Boletim Tcnico

UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

Produto

Microsiga Protheus Livros Fiscais - Verso 11

Data da
publicao

Pas(es)

Brasil

Banco(s) de Dados : Todos

Chamado

: THCMOX/THFH03/THDZPW/TGXVCV/THFPP8/TFZKM9/THFJYK/THDPGB/THGR26/THGOSV/THHRYS

: 17/06/13

TGKCLV/TGSHVH/TFQTDU/TGXHS5/THBIZK/TFQQHO/TGASW7/TEZF62/THC954/THDVT5/THCOL6/
TGNKV5/THIUXV/THIVJP/TGWBIK/TGTHN4/TGWMQT/TGKZHZ/TGSWHS/TGUWXV/THIFUM

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme

Procedimentos para Implementao.

Disponibilizado o compatibilizador UPDFIS, que possibilita a atualizao de diversas configuraes referentes ao

mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) e permite o correto processamento das rotinas.
O compatibilizador UPDFIS atualiza as seguintes Tabelas:
Procedimentos de Implementao ....................................................................................................................... 2
Atualizaes do Compatibilizador ............................................................................................................................... 4
SX1 Perguntas ............................................................................................................................................................ 4
SX2 Tabelas ................................................................................................................................................................ 4
CFB Contribuio Diferida em Perodo Anterior ........................................................................................................... 4
CFD Ficha de Contedo de Importao ........................................................................................................................ 4

SX3 Dicionrio de Dados ............................................................................................................................................ 4

CDT Informaes Complementares .............................................................................................................................. 4

CF8 Demais Docs. PIS COFINS ....................................................................................................................................... 5
CFD Ficha de Contedo de Importao ........................................................................................................................ 5
CG7 Diferimento Crd. PIS e COFINS ............................................................................................................................. 8
SA1 Cadastro de Clientes ............................................................................................................................................ 11
SA2 Cadastro de Fornecedores ................................................................................................................................... 11
SB5 Complemento de Produtos .................................................................................................................................. 12
SC6 Itens do Pedido de Venda .................................................................................................................................... 14
SD1 Itens da Nota Fiscal de Entrada ........................................................................................................................... 15
SD2 Itens da Nota Fiscal de Sada ............................................................................................................................... 16
SE1 Contas a Receber .................................................................................................................................................. 17
SED Cadastro de Naturezas ......................................................................................................................................... 18
SF1 Cabealho da Nota Fiscal de Entrada ................................................................................................................... 18
SF4 Tipos de Entrada e Sada ...................................................................................................................................... 19
SFK Saldo Inicial Substituio Tributria .................................................................................................................. 20
SFT Livro Fiscal por Item de Nf .................................................................................................................................... 20
SN1 Ativo Imobilizado ................................................................................................................................................. 20

SX5 Tabelas Genricas ............................................................................................................................................. 21

SX6 Parmetros........................................................................................................................................................ 23
SX7 Gatilhos ............................................................................................................................................................. 25
1

SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

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SXB Consulta Padro ................................................................................................................................................ 26

SIX ndices ................................................................................................................................................................ 26
Informaes Adicionais ...................................................................................................................................... 27
Informaes Tcnicas ......................................................................................................................................... 27

Procedimentos de Implementao
O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador
(\PROTHEUS11_DATA\DATA) dicionrios de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite
criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever
ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de
Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre
tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a
seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a
opo Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso,
E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou
desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o
compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem
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iv.

v.
vi.
vii.

na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a

verificao seja concluda, ou;
Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,
somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)
e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta
na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um
arquivo que contm essa informao).
Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio
desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instrues.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE
tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em
mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade,
selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual
ou superior a 01/05/13.
2. Clique em OK para continuar.
3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser
modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo
em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos
arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo
programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.

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Ao executar o compatibilizador ser realizada uma comparao de datas entre as rotina MATXFIS e o UPDFIS,
caso a data da MATXFIS sejam menor do que a data do UPDFIS ser exibida uma mensagem alertando ao
usurio e perguntando se o mesmo deseja prosseguir com a atualizao.

Atualizaes do Compatibilizador
SX1 Perguntas
Rotina

Pr-Processamento Diferimento SPED Contribuies

Implementao

Inserida pergunta 06 Diferimento?

SX2 Tabelas

CFB Contribuio Diferida em Perodo Anterior

Tabela

CFB

Descrio

Contribuio Diferida em Perodo Anterior

CFD Ficha de Contedo de Importao

Tabela

CFD

Descrio

Ficha de Contedo de Importao

SX3 Dicionrio de Dados

CDT Informaes Complementares

Campo

CDT_DCCOMP

Tipo

Caracter

Tamanho

100

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Desc. Compl.

Descrio

Descrio Complementar

Validao (X3_VALID)

Vazio

Help

Descrio complementar do cdigo de referncia.

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

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CF8 Demais Docs. PIS COFINS

Campo

CF8_RECBRU

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Rec. Bruta

Descrio

Considera Receita Bruta

Help

Indica se ir considerar valor da receita na gerao do Registro

0111 - Receita Bruta no SPED Contribuies.

CFD Ficha de Contedo de Importao

Campo

CFD_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Filial

Descrio

Filial do Sistema

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

No

Campo

CFD_PERCAL

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@R 99/9999

Ttulo

Per.Calc.

Descrio

Perodo Util. FCI

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

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Campo

CFD_PERVEN

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@R 99/9999

Ttulo

Per.Vend.

Descrio

Perodo de Apurao

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Campo

CFD_COD

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Cdigo

Descrio

Cdigo do Produto

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Campo

CFD_OP

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@9

Ttulo

Ord Produo

Descrio

Ordem de Produo

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

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Campo

CFD_VPARIM

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Vlr.Par.Im

Descrio

Valor da Parcela Importada

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Campo

CFD_VSAIIE

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Vlr.Sai.IE

Descrio

Valor Sada Interestadual

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Campo

CFD_CONIMP

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 999.99

Ttulo

Cont. Imp.

Descrio

Contedo de Importao

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

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Campo

CFD_FCICOD

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Cdigo FCI

Descrio

Cdigo FCI

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Campo

CFD_FILOP

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Filial Op

Descrio

Filial Op

Nvel

Usado

No

CG7 Diferimento Crd. PIS e COFINS

Campo

CG7_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

Ir adotar tamanho conforme configurao da gesto por

empresa.

Formato

@!

Ttulo

Filial

Descrio

Filial

Nvel

Usado

No

Obrigatrio

Sim

Browse

No

Help

Filial do Sistema

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

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Campo

CG7_PROJ

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Formato

@!

Ttulo

Cod. Projeto

Descrio

Cdigo do Projeto

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

Sim

Browse

Sim

Help

Cdigo do Projeto vinculado operao de entrada para diferir

os crditos de PIS e da COFINS

Campo

CG7_CODCRE

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Cod. Cred

Descrio

Cdigo do Crdito

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Cdigo do crdito de PIS e da COFINS conforme tabela de

crditos 4.3.6 da Receita Federal

Campo

CG7_PER

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Perodo Apur

Descrio

Perodo de apurao

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim
9

SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

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Help

Perodo da apurao dos valores de crditos conforme tabela de

crditos 4.3.6 da Receita Federal

Campo

CG7_CRED

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Vl.Cred

Descrio

Valor Crdito

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Valor do Crdito vinculado operao com Diferimento da

Contribuio

Campo

CG7_TRIB

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Tributo

Descrio

Tributo PIS/COFINS

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Indica a qual tributos os cdigos e valores se referem (PIS ou

COFINS)

Campo

CG7_ALIQ

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 99.99

Ttulo

Alquota

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

10

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Descrio

Alquota de PIS/COFINS

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Alquota de PIS/COFINS da operao de entrada.

Campo

CG7_PROC

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Processado

Descrio

Processado

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Indica que valores j foram processados ou vinculados a uma

receita diferida.

SA1 Cadastro de Clientes

Campo

A1_TRIBFAV

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Pes.Tri.Fav.

Descrio

Pessoa Trib. Favor.

Help

Indica se ir considerar valor da receita na gerao do Registro

0111 - Receita Bruta no SPED Contribuies.

SA2 Cadastro de Fornecedores

Campo

A2_TRIBFAV

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

0
11

SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

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Formato

@!

Cabealho

Pes.Tri.Fav.

Descrio

Pessoa Trib. Favor.

Help

Informe se a Pessoa Residente em Pases com Tributao

Favorecida

Campo

A2_CCICMS

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

CCICMS

Descrio

Inscrito no CCICMS

Help

Informar se o Estabelecimento inscrito no CCICMS.

SB5 Complemento de Produtos

Campo

B5_CODGNRE

Tipo

Numrico

Tamanho

Formato

99

Cabealho

Cod.Prod

Descrio

Cod. Prod. GNRE

Help

Informar o cdigo do Produto. Consultar na aba Regras de

Preenchimento do Manual para Preenchimento do XML de Lotes os
cdigos vlidos para GNRE.

Campo

B5_NRECAGR

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Num Rec Agro

Descrio

Num Receita Agronmica

Help

Nmero da Receita Agronmica referente aos agrotxicos

fitossanitrios no Estado do Rio Grande do Sul.

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

12

Boletim Tcnico

Campo

B5_INGATV

Tipo

Caracter

Tamanho

40

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Nom Ingr Atv

Descrio

Nome Ingrediente Ativo

Help

Nome Ingrediente Ativo referente aos agrotxicos fitossanitrios

no Estado do Rio Grande do Sul.

Campo

B5_FORCAO

Tipo

Caracter

Tamanho

70

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Formulao

Descrio

Formulao

Help

Formulao referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado

do Rio Grande do Sul.

Campo

B5_CLASSE

Tipo

Caracter

Tamanho

70

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Class Agrot

Descrio

Classe Agrotxicos

Help

Classe referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado do Rio

Grande do Sul.

Campo

B5_CONCEN

Tipo

Caracter

Tamanho

25

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Concentrao
13

SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

Boletim Tcnico

Descrio

Concentrao

Help

Concentrao referente aos agrotxicos fitossanitrios no Estado

do Rio Grande do Sul.

Campo

B5_REGMAPA

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Formato

@!

Cabealho

Reg.Agr.Mapa

Descrio

Registro Agro. MAPA

Help

Cdigo do Nmero do Registro de Agrotxico no MAPA

Campo

B5_EMBAGRO

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Cabealho

Cod.Embal.

Descrio

Cdigo da Embalagem

Help

Cdigo para identificao da Embalagem para gerao da SICCA de

Minas Gerais

SC6 Itens do Pedido de Venda

Campo

C6_VLIMPOR

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Vl. Import

Descrio

Valor da Importao

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Help

Valor da importao, que corresponde ao valor da base de

clculo do ICMS incidente na operao de Importao.

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

14

Boletim Tcnico

SD1 Itens da Nota Fiscal de Entrada

Campo

D1_VLSENAR

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Cabealho

Vl.Senar

Descrio

Valor do Senar

Validao (X3_VALID)

MaFisRef("IT_VLSENAR","MT100",M->D1_VLSENAR)

Help

Valor calculado na operao referente ao Senar (Servio Nacional

de Aprendizagem Rural).

Campo

D1_BSSENAR

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Cabealho

Base Senar

Descrio

Base do Senar

Validao (X3_VALID)

MaFisRef("IT_ BSSENAR ","MT100",M->D1_ BSSENAR)

Help

Base de clculo do Senar (Servio Nacional de Aprendizagem

Rural) do item.

Campo

D1_ALSENAR

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 99.99

Cabealho

Aliq.Senar

Descrio

Alquota Senar

Validao (X3_VALID)

MaFisRef("IT_ ALSENAR ","MT100",M->D1_ ALSENAR)

Help

Alquota utilizada no clculo do Senar (Servio Nacional de

Aprendizagem Rural) do item.

15

SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

Boletim Tcnico

Campo

D1_PROJ

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Formato

@!

Ttulo

Cod.Proj.

Descrio

Cdigo Projeto

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Informe o cdigo do Projeto onde esta operao de entrada com

crditos e PIS e COFINS estar vinculados a uma receita diferida.

SD2 Itens da Nota Fiscal de Sada

Campo

D2_FCICOD

Tipo

Caracter

Tamanho

36

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Cdigo FCI

Descrio

Cdigo FCI

Help

Cdigo FCI

Campo

D2_VLIMPOR

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Vl. Import

Descrio

Valor da Importao

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Help

Valor da importao, que corresponde ao valor da base de

clculo do ICMS incidente na operao de Importao.

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

16

Boletim Tcnico

Campo

D2_VCAT156

Tipo

Numrico

Tamanho

18

Decimal

Formato

@E 999,999,999,999,999.99

Ttulo

V TOT CAT156

Descrio

VALOR TOTAL CAT156

Help

Informe o valor que ser considerado no registro 5070 da

CAT156 para operaes com intermediao financeira.

A utilizao deste campo feita pelo cliente por customizao, onde ser informado o campo com o valor total da
operao referente ao registro 5070 Registros de Operaes com Intermediao Financeira da Portaria CAT 156 de
24/09/2010.

Campo

D2_09CAT17

Tipo

Numrico

Tamanho

18

Decimal

Formato

@E 999,999,999,999,999.99

Ttulo

Coluna 09 Cat17

Descrio

Coluna 09 da Cat17

Help

Valor utilizado como valor unitrio (Coluna 09) no relatrio da

CAT 17

Campo

D2_16CAT17

Tipo

Numrico

Tamanho

18

Decimal

Formato

@E 999,999,999,999,999.99

Ttulo

Coluna 16 Cat17

Descrio

Coluna 16 da Cat17

Help

Valor utilizado como ICMS (Coluna 16) no relatrio da CAT 17

SE1 Contas a Receber

17

SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

Boletim Tcnico

Tabela

SE1

Campo

E1_CODIRRF

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Cabealho

Cod.Rec.IRRF

Help

Cdigo da Receita de IRRF.

SED Cadastro de Naturezas

Campo

ED_CDRECSL

Tipo

Tamanho

15

Formato

@!

Cabealho

Cod.Rec.CSLL

Descrio

Cod.Rec.CSLL

Help

Cdigo da Receita do CSLL, Referente ao registro R36

PER/DCOMP

SF1 Cabealho da Nota Fiscal de Entrada

Campo

F1_VLSENAR

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Cabealho

Vl.Senar

Descrio

Valor do Senar

Validao (X3_VALID)

MaFisRef("NF_VLSENAR","MT100",M->F1_VLSENAR)

Help

Valor calculado na operao referente ao Senar (Servio Nacional

de Aprendizagem Rural).

Campo

F1_NUMAIDF

Alteraes efetuadas

Incluso

Inicializador Padro

Vazio

Campo

F1_ANOAIDF

Alteraes efetuadas

Incluso

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

18

Boletim Tcnico

Inicializador Padro

Vazio

SF4 Tipos de Entrada e Sada

Campo

F4_CIAPTRB

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Trib.CIAP

Descrio

Tributa CIAP

Validao (X3_VALID)

Pertence(" 12")

Help

Considera sadas tributadas quando o TES estiver configurado

como OUTROS ou ISENTO para clculo do coeficiente de
apropriao do CIAP.

Campo

F4_FTATUSC

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Frt.Ativ.Uso

Descrio

Frete Ativo/Uso e consumo

Validao (X3_VALID)

Pertence(" 12")

Help

Indica se o valor do frete est vinculado a uma aquisio de ativo

imobilizado ou material de uso e consumo

Campo

F4_APLIIVA

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Cabealho

Aplica Marg.

Descrio

Aplica Margem de Lucro?

Validao (X3_VALID)

Pertence("1234")

19

SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

Boletim Tcnico

Aplica margem de lucro configurada no produto/exceo,

quando o valor do item for maior/menor ou atingir 75% do valor
da pauta para o ICMS ST. Opes:

Help

1-Sim: Aplica margem de lucro quando o valor unitrio for maior

que o valor da pauta de ICMS
2-No: No ir afetar o clculo
3-Maior/Menor: Ir aplicar a margem independente do valor
unitrio ser maior ou menor que o valor da pauta de ICMS.
4-Quanto o Valor do Produto atingir 75% do Valor da Pauta,
deve ser aplicada a Margem de lucro.

SFK Saldo Inicial Substituio Tributria

Campo

FK_DTFIMST

Tipo

Data

Tamanho

08

Ttulo

Fim Res.ICMSST

Descrio

Dt Final Ressarc ICMS-ST

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

Indique a data final de controle de ressarcimento do ICMS-ST

para CAT17.

SFT Livro Fiscal por Item de Nf

Campo

FT_DS43080

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Cabealho

Desc.43080

Descrio

Vl.Desc.43080

Help

Valor do desconto conforme decreto do RICMS-MG n

43.080/2002.

SN1 Ativo Imobilizado

Campo

N1_INDPRO

Alteraes efetuadas

Tipo do Processo Referenciado

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

20

Boletim Tcnico

Inicializador Padro

Vazio

CCY CONTROLE DE CREDITO DE PIS

Campo

CCY_CNPJ

Tipo

Caracter

Tamanho

14

Formato

@R 99.999.999/9999-99

Ttulo

CNPJ Sucedi.

Descrio

CNPJ PJ Cendente Crd

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

CNPJ da Pessoa Jurdica cedente do crdito.

Campo

CCY_ORICRE

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Origem Crd

Descrio

Origem do Crdito

Nvel

Usado

Sim

Opes

01=Crd decorrente de operaes prprias

02=Crdito Transferido por PJ sucedida

Obrigatrio

No

Browse

Sim
Indicador da origem do crdito:

Help

01-Crd decorrente de operaes prprias;

02-Crdito Transferido por PJ sucedida..

CCW CONTROLE DE CREDITO DE COFINS

Campo

CCW_CNPJ

Tipo

Caracter

Tamanho

14

Formato

@R 99.999.999/9999-99
21

SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

Boletim Tcnico

Ttulo

CNPJ Sucedi.

Descrio

CNPJ PJ Cendente Crd

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

Sim

Help

CNPJ da Pessoa Jurdica cedente do crdito.

Campo

CCW_ORICRE

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Origem Crd

Descrio

Origem do Crdito

Nvel

Usado

Sim

Opes

01=Crd decorrente de operaes prprias

02=Crdito Transferido por PJ sucedida

Obrigatrio

No

Browse

Sim
Indicador da origem do crdito:

Help

01-Crd decorrente de operaes prprias;

02-Crdito Transferido por PJ sucedida..

SX5 Tabelas Genricas

Pelo padro do Protheus a tabela SX5 compartilhada, sendo assim a atualizao de seu contedo
realizada pela Empresa.
Tabela

53

Chave

TPDP

Descrio

000000

Tabela

SX

Alteraes efetuadas

Alterao da descrio

Chave

04

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

22

Boletim Tcnico

Descrio

Operao Tributvel (monofsica - revenda a alq. zero)

Tabela

42

Alteraes efetuadas

Incluso

Chave

NFA

Descrio

Nota Fiscal Avulsa (NFA)

Tabela

42

Alteraes efetuadas

Incluso

Chave

NFCE

Descrio

Nota Fiscal Eletrnica ao Consumidor Final (NFCE)

SX6 Parmetros
Nome da Varivel

MV_SPDIFC

Tipo

Caracter
Impresso do campo TXT_COMPL do Reg. C110:

Descrio

0-Campo CCE_DESCR;
1-Campo CDT_DCCOMP;
2-Campo F1/F2_MENNOTA.

Nome da Varivel

MV_M978CPS

Tipo

Caracter

Descrio

Cdigos de reteno das Contribuies do Plano de Seguridade

Sociais do Servidor Pblico, R10 DCTF

Nome da Varivel

MV_SPDCSEG

Tipo

Caracter

Descrio

Indicar o segmento da empresa para definir o comportamento da

rotina SPED CONTRIBUIE Preencher com apenas 1 (um)
caractere. Valores vlidos:
2 = VAREJO

Nome da Varivel

MV_SPDCQTH

Tipo

Numrico

Descrio

Parmetro define a quantidade de Threads que sero utilizadas

no processamento MultiThread da rotina SPED CONTRIBUIES
Valor mximo -> 5

23

SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

Boletim Tcnico

Nome da Varivel

MV_SPDCGPC

Tipo

Lgico

Descrio

Define se gera informaes do Produto para os registros

referentes a cupom fiscal da rotina SPED CONTRIBUIES.
DEFAULT -> .T.

Nome da Varivel

MV_SPDCTTO

Tipo

Numrico
Define Time Out de cada Thread da rotina SPED CONTRIBUIES.

Descrio

Informar em milissegundos.
DEFAULT -> 190000000ms = 52 horas

Nome da Varivel

MV_TMVSD3

Tipo

Caracter

Descrio

Cdigos dos tipos de movimentos na tabela SD3 a considerar na

coluna 11 do relatrio CAT17

Nome da Varivel

MV_FCITR

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Parmetro que define quais CFOPs sero verificados no

processamento da FCI para identificao de uma operao de
transferncia (para mapeamento das movimentaes de
transferncia entre filiais)

Default

'1151','1152','1408','1409','2151','2152','2408','2409'

Nome da Varivel

MV_FCICL

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Parmetro utilizado para indicar quais os cdigos de classificao

fiscal que sero considerados no processamento da FCI.

Default

'100','110','120','170','190','200','210','220','270','290','300','310','
320','370','390'

Nome da Varivel

MV_FCIALIQ

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Parmetro utilizado para indicar quais as alquotas na venda que

sero consideradas no processamento da FCI.

Default

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

24

Boletim Tcnico

Nome da Varivel

MV_FCIVE

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Parmetro utilizado para indicar os CFOPs de venda que sero

considerados no processamento da FCI.

Default

'6107','6101','6103','6105','6109','6111','6113','6116',
'6118','6122','6124','6125','6401','6402','6403','6404'

Nome da Varivel

MV_FCIMOD

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

Parmetro Indica quais espcies de documento sero

considerados para utilizao do cdigo da FCI no faturamento
de notas fiscais.

Default

<vazio>

Nome da Varivel

MV_SPEDCSC

Tipo

Lgico

Descrio

Informar .T. para considerar operaes sem direito ao crdito de

PIS e da COFINS no SPED Contribuies.

Nome

MV_DFCRDPC

Tipo

Lgico

Contedo

.F.

Descrio

Indica se ir processar o tratamento de diferimento do crditos

de PIS e COFINS no SPED Contribuies.

Nome

MV_UFPAUTA

Tipo

Caracter

Descrio

Definir UFs, para quando valor da op. prop. prat. pelo rem.,com
frete,seguro e imp.,seja superior a 75% do PMPF, ser util. o MVA
para o cal. da ST.

Nome da Varivel

MV_CCPB1MT

Tipo

Caracter

Descrio

Campo SB1 que identifica se o produto se enquadra no crdito

presumido Decreto 1006/12 do Estado do Mato Grosso.

25

SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal

Boletim Tcnico

SX7 Gatilhos
Campo

CF8_BASPIS

Sequncia

001

Contedo

A048Trg()

Campo Destino

CF8_VALPIS

SXB Consulta Padro

Tabelas

CE0

Consulta

Consulta Reflexo Lanamento NF

Tabelas

CD0

Consulta

Compl. Da NF de Ressarcimento.

SIX ndices
Tabelas

CE2

Sequncia

Chave

CE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+
CE2_CODNF+CE2_FORNNF+CE2_LOJANF

ndice

CFD

Ordem

Chave

CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD

Descrio

Per.Calc+Per.Venda+Cdigo

Proprietrio

ndice

CFD

Ordem

Chave

CFD_FILIAL+CFD_COD+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN

Descrio

Cdigo+Per.Calc+Per.Venda

Proprietrio

ndice

CFD

Ordem

Chave

CFD_FILIAL+CFD_FCICOD

Descrio

Cdigo FCI

SIGAFIS Atualizao da Base Fiscal

26

Boletim Tcnico

Proprietrio

Informaes Adicionais

O antigo Boletim Tcnico do UPDFIS Atualizao da Base Fiscal verso 11 com as atualizaes anteriores est
disponvel no TDN - TOTVS Developer Network .

No caso do processamento automtico via Wizard pelo SRIE 3 do UPDFIS, o compatibilizador IMPSPED ser
processado considerando a importao dos arquivos textos pasta padro arqsped, pois no haver interao
com o usurio, ser processado automaticamente. Para os demais casos o processamento no ter alterao,
apenas a interao grfica normal para o usurio.

Devolues de Vendas:
Ocorrendo a devoluo das mercadorias, caso os ttulos a pagar da TPDP, gerados pela emisso da nota fiscal de
venda, ainda no tenham sido baixados no mdulo Financeiro (SIGAFIN) pagos, o cliente deve gerenciar,
efetuando a baixa manual.
Caso estes ttulos a pagar da TPDP tenham sido baixados, ocorrendo a devoluo da mercadoria, o cliente deve
buscar informaes junto ao Estado a fim de ser indenizado ou compensado dos valores pagos indevidamente,
que pode ser por um processo administrativo.

Informaes Tcnicas
SIX ndices.
SX1 Perguntas.
SX3 Dicionrio de Dados.
SX2 Arquivos.
Tabelas Utilizadas

SX5 Tabelas Genricas.

SX6 Parmetros do Sistema.
SX7 Gatilhos do Sistema.
SXA Pastas de Cadastros.
SXB Consultas Padro.

Sistemas Operacionais

Windows/Linux

27

SIGAFIS UPDFIS Atualizao da Base Fiscal