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Культура Документы
XXXXX
Cdigo:
LOGO EMPRESA
Versin:
MACROPROCESO:
si es estarategico,
misional o apoyo
del proceso
NOMBRE DEL PROCESO:
OBJETIVO:
Inicia:
ALCANCE:
Qu Hace?:
Termina:
RESPONSABLE:
PROVEEDORES
ENTRADAS
Gobierno Nacional,
Ciudadanos, servidores de la
SNR, Notarios, Procesos
SNR.
Porcesos de Apoyo
P
V
SALIDAS
CLIENTES
EMPRESA
XXXXX
Cdigo:
LOGO EMPRESA
Versin:
MACROPROCESO:
si es estarategico,
misional o apoyo
Informes de Evaluacin y
seguimiento
Plan de Mejoramiento
3. RECURSOS
HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Constitucin Politica, Ley 872 de 2003,Decreto 4110 de 2004,Decreto 2375 de 2006,Ley 87 de 1993,Ley
489 de 1998,Decreto 1599 de 2005,resoluciones internas-ver normograma
del proceso que esta
analizando uno
6. INDICADORES
reperentativo y grafique
FORMULA
Captulo 8 (todo).
TIPO
NOMBRE
Eficacia
6
4
2
FEB
0
ENE
MAR
ABR
MAY
JUN
7. RIESGOS Y CONTROLES
RIESGOS
CONTROLES
ELABOR
NOMBRE
APROB
CARGO
NOMBRE
CARGO
Nombre del proceso, el cual debe coincidir con los nombres asignados en el mapa de procesos
Ejemplo:
OBJETIVO
Debe iniciar con un verbo y muestra la razn de ser del proceso, indica lo que busca lograr el
proceso o la meta esperada y por la cual existe el proceso en la organizacin.
ALCANCE
Escribir el cargo de la persona que responde por el proceso ante la alta direccin.
ACTIVIDAD
Debe iniciar con un verbo y es lo que se ejecuta. Ejemplo: Recibir solicitudes, radicar, abrir
expediente, , analizar, etc.
SALIDA
CLIENTE
En esta casilla se menciona qu proceso o parte interesada externa recibe la salida, despus de
ejecutada la actividad. (puede ser un proceso, el cliente, un proveedor u otra entidad)
ENTRADA
Es el producto, servicio, documento, informacin, etc. que es entregado por el proveedor (casilla
anterior) para dar inicio al desarrollo de la actividad.
PROVEEDOR
En esta casilla se menciona qu proceso o parte interesada externa, entrega la entrada para
poder ejecutar la actividad. (puede ser un proceso, el cliente, un proveedor o el gobierno)
INFRAESTRUCTURA
Corresponde a las herramientas, equipos, software, hardware, infraestructura, etc. que deben ser
suministrados por la organizacin, con el fin de que se pueda ejecutar el proceso
RECURSO HUMANO
AMBIENTE DE TRABAJO
REQUISITOS Y REGULACIONES A
CUMPLIR
QUE CONTROLAR
QUIEN CONTROLA
COMO CONTROLA
FRECUENCIA DEL CONTROL
CRITERIO DE ACEPTACIN
Decretos, leyes, procedimientos, instructivos, resoluciones y dems documentos que regulen las
actividades que se desarrollan la DRI.
REGISTROS
Nombre las evidencias (formatos diligenciados, registros, bitcoras, etc.) que demuestran la
ejecucin de la actividad.
INDICADOR
En esta casilla se coloca el nombre dado al indicador propuesto para medir la eficacia del proceso.
Cdigo:
LOGO EMPRESA
Versin:
MACROPROCESO: ESTRATEGICO
Fecha:
OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
Inicia:
Qu Hace?:
Termina:
PROVEEDORES
GERENCIA
P
V
ENTRADAS
SALIDAS
CLIENTES
resultados de la realizacionn de
la revicion , INFORMES
SEQ E SIG
GERERNCIA
GERENCIA
DOCUMENTACION
GERENCIA
DOCUMENTO DE RESULTADO
DE REVICION DE DOCUMENTOS
GERENCIA
GERENCIA
3. RECURSOS
HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
COMPUTADORES
papeles
,mesas
AMBIENTE DE TRABAJO
de
dialogo,
Cdigo:
LOGO EMPRESA
Versin:
MACROPROCESO: ESTRATEGICO
Fecha:
4. DOCUMENTOS ASOCIADOS
INTERNOS
EXTERNOS
acta de constitucion,informes,manuales
5. REQUISITOS APLICABLES
NORMAS NTC
LEGALES Y REGLAMENTARIOS
6. INDICADORES
TIPO
NOMBRE
FORMULA
eficaz
N/A
7. RIESGOS Y CONTROLES
RIESGOS
CONTROLES
8. ELABORACIN Y APROBACIN
ELABOR
NOMBRE
APROB
CARGO
NOMBRE
CARGO