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MANUAL DE CALIDAD
CODIGO:
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Manual de la Calidad
ISO 9001:2008
De
ELABORACI
ELBORACI
ELABORACI
ELABORACI
REVISION
APROBACI
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ON
ON
ON
ON
Miano
Briceo
Santiago
RP-SGC
Quezada
mercede
s Lener
RP-SGC
Irribarren
Zavaleta
Jos
RP-SGC
Valderram
a Huingo
Jerson
RP-SGC
ON
Chvez
Mendoz
a
Luis
ASESOR
Vsquez
Wong
Marcos
GERENTE
GENERAL
Introduccin
COSTA GAS S.A. es una organizacin certificada ISO 9001:2008. COSTA GAS S.A.
desarroll, implement y formaliz el Sistema de Gestin de la Calidad el 11/06/15 con
el fin de:
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Seccin 1: Alcance
1.1 Generalidades
El Manual de la Calidad traza las polticas, los procedimientos y los requisitos de
nuestro Sistema de Gestin de la Calidad. El sistema est estructurado de tal forma
que cumpla con las condiciones establecidas en la Norma Internacional ISO
9001:2008.
El sistema no comprende el diseo, desarrollo, produccin, instalacin y servicio de
los productos de la empresa.
1.2 Aplicacin
COSTA GAS S.A. ha determinado que todos los requisitos son aplicables a las
operaciones de esta instalacin.
COSTA GAS S.A. ha determinado que no hay exclusin de algn requisito.
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Seccin 3: Definiciones
3.0 Definiciones del Sistema de Gestin de la Calidad
Esta seccin trata definiciones especficas para COSTA GAS S.A.
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Seccin 4: Sistema
de Gestin de la
Calidad
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Nivel de Divisin
Nivel de Departamento
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Procedimientos relacionados
Control de documentos
QP-423
QP-424
F-424-001
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Seccin 5:
Responsabilidad de
la Direccin
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5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de calidad
Los objetivos de calidad son establecidos y aprobados por el Gerente General en los
niveles y en las funciones correspondientes dentro de la empresa. Estos objetivos son
especficos, mensurables y conformes a la poltica de calidad.
Los objetivos han sido establecidos a nivel de empresa, a nivel de departamento, a
nivel de producto y a nivel de proceso y son registrados en la Tabla de Objetivos de
Calidad (F-500-003).
El Gerente General revisa cada objetivo de calidad contra metas de rendimiento y
comunica el progreso a los empleados.
Todo el personal de costa gas s.a., contribuye con el cumplimiento de los
procedimientos e instructivos por reas, definidos en el sistema de calidad para la
consecucin de los siguientes objetivos:
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gestin de los procesos estratgicos, operativos y de soporte de las Plantas del Grupo Costa Gas
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S.A, dentro del marco de los objetivos y polticas generales establecidos por el Directorio.
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Auditor Interno: Ejecutar auditorias y/o exmenes a los procesos estratgicos, operativos y de
soporte de la empresa a fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos, polticas y procedimientos
aprobados por el Directorio y los dispositivos legales vigentes.
Jefe de Planta: Dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la gestin de los procesos
Jefe de Ventas: Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la gestin
de los procesos de ventas (atencin de pedidos, venta, despacho y liquidacin de ventas, atencin
de quejas y reclamos, medicin de la satisfaccin del cliente) y participar en los procesos
estratgicos y de soporte administrativo a solicitud del Administrador dentro del marco de los
objetivos, polticas y procedimientos de ventas de la empresa.
Contador: Organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la gestin de los procesos contables de:
elaboracin de los estados financieros y del flujo de caja, ejecucin de las provisiones y pago de
obligaciones diversas, control de cuenta corriente bancaria y conciliaciones bancarias, centralizacin
de las cuentas por pagar y por cobrar. Efectuar arqueos de caja en forma inopinada y elaborar el acta
correspondiente.
obligaciones diversas (AFP, ESSALUD y SNP), ejecucin de las provisiones CTS, control de cuenta
corriente bancaria y centralizacin de las cuentas por pagar y por cobrar. Efectuar arqueos de caja
en forma inopinada y elaborar el acta correspondiente. Remitir semanalmente toda la documentacin
contable generada en la Planta Sucursal al rea de Contabilidad de la Oficina Principal.
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proveedores, visitantes y productos que comercializa la Planta. Llevar el control y registro del
abastecimiento y descarga de GLP de la Cisterna mvil al tanque estacionario de la Planta. Efectuar
el control y registro del ingreso y salida de vehculos con GLP en cilindros y a granel. Participar en el
control de inventario de cilindros y de GLP.
Analista de Crdito y Riesgo: Analizar y evaluar las solicitudes de crditos de los clientes,
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procesos de liquidacin de ventas y cobranzas; compras; provisiones fijas tales como: depsitos de
dinero y cheques en las cuentas bancarias de la empresa, proveedores y de instituciones pblicas y
privadas; atencin de quejas y reclamos; Control y reposicin del fondo fijo (caja chica) de la planta y
otras actividades a solicitud expresa de su jefe inmediato.
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venta al contado y crdito de GLP en cilindros y a granel, el otorgamiento y control de crditos, las
cobranzas y el cuadro y cierre de caja. Emitir y remitir al Administrador la documentacin y
estadsticas de las ventas y cobranzas del da para su verificacin y control.
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Recepcionista: Atender por telfono los pedidos delivery de GLP en cilindros o granel de los
clientes. Emitir las guas de remisin, facturas o boletas de ventas correspondientes. Coordinar con
el Jefe de ventas y/o chofer-vendedor la atencin de quejas y reclamos telefnicos de los clientes.
Almacenero: Coordinar con el Administrador, Jefe de Planta, Jefe de Venta y Contador sus
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requerimientos de servicios y/o bienes (equipos, repuestos, materiales insumos, accesorios, folletera
de publicidad, facturas y boletas y tiles de oficina). Solicitar cotizaciones a los proveedores de estos
bienes o servicios y elaborar las ordenes de compras correspondientes para su aprobacin por el
Administrador. Recepcionar, almacenar, despachar y efectuar el control de inventario de los bienes
bajo su custodia.
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Plantas productoras a fin de proceder a su descarga en los Tanques estacionarios de la Planta Costa
Gas de acuerdo a instrucciones y coordinaciones con el Administrador y jefe de Planta. Verificar el
perfecto estado de la unidad mvil a su cargo y de contar con los equipos, herramientas y accesorios
de seguridad requeridos para el abastecimiento y despacho de GLP correspondiente.
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cilindros a los distribuidores, clientes finales y depsitos propios de la empresa de acuerdo a la ruta
de despacho establecida por el Jefe de Ventas. Emitir la factura y el comprobante de percepcin
correspondiente, registrando la venta en la hoja de ruta. Verificar el perfecto estado de la unidad
mvil a su cargo y de contar con los equipos, herramientas y accesorios de seguridad requeridos
para el despacho de GLP en cilindros. Atender y resolver las quejas y reclamos de los clientes, as
como, sus solicitudes de crditos en coordinacin con el Jefe de Ventas y el Administrador.
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GLP a granel a los tanques estacionarios de los clientes comerciales e industriales, de acuerdo a la
ruta de despacho establecida por el Jefe de Ventas. Emitir la factura y el comprobante de percepcin
correspondiente, registrando la venta en la hoja de ruta. Verificar el perfecto estado de la unidad
mvil a su cargo y de contar con los equipos, herramientas y accesorios de seguridad requeridos
para el despacho de GLP a granel. Atender y resolver las quejas y reclamos de los clientes, as
como, sus solicitudes de crditos en coordinacin con el Jefe de Ventas y el Administrador.
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preparacin de cilindros para envasado; despacho y distribucin de GLP a granel y en cilindros para
Distribuidores, Clientes Finales y Depsitos Propios. Participar en el control de inventario de cilindros
en la planta envasadora, de acuerdo a instrucciones precisas de su Jefe.
Operario de plataforma:
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AUDITORIA
INTERNA
GERENTE
GENERAL
GERENTE
COMERCIAL
CONTADO
R
GERENCIA
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRAD
OR
CAJER
A
DIGITAD
OR
ALMACENE
RO
ASISTENTE
DE
CONTADOR
JEFE DE
VENTAS
JEDE DE
PLANTA
AUXILIAR DE
CONTABILID
AD
OPERARIO
DE
PLATAFORM
A
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
ANALISTA DE
CREDITOS Y
RIESGOS
AREA DE
VENTAS
AREA DE
OPERACIONES
AREA DE
CONTABILIDAD
CHOFER
VENDEDO
R
CHOFERCISTERNA
GRANERO
AYUDANT
E
REPARTO
RECEPCIONI
STA
COBRAD
OR
CHOFER
CISTERNA
MOVIL
VIGILAN
TE
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garantizar que todos los procesos necesarios para nuestro Sistema de Gestin
de la Calidad son establecidos, implementados y mantenidos.
actuar como un enlace con partes externas, tales como clientes y/o auditores
en asuntos relacionados con nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.
resultados de auditoras.
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Procedimientos relacionados:
Responsabilidad de la Direccin
P-500
P-710
P-720
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Seccin 6:
Gestin de los
recursos
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6.3 Infraestructura
Para satisfacer los objetivos de calidad y los requisitos del producto costa gas s.a. ha
determinado la infraestructura necesaria.
La infraestructura ha sido proporcionada e incluye edificios, rea de trabajo, elementos
utilitarios, equipo de proceso y servicios de apoyo. A medida que surgen nuevas
necesidades de infraestructura, se documentarn en proyectos de calidad. Se da
mantenimiento a la infraestructura existente para asegurar la conformidad del
producto.
Los requisitos de mantenimiento se documentan en:
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Seccin 7:
Realizacin del
producto
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Cuando los requisitos del producto cambian, costa gas s.a. comunica dichos
cambios al personal relevante y corrige los documentos correspondientes.
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7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compra
Se sigue un procedimiento documentado (AP-740) para garantizar que el producto
adquirido satisfaga los requisitos de compra especificados.
El procedimiento delinea la extensin del control necesario para los proveedores. Los
proveedores son evaluados y seleccionados con base en su capacidad de suministrar
el producto de acuerdo con los requisitos, tal y como lo describe el procedimiento.
Los criterios de seleccin, evaluacin y reevaluacin son documentados en el
procedimiento. Los registros de la evaluacin y de cualquier accin necesaria se
conservan como registros de calidad.
7.4.2 Informacin de las compra
La informacin de compra describe el producto que se va a comprar, en la que se
incluye, segn corresponda:
Los documentos de compra se revisan para garantizar que los requisitos sean
adecuados, antes de realizar pedidos al proveedor.
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La revalidacin.
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Seccin 8:
Medida, anlisis y
mejora
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8.1 Generalidades
La organizacin tiene planes e implementa los procesos de monitoreo, medida,
anlisis y mejora, segn corresponda:
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los proveedores.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
Costa gas s.a. mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad
mediante el uso de la poltica de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de
auditora, el anlisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisin
de la Direccin.
8.5.2 Accin correctiva
Costa gas s.a. emprende acciones correctivas para eliminar la causa de las no
conformidades, con el fin de evitar la recurrencia. Las acciones correctivas son
adecuadas a los efectos de las no conformidades halladas.
Un procedimiento documentado (QP-852) define los requisitos para:
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evitar su ocurrencia. Las acciones preventivas son adecuadas a los efectos de los
problemas potenciales.
Un procedimiento documentado (QP-853) define los requisitos para:
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REVISIONES AL MANUAL
Rev# FECHA
1
11/06/15
Descripcin
Se comenz el manual previo con las especificaciones del gerente
general
Primera revisin del manual
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