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MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL
N 098 DE LA LOCALIDAD DE
HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE
SAN MARCOS - HUARI - ANCASH
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN MARCOS
Sub Gerencia de Estudios de
Pre Inversin e Inversin
Ing. Oswaldo Guerrero Rosales
2013
IDENTIFICACIN ...................................................................................................... 25
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
2013
2013
RESUMEN EJECUTIVO
2013
RESUMEN EJECUTIVO
AO
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 Aos
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
4 Aos
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
5 Aos
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
TOTAL
45
45
45
46
47
47
48
48
49
49
50
OFERTA
OPTIMIZADA
BALANCE
DE
MERCADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
45
45
46
47
47
48
48
49
49
50
2013
2.00
ESTUDIOS
S/.
44,866.26
Estudios definitivos
44,866.26
COSTO DIRECTO
897,325.21
2.10.
Infraestructura
836,223.71
2.20.
Mobiliario y Equipamiento
2.30.
Capacitacin y sensibilizacin
53,684.00
7,417.50
3.00
MITIGACIN AMBIENTAL
12,900.00
4.00
89,732.52
5.00
89,732.52
6.00
196,144.25
7.00
SUPERVISIN 5%
44,866.26
1,375,567.02
2013
VACT
IE
CE
Proyecto : Alternativa 1
1,294,525
473
2,736.025
Proyecto : Alternativa 2
1,435,043
473
3,033.014
2013
De acuerdo a estos resultados se sabe que formar en educacin inicial a un nio con la
prestacin adecuada del servicio, durante un ao de matrcula y durante el horizonte de
vida del proyecto, tendr un costo incremental con la alternativa 1 de S/. 2,736 y con la
alternativa n 2 costar S/.3033; es decir S/297 dems, por lo que se concluye que la
Alternativa 01 es la socialmente ms rentable.
H. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad ha sido desarrollado teniendo en
incremento del costo de inversin:
consideracin el
CUADRO N 04
RESULTADOS DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Variacin
Alternativa 1
Alternativa 2
Inversin
VACT
C/E
Inversin
VACT
C/E
5%
1,233,962
1,399,833
2,991.44
1,430,166
1,596,037
3,410.72
10%
1,292,722
1,458,593
3,117.01
1,498,269
1,664,140
3,556.26
15%
1,351,482
1,517,353
3,242.58
1,566,372
1,732,243
3,701.80
20%
1,410,242
1,576,113
3,368.15
1,634,475
1,800,346
3,847.33
25%
1,469,002
1,634,874
3,493.72
1,702,578
1,868,450
3,992.87
30%
1,527,762
1,693,634
3,619.29
1,770,681
1,936,553
4,138.40
35%
1,586,523
1,752,394
3,744.86
1,838,785
2,004,656
4,283.94
40%
1,645,283
1,811,154
3,870.43
1,906,888
2,072,759
4,429.48
2013
CUADRO N 05
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
Fuerte
Moderado
Leve
MAGNITUD
Nacional
Regional
ESPACIALES
Local
Largo
Corto
Permanente
Neutro
Negativo
Positivo
VARIABLES DE
INCIDENCIA
Mediano
TEMPORALIDAD
TRANSITORIO
EFECTO
Suelo
Aire
MEDIO BIOLGICO
Fauna
Flora
MEDIO SOCIAL
Hombre
Los ya mencionados impactos dan lugar a las medidas de mitigacin ambiental que se
darn en el periodo de ejecucin del PIP, estas han sido resumidas en ocho puntos que
se encuentran listados a continuacin:
CUADRO N 06
CONSOLIDADO DE MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL
N
PARTIDA
UNIDAD
PRECIO
UNITARIO
METRADO
PARCIAL
1.
GBL
1,800.00
1.000
1,800.00
2.
KM
450.00
2.000
900.00
3.
Acondicionamiento de Botaderos
M3
25.00
50.000
1,250.00
4.
UND
450.00
2.000
900.00
5.
M2
45.00
50.000
2,250.00
6.
M2
25.00
100.000
2,500.00
7.
GBL
1,500.00
1.000
1,500.00
8.
GBL
1,800.00
1.000
1,800.00
12,900.00
2013
K. ORGANIZACIN Y GESTIN
En la fase de Pre Inversin la Municipalidad Distrital de San Marcos, participa
mediante la unidad formuladora elaborando el estudio de pre inversin, siendo
responsable del mismo hasta su aprobacin.
En la fase de Inversin, el proyecto ser ejecutado por la Gerencia de Infraestructura,
para lo cual se recomienda la modalidad de ejecucin por contrata.
Los costos de operacin, se encuentran consignados en el presupuesto anual de la
UGEL Huari y son asignados por el Ministerio de Educacin a cada institucin.
En cuanto al mantenimiento, la responsabilidad recaer tanto en la UGEL Huari como
en la APAFA de la I.E.I. en estudio.
L. PLAN DE IMPLEMENTACIN
Para la ejecucin del proyecto se presenta el siguiente cronograma:
10
2013
CUADRO N 07
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
N. MARCO LGICO
RESUMEN DE
OBJETIVOS
MEJORA EL
NIVEL DE
DESARROLLO EDUCATIVO
FIN
DE LA POBLACIN DE LA
LOCALIDAD DE
HUARIPAMPA DEL
INDICADORES
Mejoran los niveles de educacin alcanzados
del 5.6% de poblacin de las localidades de
Huaripampa Alto y Medio, vale decir que el
100% de nios que culminan el nivel inicial
poseen contribucin para la mejora de su
nivel de educacin.
FUENTES DE VERIFICACIN
- HUARI - ANCASH
PROPSITO
LA POBLACIN
EDUCATIVA DE LA IEI N
098 DE HUARIPAMPA
ALTO ACCEDE A SERVICIOS
EDUCATIVOS DE NIVEL
INICIAL ADECUADOS
SUPUESTOS
Se
realizan
otras
inversiones de carcter
pblico que contribuyen
al desarrollo del distrito.
La
IEI
mantiene
operativo
permanentemente
a
cargo
del
personal
docente
y
administrativo.
La poblacin estudiantil
con ideas negativas
cambian de opinin y
continan estudiando
Poblacin
estudiantil
bien incentivada
Poblacin
estudiantil
11
inicial.
Al dcimo ao de iniciado el PIP se
contribuir a la reduccin de la tasa de
desercin y ausentismo en un orden del
2.7%, es decir pasar de un 5% al 2.3%
que es el estndar nacional.
LA FINALIZAR EL
Infraestructura educativa
Evaluacin de resultados de
los escolares.
2013
debidamente atendida
Muestran
pruebas
satisfactorias.
TIENE:
COMPONENTES
ADECUADA Y
SUFICIENTE OFERTA
EDUCATIVA
EXISTENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
PEDAGGICA Y
COMPLEMENTARIA
ACCIONES
Adjudicacin de la
buena Pro
Reporte de culminacin de
la obra y verificacin fsica
Acta de entrega y recepcin
de la obra.
Liquidacin de la Obra
La
ejecucin
de
la
alternativa seleccionada en
el proyecto es financiada
por
la
Municipalidad
Distrital de San Marcos
No ocurre un desastre
climatolgico que retrasa
el desarrollo de la obra
Se
tienen
cumplidas
correctamente.
metas
12
2013
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
13
1.1
2013
1.2
14
1.3
2013
2013
Beneficiarios
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Los nios reciben sus
clases
en
forma
hacinada en una sola
aula y el equipo y
mobiliario con el que
cuentan es escaso.
Agencia Municipal y
Comunidad
Campesina de
Huaripampa Alto
El servicio educativo
que se presta en la IEI
Huaripampa Alto es
deficiente.
Municipalidad
Distrital de San
Marcos
La
poblacin
de
Huaripampa Alto y
Medio, especialmente
la estudiantil del nivel
inicial
no
recibe
adecuadamente
el
servicio de educacin.
UGEL HUARI
INTERESES
ESTRATEGIAS
COMPROMISOS
Solicitar al municipio
que
en
el
cumplimiento de sus
competencias
intervenga
en
la
solucin del problema.
Acatar, participar y
financiar los planes
de mantenimiento del
PIP.
Donar
un terreno
para la edificacin de
la IEI n 098.
Desarrollar un estudio
de pre inversin de un
PIP que tenga como
objeto la solucin de
la
situacin
problemtica
Emite
constancia
donde se evidencia las
condiciones actuales
en que se viene
prestando el servicio
educativo.
Priorizacin,
financiamiento
y
elaboracin de los
estudios
de
pre
inversin.
Financiamiento de la
ejecucin del PIP.
Financiamiento para
la
operacin
y
mantenimiento de la
IEI
098
de
Huaripampa Alto
Es necesario precisar que no existe conflicto entre los grupos mencionados sino la
unin y la participacin en forma activa y organizada, lo cual se demuestra con el
Acta de Compromiso adjunto en anexos firmada por los involucrados.
16
1.4
2013
MARCO DE REFERENCIA
1.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El objeto del presente estudio de pre inversin es la INSTITUCIN
EDUCATIVA INICIAL N 098 DE HUARIPAMPA ALTO y los servicios
educativos que en esta se prestan la ubicacin geogrfica de la misma es la
siguiente:
Ubicacin Poltica
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
:
:
:
:
Ancash
Huari
San Marcos
Huaripampa Alto
2013
1.4.3 MARCO
LEGAL
Y
LINEAMIENTOS
DE
POLTICA
RELACIONADOS CON EL PROYECTO
El proyecto se enmarca dentro del siguiente marco normativo y legal:
A. MARCO LEGAL
Frente a este problema se ha credo conveniente la elaboracin de un
perfil de pre inversin para la ejecucin del proyecto que se sustentan en
el marco legal de las siguientes normas:
a. DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA
LEY DEL
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN
PBLICA, aprobada con la Ley N 27293; publicada el 28 de
Junio de 2000, modificada por las Leyes N 28522 del 25 de mayo
de 2005, N 28802 del 21 de Julio de 2006, por el Decreto
Legislativo N 1005 del 03 de Mayo de 2008 y N 1091 del 21 de
Junio de 2008.
REGLAMENTO
DEL
SISTEMA
NACIONAL
DE
INVERSIN PBLICA, dictada por el Decreto Supremo N 1022007-EF el 19 de Julio de 2007, ingreso en vigencia el 02 Agosto
de 2007; y modificado por Decreto Supremo N 038-2009-EF el 15
de Febrero de 2009.
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PBLICA, dada por Resolucin Directoral N 0032011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 001-2011-EF/68.01.
18
2013
GUA
19
2013
GRAFICO N 01
VISIN GENERAL DEL PROYECTO EDUCATIVO
NACIONAL
Fuente: MINEDU
2013
2013
22
2013
23
2013
la
participacin de la persona en el proceso de desarrollo
socioeconmico.
Subprograma 0103: Educacin inicial
Comprende las acciones que promueven el desarrollo de las capacidades
y aptitudes de los nios y nias, desde su nacimiento hasta los 6 aos.
En base a estos, el Gobierno Distrital ha priorizado el PIP que se ha
denominado MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I.E.I. N 098 DE LA LOCALIDAD DE
HUARIPAMPA ALTO, DISTRITO DE SAN MARCOS, HUARI ANCASH mediante una Sesin de Concejo.
24
2013
CAPITULO II
IDENTIFICACIN
25
2.1
2013
26
2013
ILUSTRACIN N 01
UBICACIN DEL FOCO DEL PROBLEMA
Nivel / Modalidad
Direccin de IE
416
Inicial - Jardn
Huaripampa Bajo
098
Inicial - Jardn
Huaripampa Alto
CARITA DE ANGEL
Inicial no escolarizado
Huaripampa Alto
Fuente: MINEDU
27
2013
CUADRO N 010
RADIO NORMATIVO - DISTANCIA Y TIEMPO MXIMO A
PIE SEGN NIVEL EDUCATIVO
28
2013
ILUSTRACIN N 02
VISTA PANORMICA DE CONDICIONES GEOGRFICAS
LIMITANTES DEL REA DE ESTUDIO
B. AREA DE INFLUENCIA
La poblacin afectada por los servicios educativos de la I.E.I. n 098
pertenecen a las localidades de Huaripampa Medio y Alto que se
encuentra a un radio aproximado de 1.5 Km del foco del problema, los
nios desde esta localidad caminan un mximo de 20 minutos, lo cual se
encuentra dentro de los lmites normativos impuestos por el MINEDU;
como ya se vio en el cuadro n09; por lo tanto el lmite poltico de estas
29
2013
2013
Fuente: Elaboracin propia en base a la Encuesta socio-econmica del rea de Influencia 2012
3,743
9,864
13,607
0
788
788
2013
GRAFICO N 03
GRAFICO N 04
Fuente: Elaboracin propia en base a la Encuesta socioeconmica del rea de Influencia - 2012
2013
CUADRO N 12
POBLACIN POR AREA DE VIVIENDA - AO 2007
PROVINCIA
DE HUARI
MIGRACION
Poblacin migrante 3/ (por lugar de
nacimiento)
Poblacin migrante 3/ (por lugar de
residencia 5 aos antes)
Hogares con algn miembro en otro pas
DISTRITO DE
SAN MARCOS
Absoluto
Absoluto
4866
7.8
2533
18.6
3659
6.5
1711
13.8
1089
7.4
259
9.3
3/ Excluye a la poblacin nacida en otro pas y la que no especific su lugar de residencia 5 aos antes
b. Caractersticas Socioeconmicas
Entre las principales caractersticas sociales, tenemos que la poblacin
del rea de influencia posee un nivel de educacin medio, ya que por
lo menos el 79% ha alcanzado el nivel secundario; no obstante debe
preocuparnos que solo un 4% tiene educacin superior, es decir que la
poblacin se encuentra estancada en el nivel secundario, por lo que
debe ser primordial el estmulo a la poblacin para su avance en
materia educativa, y por consiguiente consiga mejores niveles
econmicos.
GRAFICO N 05
Fuente: Elaboracin propia en base a la Encuesta socio-econmica del rea de Influencia - 2012
2013
Fuente: Elaboracin propia en base a la Encuesta socio-econmica del rea de Influencia - 2012
34
2013
Fuente: Elaboracin propia en base a la Encuesta Socio-econmica del rea de Influencia - 2012
35
2013
Fuente: Elaboracin propia en base a la Encuesta Socio-econmica del rea de Influencia - 2012
Fuente: Elaboracin propia en base a la Encuesta Socio-econmica del rea de Influencia - 2012
36
2013
Categora
PEA Ocupada
PEA Desocupada
2007
4.971
367
2007
41%
3%
No PEA
Total
6.779
12.117
56%
100%
Fuente: Elaboracin propia en base a la Encuesta Socio-econmica del rea de Influencia - 2012
37
2013
Qu material
predomina en las
paredes exteriores de su
vivienda?
Total
Ladrillo
bloque
cemento
Adobe o
tapia
Qu material predomina en
piso de vivienda?
Tierra
Cemento
aplana
pulido
3%
3%
Total
5%
90%
5%
95%
93%
8%
100%
Fuente: Elaboracin propia en base a la Encuesta Socio-econmica del rea de Influencia 2012
GRAFICO N 012
38
2013
CUADRO N 015
DISTRITO DE SAN MARCOS: SERVICIO DE ALUMBRADO
Y AGUA POTABLE 2007
La vivienda tiene
alumbrado elctrico
Si tiene alumbrado
elctrico
No tiene alumbrado
elctrico
Total
Total
1.485
118
1.603
523
42
565
2.008
160
2.168
Fuente: Elaboracin propia en base a la Encuesta socio-econmica del rea de Influencia - 2012
... los servicios de desage con red pblica estn cubiertos hasta un
81%, un 16% hace uso de los pozos spticos.
39
2013
GRAFICO N 014
Fuente: Elaboracin propia en base a la Encuesta socio-econmica del rea de Influencia 2012
Fuente: Elaboracin propia en base a la Encuesta socio-econmica del rea de Influencia 2012
Porcentaje vlido
85.00
No
Total
15.00
100.0
Fuente: Elaboracin propia en base a la Encuesta socio-econmica del rea de Influencia 2012
40
2013
41
2013
NOMBRE DE IE
NIVEL / MODALIDAD
GESTIN /
DEPENDENCIA
Pblica - Sector
Educacin
Pblica - Sector
Educacin
Pblica - Sector
Educacin
Pblica - Sector
Educacin
Pblica - Sector
Educacin
Pblica - Sector
Educacin
Pblica - Sector
Educacin
Pblica - Sector
Educacin
Privada Particular
DIRECCIN DE IE
0415729
231
Inicial - Jardn
1100635
416
Inicial - Jardn
1091933
381-1
Inicial - Jardn
1551720
098
Inicial - Jardn
0802318
CARITA DE ANGEL
0788146
RAYITO DE LUZ
0412304
86459
Primaria
0476374
86795
Primaria
1452481
MONSEOR SANTIAGO
MARQUEZ ZORRILLA
Primaria
0411801
PACHACUTEC
Secundaria
Pblica - Sector
Educacin
1203173
REPUBLICA DE CANADA
Secundaria
Pblica - Sector
Educacin
0718213
CEBA - PACHACUTEC
Educacin Bsica
Alternativa
Pblica - Sector
Educacin
0849364
SAN MARCOS
Educacin Superior
Tecnolgica - IST
Pblica - Sector
Educacin
FRAWAPAMPA
0644369
VIRGEN NIA
CETPRO
Pblica - Sector
Educacin
JIRON
FRAWUAPAMPA
S/N
Inicial no
escolarizado
Inicial no
escolarizado
ESCOLAR S/N
HUARIPAMPA
BAJO
FRAGUAPAMPA
S/N
HUARIPAMPA
ALTO
HUARIPAMPA
ALTO
SAN MARCOS S/N
HUARIPAMPA
BAJO S/N
HUARIPAMPA
ALTO S/N
PASAJE S/N
AVENIDA
FRANCISCO
BOLOGNESI S/N
HUARIPAMPA
BAJO S/N
AVENIDA
FRANCISCO
BOLOGNESI S/N
Caractersticas Fsicas
El rea de referencia presenta las siguientes caractersticas fsicas:
Zona: el rea de influencia pertenece a la regin natural de Sierra
y es rural en su totalidad.
Clima: El clima del Distrito de San Marcos y el rea de influencia,
es templado fro con precipitaciones altas en los meses de
42
2013
43
2013
44
2013
Si
Inundaciones
Lluvias intensas
De diciembre a
abril
X
Friaje/Nevada
X
X
Comentarios
Heladas
Sismos
No
2.
De mayor
intensidad solo
el sismo del
70 a nivel de
Ancash.
Si
No
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje/Nevada
Sismos
Sequias
Sequias
Huaycos
Huaycos
Derrumbes/
Deslizamientos
Derrumbes/Deslizamientos
Tsunamis
Tsunamis
Incendios
urbanos
Incendios urbanos
Derrames txicos
Derrames txicos
Otros
Otros
3.
SI
Comentarios
NO
X
4.
SI
NO
45
2013
CUADRO N 019
CARACTERSTICAS ESPECFICAS DE LOS PELIGROS
NATURALES
Instrucciones
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de
prospectiva.
Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de
impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utiliza la siguiente escala:
B = Bajo: 1, M = Medio: 2, Alto = 3, S.I. = Sin Informacin: 4.
Peligros
Frecuencia (a)
B
Severidad (b)
S.I.
S.I.
Resultado
(c)=(a)*(b)
Inundacin
Existe sedimentacin en
el rio o quebrada?
Lluvias intensas
Derrumbes
Deslizamientos
Existen procesos de
erosin?
Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas
geolgicas en las laderas?
Existen antecedentes de
deslizamientos?
Existen antecedentes de
derrumbes?
Heladas
Friajes/Nevadas
Sismos
X
X
Sequias
Huaycos
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
46
2013
h. Anlisis de Vulnerabilidad
La vulnerabilidad del rea afectada es determinada por los siguientes:
Exposicin: La unidad productiva, que en este caso es el terreno
destinado para la I.E.I, no est expuesta a ningn peligro natural
inminente, solo aquellos que por antecedentes y que por la propia
situacin geogrfica tienen probabilidad de existencia, tal como es el
caso de sismos, lluvias intensas y vientos fuertes, por lo que en el
planteamiento de alternativas ello se tendr en cuenta.
Fragilidad: Como ya se ha sealado la infraestructura de la IEI
actualmente es inexistente por lo que la fragilidad de la misma no
podra ser evaluada; por lo que se considerara como punto de anlisis
la proyectada.
Resiliencia: ante el probable impacto del peligro la atencin de
emergencia podra ser inmediata, pero su recuperacin se tornara
lenta pues las familias que son parte de la I.E.I. son de condicin
econmica pobre, lo cual les impedira por su propio peculio renovar
sus viviendas o la infraestructura pblica que se encuentra en su
entorno.
A continuacin se muestra la determinacin del grado de
vulnerabilidad:
CUADRO N 020
GRADO DE VULNERABILIDAD
Factor de
Vulnerabilida
d
Exposicin
Fragilidad
Grado de Vulnerabilidad
Variable
Bajo
(A) Localizacin del proyecto respecto de la
condicin de peligro
(B) Caractersticas del terreno
Medio
X
Resiliencia
Alto
X
X
X
47
2013
GRADO DE PELIGROS
Grado de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Bajo
Medio
Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
48
2013
A. POBLACIN DE REFERENCIA
La poblacin de referencia pertenece al rea de influencia que son las
localidades de Huaripampa Medio y Alto, los cuales de acuerdo al ltimo
registro realizado en Marzo de 2012 ascendan a un total de 788
pobladores (ver padrn de beneficiarios de Huaripampa), los mismos que
proyectados con la tasa de crecimiento intercensal 1993 2007 del
distrito, que es 1.1%, al presente ao ascenderan a 797 habitantes.
CUADRO N 022
IDENTIFICACIN DE LA POBLACIN DE REFERENCIA
POBLACIN
CENSADA 2012
POBLACIN
PROYECTADA 2013
Huaripampa Medio
285
288
Huaripampa Alto
503
509
788
797
RUBRO
LOCALIDAD
49
2013
CUADRO N 024
IDENTIFICACIN DE LA POBLACIN POTENCIAL
% POBLACIN
CENSO 2007
POBLACIN
PROYECTADA 2013
3 Aos
1.73%
14
4 Aos
1.97%
16
5 Aos
1.91%
15
5.61%
45
RUBRO
TOTAL AREA DE
REFERENCIA
Fuente: Elaboracin Propia
2011
2012
3 Aos
4 Aos
12
5 Aos
Total
17
29
50
2013
CUADRO N 026
PROCEDENCIA DE MATRICULADOS
Procedencia
Huaripampa Alto
86%
Huaripampa Medio
7%
Huaripampa Bajo
7%
c. Indicadores Educativos
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
63.3
61.5
64.3
67.8
66.8
68.8
71.9
74.0
74.8
77.0
Urbana
69.4
68.1
71.9
78.4
74.9
77.4
78.6
80.0
81.2
81.4
Rural
52.9
50.5
50.8
50.1
54.0
52.7
58.4
61.5
61.4
66.8
64.9
65.4
63.4
66.2
67.0
61.2
76.8
76.6
78.2
78.5
PER
rea y sexo
Regin
Ancash
2013
nos muestra que existe un grupo del 34% de nios que no vienen
siendo atendidos por el servicio de educacin inicial.
GRAFICO N 016
TNM: Nmero de matriculados en inicial, primaria o secundaria, que se encuentran en el grupo de edades que tericamente
corresponden al nivel de enseanza, expresado como porcentaje de la poblacin total de dicho grupo de edades.
52
2013
CUADRO N 028
TASA NETA DE MATRCULA, EDUCACIN INICIAL
(% DE POBLACIN CON EDADES 3-5)
PER
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
53.5
53.3
54.8
60.4
58.6
61.6
65.6
67.6
67.8
70.3
rea y sexo
Urbana
59.8
60.0
61.6
70.5
67.1
69.8
72.3
73.7
74.2
74.3
Rural
42.9
42.2
42.9
43.5
45.0
46.2
52.1
54.8
54.4
61.0
53.7
59.9
60.7
57.9
59.8
54.0
73.1
71.3
73.0
71.3
Regin
Ancash
Logros y Aprendizaje:
Para determinar los indicadores de logros y aprendizajes se tiene
como principal herramienta a la escala de calificacin de la educacin
inicial, de acuerdo a esta los principales logros del segundo ciclo son
el reconocimiento de los educandos como persona, la expresin de sus
ideas, la interaccin con sus compaeros, y el inicio en el uso bsico y
aplicacin de herramientas tecnolgicas.
53
2013
CUADRO N 29
ESCALA DE CALIFICACIN EN LA EDUCACIN INICIAL
N de Alumnos
Matriculados
2011
17
100%
--
--
No obstante a los
logros registrados en el
nivel de aprendizaje y la
tasa neta de matrcula
en el nivel inicial y
sobre todo porque no se
cuenta
con
mayor
informacin histrica
(lo cual sucede en todo
el mbito del distrito de
San
Marcos)
se
considera que existen
GRAFICO N 018
2013
CUADRO N 31
INGRESANTES A PRIMARIA POR AOS DE EDUCACIN
INICIAL (% DEL TOTAL) - 2009
0 aos
Slo 1 ao
Slo 2 aos
3+ aos
2009
2009
2009
2009
20,4
29,9
23,6
26,1
Urbana
11,6
31,5
27,4
29,5
Rural
43,0
25,6
13,9
17,5
19,3
27,0
22,3
31,4
PER
rea y sexo:
Regin:
Ancash
Fuente: ESCALE - MINEDU
N 3. Causas del atraso en la culminacin de primaria en el rea rural (1). http://escale.minedu.gob.pe/edudatos, publicado el 10 de
marzo de 2011
55
2013
N 3. Causas del atraso en la culminacin de primaria en el rea rural (1). http://escale.minedu.gob.pe/edudatos, publicado el 10 de
marzo de 2011
56
2013
d. Poblacin Afectada
2013
098
Inicial - Jardn
1551720
Escolarizada
a. Situacin Actual
La situacin actual de la Institucin Educativa
problema puede vislumbrarse con los siguientes:
INFRAESTRUCTURA
La IEI n 098 se localizada en la Localidad de Huaripampa Alto, la
misma se encuentra al lado noreste de la ciudad de San Marcos, entre
las coordenadas 9 30 12.50 S y 77 08 17.90O, y a una altura
aproximada de 3,326 msnm.
58
2013
De 0 a 3
aos
59
IEI n 098
A2
3;4; y 5
aos
59
Ludoteca
AL1
Almacn
15
IEI n 098 y
Ludoteca
SH1
Servicio
Higinicos
24
Techo
Cobertura
A1
Eternit
Ludoteca
Piso
AREA
(m2)
Cemento pulido
GRADO/
AREA
ESTADO
GENERAL
GRADO DE
ADECUACIN
Bueno
Inadecuado por:
ndice de
ocupacin
Maylica
AULA
Infraestructura
Complementaria
Infraestructura
Pedaggica
TIPO
Paredes
MATERIAL DE
CONSTRUCCIN
INSTITUCIN
QUE HACE
USO DEL
AMBIENTE
2013
PROBABILIDAD
DE OCURRENCIA
SI
Inundacin
NO
Lluvias Intensas
MEDIO
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
Heladas
X
X
Sequas
Huaycos
X
X
X
X
Deslizamientos
Otros
BAJO
INTENSIDAD
Vientos Fuertes
Sismos
FRECUENCIA
X
X
60
2013
RECURSOS HUMANOS:
El recurso humano de la IEI. N 098 de Huaripampa Alto, est
conformado por 01 directora y 03 docentes, de los cuales solo la
primera tiene un presupuesto y funciones asignadas por la UGEL
Huari.
Actualmente las cuatro docentes (incluida la directora) desarrollan sus
actividades en una misma aula, lo cual sin duda disminuye sus
capacidades, a ello se debe sumar que solo la directora tiene
formacin pedaggica para el nivel inicial, y las otras tres docentes
que son su apoyo, solo poseen educacin secundaria.
Con respecto a la lengua en que se desarrollan las clases y las
reuniones, las madres de familia mayoritariamente aseguran que la
docente se comunica con mayor desenvoltura en castellano, aunque
muchos aceptan que su comunicacin tambin se desarrolla en
quechua, este tipo de comunicacin que se desarrolla no genera
mayores problemas en la educacin de los nios, pues si bien es cierto
muchos de ellos tienen como lengua materna el quechua, el 100% de
ellos habla castellano.
61
2013
GRAFICO N 021
Fuente: Elaboracin propia en base a la Encuesta Socio-econmica del rea de Influencia 2012
CUADRO N 034
RECURSO HUMANO DE LA I.E.I. N 098 DE HUARIPAMPA
ALTO
Recurso
Humano
Cantidad
Titulo
Lengua
Materna
Directora
Profesor
Castellano
Docente
Promotor Castellano
Dominio de Lengua
Materna de
Alumnos
Si
Si
EQUIPAMIENTO:
El equipo y mobiliario con el que cuenta la IEI es bastante escaso,
este se reduce a lo siguiente:
62
2013
CUADRO N 035
EQUIPAMIENTO DE LA IEI N 098 DE HUARIPAMPA ALTO
63
2013
Cantidad
rea
Neta
m2
ndice de
ocupacin4
Capacidad
Total
29
1.24
23
ANEXO SNIP 09: PARMETROS Y NORMAS TCNICAS PARA FORMULACIN. Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011- EF/68.01
64
2013
CUADRO N 037
CAPACIDAD DE DOCENTES DE LA I.E.I. n 098
N de docentes
N Mximo de alumnos
por seccin5
Capacidad de Docentes
(en alumnos)
15
15
Cantidad
en buen estado
4
32
Capacidad en n de
Alumnos
20
32
Como se puede observar que a pesar de que la I.E.I. n 098 cuenta con
mesas y sillas que estn en buen estado, estas podrn ser considerados
en la capacidad proyectada, pues su horizonte de vida mximo es de
tres aos, por tanto debern ser renovados dentro del horizonte de
vida del proyecto.
Por tanto, considerando los tres factores (aulas, docentes y mobiliario)
que determinan la capacidad total, se tiene que en las actuales
condiciones la institucin educativa inicial solo podra a 15
alumnos en una sola aula, lo cual est limitado por capacidad del
aula y al docente asignado.
B. OFERTA OPTIMIZADA
Con la finalidad de optimizar la oferta se ha considerado las siguientes
posibilidades:
dem
65
2013
Oferta Actual
0
Oferta Optimizada
0
15
32
15
0
2013
67
2.2
2013
68
2013
69
2013
2.3
2013
MEDIOS FUNDAMENTALES
Se tiene los siguientes medios fundamentales:
Existencia de infraestructura pedaggica y complementaria
Suficiente equipo y mobiliario pedaggico, ldico y complementario
Suficiente nmero de docentes calificados para la prestacin del servicio
Provisin oportuna de material educativo
Se cuenta con saneamiento fsico - legal de la propiedad de la IEI
Suficiente participacin de padres de familia en la prestacin del servicio
2.3.3 DETERMINACIN DE LAS CONSECUENCIAS POSITIVAS QUE SE
GENERARN CUANDO SE ALCANCE EL OBJETIVO CENTRAL
Las consecuencias positivas que se generarn, son los fines que se pretende
alcanzar con el logro del objetivo principal, no obstante cabe sealar que el
proyecto slo permitir acercarse a fin ltimo, mas no cumplirlo a cabalidad
individualmente pues existen proyectos que compartirn el mismo fin.
As tenemos los fines siguientes:
FIN LTIMO
MEJORA EL NIVEL DE DESARROLLO EDUCATIVO DE LA
POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE HUARIPAMPA DEL
DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH
FINES DIRECTOS
Mejora los logros de aprendizaje y afianzamiento del nio
Incremento de la presencia y asistencia escolar
FIN INDIRECTOS
Mejora el tiempo de culminacin del nivel de Educacin primaria
2.3.4 RBOL DE OBJETIVOS RBOL DE MEDIOS Y FINES
En el rbol de medios y fines se muestra la asociacin existente entre los
medios y los fines del objetivo central; as tenemos que si se cuenta con una
suficiente oferta educativa y la gestin educativa es adecuada; se esperara que
71
2013
2.4
INTERRELACIN
DE
LOS
MEDIOS
72
2013
EXCLUYENTES
Existencia de
infraestructura
pedaggica y
complementaria
ACCIONES
Suficiente equipo y
mobiliario
pedaggico, ldico y
complementario
Suficiente
participacin de
padres de familia en
la prestacin del
servicio
Suficiente nmero de
docentes calificados
para la prestacin del
servicio
Provisin oportuna
de material
educativo
Se cuenta con
saneamiento fsico legal de la propiedad
de la IEI
Capacitacin
docente
para
mejorar
su
prctica
pedaggica y su participacin en la gestin educativa.
Capacitacin docente para que oriente a los padres acerca de los beneficios de
la educacin y su participacin en la educacin de los nios en el hogar.
Desarrollo de talleres para la sensibilizacin de los padres de familia sobre la
participacin en la educacin de sus hijos, la importancia de la educacin inicial
y de sus obligaciones para el mantenimiento de la I.E.I.
Solicitud oportuna y reiterada para la provisin idnea de material educativo
FASE DE
EJECUCIN
Inversin
Inversin
Inversin
Operacin y
mantenimiento
Inversin
Inversin
Operacin y
mantenimiento
Inversin
73
2013
Como se puede apreciar existen dos acciones excluyentes, por tanto existirn
dos alternativas de solucin, por otro lado se tiene que de todas las acciones
planteadas, solo se pueden desarrollar aquellas que se ejecutan en como parte
de la inversin; ya que las dos restantes, adems de ser parte de la operacin y
mantenimiento de la I.E.I., no pueden ser ejecutadas por el Municipio por
carecer de competencia para ello.
74
o
o
2013
75
2013
III CAPITULO
FORMULACIN Y
EVALUACIN
76
3.1
2013
77
3.2
2013
ANALISIS DE LA DEMANDA
Los servicios que se estudian son los de educacin bsica regular del nivel inicial,
por tanto las unidades de servicio educativo estn destinadas a nios de entre 3 y 5
aos de edad.
3.2.1 DEMANDA POTENCIAL
La demanda potencial est conformada por toda la poblacin del rea de
influencia que posee edad normativa para asistir al nivel inicial.
La proyeccin se efectuar teniendo en cuenta la tasa de crecimiento
intercensal 1993 2007 del distrito.
Como se vio en el diagnostico actualmente en el rea de referencia existe un
total aproximado de 44 personas que se encuentran en edades de entre 3 y 5
aos, la proyeccin durante el horizonte de vida del PIP es la siguiente:
CUADRO N 42
DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA
Aos
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
78
2013
CUADRO N 43
DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA EN LA SITUACIN SIN
PROYECTO: 2012 2022
Aos
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
79
3.3
2013
ANALISIS DE LA OFERTA
La oferta en la situacin actual fue analizada en el captulo de identificacin, en esta
se determin que el punto crtico eran los factores de infraestructura y equipo cuya
oferta era igual a cero, la misma que no era posible optimizarla, por tanto la oferta
en todo el horizonte de vida del proyecto ser igual a cero.
CUADRO N 45
OFERTA PROYECTADA
OFERTA
OPTIMIZADA
AO
Ao 0
2013
Ao 1
2014
Ao 2
2015
Ao 3
2016
Ao 4
2017
Ao 5
2018
Ao 6
2019
Ao 7
2020
Ao 8
2021
Ao 9
2022
Ao 10
2023
3.4
AO
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 Aos
4 Aos
5 Aos
TOTAL
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
45
45
45
46
47
47
48
48
49
49
50
OFERTA
OPTIMIZADA
BALANCE
DE
MERCADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
45
45
46
47
47
48
48
49
49
50
80
2013
3.5
3.5.2 TAMAO
El tamao del PIP ser proyectado de acuerdo a la brecha de la Oferta Demanda para aquellos tems que conciernen a la oferta del servicio
educativo.
A. BRECHA DE INFRAESTRUCTURA
De acuerdo a la brecha existente el nmero de alumnos por atender es de
45 alumnos en el Ao 01 y 49 en el ao 10, y teniendo en cuenta que el
nmero mximo de alumnos por aula en la zona rural es de 15 personas,
se sabe que el nmero de aulas necesarias para atender el 100% de la
demanda insatisfecha es 3.
CUADRO N 47
DETERMINACIN DE BRECHA DE DEMANDA
INSATISFECHA EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA
Brecha
Demanda
Insatisfecha
N ptimo de
Alumnos por Aula Zona Rural
N de Aulas
Necesarias
N de Aulas
Existentes
Brecha de
Infraestructura
50 Alumnos
15 Alumnos
3.3 Aulas
3.3 Aulas
81
2013
N ptimo de
Alumnos por
Docente - Zona
Rural
N de
Docentes
ptimo
N de
Docentes
Existentes
Brecha de
Recursos
Humanos
50 Alumnos
15 Alumnos
3.3 Docentes
2.3 Docentes
C. BRECHA DE EQUIPAMIENTO
La brecha de equipamiento ser cuantificada teniendo en cuenta solo el
mobiliario escolar necesario para atender el servicio de educacin
Inicial.
CUADRO N 49
DETERMINACIN DE BRECHA DE DEMANDA
INSATISFECHA EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA
Brecha
Demanda
Insatisfecha
N Mximo de
Alumnos por
Mobiliario
N de
Mobiliario
ptimo
Cantidad de
Mobiliario
Existente
Brecha de
Mobiliario
5 Alumnos/mesa
10 Mesas
10 Mesas
1 Alumnos/mesa
50 Sillas
50 Sillas
50 Alumnos
82
3.5.3
2013
TCNOLOGA
El diseo de la infraestructura propuesta en las alternativas contemplara lo
siguiente:
CUADRO N 50
RECOMENDACIONES ESPECFICAS DE DISEO: ZONA 4
(MESOANDINO)
Fuente: MINEDU7
Gua de aplicacin de arquitectura bioclimtica en locales educativos. Ministerio de Educacin - Viceministerio de Gestin
Institucional - Oficina de Infraestructura Educativa. Lima - 2008
83
2013
2013
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
a. Adquisicin de mobiliario escolar
15 mesas CIRCULARES de madera tornillo
50 sillas de madera tornillo
b. Equipamiento de rea de construccin:
02 Mueble rebatible de madera: de dos cuerpos a la altura de los
nios, cada cuerpo de 1.20 m de largo por 0.80m de altura.
02Alfombra enrollable o de material de la zona de 4m2
08 Juegos de Bloques de madera de diferentes formas y tamaos
08 juegos de Cubos de madera
08 Juego de Bloques de plstico.
85
2013
2013
08 imanes
08 coladores
g. Equipamiento rea de dibujo y pintura
02 rotafolio
40 tabletas de mezclado
08 Juegos de pinceles
h. Equipamiento de rea de dramatizacin
02 Modulo de madera tipo teatro
20 Muecos de familias
20 Animales domsticos y salvajes;
08 Juegos de utensilios de cocina,
20 Tteres
20 Carritos o camiones,
08 Mscaras,
02 Espejo grande
i. Mobiliario y equipo de rea psicomotriz
10 Pelotas de diferentes tamaos
02 Escalera movible
02 Soporte de cuerdas
04 Cilindros de polietileno
02 Alfombra 39 m2
j. rea de cmputo
05 Computadora porttil para nios
k. Adquisicin de mobiliario para el rea administrativa
01 sillas para oficina c/espaldar,
01 escritorios de madera tornillo,
02 sillas para escritorio de madera tornillo
02 estantes - archivadores de melanina 2.50x1.80x0.45m
01 Mesa cuadrada grande
06 seis sillas de madera para visitantes
l. Adquisicin de mobiliario para el rea tpico
01 sillas para oficina c/espaldar,
01 escritorios de madera tornillo,
01 archivador de historias
01 camilla de reposo
87
2013
2013
3.6
89
2013
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO
UNITARIO
CANTIDAD
ANUAL
COSTOS DE OPERACIN
COSTO ANUAL
A PRECIOS DE
MERCADO
S/.
34,090.00
Recurso Humano
33,850.00
Director
Mes
1,245.00
10.00
12,450.00
Docentes - promotores
Mes
400.00
30.00
12,000.00
Auxiliar
Mes
900.00
10.00
9,000.00
Unidad
200.00
2.00
400.00
Aguinaldos
Servicios
240.00
Servicio de luz
Mes
15.00
12.00
180.00
Servicio de Agua
Mes
5.00
12.00
60.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
180.00
Reparaciones diversas
Glb
150.00
1.00
150.00
Materiales de limpieza
Glb
6.00
5.00
30.00
TOTAL
34,270.00
costos a precio de
90
2013
CUADRO N 52
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO DE LA ALTERNATIVAS 1 y 2 - A PRECIOS DE
MERCADO - (En Nuevos soles)
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN
Recurso Humano
Directora
Docentes
Auxiliar
Aguinaldos
Servicios
Servicio de luz
Servicio de agua
Insumos
Materiales educativos
Materiales de limpieza
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Reparacin de muros y zcalos
Recurso Humano
Operario
Pen
Insumos
Cemento
Arena gruesa
Agua
Herramientas
Reparacin de Coberturas y canaletas
Recurso Humano
Operario
Pen
Insumos
Teja Andina
Tirafones
Agua
Canaleta de Zinc 6"
Ganchos de Fierro
Herramientas
Pintado y repintado de zcalos
Recurso Humano
Operario
Pen
Insumos
Pintura esmalte
Brochas
Thinner acrlico
Herramientas
Repintado de Muros exteriores e Interiores
Recurso Humano
Operario
Pen
Insumos
Pintura ltex
Rodillos
Agua
Herramientas
Reparacin de Instalaciones elctricas y sanitarias
Recurso Humano
Operario
Pen
Insumos
UNIDAD
DE
MEDIDA
Mes
Mes
Mes
Unidad
COSTO
UNITARIO
CANTIDAD
ANUAL
1,245.00
1,200.00
900.00
200.00
12.00
24.00
12.00
6.00
Mes
3
m
30.00
0.15
12.00
1,800.00
Glb.
Glb.
150.00
20.00
9.00
12.00
Jornal
Jornal
4.00
8.00
80.00
60.00
BLS
M3
M3
%MO
8.00
1.00
1.00
3.00
20.00
130.00
2.50
8.00
Jornal
Jornal
2.00
2.00
80.00
60.00
PL
UND
M3
M
UND
%MO
10.00
60.00
0.25
20.00
20.00
3.00
38.00
1.85
2.50
18.50
2.50
Jornal
Jornal
1.00
1.00
80.00
60.00
Gal
Und
Gal
%MO
2.00
2.00
3.00
3.00
30.00
5.00
20.00
Jornal
Jornal
4.00
4.00
80.00
60.00
Gal
Und
Gal
%MO
20.00
4.00
1.00
3.00
30.00
10.00
2.50
Jornal
Jornal
2.00
2.00
80.00
60.00
COSTO ANUAL A
PRECIOS DE
MERCADO
S/.
57,960.00
55,740.00
14,940.00
28,800.00
10,800.00
1,200.00
630.00
360.00
270.00
1,590.00
1,350.00
240.00
5,544.68
1,116.50
800.00
320.00
480.00
316.50
160.00
130.00
2.50
24.00
1,200.03
280.00
160.00
120.00
920.03
380.00
111.00
0.63
370.00
50.00
8.40
274.20
140.00
80.00
60.00
134.20
60.00
10.00
60.00
4.20
1,219.30
560.00
320.00
240.00
659.30
600.00
40.00
2.50
16.80
665.55
280.00
160.00
120.00
385.55
91
Interruptores y tomacorrientes
Cinta aislante
Cable elctrico
Tubera PVC SAP D=1/2"
Codos, Tees, niples
Cinta Tefln
Pegamento para PVC
Herramientas
Und
Rll
Rll
Pza
Pza
Rll
Gal
%MO
10.00
4.00
1.00
3.00
10.00
4.00
0.25
3.00
2013
15.00
5.00
115.00
18.00
0.75
1.50
65.00
Jornal
Jornal
2.00
1.00
80.00
60.00
GAL
UND
GAL
P2
GAL
GAL
%MO
3.00
2.00
4.00
50.00
0.50
0.50
3.00
15.00
5.00
115.00
5.20
60.00
75.00
150.00
20.00
115.00
54.00
7.50
6.00
16.25
16.80
1,069.10
220.00
160.00
60.00
849.10
45.00
10.00
460.00
260.00
30.00
37.50
6.60
63,504.68
2.00
S/.
ESTUDIOS
44,866.26
Estudios definitivos
44,866.26
COSTO DIRECTO
897,325.21
2.10.
Infraestructura
836,223.71
2.20.
Mobiliario y Equipamiento
2.30.
Capacitacin y sensibilizacin
53,684.00
7,417.50
3.00
MITIGACIN AMBIENTAL
12,900.00
4.00
89,732.52
5.00
89,732.52
6.00
196,144.25
7.00
SUPERVISIN 5%
44,866.26
1,375,567.02
92
2013
S/.
ESTUDIOS
50,442.88
50,442.88
COSTO DIRECTO
1,008,857.61
2.10.
Infraestructura
947,756.11
2.20.
Mobiliario y Equipamiento
53,684.00
2.30.
Capacitacin y sensibilizacin
7,417.50
3.00
MITIGACIN AMBIENTAL
4.00
100,885.76
5.00
100,885.76
6.00
220,235.24
7.00
SUPERVISIN
12,900.00
50,442.88
1,544,650.14
93
2013
CUADRO N 55
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE
MERCADO DE LA ALTERNATIVA N 1 - (En Nuevos Soles)
PERIODO - AOS
RUBRO
0
10
COSTOS DE INVERSIN
1,375,567.02
1.1.-
Costo de Estudios
1.2.-
Costo Directos
44,866.26
1.3.-
Mitigacin ambiental
12,900.00
1.4.-
Gastos Generales
89,732.52
1.5.-
Utilidades
89,732.52
1.6.-
Impuestos
196,144.25
1.7.-
Supervisin
897,325.21
44,866.26
2.-
COSTOS DE OPERACIN
0.00
57,960.00
57,960.00
57,960.00
57,960.00
3.-
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0.00
5,544.68
5,544.68
5,544.68
5,544.68
1,375,567.02
63,504.68
63,504.68
63,504.68
63,504.68
34,090.00
COSTOS DE OPERACIN
0.00
34,090.00
34,090.00
34,090.00
2.-
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0.00
180.00
180.00
180.00
180.00
0.00
34,270.00
34,270.00
34,270.00
34,270.00
1,375,567.02
29,234.68
29,234.68
29,234.68
29,234.68
PERIODO - AOS
0
10
COSTOS DE INVERSIN
1,544,650.14
1.1.-
Costo de Estudios
1.2.-
Costo Directos
50,442.88
1.3.-
Mitigacin ambiental
1.4.-
Gastos Generales
100,885.76
1.5.-
Utilidades
100,885.76
1.6.-
Impuestos
220,235.24
1.7.-
Supervisin
1,008,857.61
12,900.00
50,442.88
2.-
COSTOS DE OPERACIN
0.00
57,960.00
57,960.00
57,960.00
57,960.00
3.-
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0.00
5,544.68
5,544.68
5,544.68
5,544.68
1,544,650.14
63,504.68
63,504.68
63,504.68
63,504.68
34,090.00
COSTOS DE OPERACIN
0.00
34,090.00
34,090.00
34,090.00
2.-
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0.00
180.00
180.00
180.00
180.00
0.00
34,270.00
34,270.00
34,270.00
34,270.00
1,544,650.14
29,234.68
29,234.68
29,234.68
29,234.68
94
2013
3.7
BENEFICIOS
Los beneficios en el presente proyecto no podrn ser medidos cuantitativamente, ya
que este no generar recursos econmicos, pues el servicio que se brindar es de
carcter social, sin retribucin por el servicio prestado; por tanto los beneficios
incidirn en dar una mejor oportunidad a un mayor nmero de educandos
Los beneficios identificados en las situaciones Con y Sin Proyecto, son los
siguientes:
En la situacin Sin Proyecto no existen beneficios incrementales ya que las
condiciones de inseguridad y falta de confort impedirn constantemente que se
brinde un adecuado servicio; por lo que en el transcurrir del tiempo se apreciar que
los nios exponen su integridad fsica, se seguir registrando un elevado nmero de
ausentismo y desercin escolar y los logros de aprendizaje y afianzamiento sern
deficientes.
Beneficios con proyecto
Los beneficios generados por el proyecto son los siguientes:
Se ofrecer un adecuado servicio educativo en la I.E.I. N 098 de Huaripampa
Alto, para ello se ejecutaran obras civiles de infraestructura pedaggica y
complementaria, adems se adquirirn el mobiliario, equipo y material educativo,
y se capacitara y sensibilizara a la docente y la poblacin de la localidad afectada.
Una vez efectuada la sensibilizacin dirigida a los padres de familia, estos no
tendrn reparos objetivos o subjetivos para enviar continuamente a sus hijos a la
I.E. de nivel inicial, as mismo tendrn conocimiento de la importancia de su
intervencin en la educacin de sus hijos.
Bajo la premisa que en la capacitacin impartida, la docente haya adquirido
mayores conocimientos, la enseanza se tornar ms eficiente, los nios al
encontrarse motivados captaran en mayor magnitud dichos conocimientos,
mejorndose de esta forma la obtencin de logros tanto en aprendizaje como
afianzamiento de los nios.
La adecuada gestin del servicio educativo principalmente aquella referida a la
oportuna provisin de materiales educativos contribuir a que los alumnos reciban
adecuadamente sus clases.
Con la adecuada prestacin del servicio educativo que engloba la oferta y gestin
educativa, se tendr que los niveles de desercin y ausentismo escolar se vern
disminuidos.
95
2013
En la medida de que los fines directos sean cumplidos, se contribuir a que los
alumnos que pasen al nivel primario, terminen en mejores condiciones de tiempo
y conocimiento este nivel de educacin.
Por ltimo, con la implementacin del proyecto se contribuir positivamente en el
desarrollo educativo de la poblacin del Centro Poblado de Huaripampa.
3.8
EVALUACIN
3.8.1 EVALUACIN SOCIAL
Para realizar la evaluacin social se utilizar el mtodo de
COSTO/EFECTIVIDAD, para lo cual es necesario tener un indicador de
resultado, este se detalla a continuacin:
A. INDICADOR DE RESULTADO
Como indicador de resultado se ha utilizado la sumatoria de alumnos
atendidos y que sern beneficiados con la materializaron del proyecto, a
lo largo del horizonte de evaluacin de esta, su cuantificacin es la
siguiente:
CUADRO N 57
INDICADOR DE RESULTADO
( TOTAL DE ALUMNOS POR AO)
INDICADOR DE
EFECTVIDAD
10
Indicador
N de Alumnos
45
45
46
47
47
48
48
49
49
50
473
96
C. DETALLE DE
SOCIALES
COSTOS
DEL
PROYECTO
2013
PRECIOS
FACTOR
0.8475
0.9091
0.4100
Fuente: MEF
COSTO ANUAL A
PRECIOS DE
MERCADO
S/.
34,090.00
FACTOR DE
CORRECCIN
COSTO ANUAL
A PRECIOS
SOCIALES
S/.
31,007.50
Recurso Humano
33,850.00
Director
12,450.00
0.91
11,329.50
Docentes - promotores
12,000.00
0.91
10,920.00
9,000.00
0.91
8,190.00
Aguinaldos
400.00
0.91
364.00
Servicios
240.00
Servicio de luz
180.00
0.85
153.00
60.00
0.85
51.00
Auxiliar
Servicio de Agua
30,803.50
204.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
180.00
Reparaciones diversas
150.00
0.85
Materiales de limpieza
30.00
0.85
TOTAL
34,270.00
153.00
127.50
25.50
31,160.50
97
2013
COSTO ANUAL
A PRECIOS DE
MERCADO
S/.
FACTOR DE
CORRECCIN
COSTO ANUAL
A PRECIOS
SOCIALES
S/.
COSTOS DE OPERACIN
57,960.00
Recurso Humano
55,740.00
Directora
14,940.00
0.91
13,595.40
Docentes
28,800.00
0.91
26,208.00
Auxiliar
10,800.00
0.91
9,828.00
1,200.00
0.91
1,092.00
Aguinaldos
52,610.40
50,723.40
Servicios
630.00
Servicio de luz
360.00
0.85
535.50
306.00
Servicio de agua
270.00
0.85
229.50
Insumos
1,590.00
Materiales educativos
1,350.00
0.85
1,351.50
1,147.50
Materiales de limpieza
240.00
0.85
204.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
5,544.68
4,309.77
1,116.50
757.03
Recurso Humano
800.00
Operario
320.00
0.91
Pen
480.00
0.41
Insumos
316.50
Cemento
160.00
0.85
136.00
Arena gruesa
130.00
0.85
110.50
2.50
0.85
2.13
24.00
0.85
20.40
Agua
Herramientas
Reparacin de Coberturas y canaletas
488.00
291.20
196.80
269.03
1,200.03
976.82
Recurso Humano
280.00
Operario
160.00
0.91
Pen
120.00
0.41
Insumos
920.03
Teja Andina
380.00
0.85
323.00
Tirafones
111.00
0.85
94.35
0.63
0.85
0.53
370.00
0.85
314.50
Ganchos de Fierro
50.00
0.85
42.50
8.40
0.85
7.14
Agua
Herramientas
194.80
145.60
49.20
782.02
98
274.20
Recurso Humano
140.00
211.47
97.40
Operario
80.00
0.91
Pen
60.00
0.41
Insumos
2013
134.20
72.80
24.60
114.07
Pintura esmalte
60.00
0.85
Brochas
10.00
0.85
8.50
Thinner acrlico
60.00
0.85
51.00
4.20
0.85
3.57
Herramientas
Repintado de Muros exteriores e Interiores
1,219.30
51.00
950.01
Recurso Humano
560.00
Operario
320.00
0.91
Pen
240.00
0.41
Insumos
659.30
Pintura latex
600.00
0.85
510.00
40.00
0.85
34.00
2.50
0.85
2.13
16.80
0.85
14.28
Rodillos
Agua
Herramientas
389.60
291.20
98.40
560.41
665.55
Recurso Humano
280.00
522.52
Operario
160.00
0.91
Pen
120.00
0.41
Insumos
385.55
Interruptores y tomacorrientes
194.80
145.60
49.20
327.72
150.00
0.85
127.50
Cinta aislante
20.00
0.85
17.00
Cable electrico
115.00
0.85
97.75
54.00
0.85
45.90
7.50
0.85
6.38
Cinta Tefln
6.00
0.85
5.10
16.25
0.85
13.81
Herramientas
16.80
0.85
14.28
1,069.10
891.94
Recurso Humano
220.00
Operario
160.00
0.91
60.00
0.41
Pen
Insumos
170.20
849.10
145.60
24.60
721.74
Barniz
45.00
0.85
Brochas
10.00
0.85
38.25
8.50
Thinner acrlico
460.00
0.85
391.00
Madera
260.00
0.85
221.00
Cola sinttica
30.00
0.85
25.50
Tapaporos
37.50
0.85
31.88
6.60
0.85
Herramientas
TOTAL COSTO DEOPERACIN Y MANTENIMIENTO
63,504.68
5.61
56,920.17
99
2013
CUADRO N 61
COSTOS TOTALES DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES DE
LA ALTERNATIVA N 1 - (Nuevos Soles)
RUBRO
1.2.-
ESTUDIOS
COSTOS A
PRECIOS
DE
MERCADO
44,866.26
Estudios definitivos
44,866.26
COSTO DIRECTO
897,325.21
2.10
2.20
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
40,828.30
0.91
40,828.30
717,319.17
Infraestructura
836,223.71
163,166.53
0.91
148,481.54
126,000.57
0.41
51,660.23
Materiales y equipo
547,056.61
0.85
464,998.12
Mobiliario y Equipamiento
665,139.89
53,684.00
45,631.40
0.00
0.91
0.00
0.41
0.00
53,684.00
0.85
45,631.40
Materiales y equipo
2.30
FACTOR DE
CORRECIN
0.00
Capacitacin y sensibilizacin
7,417.50
4,050.00
0.91
0.00
0.41
0.00
3,367.50
0.85
2,862.38
MITIGACIN AMBIENTAL
4.00
5.00
6.00
6,547.88
3,685.50
12,900.00
0.85
10,965.00
285,876.77
0.85
242,995.25
UTILIDAD
89,732.52
0.85
76,272.64
SUPERVISIN
44,866.26
0.91
1,375,567.02
40,828.30
1,129,208.66
ESTUDIOS
Estudios definitivos
2.-
COSTO DIRECTO
2.10
2.20
COSTOS A
PRECIOS
DE
MERCADO
50,442.88
50,442.88
FACTOR DE
CORRECIN
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
45,903.02
0.91
1,008,857.62
45,903.02
808,249.44
Infraestructura
947,756.12
176,146.30
0.91
136,571.17
0.41
55,994.18
Materiales y equipo
635,038.65
0.85
539,782.85
Mobiliario y Equipamiento
756,070.17
53,684.00
160,293.13
45,631.40
0.00
0.91
0.00
0.41
0.00
53,684.00
0.85
45,631.40
Materiales y equipo
0.00
100
2.30
2013
Capacitacin y sensibilizacin
7,417.50
4,050.00
0.91
0.00
0.49
0.00
3,367.50
0.85
2,862.38
6,547.88
3,685.50
3.00
MITIGACIN AMBIENTAL
12,900.00
0.85
10,965.00
3.00
321,120.99
0.85
272,952.85
4.00
UTILIDAD
100,885.76
0.85
85,752.90
50,442.88
0.91
5.00
SUPERVISIN
MONTO TOTAL DE LA INVERSIN
45,903.02
1,544,650.14
1,269,726.23
10
52,610.40
COSTOS DE INVERSIN
1.1.-
Costo de Estudios
1.2.-
Costo Directos
1.3.-
Mitigacin ambiental
1,129,208.66
40,828.30
717,319.17
10,965.00
242,995.25
1.4.-
Gastos Generales
1.5.-
Utilidades
76,272.64
1.6.-
Supervisin
40,828.30
2.-
COSTOS DE OPERACIN
0.00
52,610.40
52,610.40
52,610.40
3.-
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0.00
4,309.77
4,309.77
4,309.77
4,309.77
1,129,208.66
56,920.17
56,920.17
56,920.17
56,920.17
COSTOS DE OPERACIN
0.00
31,007.50
31,007.50
31,007.50
31,007.50
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0.00
153.00
153.00
153.00
153.00
0.00
31,160.50
31,160.50
31,160.50
31,160.50
1,129,208.66
25,759.67
25,759.67
25,759.67
25,759.67
101
2013
10
COSTOS DE INVERSIN
1,269,726.23
1.1.-
Costo de Estudios
1.2.-
Costo Directos
45,903.02
1.3.-
Mitigacin ambiental
1.4.-
Gastos Generales
1.5.-
Utilidades
85,752.90
1.6.-
Supervisin
45,903.02
808,249.44
10,965.00
272,952.85
2.-
COSTOS DE OPERACIN
0.00
52,610.40
52,610.40
52,610.40
52,610.40
3.-
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0.00
4,309.77
4,309.77
4,309.77
4,309.77
1,269,726.23
56,920.17
56,920.17
56,920.17
56,920.17
COSTOS DE OPERACIN
0.00
31,007.50
31,007.50
31,007.50
31,007.50
2.-
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0.00
153.00
153.00
153.00
153.00
0.00
31,160.50
31,160.50
31,160.50
31,160.50
1,269,726.23
25,759.67
25,759.67
25,759.67
25,759.67
VACT
IE
CE
Proyecto : Alternativa 1
1,294,525
473
2,736.025
Proyecto : Alternativa 2
1,435,043
473
3,033.014
2013
3.9
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Dada la variacin que sufre nuestra economa y los diferentes escenarios en los que
se desenvolver el proyecto de inversin, por ello es necesario realizar el anlisis de
sensibilidad, con este podremos determinar el costo por unidad beneficiada de la
alternativa 01 comparada con la N 02 principalmente en el escenario pesimista en el
que el costo de inversin, que es la variable principal y de mayor sensibilidad, se
incrementa.
En el siguiente cuadro se muestra los resultados del anlisis de sensibilidad:
CUADRO N 66
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Variacin
Alternativa 1
Alternativa 2
Inversin
VACT
C/E
Inversin
VACT
C/E
5%
1,185,669
1,350,986
2,855.36
1,333,213
1,498,529
3,167.19
10%
1,242,130
1,407,446
2,974.69
1,396,699
1,562,016
3,301.38
15%
1,298,590
1,463,907
3,094.02
1,460,185
1,625,502
3,435.56
20%
1,355,050
1,520,367
3,213.35
1,523,671
1,688,988
3,569.74
25%
1,411,511
1,576,828
3,332.68
1,587,158
1,752,475
3,703.92
30%
1,467,971
1,633,288
3,452.01
1,650,644
1,815,961
3,838.10
35%
1,524,432
1,689,748
3,571.34
1,714,130
1,879,447
3,972.28
40%
1,580,892
1,746,209
3,690.67
1,777,617
1,942,933
4,106.46
2013
o
o
Techos: Cobertura con teja andina y cielo raso con Placas planas de
Fibrocemento
Pisos: cemento pulido, bruado y coloreado
Puertas y ventanas: madera.
Adquisicin e instalacin de equipo y mobiliario pedaggico, ldico, recreativo,
de oficina y complementario de cocina comedor
Capacitacin
docente
para
mejorar
su
prctica
pedaggica, su participacin en la gestin educativa para que oriente a los
padres acerca de los beneficios de la educacin y su participacin en la
educacin de los nios en el hogar.
Desarrollo de talleres para la sensibilizacin de los padres de familia sobre la
participacin en la educacin de sus hijos, la importancia de la educacin inicial
y de sus obligaciones para el mantenimiento de la I.E.I. Realizacin de
saneamiento fsico - legal de la propiedad de la IEI
104
2013
105
2013
Fuerte
Moderado
Leve
MAGNITUD
Nacional
Regional
ESPACIALES
Local
Largo
Mediano
Corto
TEMPORALIDAD
TRANSITORIO
Permanente
Neutro
Negativo
EFECTO
Positivo
VARIABLES
DE
INCIDENCIA
Suelo
Aire
MEDIO BIOLGICO
Fauna
Flora
X
MEDIO SOCIAL
Hombre
106
2013
2013
108
2013
109
2013
UNIDAD
PRECIO
UNITARIO
METRADO
PARCIAL
GBL
1,800.00
1.000
1,800.00
KM
450.00
2.000
900.00
Acondicionamiento de Botaderos
M3
25.00
50.000
1,250.00
450.00
2.000
900.00
45.00
50.000
2,250.00
25.00
100.000
2,500.00
1,500.00
1.000
1,500.00
1,800.00
1.000
1,800.00
5
6
7
8
PARTIDA
12,900.00
2013
111
2013
NIVEL DE DESARROLLO
FIN
EDUCATIVO DE LA POBLACIN DE LA
LOCALIDAD DE HUARIPAMPA DEL
DISTRITO DE SAN MARCOS
INDICADORES
FUENTES DE VERIFICACIN
Mejoran los niveles de educacin alcanzados del 5.6% de poblacin de las localidades de
Huaripampa Alto y Medio, vale decir que el 100% de nios que culminan el nivel inicial
poseen contribucin para la mejora de su nivel de educacin.
- HUARI -
PROPSITO
ANCASH
COMPONENTES
EDUCATIVA
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA
03 aulas de 58.5 m2 cada una y 01 ambiente para Sala de Uso Mltiple de 69.87
m2.
Psicologa, Tpico y vivienda para el docente con un rea total de 28.5 m2.
PEDAGGICA Y COMPLEMENTARIA
ACCIO
NES
SUPUESTOS
02 Servicio Higinico para nios que incluye 02 bateras y 02 lavaderos para cada
sexo, y 02 servicios higinicos para adultos incluye 01 batera y 01 lavadero para
cada sexo, el rea total utilizada es 20.86 m2
Cerco perimtrico de 135.6 ml. de permetro
112
2013
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el presente perfil se ha determinado que el problema central es la LA
POBLACIN EDUCATIVA DE LA IEI N 098 DE HUARIPAMPA ALTO
ACCEDE A ASERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL FUERA DE
LOS ESTANDARES SECTORIALES
El objetivo del proyecto o los resultados esperados es contar con una LA
POBLACIN EDUCATIVA DE LA IEI N 098 DE HUARIPAMPA ALTO
ACCEDE A ASERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL ACORDE CON
LOS ESTANDARES SECTORIALES, para la solucin del problema y alcanzar el
objetivo trazado se ha propuesto dos alternativas de proyectos, de las cuales mediante la
evaluacin a travs del mtodo Costo/efectividad se determin que la Alternativa 1
propuesta es la socialmente ms rentable. De acuerdo a esta se sabe que formar en
educacin inicial con las condiciones adecuadas a un nio durante un ao de matrcula,
y durante el horizonte de vida del proyecto, tendr un costo incremental con la
alternativa 1 de S/. 2,736 y con la alternativa n 2 costar S/.3033; es decir S/297 dems,
por lo que se concluye que la Alternativa 01 es la socialmente ms rentable.
La descripcin de la alternativa socialmente ms rentable para la ejecucin del proyecto
es la siguiente:
o Construccin de 03 aulas, 01 ambiente para Sala de Uso Mltiple, 01 ambiente para
Direccin, secretaria, Sala de Profesores y Cocina - Comedor, 01 ambiente
complementario para Psicologa, Tpico y vivienda para el docente, 01 Servicio
Higinico para Alumnos (02 bateras C/U) y administrativos (01 batera C/U), con
las siguientes caractersticas:
Estructura: Material noble (muros de ladrillo, columnas y vigas de concreto
armado) y tijerales de madera.
Techos: Cobertura con teja andina y cielo raso con Placas planas de
Fibrocemento
Pisos: cemento pulido, bruado y coloreado
Puertas y ventanas: madera.
o Adquisicin e instalacin de equipo y mobiliario pedaggico, ldico, recreativo, de
oficina y complementario de cocina comedor
o Capacitacin
docente
para
mejorar
su
prctica
pedaggica, su participacin en la gestin educativa para que oriente a los padres
acerca de los beneficios de la educacin y su participacin en la educacin de los
nios en el hogar.
o Desarrollo de talleres para la sensibilizacin de los padres de familia sobre la
participacin en la educacin de sus hijos, la importancia de la educacin inicial y
de sus obligaciones para el mantenimiento de la I.E.I. Realizacin de saneamiento
fsico - legal de la propiedad de la IEI
113
2013
114