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FORMULADORES:
Eco. Carlos Cuenca Portilla, DNI: 24003161
Representante Legal:
Presidente de La Mancomunidad.
- Sr. Profe.
ANEXO T2
FORMATO PARA LA FORMULACIN DEL PNT
ndice o Contenido
1. Resumen
Ejecutivo............................................................................................................
..... 4
2. Datos Generales de la
Organizacin.......................................................................................6
3. Antecedentes ....................................................................................................
.....................6
3.1 Problemtica
.. 8
3.2 Indicadores socioeconmicos de la zona de influencia de la Organizacin
9
4. Anlisis Interno de la
Organizacin........................................................................................ 12
4.1 Indicadores tcnicos y econmicos de la Organizacin
12
4.2 Procesos y productos actuales
15
4.2.1
Descripcin de los procesos
actuales ........................................................................15
4.2.2
Diagrama de flujo de los procesos actuales de la
Organizacin................................ 19
4.2.3
Descripcin de los productos
actuales ......................................................................20
4.3 Dotacin de recursos productivos
23
4.4 Organizacin y recursos humanos
24
4.4.1
Plana
directiva ...........................................................................................................
28
4.4.2
Plana
tcnica .............................................................................................................
29
5. Anlisis del
Entorno .............................................................................................................
..30
5.1 Mercado
..30
5.1.1
Delimitacin del
Mercado........................................................................................ .30
5.1.2 Anlisis del Mercado
Objetivo ................................................................................. ..31
5.1.3
Precios ...........................................................................................
......................... .34
2
5.1.4
Comercializacin
.35
5.1.5
Clientes identificados en el Marco del PNT
...............................................36
5.1.5
Competidores ..................................................................................................
........ ...37
5.2 Regulacin y
Normatividad
...38
5.2.1
Licencias y
Permisos ................................................................................................. 38
5.2.2
Normas de la
Industria ............................................................................................. 38
5.2.3
Aspectos tributarios y
laborales ............................................................................... 38
5.2.4
Aspectos
Ambientales .............................................................................................. 38
6. Planeamiento
Estratgico.....................................................................................................
39
6.1 Objetivos del
PNT
..39
6.2 Objetivos Especficos y Estrategias
..39
6.3 Estrategia de Mercadotecnia
..40
6.4 Metas del
PNT
.44
6.5 Programacin de Actividades
.45
7. Propuesta de Adopcin de
Tecnologa ................................................................................. 46
7.1 Descripcin de la solucin tecnolgica a implementar
46
7.2 Procesos y Productos con el
PNT..47
7.2.1
Descripcin de Procesos con el
PNT .........................................................................49
7.2.2
Distribucin del rea de Trabajo o Diseo de Planta (slo si la
naturaleza del plan de
negocio lo
exigiera) ...........................................................................................................
. 50
7.2.3
Descripcin de productos del plan de negocio a
implementar ................................52
7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopcin de Tecnologa
52
7.4 Factibilidad de la Instalacin y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en
la Zona de
3
Produccin
56
8. Plan de Produccin y
Ventas ................................................................................................ 41
8.1 Plan de Produccin con el PNT
..58
9. Plan de Manejo Ambiental
.................................................. 60
9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental
62
10. Plan de Control de
Riesgos.....................................................................................................62
10.1 Identificacin de los Riesgos y Acciones de Prevencin o
Mitigacin.62
11. Presupuesto del
PNT .............................................................................................................63
11.1 Costos de Operacin (produccin y/o acopio y/o transformacin)
...63
11.2 Gastos de
comercializacin
...65
11.3 Gastos de Gestin y/o
Administracin..65
11.4 Gastos de
Financiamiento
..65
11.5 Gastos de manejo
ambiental
..66
11.6 Presupuesto consolidado del
PNT66
12. Estructura Financiera del
PNT ...............................................................................................67
12.1 Usos y Fuentes del
Financiamiento
.67
12.2 Detalle del
Cofinanciamiento
..68
13. Anlisis Econmico y Financiero del
PNT...............................................................................69.
13.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT)
69
13.2 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT)
..70
13.3 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT)
.71
13.4 Flujo de Caja Econmico Incremental
72
13.4.1
Estimacin de la Generacin de Valor y Rentabilidad del
PNT ..................................72
4
1. RESUMEN EJECUTIVO
El objeto del presente plan de negocios, es mejorar la competitividad de la cadena de comercializacin de la carne
de cuy mediante la implementacin de una planta de beneficio y una adecuada transferencia de conocimientos con
visin de mercado, aprovechando las ventajas econmicas, actitudes y conocimientos, entre otros, adquiridos en
relacin a: conocimientos ancestrales, PIP Mejoramiento de la Gestin Competitiva Institucional de Desarrollo
Pecuario de la Mancomunidad Apu Ausangate, Quispicanchis, Cusco, y de los diferentes agentes econmicos
directos e indirectos que vienen desarrollndo acciones tecnolgicas en la crianza de cuyes, en el mbito del PNT,
como las municipalidades locales, ONGs, entre.
El mbito del proyecto comprendido es un espacio alto andino superior a los 3800 msnm, con adecuadas
condiciones para el fomento de la crianza de cuyes, con elevadas oportunidades de mercado por encontrarse en un
corredor (via interocenica Cusco Brasil) que cuenta con las condiciones establecidas para su desarrollo, los
productores a la vez son productores ciudadanos quechua hablantes que vienen cambiando de una situacin de
produccin de autoconsumo a una situacin de produccin para el mercado, constituyndose, en una clase de
pequeos productores con visin de mercado, pero aun as por su situacin emergente y de exclusin, considerado
por el INEI como poblacin de extrema pobreza y de pobreza no les permite un despegue oportuno.
5
El PNT est orientado a mejorar el desempeo de los eslabones de la cadena de produccin de la carne de cuy,
para lograr mejores niveles de articulacin del productor al mercado de manera organizada con visin de mercado,
que permita conseguir precios competitivos en el mercado.
La estrategia de intervencin para el PNT ser utilizando la metodologa de aprender haciendo o aprender de los
mejores, que utiliza saberes pre establecidos y de adopcin de nuevas tecnologas relevantes y pertinentes con
enfoque eminentemente de mercado, la organizacin de los productores se consolidara en un nuevo modelo
empresarial, que genere procesos competitivos y economas de escala en su interior, la movilizacin social de los
agentes directos e indirectos y de apoyo en el marco de la cadena productiva ser protagonizada directamente por
los socios de las comunidades campesinas de Ccoamuro, Pinchimuro, Rroccarocca, Upis, Puycabmaba,
Andamayo, organizados en la Asociacin de productores de cuy Ccollqueray de la Parcialidad de Ccoamuro, as
como de la municipalidad distrital de Ocongate, y de los integrantes de la Mancomunidad Apu Ausangate.
Los resultados tcnicos que se espera alcanzar con el PNT es de mejorar el desempeo de la cadena de la carne
de cuy principalmente en los siguientes eslabones y cuellos de botellas como; en lo referente a los proveedores de
insumos y servicios, se debe de lograr consensos con la participacin de agentes directos e indirectos con la
finalidad de conseguir compras concertadas ventajosas, y de asistencia en conocimientos adecuados y pertinentes
en la transferencia de las tecnologas productivas y de mercado, en lo referente a la produccin se incidir en la
alimentacin de los cuyes mejorando la produccin de pastos, forrajes y concentrados, en una relacin tecnolgica
de produccin - elaboracin y nutricin adecuada. Se fortalecer las capacidades de los productores en relacin al
manejo sanitario y crianza de los cuyes en una relacin de prevencin de enfermedades - control y manejo
adecuado en la crianza. En el eslabn de la transformacin, en el corto plazo se promover la formacin de un
producto intermedio para el consumo (cuy beneficiado - pelado), y en el mediano a largo plazo de consolidara un
producto terminado (cuy envasado o la vaco). En la etapa de la comercializacin se desarrollaran alianzas con los
agentes directos indirectos y de apoyo, para llegar al mercado de forma adecuada, resolviendo de tal forma el
principal cuello de botella del productor, para el cual se desarrollaran acciones de mercadotecnia. En el eslabn de
articulacin al consumidor se promovern acciones para iniciar a llegar de manera directa al consumidor final.
Los otros resultados importantes que se espera alcanzar con el PNT, es el grado de adopcin de las tecnologas por
parte de las organizaciones a generar, el incremento del ingreso de los productores en un 30%, y de la generacin
de economas de escala en relacin a la crianza de cuye, la generacin de empleos y el mejoramiento del ambiente
familiar y comunal.
La inversin es de
. La participacin de la inversio es de .
Los resultados financieros demuestran que .
Telfonos
940841281
Distrito (s)
Provincia
Sede Productiva
Departamento
OCONGATE,
QUISPICANCHIS
Principales productos o servicios de la Organizacin
CUSCO
Hombres:
57
Mujeres:
48
Bajo riego:
Secano:
Total:
Programa
233,469.14
333,527.34
Telfono de contacto
Correo electrnico
57 rea considerada en el
48 Plan de Negocios (ha)
105
%
Organizacin
%
100 100,058.20
30
Total:
105
208.60
%
70
940841281
ccollquerayocongate@gmail.com
J
U
N
I
N
MADRE DE DIOS
A
Y
A
C
U
C
H
O
APURIMAC
PUNO
7
AREQUIPA
MAPA POLITICO DEL CUSCO
3. ANTECEDENTES
El PIP Mejoramiento de la Gestin Competitiva Institucional de Desarrollo Pecuario de la Mancomunidad Apu
Ausangate, de la Gerencia de Desarrollo Econmico del Gobierno Regional Cusco, en el mes de julio del ao
2015, en cumplimiento a sus metas programadas, ha desarrollado un taller a nivel de la mancomunidad de
municipalidades Apu Ausangate (mbito del PIP), en la localidad de Ccatcca, en donde participaron
productores de cuyes de los distritos de Quiquijana, Ccatcca, Ocongate y Marcapata. En el taller relacionado
8
a
la
cadena
productiva de Cuy, se ha identificados problemas, causas y efectos al interior de los eslabones de la cadena,
identificando que los principales problemas de los productores se ubica en el eslabn de la organizacin,
transformacin y comercializacin de la carne de cuy. Generndose para tal una cadena de valor importante a
mejorar.
El PIP Mejoramiento de la Gestin Competitiva Institucional de Desarrollo Pecuario de la Mancomunidad Apu
Ausangate, en cumplimiento a sus metas ha identificado a la Asociacin de Productores de Cuy Ccollqueray
de la Parcialidad de Ccoamuro, como una unidad de produccin de cuyes con mucho liderazgo, y con altas
demandas para resolver problemas en relacin a la articulacin comercial entre otros. En cumplimientos a sus
acciones programadas el PIP se ha comprometido con la organizacin el financiamiento del estudio (PNT),
para que la organizacin mejore su competitividad en la cadena de la carne de cuy.
La Asociacin de Productores de Cuy Ccollqueray de la Parcialidad de Ccoamuro, con partida registral Nro
11160147, fue fundada el 23 de marzo de ao 2015, con la finalidad de agrupar a productores de animales
menores para promocionar, desarrollar y ejecutar actividades agropecuarias, as como buscar mejorar el nivel
de vida de sus asociados en forma solidaria
Actualmente la Asociacin beneficiaria en esta etapa, integra a las comunidades campesinas Ccoamuro,
Pinchimuro, Rroccarocca, Upis, Puycabamba, Andamayo, que agrupan a un nmero de 105 productores con
experiencia en la produccin y con roce en la comercializacin, principalmente en el mercado de la ciudad del
Cusco.
Estos pequeos productores, reciben apoyo del Gobierno Regional Cusco mediante el PIP, de la
Municipalidad Distrital de Ocongate, de la ONG Ccaijo, Suyana, Hakun wiay, Hifer, mediante la asistencia
tcnica en produccin, organizacin y comercializacin. Instituciones que se comprometen en la sostenibilidad
del PNT.
La Municipalidad Distrital de Ocongate, en el presente ao ejecutara un PIP para mejorar la productividad del
cuy, ya que esta crianza se ha constituido en un factor de desarrollo econmico para las familias del distrito y
de la provincia de Quispicanchis.
3.1 Problemtica
La problemtica de la cadena productiva de la carne de cuy, propia de los actores segn los diferentes eslabones de
la cadena, se resume de la siguiente manera;
INSTITUCIONES DE APOYO
PROVEEDORES
Gobierno local
PRODUCTORES
TRANSFORMADORES
COMERCIALIZACION
CONSUMIDORES
Los productores
vendeny en
promedio
19 cuyes vivos por mes (saca), de los cuales un 45% venden al acopiador, previa acuerdo, otros 45% directamente al mercado local y el Cusco, mie
Existen
proveedorescada
localesproductor
de insumos
veterinarios
de
pastos
cultivados
En promedio
, de
produce
2000
m2
de lapastos
cultivado
(alfalfa,
Reygras,
trbol
rojo)
de cuy, se realiza
de de
forma
artesanal
las
organizaciones
con
un
promedio
49
Elregistro
principal
cuyes
porconsumidor
da (16.7%final
de lade
produccin
los cuyes total),
vivos es
el el
75%
acos
Los en
centros
acopio no son adecuadode
paraproductores,
venta de los cuyes
vivos.
Venden
cuyes sin de
ningn
sanitario.
Proveedores
alimentos
balanceados
Complementan
alimentacin
del
cuy,
con
afrecho,
tomasino,
pasto
en
hidropona.
% de la produccin
de
cuyes
es
procesado
(faenado)
por
dos
acopiadores,
ubicados
en
la
ciudad
Restaurantes
del
Cusco.
del
distrito
de
San
Jernimo
-Cusco
Un
77%
vende
a
precios
entre
15
a
18
soles,
los
precios
en
la
localidad
lo
determina
el
acopiador
Proveedores locales de materiales de construccin
El 54.5%Producen cuyes en galpones adecuados para la crianza.
Restaurantes de la localidad
Proveedores locales de asistencia tcnica
Cada productor tiene en promedio 126 cuyes por galpn
Ferias locales
Proveedores locales de reproductores cuyes tipo 1
Se producen
cuyes de 800 a 1.2 kg
AGENTES
ECONOMICOS DIRECTOS
Familias.
Productores asociados;
Camalen
deAsociaciones
faena mientodeartesanal
productores.
del acopiador privado
en Cusco
Acopiadores
En central de asociaciones de productores
En unidades productivas privadas,
Consumidores locales Consumidor
ferias.
final familias, turistas
Restaurantes
AGENTES ECONOMICOS DE APOYO
10
Problemtica
central
Causas
Efectos
Datos relevantes
11
DISTRITO: OCONGATE
Poblacin
Caractersticas de la Poblacin
Poblacin Censada
Poblacin Urbana
Poblacin Rural
Poblacin Censada Hombres
Poblacin Censada Mujeres
Poblacin de 15 y ms aos de edad
Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad
Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad
Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular
13578
2430
11148
6986
6592
7858
57.87
25.7
64.6
3365
1438
1131
1324
30.6
4540
2848
1692
55.3
Principales
actividades
econmicas de la zona
(provincia)
ndice de pobreza
1/: Es un valor entre 0 y 1. Este ndice es obtenido mediante el anlisis factorial por el mtodo de las componentes principales
2/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 MINEDU
Elaboracin: FONCODES/UPR
http://www.inei.gob.pe/
ndice de desarrollo
12
Principales productos
agropecuarios de la
zona de impacto de la
OPA
Principales
Organizaciones de
Productores
Agropecuarios (OPA)
Niveles de
productividad
promedio en la zona
para el (los) producto
(s) de la OPA
Presencia
de
compradores,
proveedores y otras
entidades vinculadas
a la crianza.
Describir las
facilidades
de acceso.
Servicios disponibles.
En el mbito del PNT, existen los servicios de agua entubada, Luz, telefona mvil, as
como como una organizacin que administra el sistema de riego.
pocas de siembra y
cosecha
De Calidad
De costos
De Ingresos
15
Empleo
Insumos
Los insumos para la produccin provienen de
proveedores locales, y extra locales. En relacin a
los reproductores estos los adquieren en ferias, y
de criaderos locales, y del mismo manejo selectivo
en su galpn. Las semillas y alimentacin de
concentrado proviene de la ciudad del Cusco y de
proveedores locales situados en la localidad de
ocongate y Tinki.
Infraestructura productiva
Los galpones son los lugares donde se encuentran
las pozas y/o jaulas, y stas a su vez, albergan a
los cuyes. El diseo del galpn es de techo a dos
aguas, con calaminas transparentes para mayor
captacin de calor, con ventanas que mantienen
una adecuada ventilacin y luminosidad para
prevenir enfermedades
El material que se utilice para la construccin es de
adobe, material que existe en la zona, sin que
implique mayores costos
Se transformara la asociacin a
cooperativa de productores en
la nueva Ley de cooperativas
Ley Nro 29972, para buscar
competitividad
y
generar
economas de escala.
Se
adiestraran
a
los
productores en el uso
adecuado de instrumentos de
gestin administrativa, y de la
16
Jaulas y pozas
Son espacios que albergan a los cuyes segn sus
categoras y cantidades, por cada jaula y/o poza se
mantiene 10 hembras por 01 macho ms sus cras,
o 15 recras. Su instalacin es al ras del piso, con
una capa de aserrn a paja brava. Su construccin
es de madera con malla.
Proceso productivo
empresa. De procesos en
concursos pblicos privados
para la venta de la carne de
cuy beneficiado.
de darle sostenibilidad a la
produccin de pastos.
Se desarrollaran capacidades
en mejoramiento gentico, con
un enfoque de seleccin
natural.
Se firmaran convenios de
cooperacin para asistencia
tcnica en el mejoramiento de
la produccin y productividad
con los agentes directos e
indirectos de la cadena de
Lactancia
Las cras inician su lactacin al poco tiempo de valor del cuy.
nacidas, las cuyes solo tienen dos pezones, por
tanto, un buen nmero de cras es de 2 a 4 gazapos
por parto, posibilitando cras de buen tamao
Destete
Concluida la lactacin, se proceder al destete, esta
actividad, representa la cosecha del productor ya
que se recoge a las cras de las pozas de sus
madres, debindose pesar y seleccionar por sexo,
vara desde 7 a 21 das, pudiendo realizarse
inclusive hasta 28 o 30 das.
Recria I, esta etapa considera los cuyes desde el
destete hasta la cuarta semana de edad.
Recria II, engorde, se inicia desde la cuarta semana
de edad hasta la edad de comercializacin, en la
organizacin dura hasta los 112 dias, muy largo
periodo
Seleccin.
Al concluir la etapa de recra se selecciona a los
cuyes de mejor tamao y conformacin para
reproductores.
Se escogen los animales que crecieron ms rpido,
o sea cuyes de mayor tamao que procedan de
camadas de 3 o ms cras. Estas hembras deben
reemplazar a los reproductores que se tienen que
descartar despus de 5 a 6 partos.
Para seleccionar los machos reproductores se
escogen los ms grandes del grupo, se debe
seleccionar no solamente los ms pesados, sino los
que tengan mejor conformacin, preferentemente de
camadas de 3 cras y de colores claros.
No se deben empadrar animales que tengan
parentesco, es decir padres e hijos, tampoco entre
18
Degeneracin de la lnea.
vida reproductiva.
Mejoramiento
Se realiza mediante varias prcticas con el fin de
aumentar la capacidad productora de los animales.
Manejo
Es importante en cualquier actividad pecuaria, de
ello depende el fracaso o el xito del proyecto,
comprende una serie de actividades como las
siguientes:
Recepcin, evaluar el estado sanitario de
los animales.
Programa de cra
Est relacionado con el calendario de apareamiento
y con el momento en que se destetan los gazapos.
Para tener una produccin mensual de 385 cuyes
hemos de realizar el empadre de tal manera que
estn un promedio de 600 hembras preadas para
que puedan parir cada mes la cantidad mencionada.
Hembras lactantes
Las hembras
inician su vida
reproductiva a
los 3 meses de
edad.
Los
ciclos
astrales duran
de 14 a 17
das
y
el
periodo
de
gestacin es de
64 ms menos
2 das.
Despus
del
4to. o 5to. parto
debern
ser
descartadas.
Para efectos de
clculos
se
considera 2.5
cras
en
promedio por
parto.
No se necesita
hacer
instalaciones
20
de maternidad
para asegurar
el celo post
parto.
Gazapos lactantes
Limpiar
las
envolturas
fetales de la
nariz y boca
evitando que se
asfixie.
Pesar
y
registrar.
Cuando
se
trata
de
alimentar con
concentrados
deben contener
entre el 16% y
el 18% de
protenas, los
forrajes deben
ser frescos.
En la tercera y
cuarta semana
se realizar el
destete
pesando
y
preseleccionad
o a los futuros
reproductores
del plantel.
Separacin de sexo
Se puede identificar el sexo de los gazapos dos das
despus de su nacimiento mediante una ligera
presin en la regin del ano, en los machos se podr
observar un pequeo pene y en las hembras una
hendidura.
Luego del destete se seleccionar en grupos
homogneos de un promedio de 15 machos o
hembras por jaula.
Identificacin
Todos los animales del galpn son identificados
individualmente mediante una clave de nmeros y
letras, necesaria para llevar a cabo los registros.
Manejo en recra
Despus del destete los seleccionados para la
recra debern ser alimentados con todos los
requerimientos nutritivos de esta etapa
Deben ser beneficiados a los 3 meses de edad.
21
La
edad
recomendada para la reproduccin es despus
de haber cumplido los 6 meses.
Debern
ser
descartados a los 18 a 20 meses.
Alimentacin
El alimento es
la
materia
prima que se
proporciona al
animal
para
crecer, producir
carne, leche y
nueva cra. Los
nutrientes que
deben incluirse
son protenas,
carbohidratos,
grasas,
vitaminas
y
minerales, en
base a sus
necesidades
nutritivas para
que los cuyes
22
puedan
desarrollarse y
producir
normalmente.
Los alimentos
concentrados
ricos
en
energa
son
granos
de
avena, cebada,
maz, trigo y
sus
sub
productos. Los
alimentos
concentrados
ricos
en
protenas son
por
ejemplo:
harinas
de
soya, harina de
pescado o de
huesos.
Sistemas de alimentacin
Existen tres sistemas de alimentacin
a) Alimentacin en base a forraje; utilizando pastos.
b) Alimentacin en base a concentrado;
utilizando insumos de subproductos como el
afrecho, maz, cebada y otros.
c) Alimentacin mixta; donde se combina
los dos sistemas anteriores.
Se apliac una
alimentacin
mixta (forraje
ms
concentrado)
en
una
proporcin
80/20, debido a
que los pastos
son
ms
baratos. Esto
quiere
decir
que de 100
gramos
de
alimento, 80 gr.
es forraje y 20
gr.
es
concentrado.
Post proceso
/Transformacin
mediante un
corte a la
altura
del
cuello
del
animal
buscando
cortar
los
grandes vasos
sanguneos, el
cuy debe estar
previamente
colgado
de
una de sus
patas.
4.
Escaldado y
pelado:
Se
sumerge
el
animal a una
temperatura
de 75 - 80 C
durante 10 15 segundos,
de
esta
manera
se
facilita
el
proceso
de
pelaje.
5. Lavado 1: Se
hace con agua
corriente para
eliminar los
residuos de
sangre
y
pelos; con una
razuradora se
quitan
los
pelos
ms
pequeos y
luego
se
desinfecta la
carcasa con
desinfectante
natural.
6. Eviscerado:
Se hace con
un
corte
longitudinal
del abdomen
luego
se
eliminan todas
las vsceras
con excepcin
25
7.
8.
9.
10.
del corazn,
rin e hgado
que
se
pueden incluir
en la carcasa.
Lavado 2: Se
hace con agua
a temperatura
ambiente
debiendo
usarse
un
cepillo para
eliminar los
residuos de
sangre.
Oreo: Se
suspende las
carcasas por
los posteriores
durante una a
dos horas a
temperatura
ambiente.
Seleccin;
Carne fresca o
envasado al
vaci:
El
envasado al
vaci evita el
efecto
oxidante (de
envejecimient
o) que ejerce
el aire sobre
los productos
alimenticios,
especialmente
el oxgeno que
es el primer
factor de la
oxidacin
y
putrefaccin
de
los
alimentos. En
el empacado
al vaci se
pueden usar
bolsas
de
polietileno de
un grosor de
90 micrones.
26
Comercializacin
11. Refrigeracin
almacenamien
to: a una
temperatura
que
oscila
entre 3 - 4C,
manteniendo
la cadena de
fro hasta que
el
producto
llega
al
cliente.
Se
debe
mantener la
cadena de fro
hasta que el
producto
llegue
al
consumidor
final.
Distribucin. Del
producto al mercado
local y regional.
Los socios de la organizacin, comercializan cuye Con el PNT la asociacin
vivo natural, a los acopiadores provenientes de la comercializara
cuye
ciudad del Cusco principalmente, y a los beneficiado.
restaurantes cuyerias, mercado local, mercado de
tipon, mercado mayorista, ferias locales.
Desarrollar
y
adiestrara
capacidades
en
gestin
Los productores venden en promedio 19 comercial y marketing. Se
cuyes vivos por mes (saca), de los cuales implementara un plan de
con
un 45% venden al acopiador, previa marketing,
acompaamiento
y
asistencia
acuerdo, otros 45% directamente al
mercado local y del Cusco, mientras que
Para una adecuada acopio y
un 9.1% va al mercado mayorista.
Los centros de acopio no son adecuado comercializacin del producto
se implementar con un
para la venta de los cuyes vivos. Venden camin de 3 a 4 tm de
cuyes sin ningn registro sanitario.
capacidad para transportar los
Un 77% vende a precios entre 15 a 18 cuyes al mercado del Cusco
soles, los precios en la localidad lo entro otros importantes.
determina el acopiador.
Se implementara de una moto
carga, para el acopio de los
cuyes centro de beneficio.
Se firmaran cartas o acuerdos
de compromiso de compra y
venta,
con
acopiadores,
restaurantes,
cuyerias,
mercados
minoristas
y
mayoristas
Se
contratara
servicios
27
28
29
ICIO DE ACTIVIDADESNO
El peso de las hembras debe ser de 800 gramos y del macho de 1000 gramos. Hembras con ms de un cicl
EMPADRE
GESTACION
68 das.
PARTO
LACTANCIA
14 Das.
SEXAJE
1 Da.
LEVANTE
AL PROCESO DE TRANSFORMACION
30
El proceso tcnico de sacrificio del cuy, consiste en sujetar al animal de las patas y propinarle un golpe en la nuca pa
INSENSIBILIZACION
DESANGRADO
LAVADO
CORTE
LONGITUDINAL
LAVADO
SELECCION
EL EMPACADO SERA DE MANERA PAUSADA HASTA LOGRAR INGRESAR EN EL MERCADO POTENCIAL, QUE AL TERCER AO DEBE DE SER UNA
EMPACADO AL VACIO
31
REFRIGERACION Y ALMACENAMIENTO
DISTRIBUCION Y COMERCIALI
Descripcin
Caractersticas
Principales
Producto.
Familia
Familia
Procedencia
Procedencia
Producto
Cuy vivo
Producto
Caractersticas Fsicas:
Cuyes mejorados, que segn el
tipo de pelaje, pertenecen al tipo 1
y de acuerdo a la conformacin
corporal, al tipo A. Este tipo de
cuy presenta las siguientes
caractersticas:
Tipo 1: es de pelo corto, lacio y
pegado al cuerpo. Tiene el mejor
comportamiento como productor de
carne.
En esta clasificacin se pueden identificar
lneas como el Inti, Negro, Andino, Per y
otros.
Caractersticas Fsicas
Concepto del producto
Peso
Caractersticas
Producto
900 a
1000
gramos
HUMEDAD
%
70.6
70.2
58.0
50.6
46.8
PROTEINA
%
20.3
18.3
17.5
16.4
14.5
GRASA
%
7.8
9.3
21.8
31.1
37.3
MINERALES
%
0.8
1.0
1.0
1.0
0.7
Calidades y
presentaciones
En la comercializacion no existe
control de calidad del cuy; de como
fue criado los ultimos dias, manchas
en la piel etc.
Caractersticas organolpticas
La carne de cuy por sus caractersticas
organolpticas, fsicas, es de fcil uso en la
preparacin de platos tpicos como:
Cuy al horno
Cuy asado
Lechn de cuy
Pepin de cuy
Estofado de cuy
Caldo de cuy
Cuy chaqtado, etc
Que cuentan con alta demanda de los
consumidores nacionales e internacionales.
Con el PNT, el control de calidad ser
riguroso para llegar al mercado, en relacin
al concepto del producto cuy; para el cual
se considera, se valora y repotencia como;
Carne producido orgnicamente
(alimentacin con una relacin de
70% de forrajes verdes y un 30%
materia seca o concentrados, para,
lograr una carne suave, exquisita y
con sabor).
Carne blanca sin rasguos ni
manchas
Carne de fcil digestin
Carne faenado y eviscerado
Carne tierna de 70 a 90 das de
edad.
Carne contara con certificacin
sanitaria
Carne con el sello de producto
peruano
Presentaciones
La propuesta para cambiar la
presentacin a cuy beneficiado y
eviscerado con cabeza en el corto
plazo, busca adaptar el cuy a nuevas
formas de consumo para superar el
rechazo a su aspecto original. El
concepto es brindar un producto
diferenciado a precio justo. La
33
Etapa del
producto
Valor
S/. 70,000
S/. 5200,000
208.6
has
de
terrenos agrcolas,
con pastizales y
otros
productos
temporales.
S/. 342,000
57 Galpones de
crianza de cuyes
Herramientas
S/. 10,500
Almacn de insumos y
secadores de pasto
S/. 105,000
Capacidad y
Porcentaje de
operatividad
uso (%)
El terreno cuenta con 100% disponible,
agua, energa
elctrica, esta al pie
de la carretera.
Terreno agrcola
firme, adecuado para
la construccin del
Centro de beneficio
Terrenos que cuentan 50% disponible.
con riego, y con
pendiente leve.
Galpones en
produccin, con una
capacidad de
produccin para 800
cuyes.
Operativo, requiere
remplazo
Operativo
40% disponible
0.0% disponible
40% disponible
35
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
ASAMBLEA
GENERAL
2 VOCAL
TESORERO
COMIT ELECTORAL
FISCAL
CONSEJO DE VIGILANCIA
105. PRODUCTORES DE CUY
CONSEJO DE ADMINISTRACION
GERENCIA GENERAL
MARKETING Y
VENTAS
36
CAMAYOQ
06 UNIDADES DE PRODUCCION
Detalle
La OPA en la actualidad no cuenta con personal remunerado debido a que
Nmero de empleados de la OPA no cuentan con utilidades de forma empresarial. El Consejo Directivo, por lo
pronto cumple funciones de coordinacin y de gestin, con los agentes de la
(personal pagado por la
cadena de produccin y por otra parte buscando otros mercados para
organizacin)
colocar los cuyes vivos y pelados.
Nivel de
capacitacin o
conocimientos
para la
implementacin
del PNT
Estructura de la organizacin
Los socios y la junta directiva actual del OPA cuentan con la formacin y
conocimientos empricos en la produccin de cuyes y pastos, producto de la
transmisin de sus padres, as mismo la organizacin es beneficiario de un
PIP de capacitacin y asistencia tcnica a nivel de mancomunidad ejecutado
por el Gobierno Regional Cusco, por ms de dos aos. Por otra parte los
productores vienen siendo apoyados por ONGs que brindan servicios de
capacitacin y asistencia tcnica en la crianza de cuyes como, de las Redes,
Ccaijo
Est prevista la implementacin de una estructura orgnica con el PNT.
Adecuada a la nueva Ley de Cooperativas con la finalidad de ser ms
competitivos en el mercado. Como:
rgano de Gobierno: Asamblea General de Socios
rgano de Control: Consejo de Vigilancia,
rgano Consultivo: Comit electoral,
rgano de Alta Direccin: Gerencia General,
rgano de Asesoramiento: rea tcnica, marketing y ventas.
rganos de apoyo: Asistente Administrativo - Contador.
rganos de Lnea:
Unidad planta de beneficio; 01 coordinador.
Camayoq; rgano de ejecucin y asistencia tcnica.
Unidades de produccin; representados por 06 coordinadores (unidad
de produccin Andamayo, Ccoamuro, Upis, Puycabamba, Pinchimuro
y Roccarocca.
37
Apellidos y
nombres
Cargo
Ricardo Flores
Huamn
Presidente
Marzo 2015
Benedicto
Vicepresidente
Choqque Huanca
Len Daz Huanca Secretario
Marzo 2015
Santos Quispe
Crispin
Marzo 2015
Marzo 2015
Alejandrina Yana
Condori
Marzo 2015
Tesorero
Vocal 2
Marzo 2015
38
Fabian Yucra
Mamani
Fiscal
Marzo 2015
Cargo
Desde
(mm/aa)
Ricardo Flores
Huamn
Yachaq
Marzo 2015
Yachaq
Marzo 2015
39
Paso 1
Delimitar el mercado
con criterio geogrfico.
40
Acomayo
Anta
164.41
172.16
Calca
Canas
Canchis
Chumbivilcas
Espinar
La Convencin
Paruro
Paucartambo
Quispicanchi
Urubamba
TOTAL
40.13
215.50
28.79
121.69
0.00
93.98
79.17
81.05
179.44
117.62
1387.89
41
Paso 2
Delimitar el mercado objetivo.
Paso 3
Definicin del perfil del cliente en el mercado
objetivo
42
Ofer
ta
REGI
ON
Cusc
o
Hun
uco
Ucay
ali
TOTA
L KG
Merm
a
hoja
Produ
cc.
Bruta
de T
proce
sado
Desc
arte
13.5
%
Produ
cc.
Neta
de T
proce
sado
Produ
cc.
Neta
de T
proce
sado
TM.
2008
16,800,
000.00
1,604,4
00.00
151,200
.00
18,555,
600.00
3,711,1
20.00
2009
2010
16,800, 16,800,
000.00
000.00
1,604,4 1,604,4
00.00
00.00
201,60 210,000
0.00
.00
18,606, 18,614,
000.00
400.00
3,721,2
00.00
3,722,8
80.00
2
2
2013
2014
011
012
16,800, 16,800, 16,800, 16,800,
000.00
000.00
000.00
000.00
1,604,4 1,604,4 1,604,4 1,604,4
00.00
00.00
00.00
00.00
310,800 310,800 310,800 310,800
.00
.00
.00
.00
18,715, 18,715, 18,715, 18,715,
200.00
200.00
200.00
200.00
3,743,0
40.00
3,743,0
40.00
3,743,0
40.00
3,743,0
40.00
742,224
.00
100,200
.24
642,023
.76
642.02
643.77
644.06
647.55
647.55
647.55
647.55
El consumo per cpita anual del t en el Per poco a poco se acerca al del caf.
En el 2013 este consumo se elev a los 6 litros mientras que el de caf fue de 6.9
litros. Ambas cifras se encuentran muy por debajo del promedio regional (Chile es
el pas de Latinoamrica con mayor consumo de t con 82 litros per cpita al
ao); sin embargo, las expectativas de crecimiento interno son altas por varias
razones.
Tal como se muestra en el siguiente cuadro los ts herbales y frutales son los que
ms crecern para el 2018 superando incluso al t negro, segn un estudio sobre
el mercado del t de Euromonitor. Si bien, actualmente, el t negro es el favorito
de los peruanos, la demanda de los ts elaborados con hierbas y frutas nativas
est experimentando un crecimiento ms rpido por lo que en cinco aos podran
encabezar la lista de ventas a nivel nacional, gracias tambin al mayor precio
unitario de este tipo de t que llegan a tener.
Demanda El t negro as como el t verde segn el cuadro anterior, nos muestra una
tendencia de crecimiento de estos productos,
Bajo en comparacin con los dems pases de la regin, debido principalmente a
una falta de cultura por este producto y la presencia de sustitutos ms
econmicos. Aun as la demanda del producto por sus atributos curativos, como
de la diabetes, alto contenido de antioxidantes est en crecimiento.
A continuacin se presenta el consumo per cpita de t en el Per
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
PRODUCCION
NACIONAL
(KG.)
EXPORTA
CIONES
(KG.)
IMPORTACION
ES (KG.)
CONSUMO
NACIONAL
(KG.)
643,767.6 2,132.0
99,708.0
741,343.6
647,545.9 4,693.0
88,186.0
731,038.9
647,545.9 1,158.0
72,125.0
718,512.9
647,545.9 5,985.0
67,442.0
709,002.9
647,545.9 3,297.0
78,225.0
722,473.9
POBLACION
NACIONAL
29,552,00
0.0
29,614,88
7.0
29,987,80
0.0
30,375,60
3.0
30,814,17
5.0
CONSUMO
PERCAPITA
(Kg/Persona)
CONSUMO
NACIONAL
EN TM
0.03
741.3
0.02
731.0
0.02
718.5
0.02
709.0
0.02
722.5
44
Consumo
per
cpita de; T
negro en el Per
P
R
O
D
U
C
CI
O
N
A N
A
CI
O
N
A
L
(K
G.
)
2
0
2
0
2
0
2
,
9
7
8
,
3
0
4
.
0
0
2
,
9
9
4
,
4
3
2
.
0
0
2
,
9
9
4
,
4
3
2
.
0
0
2
,
9
9
EX
PO
RT
AC
IO
NE
S
(K
G.)
92
,5
31
.0
0
89
1.
00
4,
41
5.
00
8,
60
3.
00
IM
PO
RT
AC
IO
NE
S
(K
G.)
4
1
8,
7
3
3.
0
0
5
4
0,
9
2
4.
0
0
5
3
2,
1
8
2.
0
0
7
3
9,
1
C
O
N
S
U
M
O
N
A
CI
O
N
A
L
(K
G.
)
3
,
3
0
4
,
5
0
6
.
0
0
3
,
5
3
4
,
4
6
5
.
0
0
3
,
5
2
2
,
1
9
9
.
0
0
3
,
7
2
PO
BL
AC
IO
N
NA
CI
O
NA
L
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M
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P
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A
(
K
g/
P
er
s
o
n
a)
CON
SUM
O
NAC
IOA
NAL
EN
TM
2
9,
5
5
2,
0
0 0
0. .
0 1
0 1
3,3
04.
5
2
9,
6
1
4,
8
8 0
7. .
0 1
0 2
3,5
34.
5
2
9,
9
8
7,
8
0
0.
0
0
3
0,
3
7
0
.
1
2
0
.
1
2
3,5
22.
2
3,7
25.
0
45
4
,
4
3
2
.
0
0
2
,
9
9
4
,
4
3
2 3,
. 95
0 3.
2 0 03
0
2
3
2.
0
0
7
4
1,
8
5
4.
0
0
4
,
9
6
1
.
0
0
3
,
7
3
2
,
3
3
2
.
9
7
5,
6
0
3.
0
0
3
0,
8
1
4,
1
7 0
5. .
0 1
0 2
3,7
32.
3
0
Fuente; SUNAT,
Elaboracin
propia
Fuente: Oficina de Estudios
Econmicos y Estadsticos.
Ministerio de Agricultura.
Dfici
t
2010
201
201
3,622.1
3,641.98
3,641.98
741.34
731.04
718.51
3,304.51
3,534.47
3,522.20
-423.78
-623.53
-598.73
2013
2014
3,641.98 3,641.98
709.00
722.47
3,724.96 3,732.33
-791.99
-812.83
Elaboracin propia
T verde
24.7
24.7
24.7
24.7
29.6
T negro
98.7
98.7
98.7
98.7
118.4
Total TM.
123.3
123.3
123.3
123.3
148.0
Elaboracin propia
5.1.3 Precios
Tabla 13: Indicadores
Los precios del t negro y t verde a granel, se ven influenciados por el principal
productor de t en latino amrico que en este caso es el pas de Argentina mayor
productor de t. Los costos de produccin del t a granel en el Per, han oscilado
entre los 4 a 5 nuevo soles el kilo. Precios por encima del precio del t argentino,
como se muestra en el cuadro siguiente; precios de importacin de t negro y t
verde de Argentina.
Precios de importacin de T negro y T verde, referente pas de
Argentina
Sub partida Arancelaria Nacional:
0902.40.00.00
T
T
Tipo
verde,
verde,
T negro
de
T negro
Ao
sin
sin
fermenta
camb fermenta
s
ferment
ferment
do US. $
io
do S/.
ar
ar
S/.
US. $
S/.
201
0
0.82
1.84
2.84
2.33
5.23
201
1
0.88
2.76
2.76
2.43
7.62
201
2
0.99
2.52
2.66
2.63
6.70
201
3
1.15
2.68
2.59
2.98
6.94
201
4
1.19
2.95
2.78
3.31
8.20
201
5
1.20
2.14
3.14
3.77
6.72
Fuente: Reporte de importaciones por sub partidas/ pais
origen - SUNAT, 2015
Segn cuadro anterior los precios del t importado, han tenido una evolucin
creciente; tanto para el t negro y t verde.
A nivel nacional los precios del t negro a granel fluctan entre 4 y 5 nuevos soles,
precios en planta en la localidad de Amaybamba, Huayopara, La Convencin.
47
Producto
Costos de
produccin
S/.
Precio de mercado
S/.
4.0
2.5
5.0
8.0
5.0
2.0
5.1.4 Comercializacin
Tabla 14: Mercado de la Organizacin (antes del PNT)
Producto
(s)
/Presentacin
Cliente
/Mercado
H.V.C.
TE
NEGRO Exportaciones
PREMIUN
S.A.C
ENVASADO,
TIPO 6/10 Y
20/4.
MERCADO
Contrato /
Plazo
Europa, Alemania
CARTA DE
INTECION 188,200 unidades de t filtrante tipo
DE
6/10, saquitos de 100Gr
COMPRA
Europa, Alemania
382,346 unidades de t filtrante tipo
20/40, cajitas de 25 unidades
20152019
20152019
188,200 unid
S/. 2,000
S/. 376,400
382,346 unid.
S/. 1.80
S/.688,224
Descripcin del
proceso de
comercializacin
Exportador de
caf en grandes
cantidades, para
comercializarlo
Principalmente al
mercado Europeo y
alemn. Quien
48
EUROPEO
5 aos
Europa, Alemania
Puesto en 101,704 unidades de t filtrante tipo
Almacenes de 20/40, cajitas de 100 unidades
EXPORTADOR Quillabamba
20152019
20152019
MERCADO
NACIONAL
PLAN DE
MARKETING
101,704 unidades de t filtrante tipo
20/40, cajitas de 100 unidades
Producto
(s)
Cliente
/Presentaci /Mercado
n
Contrato /
Plazo
20152019
presentara nuestro
101,704 unid.
S/. 3.5 producto. Los precios
que se ofertan son
precios por debajo de
todo el mercado
S/. 355,964
nacional. E
internacional
188,200 unid Se implementara, el
S/. 2,000 plan de marketing, con
estrategia de
S/. 376,400
segmentacin de
382,346 unid. mercados, de cartera, y
S/. 1.80
de crecimiento en
S/.688,224
alianza con cadenas de
101,704 unid.
comercializadores,
S/. 3.5
mercados,
S/. 355,964
supermercados y
S/. 15,912.88
tiendas. Los precios
S/. 12.22
que se ofertan son
precios por debajo de
todo el mercado
nacional.
94,100 Unid.
S/. 4.00
S/. 376,400.64
191,173 Unid.
S/. 2.50
S/. 477,933
50,852Unid.
S/. 8.00
Descripcin del
proceso de
comercializacin
Se implementara, el plan
de marketing, con
estrategia de
segmentacin de
mercados, de cartera, y
de crecimiento en
alianza con cadenas de
comercializadores,
mercados,
supermercados y
tiendas. Los precios que
se ofertan son precios
por debajo de todo el
mercado nacional.
5.1.6
Competidores
Calidad de
producto.
Mercado(s) de
destino y/o
principales
TE HERBI S.A
ASOC. PEDREGAL
TABLAHUASI.
SR.LTDA.
Huayopata
Huayopata
Huayopata
Te envasado, en
diferentes
presentaciones.
Te envasado, en
diferentes
presentaciones
De regular calidad
sin Certificacin
Orgnica y
Comercio
Justo
Nivel nacional
De regular calidad
sin Certificacin
Orgnica y
Comercio
Justo
Nivel nacional
TE MAR
Huayopata
T verde
Te a granel en sacos envasado en sus
de 40 kilo
diferentes
presentaciones
Mala Calidad sin
Buena Calidad
Certificacin
sin Certificacin
Orgnica y
Orgnica y
Comercio
Comercio
Justo
Justo
Nivel nacional
Nivel nacional
50
clientes.
Oferta T
Ms de 200 tm /ao
Convencional
% Participacin
del
Mercado
20%
Convencional
% Participacin
del
0.0%
Mercado
Orgnico
Estrategia de
distribucin
Procesa y envasa t
en
plantas
de
proceso en
Lima. Comercializa
a travs de
intermediarios.
Infraestructura
propia,
Fortalezas.
Debilidades.
Trabajan con
contratos
(S/No).
Acceso al
financiamiento
(seale la
fuente).
20%
10%
5%
0.0%
0.0%
0.0%
Procesa y envasa t
Procesa T negro,
en
plantas
de no envasa, vende a
proceso en
intermediarios que
Lima. Comercializa
envasan en la
ciudad
de Arequipa
a travs de
y
Cusco.
intermediarios.
Infraestructura
propia.
Infraestructura
alquilada
Sistema de
Sistema de
No tiene
produccin en
produccin en
infraestructura
picado, producto no picado, producto no propia. Ausencia de
ecolgico
ecolgico
planta de procesos.
Si
si
10 Tm/ ao, t
verde
Procesa y
envasa t
en plantas de
proceso en
Lima.
Comercializa a
travs de
intermediarios
Infraestructura
propia
Procemiento
temporal
Si
Si
si
si
si
si
6. PLANEAMIENTO ESTRATGICO
Objetivo planteado
Qu se plantea lograr?
Operaciones
(produccin y
transformacin)
Mercadotecnia
Posicionar la produccin de t
negro y t verde de los socios de
la CAAH como un t especial
orgnico, en el mercado nacional,
regional, Chileno,
Europeo Alemn
Finanzas
Estrategia de introduccin
Para introducir el t negro y t verde, producto Premium, ecolgico, en el canal de los
intermediarios distribuidores, supermercados y dado que existe una competencia
potencial, la empresa debe de posicionar su marca rpidamente a travs de una campaa
de promocin para dar a conocer el producto y crear uan identificacin con T PREMIUN
ECOLOGICO y la introduccin de productos innovadores.
Campo de batalla
El campo de batalla para el nivel de calidad que comercializa T PREMIUN ECOLOGICO
se muestra en el siguiente grfico, no existen competidores de alta calidad en el Per,
54
sobre todo para el t orgnico, a travs del canal de supermercados. Es vital que, en la
etapa de introduccin, la campaa para promover el producto lo asocie con la marca.
Con relacin a la variable precio en este mismo canal de comercializacin, T PREMIUN
ECOLOGICO encuentra como competidores directos a las empresas McColins, t Herbi y t
Del Valle.
Campo de batalla
CALIDAD
BAJO
MEDIO
ALTO
PRECIO
ALTO
MEDIO
TE PREMIUN ECOLOGICO
BAJO
Elaboracin propia
Mezcla de mercadotecnia
Producto
La seleccin t negro y t verde envasado, de la marca T PREMIUN ECOLOGICO de
primera responde a una estrategia de adaptacin del producto, puesto que la inercia de
la oferta actual regional no ofrece productos que respondan a las necesidades y
expectativas de los consumidores potenciales.
El producto real del t, que posee atributos favorables para la buena salud, alimentacin,
como su valor nutricional, bajo cafena, agradable sabor, color caractersticas innatas de
este producto.
Momento y uso
En cuanto al producto, el diseo de la presentacin propuesta sugiere practicidad en su uso
y preparacin, la nueva forma permite preparar una taza de t, ms fcilmente y anima a
consumirla con mayor frecuencia y en cualquier ocasin. Por lo tanto, las caractersticas del
producto propuesto permiten que el momento y el uso puedan ser de diferentes formas en
cualquier momento.
Formas de entregar el producto
55
El producto real representa una alternativa que responde a la necesidad del mercado; por lo
tanto, los beneficios que le dan valor al producto propuesto son el acabado, el empacado.
Esto se desarrolla desde cinco perspectivas:
Empaque: Se busca estimular al cliente con una presentacin novedosa, que contiene
cuatro piezas. El filtrante, el envoltorio, la pita y la etiqueta, la vida til del producto y su
cmoda presentacin facilitan la maniobrabilidad y el almacenaje. Del mismo modo,
per- mite disponer rpidamente para su preparacin.
Calidad: Garanta de alimento inocuo, que cuenta con las debidas certificaciones
sanitarias.
Informacin til: Se busca orientar al cliente respecto a la preparacin del producto. Para
ello, el empaque debe llevar informacin, en donde indique diversas formas de preparar
el t negro y t verde.
Plaza
El t es un producto que se diferencia por su calidad, sin embargo, el t filtrante es sensible
a la variacin de precios. Esto hace que la eleccin del canal y los lugares de
comercializacin sea imprescindible para la subsistencia del producto.
Debido a la demanda comprobada como producto de mesa, conviene ofrecer el producto a
travs de las principales cadenas de distribuidores y de supermercados de Lima
Metropolitana, y el resto del pas, aprovechando su demanda creciente perca pita. As
mismo es de relevancia que el producto ecolgico sea presentado en ferias locales,
regionales, nacionales e internacionales, con la finalidad de ganar mercados especiales.
Continuar con las diferentes redes nacionales e internacionales mediante la firma de
compromisos de compra venta.
Promocin
La estrategia para promover la venta del t en sus diferentes presentaciones es a travs de
la impulsin directa en el canal. El T es un producto de consumo frecuente, comparado
con las otras infusiones y ts, en ese sentido, se recomienda inducir al comprador a que
adquiera el producto en el mismo canal, ya que visitar el punto de venta cuando tenga
necesidad de comprar una mayor cantidad de productos, (Ameghino, 2007).
Las impulsadoras contratadas tendrn como objetivo rotar entre los distintos puntos de
venta, en das de la semana establecidos y en horarios que sean atractivos para incentivar
la venta. Su labor es trabajar con los propios vendedores del canal para inducirlos a que
impulsen las ventas; de este modo se aprovecha el recurso del canal y se disminuyen los
costos para la empresa.
Los puntos de impulsin se ubicarn lejos del resto de locales de expendio, con el fin de
que el consumidor se concentre en nuestro producto y no se termine beneficiando a la
competencia.
56
57
58
59
60
7.
PROPUESTA DE ADOPCIN DE TECNOLOGA
7.1 Descripcin de la solucin tecnolgica a implementar
tem
Nombre de la
solucin
tecnolgica
(componente)
Justificacin de
la solucin
tecnolgica
No
por
existe
parte
Post Cosecha
Procesamiento en
Planta
S.
Para el mejoramiento del
manejo
del
cultivo
se
considera
acciones
de
capacitacin, se desarrollara
capacidades de promotores
para cada mbito del Plan a
mediante pasantas de nivel
internacional, quienes sern
el soporte tcnico productivo.
Se espera mejorar los
rendimientos de 1000 kilos a
1200 kilos moderadamente
previendo que sera mucho
ms.
Se cosechara 03 hojas de t,
en canastas, con control
externo de la cooperativa,
mediante los promotores
locales.
S.
La
cooperativa
brindara
asistencia
en
la
post
cosecha,
mediante
sus
promotores
locales,
as
mismo
transportara
la
materia prima a la planta
mediante
una
movilidad
adquirida con el PNT, segn
un plan de acopio y
almacenaje.
S.
Con la implementacin de
maquinaria y equipos a
travs de la planta de
procesos se mejoraran los
62
empresas
privadas,
con
bajos niveles competitivos.
Comercializacin
El producto TE PREMIUN
ECOLOGICO Se comercializa
en el mercado nacional e
internacional, a precios por
debajo del mercado, el
modelo es oportuno por las
bondades de la Ley 29972,
oportuno dado que este
producto esta exonerado de
IGV, el IR representa solo el
15% anual.
La
comercializacin
al
mercado externo se har por
Se procesara en promedio
6,400 kilos de hoja verde de
t.
S.
Con la implementacin del
PNT nos permitir conocer
mercados
potenciales
(investigacin de mercados)
para el producto orgnico, t
Premium, y que conllevar a un
plan de negocios, para entrar
en mercados exigentes y a
precios de mercado y en las
familias a precios por debajo
de los precios de mercado. Se
contara
con
el
acompaamiento
de
un
63
COSECHA
Tres hojas
medio,
de
la
empresa
exportadora
HVC
Exportaciones, con tipos de t
negro y t vede en diferentes
presentaciones.
especialista en marketing,
para promocionar el producto
y desarrollara capacidades en
los socios emprendedores en
mercado.
MANEJO DE LA PLANTACION
Poda
Limpieza
Abonamiento
Control de plagas
64
SIMBOLOGIA
ACTIVIDAD
SIMBOLO
OPERACIN
OPERACIN CON INSPECCION
TRANSPORTE
ESPERA
INSPECCION
Fuente; Elaboracin propia
7.2.2 Distribucin del rea de Trabajo o Diseo de Planta (slo si la naturaleza del
plan de negocio lo exigiera)
Ver Anexo.
7.2.3 Descripcin de productos del plan de negocio a implementar
Descripcin
Aspectos mejorados
La CAAH comercializa
Principalmente hoja de t
verde,
Caractersticas fsicas:
El T es una planta perenne
de la familia de las camelias.
La planta produce hojas
coriceas, brillantes, de
El
producto
comercializado ser T
Premium Orgnico.
Con el PNT el producto
ya no ser hoja de t,
ser un t negro y t
verde,
procesado
y
envasado.
65
Se producir un TE
PREMIUN ORGANICO.
De calidad.
Se producirn ts solo
de tipo 6/10 (especial) y
t 20/40 (especial), con
control de calidad.
El producto procesado,
con produccin de hoja
orgnica, desde ya
cuenta con otras
especiales
caractersticas de su
estado natural.
Segn investigaciones
tanto el t verde como el
t negro, tienen muchas
propiedades que
contribuyen a mejorar la
salud, como: alivio
contra fuertes dolores de
cabeza y vrtigo,
disminuye el
agotamiento y limpia los
fluidos vitales y el
hgado, fortalece el
estomago, mejora la
digestin, es apto para
personas con sobrepeso,
Es bueno contra las
pesadillas,
relaja
el
cerebro,
fortalece la
memoria, te mantiene
despierto, el t contiene
floruro protegiendo el
esmalte
dental,
su
consumo puede reducir
el riesgo de cncer,
principalmente
del
66
Calidades y
presentaciones
se
de
70.
sin
Se obtendr sellos de
certificacin orgnica.
El
producto
comercializado
tendr
las
siguientes
presentaciones.
Estos ts, se vendern
envasados
en
ts
filtrantes; en bolsitas de
100gr de tipo 6/10,
cajitas de 25 unidades
con ts filtrantes, y
cajitas con 100 unidades
filtrantes, cada te filtrante
tendr un peso de 1.5 gr.
tanto de t verde, como
t negro. La calidad ser
certificada
con
ts
especiales,
o
ts
Premium.
SOLUCION
TECNOLOGICA A
QUE CORRESPONDE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
TAMAO
DIMENSIONES
FUENTE
DE
ENERGIA
CAPACIDA
D
Infraestructura
67
01 Ampliacin de
infraestructura, para la
sala de mquinas y
marchitadero de hoja verde de t.
01 Construccin de Infraestructura,
de servicios complementarios de
agua y desage
Ampliacin de
infraestructura para
implementacin de una
planta de procesos de t
negro y t verde
Ampliacin de
infraestructura para
implementacin de una
planta de procesos de t
negro y t verde
Ampliacin de
infraestructura para
implementacin de una
planta de procesos de t
negro y t verde
01 Construccin de un relleno
sanitario
Ampliacin de
infraestructura para
implementacin de una
planta de procesos de t
negro y t verde
01 Construccin de Guardiana y
patio de maniobras
Ampliacin de
infraestructura para
implementacin de una
planta de procesos de t
negro y t verde
Privada
120 ml
Publica
Consumo
diario de 5m3
de agua
1200ml
Publica
150 watts
10mX4mX1.5
Privada
40 m3 de
residuos
06 m2,
construccin, y
18.93 m2, de rea
de circulacin
acondicionado
Privada
01 persona
procesado
de 2500 a
3000 kilos de
hoja verde
diario
94 m2
SOLUCION
TECNOLOGICA A
QUE
CORRESPONDE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
TAMAO
DIMENSIONES
FUENTE DE
ENERGIA
CAPACIDAD
Equipos
06 Ventiladores para
marchitado de hojas de
t
Equipamiento de
planta de procesos
de t negro y t
verde
16" de dimetro,
ancho centrifugo
08"
72 ml de tendales, canal
para marchitado de
hojas de t,
Equipamiento de
planta de procesos
de t negro y t
verde
72ml x
1.3mx1.2m
Equipamiento de
planta de procesos
de t negro y t
verde
1.30m x 08"
350
Motor
kilos/hora,
trifsico de
hoja
10 hp
marchitada.
01 Maquina enrolladora
de doble accin para
proceso de t.
Equipamiento de
planta de procesos
de t negro y t
verde
2.0m x140 m x
1.0m
Equipamiento de
planta de procesos
de t negro y t
verde
1.20mx0.8mx0.6
m, altura1.50m
Motor
250 kilos /
trifsico de
90min.
1.5 hp
01 Maquina enrolladora
rotor vane, acero
inoxidable de 8 cilindro
10 Carros de fermento.
Equipamiento de
planta de procesos
de t negro y t
verde
largo 1.15m x
largo
inferior0.8mx
ancho
superio0.85mx
ancho
inferior0.5mxaltur
Velocidad de
4.0hp aire de
60km/hora
25003000kilos de
hoja verde
60 kilos de te
picado o
enrollado.
68
a carga de 0.6m,
altura total 0.8m
Equipamiento de
planta de procesos
de t negro y t
verde
2.5x2m
01 Maquina secadora de
t, tipo banda continua y
flujo de aire continuo,
para t negro y t verde.
Equipamiento de
planta de procesos
de t negro y t
verde
1.4mx3.5mx2.2m
01 Ventilador
humificador, para
inyeccin de aire
caliente
Equipamiento de
planta de procesos
de t negro y t
verde
01 Banda transportadora
de lona.
Equipamiento de
planta de procesos
de t negro y t
verde
01 Horno Intercambiador
de calor.
01 motor de
2.5 hp 01
motor de 3.5
hp (trifsico)
70 kilos/hr.
Secado
Dimetro 16",
ancho ventilador
centrifugo 08".
Salida de aire de
0.4m x 0.3 m
Motor
600 kilos ,
trifsico de
fermento
2.5 hp
07m x 0.5m
Motor
trifsico de Continuo
3/4 hp
07m x 0.5m
Motor
trifsico de Continuo
3/4 hp
01 Banda trasportadora
de lona con rodillos
electromagneticos.
Equipamiento de
planta de procesos
de t negro y t
verde
01 Maquina tamizador
despaladora (mail
dentn).
Equipamiento de
planta de procesos
de t negro y t
verde
02 niveles
Capacidad
Motor de
trifsico de produccin
2.5 hp de 150
kilos/hora.
01 Maquina picadora de
banda (rodillos con lona
enjebada sanitaria),
material acero
inoxidable.
Equipamiento de
planta de procesos
de t negro y t
verde
0.7mx0.65mx0.4
altura total desde
el piso 1.50m
Capacidad
Motor de
trifsico de produccin
3.5 hp de 150
kilos/hora.
Ancho masa de
martillo 12",
platinas para
martillo de 01",
ancho x 1/8"
espesor, x 4" de
largo. Medidas
exteriores ancho
total 0.45m x 0.3
m lados x 1.50 m
altura de la tolva.
Capacidad
Motor de
trifsico de produccin
3.5 hp de 150
kilos/hora.
1.85 (L) x 1m
(ancho) x 1.23
(Altura)
Camin
8.20 x 1.2m
(ancho) x 1.4m
(altura).
Motor de 60 a 80
trifsico de kilos de
1.5 hp hoja/hora
altura de la olla
0.65m x ancho
0.55m. Altura
mxima de del
piso a la parte
superior de la
tolva 1.60m.
60 kilos /45
Motor
minutos, de
trifsico de
proceso de
3hp
hoja.
01 Maquina picadora de
martillos, en acero
inoxidable
01 Maquina envasadora
automtica de t filtrante
Camin con capacidad
de carga de 04 TM
Equipamiento de
planta de procesos
de t negro y t
verde
Equipamiento de
planta de procesos
de t negro y t
verde
Equipamiento de
planta de procesos
de t negro y t
verde
01 Maquina cmara
vaporizador y aireador,
para trasformacin de te
verde, en acero
inoxidable
Equipamiento de
planta de procesos
de t negro y t
verde
01 Maquina enrolladora
de accin simple (una
accin), para t verde.
Equipamiento de
planta de procesos
de t negro y t
verde
Potencia 110
220v, 60 hz, saquitos /
1.25kw. minuto
Petrolero 04 TM
69
01 maquina
seleccionadora de
t,
Grupo electrgeno de 60
K. watts, de auxilio.
Balanza electrnica de
bajo perfil
Mquina para coser
sacos
Equipamiento de
planta de procesos
de t negro y t
verde
Equipamiento de
planta de procesos
de t negro y t
verde
Equipamiento de
planta de procesos
de t negro y t
verde
Equipamiento de
planta de procesos
de t negro y t
verde
1.80 m (altura)
Motor 50 kilos/hr.
trifsico de Seleccin
1.5 hp,
11.1Kw
60Kw 60Kw
1m x 1m x 0.2 m
220 w 01 a 02 tm
0.5 x 0.5m
220 w
01 saco por /
10 seg.
Solucin
Tecnolgica a que
corresponde
Trminos de referencia
-
Servicio
Asistencia
adopcin
tecnologa
de
para la
de
la
Servicio
Asistencia
adopcin
tecnologa
de
para la
de
la
-
Servicio
Coordinador
del
Asistencia,
plan de negocio.
adopcin
Contrata por 08
tecnologa
meses.
de
para la
de
la
Servicio
Asistente tcnico en
Asistencia,
marketing, contrata
adopcin
por 06 meses.
tecnologa
de
para la
de
la
70
Consultora
para
implementacin de
registro sanitario, e
inocuidad.
Licencias 02.
Servicio
Asistencia,
adopcin
tecnologa
de
para la
de
la
Servicio
Asistencia,
adopcin
tecnologa
de
para la
de
la
Servicio
Servicio
de Asistencia,
formulacin del plan adopcin
tecnologa
de negocio
de
para la
de
la
Consultora
especializada para
articular el producto
a
nichos
de
mercado,
01
estudio
bosque pluvial montano subtropical se extiende hasta las fras estepas de puna,
es decir hasta el sector de Panticalle; el pramo pluvial sub-andino subtropical,
ocupa la zona donde se encuentran las lagunas y los pajonales de puna; la
tundra pluvial andino subtropical, ocupa una pequea franja de vegetacin
escasa y almohadillada, que alcanza hasta el pie de los nevados y por ltimo, se
encuentra los nevados, que corresponde a la zona de vida de nieves no
perpetuas subtropicales (denominado como nivel). Las caractersticas de las
zonas de vida se puede observar en el siguiente cuadro:
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
aos han ido brindando servicios a las plantas de las empresas privadas
existentes en la zona, como: los tcnico en Fabricacin industrial y
mantenimiento de mquinas, Sr. Edilberto Otazu Guillen, Tcnico en
produccin Jos Zapata Mar, tcnico Sr. Wilfredo Pereyra Hermosa, Sr.
Hermenegildo Hancco Flores, representantes de la empresa MAIN.SA., Los socios son productores, dueos de su parcelas de produccin, en
promedio cuentan 2.5 has por familia.
Disponibilidad de infraestructura para el almacenaje de insumos y productos.
Disponibilidad de infraestructura para el estacionamiento y resguardo de
vehculos y maquinarias y se contara con personal de seguridad.
Disponibilidad de servicios de transporte de insumos y productos desde y
hacia la zona de produccin.
Es de conocimiento del MINAG La Convencin, y de los organismos pblicos,
que los tealeros estn atravesando una situacin muy crtica en su economa,
ya que las empresas industriales de la zona no les pagan por ms de cinco
meses de su hoja de t, ltimamente se niegan a recibir la hoja.
De no percibir el apoyo, con seguridad los tealeros estarn recurriendo al
cambio del cultivo, como es el cultivo de la coca por ser un cultivo rentable, ya
que antao desde la poca inca, Huayopata fue el principal productor de la
hoja de coca para el imperio Inca. Comentario que se hace en relacin a los
acuerdos establecidos en foro alternativas de produccin llevado a cabo en la
ciudad de Quillabamba.
42.0
42.0
42.0
42.0
42.0
42.0
0.0
107.2
107.2
107.2
107.2
107.2
1,000.0
1,000.0
107,200.
0
1,000.0
1,000.0
107,200.
0
1,000.0
1,200.0
128,640.
0
0.0
7.0
0.0
5.0%
0.0
7.0
750,400.
0
5.0%
712,880.
0
107,200.0
7.0
750,400.0
5.0%
712,880.0
7.0
750,400.
0
5.0%
712,880.
0
107,200.0
7.0
750,400.0
5.0%
712,880.0
7.0
900,480.
0
5.0%
855,456.
0
* los rendimientos estn por debajo del nivel nacional, se considera la cosecha mxima de
03 hojas.
73
Tabla 24
a. Plan de Produccin Consolidado, Producto T Verde a Granel, con
PNT.
Ao 0
tem
(*)
1
2
3
4
5
Produccin de hoja, para proceso t
verde (20%, de la produccin total
neta) Kg
Produccin de hoja, para proceso t
verde (20%, de la produccin total
neta) TM
Indicador de conversin de hoja verde,
a t verde seco (05 kg a 01 kg)
Sub Total; produccin t verde en
KG
Sub Total; produccin t verde
en TM
0.0
0.0
142.6
142.6
142.6
142.6
171.1
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
34,218.2
0.0
28.5
28.5
28.5
28.5
34.2
tem
Produccin de T verde en/ KG, para
envasado
produccin de t verde - Tipo granel
6/10 (33%) / Kg
Produccin de t verde - Tipo filtro
20/40 ms duts (53.5%)/Kg
Produccin de t verde - descarte
13.5% (tipo palito) / Kg
Sub Total; produccin t verde en
KG, para envasado
Sub Total; produccin t verde en
TM, para envasado
Produccin de unidades de t verde,
tipo 6/10, de 100g
Produccin de unidades de t verde
filtrante, tipo filtro 20/40, de 1.5g
Produccin de cajitas de t verde, de
25 unidades, tipo filtro 20/40, de 1.5g
Produccin de cajitas de t verde, de
100 unidades, tipo filtro 20/40, de 1.5g
Ao 0
(*)
34,218.2
0.0
9,410.0
11,292.0
18,306.8
0.0
9,410.0
4,619.5
29,598.8
24.7
3,849.6
9,410.0
3,849.6
0.0
3,849.6
9,410.0
24.7
3,849.6
24.7
24.7
29.6
10,170,42
1.3
10,170,42
1.3
10,170,42
1.3
10,170,42
1.3
0.0
12,204,505
.6
61,022.5
01 kg)
Sub
Total; produccin t negro
en KG
Sub Total; produccin t
negro en TM
0.0
114,060
.8
0.0
114.1
114,060 114,060.8
.8
114.1
114.1
114,060 136,873.0
.8
114.1
136.9
0.0
114,060
.8
114,060
114,060.8
.8
0.0
37,640.
1
37,640.
1
37,640.1
37,640.
1
45,168.1
0.0
61,022.
5
61,022.
5
61,022.5
61,022.
5
73,227.0
0.0
15,398.
2
15,398.
2
15,398.2
15,398.
2
18,477.8
0.0
98,662.
6
98,662.
6
98,662.6
98,662.
118,395.1
6
0.0
98.7
98.7
98.7
0.0
376,400
.6
376,400
376,400.6
.6
376,400
451,680.8
.6
0.0
40,681,685
.3
40,681,685
.3
40,681,685
.3
0.0
764,693
.3
764,693
764,693.3
.3
764,693
917,632.0
.3
0.0
203,408
.4
203,408
203,408.4
.4
203,408
244,090.1
.4
40,681,685.3
114,060
136,873.0
.8
98.7
118.4
48,818,022.4
tem
Produccin de unidades de
t verde, tipo 6/10, de 100g
Precio
Ao
0 (*)
0.00
94,100.16
8.0
4.0
94,100.16 94,100.16
4.00
4.00
94,100.1
6
112,920.1
9
4.00
4.00
75
PRODUCTO - T NEGRO
CTO - T VERDE
Sub
total
0.00 376,400.6
4
Produccin de cajitas de t
verde, de 25 unidades, tipo
filtro 20/40, de 1.5g
Precio
Sub total
Produccin de cajitas de t
verde, de 100 unidades,
tipo filtro 20/40, de 1.5g
Precio
Sub total
Produccin de unidades de
t negro, tipo 6/10, de 100g
Precio
Sub total
Produccin de cajitas de t
negro, de 25 unidades, tipo
filtro 20/40, de 1.5g
Precio
Sub total
Produccin de cajitas de t
negro, de 100 unidades,
tipo filtro 20/40, de 1.5g
Precio
0.00
191,173.3
3
5.00
376,400.
64
191,173.3 191,173.3
3
3
2.50
2.50
2.50
477,933.3
0.00
3
477,933.
33
477,933.
33
0.00
50,852.11
50,852.11 50,852.11
20.00
8.00
8.00
8.00
406,816.8
0.00
5
406,816.
85
406,816.
85
0.00
376,400.6
4
4.00
2.00
2.00
2.00
752,801.2
0.00
8
752,801.
28
752,801.
28
764,693.3
3
0.00
376,400.6 376,400.6
4
4
764,693.3 764,693.3
3
3
191,173.
33
229,408.0
0
2.50
2.50
477,933 573,520.0
.33
0
50,852.1
1
61,022.53
8.00
8.00
406,816 488,180.2
.85
2
376,400.
64
451,680.7
7
2.00
2.00
752,801 903,361.5
.28
4
764,693.
33
917,632.0
0
1.80
1.80
1.80
1.80
0.00
1,376,448.
00
1,376,448. 1,376,448
00
.00
1,376,44
8.00
1,651,737.
60
0.00
203,408.4
3
203,408.4 203,408.4
3
3
203,408.
43
244,090.1
1
5.00
0.00
1.80
376,400 451,680.7
.64
7
2.50
0.00
Sub total
376,400.
64
3.50
711,929.4
9
4,102,329.
60
3.50
3.50
3.50
711,929.4 711,929.4
9
9
4,102,329. 4,102,329
60
.60
3.50
711,929.
49
4,102,32
9.60
854,315.3
9
4,922,795.
52
Descripcin
A
travs
del
mantenimiento
anual
Control del nivel se mantendr el nivel
de decibeles de de decibeles de las
las maquinas.
maquinarias por debajo
del mximo permitido
(100 db).
Sin
PNT
0 db
Factores que
posibilitarn el logro de
Con PNT
las metas
Min. 40
db Max
80 db
Proveedor
de
servicio
tcnico especializado y
disponible
para
el
mantenimiento
del
equipamiento.
76
La lnea de
Control del polvo
proveniente del
procesamiento
del t.
Manejo de
residuos
inorgnicos
Manejo
de
desechos slidos
Venta
del
polvillo y pelusa
del t
Secado de t,
ser utilizando la
energa elctrica,
como
combustible para
la produccin
Instalacin de
accesorios para control
de impurezas y polvos
del proceso. Esta
actividad es parte del
costo de instalacin de
maquinarias.
0%
100%
0%,
100%
0%
100%
En el total de las
empresas
existentes
en la zona, y por ms
de cien aos, se viene
utilizando
como
combustible la lea,
generando como tal
una deforestacin de
los
bosques.
Esta
situacin cambiara o
permitir reducir la
deforestacin, ya que
se
utilizara
como
energa en un 100% la
electricidad.
0%
0%
El modelo de organizacin
y de la industria estar en
base a una produccin
orgnica por cuanto los
residuos existentes del
proceso que es materia
orgnica, procesada en
abono orgnico, servir
para
mejorar
la
agricultura en las parcelas
de los socios. Utilizado en
la
elaboracin
de
compost.
El PNT est diseado de
esta forma, en los clculos
de costos de produccin,
se ha considerado en el
presupuesto el apoyo para
la ampliacin de la red de
energa
elctrica
de
monofsico a trifsico, con
un
transformador
de
150kw.
77
Equipamiento
a personal
que labore en la
planta
Se
adquirirn
implementos
de
seguridad
que
no
daen la salud de los
trabajadores,
como
sorderas, mascarillas,
guantes, mandiles.
Buenas prcticas de
manejo de alimentos,
asegurando
la
trazabilidad.
Gestin
y
Instalacin de zonas de
control ambiental
descargo de basura,
horarios de limpieza,
sealizacin de zonas
de seguridad.
0%
0%
100%
100%
Proveedores de artculos
de seguridad industrial
disponibles.
Disposicin de directivos y
trabajadores en adoptar
buenas
prcticas
de
procesamiento para la
obtencin del t negro y
t verde.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
2,500.00
500.00
2,500.00
500.00
2,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
259,756.07
259,756.07
259,756.07
259,756.07
259,756.07
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
272,256.07
270,256.07
272,256.07
270,256.07
272,256.07
1,500.00
1,500.00
Proceso
Etapa o fase
Riesgos
Pre Cosecha
Abonamiento
Productores no
abonan sus tierras,
reduciendo su
productividad.
Pre Cosecha
Manejo de
cultivo
Post Cosecha
Procesamiento de
t negro y t
verde
Ataque de plagas y
enfermedades
Cosecha del t
Productores
cosechan la hoja
de t sin control,
guas con 04 hojas.
Elaboracin e
implementacin de
Protocolos de cosecha y
control de calidad de la hoja.
Acuerdos que se llevaran en
el libro de actas.
Procesos
Procesos no
cumple con
estndares
internacionales de
calidad
Consultora en
procedimientos para
garantizar la inocuidad de
los
alimentos - Sistema
HACCP
Comercializacin
Venta
Bajos precios en el
mercado
Comercializacin
Venta
Demanda de ts
negros disminuye
en el mercado
Comercializacin
Acciones de prevencin o
mitigacin
Asistencia tcnica
monitoreada, elaboracin de
un plan de nutricin de
Suelos. La CAAH
implementar estrategias
para el incremento del
rendimiento en campo,
desde asistencia tcnica y
acceso a financiamiento,
para la compra de abonos y
fertilizantes
Asistencia tcnica
monitoreada en control de
Plagas. La
CAAH implementa planes de
asistencia.
Venta
Ingreso de nuevos
competidores,
internacionales.
certificaciones de orgnico y
precio justo e
incursionar en el mercado de
ts especiales con
denominacin de origen.
Incrementar produccin de
ts verde y crear nuevos
productos o ts combinados.
Establecer relaciones con el
Estado para evitar los
precios dumping, para evitar
la desleal competencia.
El modelo cooperativo en la
nueva Ley, tiene bondades
tributarias, el t esta
exonerado del IGV.
79
Concepto
Costo total
(S/.)
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
24,950.8
0
24,950.80
24,950.80
24,950.80
29,940.96
35
100
370,697.60
71,288.0
0
71,288.00
71,288.00
71,288.00
85,545.60
200
128,261.37
24,665.6
5
24,665.65
24,665.65
24,665.65
29,598.78
250
160,326.71
30,832.0
6
30,832.06
30,832.06
30,832.06
36,998.47
3900
234,000.00
46,800.0
0
46,800.00
46,800.00
46,800.00
46,800.00
198,536.51
198,536.51
198,536.51
198,536.51
228,883.81
129,744.16
1,023,029.84
0.00
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
3,500.00
210,000.00
0.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
2,000.00
120,000.00
0.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
80
01
administrador, sede Arequipa
02 Choferes
02 Guardianes
Pensiones y seguro
Gratificaciones
Servicios de telefona mvil
Fotocopias
Gestiones
Boletas, facturas, liquidaciones.
Totales
24,000.00
2,000.00
1,200.00
120,000.00
144,000.00
0.00
0.00
24,000.00
28,800.00
24,000.00
28,800.00
24,000.00
28,800.00
24,000.00
28,800.00
28,800.00
1,080.00
129,600.00
0.00
25,920.00
25,920.00
25,920.00
25,920.00
25,920.00
1,271.40
76,284.00
0.00
15,256.80
15,256.80
15,256.80
15,256.80
15,256.80
195.60
2,934.00
0.00
586.80
586.80
586.80
586.80
586.80
500.00
30,000.00
0.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
2,000.00
120,000.00
0.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
1,500.00
90,000.00
0.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
1,000.00
60,000.00
0.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
16,247.00
1,102,818.00
0.00
220,563.60
220,563.60
220,563.60
220,563.60
220,563.60
81
Monto S/.
Credito entidad
Totales S/.
Plazo
(meses)
TEM
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Certificacin orgnica
Manejo de residuos inorgnicos,
construccin de un relleno sanitario
*
Secado de t, usando energa
elctrica, cero deforestacin*
Equipamiento Personal;
mamelucos, Lentes, guantes,
sorderas, mascarilla*
Gestin
y
control
ambiental
(tachos,
bolsas,
limpieza,
sealizacin)*
Totales S/.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
4,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
259,756.07
259,756.07
259,756.07
259,756.07
259,756.07
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
269,756.07
265,756.07
265,756.07
265,756.07
265,756.07
Ao 0
780,499.4
0.0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
131,500.0
2,694,089.4
0.0
2,688,589.4
0.0
2,702,589.4
0.0
2,695,589.4
0.0
2,972,092.4
82
Gastos de
comercializacin
Depreciacin
Gastos generales
Total costos de inversin S/.
0.0
0.0
0.0
780,499.44
198,536.5
41,526.0
220,563.6
3,286,215.48
198,536.5
41,526.0
220,563.6
3,149,215.48
198,536.5
41,526.0
220,563.6
3,163,215.48
198,536.5
41,526.0
220,563.6
3,156,215.48
228,883.8
41,526.0
220,563.6
3,463,065.84
Los costos de manejo ambiental, se han considerado dentro de los costos operacin y mantenimiento
12.1
Uso
Fuente
AGROIDEAS
911,999.44
OPA
Inversion
Monto (S/.)
Fuente
1,023,029.8
OPA
4
207,630.00 OPA
1,102,818.0
OPA
0
Gastos generales
Sub total S/.
Total S/
12.2
Monto (S/.)
638,399.61
273,599.83
911,999.44
Monto (S/.)
13,752,949.9
2
13,752,949.
92
Monto (S/.)
1,023,029.84
207,630.00
1,102,818.00
2,333,477.8
4
16,998,427.2
0
83
13.1
Rubro
(+) Ventas e ingresos
(-) Costo de produccin
(-) Costo de ventas
(=) Utilidad bruta
(-) Gasto administrativo
(-) Depreciacin
(=) Utilidad operativa
(=) Utilidad neta antes de
impuestos
(-) impuestos
(=) Utilidad neta
Ao
Base
0.00
780,499.4
4
0.00
780,499.
44
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
84
Tabla
38:
Indicadores de Rentabilidad con PNT
Indicador
Rentabilidad operativa %
Rentabilidad Neta %
Rendimiento sobre la
inversin %
EBITDA
Frmul
a
Utilidad
operativa /
ventas
netas
Utilidad
Neta /
Ventas
netas
Utilidad
Neta /
Activo Total
Utilidad
operativa
+
depreciaci
n
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0.20
0.23
0.23
0.23
0.30
0.17
0.20
0.19
0.20
0.25
0.90
1.05
1.03
1.04
1.61
85
Indicador /
Variable
Unidad
de
medida
Ao
Base 1/
Ao 2
Ao 3
Ao 4 Ao 5
1,000.00
107
107,200.
00
814,720.
00
Productividad
Rendimiento
Hectreas de hoja de t
Produccin campo /
cosecha
Produccin cosechas; 08
cosechas por ao
Has
Has
hoja verde de
t
TM
107
107
107
107
107
107,200.0 107,200. 107,200. 107,200. 107,200.
0
00
00
00
00
hoja verde de
t
hoja verde de
t
hoja verde de
t
TM
Precios (S/.)
Costo de produccin(S/.)
Costos de produccin te a
granel
Precio de mercado, t a
granel (t negro)
Precio te envasado (te
filtrante) en cajas de 100
unidades de 1.5gr *
Precio de t verde
(filtrante) en cajitas de 25
unidades de 1.5gr.
Rubro
Kg/Ha
kg
S./TM
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
1,433.24
T procesado
S/. Kilo
4.20
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
T procesado
S/. Kilo
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
T envasado,
S/. Cajita
5.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
T filtrante
S/. Cajita
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
Ao 5
86
(=)
Flujo
de
inversin ( B )
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Flujo
de
Caja 387,906.0 387,906.0 387,906.0 387,906. 387,906. 387,906.
Econmico (A)+(B)
0
0
0
00
00
00
Flujo
de
Caja
Financiero (A)+(B)+(C)
Rendimiento
Kg/Ha
Has
hoja verde de
t
hoja verde de
t
hoja verde de
t
Has
Ha
Precio hoja
verde
107
TM
128,640.
00
TM
855,456.
00
kg
S./Ha
107
0.70
107
1.00
107
1.00
107
1,200.00
1.00
1.00
1.00
3,619.66
S/. Kilo
0.70
0.54
0.54
0.54
0.54
0.45
T procesado
S/. Kilo
4.20
1.62
1.62
1.62
1.62
1.51
T procesado
S/. Kilo
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
20.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
5.00
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
T envasado,
tipo 6/10, en
cajitas de
100
unidades.
1.5gr.
T envasado,
tipo 6/10, en
cajitas de
100
unidades.
1.5gr.
S/. cajita
S/.
Cajita
Rubro
Ao 0
Proyectado 2/
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 1
(+) Ingresos
(-)
Costos
y
operativos
(-) Impuestos
(=)
Flujo
de
operativo ( A )
Ao 5
gastos
780,49
9.4
caja
673,972.
0
810,147.
0
798,247.
0
804,197.
0
1,240,77
0.2
780,499.
4
673,972.
0
387,906.
0
810,147.
0
387,906.
0
798,247.
0
387,906.
0
804,197. 1,240,770.
0
2
387,906.
0 387,906.0
0.0
286,066 422,241 410,341 416,291
780,499.
.0
.0
.0
.0
4
852,864.
2
COK
VANE
14.00%
S/.1,186,648
88
TIRE
44%
Variable
Costos de produccin,
OyM
A precios privados
+0 %
+5 %
+10%
+12%
+13%
+14%
VAN
S/.1,186,648
S/.787,326
S/.388,004
S/.228,276
S/.148,411
S/.68,547
TIR
43.6%
28.3%
12.5%
5.92%
2.56%
-0.86%
Tipo
Produccin, de
Acopio
Nivel de A copio, de
hoja de t verde, tres
hojas, ecolgico.
De productividad
Rendimiento;
Rendimiento procesos
en finca y en planta de
De Calidad
De costos
Hoja de t(ms de 04
hojas): 814,720 kilos
Bajo contenido de
fenoles
1,433 soles/ha
Ninguno
Ninguno
3,619 soles / ha
89
envasado
Costo de
produccin de
t negro
envasado
Costos de
Comercializacin,
produccin
De procesamiento
De Ingresos
Producto
Ventas promedio
Financiamiento
Nivel de endeudamiento
Nivel de endeudamiento 0.0%
Empleos generados
por la Cooperativa
Empleo
Kilo de
procesado de t, envasado;
S/. 21.00 Kg
Sin empleos
Nivel de endeudamiento
proyectado: 30% de la
inversin, aporte cada
productor
- 01 gerente
- 01 contador
- 01 administrador
- 02 choferes
- 02 guardianes
locales
- 08obreros permanentes
14. CONCLUSIONES
ao,
equivalentes a cerca de 700 g por persona, Per con un consumo per cpita de 0.12
gr.
La planta est ubicada en un lugar estratgico, esta articulado, est cerca a los
centros de produccin, cuenta con recursos hdricos suficientes, la produccin de la
hoja de t se da por de 100 aos en la zona, por cuanto existen eco tipos de ts por
poner en valor.
Se calculan ventas de 4102,329 con el PNT, mientras que los valores base por la
venta de hoja de t verde es de 250,304 soles.
Segn los resultados de rentabilidad el VANE es positivo con calor neto actualizado
econmico de S/. 1186,688. por lo que financiar la planta de procesos de t ser la
mejor opcin para la CAAH. La TIRE es alta 44%, por lo que ser ms rentable para
la cooperativa apalancarse para la implementacin de la planta de procesos.
Para el anlisis de sensibilidad, se debe resaltar que las estimaciones se han hecho
bajo condiciones desfavorables dado las condiciones actuales del mercado del t, se
91
ha
considerado precio por debajo del mercado, expresadas en el plan de ventas, aun as
15. ANEXOS
Para complementar el sustento del PNT, se debern anexar los siguientes documentos:
1.1
1.2
1.3
92