AUDITORIA MDICA.

ISO 9001
Elaborado por: Dra. Viviana Jessica Cahua Crdova
Correo: vivianacahua@yahoo.es
Lima Per
2011

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE CALIDAD

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

GESTIN DE LOS RECURSOS

Comunicando a la organizacin la importancia de los requisitos del cliente, los legales e internos.
Estableciendo la Poltica de la calidad Estableciendo los Objetivos de la Calidad Revisando el SGC
Asegurando la disponibilidad de recursos
Establece Responsabilidad y autoridad
Representante de la Direccin: Establecer, implementar y mantener el SGC
Informar a la Direccin el desempeo del SGC y las necesidades de mejora
Comunicacin Interna
Revisin por la Direccin

rgano de
control
institucional

Of. Ejecutiva de
Administracin
Of. de
Of. de
Personal Economa

REQUIEREN EL SERVICIO DE SALUD.

ACTIVIDADES PREVENTIVO
PROMOCIONAL
ASISTENCIAL
REHABILITACIN
ATENCIN INTEGRAL INTEGRADA
ATENCIN VARIABLE SEGN NIVEL DE
INTERCULTURLIDAD

Of. de
Logstica

Of. Servicios General y

Mantenimiento

Of. Ejecutiva
Planeamiento
Estratgico
Of. De Asesora
Jurdica

Of. Gestin Tecnolgica

/Hospitalaria

Of. de Estadstica e Of. Apoyo a la Docencia

Of. de
e Investigacin
Comunicaciones
Informtica

CLIENTES EXTERNOS

Of. de
Seguros

Of. De Epidemio. Y
Salud Ambiental

Es exonerada?

NO

SI
Procedimiento de
exoneracin

CLIENTES INTERNOS
ASISTENCIAL
ENTRADA
ADMINISTRATIVO
SERVICIOS DE APOYO
REQUIEREN BUEN CLIMA INTITUCIONAL
CAPACITACIONES CONSTANTES
TRATO EQUITATIVO

Procedimiento de
pago
Comprobante de
pago

Beneficencia

Exoneracin

Seguimiento y Medicin
Control del producto no conforme
Anlisis de datos
Mejora

REALIZACIN DEL PRODUCTO

Usuaria recibe
atencin obsttrica,
quien identifica los
factores de riesgos

Usuaria entrega y
registra comprobante
de pago o exoneracin
Cuaderno de registro
Solicita HC al
personal
Historia clnica

SIS

MEDICIN Y ANLISIS DE MEJORA

Of. De Gestin de la
Calidad

REALIZACIN DEL PRODUCTO

Usuaria es
orientada por
personal

Cahua Crdova
Viviana Jessica

Direccin General

Provisin de Recursos
Recursos Humanos
Infraestructura necesaria
Ambiente de trabajo adecuado

REQUISITOS

Elaborado por:

Carnet, CLAP, etc.

A usuaria miden y
registran en HC su
peso, talla y PA
Historia clnica

SI

Es nueva?

Carnet, CLAP, etc.

HC, Hismis, etc.

Exmenes de apoyo

Exmenes de apoyo

HC, Hismis, etc.

Recetas,
indicaciones, cita

Usuaria recibe
orientacin y
consejera en
programa materno
perinatal, etc.

Usuaria es agrupada en
nueva o continuadora

Usuaria recibe
atencin mdica

Usuaria recibe indicaciones

de vacunacin, y es
programada para una cita
en psicoprofilaxis,
odontologa, nutricin,
psicologa, planificacin
familiar segn su necesidad

NO
REALIZACIN DEL PRODUCTO

Usuaria recibe
recetas, ordenes
mdicas, carnet, etc.

Alta?
NO
Paciente es
hospitalizada

SI

Paciente acude a
laboratorio u otros
servicios de ayuda
diagnstica
Paciente recibe su cita
para los servicios de
ayuda diagnostica
Paciente acude
a farmacia
Paciente recibe
sus medicinas
Paciente acude al
servicio de admisin
Paciente recibe su
prxima cita

MONITOREO Y
SEGUIMIENTO
OFICINAS DE
DEFENSA DEL
USUARIO
UNIDADDE
CONTROL

SATISFACCIN
PRODUCTO

BUZON DE
SUGERENCIAS
MEDICION DE
INDICADORES
DE CALIDAD

SALIDA

CLIENTES EXTERNOS
CLIENTES INTERNOS

Direccin
General
rgano de control
institucional
Of. Ejecutiva
Planeamiento
Estratgico

Of. Ejecutiva de
Administracin

Oficina de
Personal

Oficina de
Economa

Oficina de
Logstica

Of. De Asesora
Jurdica
Of. Servicios General y
Mantenimiento

Of. Gestin
Tecnolgica
/Hospitalaria

Of. De Epidemio. Y Salud

Ambiental
Of. De Gestin de la
Calidad

Oficina de
Estadstica e
Informtica

Oficina de
Comunicaciones

D.
Medicina
Interna

D
Especialidade
s Mdicas

D de
Ciruga

D Ciruga
Torcica
y
Cardiova
scular

Of. Apoyo a la Docencia

e Investigacin

D de
Pediatra

D de
Ginecobst
etricia

Oficina de
Seguros

D de
Anestesi
o .y
Centro
Quirurgo
.

D de
Emerge
ncia y
Cuidado
s
Crticos

D de
Consu
lta
Exter
na

D de
Patolog
a clnica
y
anatom
a
patolgi
ca

D
Banco
de
sangre
y
hemote
rapia

D
diagno
stico
por
imge
nes

D de
Enfer
mera

D de
Odonto
estoma
tologa

S Obstetricia
S Ginecologa
S Oncologa
Ginecolgica
LEYENDA:

S Reproduccin Humana

D.: Departamento
S Obsttrices
S.: Servicio

Elaborado por:
Cahua Crdova Viviana Jessica

D de
farma
cia

D de
nutrici
n y
diettic
a

D de
Servicio
social

COMENTARIO DEL DIAGRAMA DE ENFOQUE DE PROCESOS EN EL SECTOR SALUD

El elaborar un diagrama de enfoque de Procesos en el Sector Salud es un trabajo muy extenuante, que me permiti
aislarme del mundo durante unas cuantas horas que me ayudaron a meditar sobre el sistema de salud en el que nos asentamos
por lo que llegu a la conclusin que es muy difcil caracterizar un solo grafico que englobe la gran diversidad de establecimientos
de salud por el que est constituido nuestro sistema de salud.
Orientndonos en el grafico que constru, debemos tener en cuenta que los procesos pueden integrar otros procesos en su
interior por lo que cada actividad realizada puede constituir un proceso en todo su esplendor.
En cada uno de los pasos de SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (SGC) se debe tener en cuenta que se debe
mantener registros de los resultados e informes o cualquier otra documentacin til para la realizacin de una retroalimentacin
continua y establecer propuestas de mejora en el sistema.
En el Sistema de gestin de calidad orientada a la mejora continua inicia con el ingreso de clientes que deben de cumplir
con ciertos requisitos entre los cuales debera contener el sistema como la necesidad del servicio del usuario o cliente antes de
iniciar con el proceso este debera de contar con:
DOCUMENTACIN DEL SISTEMA en la cual se debe establecer:
o La poltica, el objetivo y manual de calidad
o La documentacin de los procedimientos (guas clnicas)
o Los registros requeridos por la norma segn el nivel del establecimiento (historias clnicas, HIS, libro de
atencin de emergencias, etc.)

o Toda la documentacin necesaria para la planificacin, operacin y control de procesos (POI, presupuesto de
la institucin, etc.)
El inicio de este sistema inicia con el compromiso de la direccin quien debera de implementar un SGC (sistema de Gestin de
Calidad) y mantener su mejora continua de su eficacia comunicando a los integrantes de la organizacin la importancia de los
requisitos del cliente, legales e internos, establecer la Poltica y los Objetivos de la Calidad revisando el SGC y asegurando la
disponibilidad de recursos.
Sin embargo la direccin delegar responsabilidades y autoridades dentro de la institucin y establecer un representante de la
direccin y entre las autoridades internas y con el personal debe de mantener una comunicacin activa sobre aciertos y
desaciertos de su gestin.
La direccin ser un constante revisor del SGC a intervalo s planificados para evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad
de efectuar cambios.
PROVISION DE RECURSOS
Los recursos humanos son el ente ms importante para mantener la calidad de los servicios por ende estos deben de ser
competentes con educacin, formacin, habilidades y experiencia; la organizacin debe asegurarse que el personal sea
consciente de la importancia de sus actividades; as como los recursos humanos (RRHH) forma parte integral del sistema sin la
infraestructura no se podr realizar las actividades de los RRHH, por lo que se debe determinar, proporcionar y mantener
edificios, espacios de trabajo y servicios asociados, equipo para los procesos (hardware, software) y servicios de apoyo.
REALIZACIN DEL SERVICIO
Se debe determinar y revisar los requisitos del servicio antes de comprometerse con el cliente; la realizacin del servicio debe
mantener un diseo y desarrollo como el que sigue a continuacin:

La medicin, el anlisis y mejora se orienta a la satisfaccin del cliente, determinando mtodos y seguir la informacin
sobre la percepcin del cliente y en la mejora continua por lo que se recomienda el seguimiento y medicin de los resultados de
nuestro producto a travs de auditoras internas las que deben realizarse a intervalos planificados asegurando la objetividad e
imparcialidad al tomar las acciones correspondientes a las no conformidades y cumplir con lo solicitado para la mejora continua
teniendo en cuenta:
Poltica y objetivos de la calidad
Resultados de auditoras
Anlisis de datos
Acciones correctivas y preventivas
Revisin por la Direccin