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AUDITORIA ADMINISTRATIVA
DOCENTE. Msc:
ELABORADO POR:
SEMESTRE : OCTAVO
PUNO PER
2016
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
14
Contenido
I ) ENTORNO:............................................................................................... 4
ANALISIS DEL ENTORNO PESTE.............................................................4
II ) SECTOR:.................................................................................................. 9
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO..........................................................9
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNAS (EFE)................10
ESTRATEGIA DE PORTER.......................................................................11
ANLISIS FODA...................................................................................... 14
III) DIAGNOSTICO:..................................................................................... 15
DIAGRAMA GANTT:.................................................................................... 15
DIAGNSTICO INTEGRAL:.....................................................................16
IV METODOLOGIA DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA.......................17
PLANEACION.............................................................................................. 17
4.1. objetivo:......................................................................................... 17
. Estructura organizacional:.................................................................17
1.3 INVESTIGACION PRELIMINAR........................................................19
4.3. PREPARACION DEL PROYECTO DE AUDITORIA:...........................20
PROPUESTA TCNICA......................................................................20
5. PROGRAMA DE TRABAJO:...............................................................22
V. INTRUMENTACION................................................................................. 24
OBSERVACION DIRECTA........................................................................25
ENTREVISTA:........................................................................................... 25
CUESTIONARIO....................................................................................... 27
EXAMEN...................................................................................................... 30
MOTIVO DEL EXAMEN............................................................................30
Procedimiento de evaluacin..............................................................33
INFORME:................................................................................................... 35
SINTESIS..................................................................................................... 37
I INTRODUCCION.................................................................................... 39
Informacin relativa al examen..........................................................39
1 motivo del examen............................................................................ 39
2 naturalezas y objetivos del examen................................................39
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
14
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
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I ) ENTORNO:
ANALISIS DEL ENTORNO PESTE
a) FACTORES LEGALES
En la actualidad en el Per se desarrolla legalmente un rgimen
constitucional de derechos. La Constitucin Poltica del Per con sus
leyes, normas y reglamentos es la mxima autoridad por la cual
protege el derecho a la libertad de crear empresa, trabajo y la libre
contratacin,
dichos
preceptos
forman
parte
sustancial
de
la
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
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que
reduzcan
la
contaminacin,
sistemas
de
Agricul
Pesc
Mine
tura
ra
y caza
Manuf Const
Restau
Alquiler
Servici
actur
rucci
rante
de
os
vivienda
gubern
hoteler
amenta
a
200 20,14%
6
0,78
8,42
11,76
7,10
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
15,23%
les
5,67%
13,01%
14
200 20,12%
0,79
8,27
11,85
7,11
0,81
8,12
11,94
7,12
0,83
7,97
12,03
7,13
0,84
7,82
12,12
7,15
7,67
12,21
7,16
0,87
7,51
12,31
7,17
7
200 20,10%
8
200 20,08%
9
201 20,06%
0
201 20,04%
1
0,86
15,24%
5,73%
13,00%
15,25%
5,78%
12,90%
15,26%
5,84%
12,99%
15,27%
5,90%
12,98%
15,28%
5,95%
12,97%
15,29%
6,01%
12,96%
%
201 20,02%
2
FUENTE: INEI
Realizando un anlisis de la TABLA N 1 se puede apreciar la creciente
cifra en el mbito de restaurantes y hoteles en la cual est en un
porcentaje
alto,
debido
la
creciente
demanda
del
turista
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AUDITORIA ADMINISTRATIVA
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e) FACTORES TECNOLGICOS
La compra de tecnologa permite un adecuado y rpido manejo de
insumos, dando como resultado un servicio eficiente a travs de los
procesos de atencin optimizados.
Contando con un sistema eficaz y eficiente que permite un manejo
rpido de los alimentos, empezando en el rea de recepcin,
almacenaje los cuales cuentan con sistemas que permitirn el control
de cantidad y de calidad de la materia prima, continuando su proceso
de distribucin para la cocina fra y caliente la cual cuenta con
sistemas altamente eficientes.
En conclusin, la introduccin de la tecnologa supone una inversin
tanto en mquinas, tambin en materiales y mayormente en la
formacin de empleados alta mente capacitados que tengan la
capacidad de tomar decisiones inmediatas lo cual nos permitir
generar un aumento en beneficios, una mayor reduccin en los costos
operativos, de materia directa, mano de obra y otros gastos indirectos
que influyen en la organizacin y sobre todo la obtencin de la
fidelizacin de nuestros clientes con nuestro restaurante.
f) FACTORES AMBIENTALES
La ciudad de Puno descansa a orillas del lago Titicaca y es de un
clima caracterstico fro y semiseco. La temporada de lluvias se inicia
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Atractivos tursticos:
una
diversificacin
de los
alimentos de
preparacin
Los paros, la huelga: este factor afecta al restaurant, en cuanto
a sus ingresos ya que cuando se da las huelgas, los clientes
(turistas) no tienen acceso al restaurant.
II ) SECTOR:
Fidelizacin de
clientes
precio econmico
pes Balcone
o
s de
puno
valo p
r
0.2 3
0.
6
0.1 2
0.
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Roma
candelar
ia
La
estrella
valo
r
3
Valor
valor P
0.
6
0.
0.
8
0.
P
0.
6
0.
14
Establecimiento
acogedor
Buena atencin al
cliente
Cocinero con
experiencia
Ubicacin
estratgica para
los viajeros
TOTAL
0.2
0.2
0.1
0.2
2
0.
6
0.
4
0.
3
0.
4
1
2
2
2
2.
5
1
0.
2
0.
4
0.
2
0.
4
1
0.
6
0.
4
0.
2
0.
4
3
2
2
2
2.
0
1
2
2
2
2.
5
3
0.
2
0.
4
0.
2
0.
4
2.
1
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
peso
valor
Ponderac
in
0.10
0.30
0.12
0.16
2
3
0.24
0.48
14
0.10
0.20
0.11
0.33
0.14
0.13
0.15
2
2
3
0.28
0.26
0.45
0.08
1.00
0.16
2.70
VALORES:
4=responde muy bien
3=responde bien
2=responde promedio
1=responde mal
ANALISIS:
La MEFE del restaurante balcones de puno presenta un promedio de
2,70 muy poco elevado del promedio ponderado de 2.50 lo cual indica
el poco aprovechamiento da las oportunidades que el restaurante
hacia sus amenazas lo cual debe aplicar estrategias ms relevantes.
ESTRATEGIA DE PORTER
a). PODER DE LOS CLIENTES
Nos encontramos en un crecimiento de la economa motivado por la
mejor performance en el departamento de Puno puesto que en el ao
2009 las actividades con mayor variacin y crecimiento fueron:
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COMPETENCIA DIRECTA:
COMPETENCIA INDIRECTA:
LISTA DE PROVEEDORES:
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interpersonales,
de
ello
detallaremos
los
siguientes
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DEBILIDADES
- Subestimar a la competencia
- Escasez de recursos
- Bajo poder negociador con proveedores y clientes
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AMENAZAS
-Disminucin del personal de las empresas mineras y otras
- Aumento del costo de vida
- Polticas Gubernamentales que afectan las inversiones
- Disminucin del PEA
III) DIAGNOSTICO:
Fases del diagnstico:
1 elaboracin del plan de trabajo en la auditoria
administrativa: diagrama Gantt
DIAGRAMA GANTT:
tiempo
prime
ra
sema
actividad
na
es
Elaboraci
n del
plan de
auditoria
Permiso al
gerente
de la
empresa
Primera
visita a la
empresa
en grupo
Recojo de
informaci
n
Segun
da
seman
a
Tercer
a
sema
na
Cuart
a
sema
na
Quint
a
sema
na
Sexta
sema
na
Spti
ma
sema
na
Octav
a
sema
na
Entrevista
a los
trabajador
es de la
empresa
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Observar
la
interrelaci
on de las
reas
Informe
de lo
avanzado
en la
auditoria
Presentaci
n de
informe
DIAGNSTICO INTEGRAL:
En el aspecto psicosocial de la empresa del restaurant BALCONES DE
PUNO se pudo observar y diagnosticar que:
No hay un departamento de recursos humanos.
No hay un proceso de reclutamiento bien definido
No hay un manual de contingencia por rea.
No existe un manual de induccin.
No hay un proceso de induccin bien definido
PROYECCIN PSICOSOCIAL.
Psicosocial: personas
En el aspecto psicosocial de la empresa del restaurant BALCONES DE
PUNO se pudo observar y diagnosticar que no existe un ambiente
favorable entre los empleados que laboran aqu,
PROYECCIN POLTICA.
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PROYECCIN PARTICIPATIVO.
En el aspecto de la participacin de los colaboradores de la empresa
del restaurant BALCONES DE PUNO se observ y diagnostico que no
hay un apoyo mutuo entre sus empleados, pero si estn muy
vinculados con la empresa.
OBJETIVO ESPECIFICO:
Recopilacin de informacin mediante cuestionarios ,
entrevistas
Visitas y observaciones al restaurante
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AREA A AUDITAR
Division y distribucion de de funciones:
Cargo
desempeado
ADMINISTRADOR
(gerente)
JEFE DE COCINA
(chef)
AUXILIAR DE
COCINA
(Chef)
JEFE DEL
RESTAURANT
CAJERA
(jefe de sala)
MESERO
(ayudante)
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. Cultura organizacional:
mediante las visitas realizadas al restaurante se pudo observar que
no cuenta con un buen clima laboral , porque se pudo ver que la
comunicacin dentro del Restaurante en ocasiones no es buena,
debido a la falta de concentracin del personal de cocina que muchas
veces se les olvida comunicarle a los vendedores que platos no hay
disponibles en determinado momento, y el mesero se lo ofrece al
cliente desconociendo que el plato no est disponible y esto ocasiona
la
mayora
de
las
veces
graves
disgustos
en
los
clientes,
. Recursos humanos
El restaurante est conformado por un grupo de personas adultas
quienes tienen un gran sentido de responsabilidad lo que facilita un
poco el desarrollo de las diferentes actividades, a su vez llevan largo
tiempo en el restaurante lo que hace que la planta de personal sea
veterana, no obstante en ocasiones hay desorientacin acerca de las
funciones especficas a desarrollar para cada cargo.
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Flexibilidad en el servicio
Implementacin de tecnologa de punta
Enriquecimiento y capacitacin del talento humano
Innovacin en los productos.
PROPUESTA TCNICA
. Naturaleza: auditoria parcial.
. Alcance: atencin al cliente.
. Antecedentes (auditorias anteriores): no tuvo
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. Objetivos:
Objetivo general:
Brindar una efectiva atencin al cliente.
Objetivo especfico:
. Implementar tecnologa y un buen personal en la atencin al cliente.
. Concientizar al personal que la calidad
de servicio brindado
al
efectividad e
implantacin de la tecnologa.
. Acciones:
Visitas y entrevistas a realizar en el restaurante balcones de
puno
. Recursos:
internet
impresin
libro
gaseosa y bocaditos
. Costo:
internet: 6 soles.
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impresin: 17 soles.
anillados: 5 soles.
gaseosa y bocaditos: 10 soles.
Pasajes: 5 soles.
. Resultados:
mejorar la atencin al cliente.
Mejorar la eficiencia y efectividad.
Ponerles al margen de la tecnologa en restaurantes.
5. PROGRAMA DE TRABAJO:
Diagrama de Gantt:
tiempo
Setactividad 12
Set-19
Set26
Oct.12
Oct.19
Nov.-7
Nov.12
Dic.17
es
Elaboracin
de
una
plan
para
auditar
Permiso al
gerente de
la empresa
Primera
visita a la
empresa en
grupo
Entrevista a
los
trabajadore
s
de
la
empresa
Observar la
interrelaci
n de las
reas
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Ordenar
toda
la
informacin
y aplicar la
metodolog
a
Informe de
lo avanzado
en
la
auditoria
Presentacin
de informe
. Identificacin:
1. Coordinador General
2. Lder del proyecto
3. Asistente o analista del proyecto
.
. Responsables:
Coordinadores General:
Choque Martnez Milagros C.:
Cusilayme zapata, yojan:
proyecto.
rea: atencin al cliente.
. Actividades:
Visitas al restaurante, observacin, elaboracin de instrumentos,
recojo de
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. Fases:
Visitas a la empresa
Avance de la auditoria
Presentacin de la auditoria al restaurante balcones de
puno
. Calendario:
Inicio de la auditoria : 8 de septiembre 2015
Fin de la auditoria:
17 de diciembre 2015
V. INTRUMENTACION
ELABORACIN Y APLICACIN DE CUESTIONARIOS E
INDICADORES
De esta forma se continuaron los trabajos de la auditoria, ampliando
la investigacin y observacin directa, tcnicas que permiten precisar
los requerimientos para el uso de los dems instrumentos de
captacin de informacin.
Al gerente general, se le confirmo que se utilizaran cuestionarios y
cedulas en entrevistas dirigidas con los responsables de las reas, de
acuerdo con el calendario y programa de trabajo.
Asimismo se le
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MANUALES ADMINISTRATIVOS
Roles que desempean:
-
objetivos.
Administrador: se encarga de administrar los activos de la
empresa, incrementa los ingresos y ajustarse lo ms posible a
un presupuesto de egresos. Para lograr la rentabilidad del
restaurante.
Despacho contable: elabora la contabilidad de las
operaciones del negocio, pago de impuestos, elaboracin de los
OBSERVACION DIRECTA
Consiste en una revisin fsica del departamento, para conocer,
comprobar y apreciar el ambiente de trabajo, desenvolvimiento de las
actividades que se realizan en el restaurante balcones de puno.
ENTREVISTA:
BALCONES DE PUNO
AREA OPERATIVA
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ENTREVISTA A GERENTE
PERIODO: Del 12 de Setiembre del 2015 Al 30 de diciembre
2015.
NOMBRE: OSCAR PEA DIAZ
CARGO: Gerente General
FECHA: 12 de diciembre
1.- Existe un sistema de organizacin en el cual las
personas que trabajan en el establecimiento sepan sus
responsabilidades.
En el restaurante balcones de puno, en gerente general dijo que
los trabajadores de la organizacin si saben las que actividades y
responsabilidades que tienen que cumplir cada trabajador frente
a su organizacin que es el restaurante balcones de puno.
2.- se cuenta con plan de planificacin y motivacin para
el personal.
En realidad segn la respuesta establecida por el gerente dijo
que si se cuenta con planificacin y lo que es respecto a la
motivacin del personal, se da de manera superficial como en los
salarios de pago.
Elaborado por:
-
BALCONES DE PUNO
AREA OPERATIVA
ENTREVISTA AL GERENTE DEL LOCAL
PERIODO:
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
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existe
una
persona
responsable
que
supervise
las
CUESTIONARIO
Como es de nuestro amplio conocimiento que todo cuestionario tiene
como
finalidad de
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Cuestionario de:
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
1. La estructura de la organizacin se deriva de algn tipo de
ordenamiento (reglamento, decreto, acuerdo, acta, etc.)?
Especificar cul.
NO
2. Considera que la estructura actual permite cumplir con el
objeto de la organizacin? Porqu.
No, porque no poseemos una estructura organizacional que cumpla
con todos los requisitos
3. Con qu tipo de estructura organizacional se cuenta?
Vertical
4. Qu factores fueron tomados en cuenta para disear la
estructura?
Solo se tom en cuenta la forma en que nos delegamos el trabajo
DIVISIN Y DISTRIBUCIN DE FUNCIONES
1. En que se basaron para definir la estructura por rea?
En la forma de trabajo que realiza cada miembro de la organizacin.
2. Cmo definen la asignacin de personal y las funciones
para cada rea y nivel jerrquico?
Es asignado segn la necesidad que se tenga
3. Las funciones son claras para todo el personal? Especificar
cmo lo determinan.
S, porque lo que estn en contacto con las personas.
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Aspectos Relevantes
Comentarios Recibidos
Revisados
ESTRUCTURA
La estructura se hizo
ORGANIZACIONAL
estructura actualmente
DIVISIN Y
No existe descripcin y
personas
Los trabajadores saben
DISTRIBUCIN DE
anlisis de puestos
sus funciones
FUNCIONES
establecidos
establecidas. Pero no
formalmente.
estn establecidas
CULTURA
Cumplen sus
formalmente.
El nivel de
ORGANIZACIONAL
actividades cotidianas
RECURSOS HUMANOS
No existe un plan de
actividades.
No existe un sistema de
capacitacin, tampoco
administracin de
personal.
motiven.
El personal no considera
importante la existencia
de un plan de
capacitacin, por la
CAMBIO
ORGANIZACIONAL
hijos
fundador, cambio la
estructura
organizacional.
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ESTUDIOS
No disponen de
No existen estudios
ADMINISTRATIVOS E
registros de
administrativos porque
8INSTRUMENTOS
informacin.
todo lo realizan
TCNICOS DE APOYO
empricamente.
INVESTIGACION DOCUMENTAL
DOCUMENTAL
Constituye una tcnica que permite situar, seleccionar y analizar la
documentacin pertinente al restaurante con el fin de desarrollar
juicios tiles para la ejecucin del examen de auditoria
EXAMEN
MOTIVO DEL EXAMEN
La auditora administrativa se realiza para evaluar la eficiencia y
econmica
balcones de puno.
MEDICION
El
grupo
auditor
determin
agrupar
los
factores
que
estn
Etapa: Organizacin
Factor 1
Componente: Estructura organizacional.
Indicador cualitativo: Precisin con que se determinan los niveles de
autoridad y responsabilidad.
Indicador cuantitativo.
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Unidades asesoras
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Total de unidades
Factor 2
Componente: Divisin y distribucin de funciones.
Indicador cualitativo: Grado en que determina carga de trabajo.
Indicador cuantitativo:
Tareas realizadas
Empleados
Factor 3
Componente: Cultura organizacional.
Indicador cualitativo: Cmo muestra el nivel de conciencia, los
valores, las actitudes y los hbitos que prevalecen.
Indicador cuantitativo
Factor 4
Componente: Recursos Humanos
Indicador cualitativo: Precisin con que determina el sistema formal
de administracin de las personas.
Indicador cuantitativo:
Personal capacitado
Cursos de capacitacin
Factor 5
Componente: Cambio Organizacional.
Indicador cualitativo: Como pernean a la organizacin para desarrollar
cambios alternos de actuacin.
Indicador cuantitativo:
Evaluacin de cambios
Total de cambios
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Factor 6
Componente: Estudios Administrativos
Indicador cualitativo: Grado en que proporcionan elementos de juicio
para
Indicador cuantitativo:
Estudios realizados
Estudios propuestos
el
estudio
de
los
principales
elementos
del
proceso
Procedimiento de evaluacin
Etapa: Organizacin
Factor 1
Componente: Estructura organizacional.
Indicador cualitativo: Precisin con que se determinan los niveles de
autoridad y responsabilidad.
Observacin: Dicha determinacin no necesariamente es la ms
adecuada pero gracias al nivel de integracin de sus trabajadores
esta funciona.
Indicador cuantitativo.
Unidades asesoras
0/3
Total de unidades
Cifra ptima: 1
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por
lo
que
la
carga
de
trabajo
se
reduce
considerablemente.
Indicador cuantitativo:
Tareas realizadas
3/3
Empleados
Cifra ptima: 1
Rango aceptable: 0.5
Resultado obtenido: 1
Factor 3
Componente: Cultura organizacional.
Indicador cualitativo: Cmo muestra el nivel de conciencia, los
valores, las actitudes y los hbitos que prevalecen.
Observacin: Se ven reflejados en la buena relacin laboral lo cual
influye en gran medida en el desarrollo de las actividades y los
resultados que estas generan.
Indicador cuantitativo:
reas con mejoras
3/3
Total de reas
Cifra ptima: 1
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Personal capacitado
0/3
Cursos de capacitacin
Cifra ptima: 1
Rango aceptable: 0.5
Resultado obtenido: 0
Factor 5
Componente: Cambio Organizacional.
Indicador cualitativo: Como pernean a la organizacin para desarrollar
cambios alternos de actuacin.
Observacin: los cambios no se planean se realizan cuando se
consideran que son necesarios y el personal los acepta por qu existe
confianza entre ellos.
Indicador cuantitativo:
Evaluacin de cambios
3/3
Total de cambios
Cifra ptima: 1
Rango aceptable: 0.5
Resultado obtenido: 1
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Factor 6
Componente: Estudios Administrativos
Indicador cualitativo: Grado en que proporcionan elementos de juicio
para mejorar la dinmica organizacional
Observacin: ellos no proporcionan elementos de juicio puesto que
solo les preocupa terminar el trabajo sin importar las reas de mejora.
Indicador cuantitativo:
Estudios realizados
0/3
Estudios propuestos
Cifra ptima: 1
Rango aceptable: 0.5
Resultado obtenido: 0
INFORME:
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
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Informe N0001.
SINTESIS
Auditoria administrativa de atencin al cliente
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Uso de la tecnologa.
Eficiencia y eficacia en tiempo de atencin
Eficiencia y calidad en su servicio.
DE SOLUCION
VISION
La visin s se encuentra formalizada dentro de la empresa, es
decir, est por escrito y bien definida. Sin embargo los
empleados no se sienten identificados con sta, porque no la
conocen en su totalidad.
Recomendacin:
Dar a conocer la visin durante la induccin de los empleados a
la organizacin; asimismo, se puede colocar la visin en los
pasillos y puertas de las instalaciones, con la finalidad de que
los
empleados
la
tengan
presente.
Ello
es
de
suma
la
misin
en
las
instalaciones
del
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
14
POLTICAS
El 75% del personal est enterado de las polticas de la
empresa, en parte porque son formuladas por escrito y en parte
por la aplicacin tacita en el trabajo cotidiano.
Recomendacin:
La totalidad de las polticas deben de estar documentadas y
disponibles
para
que
toda
persona
pueda
consultarlas,
I INTRODUCCION
Informacin relativa al examen
1 motivo del examen.
La auditora administrativa se realiza para evaluarla la calidad de
atencin al cliente, en el establecimiento restaurantbalcones de
puno.
2 naturalezas y objetivos del examen
La auditora de del restaurant balcones de puno tuvo como
objetivos lo siguiente:
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Cargo
desempea
Periodo de
gestin
do
in
laboral
Desd
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Condic
Direcci
n
hasta
14
e
OSCAR PEA DIAZ
GERENTE
CONDORI
mozo
RODRIGUEZ
Puno
permanente
2013 No se
puno
sabe
HUGO
II CONCLUCIONES:
A. CONCLUSIONES.
A continuacin se presentan las conclusiones basadas en los
resultados obtenidos
Del restaurante estudiado se pudo determinar que no
Realiza actividades para mejorar la atencin al cliente.
El
gerente
algunos
colaboradores
de
los
restaurante
manifestaron que
Las quejas ms frecuentes es el tiempo de espera, lo cual refleja
deficiencia
En el servicio.
El restaurante cuenta con una ambiente casi favorable ya que
ofrece escenario de danzas, lo cual es una ventaja para la
organizacin.
En cuanto a la higiene en los resultados se pudo constatar que los
clientes la consideran en gran proporcin buena y un nmero
significativo indic que regular. Por lo tanto la empresa no cuida este
factor tan importante.
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
14
existe
III OBSERVACIONES:
ORGANIZACIN:
. Estructura organizacional:
S existen un organigrama formal dentro de la empresa, y las
personas no
Comprenden muy bien el lugar que ocupan en l, as como qu rea
est a cargo de ellos y cul es la superior.
Divisin y distribucin de funciones:
Cargo
desempeado
sus funciones
En ocasiones no s cmo dirigir al
JEFE DE COCINA
AUXILIAR
personal a mi cargo.
DE No se la preparacin exacta de
COCINA
Algunos platos.
(chef)
MESERO
(ayudante)
trabajo.
CAJERA
(jefe de sala)
ADMINISTRADOR
mi cargo.
Es clara la falta de manuales especficos
(gerente)
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
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mayora
de
las
veces
graves
disgustos
en
los
clientes,
IV RECOMENDACIONES:
ORGANIZACIN:
. Estructura organizacional:
Recomendacin:
Se debe revisar el organigrama y plantear una estructura nueva que
se adecue al tipo de trabajo que se realice, es decir, una estructura
de equipos, ya que la naturaleza de los servicios lo exige de esa
forma. Dicha revisin debe realizarse en conjunto con todas las reas,
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
14
ADMINISTRADOR
DESPACHO
CONTABLE
SUPERVISOR
MESE
RO
CAJER
O
JEFE DE COCINA
P.
LIMPIEZA
AUXILIAR DE
COCINA
CHEF
forma
inmediata
permanente
un
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
14
Recomendaciones:
El responsable de esta funcin tiene que replantar en el corto plazo
las estrategias y contenido tcnico de sus acciones.
ANEXOS
NOMBRE:
AREA / PUESTO:
TIEMPO EN EL PUESTO
NOMBRE DE SU JEFE INMEDIATO:
Le gustara desempear otro puesto? SI___NO____
Cul?
Por qu?.
Cul es su grado mximo de estudios? Edad:
El principal objetivo de su trabajo es:
Cules son las responsabilidades ms grandes de su trabajo?
Maneja documentos confidenciales y / o valiosos dentro de
su puesto? SI____ NO:__ Cules?
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
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