IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

CODIGO:
C-RP-IT-P-001
REVISION
0

TIPO: PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

1. PROPOSITO:
Implementar mtodos y responsabilidades para la identificacin de producto, identificacin de estado e
identificacin nica (trazabilidad).

2. ALCANCE / AREAS DE RESPONSABILIDAD:

Este procedimiento aplica a los materiales definidos en hoja llave.

reas de responsabilidad.
Produccin y logstica.
Gerente general de operaciones.
Almacenista.
Ingeniera.
Ingeniero de procesos.
Compras.
Asistente administrativo y de recursos humanos.

3. DEFINICIONES.
Trazabilidad. Es la asignacin de un nmero nico por P.O. del cliente combinado con el P.O del proveedor.

4. DESARROLLO.
4.1 IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
Emitido por:
SARA VAZQUEZ
COORDINADOR DE AC.
FAC-01

Fecha:
14/08/2015
Pgina 1 de 13

Aprobado por:
HORACIO SOSA
DIRECTOR

Fecha:
14/08/2015

CODIGO:

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

C-RP-IT-P-001
REVISION
0

TIPO: PROCEDIMIENTO

4.1.1 COMPRADO
MATERIAL

QUE HACER
PARA ID.

CUANDO
SE ID.

COMO SE VA
ID.

DONDE SE
ID.

QUIEN ID.

Se va a ID, de
acuerdo a
dimensiones y
forma del
material.
Ejemplo: lamina
de acero inox.
302-304, cal.
14.
Tefln de
1/4" X 1"

Sobre el
material
estibado en el
almacn,
utilizando la
informacin de
FAL-07

Almacenista

FAL-07

En el
contenedor
donde se
deposita este
material, que se
localiza en
almacn,
utilizando la
informacin de
FAL-07
Sobre el
material
estibado en el
almacn,
utilizando la
informacin de
FAL-07

Almacenista

FAL-07

Almacenista

FAL-07

En el
contenedor
donde se
deposita este
material, que se
localiza en
almacn,
utilizando la
informacin de
FAL-07
Sobre el
material
estibado en el
almacn,
utilizando la
informacin de

Almacenista

FAL-07

Almacenista

FAL-07

Aceros inoxidables

Verificar que
coincidan los
datos de la
factura con el
producto fsico.

Cuando se
recibe y pasa
al almacn de
materia prima.

Tefln

Verificar que
coincidan los
datos de la
factura con el
producto fsico.

Cuando se
recibe y pasa
al almacn de
materia prima.

Polietileno

Verificar que
coincidan los
datos de la
factura con el
producto fsico

Cuando se
recibe y pasa
al almacn de
materia prima.

Tape trasparente

Verificar que
coincidan los
datos de la
factura con el
producto fsico

Cuando se
recibe y pasa
al almacn de
materia prima.

Caja de cartn
corrugado

Verificar que
coincidan los
datos de la
factura con el
producto fsico

Cuando se
recibe y pasa
al almacn de
cartn.

Se va a ID, de
acuerdo a
dimensiones y
forma del
material.
Ejemplo:
espesor de y
.
Tape
trasparente de
2" x 14"

10" X 10" X 20"

FORMATO A
UTILIZAR

FAL-07

MATERIAL

QUE HACER
PARA ID.

CUANDO
SE ID.

COMO SE
VA ID.

DONDE SE ID.

QUIEN ID.

Se va a ID, de
acuerdo a
dimensiones y
forma del
material.
Ejemplo:
Solera de
aluminio de
x 1
Se va a ID, de
acuerdo a
dimensiones y
forma del
material.
Ejemplo:
Alambre de
titanio cal. 11.

Sobre el material
estibado en el
almacn,
utilizando la
informacin de
FAL-07

Almacenista

FAL-07

Sobre el material
estibado en el
almacn,
utilizando la
informacin de
FAL-07

Almacenista

FAL-07

Se va a ID, de
acuerdo a
dimensiones y
forma del
material.
Ejemplo:
Cuadrado de
cobre de
Con la
etiqueta que
trae el
producto.
Ejemplo:
cortador de
carburo .
Con la
etiqueta que
trae el
producto.

Sobre el material
estibado en el
almacn,
utilizando la
informacin de
FAL-07

Almacenista

FAL-07

En el envase o
empaque

N/a

N/a

En el envase o
empaque

Almacenista

FAL-07

Cuando se
recibe y pasa
al almacn de
materia prima.

Se va a ID, de
acuerdo a sus
dimensiones.
Ejemplo
* 1 * 48.

Sobre el material
estibado en el
almacn,
utilizando la
informacin de
FAL-07

Almacenista

FAL-07

CUANDO

COMO SE

DONDE SE ID.

QUIEN ID.

Aluminios

Verificar que
coincidan los
datos de la
factura con el
producto fsico

Cuando se
recibe y pasa
al almacn de
materia prima.

Titanio

Verificar que
coincidan los
datos de la
factura con el
producto fsico

Cuando se
recibe y pasa
al almacn de
materia prima.

Cobre

Verificar que
coincidan los
datos de la
factura con el
producto fsico

Cuando se
recibe y pasa
al almacn de
materia prima.

Otros productos

Con el nombre
del producto.
Verificar que
coincidan los
datos de la
factura con el
producto fsico
Verificar que
coincidan los
datos de la
factura con el
producto fsico.
Verificar que
coincidan los
datos de la
factura con el
producto fsico

Cuando pasa
al almacn
del usuario.

Fleje

UHMW

MATERIAL

QUE HACER

Cuando se
recibe y pasa
al almacn de
materia prima.

FORMATO A
UTILIZAR

FORMATO A

PARA ID.

SE ID.

Material propiedad
del cliente.

Verificar que
coincidan los
datos de la orden
del cliente con el
producto fsico.

Cuando se
recibe y se
aparta para
darle
disposicin.

Plomo

Verificar que
coincidan los
datos de la orden
del cliente con el
producto fsico.

Cuando se
recibe y pasa
al almacn de
materia prima.

Latn

Verificar que
coincidan los
datos de la
factura con el
producto fsico

Cuando se
recibe y pasa
al almacn de
materia prima.

VA ID.
Se va a ID de
acuerdo a
dimensiones y
forma del
material.
Ejemplo:
Rack
(universal)
para
reparacin.
Lingote de
plomo.

Se va a ID, de
acuerdo a
dimensiones y
forma del
material.
Ejemplo:

UTILIZAR
Sobre el material
estibado en un
lugar asignado ,
utilizando la
informacin de
FAL-07

Almacenista
y/o
supervisor.

FAL-07

Sobre el material
estibado en un
lugar asignado ,
utilizando la
informacin de
FAL-07
Sobre el material
estibado en el
almacn,
utilizando la
informacin de
FAL-07

Almacenista

FAL-07

Almacenista

FAL-07

NOTA: Anotar en Relacin de Material Recibido de Proveedor FAL-04. El material recibido durante el da.

4.1.2 IDENTIFICACION DEL PRODUCTO EN PROCESO.

MATERIAL

QUE HACER

CUANDO

COMO SE
4

DONDE SE ID.

QUIEN ID.

FORMATO A

PARA ID.

SE ID.

Para kyocera

Colocar el
formato que le
corresponda.

Al inicio
(entrada) y
salida de
cada
operacin.

Para Allegion

Colocar el
formato que le
corresponda.

Al inicio
(entrada) y
salida de
cada
operacin.

VA ID.
Utilizando la
informacin
de FAL-07 y
ayudas
visuales,
dibujos, hojas
de proceso e
instructivos
que apliquen.
Utilizando la
informacin
de FAL-07 y
ayudas
visuales,
dibujos, hojas
de proceso e
instructivos
que apliquen.

UTILIZAR
En el FAL-08 a un
costado del
contenedor (cajas
de cartn y/o
plstico) para
entradas y
salidas.

Inspector de
calidad

FAL-08

En el FAL-08 a un
costado del
contenedor (cajas
de cartn y/o
plstico) para
entradas y salidas
(Clips).
Nota: Para el
caso de
materiales de
grandes
dimensiones se
colocara sobre la
pieza en si o
sobre dispositivo
que lo sujete para
maniobras y/o
transporte.

Inspector de
calidad

FAL-08

DONDE SE ID.

QUIEN ID.

4.1.3 IDENTIFICACION DEL PRODUCTO TERMINADO.

MATERIAL
Para Kyocera

QUE HACER
PARA ID.
Colocar etiquetas
de identificacin.

CUANDO
SE ID.

COMO SE
VA ID.

Cuando sale
de la ltima
operacin y

Contiene:
Descripcin,
nmero de

A un costado de
cada una de las
cajas de cartn

Inspector de
calidad.

FORMATO A
UTILIZAR
FAl-09.

se coloca de
forma manual
en cajas.

Para Allegion

Colocar etiquetas
de identificacin.

Cuando sale
de la ltima
operacin y
se coloca de
forma manual
en pallet.

parte,
cantidad,
fecha, P.O y
secuencia de
producto.
Ejemplo:
Descripcin:
rack de 2
circuitos.
Numero de
parte: 14072.
Cantidad: 20
P.O:
4900034023
Fecha:
10/02/2015
Contiene:
Descripcin,
numero de
parte,
cantidad,
fecha, P.O e
Id.

estibadas en
produccin.

Sobre el producto
terminado.
Colocado en
pallet uno encima
de otro y as
sucesivamente.

Inspector de
calidad

4.2 IDENTIFICACION DE ESTADO

4.2.1 PRODUCTO COMPRADO.
MATERIAL

QUE SE
ID.

QUIEN ID.

CUANDO
SE ID.

DONDE SE
COLOCA
ID. DE
ESTADO.

CONFORME

NO
CONFORM
E

Para kyocera

Material
referido en

Almacenista

Cuando se
recibe por

En almacn.
En el FAL-01

Marcar si es
conforme en

Marcar si es
no conforme

FAl-09.

Para Allegion

hoja llave.
Ejemplo:
Alambre de
acero inox.
cal. 0.026
Material
referido en
hoja llave.
Ejemplo:
Plastisol

parte del
proveedor

Almacenista

FAL-01

en FAL-01

Cuando se
recibe por
parte del
proveedor

En almacn.
En el FAL-01

Marcar si es
conforme en
FAL-01

Marcar si es
no conforme
en FAL-01

Despus del
monitoreo.

rea de
produccin.

Marcar si es
conforme en
FAL-01

Marcar si es
no conforme
en FAL-01

Despus del
monitoreo.

Antes de
entregar para
su envo.

En el material
estibado

Marcar si es
conforme en
FAL-01

4.2.2 PRODUCTO EN PROCESO.

Kyocera
Allegion

Inspector de
calidad

4.2.3 PRODUCTO TERMINADO

Kyocera
Allegion

Inspector de
calidad

IDENTIFICACION DE (PRODUCTO, ESTADO Y UNICA) PRODUCTO COMPRADO.

Recibir producto comprado

Verificar datos de compra

Cumple
requerimientos
de compras?
Cumple
especificaciones
de
compra?

Identificar material, estatus,

Inspeccionar
materiasyAprima
/ otros productos
trazabilidad
almacenarlo

7
Avisar a
compras

No

Si

Avisar a compras
No

Identificar estatus
y apartar

Si

IDENTIFICACION DE (PRODUCTO, ESTADO Y UNICA) para PRODUCTO EN PROCESO.

A

Recibir material en piso

Identificar material antes y

despus de cada operacin

Cumple especificaciones de proceso

y/o producto?
No
8
Identificar material,
estatus, trazabilidad

Identificar estatus y apartarlo

Si

IDENTIFICACION DE (PRODUCTO, ESTADO Y UNICA) PRODUCTO TERMINADO.

Auditar material en piso

Cumple especificaciones de producto?

No

Si
Identificar material, estatus,
trazabilidad y almacenarlo

Identificar estatus y apartarlo

PRODUCTO A QUE
SE LA
TRAZABILIDAD

QUE. A QUE SE LE
DA TRAZABILIDAD

QUIEN. ES EL
RESPONSABLE

COMO.
MARCAR EL
PRODUCTO.

CON QUE.
MEDIO
UTILIZADO PARA
ID.

Orden del cliente.

Almacenista.

Producto comprado
al entrar al rea de
almacn.

Colocando formato
en el material
estibado en
almacn.

FAL-07

Orden del cliente.

Inspector de calidad

Producto en
proceso. Desde la
primera operacin y
durante el proceso.

Colocando formato
en la estacin y/o
mquina que lo est
produciendo.

FAL-08

Orden del cliente.

Inspector de calidad

Producto terminado.
Al momento de liberar
calidad y
posteriormente se
coloca el producto en
su caja.

A un costado de las
caja

FAL-09

QUE. A QUE SE LE
DA TRAZABILIDAD

QUIEN. ES EL
RESPONSABLE

CUANDO. SE
COLOCA LA ID
UNICA.

COMO.
MARCAR EL
PRODUCTO.

rea de kyocera
materiales
Indicados en hoja
llave.

PRODUCTO A QUE
SE LA
TRAZABILIDAD

CUANDO. SE
COLOCA LA ID
UNICA.

10

CON QUE.
MEDIO
UTILIZADO PARA

QUE.
INFOR
SE AN

Orden
fecha ju
provee
cantida
fecha d
id de e
Orden
de part
juliana,
provee
operac
estado
nombre
de piez
piezas
del pro
Modelo
de part
produc
del clie
liberaci
juliana,
liberaci
secuen

ID.

Orden del cliente.

Almacenista.

Producto comprado
al entrar al rea de
almacn.

Colocando formato
en el material
estibado en
almacn.

FAL-07

Orden del cliente.

Inspector de calidad

Producto en
proceso. Desde la
primera operacin y
durante el proceso.

Colocando formato
en la estacin y/o
mquina que lo est
produciendo.

FAL-08

Inspector de calidad

Producto terminado.
Al momento de liberar
calidad y
posteriormente se
coloca el producto en
su caja.

A un costado de las
caja

FAL-09

rea de Allegion
materiales
Indicados en hoja
llave.

Orden del cliente.

Mtodo para asignacin del Cdigo de Trazabilidad para Kyocera y Allegion.

Para asignar los nmeros y letras por los que est compuesto la Identificacin
nica del Producto, se deber de seguir las siguientes instrucciones.
PRODUCTO COMPRADO
Est compuesto por 6 dgitos (id nica).
1

1.- Numero
2.- Numero

Das transcurridos del ao en curso.

3.- Numero
4.- Numero
5.- Numero

QUE.
INFOR
SE AN

ltimo digito del ao en curso

Dgitos asignados a proveedores de materiales.

6.- Numero
Est compuesto por 6 dgitos (Orden de produccin).

11

Orden
fecha ju
provee
cantida
fecha d
id de e
Orden
de part
juliana,
provee
operac
estado
nombre
de piez
piezas
del pro
Modelo
de part
produc
del clie
liberaci
juliana,
liberaci
secuen

Los espacios estn compuestos por los ltimos 6 dgitos de ola orden del cliente.

NOTA: La orden de produccin se llena cuando la genera cliente.

PRODUCTO EN PROCESO
Est compuesto por 14 dgitos.
1

10

11

12

13

1.- Numero
2.- Numero

Orden del cliente.

3.- Numero
4.- Numero
5.- Numero

# de parte del rack.

6.- Numero
7.- Numero
8.- Numero

Fecha juliana

9.- Numero
10.- Numero

ltimo digito del ao en curso.

11.- Numero

# asignado

12.- Numero

a proveedor

13.- Numero

Numero de

14.- Numero

operacin del proceso

PRODUCTO TERMINADO
Est compuesto por 10 dgitos.
1

1.- Numero
2.- Numero

Orden del cliente.

3.- Numero
12

10

4.- Numero
5.- Numero

# de parte del rack.

6.- Numero
7.- Numero
8.- Numero

Fecha juliana

9.- Numero
10.- Numero

ltimo digito del ao en curso.

13