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WALDO O.

CABALLERO ESPINOZA
INGENIERO CIVIL
CIP 77467
RC: C42228
"Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de/a Educacin"
Bagua Grande, 12 de Diciembre del 2015
CARTA M 014-2015-PNSRISP/WOCE
Seor:
ING. SPRANGER DIAZ ALIAGA
Coordinador Regional Tcnico PNSR Amazonas
Presente:
ASUNTO Presenta Solicitud de Autorizacin de Gastos N40 al 53.
REFERENCIA : a) Proyecto: Construccin del Sistema de Agua Potable y Saneamiento
Bsico de la Localidad de San Luis San Martin, Distrito Jamaica,
Provincia Utcubamba, Departamento de Amazonas.
b) Convenio N 008-2014-PNSR-N.E.
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez alcanzarle adjunto a la
presente las Autorizaciones de Gastos N40 al 53 (Formato N12), elaborados y debidamente suscritos
por todo los representantes del Ncleo Ejecutor y Residente del convenio indicado en la referencia a),
as como la conformidad del Supervisor de Proyectos; se detalla lo siguiente:

c.

1
2
3
4
5
6
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8
9
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11
12
13
14

DESCRIPCION DE AUTORIZACION

AUTORIZACION DE GASTOS 40
AUTORIZACION DE GASTOS 41
AUTORIZACION DE GASTOS 42
AUTORIZACION DE GASTOS 43
AUTORIZACION DE GASTOS 44
AUTORIZACION DE GASTOS 45
AUTORIZACION DE GASTOS 46
AUTORIZACION DE GASTOS 47
AUTORIZACION DE GASTOS 48
AUTORIZACION DE GASTOS 49
AUTORIZACION DE GASTOS 50
AUTORIZACION DE GASTOS 51
AUTORIZACION DE GASTOS 52
AUTORIZACION DE GASTOS 53
TOTAL

MONTO

OBSERVACIONES

S/. 29,363.12 MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA


S/. 2,236.00 FLETE RURAL
S/. 15,114.00 PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA TORNILLO
S/. 25,608.00 TUBEFU A PVCSAP Y LAVADERO DE CONCRETO
5/.7,876.00 FLETETERRESTRECHICLAYO - BAGUA GRANDE
S/. 36,47100 ACCESORIOS SANITARIOS
Si. 7,990.00 GARP INTERIA METALICA- MOLDES
S/. 22,860.00 MATERIAL AGREGADOS (ARENA, P. CHANCADA)
S/. 7,160.00 FLETE TERRESTRE BAGUA GRANDE-SAN LUIS
S/. 2,987.00 CHARLAS DESEGURIDAD Y BANNER
Si. 4,582.80 COMPONENTESOCIAL -HONORARIOS
S/. 1,072.00 GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR - UTILES
S/. 24,403.00 GASTOS GENERALES -HONORARIOS Y OTROS
5/.9,466.80 GASTOS DESUPERVISION - HONORARIOS
5/. 197,189.72

El monto total solicitado es de S/. 197,189.72 (Formato N12); comprende el costo de la Mano
de Obra Calificada y No Calificada correspondiente a la primera quincena del mes de Diciembre; el Flete
Rural con acmila de materiales de construccin del almacn de obra hacia las cajas rompe presin
Tipo 07 y viviendas beneficiarias de las UBS; Servicio de elaboracin de Puertas y Ventanas de Madera
Tornillo para las UBS; Tubera PVC SAP C-10 y Lavaderos de Concreto; Flete Terrestre de Chiclayo hacia
Bagua Grande del Ladrillo KK Tipo IV; Accesorios Sanitarios para las UBS; Carpintera Metlica en la
confeccin de moldes metlicos para los pozos percolodores de las UBS; Material Agrvikle 4rena
11.E.r..">

1.1E3 3AN MAR('

Gel. Mov: 947458333- Rpm: '0181333 - Rpc: 991697803


email: uvcaballeroeseemail.com

LYa WAI,D0

ILLERVESPIK0Z4

Gruesa y Fina, Piedra Chancada de 31", etc.) para las obras de concreto de las UBS; Flete Terrestre de
Bagua Grande hacia la localidad de San Luis San Martin de los Ladrillos KK Tipo IV; Charlas de
Seguridad de la partida de Medio Ambiente; Gastos del Componente Social en honorarios profesionales
del Gestor y Supervisor Social; Gastos del Ncleo Ejecutor correspondientes a tiles de escritorio;
Gastos Generales correspondientes a honorarios profesionales del personal externo y el servicio de
consultora para la elaboracin del plan de manejo ambiental; Gastos de Supervisin correspondiente
a honorarios profesionales.
Sin otro particular yen espera de la debida atencin al presente me suscribo de Usted.
Atentamente,

ftE5NP.2CES LU

J4

gfl

Ing. Wald ero sfJihoza


Superviso e Proyectos
CIP 467

cc.
Archivo

FORMATO N34
'a-

FORMATO N2 34
HOJA DE EVALUACIN DE DOCUMENTOS POR SUPERVISOR DEL PROYECTO

008-2014-PNSR-N.E.

Convenio N :

Nombre del Supervisor de Proyectos :


A.

Proyecto Cdigo SN IP N : 168302


ING. WALDO OTONIEL CABALLERO ESPINOZA

REFERENCIA
A.1.DEL PROYECTO
Nombre :

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN


LUIS SAN MARTIN, DISTRITO JAMALCA, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

Ubicacin(Dpto/Prov/Dist/Localidad)

AMAZONAS/UTCUBAMBADAMALCA/SAN LUIS-SAN MARTIN

A.2.DEL ASUNTO

B.

Modificacin del Proyecto

Informe (Inicial / mensual/ Preliq / Final)

Cambio de miembros del NE

Solicitud de ampliacin de plazo

Cambio del Residente

Liquidacin

Preliquidacin (por cambio de NE o


Residente)

Otros:

Form.
N 12

EVALUACIN DE DOCUMENTOS
8.1 Aspectos Formales (Documentacin completa, debidamente sustentada, presentacin oportuna):
LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL RESIDENTE DE OBRA CONSISTE EN:

INFORME DEL RESIDENTE

FORMATO N 12: AUTORIZACION DE GASTOS N 40 AL 53

FORMATO N 14: HOJA DE TAREO

FORMATO N 15: HOJA DE JORNAL

FORMATO N 10: CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS

FORMATO W 09: CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

FORMATO N 13: DECLARACION JURADA PARA ADQUISICION DE BIENES CUADRO COMPARATIVO


8.2 Aspectos Conceptuales (Apreciacin y manifestacin de la procedencia de la misma):
LA DOCUMENTACION CORRESPONDE A LA AUTORIZACION DE GASTOS N 40 AL 53.

B.3 Pronunciamientos:
LA SUPERVISION DEL PROYECTO OTORGA LA CONFORMIDAD A LA AUTORIZACION DE GASTOS N 40 AL 53,
QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA MANO DE OBRA CAUFICADA Y NO CALIFICADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, FLETE RURAL PUERTAS Y VENTANAS MADERA TORNILLO CEPILLADO, FLETE TERRESTRE, GASTOS DEL
NUCLEO EJECUTOR, GASTOS DEL COMPONENTE SOCIAL GASTOS DE SUPERVISION Y GASTOS GENERALES.
8.4 Recomendaciones:
APROBAR LA AUTORIZACION DE GASTOS N 40 AL 53 POR EL MONTO TOTAL DE S/. 197,189.72 NUEVO SOLES.

B.5 Anexos (Documentos elaborados y presentados por el Supervisor de Proyectos, para sustentar su
pronunciamiento):
- INFORME DE SUPERVISION AUTORIZACION DE GASTOS N 40 AL
11.E 911P -16 102Fecha
(dcl/mm/aa):

12/12/2015

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Io
1

INFORME DEL SUPERVISOR

INFORME DE SUPER VISION - AUTORIZACION DE GASTOS N40 AL 53


1. Datos Generales del Provecto.Nombre del Proyecto

"Construccin del Sistema de Agua Potable y


Saneamiento Bsico de la Localidad de San Luis
San Martn, Distrito lamaka, Provincia Utcubamba,
Departamento de Amazonas".

Convenio

N 008-2014-PNSR-N.E.
Ncleo Ejecutor
Amazonas

Modalidad de Ejecucin
mbito

Agentes del Ncleo Ejecutor


Presidente
Tesorero

: Fernando Alberca Abad


: Teodocia Grandez Llanca
: Lenin Chuquizuta Chuquinbalqui

Secretario
Fiscal

: Roger Quintana Ventura

Personal del Ncleo Ejecutor


Residente de Obra

Ing. Julio Antonio Chvez Odar CIP: 50593


Ing. Waldo Caballero Espinoza CIP: 77467
Adm. Jos Flix Estela Vsquez

Supervisor de Obra
Asist. Administrativo
Arquelogo
Especialista Ambiental

Rosa Amelia Palacios Ramrez


Roiser Cervantes Chuquihuanga

Gestor Social
Supervisor Social

Antrop. Hugo Oswaldo Silva Beriche CPAP: 731


Lic. Jos Luis Espinazo Rodrguez CSP: 1040

Presupuesto del Proyecto


Sub Presupuesto de Componentes
Costo Directo Agua Potable
Costo Directo Saneamiento

5/
Si.

Gastos Generales (19.79%)

S/

Costo Total de Obra


Sub Presupuesto de Supervisin
Sub Presupuesto Asist Tec. O&M
Sub Presupuesto Ncleo Ejecutor
Sub Presupuesto Compon. Social
Costo Total del Proyecto

5/ 983,994.32
59,250.00
S18,800.00
S'.
S/.
28,179.00
S/. 106,290.00
5/. 1'196,513.41

426,800.33
394,594.85
162,599.14


Plazos y Fechas Contractuales

Fecha de Entrega de Terreno
:

Fecha de Inicio de Obra
:

Fecha de Trmino de Obra
:

Plazo de Ejecucin de Obra
:

t. !P
..... . ..

iS - SAN MAR n
LEO CSPEOZA

01/09/2015
02/09/2015
30/12/2015
120 das calendarios

2. Antecedentes.

El Expediente Tcnico se ha realizado en el ao 2009 por el PRONASAR; se actualiz en


el 2014 por el Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR.

Con fecha 15 de Diciembre del 2015, se firma el Convenio de Cooperacin N008-2014PNSR-N.E. entre el PNSR y el Ncleo Ejecutor.

Con fecha 25 de Junio del 2015, mediante Acta de asignacin de personal externo
calificado a proyectos de N.E. Anexo 10; se me asigna como Supervisor de Proyecto
del convenio en referencia.

Con fecha 08 de Julio del 2015, se firm el Contrato N002 del Supervisor de Proyecto.

Con fecha 10 de Julio del 2015, se realiza la visita de campo a la localidad de San
Martin San Luis, para realizar la compatibilidad tcnica y social del proyecto.
Con fecha 10 de Julio del 2015, se realiza la Asamblea General de Aceptacin del
Proyecto.

Con fecha 24 de Julio del 2015, se presenta el informe Inicial Tcnico Social a la Oficina
de Coordinacin Regional PNSR Amazonas.

Con fecha 01 de Setiembre del 2015, se suscribe el Acta de Entrega del Terreno
(Formato N 08) y se da el Inicio de Obra.
Con fecha 08 de Setiembre se presenta la Autorizacin de Gasto N 01 a la Oficina de
Coordinacin Regional Amazonas - PNSR.

Con fecha 15 de Setiembre se desbloquea la cuenta, previa autorizacin de la Oficina


Nacional del PNSR y se compra los materiales de construccin proyectados en la
Autorizacin de Gasto N01.

Con fecha 09 de Octubre se presenta las Autorizaciones del 02 al 06, correspondiente al


pago de planillas de la mano de obra calificada y no calificada, movilidad y viticos del
personal del Ncleo Ejecutor.
Con fecha 16 de Octubre se aprueba las Autorizaciones del 02 al 06, por la Oficina
Nacional del PNSR.

Con fecha 23 de Octubre se presenta las Autorizaciones del 07 al 26, correspondiente


al pago de planillas de la mano de obra calificada y no calificada, materiales de
construccin, herramientas y equipos, tiles de escritorio de la parte social, movilidad y
viticos del personal del Ncleo Ejecutor, pago de honorarios al personal externo del
Ncleo Ejecutor.

Con fecha 30 de Octubre se aprueba las Autorizaciones del 07 al 26, por la Oficina
Nacional del PNSR, por el monto de S/. 318,796.88 Nuevo Soles.
Con fecha 14 de Noviembre se presenta las Autorizaciones del 27 al 32,
correspondiente al pago de planillas de la mano de obra calificada y no calificada de la
segunda quincena del mes de Octubre, Flete Rural, Gastos del Componente Social,
Gastos del Ncleo Ejecutor, Gastos Generales y Gastos de Supervisin.
Con fecha 19 de Noviembre se presenta el Informe del Segundo Desembolso.
Con fecha 23 de Noviembre se aprueba las Autorizaciones del 27 al 32, por la Oficina
Nacional del PNSR, por el monto de S/. 66,639.54 Nuevo Soles.
Con fecha 01 de Diciembre se presenta las Autorizaciones del 33 al 39, correspondiente
al pago de planillas de la mano de obra calificada y no calificada del mes de
Noviembre, Flete Rural, Madera Tornillo para las UBS, Flete Terrestre, Gastos del
Ncleo Ejecutor, Gastos Generales y Gastos de Supervisin.
Con fecha 07 de Diciembre se presenta el Informe del Segundo Desembolso por la
Oficina Nacional del PNSR, por el monto de S/ 571,513.41 Nuevo Soles.

3. Metas del Proyecto.

Tipo de Sistema:
- Agua Potable: Sistema de Agua Potable por Gravedad sin Tratamiento (SGST).
- Saneamiento Bsico: baos Dignos con arrastre Hidrulico.

Metas Fsicas del Proyecto:

Captacin en ladera.
Instalacin de lnea de conduccin L=2475 ml de tubera PVC SAP de 01 1/2".
Reservorio apoyado de V=8m3
Instalacin de lnea de Aduccin y Distribucin L=3220 ml de tubera PVC SA e
1 1/2", 1" y %f.
N P- 2 - S
Pase Areo de L=40 ml (03 Und).

5,9 MOZA

7rtti7
5 litSGR

Cmara rompe presin Tipo 06(05 Und).


- Cmara rompe presin Tipo 07(04 Und).
- Instalacin de 66 conexiones domiciliarias.
- Instalacin de 66 lavaderos domiciliarios.
Construccin de 66 unidades bsicas de saneamiento (cuarto de servicio higinico,
pozo percolador, biodigestor, caja de caudales y caja de registro estndar.
Construccin de vlvulas de purga, aire y de control.

4. Obietivo del Informe.El presente Informe tiene como objetivo revisar toda la documentacin que exige la Gua de
Ejecucin de Proyectos del Programa Nacional de Saneamiento Rural, para otorgar el visto bueno a la
Autorizacin de Gastos N40 al 53 (Formato N12).

5. Anlisis.AUTORIZACION N

RUBRO

40

COSTO DIRECTO

DETALLE DEL GASTO


PAGO DE MANO DE OBRA
CALIFICADA Y NO
CALIFICADA (MES DE LA
IRA QUINCENA
DICIEMBRE)

MONTO (5/.)

29,363.12

Dicha Autorizacin se sustenta con la siguiente documentacin:


Hoja de Toreo (Formato N14)
Hoja de Jornal (Formato N15)
Conclusin: La Autorizacin de Gastos N 40 elaborada por el N.E. y Residente de Obra
obedecen a los pagos por concepto de mano de obra calificada y no calificada
correspondiente a la semana N' 13 del 01 al 05 de Diciembre del 2015, semana N 14 del 07
al 12 de Diciembre del 2015. Pagos que segn compromiso de la comunidad con el N.E. deben
efectuarse quincenalmente y obedecen a los trabajos de construccin de cajas e instalacin
de la vlvula de control en la lnea de distribucin; excavacin de zanja, encofrado y concreto
de la cimentacin de las UBS en el Sector San Martin; asentado de ladrillo KK 18 huecos
caravista para las UBS en el Sector San Martn; terraje del contraz calo y columnetas de los
UBS, excavacin del terreno y construccin del pozo percolador en el Sector San Luis.

AUTORIZACION N
41

RUBRO
COSTO DIRECTO

DETALLE DEL GASTO


FLETE RURAL

MONTO (SI.)
2,236.00

Dicha Autorizacin se sustenta con la siguiente documentacin:


Formato N 13: Declaracin Jurada para la adquisicin de bienes y/o prestacin de
servicios de proveedores no habituales.
En esta autorizacin se tiene en cuenta el transporte con acmila de los materiales
agregados, tablas de encofrado, ladrillo KK 18 huecos, cemento, etc. desde el almacn de
obra hasta la caja rompe presin Tipo VII y viviendas beneficiadas con las UBS en el Sector
San Luis y San Martin.
Conclusin: La Autorizacin de Gastos N 41 elaborada por el N.E. y Residente
cumplen con todas las formalidades de la Gua de Ejecucin de Proyectos calijA,:a.16
E:O.

T71(7 "itSIIITOL4
cu

AUTORIZACION N

RUBRO

42

COSTO DIRECTO

Dicha

DETALLE DEL GASTO


SERVICIO DE EIABORACION
DE PUERTAS Y VENTANAS
DE MADERA TORNILLO
PARA LAS UBS

MONTO (SI.)
15,114.00

Autorizacin se sustenta con la siguiente documentacin:


Cuadro comparativo de cotizaciones
Cotizacin del proveedor Carpintera Jhimmy
Cotizacin del proveedor Maderera Fuentes
Cotizacin del proveedor Carpintera Jos Elmer

Conclusin: La Autorizacin de Gastos N 42 elaborada por el N. E. y Residente de Obra


cumplen con todas las formalidades de la Gua de Ejecucin de Proyectos del PNSR.

AUTORIZACION N'

RUBRO

43

COSTO DIRECTO

Dicha

DETALLE DEL GASTO


TUBERIA PVCSAP Y
LAVADERO DE CONCRETO

MONTO (5/.)
25,608.00

Autorizacin se sustenta con la siguiente documentacin:


Cuadro comparativo de cotizaciones
Cotizacin del proveedor Ferretera Nieto SAC
Cotizacin del proveedor Sasori Inversiones y Servicios Generales EIRL
Cotizacin del proveedor BIM Comercio Servicio Construccin

En esta autorizacin se tiene en cuenta la compra de Tubera PVC SAP, por las modificaciones
que se realiz en el Trazo y Replanteo en la lnea de Distribucin y Conexiones Domiciliarias
del SAP; asimismo se tiene proyectado la compra de los lavaderos de concreto con enchape
de cermico para las UBS, en el expediente tcnico est considerado lavadero de granito; el
Residente va cuaderno de obra sugiere la modificacin de dicho insumo por la durabilidad
que tiene en zonas rurales no es tan buena y se deterioran rpidamente al pasar el tiempo,
asimismo se crea en las paredes con el uso y contacto con el agua mohos verdosos por la falta
de limpieza a diario. Asimismo en el transporte se corre el riesgo a que pueden llegar
guiados o rajados gran porcentaje por que no son tan resistentes ante presiones fuertes,
porque la carretera que conduce a las localidades de San Luis San Martin es una trocha
carrozable y en pocas de lluvia se vuelve intransitable generndose baches y huecos en su
superficie de rodadura. Esto conlleva a que se modifique dicho insumo por uno ms
resistente, por lo cual se tiene proyectado la compra de lavaderos de concreto con enchape
de cermico por su durabilidad y resistencia, por lo cual esta Supervisin da su conformidad al
respecto.
Conclusin: La Autorizacin de Gastos N 43 elaborada por el N.E. y Residente de Obra
cumplen con todas las formalidades de la Gua de Ejecucin de Proyectos del PNSR.

AUTORIZACION N

RUBRO

44

COSTO DIRECTO

DETALLE DEL GASTO


FLETE TERRESTRE
CHICLAY0 BAGUA
GRANDE

MONTO (Si.)
7,876.00
N

Dicho Autorizacin se sustenta con la siguiente documentacin:


.:145 ES 02t1
F 67
SUP .OR

MG. WALDO OT.

Cuadro comparativo de cotizaciones

Cotizacin de/proveedor Transporte Roco Hermanos SAC

Cotizacin del proveedor Transporte El guila Milenaria SAC

Cotizacin de/proveedor Transportes T&V

En esta autorizacin se tiene en cuenta el transporte de la ciudad de Chiclayo hacia la ciudad


de Bagua Grande del Ladrillo KK 18 Huecos Tipo IV, para la construccin de las UBS.
Conclusin: La Autorizacin de Gastos N 44 elaborada por el ME. y Residente de Obra
cumplen con todos las formalidades de la Gua de Ejecucin de Proyectos del PNSR.

AUTORIZACION N

RUBRO

DETALLE DEL GASTO

MONTO (5/.)

45

COSTO DIRECTO

ACCESORIOS SANITARIOS

36,471.00

Dicha Autorizacin se sustenta con la siguiente documentacin:

Cuadro comparativo de cotizaciones

Cotizacin del proveedor Ferretera Nieto SAC

Cotizacin del proveedor Sasori Inversiones y Servicios Generales EIRL

Cotizacin del proveedor B1M Comercio Servicio Construccin

En esta autorizacin se tiene en cuenta la compra de Accesorios Sanitarios para las


Instalaciones Sanitarias de Agua y de Saneamiento de las UBS.
Conclusin: La Autorizacin de Gastos N' 45 elaborada por el N.E. y Residente de Obra
cumplen con todas las formalidades de la Gua de Ejecucin de Proyectos del PNSR.

AUTORIZACION N

RUBRO

DETALLE DEL GASTO

MONTO (SI.)

46

COSTO DIRECTO

CARPINTERA METALICA

7,990.00

Dicha Autorizacin se sustenta con la siguiente documentacin:

Cuadro comparativo de cotizaciones

Cotizacin del proveedor Santa Lucia EIRL

Cotizacin del proveedor Estructuras Metlicas Santisteban

Cotizacin del proveedor Construcciones Metlicas Chaflo que

En esta autorizacin se tiene en cuenta la confeccin de moldes metlicos para la


construccin de los Pozos Percoladores.
Asimismo se realiza la confeccin de tapas metlicas circulares de platina y fierro corrugado
para los pozos percoladores; dicho requerimiento se sustenta con la siguiente
documentacin:

Cuadro comparativo de cotizaciones

Cotizacin de/proveedor Estructuras Metlicas Ramiro Bustamante

Cotizacin del proveedor Estructuras Metlicas Chito

Cotizacin de/proveedor Carpintera Metlica Ramrez

Conclusin: La Autorizacin de Gastos N' 46 elaborada por el ME. y Residente de Obra


cumplen con todas las formalidades de la Gua de Ejecucin de Proyectos del PNSR.
ftE. StJ1P -

SAN MAR t'

PINOZ1

AUTORIZACION N
47

RUBRO

DETALLE DEL GASTO

MONTO (SI.)

COSTO DIRECTO

MATERIAL AGREGADO
(ARENA PIEDRA
CHANCADA HORMIGON)

22,860.00

Dicha Autorizacin se sustenta con la siguiente documentacin:

Cuadro comparativo de cotizaciones

Cotizacin del proveedor Vctor Solazar Ocampo

Cotizacin del proveedor Municipalidad Distrital de Jamaica

Cotizacin del proveedor JP ngeles Agregados

Conclusin: La Autorizacin de Gastos N' 47 elaborada por el ME. y Residente de Obra


cumplen con todas las formalidades de la Gua de Ejecucin de Proyectos del PNSR.
AUTORIZACION N
48

RUBRO
COSTO DIRECTO

DETALLE DEL GASTO


FLETE TERRESTRE BAGUA
GRANDE SAN LUIS

MONTO (S/.)
7,160.00

Dicha Autorizacin se sustenta con la siguiente documentacin:

Cuadro comparativo de cotizaciones

Cotizacin del proveedor Transmiusic Nctar

Cotizacin del proveedor Transportes Urbina

Cotizacin del proveedor Transportes Campos

En esta autorizacin se tiene en cuenta el transporte de la ciudad de Bagua Grande hasta la


localidad de San Luis San Martin del Ladrillo KK 18 Huecos Tipo IV, para la construccin de
las UBS.
Conclusin: La Autorizacin de Gastos N 48 elaborada por el ME. y Residente de Obra
cumplen con todas las formalidades de la Gua de Ejecucin de Proyectos del PNSR.

AUTORIZACION N
49

DETALLE DEL GASTO

RUBRO
COSTO DIRECTO

CHARLAS DE SEGURIDAD Y
BANNER

MONTO (SI.)
2,987.00

Dicha Autorizacin se sustenta con la siguiente documentacin:

Cuadro comparativo de cotizaciones

Cotizacin del proveedor Hebert Lpez Culqui

Cotizacin del proveedor Humberto Mendoza Aguilar

Cotizacin del proveedor Humberto Huamn Puscn

En esta autorizacin se tiene en cuenta el servicio de consultora de un Profesional para la


realizacin de Charlas de Informativas a la Poblacin, Charlas de Seguridad Ocupacional y
Charlas de Adiestramiento, de la partida de Medio Ambiente.
Asimismo se realiza la confeccin de Banner con descripcin de medidas de seguridad y
control ambiental; dicho requerimiento se sustenta con la siguiente documentacin:

Cuadro comparativo de cotizaciones

Cotizacin de/proveedor Novell System EIRL

Cotizacin del proveedor HGT Impresiones

Cotizacin del proveedor Grafinet Lima

- Ir

NG. SWILD) GTO


Pi

SAN MARI"

O ESPNOZA

Conclusin: La Autorizacin de Gastos N 49 elaborada por el N.E. y Residente de Obra


cumplen con todas las formalidades de la Gua de Ejecucin de Proyectos del PNSR.
AUTORIZACION N
50

RUBRO
COMPONENTE
SOCIAL

DETALLE DEL GASTO

MONTO (St)

HONORARIOS DEL SOCIAL

4,582.80

Para los efectos de cancelar los servicios prestados, segn sus respectivos contratos se ha
calculado en forma proporcional al avance fsico logrado en el mes de Noviembre de 22.54%.

Supervisor Social:

Monto del Contrato


51 17,333.33
Previo al Inicio de Obra 51 1,333.00
Durante la ejecucin de la obra 5/. 5,332.00
Absolucin de Observaciones 51 1,333.00
Post Ejecucin
51 9,335.30
Liquidacin
Si. 1,333.00
Coeficiente de participacin
1
Das programados de asistencia al mes 12
Das asistidos
12
Factor de asistencia
1
Porcentaje de avance del mes 22.54%
Monto Bruto
51 1,201.80
Penalidad o mora
O
Monto neto a cancelar 5/. 1,201.80

Gestor Social:

Monto del Contrato


5/. 48,750.00
Previo al Inicio de Obra 5/. 3,750.00
Durante la ejecucin de la obra S/. 15,000.00
Absolucin de Observaciones 5/. 3,750.00
Post Ejecucin
S/ 22,500.00
Liquidacin
S/. 3,750.00
Monto de Ejecucin de Obra S/. 41,250.00
Coeficiente de participacin
1
Das programados de asistencia al mes 12
Das asistidos
12
Factor de asistencia
1
Porcentaje de avance del mes 22.54%
Monto Bruto
S/. 3,381.00
Penalidad o mora
O
Monto neto a cancelar S/. 3,381.00

Conclusin: La Autorizacin de Gastos N 50 elaborada por el N.E. y Residente de Obra


cumplen con todas las formalidades de la Gua de Ejecucin de Proyectos del PNSR.
AUTORIZACION N

RUBRO

51

GASTOS DEL ME

DETALLE DEL GASTO


COPIAS, TINTA Y ALQUILER
DE COMPUTADORA E
IMPRESORA

Dicha Autorizacin se sustenta con la siguiente documentacin:

MONTO (SI.)

N.E. 1111? -

1,072.00

1
(\

N MARC

PINOM
Lela IV ALDO UTOrthr s

Cuadro comparativo de cotizaciones


Cotizacin de/proveedor Servicios en General Mi Jean piere
Cotizacin de/proveedor Infosystem Lucia
Cotizacin de/proveedor Multiservicios Pepe

Conclusin: La Autorizacin de Gastos N' 51 elaborada por el N.E. y Residente de Obra


cumplen con todas las formalidades de la Gua de Ejecucin de Proyectos del PNSR.
AUTORIZACION N

RUBRO

DETALLE DEL GASTO

MONTO (5/4

52

GASTOS
GENERALES

HONORARIOS DEL
PERSONAL TECNICO Y
OTROS

24,403.00

Para los efectos de cancelar los servicios prestados, segn sus respectivos contratos se ha
calculado en forma proporcional al avance fsico logrado en el mes de Noviembre de 22.54%.

Residente de Obra:

Monto del Contrato


5/. 45,000.00
Monto de Ejecucin de Obra 5/. 36,000.00
Liquidacin de Obra
5/. 9,000.00
Coeficiente de participacin
1
Das programados de asistencia al mes 24
Das asistidos
24
Factor de asistencia
1
Porcentaje de avance del mes 22.54%
Monto Bruto
S/ 8,114.40
Penalidad o mora
O
Monto neto a cancelar S/. 8,114.40

Asistente Administrativo:

Monto del Contrato


S/ 18,000.00
Coeficiente de participacin
1
Das programados de asistencia al mes 24
Das asistidos
24
Factor de asistencia
1
Porcentaje de avance del mes 22.54%
Monto Bruto
S/. 4,057.20
Penalidad o mora
O
Monto neto a cancelar S/. 4,057.20

Maestro de Obra:

Monto de/Contrato
S/ 16,000.00
Coeficiente de participacin
1
Das programados de asistencia al mes 24
Das asistidos
24
Factor de asistencia
Porcentaje de avance del mes 22.54%
Monto Bruto
S/. 3,606.40
Penalidad o mora
O
Monto neto a cancelar S/ 3,606.40

Almacenero de Obra:

Monto del Contrato


S/. 11,500.00
Coeficiente de participacin
1
Das programados de asistencia al mes 24
Das asistidos
24
Factor de asistencia
1
Porcentaje de avance del mes 22.54%
Monto Bruto
5/ 2,592.10
Penalidad o mora
O
Monto neto a cancelar S/. 2,592.10

Guardin de Obra:
Monto del Contrato
5/. 9,000.00
Coeficiente de participacin
1

Das programados de asistencia al mes 24


Das asistidos
24
Factor de asistencia
1
Porcentaje de avance del mes 22.54%
Monto Bruto
S/ 2,028.60
Penalidad o mora
O
Monto neto a cancelar S/ 2,028.60

Especialista Ambiental:
Monto del Contrato
5/ 4,500.00
Coeficiente de participacin 0,25
Das programados de asistencia al mes 06
Das asistidos
06
Factor de asistencia
1
Porcentaje de avance del mes 22.54%
Monto Bruto
5/ 1,014.30
Penalidad o mora
O
Monto neto a cancelar S/. 1,014.30
En esta autorizacin tambin se tiene en cuenta el consumo de la energa elctrica, gastos en
comunicacin, rotura de probetas del concreto; asimismo se requiere el servicio de un
consultor para la elaboracin del Plan de Monitoreo Ambiental; dicho requerimiento se
sustenta con la siguiente documentacin:
Cuadro comparativo de cotizaciones
Cotizacin del proveedor Hebert Lpez Culqui
Cotizacin del proveedor Humberto Mendoza Aguilar
Cotizacin del proveedor Humberto Huamn Puscn
Conclusin: La Autorizacin de Gastos 52 elaborada por el N.E. y Residente de Obra
obedecen a gastos por concepto de honorarios del personal externo del N.E. en cumplimiento
de sus funciones segn la Gua de Ejecucin de Proyectos del PNSR.
AUTORIZACION N
53

RUBRO
GASTOS DE
SUPER VISION

DETALLE DEL GASTO


HONORARIOS DEL
SUPERVISOR

MONTO (SI.)
9,466.80

Para los efectos de cancelar los servicios prestados, segn sus respectivos control'. se ha
calculado en forma proporcional al avance fsico logrado en el mes de Noviemb 3
SAN MARf

ING. WAL130010 p

Supervisor del Provecto:

Monto del Contrato


5/52,500.00
Monto de Ejecucin de Obra S/ 42,000.00
Liquidacin de Obra 5/. 10,500.00
Coeficiente de participacin 1
Das programados de asistencia al mes 24
Das asistidos
24
Factor de asistencia
1
Porcentaje de avance del mes 22.54%
Monto Bruto
S/ 9,466.80
Penalidad o mora
O
Monto neto a cancelar 5/. 9,466.80

Conclusin: La Autorizacin de Gastos N 53 elaborada por el ME. y Residente de Obra


obedecen a gastos por concepto de honorarios del Supervisor del Proyecto para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y obedecen estrictamente a los montos
establecidos en el Expediente Tcnico aprobado por el PNSR.
Se tiene el cuadro de resumen del monto total que asciende a 5/. 197,189.72 (Ciento Noventa
y Siete Mil Ciento Ochenta y Nueve con 72/100 Nuevos Soles).
N'

DESCRIPCION DE AUTORIZACION

MONTO

OBSERVACIONES

1
2

AUTORIZACION DE GASTOS 40
AUTORIZACION DE GASTOS 41

5/. 29,363.12 MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA


S/. 2,236.00 FLETERURAL

AUTORIZACION DE GASTOS 42

S/. 15,114.00

S/. 25,608.00 TLIBERIA PVC SAP Y LAVADERO DE CONCRETO

AUTORIZACION DE GASTOS 43
AUTORIZACION DE GASTOS 44

AUTORIZACION DE GASTOS 45

5/. 36,471.00

7
8

AUTORIZACION DE GASTOS 46

AUTORIZACION DE GASTOS 48

10
11

AUTORIZACION DE GASTOS 49
AUTORIZACION DE GASTOS 50

12
13

AUTORIZACION DE GASTOS 51

14

AUTORIZACION DE GASTOS 47

AUTORIZACION DE GASTOS 52
AUTORIZACION DE GASTOS 53
TOTAL

PUERTAS Y VENTANAS DE MADERATORNILLO

S/. 7,876.00 FLETETURRESTRECHICLAY0- RAGUA GRANDE


ACCESORIOSSANITARIOS

S/. 7,990.00 CARPINTERIA METALICA- MOLDES


51.22,860.00 MATERIAL AGREGADOS (ARENA P. CHANCADA)
S/. 7,160.00 FLETETERRESTRE RAGUA GRANDE-SAN LUIS
S/. 2,987.00

CHARLAS DE SEGURIDAD Y BANNER

5/.4,582.80 COMPONENTE SOCIAL -HONORARIOS


S/. 1,072.00 GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR - UTILES
S/. 24,403.00 GASTOS GENERALES - HONORARIOS ',OTROS
S/. 9,466.80 GASTOS DE SUPERVISION - HONORARIOS
5/. 197,189.72

Los pagos se efectuarn de la siguiente manera:


Pago por Transferencia Bancaria.- S/. 105,417.60 (Ciento Cinco Mil Cuatrocientos
Diecisiete con 60/100 Nuevos soles.), en este monto est considerado la
adquisicin de la Materiales de construccin, Flete Terrestre de Chiclayo hacia
Bagua Grande, Gastos del Componente Social correspondiente a honorarios
profesionales, Gastos Generales correspondiente a honorarios profesionales y
Gastos de Supervisin correspondiente a honorarios profesionales.
Pago en Efectivo.- S/. 91,772.12 (Noventa y Un Mil Setecientos Setenta y Dos con
12/100 Nuevos Soles), en este monto se est considerando los siguientes pagos;
Mano de Obra Calificada y no calificada, Flete Rural, Flete Terrestre de Bagua
Grande hacia San Luis San Martin, Elaboracin de puertas y ventanas de madera
tornillo, Confeccin de moldes metlicos, Material agregado y Ch as de
seguridad, Gastos del Ncleo Ejecutor correspondiente a tiles de
stos
N.E W1P -

...................
piP

Ali MAR f

Generales correspondiente a consumo de energa elctrica, comunicacin celular y


plan de monitoreo ambiental.
6. Conclusiones.

Se ha verificado el monto de la Autorizacin de Gastos N40 al 53; por 5/. 197,189.72


(Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Ochenta y Nueve con 72/100 Nuevos Soles) que
comprende el costo de la Mano de Obra Calificada y No Calificada correspondiente a la
primera quincena del mes de Diciembre; el Flete Rural con acmila de materiales de
construccin del almacn de obra hacia las cajas rompe presin Tipo 07 y viviendas
beneficiarias de las U13.5; Servicio de elaboracin de Puertas y Ventanas de Madera
Tornillo para las UBS; Tubera PVC SAP C-10 y Lavaderos de Concreto; Flete Terrestre de
Chiclayo hacia Bagua Grande del Ladrillo KK Tipo IV; Accesorios Sanitarios para las
UBS; Carpintera Metlica en la confeccin de moldes metlicos para los pozos
percoladores de las UBS; Material Agregado (Arena Gruesa y Fina, Piedra Chancada de
:4", etc.) para las obras de concreto de las UBS; Flete Terrestre de Bagua Grande hacia
la localidad de San Luis San Martin de los Ladrillos KK Tipo IV; Charlas de Seguridad
de la partida de Medio Ambiente; Gastos del Componente Social en honorarios
profesionales del Gestor y Supervisor Social; Gastos del Ncleo Ejecutor
correspondientes a tiles de escritorio; Gastos Generales correspondientes a
honorarios profesionales del personal externo y el servicio de consultora para la
elaboracin del plan de manejo ambiental; Gastos de Supervisin correspondiente a
honorarios profesionales.

El Supervisor del Proyecto da su conformidad a la Autorizacin de Gastos N 40 al 53;


por el monto de S/. 197,189.72 (Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Ochenta y Nueve con
72/100 Nuevos Soles).

7. Recomendaciones.

Aprobar la Autorizacin de Gastos N40 al 53; por el monto de 5/. 197,189.72 (Ciento
Noventa y Siete Mil Ciento Ochenta y Nueve con 72/100 Nuevos Soles).

8. Anexos.

Informe del Residente de Obra


Autorizacin de Gasto N 40 al 53 (Formato N 12); cuadro comparativo y 03
cotizaciones por cada autorizacin; Hojas de Toreo (Formato N 14) y Hojas de Jornal
(Formato N 15) de la Mano de Obra Calificada y No Calificada, cronogramas de
avance programado y de adquisicin de insumos y Formato N13.

W L1aSAN MAR?
N.E. SM1P -
Ir

11.110Vtild spinoza
supPv, os

Main 1120i RIMO ME (In =WIRE


"AO DE LA DIVERSIRCACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

Bagua Grande, 11 de Diciembre del 2015


CARTA N 12-2015/RESIDENTE/JACHO
SEOR
ING. WALDO O. CABALLERO ESPINOZA
SUPERVISOR DE PROYECTOS

ASUNTO :

Ref.

ENTREGA DE INFORME DE AUTORIZACIONES DE GASTOS N


40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53.
Obra "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS-SAN MARTIN DISTRITO DE
JAMALCA, PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

De mi especial consideracin
Por medio de la presente saludo a Ud. Muy cordialmente y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME
DE AUTORIZACIONES N' 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 de la Obra de la referencia por un
monto de SI,197,189.72 N.S. (Ciento noventa y siete mil ciento ochenta y nueve con 72/100 Nuevos
Soles} con toda la documentacin exigida por la Oficina de Coordinacin del PNSR MVC de
Amazonas.
Sin otro particular, agradezco la atencin a la presente, haciendo propicia la oportunidad para expresarle
los sentimientos de mi especial estima.
Atentamente,

11.:E. Si
........
-CC.
Archivo
Se Adjunta:

Informe del Residente


Autorizaciones de Gastos (Formato N 12)
Cronograma de Avance de Obra Valorizado (Formato N09)
Cronograma de Adquisicin de Insumos (Formato N 10)

Sidi MARIN
ONLR

INFORME DE AUTORIZACION DE GASTOS


Obra: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN
LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS SAN MARTTN DISTRITO DE JAMALCA, PROVINCIA DE
UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
A. - FICHA TECNICA
CONVENIO N' 008-2014-PNSR-N.E
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
SUBPRESUPUESTO DE OBRA
COSTO DIRECTO DEL AGUA POTABLE
COSTO DIRECTO SANEAMIENTO
COSTO DIRECTO DE LA OBRA
GASTOS GENERALES DE OBRA

S/. 983,994.32
S/. 426,830.33
S/. 394,594.85
S/. 821,395.18
S/. 162,599.14

COSTO TOTAL DE SUPERVISION

S/.

59,250.00

COSTO TOTAL POR ASISTENTE TECNICO EN O&M:

S/.

18,800.00

GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR

S/.

28,179.00

COSTO TOTAL POR COMPONENTE SOCIAL

S/.

106,290.00


COSTO TOTAL DEL PROYECTO

St, I, 196,513.41

SUPERVISOR DE OBRA: ING. WALDOCABALLEROMPINOZA

RESIDENTE: ING. JULIO ANTONIO CHAVEZ ODAR


SUPERVISOR SOCIAL: JOSE LUIS ESPINOZA RODRJGUEZ.
GESTOR SOCIAL: HUGO SILVA BERIC HE

ASISTENTE ADMINISTRATIVO:J OSE FELIX EST E L A VAS Q U EZ

- ARQUEOLOGO: ROSA PALACIOS RAMIREZ


ESPECIALISTA AMBIENTAL ROISER CERVANTES
-

NUCLEO EJECUTOR:
PRESIDENTE: FERNANDO ALBERCA ABAD
TESORERA: TEODOCIA GRANDEZ LLANCA

SECRETARIO: LENIN SOLANO CHUQUIZUTA CHUQUINBALQUI


FISCAL: ROGER QUINTANA VENTURA

N.E. SNIP

50

02 - SAN LUIS -SAN MARTibi


-91VEZ
'
ifi:5

B. INFORME DE AUTORIZACION DE GASTOS


1. ANTECEDENTES.-EI proyecto en mencin ha sufrido modificaciones desde que se

elabor en el ao 2011 por el EX UGP PRONASAR, el ao 2012 EL Expediente Tcnico


sufri una actualizacin y el ao 2014 fue actualizado mediante el INFORME
N 03-2014NMCS/PNSFVUDIJEO/AGS del 28 de Octubre del 2014.
Con bits 08 y 09 de Julio se llev a cabo las Sesiones de Inducciny Orientacin con los
Actores que intervienen en el proyecto.
Con fecha 08 de Julio del 2015 en calidad de Residente de Obra firme el CONTRATO DE
LOCACION DE SERVICIOS N 0001-DELRESIDENTE-Convenio N 008-2014-PNSR-N E.
Con fecha 10 de Julio el Supervisor de Obra, Gestor Social y Residente de obra nos
Constituimos a la Localidad de S a n Martin para llevar a cabo la compatibilidad tcnica
y social del proyecto.
Con fecha 10 de Julio se llev a cabo la Asamblea General de Aceptacin del proyecto.
Confecha 01 de Setiembre se ha dado Inicio al proyecto.
Con fecha 14 de Setiembre se ha presentado la Autorizacin N01
Con fecha 09 de Octubre se ha presentado las Autorizaciones N 02, 03, 04, 05,06.
Con fecha 25 de Octubre se ha presentado las Autorizaciones N 07,
08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Con fecha 10 de Noviembre se ha presentado las Autorizaciones N 27, 28, 29, 30, 31,32
Con fecha de 5 Diciembre se ha presentado las Autorizaciones N 33, 34,35,36,37,38,39
2.

OBJETIVO DEL PRESENTE INFORME

El presente informe tiene como objetivo alcanzar toda la documentacin que


exige la Gua de Ejecucin de Proyectos del Programa Nacional de Saneamiento
Rural, correspondiente a la AUTORIZACION DE GASTOS N
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 con la siguiente documentacin:
Formato hl 12-Autorizacin de Gastos.
Formato N 09.- Cronograma Valorizado de Obra
Formato N 10: Cronograma de Adquisicin de Insumos

3. DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR
3.1 FORMATON12 AUTORIZACION DE GASTOS N40.- La autorizacin de gastos

se ha elaborado con las hojas de tareo para los servicios de Mano de Obra
Calificada y no calificada, se detalla lo siguiente en el siguiente
cuadro:

AH MAR

- la

ESPINOZA
SUP

ME. SNIP 63 - SAN /3 -SAN MRTIR


tms

"a- J

.........
trae -11-7-111/77., ODAR
C7P.5059'.
PPS:1)EN 712

DETALLE DEL GASTO


N
INSUMO O SERVICIO

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO 5/

IMPORTE S/.

INSUMOS COSTO DIRECTO

MANO DE OBRA NO CALIFICADA -PEON (PERIODO


01/12/2015 AL 05/12/2015)

GLB.

1.00

10,406.40

10,406.40

MANO DE OBRA NO CALIFICADA- PEON (PERIODO


07/12/2015 AL 12/12/2015)

GLB.

1.00

10,211.28

10,211.28

MANO DE OBRA CAUFICADA - OPERARIO (PERIODO


01/12/2015 AL 05/12/2015)

G LB.

1.00

3,975.20

3 975 20

MANO DE OBRA CALIFICADA -OPERARIO (PERIODO


07/12/2015 AL 12/12/2015)

GLB.

1.00

4,770.24

4,770.24

MONTO TOTAL

29,363.12

3.2 FORMATO N12 AUTORIZACION DE GASTOS N41.- La autorizacin de gastos


se ha elaborado con los tareos del Flete Rural desde el Almacn hacia los pases
areos y CRP N 07 del Costo Directo que se detalla en el siguiente cuadro:
DETALLE DEL GASTO
Er
INSUMO O SERVICIO
II

INSUMOS COSTO DIRECTO

FLETE TERRESTRE RURAL SAN MARTIN -PASE AEREO


- C.R.P. N 07

UNIDAD

CANTIDAD

GLB

1.00

PRECIO
UNITARIOS!.

IMPORTE 5/.

2,236.00

MONTO TOTAL

2,236.00

2,236.00

3.3 FORMATO N12 AUTORIZACION DE GASTOS N42.- La autorizacin de gastos


se ha elaborado con cotizaciones de la Elaboracin de Puertas y Ventanas para los
SS.HH. que se detalla en el siguiente cuadro:
DETALLE DEL GASTO
N
INSUMO O SERVICIO

UNIDAD

CAN 1 I DAD

PRECIO
UNITARIO 5/

IMPORTE SI.

111

INSUMOS COSTO DIRECTO

ELABORACIO N DE PUERTAS
CONTRAPLACADAS DE MADERA TORNILLO
INCLUYE SERVICIO DE PINTADO DE
0.70X2.10M.

UNIDAD

66.00

200.00

13,200.00

ELABORACION DE VENTANAS DE MADERA


TORNILLO INCLUYE SERVICIO DE PINTADO
DE 1.30X0.30M.

UNIDAD

66.00

29.00

1,914.00

MONTO TOTAL N
11,7. V.1;IP -ICS30

fiYa. RUDO ()MATT


CIR. 77
SUPER

15,114.00

3.4 FORMATON12 AUTORIZACION DE GASTOS N 43.- La autorizacin de gastos


se ha elaborado con las cotizaciones de la compra de Materiales del costo directo
que se detalla en el siguiente cuadro:
DETALLE DEL GASTO
N
INSUMO O SERVICIO

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIOS!.

IMPORTES!.

lv

INSUMOS COSTO DIRECTO

CAJA DE CONCRETO DE DOS CUERPOS


PARA DESAGUE

UNIDAD

66.00

40.00

2,640.00

LAVADERO ENCHAPADO CON CERAMICA

UNIDAD

66.00

165.00

10,890.00

TUBERA PVC SAP 1/2"

1,270.00

1.50

1,905.00

TUBERA PVC SAP 1"

850.00

3.10

2,635.00

TUBERA PVC SAP 3/4"

890.00

2.20

1,958.00

TUBERA PVC SAL DE 4

744.00

7.50

5,580.00

MONTO TOTAL

25,608.00

3.5 FORMATO N12 AUTORIZACION DE GASTOS N 44.- La autorizacin de gastos


se ha elaborado con las cotizaciones por flete terrestre para el Ladrillo desde la
Ciudad de Chiclayo hacia Bagua Grande que se detalla en el siguiente cuadro:
DETALLE DEL GASTO
N
INSUMO O SERVICIO

Ni

INSUMOS COSTO DIRECTO

FLETE TERRESTRE CHICLAYO - BAGUA


GRANDE (LADRILLO)

UNIDAD

CANTIDAD

Millar

17.90

PRECIO
UNITARIOS!.

IMPORTE S/.

440.00

MONTO TOTAL

7,876.00

7,876.00

3.6 FORMATON12 AUTORIZACION DE GASTOS N 45.- La autorizacin de gastos


se ha elaborado con las cotizaciones de materiales dentro del costo directo que se
detalla en el siguiente cuadro:
DETALLE DEL GASTO
N
INSUMO O SERVICIO
VI

PR ECIO
UNITARIO 5/.

IMPORTE 5/.

UNIDAD

CANTIDAD

UNIDAD

66.00

45.00

2,970.00

KG

40.00

17.00

680.00

UNIDAIn \ S
N
IS
00

38.00

Z508.00

INSUMOS COSTO DIRECTO


LLAVE DE PASO DE PVC 2" CON EMBONE

OCRE COLOR ROJO

CERRADURAS PARA PUERTA TIPO BOLA

NE SNIP O2 - SAN LLPS - SAN MARTIN

N.E.

PNSR

Wft !NO OTOMEi

O ES
7

SLIPERV

'HA VEZ ODAR


I1VG. J
11P. SOS 1
RESIDEN E

LLAVE PARA DUCHA CROMADA

UNIDAD

66.00

38.00

2,508.00

YEE 2" SAL

UNIDAD

198.00

3.00

594.00

CODOS 45 PVC SAL 2"

UNIDAD

132.00

1.50

198.00

REGISTRO ROSCADO 2" CROMADO

UNIDAD

66.00

3.50

231.00

REJILLA PARA DUCHA 2"

UNIDAD

66.00

3.50

231.00

TEE PVC SAL 2"

UNIDAD

66.00

2.50

165.00

10

CODOS 90 PVC SAL 2"

UNIDAD

264.00

3.50

924.00

11

CODOS 4" CON VENTILACION 2"

UNIDAD

33.00

7.00

231.00

12

CODOS 4" 90

UNIDAD

33.00

5.00

165.00

13

CODOS 4" CON REDUCCION 2"

UNIDAD

33.00

7.00

231.00

14

CODOS FG 1/2"

UNIDAD

198.00

2.00

396.00

15

CODOS 90 PVC 1/2"

UNIDAD

500.00

2.00

1,000.00

16

CODOS PVC 45 1/2"

UNIDAD

200.00

2.00

400.00

17

TEE PVC 1/2"

UNIDAD

198.00

2.00

396.00

18

ADAPTADORES PVC 1/2"

UNIDAD

594.00

2.50

1,485.00

19

UNIVERSALES FG 1/2"

UNIDAD

264.00

3.50

924.00

20

NIPLES ro 1/2"

UNIDAD

132.00

2.00

264.00

21.

VLVULAS DE BRONCE 1/2"

UNIDAD

66.00

18.00

1,188.00

22

LLAVE DE PASO 1/2"

UNIDAD

66.00 -

15.00

990.00

23

TUBOS DE FG 1 1/2"

UNIDAD

17.00

110.00

1,870.00

24

TUBOS DE FG 1"

UNIDAD

15.00

75.00

1,125.00

25

CABLE TIPO BOA 1/2"

300.00

10.00

3,000.00

26

CABLE TIPO BOA 3/8"

250.00

7.00

1,750.00

27

UNIN SIMPLE FG 1 1/2"

UNIDAD

35.00

5.00

175.00

28

NIPLE 1 1/2"X 8"

UNIDAD

15.00

12.00

180.00

29

UNIN SIMPLE FG 2"

UNIDAD

34.00

15.00

510.00

30

NIPLE FG 2"X 12"

UNIDAD

18.00

45.00

81.0.00

31

UNIN ROSCA PVC 2"

UNIDAD

48.00

950

456.00

32

TEE CON ROSCA PVC 2"

UNIDAD

12.00

12.00

144.00

33

TAPONES MACHO PVC SAP 2"

UNIDAD

10.00

9.00

90.00

34

PENDOLAS PARA PASE AEREO

UNIDAD

96.00

45.00

4,320.00

35

PEGAMENTO PVC PARA AGUA

GIN

23.00

100.00

2,300.00

36

CANASTILLA DE BRONCE 3")(1.5"

UNIDAD

10.00

106.20

1,062.00

MONTO TOTAL C\

36,471.00
;)-16M2

(1,1411111;

'11

3.7 FORMATON12 - AUTORIZACION DE GASTOS N 41- La autorizacin de gastos


se ha elaborado con las cotizaciones para moldes metlicos dentro del costo directo
que se detalla en el siguiente cuadro:
DETALLE DEL GASTO
N
INSUMO O SERVICIO

UNIDAD

CANTIDAD

UNIDAD

2.00

PRECIO
UNITARIO SI.

IMPORTE S/.

VII INSUMOS COSTO DIRECTO


1
2

3
4
5
6
7
8

ARO DE TEE DE 1/8"Xl"X1M DE DIAMETRO


MOLDES DE PLANCHA DE 2MM CON
PLATINA 1 1/4"X1/8" DE 20X80CM DE
DIAMETRO
MOLDES DE PLANCHA DE 2MM CON
PLATINA 1 1/4"X1/8" DE 10X1.24M DE
DIAMETRO

UNIDAD

45.00

90.00

195.00

390.00

220.00

440.00

200.00

400.00

150.00

300.00

140.00

280.00

75.00

150.00

90.00

5,940.00

2.00
UNIDAD
2.00

MOLDES DE PESTAA CON PLATINA 1


1/4"X1/8" DE 10X60CM DE DIAMETRO

UNIDAD

MOLDES DE PLANCHA DE 2MM CON


PLATINA 1 1/4"X1/8" DE 60X60X10CM DE
ALTURA
MOLDES DE PESTAA CON PLATINA
2"X1/8" DE 50X50X10CM DE DIAMETRO
MOLDES CON PLATINA 2"X1/8" DE
50)(50CM DE DIAMETRO
TAPAS METALICAS CIRCULARES DE PLATINA
DE 2" Y VARILLA CORRUGADO DE 3/8"

2.00

UNIDAD
2.00
UNIDAD

2.00

UNIDAD

2.00

UNIDAD

66.00

MONTO TOTAL

7,990.00

3.8 FORMATO N12 - AUTORIZACION DE GASTOS N 47.- La autorizacin de gastos


se ha elaborado con las cotizaciones para el agregado dentro del costo directo que
se detalla en el siguiente cuadro:
DETALLE DEL GASTO
N
INSUMO O SERVICIO

UNIDAD

CANTIDAD

PRCIO
E
UNITARIO S/

IMPORTE 5/.

VIII INSUMOS COSTO DIRECTO


1

ARENA FINA

M3

30.00

120.00

3,600.00

PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

M3

60.00

122.00

7,320.00

ARENA GRUESA

M3

60.00

138.00

8,280.00

HORMIGON

M3

30.00

122.00

3,660.00

MONTO TOTAL

22,860.00

3.9 FORMATO N12 - AUTORIZACION DE GASTOS N 48.- La autorizacin de gastos


se ha elaborado con las cotizaciones del flete terrestre desde la ciudad de Bague
hacia la localidad de San Martin que se detalla en el siguiente cuadro:
DETALLE DEL GASTO
N
INSUMO O SERVICIO

UNIDAD

cM4D

PRECIO
UNITARIO 5/.

IS

N.E.

.....
.
. .............
MG. RALO010;;;
..........
.111
Gel; 7,
PEP. 7741;

SUPER:Izo.?

IMPORTE 5/.

LUIS - SAN WIARTI

JUL

TOM C!{4 VEZ DAR


IP so 3

tx

INSUMOS COSTO DIRECTO

FLETE TERRESTRE BAGUA GRANDE - SAN


LUIS SAN MARTIN (LADRILLO KK TIPO IV)

MILLAR

17.90

400.00

MONTO TOTAL

7,160.00

7,160.00

3.10 FORMATO N12 - AUTORIZACION DE GASTOS t4 49.- La autorizacin de


gastos se ha elaborado con las cotizaciones de materiales para el componente
ambiental que se detalla en el siguiente cuadro
DETALLE DEL GASTO
N

UNIDAD

INSUMO O SERVICIO
X
10.1

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIOS!.

IMPORTE 5/.

INSUMOS COSTO DIRECTO - MITIGACION AMBIENTAL


MEDIDAS DE SEGURIDAD

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA


REALIZAR CHARLAS INFORMATIVAS A LA
10.1.1 POBLACION, CHARLAS DE SEGURIDAD
OCUPACIONAL Y CHARLAS DE
ADIESTRAMIENTO.

GLB

1.00

2,832.00

2,832.00

10.1.2 BANNER DE 1.00X0.30 M.

UNIDAD

3.00

6.00

18.00

10.1.3 BANNER DE 1.00X0.80 M.

UNIDAD

3.00

15.00

45.00

10.1.4 BANNER DE 0.60X0.60 M.

UNIDAD

5.00

7.00

35.00

10.1.5 BANNER DE 0.80X0.20 M.

UNIDAD

3.00

4.00

12.00

10.1.6 BANNER DE 1.00X0.20 M.

UNIDAD

3.00

5.00

15.00

10.1.7 VINNIL AUTOADESIVO A-4

UNIDAD

8.00

3.00

24.00

10.1.8 VINNIL AUTOADESIVO DE 0.40X0.12 M.

UNIDAD

3.00

2.00

6.00

2,987.00

MONTO TOTAL

3.11 FORMATO N12 - AUTORIZACION DE GASTOS N 50.- La autorizacin de


gastos se ha elaborado con los montos establecidos en el expediente tcnico por
honorarios profesionales del gestor social y supervisor social y viticos del supervisor
dentro de los Gastos del Componente Social que se detalla en el siguiente cuadro

DETALLE DEL GASTO


N

PRECIO
UNITARIO S/.

IMPORTE SI.

UNIDAD

CANTIDAD

11.1 SUELDO DEL GESTOR SOCIAL

GLB.

1.00

3,381.00

3,381.00

11.2 SUELDO DEL SUPERVISOR SOCIAL

GIB.

1.00

1,201.80

1,201.80

XI

INSUMO O SERVICIO

COMPONENTE SOCIAL

4,582.80

MeNTO TOTAL
141"-. SNIP

EIG. MILDO

PN

PU JULIO

4 LUIS AN MARTIN

O ci iEZODAR

3.12 FORMATO N12 AUTORIZACION DE GASTOS N 51.- La autorizacin de


gastos se ha elaborado con los montos establecidos en el expediente tcnico por
fotocopias , tinta para impresora papel bond y alquiler de computadora personal e
Impresora dentro de los Gastos del Ncleo Ejecutor que se detalla en el siguiente
cuadro
DETALLE DEL GASTO
N
INSUMO O SERVICIO

xn
12.1

UNIDAD

IMPORTE S

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO S/.

0.05

240.00

GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR


UTILES DE OFICINA DEL PROYECTO

12.1.1 FOTOCOPIAS

UNIDAD

4,800.00

12.1.2 TINTA PARA IMPRESORA

UNIDAD

5.00

70.00

350.00

12.1.3 PAPEL BOND A4 DE 75 GRAMOS

MILLAR

6.00

22.00

132.00

MES

1.00

350.00

350.00

12.2
12.2.1

MOBILIARIO Y EQUIPO
ALQUILER DE COMPUTADOR PERSONAL E
IMPRESORA

MONTO TOTAL

1,072.00

3.13 FORMATO N12 AUTORIZACION DE GASTOS N 52.- La autorizacin de


gastos se ha elaborado con los montos establecidos en el expediente tcnico por
Honorarios Profesionales del Residente, Asistente Administrativo, Especialista
Ambiental, Maestro de Obra, Almacenero y Guardin rotura de probetas y
elaboracin del plan de monitoreo ambiental dentro de los Gastos Generales que se
detalla en el siguiente cuadro
DETALLE DEL GASTO
N
INSUMO O SERVICIO

xiti
13.1
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.1.4
13.1.5
13.1.6

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO S/

IMPORTE SI.

GASTOS GENERALES
PERSONAL PROFESIONAL
HONORARIOS PROFESIONALES -RESIDENTE DE OBRA
GLB
1.00
(SEGN AVANCE DE OBRA)
HONORARIOS PROFESIONALES-ASISTENTE
GLB
1.00
ADMINISTRATIVO (SEGN AVANCE DE OBRA)
HONORARIOS PROFESIONALES -ESPECIALISTA
GLB
1.00
AMBIENTAL (SEGN AVANCE DE OBRA)
HONORARIOS PROFESIONALES -MAESTRO DE OBRA
GLB
1.00
(SEGN AVANCE DE OBRA)
HONORARIOS PROFESIONALES-ALMACENERO (SEGN
GLB
1.00
AVANCE DE OBRA)
HONORARIOS
PROFESIONALES - GUARDIAN (SEGN
GIN lb \
AVANCE DE OBRA)
.E. VZP -11r5ri

8,114.40

8,114.40

4,057.20

4,057.20

1,014.30

1,014.30

3,606.40

3,606.40

2,592.10

2,592.10

2,028.60

2,028.60

N.E. SNIP 3302 N Ltfis - SAN MARTli

MG. 1,11A:L:
SUPERVit3

INC.

Al. O O CHAVEZ ODAF

13.2

SERVICIOS BASICOS PARA EL PERIODO DE EJECUCION


DE OBRA

13.2.1 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

MES

2.00

30.00

60.00

13.2.2 GASTOS EN COMUNICACIN - CELULAR OFICINA

MES

1.00

100.00

100.00

UNIDAD

11.00

30.00

330.00

GLB

1.00

2,500.00

2,500.00

13.3

PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD

13.3.1 ROTURA DE PROBETAS


13.4

GASTOS POR AUTORIZACIONES

13.4.1 ELABORACION DEL PLAN DE MONITORE AMBIENTAL

MONTO TOTAL

24,403.00

3.14 FORMATO N12 AUTORIZACION DE GASTOS N53.- La autorizacin


de gastos se ha elaborado con los montos establecidos en el expediente tcnico por
honorarios profesionales del supervisor dentro de los Gastos de Supervisin que se
detalla en el siguiente cuadro
DETALLE DEL GASTO
N
INSUMO O SERVICIO

XIV
14.1
14.1.1

UNIDAD

CANTIDAD

GLB

1.00

PRECIO
UNITARIO 5/

IMPORTE S/

GASTOS DE SUPERVISION
PERSONAL PROFESIONAL
HONORARIOS PROFESIONALES -SUPERVISOR DE OBRA
(SEGN AVANCE DE OBRA)

9,466.80

MONTO TOTAL

9,466.80

9,466.80

RESUMEN
N

DESCRIPCION DE AUTORIZACION

MONTO

OBSERVACIONES

AUTORIZACION DE GASTOS 40
AUTORIZACION DE GASTOS 41

51. 29,363.12
5/. 2,236.00

MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA

2
3

AUTORIZACION DE GASTOS 42

S/. 15,114.00

PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA TORNILLO

AUTORIZACION DE GASTOS 43

5/. 25,608.00

TUBERIA PVC SAP Y LAVADERO DE CONCRETO

AUTORIZACION DE GASTOS 44

S/. 7,876.00

FLETE TERRESTRE CHICLAYO - BAGUA GRANDE

AUTORIZACION DE GASTOS 45

S/. 36,471.00

AUTORIZACION DE GASTOS 46

5/. 7,990.00

AUTORIZACION DE GASTOS 47

5/. 22,860.00

AUTORIZACION DE GASTOS 48

5/. 7,160.00

FLETE TERRESTRE BAGUA GRANDESAN LUIS

10

AUTORIZACION DE GASTOS 49

S/. 2,987.00

CHARLAS DE SEGURIDAD Y BANNER

11

AUTORIZACION DE GASTOS 50

5/. 4,582.80

COMPONENTE SOCIAL HONORARIOS

12

AUTORIZACION DE GASTOS 51

5/. 1,072.00

GASTORDEL NUCLEO EJECUTOR UTILES

13

AUTORIZACION DE GASTOS 52

FLETE RURAL

ACCESORIOS SANITARIOS
CARPINTERIA METALICA - MOLDES
MATERIAL AGREGADOS (ARENA, P. CHANCADA)

5/. 24,403.00N

0IERALES HONORARIOS Y OTROS

N.E SMIP-l6&32- tN oIJIS. MARP

LVG, WAWO OTOPEEI

CiP. 77
SUPERVIS

gr.. ..8 02-SAN LUIS -SAN MARN


PNSR

TONTO
4WAVEZ ODAP.
PPPea

14 AUTORIZACION DE GASTOS 53
TOTAL

5/. 9,466.80 GASTOS DE SUPERVISION - HONORARIOS


S 197,189.72

Se tiene que el monto total asciende a S/. 197,187.72 (Ciento noventa y siete mil
ciento ochenta y siete con 72/100 Nuevos Soles).

- PAGOS EN EFECTIVO: S/. 91,772.12 (Noventa y uno mil setecientos setenta y dos con
12/100 Nuevos soles) en este monto se est considerando a los pagos:

Gastos del Costo Directo: Mano de Obra Calificada y no calificada.

Gastos del Costo Directo: Flete Terrestre , Rural, Materiales como puertas y ventanas
moldes metlicos, agregados, Charlas de Seguridad

Gastos del Ncleo Ejecutor: tiles de Oficina y Alquiler de Computadora e


Impresora.

Gastos Generales: Prueba de calidad, pago por consumo de energa elctrica,


pago por comunicacin por celular y pago por elaboracin de plan de monitoreo
ambiental.

- PAGOS TRANSFERENCIA: S/. 105,417.60 (Ciento Cinco mil cuatrocientos siete con
60/100 Nuevos soles) en este monto se est considerando a los pagos:

Gastos del Costo Directo: Compra de materiales.

Gastos del Costo Directo: Flete Terrestre desde Chiclayo hacia Bagua Grande

Gastos del Componente Social: Honorarios Profesionales del Gestor y Supervisor


Social.

Gastos Generales: Honorarios Profesionales del Residente, Especialista


Ambiental, Asistente Administrativo, Maestro de Obra, Almacenero, Guardin,

Gastos de Supervisin: Honorarios Profesionales del Supervisor

5. CONCLUSIONES
El monto que se solicita se autorice es de S/. 197,187.72 (Ciento noventa y siete
mil ciento ochenta y siete con 72/100 Nuevos Soles).
6. RECOMENDACIONES.
Se recomienda se d tramite al presente informe con la finalidad de contar
con la autorizacin de los gastos para cumplir con pagos de Mano de Obra
Calificada y no calificada. Flete Terrestre , Rural, Materiales como puertas y ventanas
moldes metlicos, agregados, Charlas de Seguridad, tiles de Oficina y Alquiler de
Computadora e Impresora Compra de materiales, Flete Terrestre desde Chiclayo
hacia Bague Grande Honorarios Profesionales del Gestor y Supervisor Social, Honorarios
Profesionales del Residente, Especialista Ambiental, Asistente Administrativo,
Maestro de Obra, Almacenero, Guardin, prueba de cf lidad go por consumo de
11.E. SM1P -1C
MILDO OTL77

LUf - SAN 'WARM


.....

......

TTQl -.-

energa elctrica, pago por comunicacin por celular y pago por elaboracin de plan
de monitoreo ambiental, Honorarios Profesionales del Supervisor
7. ANEXOS.
Formato N 09.- Cronograma Valorizado de Obra
Formato N 10.- Cronograma de Adquisicion de Insumos
Formato N 12.- Autorizacin de Gastos: Conteniendo Hojas de Tareo para la mano de
Obra Calificada y no Calificada, recibo por honorarios para el personal profesional
Tcnico y Social, 3 Cotizaciones de proveedores.
f;.102 -SAld LUIS SAVJ MARIN
11.E. 1-1/41i
.045R

'II-smENTg
.

NL SI1P
...............

0.WPNOZ4

ING.11132.!; 3

. Vii"65,1

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA


FaRmATO tin
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
P CTO: 1lAt1 LIAD - SMI MARIN

CONVENIO 147

1 novlembro.2015
PM/IDAS

1.91405120151

2do 6005 2011

1403.5.2.cloN Y DEEMOVILItAceolt DE EQUIPE


7101.50000
CAPTACioie DE sininenAL

25010040?
3402.1493a

UREA CONDUCCIOR

14.1540000
no !no

4 EtteRVORIO APOYADO DR Vd ai

1,3,1932199a
0,4301000

UREA DE

0921,00103
no31.0299

cAm.RAERDPE Pine1011 CRP1

/11550060
79.5000

13111144100
3=2
14.013 011291

251117250
101E44

4 000 00004
1708.27

CERCO PEPAIRTRICO

4 21160

10 0011900ine 0014CILIPAD13003

14004012$
3444425

5.53230000
132.7103 a


23.007,12507
32 0 70.11003


PASE .OREO DE L40 Mie

27704000?

11011M9NO.
102590

1,018100,2
1525,20

931117150
2171,27,

2516,DED

2.514.17254
nein

1.011101E0
11123.40

000100004
11723.45

191/2.1nA0
117214.

ten 1990
117210?

5-90.9/ne

la [dant OS OBRA

1.41500E00 E

15 000000.0 0f HERRAMIENTA.

5192.10303

0132 10300

052.10010

2011151

5000
12~

, 1~7007
02043 423540

4.735.41

4134 ano
0117O4172.

0504M710 1193515710

non-

0005,41750 10,354579
244150

sommllo

70013427.0
nue

13 1940A70 DE LArso/rATopio

11400112304
, 104.07615000

aU191113550 0200.131/0_

11700,20

2nM90Ct
2491.24

1,41010004

1,410.00401,

0.142,10000
424050

40019)193

04043.55091 e
22.224.000304


11 PLACA RecoROAton.

15 niontacm IMPACTO AMMENTAL

nalb

E011091011.
4104.43,00D

CAMARA Rompe ARREEN can

1 15 513.41

1.102 2015

L DOMA Ce ASNA POTA1D

II PIERER

0059014-714511.140

MONTO TOTAL PRESUPUESTADO S/

141400
141.0
Rano
241150

-Un

20234,351140

1~7

3.72P.11702
Unza=

-14150.30

Minan

3.501411330
2.16641000 E

11.7.0070
1E4991

- 2M-111 ,

04427091 IIAMAPOR/R0 MOCO


nairro DE ainvicio malENICO

1E32255412

RIZO PEREOLJDOR
3

212.91.13994
34.40.34.100
14.402.10099

LAJA DE DrentstiCION DO CAUDALIN

4 CILI4 OE 0E0E1E0 enticona



SiooKigtooR AuTOLAVARLE

TIMM% DE EvAcuAcioN

TETA. plitsupUEETADO

TETA. EJECUTADO
4042000 noomineee

...cuna

nnl.ossere

10722.1042




9114MIEIN _1204171314
110133 0012
thromera
15322.391112_,

rrimr

USW t.s?

11,13.3470e

7122,47230

Tan.1111:9

742100200

2054210

3334214

2434,2140,

nnosii

5104.4100,

3144.993

190A2242 7217410742 , 144E750174 nano 42,4252!



SEAU.00103 03,742.2195
22.02110040

Anin

9101041130
0.0990 E

11111.9e40e
14 1151.24500

77372,49100
2745402

Lean& EN te
InerlUM.M1
Actmanoo Rai

Et 1440E7.17434
lila
54111 00133
13.52
1342

19~191
ACIAMMO

22172A02
1742.01

254.541.07010,
2041

111.33105127000

V. lit 59942

regio
310,141.1?

30.15

1130

1791420

10723175
0420
014.3

FECHA Nao DE OBRA


~2014

NJEJiiL

111/72.3511.12
14.61934200

2320.35

11 111.1911.
Unix, O







Remas 0200
121.30.1222 e
14,a11.0420e_ 305934502
_53,130.12742

4150E8314 111123.13034 74.41120301

4..037.302 53541.71243
40770051051
1.00121900
34O4/3333
55,425.91333
20.012739493
24.722,03000
101.431731
11,52141099
30287.12930

lestuogee:
tetas?
14.00130200
7131.0

14,11.242o

FECoh
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P Pregorninie 00 12100
E Epurte3 en sOles

11112241001 1/4221102

SI

en 00050

73.220 00 L'Acucio.
Feota DE TERMINO

)3433

Z2- SAWLUIS-SANMARTIN
'R

75

ti

ER

tyn

004,0

WALDO OMI

C1P

CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE
INSUMOS

FORMATO N 10
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
CONVENIO 008-2014-PHSRG.E
FECHA SE P11 EMB RE

INSUMOS

UNO

METRADO

0.0

SUBTOTAL

SETIEMBRE

NOVIEMBRE

26690382

1125

32254.18

5
p

20118863

201528 2015.8963

201589

251565625 2015.8663 20158863

2016.6863 2015.8863

2E115.86625 2015.6863 201511863 2015.8663

2015.886 2015.6E163 20156863

OFICIAL

MI

864.47

938

8108.73

5
P

505.79563

506.796 306.79563 506.79563

506.795625 508.79583 506.79563

506.79563 106.79563

505.795625

506.79563 50673563 506.79563

506.7956 506.79563 506.79563

7896.4723 7896.4725

7898,4725 7898.4725 7898.4725

7898.4725 7898.4725

7398.4725

7898.4723 7898.4725 23695918

7898.473 7898.4725 7698.4735

811

15.54435

8.13

126375.56

S
P

ALAMBRE NEGRO RECOODOM 16

kg

107.7173

323

347.93

34793

ALAMBRE NEGRO RECOCIDOS 8

kg

44.018

313

142.18

142.18

CLAVOS PMA mAo8RA etc 3'

Sg

23.3926

335

7837

7837

7.02

S
P

7.02

155.14

CLAVOS PARA MADERA C/C 3/41

kg

2.0956

3.35

CLAVOS PARA MADERA C/C

14

285.1164

335

955.14

5
P

CLAVOS DE ACERO DE3*

88

4.5000

335

15.011

15.06

und

320.0800

325

9024.00

256.00

231.00

45690

256.00

und

36.0000

1803

361.08

9027

9027

90.27

9027

12 GUARDA CABLE DE 1.9

und

6.0000

10.03

60.16

P
E

13.05

15.05

15.03

15.03

ROTULA DE PROBETAS

und

22.0030

29.50

649.00

16225

16225

162.25

162.35

10 GRAPAS DE ACERO 1/41

GRAPAS DE ACERO 1.5*

14

ENSAYO CONTENIDO HUMEDAD DE MADERA

ENSAYO DENSIDAD DE MADERA

16

DICIEMBRE

MI

OCUBRE

OPERARIO

664

uncl

ACERO DE REFUERZO F114200 GRADO 60

30000

59.00

177.00

600.00

5
177.00
S

3,0000

59.00

17900

P
E

1,673.5495

2.81

4.701.67

177.00

4702,57

E
17

ACERO CORRUGADO 03/3W

18

ACERO CORRUGADO MEA ESTACAS O 3/61

19

20

ARENA FINA

IEDRA CH ARCADA DE 3/41

21 PIEDRA GRANDE DE 81

22

23

lq

m3

MENA GRUESA

IEDPA MEDIANA

m3

0.6287

2.81

1.77

1.77

99.7758

2.81

280.37

28037

21524857

215149 2152 4657 107.62429

107.6242857 10732429 107.52429

10732429 107.62429

107.6242857

371.71536

371.716 37171636 371.71636

371.7163636 371.71636 371.71636

371.71636 371.71636

371.7163636 371.71636

307.33286 30733286

3073328571 30733286 307.33286 30733286

12.5562

12103

1906.74

S
P

33.5154

12290

4.08884

11.7583

13333

1,567.73

O
S
P 30733286

31.1767

13900

4.50236

0.3980

13333

53.07

107.62429

622.5766667 142.57667 122.57667

307333 307.33286 30733288

307.33211571 307.33281 307.33286

.53.07

E
5

. 471. aISIF -

A /

...........

IdWPSO

3073319

su

ER SPRY

N.a Sta 2

SAN iS -SAN MARTIN

IVSR

mrn

FORMATO W 10
CRONOGRMAA DE ADQUISICioN oF INSUMOS
CONVENIO
FECHA

008-2.014-PNSR-14.E
SEPTIEMBRE

INSUMOS
24 PIEDRA CMANOADA DE 3/4'

UNO

25 MATERIM. SELECCIONADO

ml

26 FILTRO DE GMVA O CASCO

rn3

27 CODO F.G 11/2'

25 LAVADERO DE GRANITO

Por

METRADO

SUBTOTA1
2,603.59

181580

142.60

10643176


2,714.01
2.55

12978


1.03
1_34

31200D3


638
191.40

66.01:00


100.00
6,600.00

....._.,

SETIEMBRE
P

23629

23659

236.69

OCTUBRE
236.69

und

66.0000


1720
113820

236.69

236.69

236.69

236.69

236.69

201277

208.77

205.77

20.2.77

20E1.77

208.77

208.77

P
E

134

P
E

19140

INDICO

P
E

30 LADRILLO ORO ICONGTPO IV 19 X 12.5 X 23 CM)

und

3,214.0003

31 CEMENTO PORTUIMITIPO 1 (42300)

BOL

5678331


21.45
12,175.73

640000


33.04
2.114.56

2114.56

7.4300


48.22
6.49

34.0000

BOL 66.7233


3.54
23620

kq

10,0000


11.80
118.00

E
5
P
E
S
P
E
S
P

48.22


616
28084

2.0000


3185
3126

0.24

12

1800

493.00

BISAGRA 2'

CANDADO 45 MM.

35

HIPOCLORITO DE SODIO

85

und

37 HIPOCIORADOR

um1

36 CINTA SEALIZA:JON PELIGRO.LIMITE OBRA

III

P
E
5
P
E
5

MALLA DE SEGURIDAD

600.0CCO

023

5
P
E

WATER STOP NEOPRENO 8'

10.3002

11.60

cona TEFLON

683095

126

5
P

BALDE 08 16131

3.0000

1180

S
P

WATULA 084'

45 ESCOBILLA DE nena

46 VALVU1A FLOTADORA 11/21

pr4

208.77

20177

62631

2712124
1217.573

1217.57

1217373

1217.573

1217.573

1217.573

1217.573

1217.573

1217.573

1217.573

28084
236.20

118

3186

119.48

1116.7

35.4

10.01130

9.44

3.0000

52.45

5
P
E
5
P

32000


29.50
85.30

5
P

8830


1928
154.24

S
P

15424

ES S

208.77

1135.2


026
2,76124

CAA CONCRETO P/CONIXION 00MICIUARU1

DICIEMBRE

236.69

E

29 GRIFO 05 9605406 1/2'

NOVIEMBRE

236.69

94.40

9735

1.11/ EMID .jE SO7

hva wmoo OTOci


sUP

Ili

bAr1 P ARI!
N.a

: '02 - SA1 UNS - SAN MARTIN


SR

ING. rn A A/Til n574171,7 nn n

FORMATO W 10
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
CONVENIO
FECHA

008-2014-7145R-N1
5EFREMORE

INSUMOS

UNO

METRADO

CO.

SUFNOTAL

SET MORE

PERIODO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

E
47 ADOPTADOR PEO 1'

(mil 5.0000

320

1920

P
E

1920

48 CABLE OE ACERO TIPO BOA DES 1/2"

599

107026

107026

132.00

5
P

132.03

2.787.75

5
p

2761.75

407.32

49 ADAPTADOR PVC 1/2'

50 BARRENO 5' X 1/8'

und

und

178.6741

132.0000

52.5000

1.00

53.10

51 PNDOLA DE ACERO DE O 1/4"

1063500

3.83

407.32

E
S
P

52 PEGAMENTO PARA AYO

Idn

65.5580

104.88

6,87581

9873.31

53 NIVEL

DIA

02096

94.40.

19.79

S
P
E

19.79

54 TEODOLITO

DM

0.2096

94.40

19.79

19.79

813.16

1087

55 IMP8AME48IUZANTE (CREMA 1 0 SIMILAR)

kq

62390

1331

86.16

5
P
E

56 1.114

und

109798

099

1087

57 RECOLECOON DF RESIDUOS Y DESMONTE

GLB 130CP

2350.00

2.950.00

98333333

5
p
E
5
p

58 FLETE TERRESTRE SAP

MI S.

11.200.01 1120001

59 FLETE TERRESTRE U135

MI 1.0013

56.76937 56.76937

60 FLETE RURAL U65

GUI 1.0010

32.748.66 31,74860

61 FLETE RURAL 549

GIS 1.0000

15361.48 15361.48

p
E
5
P

62 MOVILIZACION Y OSMOVIMLACION DE EQUIPO

est

1.0000

1.593.00

1.59300

63 NORMIGON

oil

63104

115.00

725.70

13

241.89857

32.64

5
14

32.64

5
P
E

64 NORMIGON (PUESTO EN OBRA)

m3

0.262

124.59

65 AGUA

m3

21.0271

530

12436

56 IVA

bol

0.5239

9.44

4.95

67 PLANTONES DE LA ZONA

68 MACA RECORDATORIA

8501

100.00110

Und 1.0300

3.54

590.00

354.00

590,00

P
5
P
E
5
p
E

57333367

39233233

15030

5120.4933

DICIEMBRE

98323313

98333333

17333367

3733.3357

18923323

18923323

10916.22

14193622

5120.4933

3120.4933

10916.22

796.5

796.5
241.89867

60

24139867

64.06

435
'7, /1,P":"'^ . 1 1,11.4

N,

354

4.
al N ..(,L)

(14.. 1....
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3in

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........
'j'
4T4
.0

e g ,-

fiva Jard

590

302 : Ski L
OIVKi

MARTIN

... ....... '''''''' 7 "

FORMATO N 10
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
CONVENIO 008-2014-MISR-N.E
FECHA SEPTIEMBRE

INSUMOS

UNO

METRADO

C.U.

SUBTOTAL

senuneRe
5
P

OCTUBRE

69 DUEO DE MEZCLAS DE CONCRETO

und

22000

295.00

59020

70 CARTEL DE OBRA

und

1.0000

1416.00

1416.00

p
E

71 MADERA TORNILLO

pl

10.4280

4.48

46.72

P
E

72 REGLA DE MADERA

p2

33713

4.48

17.79

17.79

73 ROLLIZO DE EUCALIPTO

pm

724000

11.00

87732

P
E

87732

74 P8848418 88 MADERA

miel

14.7400

2635

39135

39135

75 MADERA TORNILLO CEPILLADA

p2

673670

4.48

300.46

P
E
S
P
5
P

76 MADERA EUCALIPTO

p2

4.0003

14.16

56.64

77 MADERA ROLLIZA

59

133000

14.16

186.91

P
J.,

78 MADERA TORN /LID PARA ENCOFRADO

und

640.6504

4.48

2870.11

PER UUU
NOVIEMBRE

010148136E

590.00

1416.00

300.46

5264

186.912
182021

e
79 ALAMAR DE PUM

3973763

0.59

234.57

MI NARDO Y TAPA TERMOPIASTICA

luid

64.0000

35.40

2265.60

P
E

234.57

2265.6

E
Al TUE10 M412MI 1mm

59

0.5000

22.66

1133

1133

62 RIEL 23351/1

42010

8830

42420

4242

63

gin

0.2197

17.70

328

6.5913

3739

246.45

P
E
5
P
E

THINER

84 PINTURA ESMALTE 519111

329

24625

05 TUBO P GALV DE 3/4

15.0000

6.09

9135

86 11.IBERIA F131.92.5MM

127.2000

20.77

264194

p
E

87 UNION 9MPLE DE Fe. GALV. PE 1'

und

1.0000

644

6.44

6.44

ea UNION SIMPLE DE Fe. GALV. DE sur

und

8.0000

9.72

77.76

77.75

89 UNION UNIVERSAL DE Fa. GALV. DE 1/2'

und

4.0000

6.47

25.88

P
E

2288

90 UNION UNIVERSAL DE Fo.GAL V. OE 1 1/20

Und

4.0000

13.75

55.02

P
E
S

55.01

9135

264134

i:
INktyAli

fi' 4.11

Gif

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ci

PAS

SC/P

INC. JZJL;ci

"2:0LifiR

FORMATO W 10
CRONOCRAMA DE ADQUISIC1ON DE INSUMOS
CONVENIO 008-2014.PN5R-N.0
FECHA SEPTIEMBRE

INSUMOS
91 UNION Pa DI 11/2

pza

UNO

9.0000

METRADD

13.75

C.U.

SUBTOTAL
123.75

92 UNION UNWERSID DE In'

und

1220030

4.07

520311

93 C000F1G2 2"

une

138300

714

92.82

94 CODO AG. r

und

2.CCOO

638

12.76

95 COCO FI GAI.V. 150.10E11/2" 3901

pza

2.0000

638

12.76

5
P 520.96
E
S
P 92.82
E
5
p 12.76
E
S
P 12,76

96 COCO PI GAI.V. DE r 3909

wad

2.0000

7.54

14.28

P 1418

97 CCICO F9 GALO lir X906

ano/

16,0000

638

102.08

98 UNION UNIVERSAL Pa GI r

604 13.0300

21.20

314.60

99 UNION UNIVERSAL F G1 1 1/2'

und

30.0000

23.75

412.50

100 UNION UNIVERSAL ES DI r

und

8,0000

3.10

2420

101 UNION UNIVERSAL 91 01 3/0

lob

8.0000

3,13

25.04

P 25.04

SETIFIVIBRe
P 123.75

OCTUBRE

YLMUUU
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

P 102.08
j_
5
P 314.50

P 412.50
E
S
P 24.80
E

102 NIPLE DE FI GALV. DE 251'

pm

13.0000

4.00

57/0

5
P 5710

103 NIPLE PIO/ r x lin

pea

2.0050

4.40

8.80

p 8.80

104 NIPLE 9101 3/4' El lir

FIl

8.0300

3.13

25.00

5
P 25.04

105 NIPLE 9109 zlir 03

laza

70.0000

3.20

22480

5
la 224.03

108 NIPLE FeDI 2' X 4'

pea

1280:73

4.40

52.80

O 5280

107 1I11E POS 1 0 2'

pm

9.0000

310

28.80

P 2820
E

108 NIPLE 14101 211r X6

pn

LOMO

310

25.60

p 25.50
E

109 NIPLE Rez r l4'

poi

3.0000

110

9.60

P 9.60

110 NIPLE F1G9 2,13'

atta

12.0000

4410

5180

p 5220

1/1 11912 9101 yr X I"

pza

260.0000

236

665.60

P 685.50

112 SOPLE DE FI GALO. DE yr x11/2'

u nd

4.0110

4.72

1828

P IBM

113 PARIGIILIA

DE BRONCE 1'

und

10000

53.89

5189

5
P 53.89

POF

ING.11111,10 O7OAZ1C4BAESPE
CIP. 7:41
CIPERVIS

id $ $ - o
. PESA

Da JUL. likZ 9DA2

FORMATO N 10
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
CONVENIO
FECHA

008-2014.993191.2
SEPTIEMBRE

INSUMOS

UNO

mem1400

0.2

Su BTOTAL

StIEMflS

OCTUBRE

114 CANASTILLA 02138040E 310, .5"

und

102000

10620

106100

115 ABRAZADERA EN UNION CABLE PENDOLA 1.5'

pu

57.0000

897

51129

51129

116 ABRAZADERA EN UNION PENDOLA - TUBEMA 1.3"

pu

57.0003

897

51129

51129

117 ABRAZADERA EN UNION CABLE COLUMNA 1.5'

pu

15.0030

897

5312

53.81

118 BRIDA PO 50 57

pu

10000

20.65

20.65

20.55

119 BRIDA 50 00 13'

Ate

2.0200

1387

33.74

33.74

120 CONO 00 808006

and 2.0000

1233

14.66

2464

121 1011661.4 INC CLASE 10 1 1/2 '

ni

39293500

5.68

21377.78

11377.78

122 TUBERLA PVC CLASE 10 1"

rn

9313500

3.50

3298.98

329698

121 TUBERM PVC CLASE 10 3/4n

1029.0000

2.41

247939

147289

124 TEE PVC SAP 2"

rind

11.0000

257

28.27

1827

125 NE PVC SAP 1 1/2'

u nd

8.0000

5.85

45.80

45.80

126 TEE PVCSAP1/2"

une

54.5000

1.27

81.28

81.28

117 TAPON PVC 588 2'

und

8.0000

215

18.00

1800

128 REDUODON PVC SAP 3/4 a 1/2"

une

540000

2.56

163.84

163.84

129 ADAPTADOR PVC SU 1 1/2"

und

4.0300

338

15.12

15.12

130 ADAPTADOR 80C M? 1 '

und

2.0000

320

8.40

8,40

131 ADAPTADOR 80C SAP 3/4'

Luid

8.0003

320

2520

15.60

131 ADAPTADOR PVC SAP 1 ID"

und 350003

3/0

11310

11520

133 ADAPTADOR P00921'

und

10.0003

3.63

3630

36.80

134 CODO PVC SA 1" 0904

und

18000

125

2430

2420

20.0000

35

CODO NCSA l' X90r

PER UDU
NOVMSRE

DICIEMBRE

1061.03

2700

N - ;di 4

III

.16./.

. .
5U9

m. -....

.:
.........
.
2,, N

O
P

I.

E.11S
_
1

MARTIN

.......

FWSi5EZVE VECIJA!?

FORMATO N 10
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
CONVENIO 0032014-PNSR-N.E
FECHA SEPTIEMBRE

INSUMOS

UNO

MEDIADO

CU.

Imertam

SUBTOTAL

136 CODO PVC 50.0 1 1/27 1 901

und

47.0000

135

63.45

p 53.45

137 CODO PVC SU 1/2' 5 901

und

129.5000

1.27

162.56

P 162.56

133 C000 PVC SU 1 1/2' X 456

und

142000

1.33

18.90

P 1830

119 UNION PVC SU 2'

0.1

1.0000

4.40

4.40

S
P 4.40

10.0300

4.07

40.70

O 40.70
E

140 UNION PVC SU?

141 UNION PVC SAP 11/2"

pa

322000

403

14335

0 143.36
E

142 TUBERIA PVC SAL 2"

660.0000

3.03

1999.80

p 195030

143 TUBERIA WC SU 127"

Is

1,0080001

1.72

1733.76

P 1733.76

144 REDUCCION PVC 1.1ir X uy

und

102000

3.02

3020

p 3020
E

1.45 1DAMPA PVC SAL 2'

0.1

66.0000

7.06

46718

0 46720

146 VAITAILA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"

und

64.0300

29.50

1888.00

p 138803

147 VAMOS COMPUERTA DE BRONCE DE 11/2'

une(

2.0000

79.67

139.74

5
P 159.74

148 VALVULA BRONCE COMPUERTA DE 11/1'

und

15.0000

79.87

1198.05

p 1199.06

149 VALVULA BRONCE COMPUERTA DE 2'

und

5.0000

13412

573.60

150 VALVULA BRONCE COMPUERTA DE 1'

und

4.0000

31.49

12536

151 VALVULA BRONCE 00 .448 1/2'

und

2.0000

21.03

42.00

O 67330
E
S
P 12196
E
5
P 42.00
E

152 VALVULA FLOTADORA 1'

und

1.0000

15.03

15611

P 1108
E

153 VALVUtA COMPUERTA BRONCE 3/4'

und

4.0003

2430

9720

P 9720

154 TAPA METAUCA 0.410.411/s

und

14.0000

94.40

132360

S
p 112130

155 TAPA METALICA 0.680.681/8"

und

63000

3410

277.60

P 277.50

159 TAPA METAUCA 0.080331/r .

und

12.0000

129130

155730

p 155203

157 HERRAMIENTAS MANUALES

AMO

4787.70

5
P 4707.7

PARDA

OCTUBRE

NOVIEMaRE

il.T.-.. 3., ,T H

1. '.-

'

blISEPARRE

.7er
302 -

LP:).

ikr6 r

4Lp

........

SAN PAARTIk

FORMATO N' 10
CRONOGRANU1 DE ADQUISIC1ON DE INSUMOS
CONVENIO 008.20119956.N.E
FECHA SEPTIEMBRE.

INSUMOS

una 1.0000

CU,
6490

6130

6490

159 NAVE snuom

und

1.0000

95.76

96.76

96.76

160 PICO

und

101000

4130

413.00

181 ANON MANUAL

uno

532160

17.70

94132

5
P

941.92

354.00

5
P

354.00

158 LLAVE

s'usan Ir

162 PALA RECTA

UNO

und

METRA.00

10.0000

35.40

SENEMEME

W8107111

OCTUBRE

NOVIEMBRE

NOMBRE

413.00

163 DESARMADOR PLANO

und

1E4 CARREHLIA

165 EQUIPO DE SOLDAR

20000

16.52

33.04

10.0030

141.60

0.5000

11.80

P
E

3104

1416.03

1416.06

590

5
P

5.90

166 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERM

hm

333.0400

11.80

1569.87

1E7 MEZCIADORA CONCRETO TAMBOR 111HP 1163

hm

73759

29.50

22939

168 MEZCL400RA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3

hm

14320?

412

6359

5
P
E
5
P
E
S
P

1569.87

22929

67.59

E
169 SIERRA

und

LOODD

4.72

9.44

170 CHARLAS INFORMATIVAS A LA POBLACION

und

2.0000

472.00

944.00

314.6666667 314.66667

31416667

171 CHAMAS DE SEGURMD OCUPACIONAL

und

21003

47210

944.00

314.6668667 314.66667

314.64687

94410

5
P

172 CHAMAS DE ADIBTRAMIENTO

und

2.0000

472.00

OTAL PNE3UPUESTAOO AGUA POTABLE

426646.12

9.44

314.6666647 314.66667
03991.75

487124

314.66667

1276932

2752594

53243.51

14361.01

1391301

31377.10

18318.19

12870.36

11803.15

5085536

27573.11

10937.26

2196338

118036

2805.714

2805.714

2/105.714

2805.714

2305.714

2805.711

2305.714

2805114

2805.714

2805114

2805,714

2805.714

2803.714

5611.428

173 OPERARIO

1740.9520

1125

42135.71

174 OFICIAL

9891543

9.311

9,28108

618139 61833867 618.73867

6183336687 618.731167 61373867

618.731167 610.73867

6117386667 618.73867 613.73867 618.73867

618.7387 618.73867 618.73867

175 PEON

4976.7315

8.13

40177.09

3111.61 31131223 3113.6223

31135223

3113.6223 3113,6223

3113122308 3113.6223 3113.6223 3113,6223

3113622 31136223 31131223

176 ALAMBRE NEGRO RECOCIDOS 16

47.0814

323

15218

P
E

76.04

76.04

177 ALAMBRE NEGRO RECOCIDOS 8

215.7720

323

69394

343.47

343.07

1532

67.17

1.70

CLAVOS PAPA mADEP"

179

CAVO! ~MADERA C/C

CJc I'

112

43120

335

1532

s
P
E

20.1108

335

6737

...............

IVALDO OTOMI.
cip.

;392 - SAN LUIS - SAN MARI%

;ha:.. ..........;.z,;-;;;;-;;;

-LITA

e .PAISR

FORMATO W 10
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMO/
CONVENIO 008-20144N5R14.E
FECHA SEPTIEMBRE
INSUMOS
180 CLAVOS PARA MADERA C/C

MERADO
C.U.
33.7488
335

SUBTOTAL
123.06

182 CLAVOS oP.4k 3PO

163.8036

335

54814

182 PERNOS HEXAGONALES ROSCA CORRU. G-2.6,3/8'

66.0

14.51

5736

P
E

957.65

183 PERNOS DE ANCLAJE PARA RUACION DEL INODORO A pla

1322000

2.12

7084

27934

184 ACERO DE REFUERZO P94200 GRADO 60

kg

866.0718

2.81

2.433.66

P
E
5
P
E

185 ARENA FINA

m3

221569

120

,67043

P
E

850177

185 PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

ml

0.8816

122

07.56

107.55

187 PIEDRA CHAP4CADA 06 3/4'

313

123.0458

122

15,01135

288 PIEDRA MEDIANA 0E6'

m3

111075

118

1,302.44

2119 MONA GRUESA

UNO

440

190 GRAVA GRUESA DE 3/4' A 1'


191 INODORO TANCIUE SAPO INC. ACCRRIO

und

192 LAVATORIO LOZA VITRIFICADA BUNCO {INC. ACCESOR

1032724

138

70.8300

125

5510

177

66.0064)

47.08

4,941.59

SETIEMBRE
113.06

OCTUBRE

5
p
E

1433.66

890.277

37523875

3753.9875 37523875

1303.44
3735.3975

3735.3975

37353975 3735.3975

8,852.50

1.682.03

11,682.00

30718

3.10725

1.544.00

P3,001.02

und

660030

194 LLAVE PARA DUCHA PESADA 1/2'

Pos

66.0320

45.47

.031.02

195 DESAGUE DE PVC PARA LAVATORIO11/2'

POS

66.0300

1547

.047.42

1,047.42

3.207.70

S
P
E

2,207.70

2376.00

P
E

2,376.00

P
E

427.68

842.15

3345

197 GR/FERLA CROMADA PARA LAVATORIO

Pos

66.0013

198 UA DE F4F4 PARA SOPORTE DE LAVATORIO

und

132.0000

324

417.68

66.0000

12.76

942.16

199 BRAZO Y CANASTILLA P/DUCHA CROMADO DEI)?'


200 LADRILLO RING KONG TIPO VIS I( 12,5 X23 CM)

und

201 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 I42.9003

BOL 1.2523200 21.45

27.099.63

5
P
E
5
P

202 CEMENTO PORTLAND TIPO VI42,50 KG)

BOL 2121100

533736

49,7013020 036

24.19

890177

3752.3875

193 BPODIGESTOR ROTOPLAST DE 642013

196 ACCESORIOS INTERNOS DE PUISTICO DEL TANQUE 0, und 66.0000

DICIEMBRE

543.74

P
5
P
E

NOVIEMBRE

42,743.12

35772

10685.78

10585.78

35772

1068518

106
i:

6172.41 , -6,772.41
11111111
H
iu,:#
S
.31144
' '
' '405 . 1 P2 - N i i iii .
1.137.96

.....................

85..471
72

6,77141

Al r r.

'ALEO OMR
SPER

. 2 SAU LUIS .1FIS

. .........

vijZ ...

Pi70

SAN MARTIN

FORMATO W 10
MONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
CONVENIO
FECHA

008.2014.4N5R.N.E
SEPTIEMBRE

INSUMOS

UNO

203 VESO

BOL

204 CINTA TEFLON

pu

205 TUBO DE MANTO CROMADO CON VALVULA

sdr

METRADO

8.4372

224.4000

C.U.

3.54

126

SUBTOTAL

SETIEMBRE

OCTUBRE

PERIODO
NOVIEMBRE

2987

2987

282.74

5
P

28214

S
p

122692

pa

66.0000

18.62

1128.92

20E 1090 08 ABASTO CROMADO DF MC PARA INODORO und

66.0300

18.76

1.238.16

123E16

131.21

5
p

13111

487.3

5
P

4173

29.21

5
P

2911

2.689.76

5
p

207 PORCELANA A CO1OR

208 PEGAMENTO PARA ME

ciln

209 MANGUERA

210 HORMIGON

m3

26.4000

4.84433

165000

233892

437

104.88

1.77

115

211 coi,. siNirrics

gin

13212

58

7.79

212 MALLA mosourrEao DE NYLON

m2

66.0000

295

194.7

213 AGUA

ml

469560

19

276.45

5
4
E
S
P
E
5
P

1344.88

114448

7.79

294.7

27685

214 MADERA TORNILLO CEPILLADA

42

7809.5822

4.48

35.434.93

5
p

215 REGIA OE MADERA

p2

13.4072

4.48

60.06

60.06

216 MADERA TORNILLO CEPILLADA

pI

0.0438

4.48

3.713

3.78

S
P

1181164313

11811.643

217 TRIPLA? LUPUNA DE 49.8V 4 mm

PIE

132.0000

31.86

4105.32

218 MALIAS DE SEGURIDAD DE POUEFILENO

5702400

0.83

4733

P
E

329 CALAMINA DE 1.83m N 0.83m a 3mm

pin

231.0000

16.66

3,840.46

3848.46

424

1321000

1.77

233.64

233.64

221 TEE DE 4 o. GALVANIZADO 06 1,12

und

66.0000

4.72

311.52

311.52

222 UNION UNNEMAL PVC DE 1.4e C-10

und

1321000

538

71016

71016

223 RIPIE DE 42 041V. DE mr X 11/2"

und

232.0

4.72

62104

623.04

233.64

E
5
P

220 CODO DE RERRO GALVANIZADO DE

224 SUMIDERO DE BRONCE 112.2

ur 6902

and

6E0000

354

DICIEMBRE

11811.643

4105.51
473.3

'
4.4.11 U
23384

1
_ 41.54

1.,-!4,114
ote n46

tE SSISS. 102 SAN LUIS - SAN MARI%


, PNS

EVG.

HAVRZ OrMR

FORMATO N' 10
CRONOGRWA DE ADQUISICION DE INSUMOS
CONVENIO 008-2014-44534.E
FECHA SEPTIEMBRE

INSUMOS

UNO

MEDIADO

C.U.

SUSTOTAL

225 AIMMAIXRA DE DGI DE r CON DOS OREJAS

une

133.0303

7.08

934.56

226 TEE PVC SAP1/2-

und

66.3030

127

83.92

227 REOUCCION PVC 4" A 2"

pu

6E0000

11.8

7788

541131.1811E

9L14 VEO

OC1U9RE

NOVIEMBRE

5
P
E
5
14
E
S
P

934.56

un

778.8

E
238 SOMBRERO DE VENTILAMON PVC SAL DE 23

und

664030

3.17

20922

229 YE! PVC SAL 2"

und

66.0000

2.57

369.83

230 COCO PVC SAP 1/2" 0918

pa

330.3030

1.98

653.9

331 C000 PVC 111 24 X 904

und

19E0300

128

392.04

232 TUBERA PVC 542 1/2"

346.5000

1.72

595.38.

233 TU0 ERIA PVC DESAGUE SP 2'

en

3872930

3.00

1131.87

5
P
E
5
P
E
S
P
E
S
P
E
5
P
E
S
p
E

234 TURBINA PVC DESAGUE SP4"

235 C01305 PVC 593.4" 0 901

pa

997.9200

66.0003

6.89

5.1

6875.67

336.6

236 CODOS pvc sei r x 451

pu

66.0003

1.2

792

237 CODOS PVC SOL 40458

pu

528.0030

42

2270.40

238 'Ti! PVC SAL 2'12'

pul

68.0000

2.77

182.82

p
E
.
E
J..
S
4
E
.. j
P
E
p

E/10EMBRE

209-12

169.62

653.4

392.04

59598

1101.87

58753688

336.6

791

2270.4

182.82

e
239 TEE PVC 541. 4414

pu

132.0000

536

707.52

240 VEZ PVC SAL DE e /Ir

pu

66.0030

5.99

39334

p
E
J.,
p

707.92

39534

E
241 YE! PVC SALDE 4' X 4'

pu

116.0M

8114

353.94

il.
p

593.49

MARC

OLE. 1

J 01; L RO& PINOZA


ING. WALL1

Int

1 LE SN,

02 .SANLU S
PtR

-3411414izto,

FORMATO N 10
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
CONVENIO

111820144N5R.N.E

FECHA

SEPTIEMBRE

INSUMOS

UNO

MEIRP.00

SUSTOTAL

242 TRAMPA PVC 11P0 BOTEUA P/LAVATORIO 11/2"

und

66.01100

6.69

441.54

243 TUMBA PVC PATA 05540156 2'

une

46.00O3

7.15

471.90

244 UNION1,4E510N ROSCA PVC OE

ve

245 LLAVE DE PASO DE 1(2'

pza

396.0000

139

550.44

und

66.0000

2124

1.40124

SETIEMBRE

1144

66.0000

414

66.0000

1934

55044

140184

319.44

319.44

1276.44

1276.44

E
248 PLASMO PARA RECUBRIMIENTO DE TAPA EN POZO O

149.8100

249 HERRAMIENTAS MANUALES

%410

210 ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER

al

124

275.65

27585

2.973.13

7232760

3.54

2475.11

1.54111

2951.61

E
251 MALLA P/CORTE DE FIERRO

hm

17.9705

252 COMPACTADOR VIER. TIPO PLANCHA 7 HP

hm

65.4358

104.03

17.7

10603

1.158.21

115311

E
253 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40'

Hm

11.1748

17.7

DICIEMBRE

471.9

E
5

E
247 LLAVE DE BRONCE STANDAR DE 1/2' CROMADA

NOVIEMBRE

441.54

E
246 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DEI'

4141020

OCTUBRE

197.79

19779
E

234 VISITADOR DE 3/4" 8." CONCRETO

Am

54.8168

17.7

97028

255 MEZCLADORA CONCREM TAMBOR 1811P 11 P3

hm

72.4362

29.5

2,11627

TOTAL PRESUPUESTADO SANEAMIENTO


TOTAL PRESUPUESTADO
TOTAL EJECUTADO

395629.80
821 395.17

AVANCE PROG5.AMK0

MENSUAL 15/.I
MENSUAL 19)
ACUMULADO

AVANCE EJECUTADO

MENSUAL ab)
MENSUAL (%)
ACUMULADO

TPAASFOUNCIAS N

97026

213627
2906.96
8685174

435322
9224.46

6536.075 1537134
19307.79 42897184

55365.2516 14110.233 13310.485


10472782
2897124 27227493

5/358,28327
1927
1927

FECHA OETMMITE

FECHA DE RECEPCS:11

............
INC. u ,

P SR

JULIO ANTLIN.
rIOGNY.R.
S21Wit.

6538079974
6538.075 55128.43
7347831
19408835136 18341223 10594219 101051.42

25357338
3087
50.14

N.a sr 3 2- SAN L

3926993 79303.585
90647.026 9762118

MONTO

FECHA INICIO DE08,14


MAZO DE EACUtiOn
HOLA DE TERMINO

5938.075 6538.075 9343.789


1747333 28501.759 21151.443

S( 141354.23
2938
79.53

01/09/2015
4 MESES
30(22(2015

164 17896
20.47
10000

bffirl
b.
allrbalet.~
MIMMilta
111111flarafla

AM MART114

nirr

VEZ ODAR

s
lezzA
mTI
Ogii:
WALDDiNsuOp
A.

AUTORIZACION DE GASTOS N40

FORMATO NQ 12
AUTORIZACION DE GASTOS N2 40

W CONVENIO NE
MONTO DE CONVENIO
5/.

008-2014-PNSR-NE

FECHA

12/12/2015

1,196,513.41

SALDO
DISPONIBLE

553,137.53

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO S/.

GLB.

1.00

10,406.40

10,406.40

GLB.

1.00

10,211.28

10,211.28

GLB.

1.00

3,975.20

3,975.20

GLB.

1.00

4,770.24

4,770.24

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES (5/.)

643,375.88

DETALLE DEL GASTO


Er

IMPORTE 5/.

INSUMO O SERVICIO

INSUMOS

MANO DE OBRA NO CALIFICADA - PEON (PERIODO 01/12/2015 AL


05/12/2015)

2
5

COSTO DIRECTO

MANO DE OBRA NO CALIFICADA - PEON (PERIODO 07/12/2015 AL


12/12/2015)
MANO DE OBRA CALIFICADA - OPERARIO (PERIODO 01/12/2015 AL
05/12/2015)
MANO DE OBRA CAUFICADA - OPERARIO (PERIODO 07/12/2015 AL
12/12/2015)

29,363.12

MONTO TOTAL

SAIDO DESPUS DE ESTA


AUTORIZACIN

5/. 523,774.41

Son: VEINTE Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 12/100 NUEVOS SOLES
(Indicar en letras el monto tota))

1r3302 - SAN WIt

TESORERA

IP

: . S;DMART1N

MARnisi

. 9

4 44

rflflfl'a
TEI D
O
"""
- .
r-

ANC

(Q.
LE u:

SECRETARIO NE ,

BALE

SKI FIARTIN
......
ODAR
MG JUI RE DENTE HAVEZ

SAN 1M3 S AN MAR nw SNI ASN URS SA MARTE% NE


NSR

-SAM MAR -

1 1)

J9140ZA
I4 ELP OYECTO

ANDOALBERCAABAD
yElNt
m
ROG_iililENDUR4

\
PRESI
ak ti
g6
V1 SUPERVI
NTE

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

FORMATO Nr 15

HOJA DE JORNALES
CONVENIO N : 008 -2014
PERIODO DEL
No. del
Orden

Nombre y Apellidos

- PNSR

Semana N

01/12/2015 AL 05/12/2015
Categoria

Genero
Documento
Dias
Fem
Masc. de Identidad Trabajados

JORNAL
S/.

TOTAL A
PAGAR S/.

AUN PULCE CACHAY

PEON

44928049

65.04

325.20

VALENTIN CHUMBE CORDOVA

PEON

44533194

65.04

325.20

GREGORIO GUELAC HERRERA

PEON

33803425

65.04

325.20

NEXOLY MANCHAY ABAD

PEON

33827130

65.04

325.20

FERNANDO ALBERCA ABAD

PEON

33656733

65.04

325.20

ITALO TENORIO HUAMAN

PEON

74548986

65.04

325.20

BILMER BAUTISTA FLORES

PEON

47099550

65.04

325.20

ADOLFO ABAD CHUQUIHUANGA

PEON

33658826

65.04

325.20

ROGER QUINTANA VENTURA

PEON

44591061

65.04

325.20

10

JOSE GREGORIO TUESTA REINA

PEON

33803489

65.04

325.20

11

GILBERTO CHUMBE COMECA

PEON

33657877

65.04

325.20

12

JOSE MANUEL CAMPOS MORETO

PEON

47030297

65 04

325.20

13

SEGUNDO CHUQUIHUANGA VICENTE

PEON

44958791

65 04

325.20

14

HOMERO QUINTANA ROJAS

PEON

80291771

65 04

325.20

15

YONER ROMAN TENORIO OCAMPO

PEON

33649494

65.04

325.20

16

JOSE CHUQUIHUANGA VICENTE

PEON

73487587

65.04

325.20

17

JOEL MELENDRES NAIRA

PEON

46942820

65.04

325.20

FIRMA

suoimiN
/ I1N
tiESNIP - 163302 - SAN LUI - SAN

..................
DIJim

tE

al

y.
r
T ODOCIA GRANDEZ , ANCA
DNI: 33804484
TESORERA

HAVEZ COAR
CIP. 30593
RASIDENTE

bAN

ING. WALDO 1 'flP "


67
SU SOR

NE SNIP -166302- SAN LUIS- SAN MARRAS


PNSR
LENDISOLA
CI
UTA CHUQUIVBALQW
DM: 41096125
SECRETARIO

N.b. SNIP AM LUIS SAN MARTA',


ras
RO ER NA VENTURA
NI: 44591081
FISCAI

NE. SL.?

N LUIS SAN MARTRs

ANDO ALBERCA ABAD


DNI: 33658733
PRESMENTE

18

JORGE EMILIANO CALLA ROJAS

PEON

33640907

65.04

325.20

19

LORGIO GRANDEZ COLLANTES

PEON

43478459

65.04

325.20

20

JUBER BAUTISTA ZUTA

PEON

48285407

65.04

325.20

21

WALTER SANCHEZ MANAYAY

PEON

48602087

65.04

325.20

22

ANIBAL LLAJA TONGO

PEON

48783867

65.04

325.20

23

PATRICK RODRIGUEZ CHUMBE

PEON

76127403

65.04

325.20

24

JOSELITO CHUMBE LOJA

PEON

47660748

65.04

325.20

25

ANGEL CHUQUIZUTA CHUQUIZUTA

PEON

48511055

65.04

325.20

26

PERCY TORREJON VALQUI

PEON

42313143

65.04

325.20

27

APOLINAR RAMOS OLANO

PEON

47366196

65.04

325.20

28

LIZANDRO RAMOS OLANO

PEON

42479199

65.04

325.20

29

JOSE NOE CHUQUIHUANGA VICENTE

PEON

73487587

65.04

325.20

30

EMERGILDO OCAMPO MENDOZA

PEON

33784153

65.04

325.20

31

ELFERES MENDOZA CAMPOS

PEON

45250172

65.04

325.20

32

JAIME OCAMPO RAMOS

PEON

62990530

65.04

325.20

TOTAL

10,406.40

N.E SI: . 2 SAN LUIS - SAN MARIN

fLE SNIP - 11193n - SPN LUIs -SAN MARIN

'XSR
,

dr iirkg.-,

i
.. .2.,., :
l'InTRI - - .,.. ; ; .

C 1. 1
11, :Ien e
RFSIDENTE
DM

estro de Obra
DM

re eftalfrill.r 5zo A 1 '


FE - 1 ISgititkea ABAD

. ..

TESORE
:RA
DNI

- \N.
NE. SNIP

- SAN MARI'

11,1

wilno o ESPIROZA
SUP11. SOR

NL SNIP -1683

N LUIS - SAN MARIN


SR

SNIP 138, AN LUIS SAN MARTIN


Plisa

LENIN SO CHUQUIZUTA CHUQUIMME


DNI: 41096126
SECRETARIO

LUIS SAN MARTPJ


N.E.SRIP-ilil

*G
ER TAiVA VENTUR
NI: 44 591061
FISCAI

DNI: 33656733
DNI mes/mins

FORMATO N 14
HOJA DE TAREO
PNSR

CONVENIO N 008 - 2014


PERODO DEL
N de
Orde
n

2
3
4
5

7
8

lo
11
12
13
14

AL

01/12/2015

Nombre y Apellidos

Categora

ALIN PULCE CACHAY


VALENTIN CHUMBE CORDOVA
GREGORIO GUELAC HERRERA
NEXOLY MANCHAY ABAD
FERNANDO ALBERCA ABAD
ITALO TENORIO HUAMAN
BILMER BAUTISTA FLORES
ADOLFO ABAD CHUQUIHUANGA
ROGER QUINTANA VENTURA
JOSE GREGORIO TUESTA REINA
GILBERTO CHUMBE COMECA
JOSE MANUEL CAMPOS MORETO
SEGUNDO CHUQUIHUANGA VICENTE
HOMERO QUINTANA ROJAS

PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON

05/12/2015
Documento

Dl AS TRABAJADOS

deldentidadi_msim
44928049
X
X
X
X
X
44533194
X
X
X
X
X
33803425
X
X
X
X
X
33827130
X
X
X
X
X
33656733
X
X
XX
X
74548986
X
X
X
X
X
47099550
X
X
X
X
X
33658826
X
X
X
X
X
44591061
XX
X
X
X
33803489
X
X
X
X
X
33657877
X
X
X
X
X
47030297
X
X
X
X
X
44958791
X
X
X
X
X
80291771
X
X
X
X
X

TOTAL
Das Trabaj

mama

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
70

Los que abajo suscribimos; certificamos que los dlas consignados ejjJa.pzeente Hoja de Terco han sido cancelados po concepto de mano de obra.
NL SNIP - 1Z:3n - LUI - S N
17N

o e "I MARTIN
INC. JULIO NAVEZ ODAR
C1P. 50593
DNI RPSIDENTE

TEODOCT
ti
Iet101;;
ILANCA
L NI: 33204454
DNI TESORERA

DNI

N.E. sup - 15T232 - $AN

LUIS - SAN MART/N

ir.........
.................
LA..

ChaQ1/ A CHUMBAD201
-....

DNI: 41096126
sECRETARt0

kESNIP

SN

ERN. P111.51ttrffiFCA ABAD


DNI 6N1: 33656733

AN LUIS SAN MARTN

?MI

RO ER U VENTUR4
NI: 4459106%
FISCAI

.4 LUIS SAN 16,Tlet

PRESID9NTE

FORMATO Nr2 14
HOJA DE TAREO
PNSR

CONVENIO N 008- 2014


PERODO DEL

AL

01/12/2015

05/12/2015

N de

Nombre y Apellidos

Categora

Orde
n
15
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25

YONER ROMAN TENORIO OCAMPO


JOSE CHUQUIHUANGA VICENTE
JOEL MELENDRES NAIRA
JORGE EMILIANO CALLA ROJAS
LORGIO GRANDEZ COLLANTES
JUBER BAUTISTA ZUTA
WALTER SANCHEZ MANAYAY
ANIBAL LLAJA TONGO
PATRICK RODRIGUEZ CHUMBE
JOSELITO CHUMBE LOJA
ANGEL CHUQUIZUTA CHUQUIZUTA

PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON

DAS TRABAJADOS

Documento
deldentidadL
33649494
73487587
46942820
33640907
43478459
48285407
48602087
48783867
76127403
47660748
48511055
-

Pm
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

y
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

a
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

remJ

TOTAL
Olas Trabaj
y

a
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
55

Los que abajo suscribimos; certificamos que los dios consignados en esente Hoja de Toreo han sido cancelados po concepto de mano de obra.

N.E SNIP - 168302 S

=f.,: LUIS - SAN MARTIN

INC. JULIO

ci . 5059
DNI RPSIDENTE

ODAR

aestro
DNI

RIP! St7:0 LUIS SAN MARI,'

TEO
SI
DO
IS"
Clit a ?.LLANCA
D. : 33604464

DNI TESORERA

N.E SNIP -163332 - SAN LIJES - SAN MARTIN


PUSR

el 1();:i2UTA alUQUIMBADM
DNI: 41096125
SECRETARIO

LEN/N SOLJI1O

N.E SNIP AN WiS SAN MARTIR


lana

R ER UINT NA VENTUR4
FISCA

.ABA
PRES,DP4T

FORMATO N 14
HOJA DE TAREO

- PNSR

CONVENIO N 008 -2014


PERODO DEL
N de

AL

01/12/2015

Nombre y Apellidos

Categora

Documento

PERCY TORREJON VALQUI


APOLINAR RAMOS OLANO
LIZANDRO RAMOS OLANO
JOSE N. CHUQUIHUANGA VICENTE
EMERGILDO OCAMPO MENDOZA
ELFERES MENDOZA VALQUI
JAIME OCAMPO RAMOS

PEON
PEON
PEON
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45250172
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Orde
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DIAS TRABAJADOS
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5
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5
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Los que abajo suscribimos; certificamos que los das consignados en la presente Hoja de Tareo han sido cancelados po concepto de mano de obra
SNIP- 168302 -41. N Ltile

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RFSIDENTE

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TESORERA

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DNI: 41096125
SECRETARIO

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N.E 5159 - 16a,
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CNI: 33656733
PRESIDENTE

FORMATO N 15

HOJA DE JORNALES
CONVENIO N

: 008 -2014

- PNSR

PERIODO DEL

07/12/2015 AL 12/12/2015

No. del Nombre y Apellidos


Orden
1
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6
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29
30

Semana N'

Categoria

FERNANDO ALBERCA ABAD


ADOLFO ABAD CHUQUIHUANGA
BILMER BAUTISTA FLORES
ROGER QUINTANA VENTURA
VALENTIN CHUMBE CORDOVA
LORGIO GRANDEZ COLLANTES
NEXOLY MANCHAY ABAD
EMERGILDO OCAMPO MENDOZA
SEGUNDO CHUQUIHUANGA VICENTE
SANTOS ALBERCA ABAD
HOMERO QUINTANA ROJAS
ALIN PULCE CACHAY
GREGORIO GUELAC HERRERA
JOEL MELENDRES NAIRA
ITALO TENORIO HUAMAN
JOSE GREGORIO TUESTA REINA
GILBERTO CHUMBE COMECA
JOSE MANUEL CAMPOS MORETO
JORGE EMILIANO CALLA ROJAS
JUBER BAUTISTA ZUTA
RAUL SAAVEDRA LIZANO
YONER ROMAN TENORIO OCAMPO
ANIBAL LLAJA TONGO
PERCY TORREJON VALQUI
APOLINAR RAMOS OLANO
LIZANDRO RAMOS OLANO
JOSE NOE CHUQUIHUANGA VICENTE
ELFERES MENDOZA VALQUI
JAIME OCAMPO RAMOS
WALTER SANCHEZ MANANAY

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Documento
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43478459
33827130
33784153
44958791
33675562
80291771
44928049
33803425
46942820
74548986
33803489
33657877
47030297
33640997
48285407
2737858
33649494
48783867
42313143
47366196
42479199
73487587
45250172
62990530
602087

5
5
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5
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DNI: 33656733
PRES'OENTE

FORMATO N 14
HOJA DE TAREO
CONVENIO N 008 - 2014
PERODO DEL
N de

- PNSR
AL

07/12/2015

Nombre y Apellidos

12/12/2015

Categora

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n
1
FERNANDO ALBERCA ABAD
2
ADOLFO ABAD CHUQUIHUANGA
3
BILMER BAUTISTA FLORES
4
ROGER QUINTANA VENTURA
5
VALENTIN CHUMBE CORDOVA
6
LORGIO GRANDEZ COLLANTES
7
NEXOLY MANCHAY ABAD
8
EMERGILDO OCAMPO MENDOZA
g
SEGUNDO CHUQUIHUANGA VICENTE
SANTOS ALBERCA ABAD
10
11
HOMERO QUINTANA ROJAS
12
ALIN PULCE CACHAY
13
GREGORIO GUELAC HERRERA
JOEL MELENDRES NAIRA
14

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PEON
PEON
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PEON
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Los que abajo suscribimos; certificamos que los das consignados e


N.E.1.17

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47099550
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44591061
X
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X
43478459
X
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33827130
X
XX
33784153
X
X
X
44958791
X
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X
33675562
X
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80291771
X
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X
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X
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33803425
X
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46942820
X
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5
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71

nte Hoja de Tareo han sido cancelados po concepto de mano de obra.


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FORMATO NP 14
HOJA DE TAREO
CONVENIO N 008 - 2014
PERODO DEL
N de
Orde
n
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

- PNSR
AL

07/12/2015

12/12/2015

Nombre y Apellidos

Categora

ITALO TENORIO HUAMAN


JOSE GREGORIO TUESTA REINA
GILBERTO CHUMBE COMECA
JOSE MANUEL CAMPOS MORETO
JORGE EMILIANO CALLA ROJAS
JUBER BAUTISTA ZUTA
RAUL SAAVEDRA LIZANO
YONER ROMAN TENORIO OCAMPO
ANIBAL LLAJA TONGO
PERCY TORREJON VALQUI

PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON
PEON

DI AS TRABAJADOS

Documento
deldentidadL
74548986
X
33803489
33657877
47030297
X
33640907
48285407
2737858
3364949448783867
42313143
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53

Los que abajo suscribimos; certificamos que los das consignados en la resente Hoja de Tareo han sido cancelados po concepto de mano de obra.
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N.E.SNIP -158302 eSi LUIe; SA AR

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DNI: 41096125
AECRETARIO

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FISCAI

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33655733
DNI DNI:
PRESIDFNTE

FORMATO NP2 14
HOJA DE TAREO
CONVENIO N

008 - 2014

PERODO DEL

07/12/2015

N de

PNSR
AL

Nombre y Apellidos

Categora

12/12/2015
DIAS TRABAJADOS

Documento

TOTAL

Orde
n
25
26
27

28
29

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LIZANDRO RAMOS OLANO
JOSE N. CHUQUIHUANGA VICENTE
ELFERES MENDOZA VALQUI
JAIME OCAMPO RAMOS
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42479199
73487587
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62990530
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6
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5
5
33

Los que abajo suscribimos; certificamos que los das consignados en la presente Hoja de Tare*, han sido cancelados por concepto de mano de obra.
N.ESN. :302 SAN LUIs SAN MARDI+

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DNI cl 50533
RFSIDENTE

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DNI DNI: 33804464
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P.
DM GNI: 33658733

PREStOFNTE

MANO DE OBRA CALIFICADA

FORMATO N 15

HOJA DE JORNALES
CONVENIO N : 008 - 2014
PERIODO DEL
No. de
Orden

Nombre y Apellidos

- PNSR

Semana N'

01/12/2015 AL 05/12/2015
Categoria

Genero
Documento
Dias
Fem Masc. de Identidad Trabajados

JORNAL
S/.

TOTAL A
PAGAR SI.

VEIMER BAUTISTA ZUTA

OPERARIO

47030299

90.00

450.00

LENIN HERMES CASTILLO CASTILLO

OPERARIO

41283181

90.00

450.00

ROYER DIAZ CASTILLO

OPERARIO

42424008

90.00

450.00

WALTER HUAMAN UPIACHIHUAY

OPERARIO

43430871

90.00

450.00

REDEGUNDO DIAZ CASTILLO

OFICIAL

27265617

75.04

375.20

AMERICO JUAN HEREDIA CRUZ

OPERARIO

44443067

90.00

450.00

JOSE FERNANDEZ MALUQUIS

OPERARIO

43783415

90.00

450.00

VIRGILIO WISUM AYUI

OPERARIO

47588481

90.00

450.00

ELZER FLORES OJEDA

OPERARIO

27852193

90.00

450.00

TOTAL

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DNI

TESORERA

N.E.311:9 . : 'T. - ; LL :S - SAN MART1N 4.E. SNW . lo, ANLISS SAN MAFtTlet
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DNI: 41096126
WCRETARIO

DNI: 44591061
FISCAI

FIRMA

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DNI

PRESIDENTE

FORMATO N2 14
HOJA DE TAREO
CONVENIO N

008 - 2014

PERODO DEL

01/12/2015

N de

PNSR
AL

Nombre y Apellidos

Categora

VEIMER BAUTISTA ZUTA


LENIN HERMES CASTILLO CASTILLO
ROYER DIAZ CASTILLO
WALTER HUAMAN UPIACHIHUAY
REDEGUNDO DIAZ CASTILLO
AMERICO JUAN HEREDIA CRUZ
JOSE FERNANDEZ MALUQUIS
VIRGILIO WISUM AYUI
ELZER FLORES OJEDA

OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OFICIAL
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO

Orde
n
1

2
3
4

5
6
7

05/12/2015
Documento
de
Identidad
47030299
41283181
42424008
43430871
27265617
44443067
43783415
47588481
27852193

DIAS TRABAJADOS
L

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Los que abajo suscribimos; certificamos que los das consignados e

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N.E. S!.

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SIIIP -111

presente Hoja de Tareo han sido cancelados po concepto de mano de obra.

DNI

N.E. W:12, -

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DNI: 41096125
SECRETARIO

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DNI: 33804464
DNI TESORERA

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DNI: 44591061
FISCAI

SNI N LUIS SAN MARRO

DNI

iik5Siiiintakes
AsAo
DNI: 33656733
PRESIDFNTE

FORMATO N 15

HOJA DE JORNALES
CONVENIO N : 008 -2014
PERIODO DEL
No. de

Nombre y Apellidos

- PNSR

Semana N

07/12/2015 AL 12/12/2015

Categoria

Orden

Genero
Dias
Documento
Fem Masc. de Identidad Trabajados

JORNAL
S/.

TOTAL A
PAGAR S/.
540.00
540.00

1
2

VEIMER BAUTISTA ZUTA


LENIN HERMES CASTILLO CASTILLO

OPERARIO
OPERARIO

X
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47030299
41283181

6
6

90.00
90.00

ROYER DIAZ CASTILLO


WALTER HUAMAN UPIACHIHUAY

OPERARIO
OPERARIO

X
X

42424008
43430871

6
6

90.00
90.00

540.00
540.00

5
6
7
8
9

REDEGUNDO DIAZ CASTILLO


AMERICO JUAN HEREDIA CRUZ
JOSE FERNANDEZ MALUQUIS
VIRGILIO WISUM AYUI
ELZER FLORES OJEDA

OFICIAL
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO

X
X
X
X
X

27265617
44443067
43783415
47588481
27852193

6
6
6
6
6

75.04
90.00
90.00
90.00
90.00

450.24
540.00
540.00
540.00
540.00

TOTAL

4,770.24

N.E. SNIP -

NE.SRI. j:o -;:t 'I LIMS - SANMART1h


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MG. o
-
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DNI
LU:S - SAN MARTIN
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n/

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LENIN SOLANO QlZUTACJIUQUIMBALQUI


DNI: 41096125
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DNI: 33804464
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DNI:

/....:
f 1
' I

Rir njOithErMi ABAD


33658733
DNI DNI:
PRESIDENTE

FORMATO N 14
HOJA DE TAREO
CONVENIO N

008 - 2014

PERODO DEL

07/11/2015

N de
Orde
n

1
2
3
4

5
s
7
8
9

PNSR
AL

Nombre y Apellidos

12/11/2015

Categora

DIAS TRABAJADOS

Documento

TOTAL
Dlas Trabaj

de

VEIMER BAUTISTA ZUTA


LENIN HERMES CASTILLO CASTILLO
ROYER DIAZ CASTILLO
WALTER HUAMAN UPIACHIHUAY
REDEGUNDO DIAZ CASTILLO
AMERICO JUAN HEREDIA CRUZ
JOSE FERNANDEZ MALUQUIS
VIRGILIO WISUM AYUI
ELZER FLORES OJEDA

OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OFICIAL
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO

IdentidadL
47030299
X
41283181
X
42424008
X
43430871
X
27265617
X
44443067
X
43783415
X
47588481
X
27852193
X

PapiiJ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

y
X
X
X
X
X
X
X
X
X

s
X
X
X
X
X
X
X
X
X

mi

Jiis

6
6
6
6
6
6
6
6
6

54

Los que abajo suscribimos; certificamos que los das consignados en
esente Hoja de Tareo han sido cancelados po concepto de mano de obra.
NLSNIP 4802 -CANDI S -SAN MARTIN

INC. JULI

DNI

N.E SNIP
ING. mut)

HAVRZODAR

IR 50593
RFSIDENTE

1:11,1 SAN

c'-'44111:
SUPE OR

EspsozA

Maestro
DNI

N.E ir2.3,NWje

/
, ;te /

TEODOCIA
31804464
DNI DNI:
TESORERA

N.E - tIAN LUIS -SAN MARRA


72:83
laTII SOL t
DNI: 41096125
SECRETARIO

Nk, SNIP

DNI

N.E. SNIP 1 8.

RmiltBASIgifflitA ABAD

A:: LUIS SAN MARDI%

P0SR

R ER QUUW4SA VENTURA
DNI: 44501061
PISCA'

LUIS SAN MARTIN

Et

0141: 33656733
PRESIOP4TE

AUTORIZACION DE GASTOS N41

FORMATO N 12
AUTORIZACION DE GASTOS N 41
W CONVENIO NE
MONTO DE CONVENIO
S/.

008-2014-PNSR-NE

FECHA

12/12/2015

1,196,513.41

SALDO
DISPONIBLE

523,774.41

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO Si.

GLB

1.00

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES (5/.)

672,739.00

DETALLE DEL GASTO


N"

INSUMO O SERVICIO

II

INSUMOS COSTO DIRECTO

FLETE TERRESTRE RURAL SAN MARTIN - PASE AEREO - C.R.P. N 07

IMPORTE 5/.

2,236.00

2,236.00

2,236.00

MONTO TOTAL

SALDO DESPUS DE ESTA


AUTORIZACIN
5/. 521,538.41

Son: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES
(Indicaren letras el monta total)

NL SNIP-1C5.102

N Lar S MARTN

frisysmore
H
T ODOCIA GRANOS'. LLANCA
TESONESONE4464
TESORERA

N.E. SHiP -I

LIAS SAN MARTIN

N.E. SNI?

LENINSOuzattluvuizumUiUQUIMBOUI
S E Clkt4149451"
o

SNIP 16840
.

FERAANDO ALBERCA ABFLO


P R MICM

- CAN LUIS - SAN MARTIN


KESIE

ROGER

AN LUIS SAN MARTIN

PES R

061

ENTUR4

IVO-. n'ALDI/ u
V13 SUPE

ESPEVO7A

YECTO

FORMATO N 13
DECLARACIN JURADA N

E. su mEto)

PARA LA ADQUISICIN DE BIENES Y/0 PRESTACIN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES

Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE
LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SAN MARTIN", con domicilio para los efectos del presente documento, en:
Localidad: SAN LUIS SAN MARTIN, Distrito: JAMAICA, Provincia: UTCUBAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratacin de servicios que
se detallan a continuacin, necesarios para la ejecucin del proyecto, de acuerdo a los trminos y condiciones siguientes:

CANTIDAD
'
INSUMO,
EQUIPO

LUGAR DE
TRANSPORTE /
DAS
TRABAJADOS

PRECIO
UNITARIO
/DA

TOTAL A PAGAR

NOMBRE DEL PROVEEDOR

DNI

ACTIVIDAD REALIZADA

BENJAMIN LOJA CUIPAL

33669810

FLETE RURAL

218 LATAS

ALMACEN-SM

2.50

545.00

ABELINO RAMOS OLANO


MIGUEL CUIPAL OCLOCHE
TEOFILO CORDOVA BAUTISTA
LENIN CHUQUIZUTA CHUQUIMBALQUI
MOISES CAMPOS MORETO
FERNANDO ALBERCA ABAD

47366196
33804457
47606105
41096125
47030297
33656733

FLETE RURAL
FLETE RURAL
FLETE RURAL
FLETE RURAL
FLETE RURAL
FLETE RURAL

11V FIERR
132 LATAS
24 LATAS
119LATAS
242 LATAS
16 LATAS

ALMACEN-CAP
ALMACEN-SL
ALMACEN- SM
ALMACEN-SL
ALMACEN-SL
ALMACEN-SM

2.00
2.00
3.50
3.50
3.50
3.50

22.00
265.00
84.00
417.00
847.00
56.00

TOTAL

2,236.00

TOTAL: Dos Mil Doscientos Treinta y Seis 00/100 Nuevos Soles. 5/. 2,236.00
Por lo que suscriben el presente documento en seal de conformidad:

'LE SNIP I

$ SANMAR,

...... .

FEJ A ALBERCA ABAD


DNI: 33656733
PRESIDP4TE

N.E. SNIP
RO ER

AN LUIS SAN MARTIN


ANA VENTUR 4
NI: 445910 61
FISCAI

N.E SNIP 1C22.C.2 - CAN LUle - SAN Rnk

N.E. SNIP - 1352112 - SAN LUIS - SAN MARTINI


FNSR

e
fila /
j-i-p ,attn . Q.'.
T ODOCI A ORA DEZ .9 ANCA
DNI: 33804464
TESORERA

LEA SOLANO CJ::QUiZUT CHUQUBIBALQUI

N.E SNE
INC. JULIO

- SA!.. LUIZ - AN MANN!.


FY
CHVEZ ODAR

CIP. 50593
RFSIDENTE

DNI: 41096125
SECRETARIO

N.E sbilp .1111- 111111 -SAN MAR!


t+. 74' ESPNOZA
ING. IVALDOCTL\ ki
50
ISOR

FORMATO N 13
DECLARACIN JURADA N

PARA LA ADQUISICIN DE BIENES Y/0 PRESTACIN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES

Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE
LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SAN MARTIN", con domicilio para los efectos del presente documento, en:
Localidad: SAN LUIS SAN MARTIN, Distrito: JAMALCA, Provincia: UTCUBAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratacin de servicios que se
detallan a continuacin, necesarios para la ejecucin del proyecto, de acuerdo a los trminos y condiciones siguientes:

NOMBRE DEL PROVEEDOR

BENJAMIN LOJA CUIPAL

DNI

ACTIVIDAD REALIZADA

33669810

FLETE RURAL

CANTIDAD
'
INSUMO,
EQUIPO
218 LATAS
ARENA

LUGAR DE
TRANSPORTE!
DAS
TRABAJADOS

PRECIO
UNITARIO

TOTAL A PAGAR

/DA

ALMACEN 1
SAN MARTIN -6D

2.50

545.00

TOTAL

545.00

TOTAL: Quinientos Cuarenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles. S/. 545.00


Por lo que suscriben el presente documento en seal de conformidad:
SAII LUIS SAN MART01

NE SNIP -105302 7 SAN hilo. SAN

didTt-

IN& JUL.,

EIN

-rrEsol :Reos. LLANCA


)NI: 13804464
TESORERA

Rr DENTE

NE. '7'

CA

Ith

-SAN MAR f

u9UPERV ,1149jr:"CWOZA
S r ISOR

El que suscribe, constata que el presente proveedor es NO HABITUALES del servicio prestado, y que no existen otros proveedores que ofrezcan dicho bien ose ido en
la localidad de SAN LUIS - SAN MARTIN, Distrito de JAMALCA, Provincia de UTCUBAMBA, Departamento de AMAZONAS
j. 4

gv

SANNIIRTIN

F11..,).20 ALBERCA ABiaL)


DNI: 33656733
PRESIDENTE

N.E. SNIP -1sr,302 SAN LUIS-SAN MAR) N


PNSR ti

LEEN S O CHUQUIZUT CHUQUI118101:


DNI: 41096125
gECRETARIO

N.E. SNIP 1

AH LUIS. SAN MARTIN

ROGER NA VENTURA
NI: 44591061
FISCAI

FORMATO N 13
DECLARACIN JURADA N PARA LA ADQUISICIN DE BIENES Y/0 PRESTACIN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES
Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE
LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SAN MARTIN", con domicilio para los efectos del presente documento, en:
Localidad: SAN LUIS SAN MARTIN, Distrito: JAMALCA, Provincia: UTCUBAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratacin de servicios que se
detallan a continuacin, necesarios para la ejecucion del proyecto, de acuerdo a los trminos y condiciones siguientes:
NOMBRE DEL PROVEEDOR

ABELINO RAMOS OLANO


ABELINO RAMOS OLANO

DNI

ACTIVIDAD REALIZADA

473661%

FLETE RURAL

47366196

FLETE RURAL

CANTIDAD
'
INSUMO,
EQUIPO
1 BOLSA
CEMENTO
8 VARILLA
FIERRO

LUGAR DE
TRANSPORTE /
DAS
TRABAJADOS
ALMACEN 1 CAPTACION- 10
ALMACEN 1
CAPTACION 1 D

PRECIO
UNITARIO
/DA

TOTAL A PAGAR

6.00

6.00

2.00

16.00

TOTAL

22.00

TOTAL: Veintids y 00/100 Nuevos Soles. S/. 22.00


Por lo que suscriben el presente documento en seal de conformidad:
N.E

EVG. JULIO

LOIS - SAN MARTIN

OTTIVEZ ODAR

DIP. 0593
RESIDENTE

NE. SNIR se"

N LOIS SAN MARTA(

FtRNATWO ALBERCA ABMJ


DNI: 33856733
PRESIDENTE

5IE SNIP - 153302 SAN Lote SAN MARIN

N.a smp

li t eferil ' ..

TE0D0fita LARCA
TESORERA

a. SAN MAR

N.E. SNIP 105.11.)2 - SAN LUIS - SAN MARTIN


PNSR

N.E. SNIP 1$5.. AN LUIS. SAN MARTIN


Fusa

IDO SOL lie CHUQUIZUT ClIUQUIRBALQW

72 GER

DM: 41096125
RECRETARIO

NA ENTBR 4

469106,

FORMATO N 13
DECLARACIN JURADA N... ....... PARA LA ADQUISICIN DE BIENES 11/0 PRESTACIN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES
Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC DE
LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SAN MARTIN", con domicilio para los efectos del presente documento, en:
Localidad: SAN LUIS SAN MARTIN, Distrito: JAMALCA, Provincia: UTCUBAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratacin de servicios que se
detallan a continuacin, necesarios para la ejecucion del proyecto, de acuerdo a los trminos y condiciones siguientes:
LUGAR DE
CANTIDAD,
PRECIO
TRANSPORTE!
NOMBRE DEL PROVEEDOR
ACTIVIDAD REALIZADA
DNI
INSUMO,
UNITARIO
TOTAL A PAGAR
DAS
EQUIPO
IDEA
TRABAJADOS
33804457
73 bolsa
ALMACEN 1
MIGUEL CUIPAL OCLOCHE
FLETE RURAL
2.00
146.00
cemento
SAN LUIS - 3D
33804457
34 LATAS
ALMAVEN 1
MIGUEL CUIPAL OCLOCHE
FLETE RURAL
3.50
119.00
ARENA
SAN LUIS 2 D

TOTAL
TOTAL: Doscientos Sesenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles. 5/. 265.00
Por lo que suscriben el presente documento en seal de conformidad:
ME 5;::,

AM MARI%

NO
G.p. 50593

Z OVAR

NFSIDENTE

ALE SNIP

2 - AN LUIS SAN MAR,


NS6

ALBERCA ABAD

DNI: 33656733
PRESIOFN7E

NE N
/ /SI /
"' frgi

TEODO

DNI: 33804464
TESORERA

KEZie;

SN1P - 12;252 - N LUIS -SAN MARTIN

NSR

LENIN SOLMOCHUQUallTA C QUIMBALW


DNI: 41096126
SECRETARIO

H.E.

SN4 MAR(

111.'
. :7r'
1411145915 ;VICTO
)1111

INGSU PER

iso

AN LL1S SAN MARIN

72&ER4TANA VENTURA
t4111454c549;10031

265.00

FORMATO N 13
DECLARACIN JURADA N

PARA LA ADQUISICIN DE BIENES Y/0 PRESTACIN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES

Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE
LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SAN MARTIN", con domicilio para los efectos del presente documento, en:
Localidad: SAN LUIS SAN MARTIN, Distrito: JAMALCA, Provincia: UTCUBAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratacin de servicios que
se detallan a continuacin, necesarios para la ejecucin del proyecto, de acuerdo a los trminos y condiciones siguientes:

NOMBRE DEL PROVEEDOR

TEOFILO CORDOVA BAUTISTA

DNI

ACTIVIDAD REALIZADA

47606105

FLETE RURAL

CANTIDAD
'
INSUMO,
EQUIPO
24 LATAS
ARENA

LUGAR DE
TRANSPORTE /
DAS
TRABAJADOS

PRECIO
UNITARIO
/DA

TOTAL A PAGAR

ALMACEN 1
SAN MARTIN - 1D

3.50

84.00

TOTAL

84.00

TOTAL: Ochenta y Cuatro y 00/100 Nuevos Soles 5/. 84.00


Por lo que suscriben el presente documento en seal de conformidad:
21,NLUIS -SAM MARTIN
-u

a S:.

ING. JULIO

C 50593
RFSIDENTE

VEZODAR

14.E. St.iP 1:.1".2 - L'AH

DM: 33804464
TESORERA

N MARIN

LLANCA

NESNIP

- SAN MAR I'

El que suscribe, constata que el presente proveedor es NO HABITUALES del servicio prestado, y que no existen otros proveedores que ofrezcan dicho bien o rvicio en
la localidad de SAN LUIS - SAN MARTIN, Distrito de JAMALCA, Provincia de UTCUBAMBA, Departamento de AMAZONAS
NE. SN 1

AN LUIS SAN MARTTU


SR

ANDO ALBERCA ARAO


DNI: 33650733
PRESIORNTE

NL SN IP -168302- SAN LUIS - SAN MARIN

N_E. SNIP 1

LENIN SOLA irOCVQIIMTA iffiQUifiEAD10,

O ER

NSR

DM: 41096125

SECRETARIO

AN LUIS SAN MARTIN


risR .
DNI: 44591061VENTUR
FISCA1

FORMATO N 13

DECLARACIN JURADA N... .......

PARA LA ADQUISICIN DE BIENES Y/0 PRESTACIN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES

Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE
LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SAN MARTINn, con domicilio para los efectos del presente documento, en:
Localidad: SAN LUIS SAN MARTIN, Distrito: JAMALCA, Provincia: UTCUBAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratacin de servicios que
se detallan a continuacin, necesarios para la ejecucin del proyecto, de acuerdo a los trminos y condiciones siguientes:
NOMBRE DEL PROVEEDOR

LENIN CHUQUIZUTA CHUQUIMBALQUI


LENIN CHUQUIZUTA CHUQUIMBALQUI

DNI

ACTIVIDAD REALIZADA

41096125

FLETE RURAL

41096125

FLETE RURAL

CANTIDAD
'
INSUMO,
EQUIPO
3 BOLSAS
CEMENTO
114 LATAS
ARENA

LUGAR DE
TRANSPORTE /
DAS
TRABAJADOS
ALMACEN 1
CAPTACION1 D
ALMA VEN 1
SAN LUIS 2 D

PRECIO
UNITARIO
IDEA

TOTAL A PAGAR

6.00

18.00

3.50

399.00

TOTAL

417.00

TOTAL: Dieciocho y 00/100 Nuevos Soles S/. 18.00


Por lo que suscriben el presente documento en seal de conformidad:
SUI3

332 SAN LUi


1. 1-a

AN MART1N

- 111
INC. JULIO dll,r1r. VEZ ODAR
CIP. 50593
RFSIDENTE

NE SNIP - if SAN LUIS SAN MAM


NSR
i
......
ALBERCA ABAD
CHI: 33656733
PRESIDENTE

- 111312 - SAN Lute d)

Srn

TF,ODO

MARI%

/kir

t j. 9 Z LLANCA
DNI: 33804464
TESORERA

N.E.SNIP -133302- SAN LUIS - SAN MAR11N


PNSR
LEAU SO;NO CHUQUEUTA CINQ
DNI: 41096125
SECRETARIO

'LE. SNIP . 163,


R GER

AN LUIS SAN RUN


prisa

NA VENTUR4
NI: 44691061
FISCAL

FORMATO N 13
DECLARACIN JURADA N... ....... PARA LA ADQUISICIN DE BIENES Y/0 PRESTACIN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES
Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE
LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SAN MARTIN", con domicilio para los efectos del presente documento, en:
Localidad: SAN LUIS SAN MARTIN, Distrito: JAMALCA, Provincia: UTCUBAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratacin de servicios que
se detallan a continuacin, necesarios para la ejecucin del proyecto, de acuerdo a los trminos y condiciones siguientes:

NOMBRE DEL PROVEEDOR

DNI

ACTIVIDAD REALIZADA

CANTIDAD
'
INSUMO,
EQUIPO

MOISES CAMPOS MORETO


MOISES CAMPOS MORETO
MOISES CAMPOS MORETO

47030297

47030297
47030297

FLETE RURAL
FLETE RURAL
FLETE RURAL

LUGAR DE

PRECIO

TRANSPORTE!

UNITARIO

DAS
TRABAJADOS

270 LATAS

ALMACEN 2 -

ARENA
32 LATAS

SAN LUIS -6 DIAS


ALMACEN 1 SAN
LUIS - 1 DIA

ARENA
30 BOLSAS

ALMACEN 1 -

CEMENTO

SAN LUIS -2 DIAS

2.50

675.00

3.50

112.00

4200

60.00

TOTAL

847.00

TOTAL: Ochocientos Cuarenta y Siete y 00/100 Nuevos Soles S/. 847.00


Por lo que suscriben el presente documento en seal de conformidad:
2 SAN LUIS - YAN MARTIN
ZIS

NESNIP - 163302 - SAN LUIc - MARIIN


/

II

ING JULIO

nIRWZ ODAR

CIP. 0593
RESIDENTE

I
LLANCA
DNI: 33804464
TESORERA

TF,ODOC1,

SAN MARI'

N.E.SNIP - 18

matiamv

.W
SUP ISOR

El que suscribe, constata que el presente proveedor es NO HABITUALES del servicio prestado, y que no existen otros proveedores que ofrezcan dicho bien o se icio en
la localidad de SAN LUIS - SAN MARTIN, Distrito de JAMALCA, Provincia de UTCUBAMBA, Departamento de AMAZONAS.

ALE.SNIP - 1p30 LUIS SAN MARTN


..."a ANDO ALBERCA ABAD
DNI: 33656733
PRESIDENTE

N.E. - 168302 - SAN LUIS SAN MANTEN


r PNSR

USW SUMO CHIJQlidt/TA CH

0141: 41096125
SECRETARIO

kl.SNIP 1 8

TOTAL A PAGAR

/DA

AN LUIS SAN MARTIK

X GER OVTTANA VENTUR 4


NI: 44591081
FISCA1

FORMATO N2 13
DECLARACIN JURADA N2...... ...... PARA LA ADQUISICIN DE BIENES Y/0 PRESTACIN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES
Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE
LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SAN MARTIN", con domicilio para los efectos del presente documento, en:
Localidad: SAN LUIS SAN MARTIN, Distrito: JAMALCA, Provincia: UTCURAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratacin de servicios que
se detallan a continuacin, necesarios para la ejecucin del proyecto, de acuerdo a los trminos y condiciones siguientes:

NOMBRE DEL PROVEEDOR

FERNANDO ALBERCA ABAD

DNI

ACTIVIDAD REALIZADA

33656733

FLETE RURAL

CANTIDAD
'
INSUMO,
EQUIPO
16 LATAS
ARENA

LUGAR DE
TRANSPORTE /
DAS
TRABAJADOS
ALMACEN 1
SAN MARTIN - 1D

PRECIO
UNITARIO
/DA

TOTAL A PAGAR

3.50

56 00

TOTAL

56.00

TOTAL: Cincuenta y Seis y 00/100 Nuevos Soles S/. 56.00


Por lo que suscriben el presente documento en seal de conformidad:
N.E SNIF j3:02 SAN LUIS SAN MARIN

411
Ti :lo
JUSJOil
ci .50593
RFSIDENTE

C302- SAN LIS - SAN MARN


O c3fLr fi

ODAR

TE000CTA Itg LLANCA


DM: 33804464
TESORERA

LYB. BY

67
VISOR

El que suscribe, constata que el presente proveedor es NO HABITUALES del servicio prestado, y que no existen otros proveedores que ofrezcan dicho bien o servicio en
la localidad de SAN LUIS - SAN MARTIN, Distrito de JAMALCA, Provincia de UTCUBAMBA, Departamento de AMAZONAS
N.E SNIP -1 t 302

LUIS SAN MARTIle

FE ANDO ALBERCA ARAO


DNI: 33656733
PRESIDENTE

NE.SNIP - 103302 - SAN LUIS-SAN MARTIN


PNSR
ificz
LENIN 801,4to CHUQUIWTA HUQUIMBALW
DM: 41096126
SECRETARIO

N.E. SNIP ,
R.' ER

AN LUIS SAN MARTHI


APTA VENTUR4
44591061
FISCAI

AUTORIZACION DE GASTOS N42

FORMATO N 12
AUTORIZACION DE GASTOS N 42

N" CONVENIO NE

008-2014-PNSR-NE

FECHA

12/12/2015

1,196,513.41

SALDO DISPONIBLE

521,538.41

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNLEARIO Si.

UNIDAD

66.00

200.00

13,200.00

UNIDAD

66.00

29.00

1,914.00

MONTO DE CONVENIO
5/.

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES (5/3

674,975.00
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE S/.

N
INSUMO O SERVICIO

INSUMOS COSTO DIRECTO

IN
1
2

ELABORACION DE PUERTAS CONTRAPLACADAS DE MADERA


TORNILLO INCLUYE SERVICIO DE PINTADO DE 0.70X2.10M.
ELABORACION DE VENTANAS DE MADERA TORNILLO
INCLUYE SERVICIO DE PINTADO DE 1.30X0.30M.

15 114.00

MONTO TOTAL

SALDO DESPUS DE ESTA


ALITOPILAC ION

st 506,424.41

Son: QUINCE MIL CIENTO CATORCE CON 00/100 NUEVOS SOLES


(Indicar en letras el monto total)

SNIP -1 Z/S2: SAN LUI -SAN maRno

32- SAN LUIS - SAN MART114


PN5R

N.E.

T;AN Un SAN MARTIN

1/4474Tql/int/Mi4

fr
TE0D946tr
464
TESORERA

r TpttZT 1 Cii)1QUIMBALQ)9
SECRETAR) 125
?E l'ARIO

N.E SNIP -168


l
e S SAN KIM S1RP

.IW

LBERCA ABAL)
O 1: 3656743
PRESI NWNEI

AN LUIS SAN MARTIN

ROGEi< 144 VENTURA


FilakiWZI61

71V-G. JULI

N.ESI4IP -16

i}

o. IVALDD u
V"13 SU

3
RPS?DENTE

1VEZODAR

SAN MARI'

glitt PROVECTO

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES


PROVECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD SAN LUIS-SAN MARTIN , DISTRITO JAMAICA,
PROVINCIA UTCUBAMBA , DEPARTAMENTO AMAZONAS.
CONVENIO N 009-2014-PNSR NE

FECHA DE ELABORACION: 12 12 15
PROVEEDORES
PROVEEDOR 01

ITEM

INSUMO O

UNIDAD

SERVICIO

CANTIDAD

ELABORACION
DE PUERTAS
CONTRAPLACAD
1

AS MADERA
TORNILLO.
INCLUYE

CARPOINTERIA
11-1IMMY
PRECIO
PRECIO

PROVEEDOR 02

PROVEEDOR 03

MADERERA FUENTES

CARPINTERIA JOSE
ELMER

VALORES SELECCIONADOS
CARPOINTERIA IHIMMY

UNITARI

PARCIAL

PRECIO
UNITARI

PRECIO
PARCIAL

PRECIO
UNITARI

PRECIO
PARCIAL

UNIDAD

CANTIDA PRECIO
D
UNITARIO

PRECIO
PARCIAL

UND

66.00

200.00

13,200.00

220.00

14,520.00

230,00

15,180.00

UND

66.00

200.00

13,200.00

UND

66.00

29.00

1,914.00

30.00

1,980.00

32.00

2,112.00

UND

66.00

29.00

1,914.00

St

15,114.00

30.00

16,500.00

5/.

17,292.00

5/.

15,114.001

OBSERVACIONE
S

SERVICIO DE
PINTADO
070x2 10cm
ELABORACION
DE VENTANAS
MADERA
2

TORNILLO,
INCLUYE
SERVICIO DE
PINTADO
1.30x0.30cm
TOTAL

FORMA DE PAGO

CONTRA ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA

SEGN CRONOGRAMA

, GARANTItS2FRECIDAS

-R

LENE< Salalli:)CHUQUEUTCRUQUIk1BALQUI

RI '01 ALBERCA ABAD


DNI: 33656733
PRESIDENTE
SNIP 168,

HP Gni: -1112," - ez;IN LUIS - SAN MARTIN

/LE. ZIP - 11'302 - SAN LUla - SAN WJMN

AN LUIS SAN MARTIN


FN

'IR3GERffTANA

VENTUR 4

NI: 44591061
FISCAI

4.096125
SEO .ETARIO

DOLVA-- I liANhE LANCA


DNI: 33804964
TESORERA

N.a su:

3. - SAN LUI iiSAN AUSTIN


P

N.E. SN;

IMRE'

11! -

-74 NIO C VEZ ODAR


INa JULIO
Ci .50593
RESIDENTE

IRGA
/ALDO OIL,

C 467
SU
ISOR

EsPfiliti

CARPINTERIA JHIMMY
RUC : 10402949291
CONFECCION DE MUEBLES PARA SALA COMEDOR DORMITORIO PUERTAS
VENTANAS Y ASERRADO DE MADERA
DE CHUQUIZUTA VALQUE, MARIA RO BERTINA
Direccin: Anexo San Juan SIN (Puesto de Salud San Juan) Amazonas Luya-Santa Catalina

PROFORMA
Sres. : N.E.SNIP 168302 SAN LUIS-SAN MARTIN PNSR
Por intermedio de la presente hago alcanzar la proforma detallando de la siguiente manera
N

DESCRIPCION

66

PRECIO
UNITARIO
200.00

ELABORACION DE PUERTAS
CONTRAPLACADAS MADERA TORNILLO
INCLUYE SERVICIO DE PINTADO 0.70X2.10m
ELABORACION DE VENTANAS MADERA
29.00
TORNILLO INCLUYE SERVICIO DE PINTADO
1.3X0.30m
TOTAL
:

66

SUBTOTAL
13,200.00

1,914.00

15,114.00 N.S.

PRECIOS INCLUYE:
IGV
PUESTO EN OBRA
INSTALACION

Bagua Grande, Noviembre del 2015

N.E SNIP -168302 - SAN LUIS S

MJ

Mara R. Chuquizuta Valque


ft190,1193.22 s,,t4 LUIS - SAN mArmok
NLSNIP -161;1302 - SAN LUI -SAN MA
FN5R

!ir/ ARAO

eta.

FERNANDO

AND 2 LLA
.p
1',1,
GENINSOLAIO it
Dr 8: 32.804464
410S61
TESORERA
- '11ETARIO

oNI: 3 5 33
PRES F TE

ILL S'

INC. JULIO

LUIS -SAN MARIN

ONIO C

P. 50593
RFSWENTE

......

168,

kWls.sAN MAAmt
SR

R QUINTANA VENTUR 4
Dt431 44591061
FISGA'

MADERERA ITUENTES"

RLIC : 10428979201
OFRECE COMPRA Y VENTA DE MADERA Y OTROS SER VICION DE
HABILITACION Y CONFECCION DE MUEBLES
DE HERRERA SANCHEZ AURELIA
Direccin: Calle San Felipe Santiago W 760 Amazonas Utcubamba-Bagua Grande

COTIZACION
Seores : N.E.SNIP 168302 SAN LUIS-SAN MARTIN- PNSR
Hago alcanzar la proforma detallando de lo siguiente:
N

DESCR1PCION

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

66

ELABORACION DE PUERTAS contraplacadas

220.00

14,520.00

66

ELABORACION DE VENTANAS
contraplacadas de Tornillo 1.3Xo.3om

30.00

1,980.00

de Tomillo 0.70X2.1om

16,500.00 N.S.

TOTAL : S/.
PRECIOS INCLUYE:
IGV
SERVICIO DE PINTADO
PUESTO EN OBRA
INSTALACION

Bagua Grande, Noviembre del 2015

.E. SNIP -168302- SAN VIS


PNS

FERNANDO

DNI: 3
PRESIDENTE

SNIP -168::',2 SAN LUEI - SAN MARITN

11114~
.;
TESORERA Aurelia

Her ra Snchez
DNI N*42897920

N.E SNIP - 168302 SAN LUIS - SAN MARTIN N.E)NI. 165, N Luis. SAN MARTIN

LEO SOLMO
NE. SNII raz SAN LUIS SAN VIAFMN
P R
NO. JULI

NIO C VEZ ODAR


C1. 50593
RESIDENT

VITA CR

1:41096125
RETARIO

N.E.SNIP - - SAN

,
41
1/4 4.4_
... :4
...........

tAARr

EsphyozA

ANA VENTUR 4
... NI: 44591061
FISCAI

CARPINTERIA JOS ELMER


RC : 10463464338
CONFECCION DE TODO TIPO DE MUEBLES PARA EL HOGAR E INS111 UCIONES
PRIVADAS Y PBLICAS Y ASERRADO DE MADERA DE TODO TIPO
DE CAMPOS ACUNA JOSE ELMER
Direccin: Anexo Ingenio N S/N Barrio San Juan (Al Costado de la Carretera) Amazonas Luya-Santa Catalina

PROFORMA
Seores : ME.SNIP163302 SAN LUIS-SAN MARTIN- ANSR
Hago alcanzar la pro forma detallando de lo siguiente:
SUSTO TAL I

PRECIO

DESCRIPCION

66

ELASORRCION DE PUERTAS

UNITARIO
230-00

15,130-00

contraplacadas de Tornillo incluye el servicio


de pintado 0-70X2-10m
66

ELABORACION DE VENTANAS de Tornillo

32-00

2,112-00

incluye el servicio de pintado 1-3X0 30m




77,292-00 AFS.
TOTAL
5/.
PRECIOS INCbUYE:
I6V
PUESTO EN 08109
INSTAbACION
S'agua Grande, Noviembre del 2075

SzlIP -168302 - SAN


PNS

-152302 - SAN Ulla - SAN MARI1N

FERNANDO

DNI: 36 7 3
PR CiFirit

Jos Elmer dmpos Acua


DNI N46346433
N.E SNIP -1 an0 - SAN LUIS -SAN IAART1N
PNB

INC. j'UD' u

*
T VEZ ODAR
FirS,CiE :TE

N.E SNIP-

S - SAN MAR

11,.1111111111

WALCD C

02 - SAN LUIS - SAN MARTIN


PhISR

SNIP

I %II
ANCA
ar Ilrag,
A/3/117t :/6;r47:117
7E5 ORE Al

t . 'O ESP1NOZA
sJ Wi 4OR

.1QUIMRAIQUI

DNI: 410961 5
6ECRETARIO

N.E.

9 SAN MAFIllio

ROGER QUINTANA VENTURA


DNI: 44591061
FISGA'

AUTORIZACION DE GASTOS N43

FORMATO N2 12
AUTORIZACION DE GASTOS N2 43

N' CONVENIO NE

008-2014-PNSR-NE

FECHA

12/12/2015

1,196,513.41

SALDO DISPONIBLE

506,424.41

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO 5/.

66.00

40,00

2,640.00

165.00

10,890.00

MONTO DE CONVENIO
5/.

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES (5/.)

690,089.00
DETALLE DEL GASTO

INSUMO O SERVICIO

IMPORTE S/.

INSUMOS COSTO DIRECTO

IV

CAJA DE CONCRETO DE DOS CUERPOS PARA DESAGUE

UNIDAD

LAVADERO ENCHAPADO CON CERAMICA

UNIDAD

66.00

TUBERA PVC SAP 1/2"

1,270.00

1.50

1,905.00

TUBERA PVC SAP 1"

850.00

3.10

2,635.00

TUBERA PVC SAP 3/4"

890.00

2.20

1,958.00

TUBERA PVC SAL DE 4

744.00

7.50

5,580.00

MONTO TOTAL

25,608.00
SALDO DII.PLA DE ESTA
AUTORIZACIN

Son: VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES

S/. 480,816.41

(Indicar en letras el monto total)

*LE SNIP- 168332 - SAN LUI0 .5


MARITN
SAW LUIS - SAN MARTIN

PNSR
05/1
~Sir
TEODOC1A G ANDE LANCA
0/554 LENIK SWIWIWV A CHUQUBAWIP
TelliggrER A
gEbiETARI2Cr

r c

NE SIC? "3 - LUIS -SAN MARTIN


PNSR

irire. Jur IAVEZ ODAR

s SAN Punk
NE.SNP ir AN LUIS SAN MARTIA N.E.SNIP

.......... .
T'ERA .NDO ALBERCA ABAD
PR4bilWE3

ROGEL. 1/4 ui

106V
iENTURA

Me

3
AFSIDENTE

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES


PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS-SAN MARTIN ,DISTRITO JAMALCA , PROVINCIA
DE UTCUBAMBA , DEPARTAMENTO AMAZONAS.
CONVENIO N 009-2014-PNSR-NE

FECHA DE ELABORACION: 12/12/15


PROVEEDORES
PROVEEDOR 01

ITEM

INSUMO O
SERVICIO

PROVEEDOR 02

VALORES SELECCIONADOS

PROVEEDOR 03

UNIDAD CANTIDAD FERREFERIA NIETO SAC SASORI INVERSIONES Y BIM COMERCIO, SERV.
FERRETERIA NIETO SAC
SERV. GENERALES EIRL
CONSTRUCCION
PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL
UNITARIO PARCIAL UNITARIO
PARCIAL
UNITARIO
PARCIAL

OBSERVACION E
5

CAJA DE
1

CONCRETO DE
DOS CUERPOS
PARA DESAGUE
LAVADERO
ENCHAPADO

UND

66.00

40.00

2,640.00

41.50

2,739.00

42.00

2,772.00

UND

66.00

40.00

2,640.00

UND

66.00

165.00

10,890.00

190.00

12,540.00

180.00

11,880.00

UND

66.00

165.00

10,890.00

1,270.00

1.50

1,905.00

2.00

2,540.00

2.00

2,540.00

1,270.00

1.50

1,905.00

850.00

3.10

2,635.00

3.30

2,805.00

4.10

3,485.00

850.00

3.10

2,635.00

890.00

2.20

1,958.00

2.50

2,225.00

3.20

2,848.00

890.00

2.20

1,958.00

744.00

7.50

5,580.00

8.00

5,952.00

8.50

6,324.00

744.00

7.50

5,580.00

5/.

25,608.00

5/.

28,801.00

5/.

29,849.00

5/.

25,608.00

CON CERAMICA
3
4
5
6

TUBERIA PVC
SAP 1/2"
TUBERIA PVC
SAP 1"
TUBERIA PVC
SAP 3/4"
TUBERIA PVC
SAP DE 4"
TOTAL

1 r 1,1,

FORMA DE PAGO

CONTRA ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA

SEGN CRONOGRAMA

.n.VIMMUKKORAS

:.Y z-- GAN Wat' - SAN MAR UN

FE II\ 10 ERCA ABM)


0141: 33656733
PRESIDFNTE

_ .,
/3.'. 1..._
ni.. L1. - SAN MARTH.,

.A

e "P
i/ resii

TEODOCIA GhANDE ANCA


CN1: 33804464
TESORERA

IILE SNIP U&

NE. 51::1-

UNIN SOCA CHUQUIMBALDW


DM: 41096125
RECR ARIO

AN WIS SAN MARTI


PNS

NE SNIP -168302- AN 1 115. W MPRBB

SNIP -1

ANA VENTURA

INC. JULIO trrr fo CHA ODAR

WAL01311.
SU'

41: 44591061
FISCM

CIR. 50593
RFS1DENTE

-SANMARI'

7
SOR

O ESTIPULA

na

DISTRIBUIDOR DE CEMENTO PCASMAY0 "DIO"


DISTRIBUIDOR DE PINTURAS Y LACAS "PARACAS"
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE HERRAMIENTAS "NANSA"
DISTRIBUIDOR TUBERAS "PLSTICA"- TUBERAS "PAVCO"
MATERIALES DE CONSTRUCCIN Y FERRETERA EN GENERAL

INSUMOS A COTIZAR
OBRA: "Construccion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Basico en las Localidades
de San Luis San Martn, Distrito de Jamaica Provincia de Utcubamba, Dpto de Amazonas".
DESCRIPCION DEL INSUMO
Caja de concreto de dos cuerpos para desague
Lavadero enchapado con ceramica
Tubera pvc sap 1/2"

UND

66

40.00

UND

66

165.00

Tubera pvc sap 3/4"


Tubera pvc sal de 4

LUIS

SAN ~mi

SN1P - WS:532 7

DNI: 33656733
PRESIGENTE

SNIP 1

AN LUIS SM MARTN

PrIER

ROG.0 C ;UN ENTUR 4

'DNI: 44S910C1
FISGA]

1270

1.50

850

3.10

890

2.20

744

7.50

SAN Line - S MARDN

^,AN UNS

N sn

CX

404

FM- De ALBERCA ABAD

PRECIO UNIT.

UND

Tubera pvc sap 1"

CANT.

ODOCIA ai AND LLANCA

_tiUQWZUTA CHUQUIMBALQII:
018: 41096125

DNI: 33304464
TESORERA

N.E. SK!,

INC. JULlu ai

SAN MARDI:

9 ECRETARIO

SAN LUIS- SAN MARTIN

Ppi

NIO GP VEZ (DAR

Cr 50593
R5SIDENTE

IA

O S.A.C.

jeto Meja

GERENTE GENERAL

Calle Tahuantinsuyo N 1065 - Urb. San Lorenzo - J. L. Ortiz - Chiclayo - Telf. (074) 256306


11/12/2015

Consulta RUC: versin Imprimible

CONSULTA RUC: 20437247898 - FERRETERIA NIETO S.A.C.


Nmero de RUC: 20437247898 - FERRETERIA NIETO S.A.C.
Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Nombre Comercial:

FERRETERIA NIETO

Fecha de
Inscripcin:


23/12/1999

Estado del
Contribuyente:

AL11V

Condicin del
Contribuyente:

HABIDO

Direccin del
Domicilio Fiscal:

CALTAHUANTINSUY0 NRO. 1065 URB. SAN LORENZO LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

Sistema de Emisin
MANUAL
de Comprobante:

Fecha Inicio de Actividades: 23/12/1999

Actividad de Comercio
Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema de
Contabilidad:

COMPUTARIZADO

Actividad(es)
Econmica(s):

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN, ARTCULOS DE


FERRETERA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERA Y CALEFACCIN
Secundaria 1 - 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTCULOS DE FERRETERA, PINTURAS Y PRODUCTOS
DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Comprobantes de
Pago c/aut. de
impresin (E 806 u
816):

FACTURA
BOLETA DE VENTA
NOTA DE CREDITO
NOTA DE DEBITO
GUIA DE REMISION - REMITENTE
COMPROBANTE DE RETENCION
COMPROBANTE DE PERCEPCION VENTA INTERNA

Sistema de Emisin
Electrnica:
Afiliado al PLE
desde:

01/01/2013

Padrones:

Incorporado al Rgimen de Agentes de Retencin de IGV (R.S.228-2012) a partir del 01/11/2012


Incorporado al Rgimen de Agentes de Percepcin de IGV - Venta Interna (D.S.061-2009) a partir del
01/04/2009

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111

SASORI INVERSIONES Y

SASCIRI

SERVICIOS GENERALES EIRL

COTIZACION
OBRA : "Construccion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Basico en las Localidades
de San Luis San Martin, Distrito de Jamaica Provincia de Utcubamba, Dpto de Amazonas".
DESCRIPCION
Caja de concreto de dos cuerpos para desague
Lavadero enchapado con ceramica
Tubera pvc sap 1/2"
Tubera pvc sap 1"
Tubera pvc sap 3/4"
Tubera pvc sal de 4

M.E.SN P

:I LUIS SAN MARTINI

Z SR

..
JDO ALBERCA ARAO

CANT

UND
UND
M
M
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66
66
1270
850
890
744

02- SAN LUle - SAN MARIN

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0141:3 804464
TI SOTERA

AN LUIS SAN MARTIN


risR

DIGO: 44u91061
PISCA'

41.50
190.00
2.00
3.30
2.50
8.00

14.E.

- 14!+1 LUIS - SAN MARS,

IVO Sit L'O

'15/ZU A CHUQUIMBALII:

pr;s2

SAIJ LUIS - SAN MART1N

OW:41096125
qECRETARIO

N.E.SNIP

FIZER

t I
ROGE Otiltkrt'IVA VENTURA

P. UNIT.

ODOCIA CR ANDF2 LANCA

ti MI: 33656733
voESIDENTE

>LE. SNIP 16

UND

ri AVEZODAR
/ 11111
ING. JULIO41t

INC. WAIL

CIP. 50591
RPSIDENTE

Jorge Luis Cceres Morn

GERENTE
SA8081 leerlos y Urelq41 General E Ai

Las Fresas 225 Urb. Las Delicias - Chiclayo


Telef. 602380 1 E-mail. ventassason@hotmail.com

11/12/2015

Consulta RUC: versin Imprimible

CONSULTA RUC: 20539020499 - SASORI INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL


Nmero de RUC: 20539020499 - SASORI INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL
Tipo Contribuyente: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Nombre Comercial:

SASORI

Fecha de
Inscripcin:


10/01/2013

Estado del
Contribuyente:

ACTIVO

Condicin del
Contribuyente:

HABIDO

Direccin del
Domicilio Fiscal:

Pl. LAS FRESAS NRO. 225 URB. LAS DELICIAS LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

Sistema de Emisin
MANUAL
de Comprobante:

Fecha Inicio de Actividades: 01/01/2013

Actividad de Comercio
Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema de
Contabilidad:

MANUAL

Actividad(es)
Econmica(s):

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN, ARTCULOS DE


FERRETERA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERA Y CALEFACCIN
Secundaria 1 - 4690 - VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Comprobantes de
FACTURA
Pago c/aut. de
BOLETA DE VENTA
Impresin (F. 806 u
NOTA DE CREDITO
816):
GULA DE REMISION - REMITENTE
Sistema de Emisin
Electrnica:
AfiEado al PLE
desde:

01/01/2015

Padrones : NINGUNO

Imprimir

111

COMERCIO - SERVICIO - CONSTRUCCIN

COTIZAC ION

OBRA : "Construccion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Basico en las Localidades
de San Luis San Martin, Distrito de Jamaica Provincia de Utcubamba, Dpto de Amazonas".
DESCRIPCION
Caja de concreto de dos cuerpos para desague
Lavadero enchapado con ceramica
Tubera pvc sap 1/2"

UNO

CANT

UNO
UNO
M

66
66

Tubera pvc sap 1"

Tubera pvc sap 3/4"


Tubera pvc sal de 4

M
M

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''''''''

DO ALBERCA Al3A0

DNI: 33656733
PRESIDENTE

N.E. SN1P
ROG

AN LUIS SAN MikEtTIN


E31$71
,A VENTURA
1: .1:4:::31061

2.00

850
890

4.10
3.20

744

8.50

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LEEN Sl NOM TA CHUQUIRALQW


Ci 1:741096125
435CHETARIO

33804464
1 ESORERA

SAN LUIS -SAN MART1N


I&E. 213: 33 .iPNSR
......
HA VEZ DAR
17VG. JUL
P. 505 3

NE SNIP

3 - SAN MARI'

ERO ESPSOZA
ira WALDL
.7
O

CORPO

..........

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...........


11/12/2015

Consulta RUC: versin Imprimible

CONSULTA RUC: 20480023235 - COFtP0FtACION BIM SAC


Nmero de RUC: 20480023235 - CORPORACION BIM SAC
Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Nombre Comercial: Fecha de
Inscripcin:

06/07/2006

Estado del
Contribuyente:

ACTIVO

Condicin del
Contribuyente:

HABIDO

Direccin del
Domicilio Fiscal:

CALTAHUANTINSUY0 NRO. 1018 URB. SAN LORENZO LAMBAYEQUE - CHICLAYO - IOSE LEONARDO
ORTIZ

Sistema de Emisin
MANUAL/COMPUTARIZADO
de Comprobante:

Fecha Inicio de Actividades: 01/07/2006

Acthridad de Comercio
Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema de
Contabilidad:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es)
Econmica (s):

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN, ARTCULOS DE


FERRETERA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERA Y CALEFACCIN
Secundada 1 - 4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
Secundaria 2 - 7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
BIENES TANGIBLES

Comprobantes de
Pago c/aut. de
impresin (F. 806 u
816):

FACTURA
BOLETA DE VENTA
NOTA DE CREDITO
NOTA DE DEBITO
GUIA DE REMISION - REMITENTE
GUIA DE REMISION - TRANSPORTISTA
COMPROBANTE DE PERCEPCION VENTA INTERNA

Sistema de Emisin
Electrnica:
Afiliado al PLE
desde:

25/01/2013

Padrones:

Incorporado al Rgimen de Agentes de Percepcin de IGV - Venta Interna (0.5.091-2013) a partir del
01/07/2013

Imprimir

1/1

AUTORIZACION DE GASTOS N44

FORMATO N 12
AUTORIZACION DE GASTOS N 44

N CONVENIO NE

008-2014-PNSR-NE

FECHA

12/12/2015

1,196,513.41

SALDO DISPONIBLE

480,816.41

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIOS/.

Millar

17.90

MONTO DE CONVENIO
S/.

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES (5/.1

715,697.00
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE S/.

N'
INSUMO O SERVICIO

INSUMOS COSTO DIRECTO

FLETE TERRESTRE CHICLAYO - BAGUA GRANDE (LADRILLO)

440.00

7,876.00

7,876.00

MONTO TOTAL

SALDO DSP UDS DE ESTA


AUTORIZACIN

. SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES

5/.472,940.41

(Indicar en letras el monto total)

W*17, le.3"4/

a
mb._

SP:11 LUI0 - SA

MAR"

TEODQr94144&E L NCA
TESORERA 4

ItESNI?

l
ar

LUIS SAN MARIN

77 '
FE% TAN I ir ALBERCA ABAD
011111116733
PRESISTE

N.E.

2- SAN LUIS - SAN MARTIN


PNSR

LENIN S'ItR,11 T tulsIUQUIMBALII:

NE. Sur-23o - SAN LUIS-SAN MARIN


IPN R

iNG. JULIO

s/ERETARIO

NI. &NIP Iga,_

AN LUIS SAN MARTIN

i
-4,1-
ROGE kth VENTURA
1061
hcdki

FM VEZ ODAR

C!P. 50593
SPSIDENTE

N.E SNIP -16

;54 SUPERVIS
SU

-^,11 MARI"

O ESPrNOZA

PR ECTO

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES


PROVECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - SAN MARTIN, DISTRITO DE JAMALCA
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS.
CONVENIO N 008-2014-PNSR-NE

FECHA DE ELABORACION: 12 12 15
PROVEEDORES

ITEM

INSUMO O SERVICIO

FLETE TERRESTRE CM ICLAY0BAGUA GRANDE (LADRILLO)

VALORES SELECCIONADOS
PROVEEDOR 01
PROVEEDOR 02
PROVEEDOR 03
CANTI
TRANSPORTE
TRANSPORTE EL
UNIDAD
TRANSPORTES T&V
TRANSPORTE ROCIO HERMANOS SAC
DAD
ROCIO
AGUIJA MILENARIA
PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO
CANTI PRECIO
PRECIO
UNIDAD
OBSERVACIONES
UNITARI PARCIAL UNITAR PARCIAL UNITARI PARCIAL
DAD UNITARI PARCIAL
MILLAR

TOTAL
FORMA DE PAGO
PLAZO DE ENTREGA

1.00

440.00

440.00

450.00

450.00

460.00

460.00

S/.

440.00

S/.

450.00

S/.

460.00

MILLAR

1.00

440.00

440.00

5/.

440.00

CONTRA PRESTAC N DEL


SERVICIO
SEGN
CRONOGRAMA

GARANTIAS OFRECIDAS

N.E. 57 7
8

LUIS SAN MARDI@


RNANDO ALBERCA ABAL.)
GNI: 33666733
PRESIDENTE

SNIP .160,

GER

AM LUIS SAN MARTIN

................. , .......
. TANA VENTURA

DNI; 44591061
FISGA'

NE SNIP -168302 -SAN LUIS SAN

nk

et

ODOCIA GRANDEZ tLANCA


DNI: 33804460
TESORERA

N.E.121

SAN LUIS SAN MARTIN


PII6

...........
ING.XLIO NIOC,HA ODAR
ci . S0593
RESIDENTE

N.E. SNI? - 16C2 - SAN WIS -SAN MARTIN


ENSR
,

LEE;

CHUQUIMBALNI

DNI: 4108 126


SECRETARIO

WANINRIE ROM mimos

me

SERVICE DE TRANSPORTE BE CARGA


CALLE TAIMANTIIIMIU N?' la48 HJ SANI IIRREN211
CHI LLA.Y9LAMI:AY1EHJJE4AMJaWIE1JE

PROFORMA

Srs:

N.E. Snip 168302 San Luis San Martin-PNSR

FECHA : 30/11/2015

TRANSPORTE DE CARGA DESDE LA CIUDAD DE CHICLAY0 HACIA LA


CIUDAD DE BAGUA GRANDE CON LOS SIGUIENTES PRECIOS:

Flete Ladrillo por millar

S/. 440.00 N.S.

ROCIO & HERMANOS SAC

E. 5P12 - #. 1- ; S32 - SAN LUIS N MARTIN


P

01;
FERNANDO )(lit,' ' s ABAD
DNI
i

PR 510 51 E

NE. SNIP

N.E. SNIP-

ANLUISjRTIN
SR

68302 -SA .LUIS - SAN MARIN

N.
el?

DODOCJA GRANDEZ LLANCA


35i)04464
TESORERA

8:0 SAN 11.8S AN MARVI


PN

IND. JULIO

LtNTO

CIP. 50593
RFSIDENTE

ODAR

ROGER OLINTANA
DNI: 4459
ISCAI

UR4

UTA Ciftlquiglatil
erriQUI
.1.
pm:
4ingein
spepETARIO


12/12/2015

Consulta RUC: versin Imprimible

CONSULTA RUC: 20487500446 - TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS S.A.C.


Nmero de RUC: 20487500446- TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS S.A.C.
Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Nombre Comercial: Fecha de
Inscripcin:

19/11/2010

Estado del
Contribuyente:

ACTIVO

Condicin del
Contribuyente:

HABIDO

Direccin del
Domicilio Fiscal:

CALTAHUANTINSUY0 NRO. 1048 URB. SAN LORENZO LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

Sistema de Emisin
MANUAL
de Comprobante:

Fecha Inicio de Actividades: 01/11/2010

Actividad de Comercio
Exterior:

Sistema de
Contabilidad:

COMPUTARIZADO

Actividad(es)
Econmica (s):

Principal - 4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

IMPORTADOR/EXPORTADOR

Comprobantes de
Pago c/aut. de FACTURA
impresin (F. 806 u BOLETA DE VENTA
816):
GULA DE REMISION - TRANSPORTISTA
Sistema de Emisin
Electrnica:
Afiliado al PLE
desde:
Padrones: NINGUNO

Imprimir

111

TRANSPORTES "kW
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
CALLE: SALVADOR ALLENDE N 241 Pi SANTA ROSA

'PROFORMA
SRs:

N.E. SmP 168302 SAN Luis SAN MARTIN-PNSR

TRANSPORTE DE CARGA DESDE LA CIUDAD DE CHICLAYO HACIA LA


CIUDAD DE BAGUA GRANDE CON LOS SIGUIENTES PRECIOS:

Flete Ladrillo por millar

SI. 450.00 N.S.

Sal J. Villarreal Salazar


SNIP - SAN LUIS

MARTINI

a302-SAN Lile

010

mmin.Gerente General
'LE, SNIP 163,

Alg LUIS SANIAARAL s


SR

PERA/PIADO
ABAD
tal.
DNI:
6
TEODOCIA GRA Z LLANCA
PR en
DNI: 33804464
ROGER
QUINT
-.Nig NTUR 4

TESORERA
CM: 446910
FiSCA1

N.E.

1 - 13 - SAN MARTIN
iSR

INC. JUL." I HAVEZODAR


P. 5059
RESIDENTE

- 1 302 - SAN

S SAN MARTIN

SOL A1,0 anvizur CHUQUIMBALVW


DNI: 41096125
c.t:7CRETARIO

11ANSPORIE EL 160111 MIENAMA SIC


SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
AV.TACNA N1770 RIMECTOR AURICH SOTO
LAMBAYEQUE-FERREAFE-FERREAFE

COTIZACION

Sri':

ALE Snip 168302 Scuv Lcus-Scurt.Mamlin,PNSR

TRANSPORTE DE CARGA DESDE LA CIUDAD DE CHICLAY0 HACIA LA


CIUDAD DE BAGUA GRANDE CON LOS SIGUIENTES PRECIOS:
Flet-e, Ladralo- por malar

S/. 460.00 N.S.

Incluye, ecu-ga y desecvega.

ME. IN:P - I2332 - SA1 LUI

FERNANDO
GNI: 6573
PRE IDFNTE

AAMP 1.33D2 -SAN Wie - SAN MAR ruy


IP %S,
ANILISS SAN MAR
pNsg
... HECT R ALI RICH SOTO

AB
DNI: 33304464
TESORERA

ROGER QUINiA

bil: 44691061
FISCAI

NE. SNII1- 2,5302 - SAN LUIS-SAN MARTIN

INC. JULIO

IVIO CHVEZ ODAR


e .50593
SIC ENTE

015 SAN MARI*

A G rente General

S - SAN MARI'

........ ,

RO BSPNOZA

A CUZWUPARAMXP
DM: 41056126
:ECRETARIO

SOL.11. O CLIUQU

AUTORIZACION DE GASTOS N45

FORMATO N 12
AUTORIZACION DE GASTOS N 45

N' CONVENIO NE

008-2014-PNSR-NE

FECHA

12/12/2015

1,196,513.41

SALDO DISPONIBLE

472,940.41

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO S/.

UNIDAD

66.00

45.00

2,970.00

KG

40.00

17.00

680.00

MONTO DE CONVENIO
S/.

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES (5/.)

723,573.00
DETALLE DEL GASTO

N"

VI

INSUMO O SERVICIO

IMPORTE 5/.

INSUMOS COSTO DIRECTO


LLAVE DE PASO DE PVC 2" CON EMBONE

OCRE COLOR ROJO

CERRADURAS PARA PUERTA TIPO BOLA

UNIDAD

66.00

38.00

2,508.00

LLAVE PARA DUCHA CROMADA

UNIDAD

66.00

38.00

2,508.00

YEE 2" SAL

UNIDAD

198.00

3.00

594.00

CODOS 45 PVC SAL 2"

UNIDAD

132.00

1.50

198.00

REGISTRO ROSCADO 2" CROMADO

UNIDAD

66.00

3.50

231.00

REJILLA PARA DUCHA 2"

UNIDAD

66.00

3.50

231.00

TEE PVC SAL 2"

UNIDAD

66.00

2.50

165.00

10

CODOS 90' PVC SAL 2"

UNIDAD

264.00

3.50

924.00

11

CODOS 4" CON VENTILAC/ON 2"

UNIDAD

33.00

7.00

231.00

12

CODOS 490'

UNIDAD

33.00

5.00

165.00

13

CODOS 4" CON REDUCCION 2"

UNIDAD

33.00

7.00

231.00

14

CODOS FM 1/2"

UNIDAD

198.00

2.00

396.00

15

CODOS 90' PVC 1/2"

UNIDAD

500.00

2.00

1,000.00

16

CODOS PVC 45' 1/2"

UNIDAD

200.00

2.00

400.00,

17

TEE PVC 1/2"

UNIDAD

198.00

2.00

396.015

18

ADAPTADORES PVC 1/2"

UNIDAD

594.00

2.50

1,485.00

UNIVERSALES FaG 1/2"

UNIDAD

264.00

3.50

:?

tu

NIPLES F"G" 1/2"

UNIDAD

132.00

2.00

26 .

21

VLVULAS DE BRONCE 1/2"

UNIDAD

66.00

18.00

1, 8.00

22

LLAVE DE PASO 1/2"

UNIDAD

66.00

15.00

99a 5 e

23

TUBOS DE Ft 1 1/2"

UNIDAD

17.00

110.00

1,870.00

24

TUBOS DE FG 1',

UNIDAD

15.00

75.00

1,125.06

25

CABLE TIPO BOA 1/2"

300.00

10.00

3,000.00

26

CABLE TIPO BOA 3/8"

250.00

7.00

1,750.00

27

UNIN SIMPLE FeG" 1 1/2"

UNIDAD

35.00

5.00

175.00

28

NIPLE 1 1/2"X 8"

UNIDAD

15.00

12.00

180.00

29

UNIN SIMPLE FT 2"

UNIDAD

34.00

15.00

510.00

30

NIPLE F'G' 2"X 12"

UNIDAD

18.00

45.00

810.00

31

UNIN ROSCA PVC 2"

UNIDAD

48.00

9.50

456.00

32

TEE CON ROSCA PVC 2"

UNIDAD

12.00

12.00

144.00

33

TAPONES MACHO PVC SAP 2"

UNIDAD

10.00

9.00

90.00

34

PENDOLAS PARA PASE AEREO

UNIDAD

96.00

45.00

4,320.00

S SAN ANIMO NE SNIP -168392 - SAN LIRe - SAN NIARDN N.E.


Ir
a t"

FER AND DERCA ABitil


D I: 33656733
PRESIDENTE

. 2- SAN LUIS SAN MARTIN NL SNI


PNSR

AN LUIS SAN MARTIA


rtiSR

T ODOCIA O NDEZ L A CA MB SOLAAOCHUQUIZUT QUIMBAke


DNI: 33804464
TESORERA

DNI: 41096125
qECRETARIO

Ro .i4 %N4 VENTUR4


i 91061
I

FORMATO N 12
AUTORIZACION DE GASTOS N 45
N CONVENIO NE

008-2014-PNSR-NE

FECHA

12/12/2015

1,196,513.41

SALDO DISPONIBLE

472,940.41

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO St

GLN

23.00

100.00

2,300.00

UNIDAD

10.00

106.20

1,062.00

MONTO DE CONVENIO
S/.

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES (5/.)

723,573.00
DETALLE DEL GASTO

N'

IMPORTES!.
INSUMO O SERVICIO

VI

INSUMOS COSTO DIRECTO

35

PEGAMENTO PVC PARA AGUA

36

CANASTILLA DE BRONCE 3"X1.5"

36,471.00

MONTO TOTAL

SAID0 DESAuSDE MA
AUTORIZACIN
5/436,469.41

Son: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES

(Indicaren letras el monto total)

NE SNIP - SAN Ltflo SAIVIIARIN

N.E. ZIP 1.62592 -SAN LUIS - SAN MANAN


PNSR

"
1 el
:AND
LANCA
nst
swittte4
ss

NE CHIP -16/ is SAN MARM


NIIMP

Wrif
PO ALBERCA AB/ni

DNI: 33658733
PRESIDEIMENETE

RO

AM LUIS SAN MARIN


mit(
NA VENTUR

91061

SAN INAFMN

10 RAM ODAR

CillIQUIRBALQW

SECRETARA:3~96128
SECRETARIO

RA

FERN

141- SNI, 02 - SAN


'NSR

RFSEN9TE

N.E. SISP

ING. n'ALDO

VIS SUPER

SAN MARI'

O ESPLITS

ga YECTO

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES


PROVECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - SAN MARTIN, DISTRITO DE JAMALCA , PROVINCIA
DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS.
CONVENIO N 008-2014-PNSR-NE

FECHA DE ELABORACION 12 12 15
PROVEEDORES
PROVEEDOR 01

ITEM

NE StIIP - ''

INSUMO O SERVICIO

UNIDAD

Llave de Paso de pvc 2" con embone

Ocre color

CANTID FERRETERIA NIETO


AD
SAC

VALORES SELECCIONADOS

PROVEEDOR 02

PROVEEDOR 03

SASORI INVER. Y

BIM COMERCIO,

SERV. GENERALES

SERV. Y

FERRETERIA NIETO SAC

PRECIO

PRECIO

PRECIO

PRECIO

PRECI

PRECIO

UNITA

PARCIAL

UNITA

PARCIAL

PARCIAL

AD

UNID CANTID PRECIO


AD

UNITA

PRECIO
PARCIAL

UNO

66

45.00

2,970.00

46.50

3,069.00

46.50

3,069.00

UNO

66.00

45.00

2,970.00

KG

40

17.00

680.00

18.50

740.00

18.00

720.00

KG

40.00

17.00

680.00

Cerraduras para puerta Tipo Bola

UNO

66

38.00

2,508.00

38.50

2,541.00

39.00

2,574.00

UND

66.00

38.00

2,508.00

Llave para ducha cromada

UNO

66

38.00

2,508.00

38.50

2,541.00

39.50

2,607.00

UNO

66.00

38.00

2,508.00

Yee 2" sal

UNO

198

3.00

594.00

5.00

990.00

3.30

653.40

UNO

198.00

3.00

594.00

Codos 45 pvc sal 2"

132

1.50

198.00

3.00

396.00

2.00

264.00

UNO

132.00

1.50

198.00

Registro roscado 2" cromado

UNO

66

3.50

231.00

5.00

330.00

4.00

264.00

UNO

66.00

3.50

231.00

Rejilla para ducha 2"

UNO

66

3.50

231.00

5.00

330.00

4.00

264.00

UND

66.00

3.50

231.00

2.50

165.00

4.00

264.00

3.00

198.00

UNO

rojo

UND

Tee pvc sal 2"

UNO

66

66.00

2.50

165.00

10

Codos 90 pvc sal 2"

UNO

264

3.50

924.00

4.00

1,056.00

4.00

1,056.00

UNO

264.00

3.50

924.00

11

Codos 4" con ventilacion 2"

UNO

33

7.00

231.00

10.00

330.00

8.00

264.00

UND

33.00

7.00

231.00

12

Codos 4" 90

UNO

33

5.00

165.00

7.00

231.00

6.00

198.00

UND

33.00

5.00

165.00

13

Codos 4" con red uccion 2"

UNO

33

7.00

231.00

8.00

264.00

8.00

264.00

UND

33.00

7.00

231.00

14

UNO

198

2.00

396.00

3.00

594.00

2.50

495.00

UNO

198.00

2.00

396.00

15

Codos rg 1/2"
Codos 900 pvc 1/2"

UNO

500

2.00

1,000.00

3.00

1,500.00

2.50

1,250.00

UNO

500.00

2.00

1,000.00

16

0
Codos pvc 45 1/2"

UNO

200

2.00

400.00

3.00

600.00

2.50

500.00

UNO

200.00

2.00

400.00

17

Tee pvc 1/2"

UNO

198

2.00

396.00

3.00

594.00

2.50

495.00

UNO

198.00

2.00

396.00

18

Adaptadores pvc 1/2"

UNO

594

2.50

1,485,00

3.00

1,782.00

3.00

1,782.00

UNO

594.00

2.50

1,485.00

19

Universales rg 1/2"

UNO

264

3.50

924.00

4.50

1,188.00

4.00

1,056.00

UNO

264.00

3.50

924.00

20

Niples rg 1/2"

UNO

132

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3.00

396.00

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UNO

132.00

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264.00

LUIS SAN i#1111

FE ANDO ALBERCA ABAD


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TEODOCIA GRANDEZ LANCA
DIgl: 33804464
TESORERA

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SECRETARIO

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Vlvulas de bronce 1/2"

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66

18.00

1,188.00

20.00

1,320.00

20.00

1,320.00

UND

66.00

18.00

1,188.00

22

Llave de paso 1/2"

UND

66

15.00

990.00

19.50

1,287.00

19.00

1,254.00

UND

66.00

15.00

990.00

23

Tubos de rg 1 1/2"

UND

17

120.00

2,040.00

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2,040.00

UND

17.00 110.00

1,870.00

24

Tubos de rg 1 "

UNO

15

75.00

1,125.00

86.00

1,290.00

86.00

1,290.00

UND

15.00

75.00

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25

Cable tipo boa 1/2"

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300

10.00

3,000.00

12.00

3,600.00

12.00

3,600.00

300.00

10.00

3,000.00

26

Cable tipo boa 3/8"

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250

7.00

1,750.00

10.00

2,500.00

9.00

2,250.00

250.00

7.00

1,750.00

27

Unin simple rg 1 1/2"

UND

35

5.00

175.00

6.00

210.00

6.00

210.00

UND

35.00

5.00

175.00

28
29
30
31

Niple 1 1/2"x 8"

15

12.00

180.00

13.00

195.00

13.00

195.00

UND

15.00

12.00

180.00

34

15.00

510.00

16.00

544.00

16.00

544.00

UND

34.00

15.00

510.00

18

45.00

810.00

48.00

864.00

48.00

864.00

UND

18.00

45.00

810.00

UND

48

9.50

456.00

12.00

576.00

11.00

528.00

UNO

48.00

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12.00

144.00

13.50

162.00

13.00

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UND

12.00

12.00

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UND

Unin simple rg 2"


Niple rg 2"x 12"

UNO
UND

Unin rosca pvc 2"

110.00 1,870.00

32

Tee con rosca pvc 2"

UNO

12

33

Tapones macho pvc sap 2"

UNO

10

9.00

90.00

12.00

120.00

11.00

110.00

UNO

10.00

9.00

90.00

34

Pendolas para pase aereo

UNO

96

45.00

4,320.00

46.00

4,416.00

46.00

4,416.00

UNO

96.00

45.00

4,320.00

35

Pegamento PVC para agua

GLN

23

100.00

2,300.00

109.00

2,507.00

ffiffilitt

2,530.00

GLN

23.00 100.00

2,300.00

36

Canastilla de bronce 3"x1.5"

UNO

10

106.20

1,062.00

109.00

1,090.00

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1,100.00

UND

10.00 106.20

1,062.00

5/.

36,471.00

5/.

42,457.00

5/.

40,776.40

TOTAL
FORMA DE PAGO

CONTRA ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA

SEGN
CRONOG RAMA

GARANTIAS OFRECIDAS
ri LUIS SAN WARM
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N.E.

Rr ia..0 ALBERCA ABItil


DNI: 33866733
PRESIDENTE

N.E. SWP

ANUAS SAN MARIN

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-ROGE TANA VENTUR


NI: 44501061 FIZiAl

5/. 36,471.00

CERTIFICADO DE
CALIDAD
NE. EN:" - -:38352 - SAN LUI - SAN WARM
(1515
te_cp_i

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TEODOCIA GUA NDEZ LANCA

,
, CiUQUIZUTA C}RUE/gil
6
DNI: 4109612
SECRETARIO

DNI: 33804464
TESORERA

3 2 -SAN1 S SAN MARTIN


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ING. JUL71 .M0 VEZ ORAR


IP. 5059
RASIDENTE

N.E.SNIP

ING. MILDO O

AL

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O ESPE107,4

DISTRIBUIDOR DE CEMENTO PACASMAYO "DINO"


DISTRIBUIDOR DE PINTURAS Y LACAS "PARACAS"
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE HERRAMIENTAS "NANSA"
DISTRIBUIDOR TUBERAS "PLSTICA"- TUBERAS "PAVCO"
MATERIALES DE CONSTRUCCIN Y FERRETERA EN GENERAL

FERREWRM

INSUMOS A COTIZAR
OBRA: "Construccion del Sistema de
Agua Potable y Saneamiento Basico en las Localidades
de San Luis San Martin, Distrito de Jamaica Provincia de Utcubamba, Dpto de Amazonas".
DESCRIPCION DEL INSUMO
Llave de Paso de pvc 2" con embone
Ocre color rojo

UND

Cerraduras para puerta Tipo Bola


Llave para ducha cromada
Yee 2" sal
Codos 45 pvc sal 2"
Registro roscado 2" cromado
Rejilla para ducha 2"
Tee pvc sal 2"
Codos 90 pvc sal 2"
Codos 4" con ventilacion 2"
Codos 4" 90
Codos 4" con reduccion 2"
Codos rg 1/2"
Codos 90 pvc 1/2"
Codos pvc 45 1/2"
Tee pvc 1/2"
Adaptadores pvc 1/2"
Universales rg 1/2"
Vlvulas de bronce 1/2"
Llave de paso 1/2"
Tubos de fg 11/2"
Tubos de fg 1"
Cable tipo boa 1/2"
Cable tipo boa 3/8"
Unin simple rg 11/2"
Niple 1 1/2 "x 8"
Unin simple rg 2"
Niple rg 2"x 12"
Unin rosca pvc 2"
Tee con rosca pvc 2"
Tapones macho pvc sap 2"
Pendolas para pase aereo
Pegamento PVC para agua
Canastilla de bronce 3"x1.5"
SAN MARDI*

N.F..
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. ,LBERCA ABAD

33656733
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N.E.SNIP
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AN LUIS SAN MARTIN


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- Wi53C,2: SAN 1.1140 SAN


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DNI: 33804464

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17.00

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198

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132

UND

1.50

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UND

3.50

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UND

3.50

66

2.50

UND

264

UND

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33

UND

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UND

5.00

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2.00

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UND

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UND

2.00

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2.50
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132

UND

2.00

66

UND

18.00

66

UND

15.00

17

UND

110.00

15

75.00

300

10.00

250
UND

7.00

35

5.00

UND

15

UND

12.00

34

15.00

UND

18

UND

45.00

48

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9.50

12

UND

12.00

10

UND

9.00

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UND

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NY:

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LER ESPINOzA

Calle Tahuantinsuyo N 1065 - Urb. San Lorenzo - J. L. Ortiz - Chicla o - Telf. (074) 256306

SASORI INVERSIONES Y
SERVICIOS GENERALES EIRL
COTIZACION

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SASCDRI

OBRA : "Construccion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Basico en las Localidades
de San Luis San Martin, Distrito de Jamaica Provincia de Utcubamba, Dpto de Amazonas".
DESCRIPCION
Llave de Paso de pvc 2" con embone
Ocre color rojo
Cerraduras para puerta Tipo Bola
Llave para ducha cromada
Yee 2" sal
Codos 45 pvc sal 2"
Registro roscado 2" cromado
Rejilla para ducha 2"
Tee pvc sal 2"
Codos 90 pvc sal 2"
Codos 4" con ventilacion 2"
Codos 4" 90
Codos 4" con reduccion 2"
Codos fg 1/2"
Codos 900 pvc 1/2"
Codos pvc 45 1/2"
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Niples fg 1/2"
Vlvulas de bronce 1/2"
Llave de paso 1/2"
Tubos de fg 1 1/2"
Tubos de fg 1 "
Cable tipo boa 1/2"
Cable tipo boa 3/8"
Unin simple fg 1 1/2"
Niple 1 1/2"x 8"
Unin simple fg 2"
Niple fg 2"x 12"
Unin rosca pvc 2"
Tee con rosca pvc 2"
Tapones macho pvc sap 2"
Pendolas para pase aereo
Pegamento PVC para agua
Canastilla de bronce 3"x1.5", ,..n,

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DNI: 33804464
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Las Fresas 225 Urb. Las Delicias - Chiclayo


Telef. '602380 1 E-mail: ventassasori@hotmail.com

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46.50
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18.50
66
38.50
66
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198
5.00
132
3.00
66
5.00
66
5.00
66
4.00
264
4.00
33
10.00
33
7.00
33
8.00
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3.00
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594
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66
19.50
17
120.00
15
86.00
300
12.00
250
10.00
35
6.00
15
13.00
34
16.00
18
48.00
48
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COTIZACION
COMERCIO - SERVICIO - CONSTRUCCION
OBRA: "Construccion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Basico en las Localidades
de San Luis San Martin, Distrito de Jamalca Provincia de (Jtcubamba, Dpto de Amazonas".
DESCRIPCION
Llave de Paso de pvc 2" con embone
Ocre color rojo
Cerraduras para puerta Tipo Bola
Llave para ducha cromada
Yee 2" sal
Codos 450 pvc sal 2"
Registro roscado 2" cromado
Rejilla para ducha 2"
Tee pvc sal 2"
Codos 900 pvc sal 2"
Codos 4" con ventilacion 2"
Codos 4" 90
Codos 4" con reduccion 2"
Codos fg 1/2"
Codos 90 pvc 1/2"
Codos pvc 45 1/2"
Tee pvc 1/2"
Adaptadores pvc 1/2"
Universales fg 1/2"
Niples fg 1/2"
Vlvulas de bronce 1/2"
Llave de paso 1/2"
Tubos de fg 11/2"
Tubos de fg 1"
Cable tipo boa 1/2"
Cable tipo boa 3/8"
Unin simple fg 1 1/2"
Niple 1 1/2"x8"
Unin simple fg 2"
Niple fg 2"x 12"
Unin rosca pvc 2"
Tee con rosca pvc 2"
Tapones macho pvc sap 2"
Pendolas para pase aereo
Pegamento PVC para agua
Canastilla de bronce 3"x1.5"

UND
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12
10
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10

NL SalP -I 6830
F RA7 AYO ALBERCA AB/U)
CNI: 33656733
PRESIDFNTE
N.E. SNIP 1 ANUAS SAN IMARTIN

P. UNIT.
46.50
18.00
39.00
39.50
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4.00
4.00
3.00
4.00
8.00
6.00
8.00
2.50
2.50
2.50
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3.00
4.00
3.00
20.00
19.00
120.00
86.00
12.00
9.00
6.00
13.00
16.00
48.00
11.00
13.00
11.00
46.00
110.00
110.00
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N.E. - CAN LUIS-SAN MARTIN


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RObIttecin: a ti lahuantinsuyo #1018 - e,ffiglardo Ortiz
E-mail: ventas@corporacionbim.com
Telt :074-255844 Rpm:#224832 / #113762

N.E. ZUIP IR

N.E.

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AUTORIZACION DE GASTOS N46

FORMATO N 12
AUTORIZACION DE GASTOS N 46
N" CONVENIO NE

008-2014-PNSR-NE

FECHA

12/12/2015

1196,513.41

SALDO DISPONIBLE

436469.41

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNfTARI0 S/.

UNIDAD

2.00

45.00

90.00

UNIDAD

2.00

195.00

390.00

UNIDAD

2.00

220.00

440.00

200.00

400.00

150.00

300.00

MONTO DE CONVENIO
5/.

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES (5/.)

760,044.00
DETALLE DEL GASTO

VII

INSUMO O SERVICIO

IMPORTE S/.

INSUMOS COSTO DIRECTO


ARO DE TEE DE 1/8")(1"XlM DE DIAMETRO
MOLDES DE PLANCHA DE 2MM CON PLATINA 1 1/4")(1/8" DE
20X80CM DE DIAMETRO
MOLDES DE PLANCHA DE 2MM CON PLATINA 1 1/4"X1/8 DE
10X1.24M DE DIAMETRO
MOLDES DE PESTAA CON PLATINA 1 1/4"X1/8" DE
10X60CM DE DIAMETRO
MOLDES DE PLANCHA DE 2MM CON PLATINA 1 1/4"X1/8" DE
60X60X10CM DE ALTURA
MOLDES DE PESTAA CON PLATINA 2"X1/8" DE
50X50X10CM DE DIAMETRO

UNIDAD

UNIDAD

2.00

140.00

280.00

MOLDES CON PLATINA 2"X1/8" DE 50X50CM DE DIAMETRO

UNIDAD

2.00

75.00

150.00

TAPAS METALICAS CIRCULARES DE PLATINA DE 2" Y VARILLA


CORRUGADO DE 3/811

UNIDAD

66.00

90.00

5,940.00

2
3
4

2.00

UNIDAD

2.00

7,990.00

MONTO TOTAL

SALDO DESPUS DE ESTA


AUTORIZACIN

Son: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES

5/428,479.41

(Indicaren letras el monto total)

NE. SNIP - 1C7Z302 SAN LUic - SAN MAR

U.E.S51!7-

N.E. SNIP -138332 - SAN LUIS - SAN MARTINI

'no A

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/./

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NE. 54Np 7 ss

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CHUQUIMBALQU:
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DM: 33656733
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CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES


PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS-SAN MARTIN ,DISTRITO JAMALCA ,
PROVINCIA DE UTCUBAMBA , DEPARTAMENTO AMAZONAS.
CONVENIO N 009-2014-PNSR-NE

FECHA DE ELABORACION: 12 12 15
PROVEEDORES
PROVEEDOR 01

ITEM

INSUMO O
SERVICIO

ARO DE TEE
1/8"x1" xlm DE

UNIDAD

CANTIDA SANTA LUCIA EIRL


D

PROVEEDOR 02

PROVEEDOR 03

CONSTRUCIION ES
METAL1CAS

ESTRUCTURAS

VALORES SELECCIONADOS

METALICAS
SANTA LUCIA EIRL
SANTISTEBAN
PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
CANTIDA PRECIO
PRECIO
UN ITAR
UNITARI
UNIDAD
PARCIAL UNITARIO PARCIAL
PARCIAL
D
UNITARIO
PARCIAL
10
O
CHAFLOQUE

UND

2.00

45.00

90.00

46.00

92.00

47.00

94.00

UND

2.00

45.00

90.00

UND

2.00

195.00

390.00

198.00

396.00

198.00

396.00

UND

2.00

195.00

390.00

UND

2.00

220.00

440.00

230.00

460.00

230.00

460.00

UND

2.00

220.00

440.00

OBSERVACIONES

DIAMETRO
MOLDES DE

PLANCHA DE 2mm
CON PLATINA 1
1/4"x1/8"
20cmx80 DE
DIAMETRO
MOLDES DE

PLANCHA DE 2mm
CON PLATINA 1
1/4"x1/8"
10cmx1.24 DE
DIAMETRO

WhIARTIN

MOLDES CON

N2..94IP 6G:

PESTAA CON
PLATINA 1
1/4"x1/8"
10cmx60cm DE
DIAMETRO
UJS

UND

2.00

200.00

210.00

420.00

210.00

420.00

UND

2.00

200.00

400.00

tIN

..
DEZA'
la
TEODOCIA GR. 4484
DM: 1M
TESORERA

SA:
R LDIS SAN MART1N
NL SIEP -1C3302-TH

LENINS

...... .
CHEQUEAD:O
NO CHITLITZ
DNI: 41096125
c.ECRETARIO

SNI2

AM WiS SAN MARTIN


.13;:sa
l'ANA VENTURA
44691061
FISCAL

... ........

TO

1
RFsiDEI. TE

V\

5AN Lute - SAN


SAN "finNLSNIP 168302

AND ALBERCA ABAO


DNI: 33658731
PRES:DENTE

400.00

Ella JUL!. )

..............
SVEZ ODAR

MOLDES DE
PLANCHA DE 2mm
5

CON PLATINA 1
1/41I x1/8"60cmx6

UND

2.00

150.00

300.00

160.00

320.00

160.00

320.00

UND

2.00

150.00

300.00

UND

2.00

140.00

280.00

145.00

290.00

145.00

290.00

UND

2.00

140.00

280.00

UND

2.00

75.00

150.00

80.00

160.00

80.00

160.00

UND

2.00

75.00

150.00

S/.

2,050.00

5/.

2,138.00

S/.

2,140.00

S/.

2,050.00

Ocmx10cm DE

ALTURA

MOLDES CON
PESTAA CON
6

PLATINA 2"x1/8"
50cmx50cmx10cm
DE ALTURA
MOLDES CON

PLATINA 2"x1/8"
50cmx50cm
TOTAL

FORMA DE PAGO

CONTRA ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA

SEGN
CRONOGRAMA

GARANTIAS OFRECIDAS

14 16...
St4

....

AN
5945RLOIS SAN MARIN,

........

O ALBERCA ARAO'

TNI: 33660733
'ESIOFHTff

NE SNIP 168302- SAN LU1e - SAN di l'IN

g!.$!
TEODO CIA G NDE IANCA

N.E. S:.': 1 - SAN LUIS. SAN MARTIN

PN50

DNI: 13804464
TESORERA

WifilSL:.)GIUQUIZ(ITACIIUQUIMBALQIP
DNI: 41096125
CECRETARIO

MAR%

NE SNS

N.b. SNIP2M, AN LUIS SAN MAFITIN


F149

jz, AtiVA VENTURA


.1144691061
ISM

IVIO C VEZ ODAR


mo. Jaro
Git>. 51593
FFSIDENTE

Estructuras Metlicas

"SANTA LUCIA" EIR L


DE JOSE ANGEL TEQUEN HUAMAN

COTIZACION
SRS: N.E. SNIP 168302 SAN LUIS SAN MARTIN PNSR
JAMALCA UTCUBAMBA AMAZONAS
DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO UNIT

SUBTOTAL

Aro de tee 1/8"x1" x 1m de diametro

45.00

90.00

Moldes de plancha de 2mm con Platina 1 1/4"x 1/8" 20cmx8ocm de diametro

195.00

390.00

moldes de plancha de 2mm con platina 1 1/4"x1/8" 10cmx1.24 m de diametro

220.00

440.00

moldes con pestaa con platina 1 1/4"x1/8" 10cmx60 cm de diametro

200.00

400.00

moldes de plancha de 2mm con platina 1 1/4"x1/8" 60cmx60cmx 10cm de


altura

150.00

300.00

moldes con pestaa con platina 2"x1/8"50crruc50cmx 10cm de altura

140.00

280.00

moldes con platina 2"x1/8" 50cmx50cm

75.00

150.00

Incluye:
IGV
PINTADO
Atentamente

Jo T ue
Gerente
-

FE

1.1115 SAN RIANTPa

NE. SIIIP 168302 : SAN LUIc - SAN IIITN

/01.

A 'DI ALBERCA ABAD

N.b.SNIP-

ROGER

DM: 33656733
PRESIDENTE

/N LUIS SAN MARIN

NA VENTURA

NI: 44591061
FISGA'

L 10"

TEODOC ND

09- LANCA

0141: 33804464
TESORERA

N.E. S!

N.E. SNIP - 188392 -SAN LUIS- SAN NIARTIN


PNER

LENE StMO CHUQUEUT CHLIQVIIMN4U1


DNI: 41096126
RECRETARIO

SNI; 3 - SAN LU -SAN MART1N


wrta i\

ING JULIO OVO dA VEZ ODAR


P. 50593
nnSIDENTE

Av. Salas N 502- PP.JJ. Artesanos Independientes Jos Leonardo Ortiz-Chiclayo

11/12/15

Consulta RUC: versin Imprimible

CONSULTA RUC: 10164472391 - TEQUEN HUAMAN JOSE ANGEL


Nmero de RUC: 10164472391 - TEQUEN HUAMAN lOSE ANGEL
Tipo
Contribuyente:

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de
DNI 16447239 - TEQUEN HUAMAN, 30SE ANGEL
Documento:
Nombre
Comercial:

CARP, MET. SANTA LUCIA

Fecha de
06/12/2002
Inscripcin:
Estado del
Contribuyente:

ACTIVO

Condicin del
Contribuyente:

HABIDO

Fecha Inicio de
Actividades:

06/12/2002

Direccin del
CAL.LAMBAYEQUE NRO. 192 URB. SAN LORENZO LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO
Domicilio Fiscal:
Sistema de
Emisin de MANUAL
Comprobante:

Actividad de Comercio
Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema de
Contabilidad:

MANUAL

Actividad(es)
Econmica(s):

Principal - 3311 - REPARACIN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL

Comprobantes
de Pago c/aut.
FACTURA
de impresin (F. BOLETA DE VENTA
806 u 816): GUIA DE REMISION - REMITENTE
Sistema de
Emisin
Electrnica:
Afiliado al PLE
desde:
Padrones : NINGUNO

CONSTOCCIONES

"CHAFLO UE"
De: M. Alberto Chafloque Santisteban

DISEO, FABRICACION Y SERVICIOS


Fabricamos y reparamos Puedas Enrrollables
y todo lo relacionado en Carpintera Metlica

Av. ANGAMOS N1190 - CEL. 979972021 - CHICLAYO

PROFORMA

N? 001148

CONTRATO
Seor(es)

E 5'N IP 16)83o2 49m LL.; _ro ava


dnni-le-a ak-40~-12^ ^-25"1"-sy'veta

Direccin:
Por lo siguiente:

<tei,))
70 -b it. .00 92 4 o

E fru) da Te e , , , n>e I "",- / I c96 ateto," erna

z rzordia ,/-. pn,ncin ,it

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2 tbich-r, aytenZta ityilerunm /4 ".<
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2 9 l
41 01 PL
IZS 1.17 W yi 4ild Con e
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Sif 2d O . eye

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214 43 4 .< pit WX

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-2 70 ,(czeo b0.).,,>&;..a.c.,,,,,,C,,,
2 7)44-2 43 (.4.41 p CA CN-o..

Plazo de Entrega:

2 + 141, )0 Sa-t Ce". a7 ob e 61 1 S. 'DO II 79

rsi 1 e .- so
2"5c x

Bote -0 ibt

Ir r,b4c)

Forma de Pago:
TOTAL S/.

A Cta. S/.

SALDO S/.

NOTA: Estimado cliente despus de 30 das de efectuado el presupuesto se pactar nuevo precio d la obra.
* Este documento no es contable, srvase canjea por su Boleta de Venta

N.E SNI 163 LUIS SA11 MARTACL I ENTE NE SNIP - 168302 - SAN LUle - SAN MAUI.
-ser

ALBERCA ABAD

DM: 33656733
PRESiDFuTE

N.E. SNIP

.~Wf.9

TEODOCIA GRANDEZ LLANCA


DNI: 33804464
ESORERA

AN LUIS SAN MARTIA N.E SIS!'

446910G 1
FISCAI

PNSR

LENIN SOLANO CHUQUIZUTA bHUQUIM&4Wfn


DM: 41096125
qECRETARIO

N.E STOP 61:12 AN PAAFITIN

Pt,1

RO IR ANA VENTUR /AV n'ALDO

Const. Meta cas CHAFLOQU E


N.E.SNIR -168 2-SAN LUIS-SAN MAFMN

67

Su OR

MG. JULIO .11.' 70 CRXVEZ ODAR


80593


11/12/2015

Consulta RUC: versin Imprimible

CONSULTA RUC: 10165338184- CHAFLOQUE SANTISTEBAN MANUEL ALBERTO


Nmero de RUC: 10165338184 - CHAFLOQUE SANTISTEBAN MANUEL ALBERTO
Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Tipo de
Documento:

DNI 16533818 - CHAFLOQUE SANTISTEBAN, MANUEL ALBERTO

Nombre Comercial:

Afecto al Nuevo RUS: SI

Fecha de
Inscripcin:

29/11/2013

Estado del
Contribuyente:

ACTIVO

Condicin del
Contribuyente:

HABIDO

Direccin del
Domicilio Fiscal:

CAL.ANGAMOS NRO. 1190 URB. LOS ROSALES LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

Sistema de Emisin
MANUAL
de Comprobante:

Fecha Inicio de Actividades: 01/12/2013

Actividad de Comercio
Exterior:

Sistema de
Contabilidad:

MANUAL

Actividad(es)
Econmica (s);

Principal - 74996 - OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP.

SIN ACTIVIDAD

Comprobantes de
Pago c/aut. de
impresin (F. 806 u BOLETA DE VENTA
816):
Sistema de Emisin
Electrnica:
Afiliado al PLE
desde:
Padrones: NINGUNO

Imprimir

111

ESTRUCTURAS METAL I CAS

"SANTISTEBAN"
PROFORMA
Sres: N.E. SNIP 168302 SAN LUIS SAN MARTIN-PNSR
JAMALCA UTCUBAMBA AMAZONAS
DESCRIPCION

UNO

Aro de tee 1/8"x1" x 1m de diametro


Moldes de plancha de 2mm con Platina 1 11431x 1/8' 20crruc8ocm de
diametro
moldes de plancha de 2min con platina 1 114"x1/8" 10cmx1.24 m de
diametro
moldes con pestaa con platina 1 11411x1/8' 10cmx60 cm de diametro
moldes de plancha de 2mm con platina 1 1/4"x1/8" 60atuc60cmx
10cm de altura
moldes con pestaa con platina 2"x1/8'50crrix50cmx 10cm de altura
moldes con con platina 2"x1/8" 50cmx50cm

UNO
UNO

CANTIDAD PRECIO
UNIT
2
47.00

SUBTOTAL
94.00

198.00

396.00

230.00

460.00

UNO
UND

210.00

420.00

160.00

320.00

UNO
UNO

145.00

290.00

80.00

160.00

UNO

Atentamente

N LUIS SAN MANTIM


NSR

NE SNIP

F RN MS-ALBERCA AB/u)
DNI: 33656733
PRESIOPaTE

N.E. SNIP

AH LUIS SAN MARTIN

losel. Tntisteban Sandoval


Propietario

SAN LUIS - SAN MARTIP


PNSR

LEEi SOLANO CHUQUIZ VTA CHUQUIMBALQU.


CM 4109614 '
SECRETARIO

TEODOC iANDE ANCA


DM: 3304464
TESO ;A

N.E SNIP -16

MI MIK; u:

ROGE R

NE. USA -

NE ato- 168302 7 SAN LUI0 - SAN MA

ANA VENTURA

44591061
FiSt-Al

Calle Dais N 431- A

SAN

-SAN IdARr

NL SNIr

- A
r ISR

1$

MAM

................
juid . ........
- o ; ............
zos$5451 ODAk
PFIlsz-rt re media Cuadra de Alfonso flgarte-Chielayo

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES


PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - SAN MARTIN, DISTRITO DE JAMALCA
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS.
CONVENIO N 008-2014-PNSR-NE

FECHA DE ELABORACION: 12 12 15
PROVEEDORES

ITEM

INSUMO O
SERVICIO

UNIDAD

CANTIDA
D

PROVEEDOR 01

PROVEEDOR 02

PROVEEDOR 03

ESTRUCTURAS
METALICAS RAMIRO

ESTRUCTURAS
METALICAS CHITO
PRECIO
PRECIO

CARPINTERIA
METALICA RAMIRE2

PRECIO
PRECIO
UNITARIO PARCIAL

PRECIO
UNITARIO PARCIAL UNITARIO

PRECIO
PARCIAL

VALORES SELECCIONADOS
ESTRUCTURAS METALICAS RAMIRO BUSTAMANTE
UNIDAD

CANTIDA PRECIO
D
UNITARIO

PRECIO
PARCIAL

OBSERVACIONES

TAPAS

METALICAS
CIRCULARES DE
PLATINA DE 2" Y

UND

66.00

90.00

5,940.00

S/.

5,940.00

95.00

6,270.00

100.00

6,600.00

5/.

6,270.00

S/.

6,600.00

UND

66.00

90.00

5,940.00

5/.

5,940.00

VARILLA
CORRUGADA DE
3/8

1
TOTAL
FORMA DE PAGO
PLAZO DE ENTREGA

GARANTIAS OFRECIDAS

N.ESINIP- 683
,A19

N LUIS SAN MAIMI/1


SR

RN. P. DO ALBERCA AB/II)

CONTRA ENTREGA
SEGN
CRONOGRAMA
CERTIFICADO DE
CALIDAD
NL 5/11P -158302- SAN LUIc - SAN MA ti

TEODOCLA GR NDEZ
DNI: 33804464
TESORERA

CM: 33656733
PRESIDE/LITE

N.E. SNIP 168,

................ :
.;
INC.

Ni: 44591061
PISCA'

... ................
..
..........
Q [LUTA CHUQUBIBALGU:
ODNI 41096126
LEPTIS SOL/do,
RECRETARIO

SNIP 353C -SAN LUIS t.ANMARTQi


PN

ANLUISSANMARTIN

ANA VENTURA

-FSNAILUIS - SAN IIAR11N

ENG. %KM NIO C

CIP. 50593
RFSIDENTE

ODAR

~mapras

.7

Metlicas

u dir

DE: RAMIRO BUSTAMANTE CASTRO Rtli C. 1033669,4219,,,


OFRELE, ESTRUCTURAS ME7ALICAS EN GENERAL, SERVICIO DE SOLDADURA
ELECTRICA, AUTOGENA, SOLDADURA EN ALUMINIO, TECHOS METALICOS
PUERTAS ENRROLLABLES, PORTONES Y OTROS

N 000048

JR. LAS MERCEDES N 313 - BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA


RPM. * 0128213 -.MOV. 941931033 - TELE 041-317761
.

SeOr(eS)Ne
Dir ecci j
R. L'. C. At:

SN/P /683

o 2. . 5/4/u Cwv

5 4m m Aierk5u

A-Pi - LITELA4F-tP4 4M42L OAFA /


Telt

PROFORMA CONTRATO
DANT.

FECHA

DESCRIPCION

/1

P. UNIT.

/2 isTOTAL

grg TAPA; ItLeiS c) 45 e;ieulaw :(0_,ST9STN


pp thtJA pf 2 P ii
VaitA 1 It gpo tiro o ce-,
,c9

. yky
Me lic lIS

CONDICIONES DE PAGO
SZITA
,
Z3

CHEQUE

1 CREDITO

TOTAL SI.
A

599d

CUENTA
SALDO:

a
ras Me' miro Bustamante
CLIENTE

Bagua Grande, .. ../ de

N.E SNI> 1

Al firma el presente Contrato se abonar el 50% del t46l del trabajo.


El Saldo de la Obra se Cancelar al recibir la Obra en el Taller.
' Al Firmar este Contrato no hay derecho a reclamo.
LUIS SAN MARI*
NE SNIP 168302 - SAN 11110 - SAN MARRN

F Te AA, O ALBERCA ABAD


DNI: 33656733
PRESIDENTE

DOCIA (IRA VDEZ L


DNI: 33804464
TI- RERA

- SAN MARI"
LUIS SAN MARTIN NE SISIP
N.E. SR1P AN
cluR
k %4P
ESPAYOZA
ENG.
WALDO O
1LNNA
VENTURA
ROGER
7
141:44591061
OR
FISCA1

/2

del 2015

N.E. SNIP -168302 - SAN LUIS SAN MIMA


.TNSR
LEE; SC, 'O N'U
A CHUQUIMBALW:
DM: 41096125
RECRETARIO
N.E.

INC. JULIO

N 1111 SAN MARIN*


R

-JNIO C VEZ ODIAR

- 50593
RESIDENTE


11/12/2015

Consulta RUC: versin Imprimible

CONSULTA RUC: 10336694219 - BUSTAMANTE CASTRO RAMIRO


Nmero de RUC:

10336694219 - BUSTAMANTE CASTRO RAMIRO

Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL CON NEGOCIO


Tipo de
Documento:

DNI 33669421 - BUSTAMANTE CASTRO, RAMIRO

Nombre Comercial:

CARPINTERIA METALICA RAMIRO

Fecha de
Inscripcin:


12/06/2003

Estado del
Contribuyente:

ACTIVO

Condicin del
Contribuyente:

HABIDO

Direccin del
Domicilio Fiscal:

IR. LAS MERCEDES NRO. 313 SEC. PUEBLO NUEVO AMAZONAS - UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE

Sistema de Emisin
MANUAL
de Comprobante:

Fecha Inicio de Actividades: 01/06/2003

Actividad de Comercio
Exterior:

Sistema de
Contabilidad:

MANUAL

Actividad(es)
Econmica (s):

Principal - 28111 - FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.

SIN ACTIVIDAD

Comprobantes de
Pago c/aut. de
FACTURA
impresin (F. 806 u
BOLETA DE VENTA
816):
Sistema de Emisin
Electrnica:
Afiliado al PLE
desde:
Padrones:

NINGUNO

Imprimir

1/1

rtSJrnfl
,.

ESTRUCTURAS

1-

-57-1 BUSTAMANTE
METALICAS
DE:
HENRY
W. SALCEDO

Confeccin: de Puertas, Ventanas, Puertas Enrrollables,


Escaleras Caracol, Techos Metal/ros, Macuto y Soldadura en General
Cel: 941-994306

PROFORMA CI
CONTRATO

CALLE: MARISCAL CASTILLA N 533 RAGUA GRANDE


'ky\cut
SEOR A) E, SRI Va 83 "2- 5 cAA v
DIRECCIO raCti.. (-0.-re412.14C4_ 6/1/y1WI2Y4c4A. ydi
RUG

TIPO DE TRABAJO
CANTIDAD
-

P. UNITARIC),

DESCRIPCION

1---0_,>ao ,-,--Yr,k.ica, e.1 raLicin Ezi


',-.1./ 2((ditAne, ,-9,
) ks asuitc. c_e-vytts>ce rt) a , rkp 'V g

TOTAL

qcroo c;740,

ACTA. S/.
Plazo de Entrega

SALDO S/. 6:2 4o

Observaciones

P. CLIENTE

E a N LUIS SAN MARBN


(LE 1-111Piar
7
4: 9
1

RN

O ALBERCA ABAD

Ni: 33656733
PF.ES03ENTE

SNIP 1 AN LUIS SAN MARTIN


PUSR
ROGE

VENTURA
4r%5 U1061
iSCAI

SNIP -168302: SAN SAN NI I1N


TEDO A G.R
-A DEZ A
DN!: 33E04464
TESORERA

1L.r. 1I

" - ad LbiS - SAN MARTIN

LEArlAr Sutil CHUQUIMBALQT


DNI: 41036125
tiEei:ETARIO

N.E. SNi.

- SAN LO! SAN MARTIN


P SR

NO. JULIO Ui170 114VEZ ODAR


P. Sosa
R751DEN E

D My
\mai

GyARIPINTatt Mapa ft o(v /A

DE: I-IITLIR RAMIRCZ ALTAMIRANO


01-RECE. PUERTAS ENRROLLABLES, PORTONES PLEGADIZOS, PUERTAS, VENTANAS,
-= TECHOS MITALICOS, ESCALERAS DE CARACOL, MUEBLES Y-VITRINAS
SOLDADURA EN GENERAL
N9 0150236
JR. LAS MERCEDES N 341 - Cal (044)9494702
Bagua Grande - Utcubarnba

CONTRATO

ti PROFORMA

DIA

MES ANO

i/

R3 O2- (u/ 4(V


Direccin: ) A-1(4 (./ OJ 140 64

seor,es))E5 ftP.

1 /4

Ciudad: HA

Cr,

5 c>

pArrisn pe 7

yVfl
)

o/u44 f .

fkirTALI (141' , citpculliper

TAPA-S

1/fr

7 :3

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2,,,

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' "'" e'.er.r.kz,g:. .'
::11
-4t..M ..... -.j., t:

, , 4
4Z2r
-''
r al. .1;1"'

TOTAL S/.
'

A Cta. S/.
Saldo

401
127Ir% T ' REZ ALTAMIRANO
Sty4 S/ LUIS SAN NIARTIN
F

A771 ALBERCA ABAD

N.E. SNIP 118.

33656733
PRESIOHJTE

Ari WIS.SANNIARIN

ROGER OANA VENTUR


NI, 44501061
NUM.

ACEPTADO: CLIENTE

NE. SNIP 165592 SAN LUIe - SAN MA


0 ?MI>

7 EODOC1A G NDEZ NCA


DNI: 33804464
TESORERA

N.E.S.

k i'NSR II

CIP. 50593
Pi:MENTE

72 SAN LUIS- SAN MARIN

PNSR

(.:jQUIZUTA CHUQUEBAZIE:
u17I: 41096125
SECRETARIO

71il - SAN 1U- /SAN MARI*

tva. .EILIJ _ NIO

N.ESN
.

VEZ ODAR

AUTORIZACION DE GASTOS N47

FORMATO N 12
AUTORIZACION DE GASTOS N 47

N CONVENIO NE

008-2014-PNSR-NE

FECHA

12/12/2015

1,196,513.41

SALDO DISPONIBLE

428,479.41

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIOS/.

MONTO DE CONVENIO
S/.

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES (S/.I

768,034.00
DETALLE DEL GASTO

VIII

INSUMO O SERVICIO

INSUMOS

IMPORTE SI.

COSTO DIRECTO

ARENA FINA

M3

30.00

120.00

3,600.00

PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

M3

60.00

122.00

7,320.00

ARENA GRUESA

M3

60.00

138.00

8,280.00

HORMIGON

M3

30.00

122.00

3,660.00

22,860.00

MONTO TOTAL

SALDO DESPUS DE ESTA


AUTORIZACIN

Son: VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES

5/.405,619.41

(Indicar en letras el monto total)


- SAN NI
SNIP - 16Z512 - SAN
esd-
f
T DOCiA GRA L t e
TE:90~090464
TESORERA

N.E 991P -1

Ii

NXSWP 162362- SAN LUIS SAN MARTIN


PNSR

IISN!T S(

CHUQUIMBALVII.
o125

CRETARIO

VIS SAN MANTO N.E_ SN1P 3,


AN LUIS SAN MARTIM1

ALBERCA ABAD
33656733 ROGLP VENTUR4
91061
FRESNIEWEVIVPITE
L

56!. 33 - SAN LU SAN PRARTIN


IP SR
I
INC. JULlu

41 .13
rrSiDENTE

VEZ ODAR

N.E SNIP - AN11.1


4
.

1/11,
VB SUPERV

ZA

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES


PROYECTO CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE '(SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS-SAN MARTIN, DISTRITO DE JAMALCA
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS.

CONVENIO N 008-2014-PNSR-NE

ITEM

FECHA DE ELABORACION: 12/12/15


PROVEEDORES
VALORES SELECCIONADOS
PROVEEDOR 01
PROVEEDOR 02
PROVEEDOR 03
UNIDA CANTID VICTOR SALAZAR
JP ANGELES
MUNICIPALIDAD
VICTOR SALAZAR OCAMPO
D
AD
OCAMPO
AGREGADOS
DISTRITAL DE
PRECIO
PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO UNIDA CANTID PRECIO
PRECIO
OBSERVACIONES
UNITARI PARCIAL UNITAR PARCIAL UNITARI PARCIAL
D
AD
UNITARIO PARCIAL
m3
1.00
120.00
120.00
125.00 125.00 127.00
127.00
m3
1.00
120.00
120.00

INSUMO O SERVICIO

ARENA FINA
2

PIEDRA CHANCADA DE 1/2"

m3

1.00

122.00

122.00

130.00

130.00

129.00

129.00

m3

1.00

122.00

122.00

ARENA GRUESA

m3

1.00

138.00

138.00

140.00

140.00

145.00

145.00

m3

1.00

138.00

138.00

HORMIGON

m3

1.00

122.00

122.00

125.00

125.00

122.00

122.00

m3 I

1' 00

122.00

122.00

5/.

502.00

S/.

520.00

S/.

523.00

TOTAL
FORMA DE PAGO

CONTRA ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA

SEGN
CRONOGRAMA

S/. 502.00

GARANTIAS OFRECIDAS
N_E. 1N'P N LUIS SAN MARM.
.....

.... .....
A , f; 1.- O ALBERCA ARAO
DM: 33656733
PRESIDENTE

NI. SNIP 163, AM LUIS SAN MARIN

Ule SAN PAA


N ref
.SNIP - 13532 SA..
14:r

9.
.TEGDOC1.1 GRANDEZ
L NCA
4
U:8: 3380446
TESORERA

l1 - SAN MARI*
HZ SI. "5 -pSAsNa
................

ROGER

NA VENTURA

t11: 44691061
FiSCAI

maJtJIJO'itMO C VEZ ODAR


CI .50593
RFSIDENTE

ME. SN1P Ir -

- SAN LUIS - SAN MARTIN


PhISR

......
......
..........
.....

Dalaglig

........

-SAN MARI'
N.E.SNIP -16
.. .....
... ........
7
SOR

VICTOR SALAZAR OCAMPO


RUC 10404277702

COTIZACION DE AGREGADOS

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO EN LAS


LOCALIDADES DE SAN LUIS SAN MARTIN DISTRITO DE JAMALCA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
DEPARTAMENTO AMAZONAS"

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

1
2
3
4

ARENA FINA
PIEDRA CHANCADA DE 'A"
ARENA GRUESA
HORMIGON

M3
M3
M3
M3

PRECIO
UNITARIO
120.00
122.00
138.00
122.00

INCLUYE
IGV
PUESTO EN OBRA

ala

VICTOR S
R CAMPO
RUC: 10404277702
N.E. N/
IP 168

AH LUIS SAN MAIMM


SR

R AN ALBERCA AB/u)
ONU: 33656733
PRESIOPLITE

SNIP 168

AN LUIS SAN NARRA/

NE SNIP -168302 SAN LI.114 -SAN

TEODOCIA GR NDEZ NCA


DNI: 33804464
TESORERA

t 45%1061
FISCAI

PRSR

LENR soLli:,1 dIUQUIZUTCHUQUIMBADX

N.ESNIP 381-SAN LUI SAN MARTIN


IPtiSR

1:32

ROGEYQUiP.S4 VENTLIR

N.E. SNIP I9Q02 - SAN LUIS - SAN MARTIN

INC. JIU

........................
7,70 C VEZ ODAR
- 0593

CARRETERA PEDRO RUIZ-CHACHAPOYAS-BONGARA-JAZAN


CEL: 941822300

DNI:096
415
2
sECRET RIO


12/12/2015

Consulta RUC: versin Imprimible

CONSULTA RUC: 10404277702 - SALAZAR OCAMPO VICTOR


Nmero de RUC:

10404277702 - SALAZAR OCAMPO VICTOR

Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL CON NEGOCIO


Tipo de
Documento:

DNI 40427770 - SALAZAR OCAMPO, VICTOR

Nombre Comercial: Fecha de


Inscripcin:

06/01/2006

Estado del
Contribuyente:

M.-115/0

Condicin del
Contribuyente:

HABIDO

Fecha Inicio de Actividades: 06/01/2006

Direccin del NRO. SIN CAS. PALO SECO (CARRETERA PEDRO RUIZ-CHACHAPOYAS)AMAZONAS - BONGARA Domicilio Fiscal: JAZAN
Sistema de Emisin
MANUAL
de Comprobante:

Actividad de Comercio
Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema de
MANUAL
Contabilidad:
Actividad(es)
Econmica (s):

Principal - 4690 - VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA

Comprobantes de
FACTURA
Pago c/aut. de
BOLETA DE VENTA
Impresin (F. 806 u
LIQUIDACION DE COMPRA
816):
NOTA DE CREDITO
Sistema de Emisin
Electrnica:
Afiliado al PLE
desde:
Padrones : NINGUNO

17Mptimir

1/1

JP ANGELES AGREGADOS
OFRECE MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA TUBERA ACCESORIOS

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS


LOCALIDADES DE SAN LUIS SAN MARTIN DISTRITO DE JAMALCA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
DEPARTAMENTO AMAZONAS"
ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

1.
2
5
7

ARENA FINA
PIEDRA CHANCADA DE X"
ARENA GRUESA
HORMIGON

M3
M3
M3
M3

1
1
1
1

Ely R a C uquipa Aguilar


RUC: 10334081899
NE. /
Orfrt

N LUIS SAN MARTA,


SR

F RN DO ALBERCA ABhil
DNI: 33666733
PRESIDFNTE

SNIP 160,

ROO

AN LUIS - SAN MARTIN


niSR
*
41.. 44691061
FISCAI

NE. SNIP.168302 7M L.UN.SAN


s

(ac,c

TEODGCLI GRANDEZ
D: Ti: 33104464
TEZ al-IERA

LANCA

NE SN - SAN LUIS AN IAARTIN


INMG. JULK CHAVEZ ODAR
,0593
.JEDITE

. Pedro Ruiz s/n Bagua Grande

PRECIO
UNITARIO
125.00
130.00
140.00
125.00

NE SNIP 163302 - SAN LUIS -SAN ORM


PNSR
LENIN SOL ...:ilmgfIZOTA CHINUMMLIZI?
II?41096125
`."CDETARI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA


i'ROVINCIA UTCUBAIABA - REG1ON AMAZONAS
Culada JE 3 de lebtew de I '(31

'AO DE LA DIVER5PCACION PRODUCTIVA Y DEL PORTAL ECiMIETO DE LA EDUCACIN"'

COTIZACION DE AGREGADOS
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
LOCALIDADES DE SAN LUIS SAN MARTIN DISTRITO DE JAMAICA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
DEPARTAMENTO AMAZONAS"
ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
DESCRIPCION

UNIDAD

2
3
4

ARENA FINA
PIEDRA CHANCADA DE /' 2"
ARENA GRUESA
HORMIGON

M3
M3
M3
M3

AN LuiS SANNIARTIN

NE.991
..
P

ITF_NI

NE. SNIP .168302- SAN LUI0 - SAN

CNI: 33656133
rzESIDENTE

AN LUIS SAN NIARTIA


PRSR

ROO R QU NA VENTURA
DNI: 44591081

FISCAI

FIN
Nit
s teaSN1P -168302 -pSAN

..........

O ALBERCA ABAD

PRECIO
UNITARIO
127.00
129.00
145.00
122.00

.................. ......

ODOCIA GRANDEZ

DNI: 13804+364
TESORERA

CHA ODAR

CIP. 0593
RESIDENTE

Direccin: Jirn San Manir: s/n ,Jamaica - Uicubainba


RLTC 20190339450

iirjQUIZUTACH QURIBALQW

......

NE SNIF 9302 SAN LUIS N MARI*



O
ING. JULIO

SAN MARI*

DNI: 41096125
st:CRET RIO


12/12/2015

Consulta RUC: versin Imprimible

CONSULTA RUC: 20190339450 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL JAMALCA


Nmero de RUC: 20190339450 - MUNICIPALIDAD DISTRITALIAMALCA
Tipo Contribuyente: GOBIERNO REGIONAL, LOCAL
Nombre Comercial: Fecha de
Inscripcin:


03/11/1993

Estado del
Contribuyente:

ACTIVO

Condicin del
Contribuyente:

HABIDO

Direccin del
Domicilio Fiscal:

CAL.SAN MARTIN NRO. SIN (PLAZA DE ARMAS)AMAZONAS - UTCUBAMBA - IAMALCA

Sistema de Emisin
SIN SISTEMA
de Comprobante:
Sistema de
Contabilidad:

Fecha Inicio de Actividades: 05/02/1961

Actividad de Comercio
Exterior:

SIN ACTIVIDAD

SIN SISTEMA

Actividad(es)
Econmica (s): Principal - 8411 - ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIN PBLICA EN GENERAL
Comprobantes de
FACTURA
Pago c/aut. de
BOLETA DE VENTA
impresin (F. 806 u
LIQUIDACION DE COMPRA
816):
GUIA DE REMISION - REMITENTE
Sistema de Emisin
Electrnica:
Afiliado al PLE
desde:
Padrones: NINGUNO

Imprimir

VI

[ AUTORIZACION DE GASTOS N48

FORMATO N 12
AUTORIZACION DE GASTOS N 48

N CONVENIO NE

008-2014-PNSR-NE

FECHA

12/12/2015

1,196,513.41

SALDO DISPONIBLE

405,619.41

UNIDAD

CANTIDAD

PREci0 UNiTARIO S/.

MILLAR

17.90

MONTO DE CONVENIO
5/.

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES (SA)

790,894.00
DETALLE DEL GASTO

N"
INSUMO O SERVICIO
IX
1

IMPORTE S/.

INSUMOS COSTO DIRECTO


FLETE TERRESTRE RAGUA GRANDES SAN LUIS SAN MARTIN
(LADRILLO KK TIPO IV)

400.00

MONTO TOTAL

7,160.00

7,160.00
SALDO DESPUS DE ESTA
AUTOFLIZAOCAN

S . i: SIETE MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES

5/. 398,459.41

(Indicar en letras el monto total)

NL SNIP -168302- SAN IUF - SAN RIN


towor
t

NCA

TEODC4:04 E
v3JitLaA

SNIP 1

NL SHIP -181302 - SAN LUIS - SAN MARRA/


"SR

LOE,

N.E. SUR

! -U

SAN MARTIN

te

'1 0i1:11b7ACIIUQUIMBALQU'
litErlatifzi .7 5

INC. J NEM
t-Je_
A..59593

VEZ ODAR

171-....i0 ENTE

S SAN MANTIN
N.E. SNIP

NI: 33656733
PRE3IDP6ITE
PRESIDENTE NE

A AB/ti)

SNIP - '

ANrt LUIS SAN MANDA,


A .................
oNA VE,NTUR 4
Frsciwrikoi
si

P;13.

VB SUPERV

SAN MAR f

sPATOZA
1 OYECTO

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES


PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - SAN MARTIN, DISTRITO DE JAMALCA

CONVENIO N 008-2014-PNSR-NE

PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS.


FECHA DE ELABORACION: 12 12 15
PROVEEDORES

ITEM

INSUMO O SERVICIO

UNIDA CANTID
D

AD

PROVEEDOR 01

PROVEEDOR 02

PROVEEDOR 03

TRANSMIUSIC

TRANSPORTES

TRANSPORTES

NEGAR

CAMPOS

URBINA

PRECIO
FLETE TERRESTRE BAGUA
1

BRANDE-SAN LUIS SAN


MARTIN (LADRILLO)

MILLA
R

TOTAL

FORMA DE PAGO
PLAZO DE ENTREGA

1.00

PRECIO

PRECIO

PRECIO

UNITARI PARCIAL

UNITARI

PARCIAL UNITARIO PARCIAL

PRECIO

PRECIO

400.00

400.00

520.00

520.00

560.00

560.00

S/.

400.00

S/.

520.00

S/.

560.00

VALORES SELECCIONADOS
TRANSMIUSIC NEGAR
UNIDAD

MILLAR

CANTID

PRECIO

PRECIO

OBSERVACION E

AD

UNITARIO

PARCIAL

1.00

400.00

400.00

SI.

400.00

CONTRA PRESTACIN DEL


SERVICIO
SEGN
CRONOGRAMA

GARANTIAS OFRECIDAS

N.E.SNIP

LUIS SAN MANIPI

RNAND O ALBERCA ABAD


LSI: 33656733
PRESIDENTE

N.E.S4IP

GER

NL SN 02 - SAN

tur.- SAN re*

.Ld-k
TEODO CIA G NDEZ ANCA
DM: 33804464
TESORERA

N.E.SNIP '74AN LUIS - SAN MARIN

C. .1 JTACHUQUIWRALQ111
LENttit A ODr
I. 41096125
CSCRETARIO

ANLLIIS SAN MARTIN

NE SPE 1102 SAN LU SAN MARTIN


SAN MARr
N.E.SPIIP 16

ANA VENTURA

INa C AVEZ ODAR


e. :41593

..................
ESPDVOZ4
UZI..L,
V tl
SUPE

01,4i: 44591081
FISCAi

tSR

F' DENTE

Trennstmustemsza
DE: NEPTALI LOPEZ HERRERA

SERVICIO DE "TRAAISPOR-TE
DE CARCA Y PASAJEROS
A NTIVE.I. NACIONAL.
AMENIZAMOS TODO TIPO DE
EVENTOS SOCIALES

JR. SAN MARTIN NRO. SN DPTO. SN C.P.M. JAMALCA AMAZONAS - UTCUBAMBA JAMALCA

F ECHk2 ),/f

Seor (es)111#4,2
.
t
Direccin'

CONTRATO PROFORMA

22"119,C4 birc d atWE A a

Min4
- ) - busi
494031491.

Telf

MEI

N? 000016

R.U.0

WG;7%

R.U.C. 10336570269

D1@3(112.0P@O@GII

Ciudad'

uovAl

GI, EGZII

cia 71/2-Rfir4> atek

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2431?zapi)3E..1.06.4) Ca36214-ziA 4446--I9c4:ti

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Preasionao-- ,9,4k9-9449x.
;2.
1 - -Eci.0 11/2 "-/z..9

TOTAL

ACUENTA

//

SALDO

TOTAL S/.


4
ri
r; / ,

.Fecha de entrega:

TODO TRABAJO SE HAR CON EL 50% DE ADELANTO]

PROFORMA VALIDA POR DAS

Cliente

N.E.INIP 163302 - 5Ar.! 1.

Ruh NE SNIP 16137.12 :s SAN LUle - SAN MARNN


ALE SVP 168_,_

AN LUIS $AN 1.1

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CN1: 33 56

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PRES rN

1LE SN:P 1,`5302 - SAN LUIS MAFMN


NS
HVG. JULIO P.2 0

CHA ODAR

CIP. 0593
EN TE

Nca. ......

1115 - 51114 MARTINI

11

ROOEi i EN
....-1/4 1

(7fTts

Cti-nUMIBALQUI

G125
10


12/12/2015

Consulta RUC: versin Imprimible

CONSULTA RUC: 10336570269 - LOPEZ HERRERA NEPTALI


Nmero de RUC:

10336570269 - LOPEZ HERRERA NEPTALI

Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL CON NEGOCIO


Tipo de
Documento:

DNI 33657026 - LOPEZ HERRERA, NEPTALI

Nombre Comercial:
Fecha de
Inscripcin:

20/09/2007

Estado del
Contribuyente:

ACTIVO

Condicin del
Contribuyente:

HABIDO

Direccin del
Domicilio Fiscal:

JR. SAN MARTIN NRO. 250 (A MEDIA CUADRA MUNICIPALIDAD)AMAZONAS - UTCUBAMBA - JAMALCA

Fecha Inicio de Actividades: 01/09/2007

Sistema de Emisin
MANUAL
de Comprobante:

Actividad de Comercio
Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema de
Contabilidad:

MANUAL

Profesin u Oficio:

PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA

Actividad(es)
Econmica (s):

Principal - 4921 - TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS POR VA TERRESTRE


Secundaria 1 - 4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Comprobantes de
Pago c/aut. de
RECIBO POR HONORARIOS
impresin (F. 806 u
BOLETA DE VENTA
816):
Sistema de Emisin
Electrnica:
Afiliado al PIE
desde:
Padrones:

NINGUNO

Imprimir

111

Traspones "CIAposee
OFRCE EL TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL
DE: Carlos Alisarla Campas toner
DIRECCION:111. Tupac Amaro # 123 Bagua Grande

PROFORMA
SEOR:
N.E. SNIP-168302 SAN LUIS SAN MARTIN PNSR
Presente.-

Es grato tener que dirigirme y expresar mi cordial saludo ya mismo tiempo hacerle llegar la siguiente
proforma que acontinuacion se detalla:

DESCRIPCION

PRECIO X
RI6.

Precio x
Millar

Por transportar ladrillos KK tipo 4, desde la ciudad de Bagua Grande


hacia la localidad de San Luis San Martin Distrito de Jamaica Provincia de Utcubamba Region Amazonas

0.13

520.00

ESPERANDO SU LLAMADA, ME DESPIDO.


Bagua Grande, 29, de Noviembre del 2015

ATENTAMENTE

CA
N.E. ELNIP

1$ SAN MARY"

/V. :DO ALBERCA ABAil


att00/13
ruct4~1411

Al.E.SHIP

OS A. CAMPOS LOPEZ
PROPIETARIO
-

1,13 CA'

NE. SNIP -

'CE SORERA

ING. j Ji j

-so un -sAnimuffiki
4SR
................
.
e vEz ODAR
..5::6EWTE

N LUIS- SAN MARTTN


nr:B.

tUfinti A CRUQUIMBALW:
LEE,' SOLA DNI:41096
12S
SECRETARIO

TEODOCIA GR, NDEZ L'Y NE


uld: 33804464

.45141.1i1S- SAN IIAARTIN

ROGLi< L; t. .J(..1106.VENTURA
1

Rfilv

NE SI
INC.

TRANSPORTES

"URBINA"

DE: WILDER URBINA CACHAY


Av. Jamaica N 1220 Jamaica - Utcubamba

PROFORMA
Bagua Grande, 29 de Noviembre del 2015.
SEOR:
N.E. SNIP-168302 - SAN LUIS - SAN MARTIN PNSR
Presente.Nos es grato dirigirnos por intermedio de la presente, para presentar nuestra cotizacin que a
continuacin se detalla:
Cant.

DESCRIPCION
Por transportar ladrillos KK tipo 4, desde la ciudad de
Bagua Grande hacia la localidad de San Luis-San Martin
- Distrito de Jamaica - Provincia de Utcubamba - Region
Amazonas

Unit.

Millar

0.14

560.00

Es todo cuanto detallo

Atentamente,

P. WILMER URBINA CACHAY


PROPIETARIO
N.E Cf:il,

/9)
40-

uJIS SAN !ORM


a
N

FI *N.- , n ALBERCA ABAD


3:t656733
1 . :2,1 0614TE

AN LUIS SAN MARIN

N.E. SNIP

U-tu
RO

St VENTURA
,1 ,
16-1

SNIP - IG3302 - SAN Luic sAN

nN

N.E SNip 1613 rAN Lula SAN MARIN

4 o 1. ".3

TEODOGIA GRA DEZ LIZA C


C;JI: 33804060
TESORERA

A ChUQUIRIBAGQII:

LENTI!.

,JES425
ETAFII0

- SAN 1_11 S SAN MART1N

N.E. 5N11' - CE 3

'PO Ct VEZ ODAR

........
ING.IVALI)0

- 923

...>JENTE

c.:

-SAN malo

ESPRZ4

AUTORIZACION DE GASTOS N49

FORMATO N 12
AUTORIZACION DE GASTOS N 49

N' CONVENIO NE

008-2014-PNSR-NE

FECHA

12/12/2015

1,196,513.41

SALDO DISPONIBLE

398,459.41

CANTIDAD

mimo uNITARIO S/.

MONTO DE CONVENIO
S

MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES ISM

798,054.00
DETALLE DEL GASTO

N'
INSUMO O SERVICIO

UNIDAD

IMPORTE S/.

INSUMOS COSTO DIRECTO - MITIGACION AMBIENTAL

10.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD


SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR CHARLAS
10.1.1 INFORMATIVAS A LA POBLACION, CHARLAS DE SEGURIDAD

GLB

1.00

2,832.00

2,832.00

OCUPACIONAL Y CHARLAS DE ADIESTRAMIENTO.


10.1.2 BANNER DE 1.00X0.30 M.

UNIDAD

300

6.00

18.00

ln 13 BANNER DE 1.00X0.80 M.

UNIDAD

3.00

15.00

45.00

4 BANNER DE 0.60X0.60 M.

UNIDAD

5.00

7.00

35.00

10.1.5 BANNER DE 0.80X0.20 M.

UNIDAD

3.00

4.00

12.00

10.1.6 BANNER DE 1.00X0.20 M.

UNIDAD

3.00

5.00

15.00
24.00
6.00

10.1.7 VINNIL AUTOADESIVO A-4

UNIDAD

8.00

3.00

10.1.8 VINNIL AUTOADESIVO DE 0.40X0.12 M.

UNIDAD

3.00

2.00

2,987.00

MONTO TOTAL

SALDO DESPUS DE ESTA


AUTORIZACIN

Son: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100 NUEVOS SOLES

SI. 395,472.41

(Indicar en letras el monto total)

NE. P ' SAN UN -SAN M11AR

M
K
,

CJA GRAND 2
TETijegwri

N.E n1.7P '17"7 - rAt: LU/S - SAN MAR17N


1SR

LENL..S J I ' r riu


SEcNktA100 N a
. .19 5125
sitTARIO

QUIMBALQU:



SAN MARIN
AM LUIS. SAN MARIN%
N.E. SNIP 16
5 A LDERCA ABAD
1 33855733

NKSIMCSINE

NE. sur -

NO. RES

NE. SNip -

ROGER t I Al A VENTURA
l4h4I06l

V.B. SUPER

AM LUII" - SAN MARTIN


:9

NTE

CHAVEZ O

0593

SAN MARI'

)bdiV02,4
VECTO

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES


PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD SAN LUIS - SAN MARTIN , DISTRITO JAMALCA , PROVINCIA
UTCUBAMBA , DEPARTAMENTO AMAZONAS.
CONVENIO N 009-2014-PNSR-NE

FECHA DE ELABORACION: 12 12 15
PROVEEDORES

ITEM

INSUMO O
SERVICIO

UNIDAD

CANTIDAD

PROVEEDOR 01

PROVEEDOR 02

PROVEEDOR 03

HERBERT LOPEZ
CULQUI

HUMBERTO MENDOZA
AGUILAR

HUMBERTO HUAMAN

PRECIO

VALORES SELECCIONADOS
HERBERT LOPEZ CULQUI

PUSCAN

PRECIO
UNITARIO

PARCIAL

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
PARCIAL

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
PARCIAL

UNIDAD

2,832.00

2,832.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

UND

S/,

2,832.00

30.00

3,000.00

S/.

3,000.00

CANTIDA
D

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
PARCIAL

OBSERVACION E
S

SERVICIO DE
CONSULTORIA
PARA REALIZAR
CHARLAS
INFORMATIVAS
1

A LA
POBLACION
(SEGURIDAD

UND

1.00

1.00

2,832.00

2,832.00

5/.

2,832.00

OCUPACIONAL Y
ADIESTRAMIENT
0)
TOTAL
FORMA DE PAGO

CONTRA ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA

SEGN CRONOGRAMA

GARANTIAS OFRECIDAS
N.E
.......

-16'3'12 N LUIS SAN MARM

1 DO ALBERCA AB/ti)
DNI: 33656733
PRESIDENTE

N.E.SNIP 168

AM LUIS-SAN MARTIN

R GER tTttTt1IJA VENTUR4


D1.1:14591061

SNIP

SNIP -162302 -SAN Une - SAN

f. u
TEODOCIA GRA DEZ NCA
DNI: 33804464
TC5ORERA

NE 31411

MG. JULIO

2 - SAN L,

CiP. 50593
RPSIDENTE

SAN MARY&

VEZ ODAR

LUIS - SAN MARTINI

, !TA RIQUMBAGYS
-16125
_ ARIO

COTIZACION
Bagua Grande, 16 de Noviembre del 2015

Seor (es):
NE 168302 San Luis San Martin PNSR
Ciudad.ASUNTO: HAGO LLEGAR COTIZACION DE SERVICIOS DE
CONSULTORA PARA REALIZAR "CHARLAS
INFORMATIVAS A LA POBLACIN, CHARLAS DE
SEGURIDAD OCUPACIONAL Y CHARLAS DE
ADIESTRAMIENTO".

De mi especial consideracin:
Por intermedio de la presente tengo a bien dirigirme a Usted para
saludarlo, y a la vez hacer llegar mi Propuesta Econmica para prestar
servicios de consultora para realizar "Charlas Informativas a la
Poblacin, Charlas de Seguridad Ocupacional y Charlas de
Adiestramiento".

El monto del servicio de consultora es de S/2,832.00 (Dos Mil


Ochocientos Treinta y Dos con 00/100 Nuevos Soles), incluido sus
impuestos de Ley.
Periodo del servicio: 01 meses.
Atentamente,

en

41

tipa Cliegla

ANGENIE ^ o AMBIENTAL
7013
NE 9MP i
li
: - 1, : AM LOIS SAN MARN
SR
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NE SNIP -16n92; SAN LUIP -SANpR 11/t

(.0 a gC .
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Otil: 33804466
TESORERA

GNI: 33656733
I`RESIOPRTE

N.E. SNIP

. ANLUIS SAN MARTIA

RO .N A VENTUR
91061

NCA

E. StIV .M1 LU:3 - SAN MAR;:


,P

INC. JULIO

ON:0 W4 VEZ

CiP. 6059

RFSIDENTE

NL SNIP -153332- SAN LUIS SAN MARTN


RNSR

LENri : 'J'QUIZOTA CIWQUWBALQP


, 41096125

SAN MARI'

N.E.SN'.11

..... ............

ESPINOZ4

ut

OR


12/12/2015

Consulta RUC: versin Imprimible

CONSULTA RUC: 10107276268 - LOPEZ CULQUI HERBERT


Nmero de RUC: 10107276268 - LOPEZ CULQUI HERBERT
Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO
Tipo de
Documento:

DNI 10727626 - LOPEZ CULQUI, HERBERT

Nombre Comercial: Fecha de


Inscripcin:

05/03/2003 Fecha Inicio de Actividades: 05/03/2003

Estado del
Contribuyente:

ACTIVO

Condicin del
Contribuyente:

HABIDO

Direccin del
Domicilio Fiscal:

AV. GRAU NRO. 395 (PROLONGACION-)SAN MARTIN - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA

Sistema de Emisin
Actividad de Comercio
MANUAL
de Comprobante:
Exterior:

SIN ALIIVIDAD

Sistema de
Contabilidad:

MANUAL Profesin u Oficio: PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA

Actividad(es)
Econmica (s):

Principal - 72303 - PROCESAMIENTO DE DATOS.

Comprobantes de
Pago c/aut. de
impresin (F. 806 u RECIBO POR HONORARIOS
816):
Sistema de Emisin
Electrnica:
RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 27/11/2015
Afiliado al PLE
desde:
Padrones: NINGUNO

Imprimir

111

CO7IZACION
Bagua Grande, 16 de Noviembre del 2015

Seor (es):
NE 168302 San Luis San Martin PNSR
Ciudad.ASUNTO: HAGO LLEGAR COTIZACION DE SERVICIOS DE

CONSULTORA PARA REALIZAR "CHARLAS


INFORMATIVAS A LA POBLACIN, CHARLAS DE
SEGURIDAD OCUPACIONAL Y CHARLAS DE
ADIESTRAMIENTO".

De mi especial consideracin:

Por intermedio de la presente tengo a bien dirigirme a Usted para


saludarlo, y a la vez hacer llegar mi Propuesta Econmica para prestar
servicios de consultora para realizar "Charlas Informativas a la
Poblacin, Charlas de Seguridad Ocupacional y Charlas de
Adiestramiento".
El monto del servicio de consultora es de S/3,000.00 (Tres Mil con
00/100 Nuevos Soles), incluido sus impuestos de Ley.
Periodo del servicio: 01 meses.
Atentamente,

Madota
suastemai.

CIP, 1/150$139

<LE.

Irap N
RIUIS SAN MANN
,

O ALBEka-X-ri

N.E_ SISP - 11:3:01. - SAN - SAN RN


.1111.1
141Ins,111.24u ,
TEODOC ( ,.1 NDEZ gr ANCA
DNI: 33304464
TESORERA

CM: 33656733
7RESIDENTE

NL StaP
ROO

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A VENTURA
1031

N.E. S. SAN 11I'S SAN MAR11N


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1?P:5173E N TE

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SAN LUIS - SAN MARTIN


7NSR

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A CHUQUICALQU!

36125
PARK)


12/12/2015

Consulta RUC: versin Imprimible

CONSULTA RUC: 10427085240 - MENDOZA AGUILAR HUMBERTO


Nmero de RUC: 10427085240 - MENDOZA AGUILAR HUMBERTO
Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO
Tipo de
Documento:

DNI 42708524 - MENDOZA AGUILAR, HUMBERTO

Nombre Comercial: Fecha de


Inscripcin:

20/09/2006 Fecha Inicio de Actividades: 20/09/2006

Estado del
Contribuyente:

ACTIVO

Condicin del
Contribuyente:

HABIDO

Direccin del
Domicilio Fiscal:

3R. 20 DE ABRIL NRO. 341 (SEGUN NUEVA DIRECCION MUNICIPIO CRDA 10)SAN MARTIN MOYOBAMBA - MOYOBAMBA

Sistema de Emisin
Actividad de Comercio
MANUAL
de Comprobante:
Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema de
Contabilidad:

MANUAL Profesin u Oficio: PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA

Actividad(es)
Econmica (s):

Principal - 74996 - OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP.

Comprobantes de
Pago c/aut. de
Impresin (F, 806 u RECIBO POR HONORARIOS
816):
Sistema de Emisin
Electrnica:
RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 13/04/2011
Afiliado al PIE
desde:
Padrones: NINGUNO

Imprimir

111

CP: 91300

Consultor:
r: Ing. Humberto Human Puscan

"AO DE LA DIVERSIFICACIN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIETO DE LA EDUCACIN"

COTIZACIN
Sr. NE 168302 San Luis San Martin PNSR
Del: Ing. Humberto Human Puscan
Profesin: Ingeniero Ambiental
CIP: 91300
Por medio de la presente saludo a su despacho y alcanzo cotizacin para
elaborar "Charlas Informativas a la Poblacin, Charlas de Seguridad
Ocupacional y Charlas de Adiestramiento".

Servicios

Descripcin

Und.

Cant.

Monto

5/. 3,000.00

Charlas Informativas a la Poblacin,

-{-

Consultora

Charlas de Seguridad Ocupacional y

Und.

Charlas de Adiestramiento

Sin otro en particular me despido de usted esperando ser atendido en


la brevedad posible.
Atentamente,

uscn

IERO AMBIENTAL
Res. CW1091300
CIT

AN LUIS SAN SURTIR


SR

TIDO ALI3ERCA AB/ti)


CHI: 93656733
PRESIORNTE

NE IP - W8302 - SAN
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- SAN LUIS - SAN MARI*


PNSR

M'A CIUQUEIBAKIIP

TEODOCIA GRA DEZ 1:

Ira,6125
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DNI: 33804464
TESORERA

Bagua Grande, 17 de Nov


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NE SNI;

SAN LUIS -SAN MARTIN


NI: 51,

VEZ ODAR
N TE

Email: humbertohp76@yahoo.es

bre del 2015


SAN MARI'

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Cel.:*F966655479


12/12/2015

Consulta RUC: versin Imprimible

CONSULTA RUC: 10334362782 - HUAMAN PUSCAN HUMBERTO


Nmero de KW: 10334362782 - HUAMAN PUSCAN HUMBERTO
Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO
Tipo de
Documento:

DNI 33436278 - HUAMAN PUSCAN, HUMBERTO

Nombre Comercial: Fecha de


Inscripcin:

06/04/2005 Fecha Inicio de Actividades: 06/04/2005

Estado del
Contribuyente:

ACTIVO

Condicin del
Contribuyente:

HABIDO

Direccin del
Domicilio Fiscal:

JR. PIURA NRO. 380 CENTRO DE BAGUA AMAZONAS - BAGUA - BAGUA

Sistema de Emisin
Actividad de Comercio
MANUAL
de Comprobante:
Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema de
Contabilidad:

MANUAL Profesin u Oficio: PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA

Actividad(es)
Econmica (s):

Principal - 74218 - ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Comprobantes de
Pago c/aut. de
impresin (F. 806 u RECIBO POR HONORARIOS
816):
Sistema de Emisin
Electrnica: RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 18/11/2014
Afiliado al PLE
desde:
Padrones; NINGUNO

Imprimir

1/1

Especialista Ambiental: Ing. Roser Cervantes Chquhuanga

CIP: 139467

TRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE UN (01) INGENIERO AMBIENTAL
PARA REALIZAR LAS CHARLAS DE CAPACITACION A LA POBLACION, SEGURIDAD Y
SALUS OCUPACIONAL Y ADIESTRAMIENTO.
I.

RGANO QUE REQUIERE EL SERVICIO


NE 168302 San Luis San Martin PNSR cumpliendo con la ejecucin del componente ambiental,
cuya ejecucin est a cargo del Especialista Ambiental.

II.

OBJETO DEL SERVICIO


El presente requerimiento, tiene por objeto contratar los servicios de un (01) consultor en
Ingeniera Ambiental para realizar las Charlas Informativas a la Poblacin, Charlas de
Seguridad Ocupacional y Charlas de Adiestramiento.

III.

REQUISITOS DE CALFICACIN:
Ingeniero Ambiental.
Con habilidad Vigente para el ejercicio de la profesin.
Registro Nacional de Proveedores RNP, en el rubro de Proveedor de servicios, vigente.
Con estudios en Gestin de Recursos Naturales y Evaluacin del Impacto Ambiental.
Experiencia laboral no menor a un (3) ao.
Deseable con Licencia de Conducir Motocicleta.
No tener antecedentes laborales y/o administrativos negativos.
Disponibilidad inmediata y dedicacin exclusiva.

IV. RESPONSABILIDADES
Informar al Especialista Ambiental sobre el cumplimiento del trabajo como:
Charlas informativas a la poblacin sobre los componentes ambientales del proyecto
Charlas de Seguridad y Salud ocupacional (utilizacin adecuada de los EEPs, manejo de
residuos slidos.
Charlas de adiestramiento o educacin en temas ambientales (Extraccin ilegal de recursos
naturales, Manejo de residuos sanitarios, peligrosos y no peligrosos.
Realizar dos (02) charlas de cada una y sus respectivos informes de ejecucin,
Participar conjuntamente con el especialista ambiental sobre las actividades a realizar, y emitir
los informes respectivos.
V.

DURACIN DEL SERVICIO


La prestacin del servicio ser por un mese (01), contados a partir de la firma del contrato

VI. VALOR REFERENCIAL TOTAL


El valor referencial asciende a S/.2,832.00 (Dos Mil Ochocientos Treinta y Dos con 00/100
Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley. As mismo cabe indicar que dicho monto incluye
todos los gastos que genere dicha prestacin.
VII.

MONTO PRESUPUESTADO Y FORMA DE PAGO


1. El monto presupuestado para los servicios de consultora a contratar asciende a la suma
de S/.2,832.00 (Dos Mil Ochocientos Treinta y Dos con 00/100 Nuevos Soles), monto en el
Email: roiser cervantesahotmail.com

Cel: 954021651

Especialista Ambiental: Ing. Roiser Cervantes Chq

CIP: 139467

cual estn incluidos los gastos generales, impuestos que correspondan excluido el IGV y
otros que garanticen el cumplimiento de los servicios.
2. Los pagos se realizaran en de la siguiente manera:
Previa presentacin del informe de actividades y aprobacin del Especialista Ambiental y el
Supervisor de la Obra.
VIII. SISTEMA DE CONTRATACIN
Contratacin Directa Consultora.
IX.

DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO


La conformidad del servicio la otorgar el Ncleo Ejecutor.

X.

NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO


El vnculo entre el Ncleo Ejecutor y el contratado, se regir de acuerdo a la Legislacin
vigente

XI.

EQUIDAD Y BUENA F:
Las partes se comprometen a obrar de buena fe en cuanto a sus derechos en virtud de este
contrato y a adoptar todas las medidas razonables que sean necesarios para asegurar el
cumplimiento del objeto del mismo.

Emall: roiser cervantes(Whotmail.com Cel: 954021651

CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES


PROYECTO: CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - SAN MARTIN, DISTRITO DE JAMALCA ,
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS.
CONVENIO N 008-2014-PNSR-NE

FECHA DE ELABORACION: 12 12 15
PROVEEDORES

INSUMO O
SERVICIO

ITEM

UNIDAD

BANER DE
2
3
4
5
6

1.00x0.30 mts
BANER DE
100x0.80 mts
BANER DE
0.60x0.60 mts
BANER DE
0.80x0,20 mts
BANER DE
0.20x1.00 mts
VINIL
AUTOADESIVO

CANTIDAD

PROVEEDOR 01

PROVEEDOR 02

PROVEEDOR 03

NOVELL SYSTEM

HGT IMPRESIONES

GRAFINET

PRECIO

VALORES SELECCIONADOS
NOVELL SYSTEM

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
PARCIAL

PRECIO
UNITARIO

PARCIAL

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
PARCIAL

UNIDAD

CANTID
AD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
PARCIAL

UND

3.00

6.00

18.00

7.20

21.60

7.00

21.00

UND

3.00

6.00

18.00

UND

3.00

15.00

45.00

19.20

57.60

19.00

57.00

UND

3.00

15.00

45.00

UND

5.00

7.00

35.00

8.60

43.00

8.50

42.50

UND

5.00

7.00

35.00

UNO

3.00

4.00

12.00

4.20

12.60

4.50

13.50

UND

3.00

4.00

12.00

UND

3.00

5.00

15.00

5.20

15.60

5.50

16.50

UND

3.00

5.00

15.00

UNO

8.00

3.00

24.00

3.20

25.60

3.50

28.00

UND

8.00

3.00

24.00

UND

3.00

2.00

6.00

3.00

9.00

3.00

9.00

UND

3.00

2.00

6.00

5/.

155.00

S/.

185.00

5/.

187.50

S/.

155.00

OBSERVACIONE
S

A4
7

VINIL
AUTOADESIVO
0.40x0.12mts
TOTAL

FORMA DE PAGO

CONTRA PRESTACIN DEL SERVICIO

PLAZO DE ENTREGA

SEGN CRONOGFtAMA
h.: -dos- Loj_L
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RFSIDENTE

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DNI: 33804464
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Seores

Direccin

R.U.C. N 20480696817

OFICINA PRINCIPAL:
ir. San Martn N' 244, Bagua grande
floarteWotmail.com
Gel: #948500389 8948500247
Telt 041 474031

1.

PROFORMA

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R.U.C./ DNI.:

FECHA:

CANTIDAD

Ici /11 /15

DESCRIPCIN

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45

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Acuenta

Saldo

TOTAL

CANCILIDO

Bagua Grada g

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EFECTIVO
CHEQUE N

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VEZ ODAR

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20/11/2015

Consulta RUC: versin Imprimible

CONSULTA RUC: 20480696817 - NOVELL SYSTEM FILM E.I.FLL


Nmero de RUC: 20480696817 - NOVELL SYSTEM F&M E.I.R.L
Tipo Contribuyente: EMPRESA INDIVIDUAL DE RES!). LTDA
Nombre Comercial:
Fecha de
Inscripcin:

15/09/2009

Estado del
Contribuyente:

ACTIVO

Condicin del
Contribuyente:

HABIDO

Direccin del
Domicilio Fiscal:

JR. SAN MARTIN NRO. 244 PLAZA DE ARMAS AMAZONAS - UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE

Sistema de Emisin
MANUAL
de Comprobante:

Fecha Inicio de Actividades: 01/10/2009

Actividad de Comercio
Exterior:

Sistema de
Contabilidad:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es)
Econmica (s):

Principal - 52391 - OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR.


Secundaria 1 - 22214 - ACTIVIDADES DE IMPRESION.

SIN ACTIVIDAD

Comprobantes de
Pago c/aut. de
FACTURA
Impresin (F. 806 u BOLETA DE VENTA
816):
GULA DE REMISION - REMITENTE
Sistema de Emisin
Electrnica:
Afiliado al PISE
desde:
Padrones:

NINGUNO

htlp://www.sunat.gotipeici-ti-ihnrconsrucilcrSOOAlias

111

FORMATERIA EN GENERAL, SELLOS,


DIPLOMAS, PROGRAMAS,TRIPTICOS,
AFICHES, ETIQUETAS, VOLANTES,
TARJETERIA EN GENERAL,
I TILES DE OFICINA Y SUMINISTROS
tIF ICO

RUC: 10424204175

biSEo GRAFIC0 kEtoQut fang


1'

3n Angamos N333 - CEL 976 526812 Telef.: 041 474113


RPM *041570 - Bagua Grande

FECHA:

mil

nrs

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Fecha: 19/11/2015

N.E. SNIP 168302 SAN LUIS - SAN MARTIN - PNSR

Direccin:
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PRESIORNTE

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N.E. ZIP - i58302 SA,1 lir - SAN M RI1N

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