TFG ISO 9001 en Panadería Familiar (Manual de Calidad)

MANUAL DE LA CALIDAD.
UNE-EN-ISO 9001:2000
LORQUIPAN S.A.
REV: 0
FECHA:
MANUAL DE ORGANIZACIN Y DEL SISTEMA DE CALIDAD

LORQUIPAN, S.A.
Revisado y aprobado por :

Nombre, Apellido
Director Gerente
Lorqu, 1 de octubre de 2007
No est permitida la reproduccin de este Manual de la Calidad, ni

distribucin total o parcial, sin la autorizacin expresa de la Direccin de la
organizacin.
Copia n: .....................................................
Entregada a: ...............................................
Organizacin:..............................................
Fecha:..........................................................
Edicin n
Fecha
Modificaciones
01-10-2007
Edicin original.
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MANUAL DE LA CALIDAD. UNE-EN-ISO 9001:2000 LORQUIPAN S.A.

HOJA DE CONTROL DE REVISIONES.
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FECHA:
HOJA DE CONTROL DE REVISIONES
CAPTULO NMERO
MANUAL REVISIN
FECHA
ENTRADA
EN VIGOR
OBSERVACIONES
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MANUAL DE LA CALIDAD. UNE-EN-ISO 9001:2000

LORQUIPAN S.A.
PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN
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FECHA:
LORQUIPAN S.A., es una organizacin fundada en el ao 2007 y dedicada
a la fabricacin y distribucin de pan. Su cobertura de trabajo es regional,
centrndose en las localidades pertenecientes a la Vega media del Segura.
Sus oficinas e instalaciones estn situadas el polgono Industrial El Saladar
en Lorqu, Carretera Nuevos Accesos, parcela n B-3. Dicha parcela posee una
superficie de 2.500 m2, con acceso a dos calles, la principal (Carretera Nuevos
Accesos) y a una secundaria aun sin nombre, pues sta es una nueva zona del
polgono. Las instalaciones que se proyectan ocupan una superficie total de 800 m2,
y consiste en una nave para fabricacin, coccin, envasado y expedicin de pan.
LORQUIPAN S.A., desarrolla los siguientes productos:
-
Barra pan comn de 250 gr

Coln de pan comn de 180 gr
Coln de pan integral de 180 gr
Panecillos de 120 gr
Esta organizacin quedar abierta a la produccin de otro tipo de panes

especiales en funcin de la aceptacin y peticin de los clientes.
Para los servicios de fabricacin y distribucin de pan, esta organizacin
dispone de la ltima y ms sofisticada gama de maquinarias, capaces de satisfacer las
ms variadas necesidades de los clientes.
Desde el inicio de la actividad, la estructura de LORQUIPAN S.A., se ha
desarrollado hasta convertirse en una dinmica organizacin con la nica misin de
ofrecer a sus clientes un servicio de la mejor calidad a un precio competitivo.
Para ello se establece un Sistema de Gestin de la Calidad que permita la
consecucin de estos objetivos y que sirva, adems, para conseguir evidencias claras
y fiables que demuestren la calidad obtenida.
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LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
Al objeto de fijar la Poltica General de Calidad de la empresa, se elabora el

presente manual. Esta quedar desarrollada de forma especifica en el Manual de
Procedimientos y en el Manual de Instrucciones y registros que incluir los que sean
aplicables para cada aspecto de la gestin y del proceso que lo requieran.
Todo lo anterior es posible gracias a los profesionales que hoy concurren en
LORQUIPAN S.A., quienes con su alta calificacin y motivacin dan la mejor
respuesta del mercado en cuanto a calidad de servicio, cumpliendo lo prometido y
cuidando el trato con el cliente.
La Direccin de la organizacin est decidida a realizar los esfuerzos e
inversiones necesarias para mejorar continuamente sus servicios de fabricacin y
distribucin de pan y situarse de este modo entre las organizaciones ms importantes
de este sector a nivel regional.
El Responsable de calidad es encargado de verificar el cumplimiento de este
Manual, recomendar soluciones y comprobar la puesta en prctica de las mismas,
cuando se produzcan las No Conformidades en el Sistema aqu establecido.
Para ello posee la autoridad y libertad necesarias delegadas del Director
General de LORQUIPAN S.A.
Fdo. :
DIRECTOR GENERAL DE LORQUIPAN S.A.
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LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
1. - OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

A travs de este Manual de Calidad se especifican los requisitos de nuestro
Sistema de Gestin de la Calidad para:
Demostrar nuestra capacidad para proporcionar de forma coherente,
instalaciones y servicios que satisfagan los requisitos de nuestros clientes y
los reglamentos aplicables.
Aspirar a aumentar la satisfaccin del cliente a travs de la aplicacin
eficaz del Sistema, incluyendo los procesos para la mejora continua y el
aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los
reglamentos aplicables.
2. - NORMAS PARA LA CONSULTA
El siguiente Manual de Calidad ha sido realizado conforme a la Norma ISO
9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad. Como consulta se podr utilizar
dicha norma as como la Norma ISO 9000:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad.
Fundamentos y Vocabulario.
3. - TRMINOS Y DEFINICIONES
Para el propsito de este Manual de Calidad, son aplicables los trminos y
definiciones dados en la Norma ISO 9001:2000- Sistemas de Gestin de la Calidad.
Fundamentos y vocabulario.
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LORQUIPAN S.A.
POLTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD
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FECHA:
La Poltica de Calidad de LORQUIPAN S.A., est fundamentada en ofrecer a

nuestros clientes, actuales y potenciales, productos y servicios de la mayor calidad
conforme a sus necesidades y expectativas, para lo cual, la Direccin de LORQUIPAN
S.A., se compromete a liderar e impulsar las siguientes acciones:
Establecer y mantener un Sistema de Gestin de la Calidad basado en los
requerimientos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2000.
Planificar y dirigir todos los procesos que componen la actividad de la

empresa, asegurndonos la adecuacin, eficacia y mejora continua del
sistema, a travs del establecimiento de unos objetivos anuales definidos y
cuantificados recogidos por escrito en un Plan de Calidad.
Implantar las actividades necesarias para verificar y controlar el

cumplimiento de los objetivos establecidos, as como la conformidad del
trabajo a los requisitos contractuales y legales, apoyndose siempre en
resultados y evidencias objetivas.
Establecer los canales de informacin necesarios para asegurar que todas las
unidades operativas de la empresa conocen la Poltica y Objetivos de
Calidad as como los requisitos recogidos en el Manual de Calidad de
LORQUIPAN S.A.
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LORQUIPAN S.A.
POLTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD
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FECHA:
Del mismo modo, as como es imprescindible el fijar la presente Poltica de

Calidad, lo es tambin el establecer los siguientes Objetivos Generales:
Conseguir la plena satisfaccin del cliente mediante el estricto cumplimiento

de los requerimientos contratados.
Cumplir puntualmente la normativa legal y la reglamentacin de obligado

cumplimiento aplicable a todas las actividades de la empresa, con el fin de
conseguir el grado mximo de aceptacin social.
Implantar las medidas preventivas y correctivas necesarias para la

prevencin y eliminacin de las causas de no conformidades.
Incrementar la eficacia de la Gestin de la Empresa, incrementando la

facturacin y disminuyendo el coste.
Integrar a los trabajadores en la Gestin de la Empresa.

La direccin se compromete a aplicar con esmero el Manual de Calidad, y
aunar esfuerzos con todos los trabajadores de la Empresa para conseguir la mejora
constante que lleve a LORQUIPAN S.A. a alcanzar el mximo nivel de calidad en
sus productos y servicios.
En
de
de
Fdo.: D
-Gerente-
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LORQUIPAN S.A.
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
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FECHA:

4. - SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
4.1. - Requisitos generales
LORQUIPAN S.A., debe establecer, documentar, implementar y mantener
un Sistema de Gestin de la Calidad acorde a la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000.
El Sistema de Gestin de la Calidad nace de la poltica de calidad definida
por la direccin de la organizacin y comprende la estructura organizativa, las
funciones, las actividades, los recursos y la documentacin necesaria para asegurar
que los servicios de fabricacin y distribucin de pan, satisfacen las expectativas de
los clientes adems de los requisitos reglamentarios y legales relativos a la actividad.
Con el establecimiento de un Sistema de Gestin de la Calidad, la
organizacin pretende consolidar los procesos que componen la actividad de la
organizacin y mejorar la eficacia de cada uno de dichos procesos. En otras palabras,
ganar seguridad y aumentar la rentabilidad del tiempo y del dinero.
El funcionamiento de la organizacin bajo el esquema de trabajo ISO 9001
aporta control a la hora de llevar a cabo los servicios de fabricacin y distribucin de
pan, disminuyendo los riesgos de que se den problemas durante su prestacin y
provocando, en lgica consecuencia, un aumento de la productividad de la
organizacin y de la fidelidad de los clientes. En definitiva, aumenta la
competitividad de la organizacin en el mercado.
En el siguiente esquema general, donde se identifican y definen la secuencia e
interaccin de los procesos, facilita la comprensin del proceso de produccin que
presta la organizacin:
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LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
CLIENTE
PEDIDO
DISEO
PRODUCCIN
ALMACENAJE
ENTREGA
FACTURACIN
As mismo, gracias a al implantacin del Sistema de Gestin de la calidad,

LORQUIPAN, S.A.:
Ha definido los criterios y mtodos adecuados para asegurar el

funcionamiento correcto y controlado de los procesos. Con ello se evitan,
o por lo menos se reducen, las anomalas en los servicios (prevencin), y
Dispone de un sistema de seguimiento y medicin de la calidad de los

servicios que permite la mejora continua de stos al:
-
Detectar los aspectos problemticos del servicio, e
Implantar, tras un anlisis minucioso, las acciones necesarias para

corregir las causas de los problemas y evitar as que ser repitan.
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LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
4.2. - Requisitos de la documentacin

4.2.1. - Generalidades
El Sistema de Gestin de la Calidad de LORQUIPAN S.A., se encuentra
reflejado en:
La poltica de calidad y los objetivos de la calidad,
El Manual de la Calidad,
Los Procedimientos
Las Instrucciones, y
Los Registros.
De una forma grfica:
MANUAL DE
LA CALIDAD
PROCEDIMIENTOS
Poltica, estructura de la
organizacin, requisitos
aplicables (actividades) y
presentacin de procedimientos
Descripcin de cada actividad

qu? quin? cmo?con
que?cada cuanto?dnde?....
INSTRUCCIONES DE
TRABAJO (NORMAS)
Descripcin detallada de la
actividad o tarea
REGISTROS
Son los papeles o archivos que

contienen los datos resultantes de
realizar alguna actividad.
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LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
4.2.2. - Manual de calidad

Es el documento bsico del Sistema de Gestin de la Calidad. Detalla la
poltica de la calidad, la estructura bsica de la organizacin y las principales
disposiciones y actividades adoptadas para una gestin de la calidad eficiente,
siguiendo las directrices de la Norma ISO 9001, utilizada como modelo de
referencia.
El Responsable de la Calidad es el encargado de la elaboracin, distribucin,
implantacin y revisin de todas las ediciones de este Manual, para lo cual cuenta
con la colaboracin de todos los departamentos. El Manual se revisa, al menos una
vez al ao, aunque no sea preciso introducir ningn cambio. El Director General
aprueba el Manual.
En dicho Manual se indican los procedimientos e instrucciones que explican
las actividades para la realizacin de los servicios de produccin y distribucin de
pan.
Un procedimiento es un documento en el que se describe paso a paso

como se realiza una determinada actividad. En un procedimiento se
indican las responsabilidades de las personas implicadas en la actividad,
los medios o informacin que necesitan y los resultados que se esperan.
La finalidad de un procedimiento es unificar la forma de realizar una
determinada actividad y evitar lagunas o improvisaciones en las
actividades que puedan afectar la calidad del producto.
Una instruccin es un procedimiento ms especifico y con mayor grado

de detalle.
La distribucin del Manual se efecta de acuerdo al punto 4.2.3. Control de

los documentos del presente Manual de Calidad. Siempre que se aprueba una nueva
edicin del Manual, se distribuye una copia a las personas que poseen una copia
controlada. Pueden enviarse copias no controladas a clientes y/u organismos que as
lo soliciten.
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LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
4.2.3. - Control de los documentos

LORQUIPAN S.A. tiene establecida una sistemtica para la revisin y
aprobacin de documentos y datos antes de su distribucin, para asegurar que se
dispone de los mismos en los lugares adecuados y en la edicin vigente. El
Responsable de Calidad es el encargado de realizar estas tareas.
Los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad son fcilmente
identificables mediante su codificacin, nombre, fecha y edicin.
Una vez aprobado un documento, el Responsable de Calidad entrega un
ejemplar a las personas adecuadas, por sus funciones o por su relacin con el
proceso, y archiva el original.
Con el fin de evitar el uso de documentos y datos obsoletos:
Se dispone de una lista de Control y Distribucin de Documentacin del

sistema en la que figuran todos los documentos del Sistema de Gestin
de la Calidad con su edicin vigente y sus destinatarios.
Los documentos obsoletos se destruyen excepto, el original, que se

identifica adecuadamente.
La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad no es inalterable. Se

actualiza cuando a juicio del Responsable de Calidad hay motivos para ello
(reorganizacin, cambios en los procesos, etc.).
Las actividades del Sistema de Gestin de la Calidad que normalmente
originan las actualizaciones de documentacin son la realizacin de una Auditora
Interna, la reunin anual de revisin del sistema, las indicaciones de un responsable
de departamento, etc.
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LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
Los cambios en los documentos y datos son realizados y aprobados por las
mismas personas en funciones que elaboraron y aprobaron la edicin previa. En los
documentos actualizados se identifica claramente las diferencias respecto al
documento anterior.
El personal de LORQUIPAN S.A. que recibe documentacin de origen
externo relativa a la actividad de la organizacin, tiene la responsabilidad de
revisarla, de decidir si es de inters para la organizacin y de comunicar su existencia
al Responsable de Calidad.
Este apartado posee un procedimiento obligatorio:
Procedimiento
n 1
PC-CD-01: Procedimiento para el control de la documentacin del

sistema.
4.2.4. - Control de los registros

Para el control del negocio y en la gestin de la calidad es preciso demostrar
que se han llevado a cabo ciertas actividades o que se han cumplido con unos
requisitos determinados. Esta informacin es la que se conoce como registros de la
calidad y puede presentarse en formato papel o informtico.
En la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad de LORQUIPAN
S.A., se han fijado los registros necesarios para una gestin de calidad eficiente.
Tambin se ha definido durante cunto tiempo deben conservarse estos
registros, dnde se encuentran y al cabo de cunto tiempo pueden destruirse.
Todos los registros son recuperables y la proteccin de los mismos,
independientemente del formato en el que se presenten est asegurada por las
prcticas habituales en estos casos.
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LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
Al igual que ocurre con la documentacin del sistema, los registros de la
calidad son fcilmente identificables mediante su codificacin, nombre, fecha y
edicin.
Este apartado se encuentra reflejado en el siguiente procedimiento:
Procedimiento
n 1
PC-CD-01: Procedimiento para el control de la documentacin del

sistema.
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
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FECHA:
5. - RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. - Compromiso de la direccin
La Direccin de LORQUIPAN, S.A., tiene como compromiso prioritario con
sus empleados, colaboradores, socios y clientes velar por la calidad de los productos
realizados por la organizacin.
Para esta organizacin, calidad significa que los servicios deben cumplir en
todo momento con los requisitos del cliente y con los requisitos reglamentarios y
legales. Para cumplir con el fin anterior, la Direccin implanta un Sistema de Gestin
de la Calidad y dota a la organizacin con los recursos adecuados.
La lnea general de actuacin de la organizacin en materia de calidad se
conoce como poltica de la calidad y las caractersticas concretas de los servicios que
la organizacin se plantea mejorar cada ao son los objetivos de la calidad.
Una vez al ao, la Direccin y los responsables de cada departamento
revisarn en una reunin, que todo lo relativo a la calidad funciona como se esperaba
y se emitir un acta de dicha reunin.
5.2. - Enfoque al cliente
La Direccin de LORQUIPAN S.A. se asegurar que el Departamento
Comercial identifica correctamente las necesidades y expectativas de los clientes,
convirtindolas en requisitos a cumplir.
5.3. - Poltica de la calidad
La poltica de la calidad de LORQUIPAN S.A. tiene como fin, nica y
exclusivamente, lograr la plena satisfaccin de nuestros clientes al ver cumplidas sus
expectativas servicio tras servicio.
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FECHA:
Esto lo hemos conseguido y lo seguiremos consiguiendo aplicando nuestra

filosofa, basada en los siguientes puntos:
Cumplir con las fechas de entrega.
Cuidar y supervisar el producto en todas las fases de produccin y en el

almacenaje.
Resolver rpidamente cualquier

conocimiento de la misma al cliente.
Dar un trato servicial y amable en todo momento.
incidencia,
dando
inmediato
Esta estrategia de negocio nos permitir aumentar da a da nuestra posicin

en el mercado y diferenciarnos del resto de competidores.
La Direccin de esta organizacin est convencida de que sto solo podr
alcanzarse mediante:
Un contacto continuo con los clientes, para detectar y comentar sus

necesidades, que sirva de base para la mejora continua de nuestros
productos.
La utilizacin de maquinaria apropiada a las caractersticas del

producto.
El mantenimiento adecuado de nuestras instalaciones de produccin.
La preocupacin constante por la satisfaccin del cliente.
La formacin continuada del personal.
La aplicacin del Sistema de Gestin de la Calidad, acorde a las

Normas UNE-EN-ISO 9001:2000, para garantizar la calidad y la mejora
de nuestros servicios.
Esta poltica debe ser entendida y asumida por todos, considerndose esta
Direccin como la primera en liderar y asumir el cumplimiento de las directrices
descritas. Anualmente se definirn unos objetivos coherentes con lo anterior, que
todos deberemos tratar de cumplir.
Nombre Apellido
Director Gerente
Ciudad, da, mes y ao
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FECHA:
5.4. - Planificacin
5.4.1. - Objetivos de la calidad
La Direccin establece objetivos de la calidad relacionados con la poltica de
la calidad. Los representan normalmente aspectos del servicio para los que se fija una
meta a alcanzar en un tiempo determinado, sta es la razn por la cual el indicador
escogido debe ser mensurable.
Los objetivos se revisan en las reuniones peridicas con el Responsable de
Calidad y en la revisin anual del Sistema de Gestin de la Calidad. Tanto los
objetivos como su seguimiento se encuentran registrados y su evolucin es difundida
al personal. Los plazos para la consecucin de los objetivos de la calidad se fijan
normalmente entre uno y dos aos.
5.4.2. - Planificacin del sistema de gestin de la calidad
El Sistema de Gestin deriva de la secuencia de procesos que conforman la
actividad de la organizacin. Para cada uno de ellos existen criterios de aceptacin /
rechazo y acciones para asegurarse que el proceso es correcto y puede pasarse a la
siguiente etapa.
La calidad del servicio es el resultado del funcionamiento eficaz y coordinado
de cada uno de estos procesos. Para tener una idea de lo acertado o no que es ese
funcionamiento, la organizacin establece indicadores de la calidad. Si a un
indicador de la calidad se le fija un lmite a alcanzar en un periodo de tiempo
determinado, pasa a denominarse objetivo de la calidad.
Los cambios introducidos en los procesos implican evidentemente cambios en
el Sistema de Gestin de la Calidad. Las auditoras internas y las revisiones
peridicas del sistema son las herramientas que permiten analizar si se mantiene la
integridad del Sistema de Gestin de la Calidad o si, por el contrario, presenta
carencias y deben emprenderse acciones correctivas.
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FECHA:
5.5. - Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.1. - Responsabilidad y autoridad
Desde su fundacin, la estructura de LORQUIPAN S.A. ha evolucionado
hasta convertirse en una dinmica organizacin capaz de dar las respuestas ms
eficientes a las necesidades ms variadas de fabricacin de pan.
La Direccin siempre ha procurado seleccionar a las personas ms adecuadas
en funcin de su experiencia y formacin y les ha asignado y comunicado las
responsabilidades y autoridad convenientes. Un organigrama jerrquico de la
organizacin es el que figura a continuacin:
ORGANIGRAMA
GERENTE
RESPONABLE DE CALIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION
CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO PRODUCCION
DEPARTAMENTO RELACIONES EXTERNAS
FACTURACION EXPEDICION
JEFE PRODUCCION
COMPRAS VENTAS
ENCARGADO MANTENIMIENTO
ENCARGADO OBRADOR
PANADEROS
ENCARGADO ALMACEN
TRANSPORTISTAS
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FECHA:
El organigrama anterior se completa con la descripcin de responsabilidades
que se encuentra en el texto de los procedimientos e instrucciones (y perfiles del
puesto), aunque por su importancia y trascendencia en el Sistema de Gestin de la
Calidad detallamos la del Director Gerente y la del Responsable de Calidad:
Director Gerente:
Define la poltica de la calidad de la organizacin.
Revisa y aprueba los objetivos de la calidad.
Organiza y gestiona adecuadamente los recursos.
Aprueba el Manual de la Calidad y los procedimientos.
Promueve las revisiones del Sistema de Gestin de la Calidad.
Responsable de Calidad:
Dirige las reuniones relacionadas con la calidad.
Controla la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad.
Realiza la evaluacin inicial y continuada de los proveedores.
Redacta el Manual de la Calidad y los procedimientos, as como sus

ediciones sucesivas.
Colabora con los dems departamentos en las actividades relacionadas

con la calidad.
Verifica la implantacin de las acciones correctoras.
Mantiene informada a la Direccin de la evolucin de indicadores,

incidencias o reclamaciones, etc.
5.5.2. - Representante de la direccin

El Director Gerente de LORQUIPAN S.A. designa como Representante de
la Direccin al Responsable de Calidad, y le confiere la autoridad y responsabilidad
para gestionar y controlar el Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo con lo
establecido en el presente Manual de la Calidad y en los procedimientos
correspondientes.
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FECHA:
El Responsable de la Calidad asume las funciones que en el Manual de la
Calidad y en los procedimientos aparecen indicadas para ste cargo, y que se pueden
agrupar en dos lneas:
Seguimiento y control del Sistema de Gestin de la Calidad, y
La difusin de informacin relativa al Sistema de Gestin de la Calidad.
5.5.3. - Comunicacin interna

La Direccin de la organizacin difundir al personal toda aquella
informacin derivada del funcionamiento del Sistema de Gestin de la Calidad:
objetivos, estadsticas de incidencias, resultados de auditoras internas, etc., con el
propsito de involucrar y hacer efectiva la colaboracin de todo el personal en la
mejora de la calidad de los servicios.
5.6. - Revisin por la direccin
Para comprobar la correcta implantacin del Sistema de Gestin de la Calidad
y valorar su eficiencia respecto a la poltica y objetivos de la calidad, la Direccin
lleva a cabo una revisin anual del mismo detectando las oportunidades de mejora y
promoviendo las acciones que se estimen oportunas. La revisin del sistema se
registra en un acta.
La Direccin de LORQUIPAN S.A. establece que eventualmente podr
realizar revisiones del Sistema de Gestin de la Calidad para verificar su eficiencia y
adecuacin.
5.6.2. - Informacin para la revisin
Entre las fuentes de informacin utilizadas para llevar a cabo la revisin del
sistema, destacan:
- 80 -

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FECHA:
Los informes de las auditoras internas y de revisiones anteriores del

sistema.
La informacin referente a
funcionamiento de los procesos.
La informacin relativa a acciones correctivas y preventivas.
La informacin relativa a la satisfaccin del cliente.
La evolucin de los indicadores u objetivos de la calidad.
incidencias
reclamaciones
5.6.3. - Resultados de la revisin

En el acta de revisin del sistema se incluyen las decisiones y acciones
relacionadas con:
La mejora de la eficiencia del Sistema de Gestin de la Calidad.
La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente.
Los recursos necesarios para la correcta realizacin del producto.
Cualquier objetivo de la calidad que surja entre dos revisiones del Sistema de
Gestin de la Calidad consecutivas ser incorporado al acta de revisin vigente
mediante un anexo y ser igualmente planificado.
La Direccin de LORQUIPAN S.A. establece que eventualmente podr
realizar revisiones del Sistema de Gestin de la Calidad para verificar su eficiencia y
adecuacin.
Este punto del manual posee un procedimiento obligatorio:
Procedimiento
n 2
PC-RD-01.Planificacin y revisin del Sistema de Gestin de la calidad

por la direccin.
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LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
6. - GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1. - Provisin de los recursos
La Direccin de LORQUIPAN, S.A. se compromete con el espritu y
contenido de la poltica de calidad facilitando los recursos necesarios para asegurar
su cumplimiento.
Los diversos responsables de cada departamento o actividad informan al
Director Gerente, por escrito, de las diversas necesidades de recursos, tanto humanos
como materiales, que se deberan incorporar o adquirir para cumplir con los
requisitos de los clientes y /o para mejorar la realizacin de los servicios.
Los responsables de cada departamento deben aportar la mxima informacin
acerca de los motivos por los cuales debe procederse a la incorporacin de este
recurso y del coste estimado, as como de las ventajas que se obtendrn en el futuro y
su planificacin de entrada en la organizacin.
El Director Gerente contesta a estos informes y puede hacerlo bien sobre el
mismo informe o en un informe que responda a varias solicitudes, aportando las
razones por las cuales se acepta o deniega la aceptacin del recurso.
El Director Gerente, a la vista del presupuesto previsto y de la evolucin
econmica de la organizacin, asigna total o parcialmente los medios oportunos y
dispone una planificacin de recursos.
6.2. - Recursos humanos
LORQUIPAN, S.A. ha definido en los Perfiles del Puesto los requisitos
necesarios de formacin bsica y adicional de cada una de las funciones de la
organizacin que realiza trabajos que afectan a la calidad del servicio.
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LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
Estos Perfiles de Puesto se complementan con las habilidades y experiencia
ideales para cada una de estas funciones.
6.2.2. - Competencia, toma de conciencia y formacin
De acuerdo con la poltica de calidad, la Direccin de la organizacin
proporciona permanentemente la formacin adecuada, mediante cursos, seminarios o
charlas especficos sobre materias relacionadas con cada puesto de trabajo.
Tambin se incluye bajo la formacin, el entrenamiento o formacin prctica
de los empleados con el fin de adquirir la soltura necesaria para desempear con
xito sus responsabilidades.
Tras los periodos formativos se evala la eficacia de stos mediante un
cuestionario o informe del responsable del departamento.
A los empleados nuevos se les realiza una formacin inicial consistente en
una presentacin bsica de la organizacin, de su Sistema de Gestin de la Calidad,
de la importancia de su puesto de trabajo en la consecucin de la calidad y de las
esperanzas profesionales respecto a ellos.
Existen registros de la formacin y experiencia aportada / recibida por el
personal.
Este punto del manual posee un procedimiento:
Procedimiento
n 3
P-GR-01.Procedimiento para la gestin de los recursos humanos.
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LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
6.3. - Infraestructuras
LORQUIPAN, S.A. define, proporciona y mantiene la infraestructura
necesaria para alcanzar la conformidad con los requisitos del servicio, mediante la
subcontrata de los servicios necesarios.
La infraestructura incluye los edificios, la maquinaria, el espacio de trabajo,
el sistema informtico y las comunicaciones.
Para mantener en perfecto estado de funcionamiento la maquinaria y equipos
crticos de trabajo se dispone de un procedimiento de mantenimiento.
Este punto del manual posee un procedimiento:
Procedimiento
n 7
PC-RP-03. Procedimiento de control y mantenimiento de equipos.
6.4. - Ambiente de trabajo

LORQUIPAN, S. A., determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario
para el desarrollo satisfactorio de la realizacin del producto.
La direccin ha analizado los factores fsicos y humanos que influyen en las
condiciones de trabajo de cada uno de los departamentos que forman la estructura
organizativa de LORQUIPAN S.A., analizados los mismos no se ha identificado
ningn aspecto que afecte a la conformidad del producto.
Los responsables de cada departamento son los encargados de controlar que
las metodologas de trabajo, instalaciones, ubicaciones y medios dispuestos en sus
departamentos son los adecuadas, as como de proponer e informar las acciones que
consideren oportunas para mejorar el desempeo en su rea tal como se desarrolla en
el procedimiento n 3. PC-GR-01. Gestin de los Recursos Humanos.
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LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
7. - REALIZACIN DEL PRODUCTO / SERVICIO

7.1. - Planificacin de la realizacin del producto
La calidad final de los servicios proporcionados al cliente es el resultado de
acciones planificadas y sistemticas. La gestin de la calidad de LORQUIPAN, S.A.
est definida y descrita en este Manual y planificada en los procedimientos e
instrucciones vigentes del Sistema de Gestin de la Calidad.
No obstante, para satisfacer las exigencias de un nuevo cliente se considera la
realizacin de acciones adicionales que faciliten el cumplir con dichos requisitos, es
decir, se estudia la modificacin o creacin de procedimientos, instrucciones,
registros, incorporacin de recursos, nuevos procesos, nuevas pautas y puntos de
inspeccin, criterios de aceptacin del producto, etc.
Si los requisitos del nuevo cliente obligan a disponer de acciones adicionales
o especificas, las acciones particulares para este cliente se reflejan en un documento
que se denomina Plan de Calidad.
El Responsable de Calidad es el encargado de detectar las necesidades de
elaboracin de Planes de Calidad y del desarrollo y elaboracin de los mismos.
Los requisitos relativos a la calidad comprometidos actualmente con los
clientes se cumplen gracias a la Planificacin de la Calidad que se muestra en el
siguiente esquema:
- 85 -

LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
DOCUMENTO
ACTIVIDAD
REGISTRO
Procedimiento
Gestin de ofertas y
contratos
Recepcin y revisin de
ofertas y contratos de
realizacin del producto
Ofertas
Presentadas / aceptadas
Contratos
Revisin del pedido

Recepcin materia prima
+ Inspeccin
Procedimiento
Control del producto no
conforme
Control de la
produccin
Manual del operario
Gestor interno informtico

Hoja de pedido
Hoja de ejecucin
Fabricacin del producto +
Informe de incidencias
Inspeccin
Orden de trabajo
Envasado del producto +
Albaranes
Inspeccin
Receta del producto +
Inspeccin
Almacenamiento del
producto + Inspeccin
Expedicin +
Inspeccin
Procedimiento
Evaluacin de la
satisfaccin del cliente
Evaluacin calidad
producto por el cliente
Encuestas
Procedimiento
Gestin de las acciones
correctoras y preventivas
Acciones correctoras y
preventivas
Informe de accin
correctora /preventiva
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LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
7.2. - Procesos relacionados con el cliente

7.2.1. - Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
LORQUIPAN S.A., tiene establecida una sistemtica mediante la cual
asegura que en los contratos, los requisitos del cliente estn claramente definidos,
que la organizacin puede dar el producto ofertado y que antes de iniciarse la
produccin se ha resuelto cualquier duda o diferencia referente al mismo, incluidos
los requisitos legales y reglamentarios que afecten al producto.
Con ello se garantiza la correcta interpretacin de los requisitos de los
servicios solicitados por los clientes y se evitan incidencias o reclamaciones de fcil
prevencin.
El Departamento Comercial es el encargado de ofrecer y asesorar al cliente, o
potencial cliente, los productos realizados as como de resolver cualquier
interrogante que el interesado puede plantear.
Este apartado posee un procedimiento:
Procedimiento n 4
PC-RP-01. Servicio de la venta
7.2.2. - Revisin de los requisitos relacionados con el producto

Las ofertas de LORQUIPAN, S.A., son revisadas antes de entregarlas para
comprobar que las necesidades del cliente se han reflejado en la misma y que
efectivamente la organizacin puede realizar dicho producto (est capacitada para
ello). Siempre se guarda una copia de lo entregado.
- 87 -

LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
Cuando un cliente decide contratar la realizacin de un producto a

LORQUIPAN, S.A., se le solicita en todos los casos en envo de un registro que
demuestre el acuerdo y aceptacin de los contenidos de la oferta. Cuando el cliente
no proporcione una declaracin documentada de los requisitos, la organizacin debe
confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptacin.
El Departamento Comercial mantiene archivadas las ofertas, contratos y
pedidos. Las modificaciones de ofertas, contratos y pedidos se encuentran
debidamente identificadas, controladas y registradas.
Este apartado se encuentra en el procedimiento:
Procedimiento n 4
PC-RP-01. Servicio de la venta.
7.2.3. - Comunicacin con el cliente

Si la persona responsable de la oferta detecta diferencias con respecto a la
copia de la oferta archivada, se pone en contacto con el cliente para resolver dichas
diferencias o anular el servicio.
El Departamento Comercial atiende todas las dudas sobre el producto que el
cliente solicita. Las reclamaciones son tenidas muy en cuenta por este departamento
para mejorar las caractersticas del producto.
La informacin que se obtiene a travs de las distintas vas de comunicacin
que posee LORQUIPAN S.A., es analizada para obtener la mejora del Sistema de
Gestin de la Calidad.
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LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
Este apartado del manual se encuentra reflejado en los siguientes

procedimientos:
Procedimiento n 4
PC-RP-01. Servicio de la venta.
Procedimiento n 11
PC-MAM-04. Evaluacin de la satisfaccin del cliente.
7.3. - Diseo y desarrollo

El presente requisito no es de aplicacin al Sistema de Gestin de la Calidad
implantado en LORQUIPAN S.A. Este apartado de la norma queda excluido del
Sistema de Gestin de la Calidad; debido a que no afecta a la capacidad o
responsabilidad de la organizacin para proporcionar productos que cumplan con los
requisitos del cliente y los reglamentos aplicables, ya que todos los formatos de pan
producidos son estndar.
7.4. - Compras
Con objeto de asegurar que las materias primas, materiales auxiliares y
servicios subcontratados cumplen con los requisitos especificados, en el
procedimiento n 5; Gestin de compras, se encuentran descritos los mtodos de
control de las actividades referentes a la adquisicin de productos, y contratacin de
servicios destinados a la produccin y comercializacin de pan.
Este apartado del manual posee un procedimiento obligatorio:
Procedimiento n 5
PC-RP-02.Gestin de compras.
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LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
7.4.1. - Proceso de compras

Se definen en el PC-RP-02. Gestin de compras, todos los pasos
considerados necesarios para realizar los pedidos, y los datos que deben figurar en
los mismos de forma clara y precisa con el fin de evitar equivocaciones, estando
definidas las responsabilidades y los registros que se generen para poder hacer
comprobaciones e informar a la Gerencia y resto del organigrama, si fuera necesario,
sobre el estado de los proveedores aceptados.
Todos los proveedores de productos y /o servicios son evaluados de modo
que se pueda determinar su capacidad antes de iniciar una relacin contractual. Esta
evaluacin ser realizada por el Responsable de Calidad, siendo revisada y aprobada
por Gerencia como viene desarrollado en el PC-RP-02. Gestin de compras.
El tipo y alcance de evaluacin a que son sometidos los proveedores de
productos y/ o servicios han sido definidos para todos ellos en el PC-RP-02. Gestin
de compras. Se realizar en periodos de tiempo determinados un seguimiento a cada
uno de ellos. Este depender del tipo de productos adquiridos o servicios
subcontratados, del efecto que estos tengan sobre la calidad de los servicios
realizados, y de los registros que previamente han demostrado su capacidad y
prestaciones.
7.4.2. - Informacin de compras
La organizacin ha establecido las acciones necesarias para que las materias
primas, materias auxiliares o servicios a comprar sean descritos en la documentacin
apropiada incluyendo cuando sea necesario, los requisitos de aprobacin de las
materias primas y auxiliares, procedimientos, procesos y equipos, as como los
requisitos para la calificacin del personal y los requisitos del sistema de gestin de
la calidad, y disposiciones para la verificacin y liberacin de las materias
adquiridas.
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LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
Para conseguir el anterior propsito se utilizan las Ordenes de Compras,

donde quedan recogidos los requisitos necesarios para la informacin relativa a las
compras que debemos suministrar a nuestros proveedores homologados de productos
y/ o servicios.
7.4.3. - Verificacin de los productos comprados
Se han documentado en el procedimiento, PC-RP-02.Gestin de compras, e
instrucciones de trabajo anexas, las acciones de inspeccin a realizar a las materias
primas y auxiliares compradas, a su recepcin, con objeto de verificar que cumplen
con los requisitos de calidad exigidos, as como las personas responsables de
realizarlas. Estas inspecciones y su resultado quedan registradas en los formatos
establecidos a tal efecto.
7.5. - Produccin y prestacin del servicio
7.5.1. - Control de la produccin y de la prestacin del servicio
Las operaciones de produccin y venta de pan sern controladas por la
organizacin, a travs de:
Disponibilidad de la informacin sobre las caractersticas de las

materias primas y auxiliares.
Instrucciones de trabajo all donde sea necesario.
Utilizar y mantener los equipos apropiados para las operaciones de

produccin y de prestacin de servicio.
Disponer y utilizar equipos de medicin y seguimiento.
El cumplimiento de las normas, planes de calidad y procedimientos

documentados.
La organizacin ha desarrollado las acciones necesarias para realizar el

control de la produccin y de la prestacin del servicio, mediante el desarrollo del
procedimiento n 6, Control de la produccin, donde se describen los criterios y
responsabilidades necesarias para realizar el control de la produccin y de la
prestacin del servicio.
- 91 -

LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
Procedimiento n 6
PC-RP-03.Control de la produccin.
El control de los equipos de trabajo y medicin se especifica en el

procedimiento n 7. Control y mantenimiento de equipos.
Procedimiento n 7
PC-RP-04. Control y mantenimiento de equipos.
7.5.2. - Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio

La organizacin no lleva a cabo actividades de validacin de sus procesos
productivos ya que los productos resultantes se verifican mediante actividades de
seguimiento posteriores.
7.5.3. - Identificacin y trazabilidad
La Direccin de LORQUIPAN S.A., ha establecido y mantiene al da
procedimientos para asegurar la identificacin de las materias primas y auxiliares
durante todo el desarrollo del proceso productivo. La identificacin se mantiene,
tanto fsicamente como documentalmente en registros adecuados. Esta identificacin
se lleva a cabo segn se describe en el procedimiento n 6 control de la
produccin, e incluye el estado de las materias primas y auxiliares respecto a los
requisitos de medicin y seguimiento. Conforme se ha establecido la identificacin
del producto, la organizacin asegura la trazabilidad del mismo.
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LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
7.5.4. - Propiedad del cliente

El cliente de LORQUIPAN, S.A., no suministra ningn tipo de producto a
esta organizacin, por lo tanto este requisito no forma parte de su Sistema de Gestin
de la Calidad.
7.5.5. - Preservacin del producto
La organizacin garantiza, tanto en el proceso interno como en la entrega
final, la conformidad del producto segn las especificaciones del cliente, mediante la
definicin y preservacin de las condiciones de conservacin de los productos en las
diferentes fases del proceso productivo de forma que se garantiza el cumplimiento
con los requisitos del cliente.
Para ello se han determinado las responsabilidades y funciones necesarias en
el Departamento de Produccin, donde quedan documentadas las condiciones de
identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin de los
productos que deben cumplirse.
7.6. - Control de dispositivos de seguimiento y medicin
La Direccin de LORQUIPAN, S.A., ha establecido los criterios para la
especificacin de las medidas a realizar tal como se describe en el punto 7.2.1 del
presente manual, y los equipos de medicin y seguimiento requeridos en las
actividades de inspeccin y verificacin, mediante el desarrollo e implantacin del
procedimiento n 7. PC-RP-04.Control y mantenimiento de Equipos.
En el procedimiento n 7, PC-RP-04. Control y mantenimiento de
Equipos, se desarrolla el proceso de control que se realiza sobre los equipos de
medida para asegurar la validez de los resultados obtenidos con stos.
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LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
El Departamento de Produccin es el responsable de la identificacin y

control de los equipos de medida as como de mantener registro de las calibraciones
y/ o verificaciones realizadas a los equipos de medicin y de seguimiento.
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LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
8. - MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1. - Generalidades
Uno de los objetivos de la organizacin es la mejora continua. Para ello, la
Direccin de LORQUIPAN, S.A. ha definido, planificado e implementado las
actividades de medicin, seguimiento y anlisis para verificar que esta mejora se
lleva a cabo correctamente.
Para ello se han definido y utilizado las diferentes metodologas para
implantar esta mejora, incluyendo cuando proceda, las herramientas estadsticas.
8.2. - Seguimiento y medicin
8.2.1. - Satisfaccin del cliente
La organizacin realiza un seguimiento de la informacin relativa a la
percepcin que tiene el cliente del cumplimiento de los requisitos por parte de la
organizacin, estableciendo una metodologa para obtener y utilizar esta informacin
como herramienta de mejora, tal y como se define en el punto 7.2.3 del presente
Manual.
El resultado de la consulta de la opinin de los clientes constituye una de las
fuentes ms importantes de informacin a la hora de emprender acciones correctivas.
Este punto del manual se encuentra reflejado en el procedimiento n 11,
PC-MAM-04. Evaluacin de la satisfaccin del cliente.
8.2.2. - Auditoria interna
Las Auditoras internas del Sistema de Gestin de la Calidad desarrolladas en
LORQUIPAN, S.A., consisten en comprobar que las actividades desarrolladas por
la organizacin en dicho Sistema de Gestin de la Calidad son acordes con los
requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2000, y que se estn ejecutando en la
forma, momento y por los responsables definidos en el sistema.
- 95 -

LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
Se establecen los requisitos de Auditora a aplicar en relacin con las

actividades que puedan afectar a la calidad.
Todos los elementos, aspectos, componentes y actividades del sistema de la
calidad son internamente auditados y evaluados a intervalos regulares por personal
cualificado.
El Gerente acepta y aprueba anualmente un Programa de Auditoras
elaborado por el Responsable de Calidad, de manera que se asegure que todos los
elementos, aspectos, componentes y actividades del Sistema de Calidad son
internamente auditados y evaluados con una periodicidad anual.
El Programa de auditoras incluye los Departamentos y actividades a auditar y
su programacin en el tiempo, y es distribuido a todos los Departamentos implicados
por el Responsable de la Calidad.
El Responsable de la Calidad es responsable del seguimiento y del
cumplimiento de la planificacin de las auditoras.
Los resultados, conclusiones y recomendaciones derivados de la realizacin
de las auditoras se recogern en el informe correspondiente: DC-10.01. Registro de
Auditoras.
Todas las No Conformidades detectadas durante la auditora sern
gestionadas segn el procedimiento n 9. PC-MAM-02. Acciones Correctivas y
Preventivas, al igual que el establecimiento, seguimiento y cierre de las acciones
correctivas derivadas.
En caso de deficiencias importantes, el Responsable de Calidad establecer
un seguimiento adecuado de las acciones pendientes consecuencia de la auditora,
consistente en la comprobacin peridica y emisin de informe, si procede, de la
correccin de las no conformidades y deficiencias encontradas.
- 96 -

LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
Este apartado del manual se encuentra reflejado en el siguiente

procedimiento:
Procedimiento n 9
PC-MAM-02. Acciones correctivas y Preventivas.
Para el establecimiento de las responsabilidades, LORQUIPAN, S. A. ha

establecido el correspondiente procedimiento n 10. P-MAM-03. Auditorias
Internas de la Calidad, donde se normaliza esta actividad.
Procedimiento n 10
PC-MAM-03. Auditorias Internas de la Calidad.
8.2.3. - Seguimiento y medicin de los procesos

La organizacin ha establecido las acciones necesarias para realizar un
seguimiento de los procesos del Sistema de Gestin de Calidad a travs de mtodos
apropiados, y siempre que sea aplicable, tambin sern medidos. Estos mtodos
demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados y
cuando stos no sean alcanzados se llevarn a cabo correcciones y/ o acciones
correctivas para asegurar la conformidad del producto.
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LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
Todos los procesos desarrollados en la organizacin implicados en la

prestacin de productos o servicios al cliente, tienen un seguimiento continuo que
permite tener confianza en que sus resultados son los esperados, aspecto que se
confirmar en el seguimiento y medicin del producto requerido en el apartado
siguiente.
8.2.4. - Seguimiento y medicin de los productos
La Direccin de LORQUIPAN S.A., ha establecido las acciones necesarias
para medir y hacer un seguimiento de las caractersticas del producto, para verificar
que se cumplen las especificaciones en las etapas apropiadas del proceso de
realizacin del producto.
En el procedimiento n 6. Control de la Produccin e Instrucciones de
Trabajo anexas al mismo, se describen las actividades de medicin y verificacin de
los requisitos identificados del producto a realizar, desde la recepcin de las materias
primas y auxiliares hasta la liberacin y transporte al cliente.
Se han establecido los registros pertinentes para evidenciar la realizacin de
los controles especificados y las personas cualificadas que los realizan.
Tal como se describe en el punto siguiente, los productos que no sean
conformes sern registrados e identificados como tales, y no se entregarn hasta que
se haya solventado la no conformidad y se haya re-inspeccionado.
8.3. - Control del producto no conforme
La organizacin ha documentado las responsabilidades y el proceso a realizar
respecto a la deteccin, control y tratamiento de las no conformidades en el
procedimiento n 8, PC-MAM-01.Control del producto no conforme.
Se consideran artculos no conformes todos los que no cumplen los requisitos
establecidos por reglamentacin o por LORQUIPAN S.A., para asegurar la calidad
en las actividades y procesos al alcance de este manual.
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LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
Se mantiene un registro apropiado del control y la resolucin adoptados sobre

los productos no conformes que se detecten.
Procedimiento n 8
PC-MAM-01. Control del producto no conforme.
8.4. - Anlisis de datos

Tal como se defini en el punto 5.6 de este Manual, la Direccin de
LORQUIPAN S.A., ha identificado los datos a recopilar para su anlisis con objeto
de valorar la idoneidad y eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, y detectar
oportunidades de mejora.
La identificacin de los mtodos y responsables de la recogida de los datos se
han especificado en los procedimientos que documentan los procesos donde se
generan, por ejemplo, en el procedimiento n 11, Evaluacin de la satisfaccin del
cliente, se especifica la recogida de la percepcin del cliente respecto al servicio
recibido.
8.5. - Mejora
8.5.1. - Mejora continua
La organizacin ha determinado las acciones necesarias para que la eficacia
del Sistema de Gestin de la Calidad sea mejorada continuamente a travs de la
utilizacin de:
La poltica de calidad y los objetivos de la calidad.
Los resultados de las auditorias.
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LORQUIPAN S.A.
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FECHA:
Anlisis de datos, con los resultados de los mismos en la revisin de la

Direccin.
Acciones correctivas y preventivas.
La revisin por la Direccin.
Se evidencia la mejora continua bien en el registro de establecimiento y

seguimiento de los objetivos anuales de la calidad, bien en el registro hoja de
control y solucin de fallos y mejoras, dependiendo de si ha sido propuesta como un
objetivo o ha sido detectada y propuesta por cualquier trabajador de LORQUIPAN
S.A.
8.5.2. - Accin correctiva
La direccin ha documentado en el procedimiento n 9, PC-MAM-02.
Acciones Correctivas y Preventivas, el proceso establecido en la organizacin para
eliminar las causas de no conformidades con objeto de que no vuelvan a ocurrir.
Procedimiento n 9
PC-MAM-02. Acciones correctivas y preventivas.
En el procedimiento n 9, PC-MAM-02. Acciones Correctivas y

Preventivas se especifican los criterios y responsabilidades respecto al registro,
anlisis, evaluacin y eliminacin de las causas de las no conformidades surgidas.
Es funcin del Responsable de Calidad hacer el seguimiento de dichas
acciones hasta su cierre, comprobando su eficacia.
Se ha establecido un formato apropiado para el registro de las acciones
correctivas tomadas incluidos los resultados y valoracin de las mismas.
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LORQUIPAN S.A.
REV: 0
FECHA:
8.5.3. - Accin preventiva

La organizacin tiene establecida y documentada la metodologa a seguir
para tomar las acciones preventivas necesarias para eliminar los riesgos potenciales
de desviaciones antes de que se conviertan en no conformidades reales.
En el procedimiento n 9, PC-MAM-02. Acciones Correctivas y
Preventivas se especifican las actividades respecto al registro, anlisis, evaluacin y
resolucin de las causas de las no conformidades potenciales.
Es responsabilidad de la Gerencia decidir la implantacin de acciones
preventivas, asegurndose que stas se utilizan como una herramienta para la mejora.
Es funcin del Responsable de Calidad hacer el seguimiento de dichas
acciones hasta su cierre, comprobando su eficacia.
Se ha establecido un formato apropiado para el registro de las acciones
preventivas tomadas incluidos los resultados y valoracin de las mismas.
Procedimiento n 9
PC-MAM-02. Acciones correctivas y preventivas.
- 101 -

TFG ISO 9001 en Panadería Familiar (Manual de Calidad)

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MANUAL DE LA CALIDAD.

MANUAL DE ORGANIZACIN Y DEL SISTEMA DE CALIDAD

Revisado y aprobado por :

No est permitida la reproduccin de este Manual de la Calidad, ni

MANUAL DE LA CALIDAD. UNE-EN-ISO 9001:2000 LORQUIPAN S.A.

HOJA DE CONTROL DE REVISIONES

MANUAL DE LA CALIDAD. UNE-EN-ISO 9001:2000

Barra pan comn de 250 gr

Esta organizacin quedar abierta a la produccin de otro tipo de panes

MANUAL DE LA CALIDAD. UNE-EN-ISO 9001:2000

Al objeto de fijar la Poltica General de Calidad de la empresa, se elabora el

MANUAL DE LA CALIDAD. UNE-EN-ISO 9001:2000

1. - OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

MANUAL DE LA CALIDAD. UNE-EN-ISO 9001:2000

La Poltica de Calidad de LORQUIPAN S.A., est fundamentada en ofrecer a

Planificar y dirigir todos los procesos que componen la actividad de la

Implantar las actividades necesarias para verificar y controlar el

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Del mismo modo, as como es imprescindible el fijar la presente Poltica de

Conseguir la plena satisfaccin del cliente mediante el estricto cumplimiento

Cumplir puntualmente la normativa legal y la reglamentacin de obligado

Implantar las medidas preventivas y correctivas necesarias para la

Incrementar la eficacia de la Gestin de la Empresa, incrementando la

Integrar a los trabajadores en la Gestin de la Empresa.

MANUAL DE LA CALIDAD. UNE-EN-ISO 9001:2000

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

MANUAL DE LA CALIDAD. UNE-EN-ISO 9001:2000

As mismo, gracias a al implantacin del Sistema de Gestin de la calidad,

Ha definido los criterios y mtodos adecuados para asegurar el

Dispone de un sistema de seguimiento y medicin de la calidad de los

Detectar los aspectos problemticos del servicio, e

Implantar, tras un anlisis minucioso, las acciones necesarias para

MANUAL DE LA CALIDAD. UNE-EN-ISO 9001:2000

4.2. - Requisitos de la documentacin

La poltica de calidad y los objetivos de la calidad,

De una forma grfica:

Descripcin de cada actividad

Son los papeles o archivos que

MANUAL DE LA CALIDAD. UNE-EN-ISO 9001:2000

4.2.2. - Manual de calidad

Un procedimiento es un documento en el que se describe paso a paso

Una instruccin es un procedimiento ms especifico y con mayor grado

La distribucin del Manual se efecta de acuerdo al punto 4.2.3. Control de

MANUAL DE LA CALIDAD. UNE-EN-ISO 9001:2000

4.2.3. - Control de los documentos

Se dispone de una lista de Control y Distribucin de Documentacin del

Los documentos obsoletos se destruyen excepto, el original, que se

La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad no es inalterable. Se

MANUAL DE LA CALIDAD. UNE-EN-ISO 9001:2000

PC-CD-01: Procedimiento para el control de la documentacin del

4.2.4. - Control de los registros

MANUAL DE LA CALIDAD. UNE-EN-ISO 9001:2000

PC-CD-01: Procedimiento para el control de la documentacin del

MANUAL DE LA CALIDAD. UNE-EN-ISO 9001:2000 LORQUIPAN S.A.

MANUAL DE LA CALIDAD. UNE-EN-ISO 9001:2000 LORQUIPAN S.A.

Esto lo hemos conseguido y lo seguiremos consiguiendo aplicando nuestra

Cumplir con las fechas de entrega.

Cuidar y supervisar el producto en todas las fases de produccin y en el

Resolver rpidamente cualquier

Dar un trato servicial y amable en todo momento.

Esta estrategia de negocio nos permitir aumentar da a da nuestra posicin

Un contacto continuo con los clientes, para detectar y comentar sus

La utilizacin de maquinaria apropiada a las caractersticas del