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SUMRIO
2.
3.
4.
5.
1.2.
2.2.
2.3.
3.2.
3.3.
4.2.
4.3.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
Contratos originados sem processo licitatrio: dispensa ou
inexigibilidade .................................................................................................................... 23
5.3.
6.
7.
8.
5.3.1.
5.3.2.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.3.
6.4.
Descumprimento contratual................................................................................... 31
6.5.
6.6.
7.2.
8.1.1.
8.1.2.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.3.
9.
8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
Acompanhamento da execuo................................................................... 38
GLOSSRIO ..................................................................................................................... 38
9.1.
Glossrio de siglas.................................................................................................. 38
9.2.
Glossrio de termos................................................................................................ 40
10.
11.
ANEXOS ....................................................................................................................... 48
11.1.
11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.
11.1.5.
Plano de Trabalho, projeto bsico ou termo de referncia servios em
geral........................................................................................................................52
11.1.6.
11.1.7.
11.1.8.
11.1.9.
11.1.10.
11.1.15.
11.1.16.
11.1.17.
11.1.18.
11.1.19.
Descumprimento contratual.......................................................................... 72
11.1.20.
11.1.21.
11.1.22.
11.1.23.
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.2.6
11.2.7
11.2.8
11.2.9
11.2.10
11.2.11
11.2.12
11.2.13
11.2.14
11.2.15
11.2.16
11.2.17
11.2.18
11.2.19
11.2.20
11.2.21
11.2.22
11.2.23
11.2.24
12.1.23.
Apresentao
Definies gerais
Para fins deste Manual, considera-se:
1.
Poder Executivo.
2.
3.
indireta, quando lcito, oportuno e conveniente, para viabilizar a realizao das atividades
fim do municpio do Recife.
4.
5.
6.
7.
cargo, funo ou emprego pblico. Equipara-se a servidor pblico, quem exerce cargo,
emprego ou funo em entidade paraestatal, assim consideradas, alm das Fundaes,
Empresas Pblicas e Sociedades de Economia Mista, as demais entidades sob controle,
direto ou indireto, do Poder Executivo Municipal.
8.
9.
10. Fornecedor
10
11
Idoneidade:
comprovao
da
regularidade
de
obrigaes
ambientais,
12
1.
Do ordenador de despesa
2. Do gestor de contratos
Servidor designado pelo ordenador de despesa para acompanhar os processos de
contratao e coordenar a fiscalizao da execuo dos contratos firmados pelo municpio
do Recife.
2.1.
13
14
O gestor de contratos ser designado pelo ordenador de despesa, por portaria ou ato
administrativo equivalente. O ato de designao, se possvel, dever referir-se ao
nmero do processo e/ou ao seu objeto.
A escolha do gestor recair em servidor com disponibilidade para o encargo e
possuidor das seguintes caractersticas: boa reputao tico-profissional, senso crtico,
capacidade de negociao, proatividade, discernimento e que detenha conhecimentos
especficos do objeto do contrato a ser gerenciado, alm de noes nas reas
administrativa, trabalhista, previdenciria, fiscal/tributria e de medicina e segurana do
trabalho.
Estar impedido do exerccio da gesto de contratos aquele que:
a) Estiver respondendo a sindicncia ou processo administrativo disciplinar;
b) Possuir punies em seus registros funcionais, em decorrncia da prtica de
atos lesivos ao patrimnio pblico, em qualquer esfera de governo;
c) Possuir responsabilizao por irregularidades no sanadas junto a Tribunais de
Contas;
d) Possuir condenao em processo penal por crime(s) contra a Administrao
Pblica;
e) Possuir parentesco, at terceiro grau, com scios, gestores ou representantes
legais da contratada.
Cabe ao servidor designado para o exerccio de gesto de contratos declarar, por
escrito, o seu impedimento, ainda que superveniente designao, cabendo ao
ordenador de despesa a escolha de substituto.
3. Do fiscal de contratos
Servidor designado pelo ordenador de despesa para realizar a fiscalizao da execuo de
contratos firmados pelo municpio do Recife, em apoio ao gestor de contratos, podendo ser
assistido por terceiros especialmente contratados para esse fim, quando oportuno.
3.1. Exigncia legal e importncia da fiscalizao de contratos
A figura do fiscal de contratos tambm encontra amparo no art. 67 da Lei n 8.666/93,
que determina a fiscalizao da execuo contratual por representante da
administrao, especialmente designado.
A fiscalizao de contratos compreende atos e procedimentos voltados verificao da
regularidade do cumprimento do objeto contratual e das obrigaes previdencirias,
trabalhistas, tributrias, entre outras, abrangendo toda a execuo contratual. Portanto,
configura-se atividade essencial ao gerenciamento do contrato, permitindo o pleno
atendimento das necessidades do municpio do Recife e o resguardo do patrimnio
pblico.
3.2. Responsabilidades e atribuies do fiscal de contratos
A atuao diligente, prudente e responsvel, em conformidade com os ditames da lei e
do contrato, bem como deste manual, exime, tambm, o fiscal de contratos de
responsabilidade perante os Tribunais de Contas.
So atribuies do fiscal de contratos:
Fiscal tcnico: Atua juntamente com o gestor de contratos, centrando suas
aes na execuo dos resultados das contrataes, inclusive no aspecto
15
16
Definir com os usurios a adoo de acordo de nvel de servio - ANS para avaliar
objetivamente a qualidade dos servios prestados.
Consolidar a demanda a partir das informaes coletadas.
Observao: ver rotina 11.1.1- Levantamento da demanda servios gerais.
4.2. Plano de trabalho, projeto bsico ou termo de referncia
Para iniciar a contratao necessrio apresentar motivao que comprove a
vantajosidade tcnica e econmica para realizar determinada atividade de forma
indireta por meio de plano de trabalho.
Na primeira contratao de execuo indireta de servios continuados,
necessariamente, fazer plano de trabalho. Nas contrataes posteriores, de mesmo
objeto, avaliar a necessidade de sua requalificao. O plano de trabalho conter, no
mnimo:
Justificativa da necessidade dos servios;
Relao entre a demanda prevista e a quantidade de servio a ser contratada;
Demonstrativo de resultados a serem alcanados em termos de economicidade
e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros
disponveis.
Definir plano de fiscalizao tcnica dos servios a serem contratados, para anexar ao
projeto bsico ou termo de referncia, contendo pelo menos os seguintes elementos:
17
Cronograma fsico-financeiro;
Planilha de custo;
Plano de fiscalizao tcnica;
Modelos de ANS;
Responsabilidades das partes;
Forma de entrega dos servios.
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19
20
de
de
do
ou
21
22
23
24
25
Visando a fiel execuo dos contratos, faz-se necessrio uma contnua verificao do
cumprimento das clusulas contratuais previstas. Para tanto, elencaremos a seguir os
procedimentos que devero nortear o gestor e o fiscal de contratos.
6.1. Acompanhamento da execuo
Verificar a existncia da documentao exigida no item 5.2 Formalizao da
contratao, e acrescentar:
Contrato assinado de acordo com os termos da proposta e da minuta do
contrato;
Extrato da publicao do contrato;
Nota de empenho global;
Documento de designao, com respectivo termo de aceitao, do(s)
preposto(s). Para obras e servios de engenharia ou outros servios tcnicos
especializados, conforme legislao pertinente, podero ser exigidos
habilitao e credenciamento do preposto junto ao respectivo rgo de classe;
Documento de designao do(s) fiscal(is) tcnico(s). Para obras e servios de
engenharia ou outros servios tcnicos especializados, podero ser exigidos
habilitao e credenciamento do fiscal tcnico junto ao respectivo rgo de
classe;
Prestao da garantia contratual, se houver previso;
Documentos comprobatrios de registro do objeto do contrato no CREA, INSS
e demais instituies previstas em lei, caso necessrio.
Realizar reunio devidamente registrada em ata para esclarecimento das obrigaes
contratuais, com participao dos envolvidos diretamente na execuo do contrato
(preposto, gestor, fiscal, entre outros).
Durante a execuo contratual, juntar ao processo todos os documentos, em ordem
cronolgica, seguindo:
Registro formal dos fatos relevantes ocorridos;
Emisso de despachos dentro dos prazos necessrios ao bom cumprimento do
contrato;
Numerao e rubrica das folhas do processo;
Identificao com carimbo e matrcula do responsvel pelas informaes.
Utilizar dirio de obras, livro de ocorrncias ou equivalente (ver modelo) para a gesto
e fiscalizao, registrando os fatos relevantes na execuo contratual, tais como:
indisponibilidade do servio, uso de materiais inadequados, no cumprimento de
26
de
27
Peridico,
28
29
30
31
32
33
34
35
(exemplo:
armada,
desarmada,
36
37
Local da obra/servio;
Nome da entidade;
Tipo de projeto;
Data;
Nome do responsvel e n de registro no CREA e assinatura.
Inserir e observar a composio de custos unitrios para os casos de itens no
previstos na tabela da EMLURB, observando;
Detalhamento do custo unitrio totalizado do servio;
Valor e percentual adotado para os encargos sociais.
Verificar se o projeto bsico foi elaborado por profissional legalmente habilitado e com
registro da respectiva Anotao de Responsabilidade Tcnica ART-CREA.
Utilizar o Manual de Orientaes Tcnicas, Obras e Servios de Engenharia do TCEPE Resoluo 03/2009 para dirimir dvidas.
8.3.3. Acompanhamento da execuo
Certificar o incio da mobilizao de acordo com a especificao do projeto bsico,
edital e/ou contrato.
Emitir Ordem de Servio OS para incio da obra ou servio (ver modelo).
Registrar no Livro de Ocorrncias Dirias (ver modelo) os eventos relacionados com a
execuo da obra e servios de engenharia, mantendo-o atualizado, com as
informaes e/ou recomendaes contratada, que devero ser assinadas pelo fiscal
e preposto.
Providenciar medio da obra ou servios, a partir da memria de clculo, conforme
item 6.5 Medies, liquidaes e pagamentos.
Repassar ao ordenador de despesa as informaes referentes a obras e servios de
engenharia em execuo, para remessa ao TCE nos prazos estabelecidos (Mapa
demonstrativo de obras e servios) resolues TCE 4/97 e SAGRES/AUDIN.
9.
GLOSSRIO
9.1. Glossrio de siglas
Este glossrio tem o objetivo de esclarecer o significado das siglas utilizadas neste manual,
bem como as costumeiramente utilizadas no dia a dia de servidores do municpio do Recife,
envolvidos, direta ou indiretamente, no planejamento e na execuo contratual.
SIGLAS
ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas
ANS - Acordo de Nveis de Servios
ANVISA - Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria
ART - Anotao de Responsabilidade Tcnica junto ao CREA
ASO - Atestado de Sade Ocupacional
BDI - Benefcios e Despesas Indiretas (Budget Difference Income)
BM - Boletim de Medio
CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
38
39
40
Acordo ajuste de vontades entre contratantes que cria ou altera o contrato, conforme art. 2,
pargrafo nico da Lei Federal 8.666/93.
Acordo de Nvel de Servio - ANS parte do contrato em que se estabelece ndices de
desempenho objetivamente mensurveis, tais como: itens de medio da qualidade,
quantidade e tempo de entrega de obras e servios.
Adjudicao - manifestao oficial da Administrao que declara a proposta mais vantajosa,
no processo licitatrio.
Administrao direta - estrutura administrativa formada por rgos dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judicirio, Municipal, Estadual e Federal.
Administrao indireta - conjunto de entidades dotadas de personalidade jurdica prpria,
compreendendo autarquias, empresas pblicas, sociedades de economia mista e fundaes
pblicas.
Administrao Pblica - a administrao direta e indireta da Unio, dos estados, do distrito
federal e dos municpios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurdica de
direito privado controladas pelo poder pblico e as fundaes por ele institudas, mantidas ou
controladas.
Aferio de Preos - conjunto de procedimentos para constatar a vantajosidade do preo para
a Administrao Pblica em procedimentos licitatrios, contratos administrativos, prorrogaes,
repactuaes, reequilbrio econmico-financeiro, etc.
Ajuste sinnimo de acordo. Vide Acordo.
Alienao toda transferncia de direitos ou propriedade de bens a terceiros.
Alterao contratual mudana no contrato inicialmente firmado entre as partes ou do
contrato de constituio da Pessoa Jurdica.
Anulao ato de anular, de forma fundamentada, parte ou todo um ato, processo ou
procedimento administrativo.
Apostilamento - a anotao ou registro administrativo de modificaes contratuais que no
alteram a essncia da avena ou que no modifiquem as bases contratuais. Pode ser feita no
termo de contrato ou nos demais instrumentos hbeis que o substituem, normalmente no verso
da ltima pgina; ou, mediante a juntada por meio de outro documento.
Anotao de Responsabilidade Tcnica - ART - registro, para fins legais, dos responsveis
tcnicos pelo projeto ou execuo de obras ou servios de engenharia, arquitetura e
agronomia.
Arrematante participante da licitao, declarado provisoriamente vencedor, aps a fase da
disputa do Prego ou Leilo.
Ata de Registro de Preos documento vinculativo em relao ao fornecedor, no qual preos
e condies de contratao ficam registrados, para eventuais contrataes futuras.
Atividade Fim - atividade relacionada s atribuies que constituem competncia legal e
intransfervel do ente
Atividade Meio - atividades de apoio que podero ser executadas de forma indireta, quando
lcito, oportuno e conveniente, para viabilizar a realizao das atividades fim do ente.
B
Balano patrimonial - demonstrao contbil destinada a evidenciar, qualitativa e
quantitativamente, numa determinada data, a posio patrimonial e financeira de uma
organizao.
Bloqueio oramentrio - reserva de recursos oramentrios para a realizao de uma
despesa.
Boletim de medio - registro que descreve a especificao, o perodo, o quantitativo e o
qualitativo de fornecimentos de bens, obras e servios, para fins de aferio de cumprimento
de obrigaes contratuais.
C
Cadastro de fornecedores - banco de informaes sobre os prestadores de servios e/ou
fornecedores de material do Municpiodo Recife.
Carona uso de ata de registro de preos de outro rgo da Administrao Pblica.
Carta de fiana garantia de instituio bancria que se responsabiliza economicamente pelo
descumprimento de obrigaes do contratado.
Certificado de boas prticas da ANVISA documento concedido pela Agncia Nacional de
Vigilncia Sanitria para empresas que trabalham com medicamentos, produtos hospitalares,
saneamento e higiene, por linha de fabricao, garantindo a qualidade do produto.
41
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P
Padro de qualidade - obrigao contratual a ser obtida, usualmente, em referncia ao tempo,
eficincia, eficcia, regularidade e forma.
Padronizao de materiais e servios - processo prvio ao ato de contratar que justifique as
razes tcnicas e econmicas da escolha de determinado bem, servio ou obra em
determinado padro de qualidade, conforme art. 15, I, da Lei 8.666/93.
Pagamento - entrega do valor contratado ao credor, aps a execuo do objeto contratual.
Parentesco de linha colateral - j comea pelo 3 grau, pois necessrio ir at o elo comum.
So parentes de 3 grau: tios por parte de pai/me; de 4 grau: primos, filhos de tios
irmos/irms do pai/me em relao a quem se pesquisa. Conta-se sempre da pessoa que se
quer pesquisar at o parente em comum e depois se desce at ao outro pesquisado.
Parentesco de linha direta - so parentes de 1 grau: pai/me em relao aos filhos e viceversa; 2 grau: avs de pai/me em relao aos netos e vice-versa; 3 grau bisav/bisav em
relao aos bisnetos e vice-versa, e assim por diante.
Penalidade aplicao de sano, prevista em contrato, por descumprimento de obrigaes
contratuais.
Permisso ato de autorizar ao permissionrio a prestao, por sua conta e risco, de servios
de interesse coletivo ou uso de bens, conferidos pela Administrao Publica, em ato unilateral,
discricionrio e de natureza precria.
Planilha de custos demonstrativo analtico do preo dos insumos do fornecimento, servio
ou obra.
Plano de trabalho - estudo prvio da Administrao Pblica para justificar a contratao da
execuo indireta de atividade continuada, no qual deve constar o registro comprobatrio de
sua vantajosidade tcnica e econmica.
Preo de referncia - resultado do estudo de aferio de preos praticados no mercado que
servir de base para a Administrao Pblica contratar fornecimento, obra ou servio. Utilizado
como sinnimo de valor estimado.
Prego - modalidade de licitao para fornecimento de bens e servios comuns em que a
disputa realizada em sesso pblica, presencial ou eletrnica, por meio de propostas e
lances, para classificao e habilitao da proposta mais vantajosa, no critrio de menor preo,
conforme Lei 10.520/02.
Prego eletrnico - espcie de prego realizada em meio informatizado, cuja fase de lances
ocorre somente pela internet.
Prego presencial - espcie de prego realizada com a presena ou no de licitantes, cuja
fase de lances ocorre somente de forma presencial.
Preposto - representante do contratado, formalmente investido do poder de represent-lo,
conforme art. 68 da Lei n 8.666/93.
Projeto bsico - conjunto de elementos necessrios e suficientes, com nvel de preciso
adequado, para especificar fornecimento, obra ou servio, objeto de contratao.
Projeto executivo - conjunto dos elementos necessrios e suficientes execuo completa da
obra ou servio de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associao Brasileira
de Normas Tcnicas ABNT.
Proviso - reserva de determinado valor para atender a provveis despesas futuras.
Proposta de preos oferta econmica de proponente para o fornecimento de bens, obra ou
servios a serem prestados Administrao Pblica.
Proposta tcnica documento apresentado pelo proponente do modo tcnico de realizar o
fornecimento de bens, obra ou servios a serem prestados Administrao Pblica.
Provisionamento ato de fazer proviso.
S
Servio - atividade que envolva especializao do fornecedor e que se destina a obteno de
determinada utilidade ao contratante, tais como: vigilncia, limpeza, transporte, reprografia,
publicidade, seguro, que possuam ou no regulamentao prpria.
Servios contnuos atividades de apoio executadas de forma indireta, necessrias
Administrao Pblica, cuja interrupo possa comprometer a continuidade de suas funes.
Servio de engenharia - atividade regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia Confea, que exija participao de profissionais habilitados, tais
como: demolio, conserto, instalao, montagem, operao, conservao, reparao,
adaptao, manuteno, transporte ou trabalhos tcnico-profissionais especficos.
45
MBITO FEDERAL
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Constituio da Republica Federativa do Brasil de 1988. Artigo 22, inciso XXVII. Artigo 37,
inciso XXI. Artigo 173, 1, inciso III.
Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituio
Federal, institui normas para licitaes e contratos da Administrao Pblica e d outras
providncias.
Lei n 4.320, de 17 de maro de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaborao e controle dos oramentos e balanos da Unio, dos estados, dos municpios e do
Distrito Federal.
Lei n 6.360, de 23 de setembro de 1976. Dispe sobre a Vigilncia Sanitria a que ficam
sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacuticos e Correlatos, Cosmticos,
Saneantes e Outros Produtos, e d outras Providncias.
Decreto n 79.094, de 05 de janeiro de 1977. Regulamenta a Lei n 6.360, de 23 de setembro
de 1976, que submete a sistema de vigilncia sanitria os medicamentos, insumos
farmacuticos, drogas, correlatos, cosmticos, produtos de higiene, saneamento e outros.
Lei Complementar n 101, de 04 de maio de 2000. Estabelece normas de finanas pblicas
voltadas para a responsabilidade na gesto fiscal e d outras providncias.
Lei n 10.191, de 14 de fevereiro de 2001. Dispe sobre a aquisio de produtos para a
implementao de aes de sade no mbito do Ministrio da Sade. nfase para o artigo 2.
Lei n 10.192, de 14 de fevereiro de 2001. Dispe sobre medidas complementares ao Plano
Real e d outras providncias. nfase para o artigo 2 e seus pargrafos.
Lei n 10.520, de 17 de julho de 2002. Institui, no mbito da Unio, estados, Distrito Federal e
municpios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituio Federal, modalidade de licitao
denominada prego, para aquisio de bens e servios comuns, e d outras providncias.
Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. nfase para os artigos 42 a 49.
MBITO MUNICIPAL
Decreto n 18.031, de 11 de setembro de 1998. Dispe sobre os efeitos de punies a
empreiteiras na Administrao Municipal.
Decreto n 19.205, de 08 de maro de 2002, com as alteraes posteriores. Regulamenta,
no municpio de Recife, o Sistema de Registro de Preos previsto no art. 15 da Lei n 8.666, de
21 de junho de 1993.
47
48
49
50
Localizao;
Dimenses;
Equipamentos existentes,
Outros, se houver.
2) Descrever os servios a serem feitos (exemplo: recuperao de reas verdes, pisos e passeios,
entre outros,).
3) Definir os equipamentos que sero instalados (Ex.: colocao de brinquedos, bancos, mesa de
jogos, entre outros) utilizar padronizao quando possvel.
4) Elaborar projeto tcnico ou verificar a existncia do mesmo e providenciar licena ambiental, se
51
for o caso.
5) Definir estimativa de custos e cronograma de prazos de execuo.
6) Consolidar as informaes coletadas e classificar a contratao como obra ou como servios de
engenharia.
7) Apresentar ao ordenador de despesas para definio de execuo e autorizao.
52
53
elementos:
Objeto;
Prazo;
Justificativa;
Forma de pagamento;
Validade da proposta;
Penalidades;
Local da prestao dos servios
Parcelamento da contratao, caso necessrio;
Itens, descrio, unidades de medidas e quantitativos dos servios a serem contratados
Cronograma fsico-financeiro;
Planilha de custo;
Plano de fiscalizao tcnica;
Responsabilidades das partes;
Forma de entrega dos servios;
Classificao dos tipos de limpeza a ser contratada (exemplo: Internas, externas, fachada,...)
Itens, descrio, unidades de medidas e quantitativos dos servios a serem contratados com
coeficientes de produtividades (utilizar de outros rgos que adotam a prtica) e estimativa de
pessoal envolvido;
Descrio e freqncia das atividades (ver IN-02/2008-MPOG e fazer adaptaes);
Materiais a serem utilizados;
Mquinas, equipamentos e utenslios;
Uniformes a serem utilizados;
Indicar modelos para aplicao de ANS - Acordo de Nveis de Servios Tcnico (ver modelo) e
Administrativo (ver modelo):
e) Medio dos servios prestados;
f) Avaliao da qualidade objetiva dos servios;
g) Relatrio do resultado econmico da aplicao da ANS;
h) Cumprimento de obrigaes trabalhistas e previdencirias.
3) Elaborar roteiro de fiscalizao tcnica (ver modelo) aos servios a serem contratados,
contendo pelo menos os seguintes itens:
Rotina de visita aos locais de prestao de servios;
Formato de divulgao junto aos usurios das atividades a serem cumpridas pela contratada
Identificao do quantitativo de fiscais tcnicos necessrios fiscalizao
Identificao de usurios que atuaro como apoio fiscalizao, criando canais de comunicao
simplificados (e-mail, memorando, questionrios, etc.)
Rotina de recolhimento e consolidao das informaes a serem prestadas atravs da aplicao
de questionrios junto aos usurios - ANS Tcnico (ver modelo)
Rotina de verificao do cumprimento das atividades previstas, indicando as amostragens
mnimas a serem feitas e o perodo (ver rotina 11.1.5 Acompanhamento da execuo
servios em geral).
8) Elaborar planilha de custo (ver modelo) a partir da rotina 11.1.2 Levantamento da Demanda
Servios de Limpeza e conservao e iniciar aferio de preos de acordo com a rotina 11.1.9
Aferio de preos.
9) Aps aferio de preos, fazer justificativa da vantajosidade da nova contratao e a pertinncia
dos custos estimados para definio do preo de referncia
10) Verificar a conformidade do projeto bsico/ termo de referencia com a poltica de contrataes
do municpio.
11) Apresentar o projeto bsico/termo de referncia ao ordenador de despesas para autorizao
da contratao e emisso de Formulrio de Solicitao de Compra ou Solicitao - SCC (ver
modelo).
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elementos:
Objeto
Prazo
Justificativa
Forma de pagamento;
Validade da proposta;
Penalidades;
Local da prestao dos servios
Parcelamento da contratao, caso necessrio
Planilha de Oramento: Itens, descrio, unidades de medidas e quantitativos dos servios a
serem contratados
Critrios tcnicos para contratao (Ex.: Acervo Tcnico-CREA, registro da empresa e do
profissional no CREA, capacidade operacional);
Normas e recomendaes (Ex.: ABNT, cadernos de encargos, segurana do trabalho, normas
ambientais);
Mquinas, equipamentos e insumos;
Condies de mobilizao e desmobilizao.
Indicar modelos para aplicao de ANS - Acordo de Nveis de Servios Tcnico (ver modelo) e
Administrativo (ver modelo)
3) Inserir e verificar nas pranchas de desenho do projeto tcnico e nas demais peas o que se
segue:
Denominao;
Local da obra/servio;
Nome da entidade;
Tipo de projeto;
Data;
Nome do responsvel e n de registro no CREA e assinatura.
4) Inserir e observar a composio de custos unitrios para os casos de itens no previstos na
Tabela da EMLURB, observando:
57
A presente rotina tem por objetivo facilitar a execuo e conferncia de correo das tarefas para
estimar preos referenciais para aquisies e contrataes.
Passos
1) Analisar documentao contendo o objeto a ser adquirido/contratado com as caractersticas
necessrias, especificaes com justificativas tcnicas, quantidades, unidades, prazos e
condies de entrega, dentre outros.
2) Realizar processo de estimativa de preos, de forma documentada, atravs de uma ou mais
dos seguintes mtodos de consulta:
Sistemas informatizados de preos (Bancos de Preos) (passo 3 abaixo);
Atas de Registros de Preos (passo 4 abaixo);
Contratos (passo 5 abaixo);
Cotaes de Preos (passo 6 abaixo).
3) Pesquisar referncias em Sistemas Informatizados de Preos (Bancos de Preos):
58
11.1.10.
59
60
61
11.1.14.
62
11.1.15.
63
16. Documento de designao do(s) fiscal(is) tcnico(s). Para obras e servios de engenharia
ou outros servios tcnicos especializados, podero ser exigidos habilitao e
credenciamento do fiscal tcnico junto ao respectivo rgo de classe; (ver modelo);
17. Prestao da garantia contratual, se houver previso;
18. Documentos comprobatrios de registro do objeto do contrato no CREA, INSS e demais
instituies previstas em Lei se for o caso;
19. Livro de Ocorrncias Dirias ou equivalente para servios de engenharia e demais
servios para a gesto e fiscalizao (ver modelo).
2) Realizar reunio devidamente registrada em ata para esclarecimento das obrigaes
contratuais, com participao dos envolvidos diretamente na execuo do contrato (preposto,
gestor, fiscal, entre outros).
3) Arquivar no processo todos os documentos relevantes sua execuo, em ordem cronolgica.
observando:
Registro formal dos fatos relevantes ocorridos;
Emisso de despachos dentro dos prazos necessrios ao bom cumprimento do contrato;
Numerao e rubrica das folhas do processo;
Identificao com carimbo e matrcula do responsvel.
4) Sempre que houver substituio do gestor ou fiscal do contrato e respectivos suplentes,
providenciar nova Portaria ou ato administrativo equivalente de designao.
5) Vistoriar o local da prestao dos servios e certificar-se das condies operacionais para o
incio de sua execuo.
6) Conferir o incio da prestao dos servios objeto de acordo com a especificao do
edital/contrato, iniciando a rotina de fiscalizao peridica prevista no mesmo. Providenciar
registro de imagens, em todas as fases (incio, execuo e concluso). (ver modelo).
7) Emitir ordem de servio ou fornecimento OS para incio do servio ou parcela de
fornecimento, conforme o caso (ver modelo).
8) Utilizar livro de ocorrncias ou equivalente (ver modelo) para a gesto e fiscalizao,
registrando os fatos relevantes na execuo contratual, tais como: indisponibilidade do servio,
uso de materiais inadequados, no cumprimento de cronograma, inexecuo contratual parcial,
entre outros, relacionadas com a execuo do servio, mantendo-o atualizado, com as
informaes e/ou recomendaes contratada, que devero ser assinadas pelo fiscale pelo
Preposto.
8.1) Registrar todas as ocorrncias relacionadas com a execuo do servio, em Livro de
Ocorrncia (ver modelo), mantendo-o atualizado, com as informaes e/ou recomendaes
contratada, que devero ser assinadas pelo fiscal e pelo preposto.
9) Acompanhar o prazo de vigncia do contrato - prazos de incio de execuo, de concluso e de
recebimento.
10) Realizar e conferir a medio dos servios (ver rotina 11.1.20 Medies, liquidaes e
pagamentos), conforme o contrato.
11) Aplicar o cumprimento do ANS - Acordo de Nvel de Servios (ver rotina 11.1.18 Verificao
de desempenho).
12) Atestar notas fiscais emitidas pelo contratado e encaminhar para liquidao e pagamento.
13) Acompanhar relatrios de pagamentos efetuados e de quantitativos medidos, atravs do Portal
de Compras Mdulo de Contratos.
64
11.1.16.
65
4) Providenciar novo termo de designao, sempre que houver substituio do servidor designado
para funo de gestor ou fiscal do contrato.
5) Vistoriar o local da prestao dos servios e certificao das condies operacionais para o
incio de sua execuo.
6) Certificar o incio da mobilizao de acordo com a especificao do edital/contrato.
7) Emitir ordem de servio OS para incio da obra ou servio de engenharia (ver modelo).
8) Utilizar dirio de obras, livro de ocorrncias ou equivalente (ver modelo) para a gesto e
fiscalizao, registrando os fatos relevantes na execuo contratual, tais como: indisponibilidade
do servio, uso de materiais inadequados, no cumprimento de cronograma, inexecuo
contratual parcial, entre outros, relacionadas com a execuo do servio, mantendo-o atualizado,
com as informaes e/ou recomendaes contratada, que devero ser assinadas pelo fiscal e
pelo preposto.
66
67
11.1.17.
68
69
4) Evitar toda e qualquer alterao na forma de prestao do servio sem que haja a respectiva
alterao contratual, se cabvel.
Fiscalizao Especial (sempre que necessrio - periodicidade varivel)
1) Observar qual a data-base da categoria, prevista na Conveno Coletiva de Trabalho (CCT).
As atualizaes salariais dos empregados, decorrentes de Convenes, Acordos ou Dissdios
Coletivos, devem ser obrigatoriamente concedidos pelo contratado, no ms seguinte ao Registro
(Convenes e Acordos) ou Julgamento (Dissdios).
2) Verificar a coerncia das informaes da Relao Anual de Informaes Sociais RAIS com o
ocorrido durante o ano de referncia (a declarao feita anualmente e entregue no primeiro
trimestre Decreto Federal n 76.900/75).
3) Certificar a efetiva emisso da documentao abaixo, de acordo com os respectivos eventos
que impliquem sua exigncia:
CAT (Comunicado de Acidente de Trabalho): quando houver (Lei Federal n 8.213/91, art.
22);
TRCT (Termo de Resciso de Contrato de Trabalho): aps rescises (CLT, art. 477 e IN
MTE/SRT 03/02);
GRRF (Guia de Recolhimento Rescisrio de FGTS): aps rescises (Lei Federal n
70
11.1.18.
Verificao de desempenho
71
11.1.19.
Descumprimento contratual
11.1.20.
72
3. N sequencial do BM;
4. N processo administrativo;
5. N ordem de servio, ser for o caso (ver modelo);
6. Perodo de aferio/emisso, o perodo correspondente realizao dos servios
7. Executante (contratado);
8. Descrio do projeto;
9. Descrio, quantidades, unidade de medida, valor unitrio e valor total do item;
10. Valor total do BM, numeral e por extenso;
11. Data;
12. Assinatura do fiscal e preposto;
13. Campo para Observaes, quando necessrio;
14. Aprovao do gestor.
2) Solicitar emissao de sub-empenho no setor financeiro.
3) Autorizar emisso da Nota de Servios - NFS convencional ou eletrnica se exigvel
4) Receber NFS acompanhada de documentao legal comprobatria de quitao de encargos
sociais e trabalhistas de todos os empregados do contratado fixados (com mais de 15 dias de
permanncia em um ou mais contratos) no local da obra/servio.
Para fins de atesto, devero ser exigidos cpias dos seguintes documentos:
11. Folha de pagamento (Por contrato);
12. Controle de frequncia (Ex. Carto de Ponto convencional ou eletrnico que no possua
Horrio Britnico, dentre outros);
13. Relatrio SEFIP;
14. Guia do FGTS;
15. Guia do INSS;
16. Protocolo de conectividadde social O cdigo da SEFIP dever coincidir com o nmero deste
protocolo;
17. Fechamento do INSS (Demonstrativo que comprove que o valor do INSS a recolher igual ao
da guia do INSS recolhida com respectivo comprovante de recolhimento). O cdigo do nmero
de arquivo de Relao dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP deve ser igual ao
nmero do arquivo do comprovante de declarao das contribuies a recolher Previdncia
Social e outras entidades e fundos ou FPAS. (Ver cpia da documentao);
18. Fechamento FGTS (Demonstrativo que comprove que o valor do FGTS a recolher igual ao
da guia do FGTS recolhido, com respectivo comprovante de recolhimento. Conferir se o
cdigo de barras da guia do FGTS igual ao cdigo de barras da relao dos trabalhadores
constantes no arquivo da SEFIP. O cdigo do nmero do arquivo da relao dos
trabalhadores, constante nos arquivos da SEFIP, deve ser igual ao nmero do arquivo do
fechamento resumo do INSS. (Ver cpia da documentao);
19. Demonstrativo da entrega do Vale-transporte com quantitativo/valor (assinado e datado ou em
relatrio eletrnico);
20. Demonstrativo da entrega do Vale Refeio com quantitativo/valor (assinado e datado ou em
relatrio eletrnico).
5) Verificada falta e/ou inconformidade na documentao recebida no passo anterior, emitir
relatrio de pendncias e notificar o contratado.
5.1) Receber documentao com ajustes e complementaes apontadas no Relatrio de
Pendncias elaborado no Passo anterior
6) Na conformidade da documentao recebida (ver passo 4), atestar a NFS (gestor)
7)Verificar validade e valor da garantia, quando couber.
8) Encaminhar a NFS para liquidao e pagamento, fazendo os devidos lanamentos no Portal de
Compras Mdulo de Contratos.
9) Acompanhar e informar ao contratado sobre a liquidao e previso de pagamento.
73
Implementar aes para cumprimento do prazo de pagamento, que tem incio com a entrega
completa da documentao (conformidade com o passo 4).
11.1.21.
74
11.1.22.
Formalizao de aditivos
75
11.1.23.
Encerramento de contrato
76
77
11.2. Modelos
11.2.1
ANS administrativo
Lista de Imperfeies
UNIDADE ______________
MS/ANO DA VERIFICAO: _____ / _____
Descrio sinttica
Descrio sinttica
Descrio sinttica
Total de Ocorrncias
Instrues:
- Preencher cada um dos 03 (trs) itens de avaliao de imperfeies, totalizando as
ocorrncias no ms de referncia e indicando sinteticamente o dia e o fato gerador na tabela
existente em cada item.
- Repassar o total de ocorrncias por item avaliado na tabela consolidadora do Total de
Ocorrncias deste Relatrio.
78
10
10
10
79
5- Por final, ser somada toda a linha com os nmeros corrigidos, obtendo-se um nmero
final chamado de FATOR DE ACEITAO.
No sero considerados valores negativos, que devero ser lanados na tabela com valor 0
(zero).
80
Descrio sinttica
Descrio sinttica
Descrio sinttica
Descrio sinttica
81
Descrio sinttica
Descrio sinttica
7 - Falta de uniforme.
Total de Ocorrncias:
Data Ocorrncia
Descrio sinttica
Total
de
Ocorrncias
Instrues:
- Preencher cada um dos 7 (sete) itens de avaliao de imperfeies, totalizando as
ocorrncias no ms de referncia e indicando sinteticamente o dia e o fato gerador na tabela
existente em cada item.
- Repassar o total de ocorrncias por item avaliado na tabela consolidadora do Total de
Ocorrncias deste Relatrio.
82
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Falta de uniforme.
Tabela de Imperfeies
Imperfeio
Total
de
Ocorrncias
Unidade X
Total
de
Ocorrncias
Unidade Y
...
TOTAL
TOLERNCI
A (-)
10
EXCESSO
IMPERFEI
ES (=)
MULTIPLICA
DOR (X)
NUMERO
CORRIGIDO
83
84
85
86
PROPOSTA DE PREO
Modalidade de Licitao PREGO ELETRNICO Nmero 043/09
IPRAJ - Instituto Pedro Ribeiro de Administrao Judiciria
Nome Fantasia:
Razo Social:
CNPJ:
Inscrio Estadual:
Endereo:
Cidade:
Estado:
CEP:
Telefone:
Fax:
Especificao da Prestao de Servio: Copeiragem pelo prazo de 12 (doze) meses
a. Quantitativo pessoal:
b. Preo mensal:
c. Preo Total:
87
Exemplo:
MAPA RESUMO DE ESTIMATIVA DE PREO
88
11.2.7
A presente rotina tem o objetivo de facilitar a fiscalizao das tarefas executadas pelos
servidores da limpeza de acordo com o contrato celebrado
Esta lista de procedimentos serve de modelo para uma rotina de fiscalizao tcnica no
excluindo quaisquer outros procedimentos que o fiscal de contrato julgue necessrio para o
adequado cumprimento de sua funo. A verificao poder ser realizada por amostragem
com periodicidade mnima mensal e sempre que o fiscal julgar necessrio. O registro das
ocorrncias verificadas, devero ser anotados em livro prprio, adotando as providncias
necessrias e preservando o fiel cumprimento das clusulas contratuais.
A execuo do contrato dever ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de
controle (livro de ocorrncias), que compreendam a mensurao dos seguintes aspectos:
1. Resultados alcanados
1.1. Verificar a adequada prestao dos servios dentro dos parmetros e rotinas
estabelecidos no ato convocatrio e pactuado entre as parte, utilizando como base o Acordo
de Nveis de Servio quando houver;
1.2. Verificar ndices de produtividade expressa em termos de rea fsica por jornada de
trabalho, conforme pactuado entre as partes;
1.3. Comunicar autoridade responsvel para que esta promova a adequao contratual
produtividade efetivamente realizada ao verificar no caso de haver subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execuo do servio;
2. Recursos humanos empregados
2.1.
2.2.
89
90
91
2.1. Verificar o cumprimento por parte dos empregados da contratada, das normas
disciplinares e de segurana determinadas pelo Plano de Segurana;
2.2. Verificar se o empregado executa tarefa em desacordo com as preestabelecidas no
contrato, e tomar as devidas providncias para que o fato no se repita;
2.3. Solicitar a comprovao da formao tcnica especfica dos vigilantes, mediante
apresentao do Certificado do Curso de Formao de Vigilantes e Carteira Nacional,
expedido por Instituio devidamente habilitada e reconhecida;
2.4.
92
Exemplo:
Local: Policlinca Amaury Coutinho
Endereo: Rua do xxxx
Metragem: 100 m2
Interna: 80 m2
Externa: 20 m2
Classificao quanto circulao de pessoas: Recepo: ALTA; Ambulatrio:
MDIA; UTI: baixa
Horrios de funcionamento: 24h
Existncia de insalubridade: sim
Setores com Insalubridade e percentual :
Lavanderia: 40%
Recepo: 20
Horrio de visita para participantes de licitao:
93
blocos cirrgico,
94
95
96
OCORRNCIAS DIRIAS
N CONTRATO
EMPREITEIRA
N
DECORRIDO:
PRAZO
RESTANTE:
FISCAL
SUPERVISOR
OCORRNCIAS DIRIAS
______DE__________________________DE______
VISTO
VISTO
______________________________________
______________________________________
EMPREITEIRA
FISCAL
OBSERVAES E RECOMENDAES
VISTO
CIENTE
______________________________________
______________________________________
FISCAL
EMPREITEIRA
VISTO
VISTO
______________________________________
SUPERVISOR
______________________________________
OUTROS INSPETORES
97
ORDEM DE SERVIO
N PROCESSO
LOCAL
RGO
OBJETO
N EMPRENHO
EXECUTANTE
INCIO
PRAZO (DIAS)
CONCLUSO
VALOR
_______________________________________________________
RECIFE,
DE
20
VISTO
DE ACORDO
__________________________________
__________________________________
CHEFE DIVISO
EXECUTANTE
98
Percentual
Valor
1) Salrio ms em R$
2) Nmero de Horas Normais Mensais
3) Nmero de Horas Noturnas (Normais)
Reduzidas Trabalhadas por Ms
4) Nmero de Horas Extras Diurnas
(adicional de 50%)
99
Percentual
Valor
8%
0
20,00%
14) SESI/SESC
15) Se optante pelo Simples Nacional e
isento
0%
1,50%
17) SENAI/SENAC
18) Se optante pelo Simples Nacional e
isento
1,20%
1,00%
21) INCRA
22) Se optante pelo Simples Nacional e
isento
0,20%
0,60%
100
E NO ENCARGO SOCIAL no h
iseno para optantes pelo Simples
Nacional)
25) Salrio Educao
26) Se optante pelo Simples Nacional e
isento
27) Se optante pelo Simples Nacional no
isento e Lucro Real ou Lucro
Presumido
0
2,50%
1,00%
2,00%
3,00%
Percentual
8,33%
0
8,33%
2,78%
Valor
0
1,94%
0
1,39%
0
0,33%
101
0,28%
0%
0,02%
0
0,33%
0
0,28%
0%
0,02%
Percentual
0,42%
0,08%
0,20%
Valor
102
Percentual
Valor
8%
0%
20,00%
37. SESI/SESC
37.1. Se optante pelo Simples Nacional e
isento
37.2. Se optante pelo Simples Nacional
no isento e Lucro Real ou Lucro
Presumido
0%
1,50%
38. SENAI/SENAC
38.1. Se optante pelo Simples Nacional e
isento
1,20%
1,00%
39. INCRA
39.1. Se optante pelo Simples Nacional e
isento
0,20%
0,60%
0
2,50%
103
1,00%
2,00%
3,00%
Valor
104
Valor
Percentual
Valor
105
PROJETO BSICO
PARA CONTRATAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE
COPEIRAGEM NAS UNIDADES DA PREFEITURA DO MUNICPIODO RECIFE
106
107
108
/ (ano)
Contratante:
Contratado:
Objeto:
Por meio deste instrumento, a .............nome da empresa................ designa como seu(sua)
preposto(a), o(a) Sr.(a) ..........nome do preposto............., portador da carteira de identidade
n..........................., expedida pela ....................., inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fsicas
(CPF) sob o n ................................, com endereo
................................................, para
109
110
____________________________________________________
ORDENADOR DE DESPESA
TERMO DE CINCIA
Declaro estar ciente da presente designao, bem como das atribuies e responsabilidades
administrativas, cveis e criminais que a acompanham, nos termos previstos na legislao e no
Manual de Gesto e Fiscalizao de Contratos deste Municpio.
______________________________________________
Servidor Designado
11.2.18 Termo de dispensa e inexigibilidade pelo ordenador de despesa
111
SECRETARIA DE TURISMO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAO N 017/2011
Em cumprimento ao que dispe o artigo 26, da Lei n 8.666/93, a Secretaria de Turismo da
Prefeitura do Recife, torna pblico que reconhece o Termo de Inexigibilidade de Licitao n
017/2011, nos termos do artigo 25, inciso III da Lei n 8.666/93, em relao contratao da
empresa SCRIPTILIS PRODUES CULTURAIS LTDA-ME, para apresentaes no Receptivo
do Porto, no perodo de novembro a dezembro/2011, no valor de R$ 39.100,00, equivalente a
23 apresentaes, cuja despesa correr por conta da Dotao Oramentria n
3501.23.695.1.213.2.193, elemento de despesa n 3.3.90.39, Recife, 17 de novembro de 2011.
Autorizo e ratifico. CARLOS LINS BRAGA, Assessor Executivo
112
/ (ano)
___________________________________________________
Representante da Administrao
___________________________________________________
Representante da Empresa (pessoa com poderes para dar quitao. No pode ser o preposto,
salvo se na designao deste constar poderes)
113
/ (ano)
114
/ (ano)
___(O servidor ou a comisso de recebimento desginada, declinar nome do servidor ou ato que
designou a comisso)____, representante do(a)_______(Municpioou ente da Adm.
Indireta)_________, d, pelo presente termo, por aceitos(as) e definitivamente recebidos(as)
os(as) ___(obras ou servios)____, objeto do contrato em epgrafe, a seguir discriminados:
56. DADOS
56.1. OBJETO (OBRA/SERVIO):
56.2. LOCAL E ENDEREO DA EXECUO:
56.3. FIRMA EXECUTORA:
56.4. LICITAO OU PROCESSO DE CONTRATAO DIRETA: (n do processo e do edital,
modalidade ou meno contratao direta)
56.5. INCIO: (conforme contrato e OS)
56.6. PRAZO: (apresentar histrico do prazo de execuo contratual, mencionando eventuais
dilaes por meio de aditivos)
56.7. TRMINO: (apresentar data da concluso, justificando eventuais atrasos em relao ao
cronograma original)
56.8. VALOR: (original e final, especificar aditivos)
56.9. DATA DO RECEBIMENTO PROVISRIO:
56.10. PENALIDADES APLICADAS: (especificar quais, por qu e quando)
_________________________________
Representante(s) da Administrao
_________________________________
Representante da Empresa
115
/ (ano)
_________________________
Representante da Empresa
116
/ (ano)
em
epgrafe,
representante(s)
do(a)_______(Municpiodo
ente
da
Adm.
117
/ (ANO)
_________________________________
Representante(s) da Gerncia
_________________________________
REPRESENTANTE DA CONTRATADA
_____________________________
ENGENHEIRO FISCAL
118
12.1.23.
/ 201X XXX/XXXX
OFCIO N
Contrato n.
/ (ano)
Contratante:
Contratado:
Objeto:
Ref.:
Prezado Senhor,
Foram
constatados
indcios
de
descumprimento
da
obrigao
de
XXXXXXXXXX
GESTOR DO CONTRATO
Sr(a).
Xxxxxxx x xxxxx (CONFIRMAR NOME DO PREPOSTO)
Representante de _____(empresa contratada)______
Recebi uma via desta comunicao.
____________________________________________________
PREPOSTO DO CONTRATADO (identificado por nome e RG/CPF)
119