Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
EL SABOR DE LO
NUESTRO
EL SABOR DE LO NUESTRO
CARATULA....................................................................................................................... 1
EL SABOR DE LO NUESTRO
INDICE............................................................................................................................. 2
INDICE............................................................................................................................. 3
RESUMEN........................................................................................................................ 4
1.1. DESCRIPCIN GENERAL DE LA EMPRESA.................................................................6
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.......................................................................................7
.................................................................................................................................... 7
3.1. ESTUDIO DE MERCADO............................................................................................9
3.1.1. DEMANDA.......................................................................................................... 9
3.2.2. PROVEERORES:.................................................................................................. 9
DEMANDA ACTUAL................................................................................................. 11
DEMANDA PROYECTADA......................................................................................... 11
3.1.2. OFERTA............................................................................................................ 13
NACIONAL.............................................................................................................. 13
PUNO...................................................................................................................... 13
ANALISIS EXTERNO: CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER:.........................14
ANALISIS INTERNO................................................................................................. 15
4.1. TAMAO DEL PROYECTO........................................................................................16
4.2.
4.3.
EQUIPOS VARIOS............................................................................................. 20
B.
MUEBLES......................................................................................................... 21
C.
ENSERES......................................................................................................... 21
D.
SUMINISTROS.................................................................................................. 22
INVERSION INTANGIBLE.......................................................................................... 22
A.
CAPITAL DE TRABAJO.......................................................................................22
RESUMEN DE INVERSION........................................................................................ 23
4.3.4. DISEO DE PLANTA.......................................................................................... 24
5.1 INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO.........................................................................25
5.2. FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS..........................................................................26
CUADRO DE INGRESOS:............................................................................................. 26
ESCENARIO AO 1:.................................................................................................... 26
EL SABOR DE LO NUESTRO
ESCENARIO NORMAL................................................................................................ 26
5.3. CUADRO DE DEPRECIACIONES..............................................................................29
5.4. FLUJO DE CAJA:....................................................................................................... 30
5.5. VAN Y TIR.............................................................................................................. 30
CALCULO DEL VAN..................................................................................................... 30
CALCULO DEL TIR...................................................................................................... 31
6.1. EVALUACION SOCIAL............................................................................................. 31
METODOLOGA COSTO - EFECTIVIDAD:......................................................................31
6.2. ANLISIS DE SENSIBILIDAD....................................................................................32
6.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD................................................................................33
6.4. IMPACTO AMBIENTAL.......................................................................................... 3436
ANEXOS......................................................................................................................... 37
PLAN ESTRATEGICO:................................................................................................. 37
RESUMEN
En este mundo moderno, en el que el Departamento de
Puno
se
muestras
grandes
oportunidades
para
los
EL SABOR DE LO NUESTRO
peruanos emprendedores como nosotros, deseosos de
crecer y servir a la sociedad es as que nace RESTAURANT
TURSTICO DELICIA DEL ALTIPLANO una empresa dedicada
al servicio de restaurant en la ciudad de Puno dando la
oportunidad
al
consumidor
de
encontrar
un
nuevo
presentaciones,
pues
se
trata
de
EL SABOR DE LO NUESTRO
folklore altiplnico. Consideramos necesario instalarnos en
este rubro puesto que tiene incidencia en la valoracin y
en consecuencia la difusin de nuestra cultura altiplnica.
Para realizar ste proyecto presentamos las fases de un
estudio de mercado que abordaremos con amplitud
apoyados
de
herramientas
de
mercado,
es
decir,
de
nuestra
regin;
se
ve
tambin
como
1. DATOS GENERALES
1.1. Descripcin general de la empresa
DENOMINACIN
ACTIVIDAD
Proyecto de inversin
Restaurant Turstico
5
EL SABOR DE LO NUESTRO
La naturaleza de nuestro proyecto va
enfocado al sector servicios.
EL SABOR DE LO NUESTRO
S.A.C.
Puno
Puno
Puno
NATURALEZA
RAZN SOCIAL
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
2008
P/
2009
P/
2010
P/
2011
P/
Enero
234.4
78
247.2
62
215.3
00
197.4
01
209.6
34
227.7
15
234.2
39
211.9
24
200.6
89
196.9
78
268.8
65
240.5
72
213.2
69
211.4
21
229.0
15
293.3
05
278.4
90
253.4
74
245.6
28
247.1
20
Febrer
o
Marzo
Abril
Mayo
VariacinP
orcentual
(%)
2010/2009
18,1
VariacinP
orcentual
(%)
2011/2010
9,1
2,7
15,8
0,6
18,9
5,3
16,2
16,3
7,9
EL SABOR DE LO NUESTRO
Junio
frescos
verstiles
en
su
combinacin
innovadoras
3. FORMULACION Y EVALUACION
EL SABOR DE LO NUESTRO
3.1. ESTUDIO DE MERCADO
3.1.1. DEMANDA
LISTA DE LOS PRINCIPALES COMPRADORES DE SU SERVICIO,
EN EL MERCADO ACTUAL.
La empresa
EL SABOR DE LO NUESTRO
Mundo Andino.
Yumbo travel.
10 HOTELES LOS CUALES OFRECEN EL SERVICIO DE RESTAURANTE
EVENTUALMENTE.
EL SABOR DE LO NUESTRO
10
EL SABOR DE LO NUESTRO
3.1.2. OFERTA
NACIONAL.
PUNO
20406548792
2012
PROVINCIA DE
PUNO
Nro. DE
FECHA DE
FECHA DE
NOMBRE O
NOMBRE
REPRESENTANTE
CERTIFICADO
EXPEDICION
EXPIRACION
RAZON SOCIAL
COMERCIAL
LEGAL
001-2011
25.03.2011
24.03.201
6
REST.PIZZERIA
REST. PIZZERIA
GIORGIO EIRL.
GIORGIO
JORGE SANTOS SE
CCHI ENRIQUEZ
DOMICILIO
MESAS
SILLAS
TELEFON
O
FAX
PJE. LIMA
430
15
60
367771
36777
1
60
giorgioss33@
hotmail.com
EL SABOR DE LO NUESTRO
ANALISIS EXTERNO: CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER:
EL SABOR DE LO NUESTRO
SUSTITUTOS
Pizzeras
Polleras
Chifas
Quintas ubicadas en San Jose
COMPRADOR
COMPETE
Turistas
nacionales
Cadenas
de resta
Turistas internaciona
SUSTITUTOS
Pizza
Comida rpida
Restaurant turs
PROVEEDORES
El Restaurant L
- Plaza Vea
Restaurant turs
-Distribuidora Arevalo S.A.C Restaurant de
- Mercado Central.
-Agencias de viajes
-Guas de turismo.
EL SABOR DE LO NUESTRO
SUSTITUTOS
Pizzeras
Polleras
Chifas
Quintas ubicadas en San Jos
SUSTITUTOS
Pizza
Comida rpida
ANALISIS INTERNO
COMPETIDORES EXISTENTES
PROVEEDORES
- Plaza Vea
El Restaurant Los Balcones de Puno
Restaurant
turstico Don Giorgio
pero con nuevos sabores de productos
ms naturales
y frescos
verstiles
-Distribuidora
Arevalo S.A.C
Restaurant del HotelQalasaya.
- Mercado Central.
en su combinacin e innovadoras presentaciones.
-Agencias de viajes
-Guas de turismo.
Producto
Precio S/
Trucha al Ajo
35.00
Lomo strogonoff
35.00
Sopa de Chairo
25.00
30.00
Fetuccini al Alfredo
22.00
Cancacho Ayavireo
35.00
15.0
Solterito
12.00
Ensalada tradicional
20.0
Anticuchos
25.00
EL SABOR DE LO NUESTRO
El men que se pondr a disposicin del pblico est dado en base a las
recetas especiales de comida tpica de la zona y del Per.
Dentro
de los
productos
que
platos
4. ESTUDIO TCNICO
4.1. TAMAO DEL PROYECTO
En este ambiente acogedor con capacidad mxima de 70 comensales con
decoracin moderna e iluminacin, implementado con los mejores muebles
para sentirme como en casa.
4.2.
Las
que
tendremos
en
cuenta para
optar
la ubicacin del
Factor
Cercana al mercado
Costo de alquiler
Disp. De materia prima
Vas de acceso
Costos
Accesibilidad de proveedores
ponderacin
0.20
0.10
0.10
0.20
0.10
0.10
LAS INSTALACIONES
Isla los uros
Calif.
Peso
Calif. Peso
Jr: Lima
Calif. Peso
7
8
5
7
4
7
8
5
9
8
6
8
de San Jos
1.4
0.8
0.5
1.4
0.4
0.7
7
8
5
6
5
5
1.4
0.8
0.5
1.2
0.5
0.5
1.6
0.5
0.9
1.6
0.6
0.8
EL SABOR DE LO NUESTRO
Disponibilidad de terreno
Total
0.20
1.00
1.2
6
1.8
6.7
1
7
Descripcin
Recepcin
del cliente
Ubicacin
del cliente
Atencin al
cliente
Tiempo
Recursos
Que se
involucran
Fsicos
Humanos
2 min
Mozos
3 min
Mozos
10 min
Carta
Comanda
Mozos
EL SABOR DE LO NUESTRO
Entrega de
pedido
Despedida
del cliente
5 min
Carta
Comanda
5 min
Mozos
EL SABOR DE LO NUESTRO
EL SABOR DE LO NUESTRO
ESPECIFICACIONES
CANTIDAD
PRECIO
EL SABOR DE LO NUESTRO
EQUIPOS DE SONIDO
EQUIPO
AMPLIFICACION
COMPUTADORA
DVD
CAJA REGISTRADORA
EQUIPO DE LUCES
REFRIGERADORA
FRIGOBAR
LICUADORA
HERBIDORA
MAQUINA DE CAF
EXTRACTORA
COCINA
HORNOMICROHONDAS
TOTAL
1
DE 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1000.00
700.00
1500.00
300.00
1800.00
1500.00
2000.00
800.00
100.00
80.00
75.00
100.00
2500.00
450.00
12905
B. MUEBLES
ESPECIFICACION
CANTIDAD
PRECIO
EL SABOR DE LO NUESTRO
BARRA
ESTANTE
SILLAS
MESA
CUADROS
MESA DE TRABAJO
ANAQUELES
1
1
48
12
10
2
4
1000.00
700.00
525.00
2500.00
270.00
100.00
800.00
TOTAL
76
5895
C. ENSERES
ESPECIFICACION
CANTIDAD
PRECIO
CORTINAS
VAJILLA
VASOS
IMPLEMENTACION
1
50
50
1
1
10
1
6
1
2
2
1
20
25.00
360.00
400.00
8000.00
2000.00
100.00
50.00
180.00
75.00
800.00
100.00
120.00
400.00
216
12610
BAR
UTENCILIOS
COCINA
CENICEROS
BOTIQUIN
MACETERO
VENTILADOR
ESPEJOS
BOTES DE BASURA
EXTINGUIDOR
OBJETOS
DE
DECORATIVOS
TOTAL
D. SUMINISTROS
EL SABOR DE LO NUESTRO
DENOMINACION
CANTIDAD
PRECIO
AGUA, DESAGUE
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
TV CABLE
ALQUILER DE LOCAL
1
1
1
1
1
40.00
120.00
50.00
50.00
2000.00
TOTAL
2260
INVERSION INTANGIBLE
A. CAPITAL DE TRABAJO
RECURSOS HUMANOS
DENOMINACION
CANTIDAD DE DINERO
ADMINISTRADOR
Jefe de Cocina
Jefe de Comedor
2 AYUDANTES DE COCINA
1 BARMAN
SEGURIDAD
CAJERO
1500.00
1000.00
1000.00
1000.00
650.00
500.00
300.00
TOTAL
5950
INSUMOS REQUERIDOS
DENOMINACION
INSUMOS
LIMPIEZA
MATERIA PRIMA
DE
CANTIDAD
PRECIO
VARIOS
VARIOS
200.00
6000.00
TOTAL
RESUMEN DE INVERSION
6200.00
EL SABOR DE LO NUESTRO
INVERSION
EQUIPOS
VARIOS
MUEBLES
ENSERES
SUMINISTROS
RECURSOS
HUMANOS
INSUMOS
REQUERIDOS
TOTAL
TOTAL
12905
5895
12610
2260
5950
6200
45820
EL SABOR DE LO NUESTRO
ZONA
DE LIMPIEZA
ALMACEN
ZONA
CALIENTE
ZONA
DE PRERACION
24
EL SABOR DE LO NUESTRO
5.1 INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO
ESTRUCTURA DE LA INVERSION TOTAL INICIAL DEL PROYECTO
Activos Tangibles
S/.
Instalaciones
8,870.00
Equipos Varios
6,715.00
Muebles
5,995.00
Enseres
5,304.00
26,884.00
S/.
Estudios tcnicos
1,500.00
800.00
4,660.00
Total Activos
6,960.00
Intangibles
Capital de Trabajo
S/.
Materia Prima
8,200.00
Pagos en efectivo
4,500.00
Sueldos de Personal
5,950.00
Imprevistos
18,650.00
S/.
1,881.88
54,375.88
25
En
En
soles porcent
(S/. ) aje (%)
26,88
4.00
49.44
6,960.
00
12.80
18,65
0.00
34.30
1,881.
88
3.46
54,37
100.00
5.88
EL SABOR DE LO NUESTRO
RUBRO
0
Ingreso de
+ operacin
Costos de
- operaciones
Inters
- crditos
Depreciaci
- n
Ganancias
Netas
Gravables
Impuestos
directos
- 30%
Ganancias
Netas
Depreciaci
+n
Valor de
+ salvamento
Costos de
5437
- inversin
5.88
Crditos
+ recibidos
Amortizaci
n de
- crditos
5437
FFN
5.88
1
2
39753 47373
5.04
9.84
33704 38276
1.02
3.9
3
57534
6.24
44372
7.74
4
62360
9.28
47268
5.57
5
65917
1.52
49402
2.91
0
0
0
0
0
6308. 6308.
8
8 6308.8 6308.8 6308.8
54185 84667
.22
.14
12530
9.7
14461
4.91
15883
9.81
0
10137 55438
.426
.372
14946
3.962
25700
3.199
37449
9.866
ESCENARIO AO 1:
26
COSTOS DE
MENSUA
12
OPERACIN
L
ESCENARIO NORMAL
COSTOS DE
23687
284244
PRODUCCION
2
2 5 6 8 7 P
VE
REMUNERACIONES
5950
71400
1 8 0 2 0 2 RE NT
ALQUILER DE
2000
24000
% % % % % % CI
AS
LOCAL
O
AGUA Y LUZ
160
1920
TELEFONO Y TV
100
1200
CABLE
TOTAL COSTOS DE
OPERACIN
TOTAL
284,243.9
0
71,400.00
24,000.00
1,920.00
1,200.00
382,763.9
0
EL SABOR DE LO NUESTRO
5.5. VAN Y TIR
CALCULO DEL VAN
VAN A=
VAN =
VAN B=356,818.69
TASA
VAN
TIR
20%
336,614.17
53%
27
EL SABOR DE LO NUESTRO
costo actual por beneficiario, en el cual la mejor alternativa ser el de
menor C/E.
CE = Valor actual de costos / N de Atenciones incrementales
A continuacin se presenta el resultado del Ratio Costo - Efectividad
estimado de la alternativa del proyecto tanto a precios privados como a
precios sociales.
CUADRO
INDICADOR
Inversin s/
ALTERNATIVA
54 375.88
VAC S/
N DE BENEFICIARIOS
42
C/E
28
EL SABOR DE LO NUESTRO
; 0,1; 0,15; 0,2 que directamente tendrn influencia sobre la rentabilidad
Costo/Efectividad del proyecto.
CUADRO
VARIACION DE LA
ALTERNATIVA
INVERSION
S/ 54 375.88
-0.2
S/ 43 500.70
-0.15
S/ 46 219.50
-0.1
S/ 48 938.29
S/ 54 375.88
0.1
S/ 59 813.47
0.15
S/ 62 532.26
0.2
S/ 65251.06
RESPONSABLES
SOSTENIBILIDAD
ECONOMICO
El presente proyecto se
encuentra priorizado con
presupuesto privado.
29
EL SABOR DE LO NUESTRO
FINANCIAMIENTO
30
EL SABOR DE LO NUESTRO
BLIBLIOGRAFIA
31
EL SABOR DE LO NUESTRO
http://www.mundococinavea.com/recetas-de-cocina/platos-defondo/recetas-24813-2010-01-13-8.html
http://www.yanuq.com/buscador.asp?idreceta=1874
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/regimenes/rgir/index.html
ANEXOS
PLAN ESTRATEGICO:
1 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES:
Objetivos generales:
32
EL SABOR DE LO NUESTRO
Objetivos especficos:
2 VISION:
Aspiramos consolidarse como la empresa lder en la industria de
Restaurantes Tursticos en el mbito Local, Nacional e Internacional, para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores, con
servicios y productos de la ms alta calidad, comprometidos con nuestra
cultura gastronmica y desarrollo social.
3 MISION:
Somos una Empresa dedicada a la difusin de la cultura gastronmica
con el objetivo de brindar mayor calidad de servicio y satisfacer el gusto
de nuestros consumidores como tambin dar a conocer la variedad de
platos de nuestra regin.
tiempos,
presentacin
de
los
platos,
infraestructura,
33
EL SABOR DE LO NUESTRO
5 ANLISIS INTERNO:
5.1 CADENA DE VALOR:
se
desagregan
todas
las
tareas
que
realiza
el
negocio
adquisicin
de
materias
primas.
continuacin
34
EL SABOR DE LO NUESTRO