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FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA ACADMICA PROFESIONAL DE:
INGENIERIA INDUSTRIAL
LACTEOS
TALLER DE CONSULTORIA
PRESENTADO POR:
GONZALO BALVIN JHON
LEDESMA URETA IRVIN EDUARDO
FLORES ALDERETE EDUARDO AUGUSTO
HUACCHO RAYMUNDO PATRICIA
QUISPE ROJAS FRANKLIN
HUANCAYO PER
2015
INTRODUCCION
La presente investigacin tiene por objetivo realizar la asesora para el sector lcteo de
Junn en el escenario actual, en el que destaca el crecimiento sostenido del mercado
de la leche y sus derivados, y resultan notorios: El aumento de la produccin de leche
fresca a escala nacional, as como del consumo de leche y productos frescos
derivados de esta; y, relacionado con lo anterior, la tendencia de consumo en aumento
de la leche y productos derivados, que permita promover su desarrollo y
competitividad en los mbitos nacional e internacional. As, de acuerdo con lo
sealado, puede afirmarse que la produccin de leche y sus derivados ha obtenido
mayor relevancia en el desarrollo del pas, y ha propiciado el aumento del Producto
Bruto Interno (PBI) per cpita y el valor de nuestra moneda en el mercado, lo que ha
contribuido a la mejora de la economa nacional, y por ende la atraccin de nuevos
capitales y desarrollo de nuevas industrias.
La leche es el alimento ms completo que la naturaleza nos ofrece, por proveer
nutrientes fundamentales para el crecimiento, hasta el punto de constituir el nico
alimento que consumimos durante una etapa prolongada de nuestra vida. La
composicin de la leche depende de muchos factores que tiene que ver con las
prcticas de produccin, manejo, cra, alimentacin y clima. Los principales
constituyentes de la leche son agua, grasa, protenas, lactosa y sales minerales,
siendo el 87% agua y la restante materia seca disuelta o suspendida en el agua. De
ella se puede obtener una gran diversidad de productos lcteos (queso, crema,
mantequilla, yogurt, helados, etc. cuyas caractersticas se pueden ver afectadas en
dependencia de los procesos a los que sea sometida.
Con la finalidad de lograr el objetivo propuesto, se ha realizado investigaciones para
conocer los procesos, se realiz un diagnostico asimismo un anlisis interno y externo
del sector lcteo de Junn. Adems, debe considerarse, el plan de accin y la
implementacin sin dejar de lado la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con
diferentes pases, lo cual facilita el intercambio y comercio de diferentes productos.
Finalmente, dentro de este escenario y tendencias favorables expresadas a nivel
nacional, en el caso especfico del sector lcteo artesanal de Junn, si bien la actividad
lctea de la regin presenta diversas dificultades a lo largo de la cadena de valor, se
debe incrementar la oferta actual de productos lcteos a fin de abastecer
eficientemente el mercado local y convertirse en la mejor alternativa de consumo para
el mercado nacional con miras a expandir las producciones artesanales para su
exportacin.
Procesos
Elaboracin de la mantequilla:
Se agita en un contenedor de crema (con un 36-44% de grasas) hasta que los
glbulos de grasa se rompen y pierden su estructura globular. Existen diversos tipos
de mantequillas dependiendo de los procesos de elaboracin.
Amasado
Descripcin
El amasado logra una masa uniforme, gracias al desvanecimiento de grumos. Se realiza tambin con la batidora pero a una velocidad lenta. - Se va a amasar
hasta que la mantequilla ya no bote suero.
Crema
Descripcin
El contenido graso de esta crema debe ser de 35 % a 40 %, se obtiene del
desnatado de la leche en centrfuga. Consiste en regular el contenido graso de
la nata.
Pasteurizacin
Descripcin
La crema se pasteriza a una temperatura de 95 C o ms
Maduracin
Descripcin
Se acidifica la crema (proporciona aroma y sabor) y cristalizar la materia grasa
de forma simultnea en depsitos de maduracin. (Depsitos aislados, de
acero inoxidable y con camisas por donde circulan los fluidos de calentamiento
y enfriamiento.)
Lavado
Descripcin
Antiguamente se realizaba un lavado de los granos para eliminar cualquier
contenido residual de mazada o de slidos lcteos, pero actualmente esta
prctica ya no se realiza. Simplemente, los granos de mantequilla pasan a
travs de un canal cnico y de una placa perforada (seccin de secado y
exprimido), donde se eliminan los restos de mazada an retenida en la
mantequilla
Neutralizacin
Descripcin
Si crema posee niveles altos de acidez, debe reducirse para poder ser
pasterizada por lavado para eliminar los cuerpos cidos o aadiendo
sustancias alcalinas
Almacenamiento
Descripcin
Almacenamiento: mantequilla se almacena a temperaturas de refrigeracin (0
C2 C).
Envaso
Descripcin
Una vez terminado el amasado, la mantequilla se enva a las mquinas
empastilladoras (envasadoras).
Amasado
Descripcin
Se busca una masa uniforme, gracias al desvanecimiento de grumos. Se
realiza tambin con la batidora pero a una velocidad lenta. - Se va a amasar
hasta que la mantequilla ya no bote suero.
Batido
Descripcin
La crema es agitada violentamente con el objetivo de romper los glbulos de
grasa y provocar la coalescencia de la grasa y la formacin granos de
mantequilla. La nata se divide en dos fracciones: los granos de mantequilla y la
mazada, que pasan a la seccin de separacin o primer amasado.
Leche
Descripcin
Entera o descremada, fresca o en polvo, puede ser utilizada para producir
yogurt
Esterilizacin
Descripcin
Eliminacin de microorganismos, mejorar la textura del producto e hidratar los
estabilizantes
Inoculacin
Descripcin
Los cultivos de steptococus termoflica y el lactobacilo bulgaris, que crecen en
un ambiente controlado son injertados dentro de la leche esterilizada y luego
pasan a los tanques de fermentacin donde son fermentados a una
temperatura de 40C por 30 horas. Es un punto de control porque la cantidad
de inculo agregado determina el tiempo de fermentacin y con ello la calidad
del producto, como se dijo antes se buscan las caractersticas ptimas para el
agregado de manera de obtener un producto de alta calidad en un menor
tiempo, de 2 a 3% de cultivo, 42 y 45 C, y un tiempo de incubacin de 2 - 3 hs.
Incubacin
Descripcin
Se caracteriza por provocarse, en el proceso de fermentacin lctica, la
coagulacin de la casena de la leche. El proceso de formacin del gel se
produce unido a modificaciones de la viscosidad y es especialmente sensible a
las influencias mecnicas. En este proceso se intenta siempre conseguir una
viscosidad elevada para impedir que el gel pierda suero por exudacin y para
que adquiera su tipica consistencia. Se desarrolla de forma ptima cuando la
leche permanece en reposo total durante la fermentacin
Aditivos
Descripcin
Los componentes minoritarios no resistentes al calor (aromas, colorantes,
purs de frutas...), ya que de haber sido aadidos en la primera adicin de
componentes minoritarios hubiesen sido destruidos por las altas temperaturas
de la pasterizacin. Las preparaciones
o purs de frutas se elaboran
siguiendo las instrucciones de la empresa lctea, con tipos y cantidades muy
diferentes de frutas, azcar, estabilizantes, colorantes y aromatizantes. El pur
no debe aportar ningn microorganismo que pueda alterar el yogur. Por ello
hay que asegurar que recibe un tratamiento trmico suficiente
Homogeneizacin
Descripcin
La homogeneizacin reduce el tamao de los glbulos grasos, pero aumenta el
volumen de las particulas de casena. A consecuencia de esto se produce un
menor acercamiento entre las particulas, en el proceso de coagulacin, lo que
se traduce en la formacin de un cogulo ms blando. Para. Evitar este
fenmeno se suele realizar la homogeneizacin de la nata o la
homogeneizacin en caudal parcial; tcnicas stas que no alteran la estructura
de la casena
Envasado y Tapado
Descripcin
Se controla el cerrado hermtico del envase para mantener la inocuidad del
producto. Se debe controlar que el envase y la atmsfera durante el envasado
sean estriles
Refrigeracin
Descripcin
Es un punto crtico de control, ya que la refrigeracin adecuada y a la vez la
conservacin de la cadena de fro aseguran la calidad sanitaria desde el fin de
la produccin hasta las manos del consumidor. El yogur elaborado bajo
condiciones normales de produccin se conserva, a temperaturas de
almacenamiento 8C, por un tiempo aproximado de una semana
Descremado
Descripcin
Es el proceso de reduccin de los niveles de grasa de la leche, la magnitud del
descremado depende del tipo de queso a producir y de la caracterstica que
cada empresa desea darle a su producto
Coagulacin
Descripcin
Se aplica un agente fermentador (cuajo) para separar la casena (principal
protena de la leche) del suero.
En el comercio, existe cuajo lquido, en pastillas o en polvo y con diferente
fuerza o poder de cuajado, por tanto el fabricante especifica la cantidad de
cuajo que se deber agregar segn la cantidad de leche a cuajar.
Despus de agregar el cuajo, se deja reposar entre 30 45 minutos y se debe
mantener la temperatura entre 32 35 C, ya que si, durante la coagulacin, la
leche y la cuajada en formacin se enfran, los granos resultan de tamao
irregular y la humedad no ser uniforme.
Desuerado
Descripcin
Esta operacin contempla la eliminacin total o parcial del suero de acuerdo al
tipo de queso que se est elaborando.
Al finalizar la agitacin, se deja algunos momentos en reposo. Los granos de
cuajada se depositan en el fondo de la tina mientras que el suero quedar en la
parte superior. De esta manera ser posible extraer el suero sin dificultad.
Salado
Descripcin
Terminada la etapa de desuerado se inicia el salado, que favorece a la
produccin de cido lctico, realza el aroma y contribuye a la preservacin del
queso y a su curacin.
Prensado
Descripcin
Para iniciar el prensado la cuajada es colocada dentro de moldes. El objetivo
del prensado es eliminar algo ms de suero, unir el grano haciendo la masa
ms compacta y dar definitivamente el formato deseado.
El tipo de queso determina la intensidad y la duracin del prensado. Algunos
quesos no reciben presin alguna y nicamente los moldes llenos se les dan
vuelta con frecuencia, para que el propio peso de la cuajada vaya logrando la
compactacin necesaria
Empacado
Descripcin
El queso debe ser empacado en envases o bolsas que no daen su calidad ni
afectenla inocuidad, y que adems preserven sus propiedades organolpticas.
Almacenado
Descripcin
El producto terminado debe ser almacenado bajo refrigeracin para evitar
acidificacin y sobre-maduracin
Quebrado de la cuajada
Descripcin
Esta operacin comprende dos etapas: el corte y el batido de la cuajada.
El corte de la cuajada se realiza con una lira o con un cuchillo de hoja larga,
con la finalidad de liberar el suero y obtener los granos de cuajada. Del tamao
de stos depende el contenido de humedad en el queso. El corte de la cuajada
comprende un corte vertical y un corte horizontal para formar cubitos
En la prctica, una vez cortada la cuajada se deja reposar durante 5 minutos. Al
trmino de este tiempo se apreciar que el grano empieza a soltar el suero
Cadena de valor
La produccin de leche y sus derivados son fundamentales para la dinmica
agropecuaria, dada su participacin en el Producto Interno Bruto, su generacin de
empleo y su flexibilidad en sistemas de produccin. Adicionalmente, por sus
caractersticas nutritivas deberan ser bienes de consumo masivo para el combate a la
desnutricin.
La Figura siguiente presenta el Diagrama Conceptual de la Cadena de Valor Lctea,
incluyendo los productos tradicionalmente generados por este rubro. En general, est
compuesta por el eslabn productivo (ganaderos y acopiadores), el eslabn
procesador (plantas industriales y artesanales) y el eslabn de comercializacin
(distribuidores, detallistas y consumidor final)
PROCESOS
DE SOPORTE
Utilidad
PROCESOS
PRINCIPALES
y ventas
Exterior
Marketing
Logstica
Servicios
Operacin
Infraestructura de la empresa
Logstica Interior
Aprovisionamiento
Aprovisionamie
nto
Distribucin
DIAGNOSTICO
Cules son las condiciones actuales al 2do Semestre del 2015 para invertir?
Fuente: INEI
En nuestro pas, la produccin de la leche y sus derivados est mayormente destinada
al consumo interno, en especial la leche evaporada (88%), seguida de la leche fresca
(cerca de 11%) y, finalmente, la leche en polvo (1%). La tasa de crecimiento de esta
actividad se eleva aproximadamente 9% cada ao
Dentro del mercado interno, Lima es el primer destino de consumo del pas, y la leche
evaporada es el producto con mayor demanda, seguida por la leche pasteurizada y la
leche condensada. En relacin con los derivados lcteos, tienen mayor acogida el
yogur, el queso en sus diferentes variedades y la mantequilla.
FODA
Fortalezas
Produccin
lctea
disponible todo el ao,
debido a las condiciones
geogrficas
y
climatolgicas favorables
de la regin.
Amplia
variedad
productos lcteos.
de
Debilidades
Informalidad
Reducida
capacidad
de
asociacin y de trabajo en
equipo.
Oportunidades
Condiciones geogrficas y
climatolgicas
favorables
para
una
produccin
eficiente.
Incremento
de
supermercados,
nuevas
tendencias de alimentacin,
globalizacin de mercados
e ingreso a programas
nacionales de alimentacin
financiados
por
el
Gobierno.
Estrategias FO
E1. Incrementar las reas de
produccin de leche y derivados
lcteos.
E2. Buscar alianzas estratgicas con
supermercados, distribuidores a nivel
nacional y el Gobierno.
E3. Programa de incentivo de
inversiones para tener infraestructura
que permita ser ms competitivo
E4. Disear programas de desarrollo
de la industria a travs de apoyo del
gobierno y de la empresa privada.
Estrategias DO
E5. Disear programas que fomenten la
creacin y formalizacin de PYMES en
el sector lcteo de Junn
E6. Desarrollar nuevos mercados a
travs de la promocin de los productos
lcteos de Junn.
E7. Brindar capacitacin tcnica, de
estndares de calidad y tcnicas de
salubridad a los productores de materia
prima y a los fabricantes de derivados
lcteos
Amenazas
Incremento
de
importaciones subsidiadas.
Oferta
de
productos
extranjeros
debido
a
tratados de libre comercio.
Reduccin
de
precios,
debido
a
productos
Estrategias FA
E8. Diversificacin de productos
E9. Realizar campaas de difusin y
reforzamiento de la Marca Per
E10. Creacin de alianzas para el
abastecimiento anual con principales
supermercados
E11. Mesas de dilogo para el
Estrategias DA
E12. Establecer alianzas estratgicas
con centros de investigacin para hacer
ms eficiente la elaboracin de
productos
E13. Implementar programas de
asesoramiento tcnico para los
productores
desarrollo de la regin.
Dentro del mercado de los productos elaborados por el sector, se pueden identificar
dos grandes fuerzas, los compradores intermediarios, dentro de los cuales se
identifican a distribuidores, supermercados, programas de gobierno, y el consumidor
final que es la persona que ingiere el producto. Es por ello necesario controlar las
variables incluidas dentro de esta fuerza, a fin de definir las acciones que se deben
tomar para satisfacer las necesidades del mercado de manera oportuna, y, de esta
manera, incrementar el consumo per cpita en el pas, que asciende a 62 litros por
ao
Amenaza de los sustitutos.
En el caso del sector, esta competencia est constituida por derivados lcteos
producidos por otras cuencas lecheras y de otras regiones del mundo, los productos
elaborados a partir de la soya, bebidas de avena y otros s que reemplazan a los
productos que ofrece la industria, en los que influye mucho la tendencia actual en el
mercado, y, en el caso especfico de los productos lcteos, estos se ven seriamente
influidos por aquellas industrias que utilizan mejoras innovadoras en su produccin, en
la tecnologa utilizada en el proceso y en la forma de distribucin de los mismos
Diagrama Ishikawa
Mano de
Obra
Money
Mtodo
Contar con
mtodos de
control de
producto
terminado
Implementar la
metodologa de
las 5s
Buscar inversionistas
que aporten con el
capital inicial
Buscar financieras para
que el proyecto salga a
flote
Buscar personas
capacitadas.
Personal que tenga
habilidad y experiencia
sobre el manejo de las
mquinas y utensilios para
la elaboracin de la leche,
queso y mantequilla.
Personas motivadas y
conozcan la importancia de
Viabilidad de
los Productos
lcteos
Manageme
nt
Identificacin del
mercado.
Medidas demogrficas
y socioeconmicas.
Observacin directa y
encuestas.
Medio
Tener materiales
con los
estndares de
calidad ara la
produccin
Tener un buen
aprovisionamien
to de aditivos
para la
produccin de
Materiales
Maquinas
PLAN DE ACCIN
B. Modulo operacin
a. Operacin
Necesidades y Requerimientos: En este punto se entra a analizar las
materias primas e insumos que se requieren en el proceso de produccin
para cada unidad de producto en un tiempo estimado y la mano de obra
operativa especializada requerida.
Plan de Produccin: Tomando como referencia el plan de ventas, se
deber establecer las cantidades a producir por mes.
b. Plan compras
Consumos Por Unidad de Producto: Basado en el Plan de Produccin, se
identificara, describir y justificara la cantidad de cada insumo que se
requiere para producir una unidad de producto, registrando la informacin
requerida por el sistema.
Propuesta de Valor
Como ya se haba mencionado en el plan de negocio la propuesta de valor de nuestra empresa
es ofrecer la leche UHT
La leche esterilizada o UHT (Ultra High Temperature= Ultra Alta Temperatura) es aquella que se
somete a unos 120C durante 10 segundos o unos 140-150 C durante 1 segundo. Este
tratamiento de ultra temperatura por poco tiempo es el nico tratamiento que elimina los
microorganismos y las esporas que residen en la leche. Cuanto ms corto sea este periodo de
tiempo al que se somete la leche a alta temperatura, menos modificaciones sufren sus
caractersticas organolpticas y nutricionales.
Su conservacin es mucho ms prolongada, hasta 180 das y permite su almacenamiento a
temperatura ambiente
El envase de cartn de la leche larga vida est compuesto de mltiples capas de cartn,
polietileno y aluminio para evitar el paso del oxgeno, la luz y los microorganismos. El resultado
es un envase de alta calidad que protege el alimento contra la accin de la luz visible y UV, el
aire y los microorganismos, evitando que el aroma natural del producto se disipe, manteniendo
as la integridad del alimento por ms tiempo.
El proceso de envase de leche larga vida en bolsa, es mucho ms econmico y presenta la
misma proteccin y prolongada vida de anaquel como la leche envasada en cartn. La leche
Ultra-Alta-Temperatura UAT (UHT) en bolsa, debe ser envasada en condiciones aspticas, en
recipientes no retornables, que garanticen la impermeabilidad e impenetrabilidad de la luz, que
permitan su cierre hermtico, en pelcula flexible que cumpla los siguientes requisitos:
Permeabilidad del oxgeno a temperatura ambiente 200 cm/d atm. Y transmisin de la luz en
un porcentaje mximo: <2 a 400 nm y <8 a 500 nm
Para garantizar la confiabilidad del material de empaque en cuanto a calidad y consistencia, se
debe hacer una alianza estratgica con Tetra Pak para que nos brinde sus envases certificados
Lluvia de ideas
Segmentar de
acuerdo a las
clases
sociales y asi
ofrecer
nuestro
producto
diferenciado
Ofrecer un
producto
diferenciado
UHT
Viabilid
ad de
los
Product
os
lcteos
Tener un
mercado
objetivo bien
defnido
Buscar
fnanciamiento
local
Ser lideres en
costo
Estrategia Genrica
Tener
personal
competitivo
en la
elaboracon de
leche UHT
La leche es fuente de calcio, por lo tanto debe ingerirse diariamente desde el nacimiento a
travs de la leche materna y a lo largo de la vida a travs de la leche vacuna y derivados, para
formar y mantener la masa sea y prevenir la aparicin de Osteoporosis. Por lo tanto es un
producto esencial en nuestra vida.
Nos enfocaremos en la estrategia de diferenciacin, por el cual estamos ofreciendo la leche
UHT que es un producto diferenciado y demandado a nivel nacional e internacional
Estrategia Especfica
Nos enfocaremos en el posicionamiento basada en un atributo; en otras palabras vamos a
centrar nuestra estrategia en un atributo en este caso en el tamao del empaque de la leche
UTH que ser un mayor a la hay actualmente en el mercado en un 10%. Las marcas que
basan su estrategia de posicionamiento en un solo atributo, pueden fortalecer su imagen en la
mente del consumidor con mayor facilidad que las que intentan basar su posicionamiento en
varios atributos, por ende utilizaremos esta estrategia para tener un mejor posicionamiento
Adems, estableceremos nuevos sistemas de informacin tanto fuera a nivel regional como
nacional ya que la leche UHT est en el mercado por ms de 4 aos pero no tiene el apego
deseado ya que existe desinformacin en los habitantes de la regin. Se va a proporcionar
informacin sobre:
Precio
Precio de lista
Condiciones de pago
Clientes Meta
Posicionamiento buscado
Producto
Promocin
Publicidad
Relaciones Pblicas
Plaza
Canales
Cobertura
Transporte/Logstica
100 ml
Por Porcin
20 ml
1
Porcin/IR*
Valor
energ
tico
51 Kcal
102
Kcal
5.10%
Grasas
2.5 g
6.25 g
Hidrato
s de
carbono
4.5 g
9g
10%
3.00%
Fibra
aliment
aria
0g
0g
Prote
nas
Sal
3g
6g
0.1 g
0.2 g
12%
3.30%
Precio
El precio de la leche se negociara con la procesadora respectiva. Para el segundo semestre del
2015 se est manejando un precio promedio de $1.20 soles por cada litro de leche enfriada
entregado en la planta de la empresa procesadora.
En el mercado industrial una pequea fraccin puede determinar el cierre o fracaso de la
negociacin, es pertinente medir cualquier novedad en el precio de la leche que se compra a
los proveedores.
Con la actual estructura de la industria lctea se debe manejar y valorar la confianza y el
cumplimiento con los centros de acopio y las plantas procesadoras, haciendo que las
transacciones comerciales permitan a futuro la firma de contratos de abastecimiento de gran
importancia para una comercializadora.
Esta informacin ha sido extrada de la ltima rueda de operaciones en el GDT del
06.Ene.2015 el cual nos muestra el precio internacional de la leche fresca y la leche desnatada
Condiciones de Pago
Por polticas de las compaas procesadoras de leche, los pagos estn estandarizados
hacindose a la comercializadora el cuarto da hbil de cada quincena vencida. Como en el
momento de iniciar con la empresa existir un excedente de efectivo se podr comprar desde
el primer da y se llegar tambin a fijar el mismo plazo con los proveedores de los centros de
acopio.
Promocin
La entrega de la leche se realizar de la manera acordada con las plantas procesadoras en las
bodegas de almacenamiento que dispongan. Nuestra Comercializadora, utilizar a sus
conductores como actores activos de promocin en las regiones donde se recoja la leche,
interactuando con los productores y dndoles la informacin necesaria para que hagan parte
de los proveedores de la empresa.
Hacia las procesadoras de leche se usar un modelo de imagen impecable, que represente el
compromiso con la calidad de la leche, empezando por la presentacin del camin y la del
conductor. El camin debe llegar en las mejores condiciones de aseo y de mantenimiento, es la
nica manera de promocionar eficientemente la comercializadora.
Al obtener contratos a largo plazo, se establecern volmenes de compra y capacidad de
ampliarlos, quedando satisfechos ambas partes.
Nuestra comercializadora, buscar crear una imagen corporativa que permita que las
procesadoras confen cabalmente en el producto que reciben de su parte.
El aumento de la cuota de abastecimiento de las procesadoras depender de la acogida de la
empresa en el primer ao, el incremento gradual de esta cuota permitir adquirir ms camiones
en un periodo relativamente corto (menos de 2 aos).
Se firmaran convenios con organismos gubernamentales como el gobierno regional Junn y las
municipalidades, para tener una produccin constante ya que el estado ofrece varios
programas nutricionales por el cual podramos participar.
Plaza
La estrategia de distribucin es una discusin a largo plazo que debe estar en conjunto con el
resto de acciones o decisiones como son los productos a vender, los precios aplicados y la
poltica de comunicacin
En el caso de nuestra empresa utilizara una estrategia de distribucin intensiva, la cual le
permite tener: Mxima presencia en el mercado, numerosos puntos de venta final y unas cifras
Inversin/Ingresos/Costos
Fuente: Propia
Fuente: INEI
Fuente Propia
Fuente: Propia
Fuente: SEDAM/Telefonica
Fuente: TETRAPACK
Fuente: Propia
Fuente: Propia
Fuente: Propia
Fuente: Propia
Fuente: Propia
Fuente: Propia
IMPLEMENTACIN
Presupuesto de inversin
Fuente: Propia
Plazos (cuadro de Gantt)
Actividades/Inicio 15 de noviembre
del 2015
Estudio del Mercado
Determinacin de productos a
ofrecer
Legalizacin de la empresa
Construccin y adecuacin de planta
fsica
Dotacin de equipos
Reclutamiento y contratacin de
empleados
Calibracin y Capacitacin de
operarios
Pruebas pre-operativas
Consecucin de distribuidores
Posicionamiento de marca
Bsqueda y evaluacin de
proveedores
Lanzamiento del producto
Evaluacin/Informe final
Meses
1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1
2
1
3
1
4
1
5
SEGUIMIENTO
BALANCE SCORE CARD
Perspectiva
Financiera
Cliente
Procesos
Internos
Unidad de Medida
Metra
Anual
11%
Frecuencia
de medicin
Trimestral
Periodo de
revisin
Anual
US 50
millones
Semestral
Anual
US 2
millones
Semestral
Anual
Anual
Anual
10%
Trimestral
Anual
3%
Semestral
Anual
20 mil
Trimestral
Anual
Cantidad de Alianzas
2 aos
2 aos
Nmero de ferias en
las que se particip
Anual
Anual
Cantidad de nuevos
productos
Anual
Anual
Incremento
produccin
de
la
Inversin
Cantidad
campaas
promocionales
de
Incremento de puntos
de venta
Incremento
de
hectreas
Cantidad
de
hectreas mejoradas
Aprendizaje y
crecimiento
Estudios de mercado
realizados
Anual
Anual
Incremento
de
productores formales
5%
Anual
Anual
Cantidad
de
convenios firmados
Semestral
Anual
Numero
Diagnostico
de
2 aos
2 aos
Cantidad
de
empresas a las que
se
le
hizo
benchmarking
10
Semestral
Anual
Nuevos
trabajo
100
Trimestral
Anual
Anual
Anual
10
Anual
Anual
Anual
Anual
puestos
de
Nuevos planes de
investigacin
Incremento de horas
de capacitacin
Nmero de convenios
Cierre
Proveedores socios de
leche (Productores de
leche en la regin
Junn)
Produccin y
comercializador de la
leche UHT, leche
pasteurizada, queso y
mantequilla
Otros proveedores
productores de leche
de aledaos a la zona
10 % ms cantidad la
leche UHT a
comparacin de la
competencia
cliente y el vendedor de un
Productos de mayor
calidad por el proceso
de convertir a leche
UTH
Tecnologa ESSI,
Infraestructura,
Transportadores de
leche cruda, Convenio
con la alcalda de
Huancayo-Junn
Comunicacin personal
mediante visitas
comerciales, Portafolio de
ventas Participacin en
ferias internacionales y
nacionales con el fin de
atraer nuevos
inversionistas y
compradores,
Construccin de planta
Transporte Refrigerado
Personal de Empresa