LISTA DE VERIFICAO VLVULA BORBOLETA

AFM:
Item

REV.0

PCM:

Sim
(x)

No
(x)

N/A
(x)

1.0

ITEM(S):
Assinatura
Inspetor

Atividade Executada
Anlise da documentao de compra e tcnica

1.1

( )

( )

1.2

( )

( )

1.3

( )

( )

1.4

( )

( )

Analisar a AFM (Autorizao de Fornecimento de

Material) e demais documentos nela citados.
Verificar se o Controle de Qualidade do Fornecedor
dispe de toda a documentao tcnica pertinente
necessria para sua atuao.
Verificar a existncia e aprovao, pela Petrobrs, do
documento Plano da Qualidade e Plano de
Fabricao e Inspeo (PFI), bem como Plano
da Qualidade para Sourcing quando
aplicvel.
Verificar o Plano de Soldagem (para soldagens de
revestimentos, unies soldadas e reparos oriundos de
relatrios de no conformidade), quando aplicveis,
inclusive de sub-fornecedores.

1.5

( )

( )

Verificar a qualificao dos procedimentos de

soldagem e dos soldadores/operadores indicados no
Plano de Soldagem (EPS, RQPS, RQS), quando
aplicveis e inclusive de sub-fornecedores.

1.6

Verificar a qualificao dos processos de revestimento

de nquel qumico e cromo, quando aplicveis.

1.7

Verificar a qualificao do processo de revestimento de

fluopolmeros, quando aplicveis.

1/9

Data

Observaes

28/04/04

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AFM:

PCM:

ITEM(S):

Item

Sim
(x)

No
(x)

N/A
(x)

Atividade Executada

1.8

( )

( )

Verificar a qualificao dos processos de revestimento

de cdmio e bicromatizao, quando aplicveis.

Assinatura
Inspetor

1.9

( )

( )

Verificar a aprovao dos procedimentos de END

(Ensaios No Destrutivos); inclusive de subfornecedores nacionais ou do exterior, quando
aplicveis.

1.10

( )

( )

Verificar a certificao do pessoal que executa e avalia

as atividades de ensaios no destrutivos (END),
quando aplicveis.

( )

Verificar a aprovao do Plano de Pintura e sistemtica

de verificao de qualificao do pessoal envolvido
nos processos de execuo e inspeo pelo sistema de
qualidade do fornecedor/controle da qualidade
(aprovado pelo fornecedor), quando o processo de
pintura for contratual conforme normas Petrobrs.

( )

Verificar registros de homologao dos projetos e

qualificao dos projetos para vlvulas tipo Fire-Safe e
testes prototpicos, se servio fim-de-linha for
requerido.

( )

Verificar a aprovao dos procedimentos

especficos
para
manuseio,
preservao,
embalagem e expedio, para todos os
componentes e equipamentos previstos no escopo
do fornecimento (incluindo atuadores).

1.11

1.12

1.13

( )

( )

( )

REV.0

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Data

Observaes

28/04/04

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AFM:
Item

REV.0

PCM:

Sim
(x)

No
(x)

N/A
(x)

Atividade Executada

ITEM(S):
Assinatura
Inspetor

1.14

( )

( )

Verificar a aprovao dos procedimentos de testes

de aceitao final de fbrica, hidrulicos e/ou
pneumticos e funcionais.

1.15

Verificar planos de tratamentos trmicos.

2.0

Inspeo de fabricao

2.1

Analisar os certificados de matria prima dos materiais

especificados, principalmente dos componentes
crticos conforme PFI (Plano de Fabricao e
Inspeo) aprovado.

2.2

Executar inspeo visual de partes usinadas e no

usinadas e verificar a dureza conforme NACE MR
0175, quando aplicvel.

2.3

Executar teste por pontos.

2.4

( )

( )

Verificar as marcaes no corpo, disco, parafusos e

porcas, exigidas pelas normas e a identificao de
rastreabilidade dos componentes crticos conforme PFI
(Plano de Fabricao e Inspeo), aprovado, bem
como a marcao do nmero do anel, quando se tratar
de extremidades flangeadas com face RTJ (Ring Type
Joint).

2.5

( )

( )

Verificar a existncia de reparos por solda (inclusive os

efetuados por sub-fornecedores), principalmente nos
componentes definidos como crticos pelo projeto.

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Data

Observaes

28/04/04

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AFM:
Item

REV.0

PCM:

Sim
(x)

No
(x)

N/A
(x)

Atividade Executada

ITEM(S):
Assinatura
Inspetor

2.6

( )

( )

Verificar a disponibilizao de corpos de prova, por

corrida de fundio (alm do CP utilizado pela
fundio para certificao da corrida), para corpos,
chapas retentoras da sede (quando aplicveis) e
obturadores.

2.7

( )

( )

Verificar relatrios de ensaio por lquido penetrante

nos fundidos, aps usinagem final, de corpos, chapas
retentoras da sede (quando aplicveis) e obturadores.

2.8

( )

( )

Verificar a existncia de unies soldadas de flanges s

extremidades do corpo (comumente aplicadas em
vlvulas forjadas).

2.9

( )

( )

Verificar a existncia de ressaltos no corpo (bosses)

das vlvulas, se conexes de dreno ou contorno (by
pass) forem especificadas.

2.10

Verificar a existncia de furos no corpo para instalao

de conexes auxiliares, tais como: contorno (by pass) e
dreno, quando especificadas.

2.11

Conferir o tipo das extremidades; e tipo da face dos

flanges e acabamento da face, como aplicveis.

2.12

Verificar juntas, gaxetas, materiais resilientes para

vedao da vlvula-quando especificados, quanto ao
tipo e material..

2.13

Verificar o disco quanto ao tipo de construo e

acabamento geral..

4/9

Data

Observaes

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Item

Sim
(x)

No
(x)

N/A
(x)

Atividade Executada

2.14

( )

( )

Verificar o eixo (haste) e suas vedaes, quanto a

forma construtiva e grau de acabamento.

2.15

( )

( )

Verificar furos para parafusos para conexo externa da

tubulao.

2.16

( )

( )

Verificar retentor de sede-somente para vlvulas

Categoria B, quando aplicvel.

2.17

( )

( )

Verificar a forma construtiva

assentamento (vedao).

2.18

( )

( )

Verificar a existncia de dispositivo de travamento, se

especificado.

2.19

Verificar dispositivo anti-esttica, quando aplicvel.

2.20

Verificar o tipo de acionamento (mecanismos de

operao).

das

Assinatura
Inspetor

reas

de

Executar e/ou testemunhar inspeo dimensional,

incluindo:

2.21

Espessura de parede do corpo.

Dimenso do assentamento das porcas (spot facing) na

parte posterior dos flanges das extremidades, quando
aplicveis.

Dimenses do disco, inclusive folga com o dimetro

interno do tubo de unio ou flange.

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REV.0
Data

Observaes

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AFM:
Item

REV.0

PCM:

ITEM(S):

Sim
(x)

No
(x)

N/A
(x)

Assinatura
Inspetor

Dimenses do eixo (haste), pinos,chavetas e buchas.

Rugosidade do eixo (haste) na rea de contato com as

gaxetas.

Cmara de gaxetas (dimetro e profundidade).

Rugosidade da cmara de gaxetas na rea de contato

com as gaxetas.

Atividade Executada

Dimetro dos ressaltos do corpo (para instalao de

conexes de drenagem ou contorno da vlvula),
quando aplicvel.

Dimensionar
especificadas.

Dimetro de passagem.

Dimenso de face face.

Dimenses das extremidades.

Medir interrupes (GAPS) na face dos flanges das

extremidades da vlvula, quando aplicveis.

Medir espessura de qualquer revestimento interno,

quando aplicvel.

conexes

auxiliares,

quando

6/9

Data

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AFM:
Item

REV.0

PCM:

Sim
(x)

No
(x)

N/A
(x)

2.22

ITEM(S):
Assinatura
Inspetor

Atividade Executada
Acompanhar a montagem e verificar:

Certificar-se de que o teste hidrosttico do corpo j

tenha sido executado e testemunhado (antes da
montagem de qualquer revestimento interno).

Correto engaxetamento das vlvulas.

Indicao de posio do disco.

Conexo da alavanca com o eixo.

Conexo do eixo com o disco.

Torque de operao das vlvulas.

3.0

Verificaes finais: Testes de presso e funcionais:

3.1

Testemunhar os testes hidrulicos e/ou pneumticos de

corpo, vedao e funcionais.
( )
( )

(
(

)
)

( )

Verificar relatrios dos pr-testes executados pelo

fornecedor.

( )

Verificar quantidade de manmetros, compatibilidade

das escalas com as presses dos testes e calibrao dos
mesmos.

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Data

Observaes

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AFM:
Item

REV.0

PCM:

ITEM(S):

Sim
(x)

No
(x)

N/A
(x)

Atividade Executada

Assinatura
Inspetor

( )

( )

Verificar o atendimento Portaria 176 do INMETRO

no caso de atuador eltrico e/ou componentes para
reas classificadas.

( )

( )

Verificar laudo de anlise da gua, quando testadas

vlvulas de ao inoxidvel austentico.

( )

( )

Teste hidrosttico do corpo.

( )

( )

Teste pneumtico do corpo.

( )

( )

Teste hidrosttico da vedao.

( )

( )

Teste pneumtico da vedao.

( )

( )

Teste de abertura da vlvula na presso P

especificada, quando montadas com atuadores
mecnicos, eltricos, hidrulicos, pneumticos ou de
outro tipo.

3.2

( )

( )

Executar inspeo visual nas extremidades.

3.3

Verificar distncia restante para ajuste do premegaxetas.

3.4

Testemunhar teste de continuidade eltrica, quando

aplicvel.

8/9

Data

Observaes

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AFM:
Item
3.5

REV.0

PCM:

Sim
(x)

No
(x)

N/A
(x)

3.6

ITEM(S):
Assinatura
Inspetor

Atividade Executada
Verificar as plaquetas de identificao (marcaes).
Verificar pintura, quando especificada.

Visual.

Espessura da pelcula.

Teste de aderncia.

Relatrio de
fabricante.

( )

( )

Certificados de qualidade das tintas utilizadas.

3.7

( )

( )

Verificar a embalagem e preservao, inclusive dos

atuadores-quando especificados.

3.8

( )

( )

Verificar a documentao final (Data Book).

3.9

( )

( )

Efetuar a identificao das vlvulas inspecionadas e

liberadas.

acompanhamento

inspeo

9/9

do

Data

Observaes

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