
procedimentos realizados e no
prescritos outros cdigos para
D310
requisio
devolvida
para
no so pagos.
93/118
MBITO
REGRA DE CONFERNCIA
ERROS
POSSVEIS
ACO RESULTANTE
DO INCUMPRIMENTO
alm dos que constam no pacote,

a requisio invlida e
consequentemente tambm a
faturao. Todos os cdigos
considerados neste pacote foram
criados exclusivamente para o
efeito.
9
Identificao
dos exames
realizados
10
Os cdigos 101.5 e 102.3 so

mutuamente
exclusivos.
Se
houver
preenchimento
simultneo dos dois cdigos a
requisio
invlida
e
consequentemente tambm a
faturao.
D311
requisio
devolvida
para
no so pagos.
Identificao
No foi prestado um dos
D312
requisio
dos exames
exames/tratamentos com os
devolvida
realizados
cdigos 101.5 ou 102.3, tendo
sido prescrito o cdigo 100.7.
para
no so pagos.
9
10
Identificao
Cada cdigo de
dos exames a
exame/tratamento distinto tem
devolvida
realizar
de se apresentar em cada uma
das linhas disponveis, no
podendo exceder o mximo de 6.
no so pagos.
Preo
O valor dos exames/tratamentos
D117
C012
requisio
para
O exame pago ao
Faturados pelo prestador deve
valor
definido
na
estar de acordo com os preos da
Tabela
Tabela de MCDT
Convencionados e de
Convencionados, e com a
acordo
quantidade prestada.
quantidade
de
com
prestada
(desde que esta no

exceda a quantidade
prescrita).
11
Preo
O valor total comunicado de
C025
pago o valor com
94/118
MBITO
POSSVEIS
ACO RESULTANTE
DO INCUMPRIMENTO
prestao para cada requisio
base no somatrio de
tem
cada uma das linhas de
que
somatrio
12
ERROS
REGRA DE CONFERNCIA
corresponder
da
ao
prestao
linhas
de
exames/
comunicada de cada uma das
tratamentos prestados
linhas de exames/ tratamentos
que
prestados que a compe.
requisio.
C066
compe
Quantidade
A quantidade de exames
O valor do exame ser
Prestada
/tratamentos prestados no
pago at ao limite da
pode exceder a quantidade
quantidade
prescrita.
ou
que
prescrita
pode
prescrita.
ser
Ser
No caso particular da rea M,
adicionalmente
pago,
para os exames que possuem o
se data da prestao,
nmero incidncias a realizar na
o exame for tambm
sua nomenclatura (ex: Crnio,
elegvel
duas incidncias), o prestador
pagamento.
para
deve restringir-se sempre

quantidade mnima que pode ser
prescrita (1). Apenas se admitem
quantidades adicionais quando
devidamente prescritas pelo
mdico, recorrendo para tal aos
cdigos previstos na Tabela de
Conveno para este efeito.
Importa ainda referir que nos
casos em que o prescritor no
especifique a quantidade a
realizar, o prestador apenas
pode fazer um exame /
tratamento.
Na situao de haverem cdigos
de exames prestados, que por
motivo de terem sido
95/118
MBITO
REGRA DE CONFERNCIA
ERROS
POSSVEIS
ACO RESULTANTE
DO INCUMPRIMENTO
removidos/alterados na tabela
de exames, no possam, a partir
de determinada data, ser
prestados, os mesmos no sero
pagos.
13
Valor da Taxa
As taxas moderadoras aplicadas
C043
O valor do exame/
Moderadora
aos exames/tratamentos devero
tratamento
estar de acordo com os
quando
montantes definidos na Tabela
respetiva
de Conveno de MCDT.
moderadora em vigor.
reflete,
aplicvel,
taxa
Se o valor apurado das

taxas moderadoras for
superior
ao
aplicado
valor
pelo
prestador, a respetiva
diferena
deduzida
ser
ao
valor
comunicado de taxas
moderadoras.
Se o valor apurado das
taxas moderadoras for
inferior
ao
aplicado
valor
pelo
prestador, a respetiva
diferena
acrescida
ser
ao
valor
comunicado de taxas
moderadoras.
14
Valor da Taxa
A taxa moderadora a aplicar
C043
O valor do exame pago
Moderadora
deve refletir o estatuto de
reflete o estatuto de
iseno / no iseno do utente
iseno/no iseno do
96/118
MBITO
REGRA DE CONFERNCIA
ERROS
POSSVEIS
ACO RESULTANTE
DO INCUMPRIMENTO
identificado no campo Taxa
utente,
indicado
Moderadora.
requisio.
na
No caso de a taxa moderadora

ser cobrada na Unidade de
Sade, o prestador dever
considerar o utente isento. O
utente tambm ser considerado
no isento quando a parte de
baixo da requisio,
correspondente ao recibo, venha
removida.
15
16
Valor da Taxa
O valor total comunicado de
C044
Moderadora
taxas moderadoras para cada
base no somatrio de
requisio tem que corresponder
cada uma das linhas de
ao somatrio das taxas
linhas
comunicadas de cada uma das
tratamentos prestados
linhas de exames/ tratamentos
que
prestados que a compe.
requisio.
D074
apurado o valor com
de
exames/
compe
Sesses de
No mbito da rea G (Medicina
requisio
Fisioterapia
Fsica e Reabilitao), cada
devolvida
realizadas
requisio apenas poder
apresentar at 60 tratamentos.
para
no so pagos.
Para efeitos desta contagem,
todos os exames/tratamentos da
rea G so considerados exceto
os exames 002.7, 003.5
(Consultas), 1535.5 (Estudo da
marcha com plataforma eltrica e
registo), 201.1 (Exame muscular
com registo grfico), 202.0
(Goniometria eltrica) e 011.6
(Raquimetria).
97/118
#
17
MBITO
REGRA DE CONFERNCIA
ERROS
POSSVEIS
D112
ACO RESULTANTE
DO INCUMPRIMENTO
Data das
No caso de terem sido prestados
requisio
sesses de
tratamentos pertencentes rea
devolvida
fisioterapia
G (Medicina Fsica e
realizadas
Reabilitao), os campos
referentes s datas de incio e de
no so pagos.
para
fim das sesses de fisioterapia

tm de se encontrar preenchidos.
Esta regra no aplicvel nos
casos em que foram prestados,
unicamente, os exames 002.7,
003.5, 1535.5, 201.1, 202.0 e 011.6.
18
Data das
A data de incio das sesses de
D157
requisio
sesses de
fisioterapia dever ser igual ou
devolvida
fisioterapia
superior data de prescrio e o
realizadas
intervalo entre a data de incio e
fim das sesses no pode ser
no so pagos.
para
superior a 90 dias.
19
Acordos de
A entidade prestadora ter de
D159, D173
requisio
Conveno
possuir uma conveno/acordo
devolvida
os
com a ARS/ULS Faturada no
respetivos
exames
mbito da rea de MCDT e dos
tratamentos
exames ou tratamentos
pagos.
no
so
prestados, e essa conveno tem

que se encontrar ativa.
20
Regras
Sempre
que
seja
necessrio
C068
Apenas
paga,
resultantes de
aplicar um produto de contraste,
quantidade
Alteraes
no mbito da rea M, o prestador
igual a um de cada um
Tabela de
apenas pode faturar at trs
dos
Conveno
cdigos diferentes, mas apenas
podem ser prestados.
prestada
produtos
que
podem colocar quantidade 1 em

cada um deles (os produtos so o
519.3, 520.7 e 521.5), pois o preo
98/118
MBITO
ERROS
REGRA DE CONFERNCIA
POSSVEIS
ACO RESULTANTE
DO INCUMPRIMENTO
deste produto j considera as

situaes de administrao de
mais de uma dose.
21
22
Regras
No se aceita a Faturao de
C070
resultantes de
mais do que um exame de
exame 490.1 no mbito
Alteraes
ecografia obsttrica 1trimestre
de uma requisio.
Tabela de
(cdigo 490.1) no mbito da
Conveno
mesma requisio.
Regras
A requisio de anlises de
resultantes de
Anticorpos para VIH 1 e 2
exame do cdigo 868.0
Alteraes
(cdigo 868.0 ou novo cdigo
ou 1308.5 por
Tabela de
introduzido pela tabela de 6 de
requisio.
Conveno
Agosto de 2012, 1308.5) apenas
C072
Apenas se paga um
Apenas pago um
permite a faturao de uma

anlise, quer se prescreva VIH 1
ou VIH 2 isoladamente ou
ambos.
23
Regras
No pago o ps-processamento
resultantes de
(cdigo 726.9) se prestado sem
Alteraes
ser prescrito.
C073
O cdigo 726.9 s
pago se prescrito.
Tabela de
Conveno
24
Regras
No se aceita a faturao em
resultantes de
simultneo dos cdigos 1500.2
devolvida
os
Alteraes
Osteodensitometria da coluna
respetivos
exames
Tabela de
lombar
tratamentos
Conveno
Osteodensitometria
1501.0
do
colo
D067
requisio
no
so
pagos.
femural, tendo em conta que

existe um cdigo especfico para
este efeito.
25
Regras
No se aceita a Faturao em
resultantes de
simultneo do cdigo 1502.9 -
D072
requisio
devolvida
os
99/118
ERROS
ACO RESULTANTE
MBITO
REGRA DE CONFERNCIA
Alteraes
Osteodensitometria do punho
respetivos
Tabela de
com os restantes cdigos de
tratamentos
Conveno
Osteodensitometria (cdigos
pagos.
POSSVEIS
DO INCUMPRIMENTO
exames
no
/
so
1500.2, 1501.0, 1502.9, 1503.7)

26
As requisies que foram
A001
A requisio anulada
devolvidas ao prestador podem
administrativamente,
ser novamente submetidas a
pelo que no paga.
conferncia no perodo limite de

90 dias (contados a partir da
disponibilizao dos resultados
da 1 conferncia).
27
Todas as requisies que forem
A005
Os registos no Ficheiro
registadas no Ficheiro de
de Prestao / Fatura
Prestao ou na Fatura
Eletrnica que no
Eletrnica tm de ser enviadas
tiverem suporte em
em papel para o CCF, junto da
papel sero anulados e
respetiva Fatura. Note-se que
o seu valor no ser
para que a requisio seja
pago.
reconhecida no ficheiro, o lote

em que veio fisicamente tem que
corresponder ao lote que vem
indicado no ficheiro de
prestao.
28
As requisies que so
G001
A requisio anulada
submetidas a um novo processo
administrativamente,
de conferncia (aps devoluo
pelo que no paga.
para correo) no podem

apresentar erros de conferncia.
100/118
7.
Retificaes
7.1.
Comunicao de Erros e Diferenas
Conforme explicitado no captulo 6.1, no processo de conferncia podem ser

identificados erros ou diferenas. A cada regra de conferncia no cumprida
corresponde um cdigo de erro/diferena9, que deve beneficiar da seguinte leitura:
1. Para cada incumprimento detetado, atribudo um cdigo alfanumrico, onde
a letra identifica o tipo de ao desencadeada (D Devoluo, C Correo, R
Rejeio, F - Aguarda documentao, A Anulao Administrativa e G
Reentrada com Erros), seguida de trs dgitos que correspondem ao nmero da
incorreo que motivou esta ao.
2. Imediatamente frente do cdigo, encontra-se um breve descritivo da
incorreo encontrada.
O processo de conferncia da fatura e da respetiva documentao decorre at ao dia 10
do ms seguinte ao de recebimento de fatura no CCF. A partir deste dia
disponibilizam-se aos prestadores os erros e diferenas identificados, com referncia
respetiva fatura e justificao. Caso o dia 10 ocorra ao fim-de-semana ou dia feriado, a
disponibilizao dos resultados tem como data limite o dia til seguinte. Para este
efeito dever-se- ter em conta o feriado municipal da Maia, que ocorre na segundafeira seguinte ao segundo domingo de julho.
Atravs do Portal do CCF os prestadores podem visualizar, na respetiva rea
reservada, a lista de erros e diferenas. Caso a irregularidade identificada diga respeito
a um documento enviado em papel poder visualizar a sua imagem (por exemplo,
uma requisio).
Adicionalmente, para os prestadores que aderirem ao Acordo de Transmisso da
Faturao Eletrnica, os erros e diferenas identificados na informao enviada atravs
No anexo 8.5 encontram-se listados exaustivamente todos os cdigos de erro considerados.
101/118
de ficheiro eletrnico so comunicados ao prestador pela mesma via, ou seja, atravs

de um ficheiro de resposta onde se encontra a lista discriminada das irregularidades
detetadas (de acordo com as especificaes apresentadas em anexo).
Os documentos que apresentem a possibilidade de correo ou que no so da
responsabilidade do SNS so devolvidos ao prestador (erro do tipo D - Devoluo),
juntamente com o respetivo ofcio com a indicao dos erros e diferenas.
Aps a correo dos erros identificados, o prestador poder submeter novamente estes
documentos a pagamento, atravs da sua integrao na documentao de Faturao
do(s) ms(es) seguinte(s).
De acordo com o referido no capitulo 6, se aps a conferncia aos documentos que o
prestador resubmeteu para pagamento persistirem irregularidades, o CCF no ir
efetuar uma segunda devoluo dos mesmos ao prestador, procedendo ao pagamento
do documento pelo valor corrigido dos erros detetados caso estes sejam do tipo C Correo, ou anulando o seu valor na totalidade, caso existam erros para os quais seria
necessrio uma nova devoluo.
Refira-se a este respeito que os documentos devolvidos ao prestador para correo
devem reentrar no CCF at 90 dias a contar da data de comunicao dos respetivos
erros. Findo este prazo os documentos so anulados administrativamente, ou seja, no
so pagos e no so devolvidos.
Com base na informao das irregularidades detetadas, o prestador ter de remeter a
respetiva nota de crdito ou de dbito regularizadora dos erros e diferenas
identificados pelo CCF nos prazos indicados no captulo 3.
No dia 11 de cada ms (ou dia til seguinte, caso o dia 11 no seja um dia til), todas as
notas de dbito/ crdito que tenham sido rececionadas no CCF at data e que
apresentem inconformidades sero devolvidas ao prestador para que este proceda a
uma nova emisso corrigida da nota de dbito/ crdito.
Seguidamente, o prestador dever voltar a reenviar as notas de dbito/ crdito
corrigidas para o CCF, para que sejam novamente validadas. O ciclo repete-se at que
102/118
as notas de dbito/ crdito estejam em conformidade com o CIVA e com as regras

estipuladas no captulo 5.2.1.
7.2.
Reclamaes
O Centro de Conferncia de Faturas disponibiliza aos prestadores um conjunto de

canais de comunicao que estes podem utilizar sempre que necessitem de efetuar
reclamaes que incidam sobre o resultado da conferncia.
Os canais de comunicao existentes para este efeito so os seguintes:
Portal do CCF, que apresenta o endereo eletrnico www.ccf.min-saude.pt;
E-mail, para o endereo reclamacoes@ccf.min-saude.pt;
Carta, enviada para a morada do CCF enunciada no captulo 2.
Caso a reclamao seja efetuada por e-mail ou carta a mesma ter de ser suportada pelo
formulrio de reclamao, devidamente preenchido, conforme especificado na seco
seguinte. O envio por carta deve ser efetuado separadamente dos documentos
enviados para conferncia do ms seguinte e deve ser endereado ao Centro de
Contacto do CCF.
As reclamaes sobre documentos devolvidos apenas so consideradas vlidas para
tratamento aps o recebimento pelo CCF dos respetivos originais. Assim,
independentemente do canal usado para efetuar a reclamao, estes documentos
devem ser sempre enviados. Neste envio, os documentos devem ser loteadas pelo
Documento a acompanhar devoluo de documentos reclamados que se encontra
disponvel na rea pblica de Downloads e Publicaes do Portal CCF.
Importa salientar que o prazo que o prestador dispe para a apresentao de uma
reclamao ao CCF, devidamente fundamentada e com os documentos fsicos originais
devolvidos ao CCF (se aplicvel), de 40 dias contados a partir do dia de
disponibilizao do resultado de conferncia no Portal. Caso o prazo vena a um dia de
fim-de-semana ou feriado, o trmino do prazo transita para o dia til seguinte. Ver
abaixo, no captulo que se segue, os procedimentos a serem seguidos pelos Prestadores
no seguimento da anlise das reclamaes e comunicao dos resultados.
103/118
7.2.1. Formulrio de Reclamao
A reclamao para o Centro de Conferncia ter de ser suportada no formulrio criado

especificamente para este efeito (exceto se a mesma for submetida pelo Portal) e que se
apresenta seguidamente:
O formulrio poder ser obtido atravs do Portal (mediante download e impresso).
104/118
No preenchimento do formulrio devem ser observadas as seguintes regras de

preenchimento:
A. Os dados de identificao
do prestador devem estar
presentes nesta rea.
B. As reclamaes sobre os erros ou diferenas identificadas em

cada documento devem ser colocadas em cada uma das 5 reas
disponveis.
C. A identificao e contacto telefnico do funcionrio que efectuou

a reclamao tm de estar presentes nesta rea. A assinatura e data
apenas so obrigatrias se o formulrio for enviado por carta.
Dados fictcios - apenas para efeitos de demonstrao
Importa reforar que o Centro de Conferncia no aceitar as reclamaes que no

cumpram os requisitos especificados, designadamente:
Reclamaes enviadas por outros canais de comunicao, que no por e-mail,

portal ou correio, conforme explicado anteriormente;
Reclamaes que no se encontrem devidamente suportadas por um formulrio

de reclamao ou que recorram a modelos diferentes daquele que se encontra
aprovado para este efeito;
105/118
Reclamaes suportadas por formulrios incompletos ou incorretamente

preenchidos;
Reclamaes enviadas fora do prazo de 40 dias a contar a data de

disponibilizao do respetivo resultado de conferncia pelo CCF;
Reclamaes sobre requisies devolvidas e que no tenham dado entrada no

CCF de acordo com o procedimento atrs referido, nomeadamente
devidamente loteadas com o Documento a acompanhar devoluo de
documentos reclamados;
Reclamaes que apresentem documentos anexos que no os previstos.
7.2.2. Anlise da Reclamao

Uma vez recebida a reclamao, o CCF procede anlise de cada erro e diferena
contestado, de forma a avaliar o seu fundamento.
Na sequncia deste processo de anlise, cada erro ou diferena contestado
classificado como deferido ou indeferido, de acordo com as regras em vigor para a
Faturao de servios prestados no mbito de meios complementares de diagnstico e
teraputica (explicitadas nos captulos 5. e 6.).
Uma vez concludo o processo de anlise, o CCF publica no portal os resultados da
anlise s reclamaes na sua rea reservada.
Para todos os prestadores em que haja necessidade de devoluo de documento a
comunicao dos resultados da anlise s reclamaes segue por carta.
Os prestadores devero realizar os procedimentos que se descrevem de seguida,
consoante a reclamao tenha sido alvo de deferimento ou indeferimento.
Caso a reclamao seja deferida, o valor processado em sede de reclamao ser
depois acertado pela ARS/ULS respetiva ao prestador, sendo o valor deferido
acertado.
Note-se que em termos de acerto, o valor da requisio ser pago, na totalidade, caso
no existam novos erros e/ou no tenha sido pago qualquer valor anteriormente, ou
em parte ou nada, se forem identificados novos erros ou j tenha sido pago
anteriormente.
106/118
Caso a reclamao seja indeferida, o prestador tem ainda a hiptese de corrigir o

documento em conformidade com as normas de preenchimento e conferncia em vigor
e reenvi-lo para o CCF, incluindo-o na fatura do ms seguinte. Note-se que esta
hiptese apenas se aplica a documentos devolvidos pelo CCF ao prestador.
No que respeita anlise das reclamaes, a responsabilidade da CCF restringe-se a:

Apoiar na anlise de questes que incidam sobre o resultado da conferncia de
uma determinada fatura, para a qual tenham sido identificados erros ou
diferenas na documentao enviada com os quais o prestador discorda;
Regularizar os resultados apurados em caso de deferimento da reclamao
submetida pelo prestador;
Apoiar em questes de natureza tcnica (por exemplo, prazos e processo de
submisso da reclamao).
Ficam expressamente excludas do mbito de anlise das reclamaes a interpretao e
aplicao de normas jurdicas, nomeadamente daquelas que incidam sobre as regras de
conferncia. Esta responsabilidade encontra-se acometida ACSS.
107/118
8.
Anexos
8.1.
Termo de Adeso ao Portal do Centro de Conferncia de

Faturas
Apresenta-se seguidamente o termo de adeso ao Portal do Centro de Conferncia de

Faturas disponibilizado pelo CCF ao prestador na sua rea reservada:
1. Para efeitos do procedimento de pagamento da comparticipao do Estado, o
prestador aceita que a confirmao da receo dos documentos necessrios
validao das faturas mensais seja efetuada pelo prestador, atravs da
consulta/acesso cpia em pdf da fatura mensal recebida que ser
disponibilizada na sua rea reservada, no Portal www.ccf.min-saude.pt
mediante a utilizao do login de acesso do prestador.
2. O prestador aceita igualmente que a consulta dos resultados do processo de
conferncia, ou seja, a identificao dos erros e diferenas que dele resultem,
seja feita atravs do portal, conforme atrs descrito. No obstante, ser-lhe-o
enviados os documentos identificados para devoluo.
3. O prestador reconhece que todas as reclamaes a realizar respeitantes aos
resultados da conferncia da sua fatura apenas sero analisadas se efetuadas
atravs da submisso do formulrio disponvel no Portal.
4. O prestador declara que prescinde das informaes prvias a que se refere o
art. 28. do Decreto-Lei n. 7/2004, de 7 de Janeiro com as alteraes
introduzidas pelo Decreto-Lei n. 62/2009 de 10 de Maro e pela Lei 46/2012 de
29 de Agosto, bem como do aviso de receo, nos termos do n. 1 do art. 29. do
mesmo diploma.
8.2.
Especificaes Tcnicas das Mensagens Enviadas pelo

Prestador
O presente captulo encontra-se devidamente exposto no documento Especificaes

Tcnicas de Relacionamento de MCDT, disponvel para consulta na rea pblica de
108/118
Downloads e Publicaes > Outra Documentao, no Portal do Centro de Conferncia de

Faturas do SNS.
8.3.
Especificaes Tcnicas das Mensagens Enviadas ao

Prestador

Faturas do SNS.
8.4.
Especificaes Tcnicas do Ficheiro de Erro e Diferenas

Faturas do SNS.
8.5.
Lista de Erros e Diferenas
CDI
DESCRITIVO
GO
O prazo de 90 dias, contados a partir da data de comunicao dos erros e

A001 diferenas, que o prestador dispunha para reenviar o documento para o CCF
foi excedido.
A005
O Ficheiro de Prestao / Fatura Eletrnica contm registo de uma ou mais

requisies que no foi possvel associar uma requisio em papel.
O valor total da fatura no reflete o somatrio dos valores comunicados em
C001 cada uma das requisies a que a fatura respeita, incluindo domiclios (caso
existam).
O valor total das taxas moderadoras constantes da fatura no refletem o
C002 somatrio dos valores comunicados para taxas moderadoras em cada uma das
requisies a que a fatura respeita.
109/118
CDI
DESCRITIVO
GO
C003 O valor de descontos apurado difere do valor faturado.

C025
O total das prestaes na requisio diferente do somatrio das linhas de

exames/ tratamentos prestados que a compe.
O valor do exame/tratamento no reflete o valor correto de acordo com os
C012 preos estabelecidos na Tabela de Conveno de MCDT para a quantidade

prestada.
C013
C031
Foi prescrito um exame que data da prescrio no consta na tabela de

MCDT.
No foi indicada a necessidade de realizao do domiclio e/ou no foi
apresentada a respetiva justificao clnica.
C036 O valor do domiclio no se encontra correto.

C039
C042
C043
C044
C066
O prestador realizou uma deslocao para o mesmo local na mesma data no

mbito de outra requisio, pelo que s pago um domiclio.
A rea de MCDT dos exames/tratamentos prestados no permite a realizao
de domiclios.
O valor da taxa moderadora aplicado no se encontra de acordo com a tabela
em vigor, ou no reflete o estatuto de iseno/no iseno do utente.
O total da taxa moderadora para a requisio diferente do somatrio das
linhas das taxas por exame/tratamento.
A quantidade de exames/tratamentos realizados excede a quantidade que foi/
pode ser prescrita.
C068 Foi faturado mais do que um contraste do mesmo tipo.

C070 Foi faturado mais do que um exame de ecografia obsttrica 1trimestre.
C072 Foi faturada mais do que uma anlise de Anticorpos para VIH 1 e 2.
C073 No pago o ps-processamento (cdigo 726.9) se prestado sem ser prescrito.
D001
D002
A entidade emitiu mais do que uma fatura mensal por ARS ou ULS/rea de
conveno.
O nmero da fatura encontra-se repetido face a outra fatura enviada pela
entidade desde o incio do ano.
D003 O nome da entidade no se encontra presente na fatura ou est incorreto.

D004 O cdigo de conveno, atribudo pela ACSS, no se encontra presente na
110/118
CDI
DESCRITIVO
GO
fatura ou este no vlido ou pertence a uma conveno suspensa.

D005
D006
A morada (incluindo cdigo postal) da entidade prestadora no est presente

na fatura ou est incorreta.
O nmero de identificao fiscal da entidade prestadora no est presente na
fatura ou est incorreto.
D007 O nmero da fatura no est presente na mesma.

D008
A data da fatura no se encontra presente ou no respeita o definido (ltimo

dia do ms em que os servios foram prestados ou data anterior).
D009 A identificao da ARS/ULS no est presente na fatura ou est incorreta.

D010
D011
D012
D014
A morada (incluindo cdigo postal) da ARS/ULS no se encontra presente na

fatura ou est incorreta.
O nmero de identificao fiscal da ARS/ULS no se encontra presente na
fatura ou est incorreto.
A assinatura do responsvel da entidade e/ou o carimbo da entidade no se
encontra presente na fatura.
A informao presente na fatura no se encontra devidamente ordenada
conforme as normas exigidas.
D015 A natureza das prestaes no se encontra presente na fatura.

D016 O nmero total de requisies enviadas no se encontra presente na fatura.
D017
D018
D019
D020
D021
O nmero de requisies, discriminado por tipo de lote, no se encontra

presente na fatura.
O valor da prestao, discriminado por tipo de lote, no se encontra presente
na fatura.
O valor das taxas moderadoras, discriminado por tipo de lote, no se encontra
presente na fatura.
A fatura contempla a prestao de domiclios, no entanto, o respetivo valor no
est discriminado por tipo de lote.
A natureza das prestaes indicada na fatura diferente da natureza das
prestaes da conveno faturada.
D024 O nmero total de lotes enviados no se encontra presente na fatura.

D025 O nmero de lotes enviados, discriminado por tipo, no se encontra presente
111/118
CDI
DESCRITIVO
GO
na fatura.
D026
D027
D028
O Valor Total das Prestaes, correspondente ao somatrio do valor das

prestaes de cada tipo de lote, no se encontra presente na fatura.
O Valor Total das Taxas Moderadoras, correspondente ao somatrio do valor
das taxas moderadoras no se encontra presente na fatura.
O Valor Total dos Domiclios, correspondente ao somatrio do valor dos
domiclios de cada tipo de lote, no se encontra presente na fatura.
D029 O Valor a Receber no se encontra presente na fatura.

D030 A fatura emitida contempla mais do que uma rea de conveno ou ARS/ULS.
D031 O valor total da fatura no se encontra calculado de acordo com o definido.
D032
D033
D034
D035
O nome da entidade prestadora no est presente na nota de dbito/crdito ou

est incorreto.
A morada (incluindo o cdigo postal) da entidade prestadora no est presente
na nota de dbito/crdito ou est incorreta.
O nmero de identificao fiscal da entidade prestadora no est presente na
nota de dbito/crdito ou est incorreto.
O cdigo de conveno, atribudo pela ACSS, no se encontra presente na nota
de dbito/crdito ou este no vlido.
D036 O nmero da nota de dbito/crdito no est presente na mesma.

D037 A data da nota de dbito/crdito no se encontra presente na mesma.
D038
D039
D040
D041
D042
A identificao da ARS/ULS no est presente na nota de dbito/crdito ou

est incorreta.
A morada (incluindo o cdigo postal) da ARS/ULS no se encontra presente
na nota de dbito/crdito ou est incorreta.
O nmero de identificao fiscal da ARS/ULS no se encontra presente na nota
de dbito/crdito ou est incorreto.
O(s) nmero(s) ou data(s) da(s) fatura(s) a que a nota de dbito/crdito
respeita no se encontra(m) presente(s) ou est(o) incorreto(s).
O montante a regularizar, por fatura e no total da nota de dbito/crdito, no
est presente
D043 A assinatura do responsvel da entidade e/ou o carimbo da entidade no est
112/118
CDI
DESCRITIVO
GO
presente na nota de dbito/crdito.

D044 A nota de dbito/crdito apresenta faturas respeitantes a ARS/ULS diferentes.
D045
D046
D047
D048
D049
A(s) fatura(s) a que a nota de dbito/crdito respeita no se encontra(m)

conferida(s).
O montante debitado no documento no se refere a valores no conferidos
apurados pelo CCF.
O nmero da nota de dbito/crdito encontra-se repetido face a outra
dbito/crdito enviada pela entidade desde o incio do ano.
A nota de dbito/crdito enviada apresenta pelo menos uma fatura no
recebida previamente no CCF.
As requisies no se encontram organizadas em lotes devidamente
identificados atravs de um Verbete Identificativo de Lote.
D050 A requisio no se encontra no lote correto.

A requisio no apresenta o modelo formalmente exigido pelo SNS - o novo
D051 modelo de requisio em papel - aprovado no Despacho 3956/2010 - ou os
provenientes de aplicaes certificadas pela ACSS.
D052
D053
D054
D056
D058
D061
A requisio apresenta informao de preenchimento obrigatrio que no se

encontra visvel e legvel.
A requisio no apresenta a vinheta identificativa do local de prescrio ou o
cdigo no se encontra visvel ou no vlido.
A requisio no apresenta a vinheta identificativa do mdico prescritor ou o
cdigo no se encontra visvel ou no vlido.
A requisio no possui a assinatura do mdico prescritor no campo destinado
a este efeito.
A requisio no possui a assinatura da utente confirmativa dos servios
prestados.
O nome e/ou o nmero de beneficirio no se encontram preenchidos na
requisio.
A identificao do Migrante no se encontra completa: falta o cdigo do pas
D062 de origem ou o nmero de identificao do utente no mbito do protocolo de

cooperao estabelecido com o seu pas de origem.
113/118
CDI
DESCRITIVO
GO
Encontram-se preenchidos simultaneamente o nmero de Migrante e de

D063
Doente Profissional, no sendo possvel identificar qual a entidade responsvel

(pas de origem no caso de ser Migrante ou Centro Nacional de Proteo contra
os Riscos Profissionais, no caso de doente profissional).
D064
A requisio no apresenta o carimbo/vinheta e/ ou assinatura do responsvel

da Unidade de Sade.
D065 Foram faturados um ou mais exames/tratamentos que no foram prescritos.

D066
Os procedimentos realizados adicionalmente no se encontram na lista de

procedimentos passveis de realizao sem a respetiva prescrio mdica.
Foram Faturados simultaneamente os cdigos 1500.2 Osteodensitometria da
D067 coluna lombar e 1501.0 Osteodensitometria do colo femural, sendo que existe
um cdigo especfico para este efeito.
D072
Foram faturados simultaneamente o cdigo 1502.9 - Osteodensitometria do

punho e um dos restantes cdigos de Osteodensiometria.
D074 Foi excedido o limite de 60 tratamentos por requisio.

D077 A requisio excede o nmero mximo permitido por lote (30).
D083 A entidade responsvel no se encontra preenchida ou no est vlida.
D092 A requisio no apresenta data de prescrio.
D103
D104
D105
No se encontra indicado o tipo de domicilio e/ou cdigo postal onde foi

realizado o domiclio.
O domiclio classificado como D3, mas no se encontra indicado o nmero de
quilmetros percorridos.
No se encontra indicado o cdigo do exame/ tratamento ou este no se
encontra vlido para a rea faturada.
D106 No se encontra indicado o preo do exame/tratamento.

D107 A requisio no apresenta a vinheta identificativa do mdico executante.
D108 A requisio no apresenta a assinatura do mdico executante.
D110
D112
A requisio no apresenta identificao da entidade prestadora (carimbo e

assinatura).
As datas de incio e de fim das sesses de fisioterapia no se encontram
preenchidas.
114/118
CDI
DESCRITIVO
GO
D117
O nmero de exames/tratamentos prestados excede o limite de 6

exames/tratamentos por requisio.
D145 A requisio no apresenta data de realizao dos servios prestados.

D146
A data de prestao superior data da datura ou encontra-se fora do prazo

de validade.
D156 A data de prestao inferior data da autenticao do mdico prescritor.

D157
D159
A data de incio das sesses de fisioterapia inferior data de prescrio e/ou

o perodo entre a data de incio e de fim das sesses superior a 90 dias.
No existe contrato estabelecido entre a ARS/ULS e o prestador para o servio
Faturado.
D161 A requisio enviada uma fotocpia do modelo original.

D163
D164
D165
A datura no cumpre os requisitos legais, nomeadamente os previstos no

CIVA ou outros especficos previstos no manual de relacionamento.
Erro de somatrio
A nota de dbito/crdito apresenta uma taxa de IVA diferente da taxa de IVA
em vigor.
A nota de dbito/crdito no cumpre os requisitos legais, nomeadamente os
D166 previstos no CIVA ou outros especficos previstos no manual
de
relacionamento.
D168
D170
Requisio emitida em Local de Prescrio que no da responsabilidade

financeira da ARS/ ULS.
No foi possvel associar a requisio enviada em papel com um registo no
Ficheiro de Prestao / Fatura Eletrnica.
D171 A rea de MCDT da requisio no corresponde rea indicada na Fatura.

D172
D173
D177
O local de prescrio da requisio no pertence ARS/ ULS que est a ser

Faturada.
Na data em que os servios foram prestados o prestador no possua
conveno ativa.
A nota de dbito/crdito (original e duplicado) no foi enviada ou no se
encontra legvel.
D210 Rasura sobre o cdigo dos exames ou nomenclatura, em requisio
115/118
CDI
DESCRITIVO
GO
informatizada.
D211 Rasura sobre a indicao de condio de iseno, em requisio informatizada
D213
D214
Rasura sobre a indicao de necessidade de domiclio, em requisio

informatizada.
Rasura sobre a quantidade de exames/ tratamentos, em requisio
informatizada.
D215 Rasura sobre as datas de prescrio/ prestao, em requisio informatizada.

D220
D221
D223
D224
D225
D310
Rasura sobre o cdigo dos exames ou nomenclatura, sem rubrica, em

requisio manual.
Rasura sobre a indicao de condio de iseno, sem rubrica, em requisio
manual.
Rasura sobre a indicao de necessidade de domiclio, sem rubrica, em
requisio manual.
Rasura sobre a quantidade de exames/ tratamentos, sem rubrica, em
requisio manual.
Rasura sobre as datas de prescrio/ prestao, sem rubrica, em requisio
manual.
Foram prestados/prescritos um ou mais exames/tratamentos que no se
encontram includos no pacote de colonoscopia.
D311 Foram faturados simultaneamente exames mutuamente exclusivos.

D312 No foi prestado um exame obrigatrio.
D901
F001
Documento enviado no mbito do processo de reclamao no identificado

como documento anteriormente conferido pelo CCF.
A satura (original e duplicado) no foi enviada pelo prestador ou no se
encontra legvel.
F002
O Ficheiro de Prestao no foi enviado pelo prestador.
F003
A Relao Resumo de Lotes no foi enviada.
F004
O n da satura (papel) no corresponde com o n da Fatura enviado no ficheiro

de Prestao.
G001 O documento reentrou no CCF para conferncia apresentando erros.
116/118
8.6.
Especificaes Tcnicas do Cdigo de Barras Bidimensional

Downloads e Publicaes > Outra Documentao, no Portal do Centro de Conferncia
de Faturas do SNS.
8.7.
Instrues para Download, Instalao e Preparao da

Aplicao de Suporte Criao do Ficheiro de Prestao
O presente captulo encontra-se devidamente exposto no documento Instrues para

Aplicao de Gerao do Ficheiro Prestao, disponvel para consulta na rea pblica
de Downloads e Publicaes > Outra Documentao, no Portal do Centro de
Conferncia de Faturas do SNS.
8.8.
Instrues para Download, Instalao e Uso da Aplicao de

Validao do Ficheiro de Prestao
O presente captulo encontra-se devidamente exposto no documento Instrues para

Aplicao de Gerao do Ficheiro Prestao, disponvel para consulta na rea pblica
de Downloads e Publicaes > Outra Documentao, no Portal do Centro de
Conferncia de Faturas do SNS.
8.9.
Identificao das entidades adquirentes de Faturas
Aqui so apresentados os dados das entidades adquirentes de Faturas a serem

conferidas pelo CCF, e que devem ser usados no mbito da faturao:
Administrao Regional de Sade do Norte, I.P.

Rua de Santa Catarina, 1288, 4000-447 Porto
NIPC: 503135593
Administrao Regional de Sade do Centro, I.P.
117/118
Alameda Jlio Henriques, 3000-457 Coimbra

NIPC: 503122165
Administrao Regional de Sade de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.

Av. Estados Unidos da Amrica, n 75-77, 1749-096 Lisboa
NIPC: 503148776
Administrao Regional de Sade do Alentejo, I.P.

Largo do Jardim do Paraso, n. 1, 7000-864 vora
NIPC: 503148768
Administrao Regional de Sade do Algarve, I.P.

Largo de So Pedro, n. 15, 8000-148 Faro
NIPC: 503148709
ULS do Alto Minho, EPE

Estrada de Santa Luzia, 4901-858 Viana do Castelo
NIPC: 508786193
ULS de Matosinhos, EPE

Rua Dr. Eduardo Torres, 4454-513 Senhora da Hora
NIPC: 506361390
ULS da Guarda, EPE

Parque da Sade - Av. Rainha Dona Amlia, 6300-858 Guarda
NIPC: 508752000
ULS de Castelo Branco, EPE

Avenida Pedro lvares Cabral, 6000-084 Castelo Branco
NIPC: 509309844
ULS do Norte Alentejano, EPE

Av. de Santo Antnio, 7301-853 Portalegre
NIPC: 508094461
ULS do Litoral Alentejano, EPE

Monte do Gilbardinho, 7540-230 Santiago do Cacm
NIPC: 510445152
ULS do Baixo Alentejo, EPE

Rua Dr. Antnio Fernando Covas Lima, 7801-849 Beja
NIPC: 508754275
ULS do Nordeste, EPE

Praa Cavaleiro Ferreira, 5301-862 Bragana
NIPC: 509932584
118/118

Manual de Relacionamento de MCDT v1.12 - 1

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ACSS Administrao Central do Sistema de Sade, I.P.

- Manual de Relacionamento dos Prestadores Convencionados

RELACIONAMENTO DO CENTRO DE CONFERNCIA COM OS PRESTADORES......... 8

CALENDRIO DE CONFERNCIA ........................................................................................... 11

ADESO AO ACORDO DE TRANSMISSO DE FATURAO ELETRNICA DE MCDT

PEDIDO DE ADESO AO ACORDO DE TRANSMISSO DE FATURAO ELETRNICA DE MCDT

ENVIO DA INFORMAO PARA O CENTRO DE CONFERNCIA ................................... 18

PRESTADORES NO ADERENTES AO ACORDO DE TRANSMISSO DE FATURAO

ELETRNICA DE MCDT ....................................................................................................................... 20

Qual a informao a enviar? ........................................................................................... 20

Quais os procedimentos associados ao envio da informao? ........................................ 71

REGRAS DE CONFERNCIA ..................................................................................................... 74

ORGANIZAO E ESTRUTURA DA INFORMAO ENVIADA .................................................... 75

Formato papel .................................................................................................................. 75

REQUISIO DE MCDT ........................................................................................................... 87

RETIFICAES ........................................................................................................................... 101

COMUNICAO DE ERROS E DIFERENAS ............................................................................ 101

Formulrio de Reclamao ............................................................................................ 104

Anlise da Reclamao .................................................................................................. 106

TERMO DE ADESO AO PORTAL DO CENTRO DE CONFERNCIA DE FATURAS .................... 108

ESPECIFICAES TCNICAS DAS MENSAGENS ENVIADAS PELO PRESTADOR ..................... 108

ESPECIFICAES TCNICAS DAS MENSAGENS ENVIADAS AO PRESTADOR ......................... 109

ESPECIFICAES TCNICAS DO FICHEIRO DE ERRO E DIFERENAS ................................... 109

LISTA DE ERROS E DIFERENAS ............................................................................................ 109

ESPECIFICAES TCNICAS DO CDIGO DE BARRAS BIDIMENSIONAL............................... 117

INSTRUES PARA DOWNLOAD, INSTALAO E PREPARAO DA APLICAO DE SUPORTE

CRIAO DO FICHEIRO DE PRESTAO.......................................................................................... 117

INSTRUES PARA DOWNLOAD, INSTALAO E USO DA APLICAO DE VALIDAO DO

FICHEIRO DE PRESTAO ................................................................................................................... 117

IDENTIFICAO DAS ENTIDADES ADQUIRENTES DE FATURAS .............................................. 117

Resumo de Alteraes Face Verso Anterior

Gastroenterolgica, de acordo com os esclarecimentos publicados pela

colonoscopia, de acordo com os esclarecimentos publicados pela ACSS a

pacote de cuidados para colonoscopia na tabela da rea F Endoscopia

A conferncia de faturas de Medicamentos, Meios Complementares de Diagnstico e

A concretizao dos desideratos acima referidos implica, pois, o estabelecimento de um

conferncia de faturas de Medicamentos,

Complementares de Diagnstico e Teraputica, e a categoria residual de outras reas

das faturas relativas

comparticipados pelo SNS, a entrada em funcionamento do CCF e a possibilidade de

prestador e que se detalha no captulo 5. Neste mbito apresentam-se os documentos

Relacionamento do Centro de Conferncia com os

O Centro de Conferncia de Faturas do SNS (CCF), no mbito da sua atividade,

Constante dos registos da ACSS.

Na sua rea reservada, o prestador poder, nomeadamente:

O calendrio a respeitar pelos prestadores e pelo Centro de Conferncia encontra-se

Consulta no Portal dos resultados

Envio de Notas de Dbito e Crdito, relativas a

Ms de Disponibilizao dos Resultados de Conferncia (N+1)

Expedio para os prestadores

Disponibilizao, na rea reservada do

Calendrio do Ciclo de Conferncia de MCDT

Dia 10 do Ms N Envio da informao de faturao

Prestadores no aderentes ao Acordo de Transmisso de Faturao Eletrnica

No caso do prestador no ter aderido ao Acordo de Transmisso de Faturao

obrigatoriamente um Ficheiro de Prestao, gerado a partir de aplicao prpria

Prestadores aderentes ao Acordo de Transmisso de Faturao Eletrnica

Caso o prestador tenha aderido ao Acordo de Transmisso de Faturao Eletrnica de

Meios Complementares de Diagnstico e Teraputica a estabelecer entre o prestador e

Caso o dia 10 ocorra ao fim-de-semana ou dia feriado, a disponibilizao do

Dia 11 do Ms N +1 Envio da documentao identificada para devoluo

Adeso ao Acordo de Transmisso de Faturao

Conforme j referido anteriormente, um dos objetivos do Centro de Conferncia de