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ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL PERFIL TECNICO
UBICACIN:
CASERIO
: OCUCALLA
CENTRO POBLADO: CENTRO POBLADO DE MATIHUACA
DISTRITO
: AMBO
PROVINCIA
: AMBO
REGION
: HUANUCO
MARZO 2016
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PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
A. INFORMACIN GENERAL
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
C. DETMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP
E. EVALUACIN SOCIAL
F. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
G. IMPACTO AMBIENTAL
H. GESTIN DEL PROYECTO
I. MARCO LGICO
2. ASPECTOS GENERALES
2.1.
IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico
3.1.1. rea De Estudio Y rea De Influencia.
3.1.1.1. Localizacin
3.1.1.2. Ubicacin Poltica.
3.1.1.3. Ubicacin Geogrfica.
3.1.1.4. Lmites del Proyecto a Desarrollar.
3.1.1.5. Caractersticas Geogrficas:
3.1.1.5.1.
Clima
3.1.1.5.2.
Vientos
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3.1.1.6.1.
Poblacin:
3.1.1.6.2.
El Contexto Legal:
Actividad Agrcola
3.1.1.7.2.
Actividad Ganadera
3.1.1.7.3.
Actividad Forestal
3.1.1.7.4.
Salud:
3.1.1.7.5.
Educacin
3.1.1.7.6.
Electrificacin
3.1.1.7.7.
FORMULACIN
La Poblacin de Referencia
4.2.1.1.2.
La Poblacin Demandante
4.2.1.1.3.
4.2.1.1.4.
Proyecciones de la Demanda
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RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
EVALUACIN
6.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.
PLANOS Y ANEXOS
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RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
1.
UNID AD DE
MEDID A
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
POBLACIO N
440
444
448
452
456
460
464
468
472
476
480
POBLACIO N
POBLACIO N
-440
-444
-448
-452
-456
-460
-464
-468
-472
-476
-480
Obras provisionales
Trabajos preliminares
Movimiento de tierras
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RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
ALTERNATIVA 2
Componente 01: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PLAZA
Obras provisionales
Trabajos preliminares
Movimiento de tierras
DESCRI PACI ON
UNI DAD
hh
I GV18%
PS
S/.
61,986.90
S/.
73,144.54
S/.
42,592.30
S/.
21,361.08 S/.
3,844.99 S/.
25,206.07
0.91 S/.
22,937.53
hh
S/.
40,625.82 S/.
7,312.65 S/.
47,938.47
0.41 S/.
19,654.77
MATERI ALES
gl b
S/.
18,082.32
S/.
118,539.68
0.85 S/.
100,758.73
EQUI POS
gl b
S/.
1,349.49 S/.
8,846.66
0.85 S/.
7,519.66
SUB CATOSONT
gl b
S/.
20,560.45
0.91 S/.
18,710.01
S/.
7,497.17 S/.
17,424.11
S/.
11,157.64
FC
hh
100,457.36
S/.
PP
MANO DE OBRA
CTO TOTAL
3,136.34
S/.
S/.
221,091.34
S/.
169,580.70
Ga s to Ge n e ra l e s 9% S/.
Su p e rvi s i on S/.
18,255.25
0.85 S/.
15,516.96
10,000.00
0.91 S/.
9,100.00
S/.
10,000.00
0.91 S/.
9,100.00
259,346.59
S/.
203,297.66
Exp e d i e n te
COSTO TOTAL DE OBRA
S/.
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COSTOS ESTIM ADOS DE INVERSION ALTERNATIVA 2
A PRECIOS PRIVADOS Y SOC I A L E S
I TEM
DESCRI PACI ON
UNI DAD
CTO TOTAL
MANO DE OBRA
hh
S/.
57,607.62
hh
S/.
hh
S/.
MATERI ALES
gl b
S/.
EQUI POS
gl b
S/.
SUB CATOSONT
gl b
S/.
I GV18%
FC
PS
67,976.99
S/.
36,639.36
14,862.36 S/.
2,675.22 S/.
17,537.58
0.91 S/.
15,959.20
42,745.26 S/.
7,694.15 S/.
50,439.41
0.41 S/.
20,680.16
20,337.68
S/.
133,324.78
0.85 S/.
113,326.06
1,111.46 S/.
7,286.26
0.85 S/.
6,193.32
21,115.10
0.91 S/.
19,214.74
S/.
6,174.80 S/.
17,894.15
S/.
10,369.37
PP
S/.
112,987.10
S/.
3,220.95
S/.
S/.
229,703.13
S/.
175,373.48
Ga s to Ge n e ra l e s 9% S/.
Su p e rvi s i on S/.
18,966.32
0.85 S/.
16,121.37
10,000.00
0.91 S/.
9,100.00
S/.
10,000.00
0.91 S/.
9,100.00
268,669.45
S/.
209,694.85
Exp e d i e n te
COSTO TOTAL DE OBRA
S/.
F. EVALUACIN SOCIAL
Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo efectividad,
sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa
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RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
DESCRIPCION
Inversi on Pri vada
Inversi on Soci al
VACT a Preci os Pri vados
VACT a Preci os Soci al es
Benefi ci ari os Promedi o
C/E
MEJOR ALTERNTIVA
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
ALTERNATIVA N1
259,346.59
203,297.66
274,513.84
213,510.47
460
464.15
X
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
ALTERNATIVA N2
268,669.45
209,694.85
285,623.06
220,902.13
460
480.22
F U E N T E E LA B O R A C I O N P R O P I A
(ver
documento
de
compromiso
Actas
anexos).
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RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
Sostenibilidad Social.
La poblacin organizada exige la ejecucin del proyecto en vista que se beneficiaran a
440 pobladores al final de la ejecucin de la obra, obteniendo mejores condiciones para el
desarrollo de actividades de recreacin, y actividades cvico culturales.
H. IMPACTO AMBIENTAL
Identificacin de los componentes y variables ambientales que sern afectados:
El Proyecto no tendr ningn efecto negativo en los que se refiere al suelo y agua e imagen rural
ya que al estar por inmediaciones del casero esta relegado a normas de construccin.
Medio Biolgico.
En cuanto a la flora existente en las reas cercanas al terreno; estas sern removidas y/o
trasladadas y se crearan mayores espacios verdes.
Medio Social.
El Proyecto tendr impactos sociales positivos, que se traduce en que la poblacin del CASERIO
DE OCUCALLA ser atendida adecuadamente.
CARACTERIZACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Las caractersticas del impacto ambiental del Proyecto se muestran en el siguiente cuadro.
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FUERTE
MODERADO
MAGNITUD
LEVE
NACIONAL
REGIONAL
ESPACIALES
LOCAL
LARGA
CORTA
PERMANENTES
NEUTRO
NEGATIVO
POSITIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
MEDIA
TRANSITORIOS
EFECTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MEDIO BIOLOGICO
FLORA
FAUNA
MEDIO SOCIAL
PLAZA PRINCIPAL DE OCUCALLA
F U E N T E E LA B O R A C I O N P R O P I A
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J. MARCO LGICO
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
FIN
SUPUESTO
co n tri b u i r a l d e s a rro l l o d e l a s
a cti vi d a d e s s o ci o e co n o mi ca s d e
l a l o ca l i d a d d e l ca s e ro d e
Ocu ca l l a
re d u ci r e l 100 % d e l a s
n e ce s i d a d e s ci vi ca s ,cu l tu ra l e s En cu e n ta s a h o ga re s a tra ve s d e l
I NEI
y re cre a ti va s i n s a ti s fe ch a s
p a ra e l a o 2016
1 e s fa cti b l e l a cre a ci o n d e l a
p l a za d e a rma s e n e l a s e ro d e
Ocu ca l l a ce n tro p o b l a d o d e
Ma ti h u a ca , d i s tri to d e Sa n Ra fa e l ,
p ro vi n ci a d e Amb o
PROPOSITO
MEDIOS DE
VERIFICACION
a d e cu a d a s co n d i ci o n e s p a ra e l
d e s a rro l l o d e l a s a cti vi d a d e s
ci vi ca s , e co n o mi ca s y d e re cre a ci o n
p a s i va p a ra l o s p o b l a d o re s e n e l
ca s e ro d e Ocu ca l l a ce n tro
p o b l a d o d e Ma ti h u a ca , d i s tri to d e
Sa n Ra fa e l , p ro vi n ci a d e Amb o .
75% d e p a rti ci p a ci o n d e l a
p o b l a ci o n e n e l d e s a rro l l o d e
a cti vi d a d e s ci vi ca s y cu l tu ra l e s
e n e l a o 2016
1 a ctu a l i za ci o n e s d e l p l a n d e
d e s a rro l l o u rb a n o
2b o l e ti n e s i n fo rma ti vo s d e l ce n tro
de s alud
1s e gu i mi e n to d e co n ti n u i d a d d e
l a p o l i ti ca
2Acti tu d fa b o ra b l e d e l a s
a u tori d a d e s y ge s tore s a l
cu mp l i me n to d e l o s o b je ti vo s d e l
p ro ye cto.
COMPONENTE
INDICADORES
e n e l a o 2016, s e co n ta ra co n
l a Pl a za d e Arma s d e l ca s e ro
d e Ocu ca l l a , a s i mi s mo , e l
100% d e l a s zo n a s
i n te rve n i d a s e s ta ra h a b i l i ta d o
co n a re a s ve rd e s
1I n fo rme d e l i q u i d a ci o n d e o b ra s
2I n fo rme y e va l u a ci o n
3Re p o rte s d e s e gu i mi e n to y
mo n i tore o d e l a s a cti vi d a d e s
re a l i za d a s
ACCIONES
RESUMEN DE
OBJETIVOS
1cre a ci o n d e l a Pl a za d e a rma s e l
p ro ye cto s e h a co n ce b i d o d e fo rma
ta l q u e s e a d a p te a l e n torn o d e l
ca s e ro d e Ocu ca l l a u ti l i za n d o l o s
e l e me n tos a rq u i te cton i co s , q u e
te n ga fu n ci o n a l i d a d co n l a zo n a a
i n te rve n i r
2co n s tru cci o n d e ve re d a s d e
e s p e s o r d e 15cm, s a rd i n e l e s , i n s t.
d e i l u mi n a ri a s , b a n ca s d e ma d e ra
1Ap ro va ci o n d e PI P p o r u n
mo n to d e S/.259,346.59 s o l e s
2Re s o l u ci o n d e a p ro va ci o n d e
e xp e d i e n te te cn i co
3Co n tra to d e Su p e rvi ci o n
4Co n tro l d e ma n te n i mi e n to
1a cta d e e n tre ga d e re ce p ci o n d e
o b ra
2fa ctu ra s , b o l e ta s d e l o s ga s tos
re a l i za d o s e n l a o b ra
3 ve ri fi ca ci o n d e cu a d e rn o d e
o b ra s
4co n fo r mi d a d d e o b ra
5 d o cu me n ta ci o n o fi ci a l
1Qu e l a p o b l a ci o n b e n e fi ci a d a
a p o ye n e n e l d e s a rro l l o y
co n ti n u i d a d d e l p ro ye cto
2Po s i b i l i d a d d e co n ta r co n
re cu rs o s fi s i co s y h u ma n o s d e l a
p o b l a ci o n
FUENTE:ELABORACI ON PROPIA
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2. ASPECTOS GENERALES
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2.2. Institucionalidad
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
PLIEGO:
NOMBRE:
PERSONA RESPONSABLE
DE LA UNIDAD:
PERSONA RESPONSABLE
DE FORMULAR:
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR:
NOMBRE:
PERSONA RESPONSABLE :
ORGANO TECNICO
RESPONSABLE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Pobl adores del centro poblado de Maraypata
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general la misma que est relacionada con el aspecto cultural y en la formacin de la identidad
cvico cultural.
La Municipalidad Provincial de Ambo, tiene la responsabilidad de la identificacin del lugar
donde se ejecutar el proyecto, precisando el rea a intervenir y caractersticas de las vas
aledaas. Asimismo, financiar para la realizacin del proyecto; los costos de Perfil, Expediente
tcnico, Supervisin, imprevistos y medidas de mitigacin (impacto ambiental) que estn
comprendidos en la inversin total del proyecto.
La Comunidad Barrial participar en el del proyecto se comprometen a darle el mantenimiento
y los cuidados mensualmente que corresponden a toda el rea de construccin del proyecto
2.4. Marco de referencia
2.4.1. Antecedente del proyecto
El presente estudio "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO
POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO" nace
como una necesidad sentida de la poblacin, y por la iniciativa de la poblacin organizada de
dicha zona, las mismas que con el apoyo de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO, se
llevara a cabo los estudios de Pre inversin y como tambin la fase de Inversin, ejecucin del
Proyecto.
La Municipalidad Provincial de Ambo, ha seleccionado, priorizado y aprobado la peticion de los
representantes del caserio de Ocucalla del centro poblado de Matihuaca de acuerdo a los
criterios de elegibilidad establecidos por el Anexo SNIP 9, aprobado con RD N 006-2012EF/63:01, as mismo cuenta con el compromiso de formulacin, evaluacin, y ejecucin de la
obra por parte de la Municipalidad Provincial de Ambo.
El proyecto, CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, est orientado a
crear la inexistente infraestructura urbanstica con la construccin de veredas peatonales y
reas verdes que contribuir al desarrollo de actividades cvicas, culturales, sociales, econmicas
y de recreacin pasiva de los pobladores, fortalecer el tejido social, la organizacin local de la
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localidad y mejorara la calidad de vida la poblacin del casero de Ocucalla del centro poblado
de Matihuaca.
Adems el presente Proyecto de Inversin de enmarca dentro de los dispositivos legales del
Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), que se detalla a continuacin:
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Publicada el
28de junio del 2000 modificada por las Leyes nmeros 28522,28802
publicadas el 25 de mayo del 2005 y el 21 de julio del 2006.
Ley N 28802 ley que modifica la ley N 27293 (SNIP)
Ley N 28522 Ley de creacin del CEPLAN.
Decreto Supremo N102-2007, que aprueba el reglamento del Sistema de
Inversin Pblica.
Decreto Supremo N 038-2008-EF, que modifica la segunda disposicin
complementaria del reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin
Pblica.
R.D. N 002-2009 que aprueba la directiva general del SNIP.
R.D. N 004-2009, que modifica la directiva general del SNIP.
Ley N29951 Ley del Sistema de Nacional de Presupuesto Pblico.
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condiciones
de
vida
de
su
poblacin.
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La Municipalidad Provincial de Ambo, siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local,
de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, cuya competencia es proveer los
servicios de esparcimiento a las Localidades rurales y urbanos que se encuentra en su
jurisdiccin.
Marco Normativo
El presente estudio de pre inversin a nivel de perfil, se formula cumpliendo con la primera fase
del ciclo del proyecto, tal como lo establece el Sistema Nacional de inversin Pblica. Teniendo
en cuenta la normatividad establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas a travs la
Direccin General de Polticas de Inversin (DGPI), as como los lineamientos de poltica, pautas
y manuales metodolgicos y normas del sector transporte y la normatividad de la entidad
formuladora.
Clasificador
funcional
programtico:
Asimismo,
el
presente
proyecto
se
enma rca
DIVISION FUNCIONAL
041: DESARROLLO
URBANOY RURAL
GRUPO FUNCIONAL
0090:PLANEAMIENTO
Y DESARROLLO
URBANO Y RURAL
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3.
IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico
3.1.1. rea De Estudio Y rea De Influencia.
3.1.1.1. Localizacin
El casero de Ocucalla del centro poblado de Matihuaca se encuentra ubicado en el Distrito de
ambo, Provincia de Ambo, Departamento de Hunuco a una distancia de 11 Km al distrito de
San Rafael, Tiene una extensin territorial de 95.4 Km2, una poblacin estimada de 440
habitantes y una densidad poblacional de 4.61 hab/Km2 segn la informacin recogida por el
equipo formulador en el trabajo de campo realizado.
MAPA DE UBICACIN GEOGRAFICA DEL AREA DE INFLUENCIA
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TIPO DE VIA
DISTANCIA
Carretera Asfaltada
Carretera Trocha Carrozable
64.00 km.
11.00 km.
ESTADO
Buena
Regular
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Demografa.
POBLACION DEL DISTRITO.
Segn el Censo de Poblacin y Vivienda 1993 el distrito de Ambo contaba con una
poblacin total de 13,833 habitantes y 2,096 viviendas censadas, lo que significaba
para ese ao un promedio de 6.5 habitantes por vivienda; y segn el del ao 2007
una poblacin total de 15,745 habitantes y 4,821 viviendas censadas significando
tambin para este ao un promedio de 3.3 habitantes por vivienda (ver siguiente
cuadro).
INFORMACION GENERAL DEL DISTRITO DE AMBO SEGN INEI
C EN S O - 19 9 3
C EN S O - 2 0 0 7
U B IC A C I N
D IS T R IT O
P O B L A C IO N
AMBO
13,833Hab
H O G A R ES
CEN S A D O S
N HAB . PO R
V IV IEN D A
2,096
7 Hab .
P O B L A C IO N
15,745Hab .
H O G A R ES
CEN S A D O S
4,821
N HAB . PO R
V IV IEN D A
3 Hab
A L T IT U D
S U P ER F IC IE
D EN S ID A D
P O B L A C IO N A L
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POBLACION
CENSADAS 2007
APROX.2007
Ocucalla 76 Viviendas
385 Hab.
CC.PP
TASA INTERCENSAL
POBLACION
GENERI 2013
ACTUALIZADA
2007
(2)2016
FEMENINO
MASCULINO
0.91%
440 Hab.
48.34%
51.66%
campesinas.
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PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
Distrito
Tasa de
de carencias
2/
agua
Desag./ letrin.
electric.
m ujeres
6-9 aos
desnutric.
AMBO
97%
41%
51%
26%
31%
33%
CAYNA
55%
27%
79%
34%
33%
69%
COLPAS
96%
31%
66%
45%
40%
59%
CONCHAMARCA
61%
37%
67%
28%
29%
29%
HUACAR
99%
24%
80%
38%
31%
41%
SAN FRANCISCO
98%
30%
19%
28%
31%
51%
SAN RAFAEL
80%
43%
39%
41%
36%
40%
TOMAY KICHWA
94%
36%
28%
16%
26%
24%
Fuente: Foncodes 2006 - con i ndi ca dor es a ctua l i za dos con el censo del INEI. 2007.
El a bor a ci n: Equi po Tcni co.
3.1.1.7.1. Actividad Agrcola.- Se cultiva: papa, maz, cebolla, ajos, zanahoria, betarraga,
poro, y menestras, maz, trigo, cebada, habas, calabaza, oca, olluco, mashua. La
mayora de su territorio sirve como campos de cultivo y poca extensin como
campo de pastoreo.
3.1.1.7.2. Actividad Ganadera.- Est establecida generalmente en la zona alta del pueblo.
Se cra ganado lanar, vacuno, porcino, ovino, etc. La ganadera es emprica,
pero contribuye enormemente a la produccin de leche y carne.
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RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
Actividad
Agricultura
Ganaderia
Comercio
Artesania
Transporte Terestre
Trabajadores Independientes
TOTAL
Ingreso
(S/,Mes)
%
84%
10%
2%
S/. 500,0
S/. 780,0
S/. 400,0
S/. 200,0
S/. 1.000,0
S/. 700,0
0,5%
2%
1%
100%
S/. 3.580,00
PROMEDIO
S/. 596,7
Elaboracin propia
3.1.1.7.4. Salud:
Estos servicios son atendidos por el Puesto de Matihuaca con categora 1, Micro
Red San Rafael, Red de salud Hunuco, DIRESA HUANUCO, del MINSA, de acuerdo a
las visitas realizadas, se pudo observar que hay una alta incidencia de enfermedades
respiratorias agudas que representa el 25,5%, y las enfermedades del Sistema
digestivo como son las infecciones intestinales y parasitarias que representa el
11.3% este ltimo relacionado por el consumo de agua no tratada.
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PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
DIEZ PRIMERA S CA USA S DE MORBI LI DA D
2011
CA USA S
GERNERA L
FREC.
182
2 5 ,5 %
Infecciosas Intestinales y
Parasitarias
Enfermedades del Aparato
Urinario.
81
1 1 ,3 %
74
1 0 ,4 %
Enfermedades de la Piel y
Tejido Subcutneo.
Enfermedades
Osteomusculares.
Infecciones de Transmisin
Sexual.
Enfermedades de la Glndula
Endocrina.
Afecciones Dentales y
Periodontales.
72
1 0 ,1 %
64
9 ,0 %
59
8 ,3 %
48
6 ,7 %
47
6 ,6 %
Desnutricin
Enfermedades de Ojo y sus
Anexos
46
6 ,4 %
41
5 ,7 %
714
100,0%
Infecciones Respiratorias
Agudas
TOTA L
DEL
Elaboracin propia
Tambin de cuerdo al centro de salud de Matihuaca se logr determinar la
esperanza de vida del C.P. del caserio de Ocucalla se toma de referencia en el centro
poblado de Matihuaca el cual se determina de la siguiente manera, La Esperanza de
Vida al nacer en el mbito del Puesto de Salud de Matihuaca con respecto a zona de
estudio ha sido 67.3 aos para los varones y de 72.4 aos para las mujeres, y en
promedio la Esperanza de Vida al Nacer de la poblacin en general es de 69.8 aos
en el ao 2010. Pero en el ao 2011 en las mujeres fue de 73.9, y en los varones de
68 aos esto quiere decir que la ESPERANZA DE VIDA AL NACER en el ao 2011 es de
70.2 aos en
SEXO
FENEMINO
MASCULINO
TOTAL
2011
NUMERO
73.9
68.0
70.2
Elaboracin propia
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PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
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3.1.1.7.5. Educacin
Los ndices educativos son los ms bajos comparados con los d ems anexos del
casero de Ocucalla del centro poblado de Matihuaca, solo existe una institucin
educativa la, I.E 32161 y un jardn-Inicial N091 Matihuaca con cuatro secciones del
1 grado al 6 grado solo la mitad de los nios que acuden a primaria terminan
oportunamente el resto por diferentes circunstancias, sobre todo econmicas, no
culminan la primaria, del total de alumnos del I.E N 32161 es de 48 alumnos , en
cuanto a los estudios secundarios no existe y por lo cual recuren al distrito de San
Rafael a realizar dichos estudios.
3.1.1.7.6.
Electrificacin
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Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje/ Nevada
Sismos
Sequias
Huaycos
Derumbes / Deslizamientos
Tsunamis
Incendios Urbanos
Derrames Toxicos
Lluvias intensas
Heladas
Friaje/ Nevada
x
x
Sismos
Sequias
Huaycos
Derumbes / Deslizamientos
Tsunamis
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Incendios Urbanos
Derrames Toxicos
x
x
x
x
SI
NO
Lluvias
intensas
FUENTE:ELABORACION PROPIA
=
=
=
=
Bajo
Medio
Alto
Sin informacion
:
:
:
:
1
2
3
4
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Los peligros que podran afectar en el horizonte de vida del proyecto, tal como los
sismos, lluvias intensas, heladas, friaje nevada y sequas, son de frecuencia e intensidad
media, toda vez que se presenta de manera eventual.
PREGUNTA
SI
NO
COMENTARIOS
No exis ten
SI
FRECUENCIA
NO
Inundacin
BAJO
MEDIO
INTENSIDAD
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
Vientos fuerte
Lluvias
intens
Des lizam ientos
Heladas
S is m os
Sequias
X
x
Huaycos
Otros
Fuen te : Trab aj o de Cam p o
X
en el centr o
pobl
3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP:
I. Los factores produccin de servicios
Desde el antes de su funcionamiento la plaza de armar del caserio de Ocucalla Presenta las
carencias en:
Falta de Infraestructura adecuada
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dedicado a
formar
etc. el cual es
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sobre
anlisis
de
peligros
naturales
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En tal sentido se trabaj con autoridades y pobladores del caserio de Ocucalla para saber si
existen riesgos de peligro en la Zona afectada, llegndose a la conclusin de que en la localidad
no existen peligros naturales.
Pero sin embargo podemos observar, informaciones sobre posible peligros naturales existentes
en el rea de influencia de la plaza de armas del centro poblado de Matihuaca, conforme
apreciamos en el siguiente cuadro: (Ver tem 3.1.1.8)
Este anlisis permitir determinar si las decisiones de locali zacin y diseo tomados en cuenta
en el presente estudio, incluyen mecanismos para evitar vulnerabilidades por exposicin,
fragilidad y resilencia
Por Exposicin - se entiende a las decisiones y prcticas que ubican a una infraestructura en la
Zona de influencia de un peligro
Por fragilidad - se refiere al nivel de resistencia y proteccin frente al impacto de un peligro amenaza, es decir a la inseguridad estructural en las edificaciones debido a formas constructivas
inadecuada
Por resilencia - est asociada al nivel de asimilacin o la capacidad de recuperacin que pueda
tener la unidad social (persona, familia y comunidad) frente al impacto de un peligro -amenaza
En el siguiente cuadro se observa de forma ilustrada el anlisis de riesgos para las decis iones de
localizacin y diseo del presente perfil de proyecto
Si
No
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en la Zona de
peligros naturales?
2 - En la Zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo
plantas de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de
peligros naturales?
Fuente: informe Tcnico, Entrevista directa con las autoridades del rea de Influencia
Elaboracin: Propia
VI. Impactos Ambientales que se estuviesen generando
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Municipalidad
provincial
de Ambo
Problemas
Intereses
Compromisos
da r s ol uci on e n e l corto pl a zo a l a
probl e m ti ca e xi s te nte
e va l uci on y de cl a ra ci on de vi a bi l i da d
e n e l ma rco de SNI P
Re s ol ve r e l de fi ci t de e s pa ci os pa ra e l
de s a rrol l o de a cti vi da de s ci vi ca s , cul
tura l e s , s oci a l e s , e conomi ca s , y de re
cre a ci on pa s i va
e s pa ci o de e s pa rci mi e nto
de te ri ora do y ca l l e s e n ma l
e s ta do
Poblacion
beneficiaria
del casero de
Ocucalla
Estrategias
a ba s te s e rce de e s pa ci os de
e s pa rci mi e nto como :pl a za ,
pa rque s y ja rdi ne s
i na de cua da tra ns i bi l i da d pe
a tona l y ve hi cul a r e n l a s
zona s a l e da a s a i nte rve ni r
compro mi s o de ope ra ci n y
ma nte mi ni e mto de l a pl a za
de Ocuca l l a
Causas Directas:
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Causas Indirectas:
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA Y VAS COLINDANTES PARA
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CVICAS EN EL CASERIO
DE OCUCALLA DEL CENTRO POBLADO DE MATIHUACA.
Inadecuado ornato y reas verdes en el casero de Ocucalla
del centro poblado de Matihuaca.
Anlisis de Efectos:
Efecto Final
Retraso en el desarrollo de actividades socioeconmicas del casero
de Ocucalla del centro poblado de Matihuaca.
Efectos Directos:
Bajo nivel de inters de la poblacin en participar en
actividades cvicas.
Malestar en la poblacin del casero de Ocucalla del centro
poblado de Matihuaca.
Efectos Indirectos:
Prdida de identidad cultural de la poblacin.
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PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
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EFECTO INDIRECTO
Prdida de identidad cultural de la poblacin
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Malestar en la
poblacin en participar
en actividades cvicas
Ocucalla
PROBLEMA CENTRAL
Inexistentes condiciones para el desarrollo de las actividades cvicas, econmicas y de recreacin
pasiva para los pobladores del caserio de Ocucalla, centro poblado de Matihuaca, distrito de San
Rafael provincia de Ambo
CAUSA DIRECTO
CAUSA DIRECTO
Limitada infraestructura
fsica para la realizacin de
Inexistente espacios de
reunin y recreacin en el
actividades cvicas
caserio de Ocucalla
CAUSA INDIRECTO
CAUSA INDIRECTO
Deficiente infraestructura y
verdes en el caserio de
desarrollo de actividades
Ocucalla
cvicas en el caserio de
Ocucalla
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OBJETIVO CENTRAL
Objetivo General.
Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto
consiste en contar con: Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades cvicas,
culturales, sociales, econmicas y de recreacin pasiva para los pobladores del caserio de
Ocucalla, centro poblado de Matihuaca, Distrito San Rafael, Provincia Ambo.
Anlisis de Los Medio y Fines.
Medios de Primer Nivel.
Adecuada infraestructura fsica para la realizacin de actividades cvicas.
Adecuados espacios de reunin y recreacin en el casero de Ocucalla del centro poblado de
Matihuaca.
Medios de Fundamentales.
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RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
En el caserio de Ocucalla.
Fines directos.
Elevado nivel de inters de la poblacin en participar en actividades cvicas.
Bienestar en la poblacin del casero de Ocucalla del centro poblado de Matihuaca.
Fines Indirectos
Revaloracin de la identidad cultural de la poblacin.
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FIN INDIRECTO
Re val oracion de l a i dentidad cul tural de l a pobl aci on.
OBJETIVO FINAL
Ade cuadas condi ci ones para e l de sarrol l o de
acti vi dades ci vicas, culturales, soci al es, e conomicas y
de re cre aci on pasi va para l os pobl adore s case ro de
Ocucal l a ,centro poblado de Mati huaca, di strito de San
Rafae l , provi nci a de Ambo.
MEDIO DIRECTO
Ade cuada
i nfrae structurla fi sica
para l a re al izacion de
acti vi dade s ci vi cas.
MEDIO DIRECTO
Ade cuados e spaci os de
re uni on y recreacion e n
e l case ro de Ocucal l a.
MEDIO FUNDAMENTAL
Efi ci e nte i nfraestructura
y vi as col indantes para el
de sarrol lo de acti vidades
ci vi cas e n e l case ro de
Ocucal l a.
MEDIO FUNDAMENTAL
Ade cuado ornato y are as
ve rde s e n e l case ro de
Ocucal l a.
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RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
MEDIO FUNDAMENTAL N1
Efi ci ente i nfraestructura y vias col i ndantes
para el desarrol lo de actividades ci vi cas en
e l case ro de Ocucal l a.
MEDIO FUNDAMENTAL N2
Ade cuado ornato y are as
ve rde s e n e l case ro de
Ocucal l a.
ACCION N1-A
Cre aci on de l a Pl aza de armas: e l proyecto se ha concebido de
forma tal que se adapte e l e ntorno case ro de Ocucal l a,
util i zando l os el ementos arqui tectoni cos, que tenga
funci onal i dad con l a zona a i nterve nir
Compone nte 01: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE
PLAZA
-Compone nte 02: MURO DE PIEDRA ASENTADO CON MEZCLA
DE 1:5.
-Componente 03: VEREDAS DE CONCRETO e=15cm
-Compone nte 04: RAMPAS Y GRADERIA (bruado @10cm)
-Componente 05: SARDINELES
-Componente 06: ELEMENTOS URBANOS (farolas, bancas de
madera, tachos de basura, pedestal, placa recordatoria)
-Componente 07: INSTALACIONES ELECTRICAS
-Componente 08: VARIOS
-Compone nte 09: PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL
ACCION N 1-B
ALTERNATIVA 2
-Componente 03: VEREDA CON ADOQUINES DE CONCRETO
(adoquines sobre cama de arena )
ACCION N2-A
Impl e mentacion de
are as ve rde s par e l
ade cuado ornato
ACCION N 2-B
Impl e me ntaci on de
are as ve rde s,
arbori zaci on,
capaci taci ones e n un
ade cuado mane jo de
ornato
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PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
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3.3.
Obras provisionales
Trabajos preliminares
Movimiento de tierras
Obras provisionales
Trabajos preliminares
Movimiento de tierras
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PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
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RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
4.
4.1.
FORMULACIN
Diseo y expediente tcnico del proyecto: Etapa que estar a cargo de la Municipalidad
Provincial de Ambo, mediante la oficina de UF, la gerencia de Infraestructura y desarrollo local
que disear el expediente tcnico en un tiempo aproximado de 01 mes despus de la
declaracin de viabilidad a nivel de perfil.
Ejecucin: La ejecucin fsica de la obra estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Ambo
mediante la Gerencia de Infraestructura y acondicionamiento territorial local en un tiempo
aproximado de 03 meses, para la ejecucin en el mismo perodo de tiempo.
Para esta etapa, se contempla que la Unidad de Gerencia de Infraestructura
acondicionamiento territorial cuente con el Personal capacitado y adecuado para llevar a cabo
la ejecucin, as como la presencia de equipos y materiales descritos en la parte tcnica de este
perfil. As mismo, si la ejecucin fuera realizada por terceros, la Municipalidad Provincial de
Ambo se hace cargo de la Supervisin permanente para salvaguardar que la ejecucin se realice
de
forma
adecuada.
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PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
La fase de post inversin se realizar durante los 10 aos posteriores a la ejecucin del
proyecto (aos 1 y 10), el horizonte de evaluacin se sustenta en el periodo de duracin de los
principales activos, los cuales son de estructura que segn normas de depreciacin, tienen un
horizonte de depreciacin ya agotamiento de 10 aos, en base a el periodo de vida de estos
activos principales es que se determina un horizonte de evaluacin de 10 aos, en los cuales la
infraestructura implementada brindar el servicio sin mayores inconvenientes que una eficiente
mantenimiento para la presente intervencin.
En el cuadro muestra el tiempo de desarrollo de proyecto, ejecucin y su proyeccin del
proyecto.
4.2.
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PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 440 habitantes (los que habitan en
los lotes colindantes al espacio pblico a crear, para ambos lados).
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto, se ha estimado
considerando la formula y variables siguientes:
Dnde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (conocida)
R = Tasa de crecimiento anual
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
4.2.1.1. La Poblacin de Referencia
Es la poblacin total de Ocucalla la misma que asciende a 440 habitantes.
Dado que en las zonas - rurales del pas la nica oferta educativa es la que provee el
estado, la poblacin referencial del proyecto estar conformada por la poblacin
total del centro poblado de Matihuaca, para el clculo se ha empleado la
informacin censal referente a la poblacin de la zona del proyecto que a
continuacin se reproduce (ver siguiente cuadro).
POBLACION ACTUAL ESTIMADA DEL CASERIO DE OCUCALLA 2016
CASERIO
POBLACION
VIVIENDAS
POBLACION TASA INTERCENSAL(1)
ACTUALIZADA (2)
CENSADAS 2007 APROX.2007 DEL DISTRITO1993-2007
2016
OCUCALLA 76 VIVIENDAS
fuente:INEI:CENSO 2007
elaboracio: equipo tecnico
En base
385 HAB.
0.91%
440 HAB.
GENERO 20016
FEMENINO
MASCULINO
48.34%
51.66%
crecimiento inter censal del distrito de Ambo a fin de actualizar la poblacin del rea
de influencia del proyecto representado por la poblacin del centro poblado
de
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PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
poblacion..2007
1 )*100
poblacion..1993
A OS
DISTRITO DE
A MBO
CA SERIO DE
OCUCA LLA
2013
16,624
428
2014
16,776
432
2015
16,928
436
2016
17,082
440
2017
17,238
444
2018
17,395
448
2019
17,553
452
2020
17,713
456
2021
17,874
460
2022
18,037
464
2023
18,201
468
2024
18,358
472
2025
18,518
476
2026
18,679
480
de
Matihuaca
que
asciende
440
habitantes.
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PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
Para analizar en detalle el tema del Espacio Pblico es necesario recordar algunos
conceptos generales:
0
2016
1
2017
2
2018
3
2019
4
2020
5
2021
6
2022
7
2023
8
2024
9
2025
10
2026
POBLACION
440
444
448
452
456
460
464
468
472
476
480
UNIDAD DE
MEDIDA
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
POBLACION
POBLACION
POBLACION
-440
-444
-448
-452
-456
-460
-464
-468
-472
-476
-480
440
444
448
452
456
460
464
468
472
476
480
F U EN T E: E LA B O R A C I O N P R OP I A ( C A M PO )
Segn los resultados obtenidos podemos mencionar que el 100% de la poblacin que
demanda los lugares de esparcimiento y los lugares para actividades cvico -culturales, ser
la
poblacin
intervenir
con
el
proyecto.
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PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
Es importante mencionar que la plaza est ubicada en una zona cntrica y por ser
principal se encuentran frente a ella el terreno correspondiente a la Iglesia principal de la
localidad.
De acuerdo al cuadro anterior se ve que hay una brecha que necesita ser cubierta con la
ejecucin del proyecto, por tanto la necesidad de cubrir esta brecha con la "CREACIN DE
LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA,
DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
4.2.3. Determinacin de la brecha:
Para determinar el dficit o la demanda no atendida adecuadamente, partimos de que la plaza
de armas, en la actualidad no cuenta con bancas, y otros espacios que cubran las necesidades
socio cultural de la poblacin. Presentamos las estimaciones realizadas en los siguientes
cuadros, donde se obtienen un dficit de atencin para la plaza:
FUEN TE:
DESCRIPCION
UNID AD DE MEDID A
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
ELAB OR A C I ON
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
0
440
-440
0
444
-444
0
448
-448
0
452
-452
0
456
-456
0
460
-460
0
464
-464
0
468
-468
0
472
-472
0
476
-476
0
480
-480
PR OPIA ( C A M PO)
Los resultados con signo positivo que resultan en el balance, significa que en dicho espacio
existe un supervit, es decir, que no se logra utilizar toda la oferta disponible y los resultados
negativos, significa la existencia de una brecha o dficit en el caserio de Ocucalla, la cual
requiere ser cubierta en una situacin con Proyecto.
Poblacin objetivo
Es necesario determinar la poblacin objetivo, a fin de delimitar el tamao del proyecto. Del
balance oferta - demanda y de la situacin sin proyecto optimizada, se concluye que exist e un
dficit de atencin. En conclusin para nuestro proyecto, la poblacin objetivo es equivalente a
la poblacin carente de la plaza de armas en creacin.
4.3. Anlisis tcnico de las alternativas
4.3.1. Aspectos tcnicos:
El planteamiento tcnico de las alternativas se bas en la concertacin participativa que
consisti bsicamente en recoger metodolgicamente las aspiraciones de la comunidad
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PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
Obras provisionales
Trabajos preliminares
Movimiento de tierras
Obras provisionales
Trabajos preliminares
Movimiento de tierras
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PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
0501064
Subpresupuesto
Fecha
001
01/03/2016
100201
Lugar
C d ig o
U n id a
R e c u rso
C a n t id a d
P re c io S / .
P a rc ia l S / .
3,125.0633
745.6870
619.6597
0.5724
13.00
17.00
14.00
16.00
40,625.82
12,676.68
8,675.24
9.16
MA NO DE OBRA
0147010004
0147010002
0147010003
0147000022
Peon
Operario
Oficial
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
hh
hh
hh
hh
61,986.90
MA TERIA LES
0221000000
0238000004
0239900103
0243940003
0226810012
0239900108
0243570054
0232000028
0273010038
0205020020
0204000000
0205010000
0232970002
0211800001
0202850008
0239020100
0239500100
0256020100
0204110025
0204110011
0239900105
0274010005
0239090075
0230990102
0219010039
0232100060
0239840034
0239900106
0239050000
0244010041
0239130021
BOL
m3
und
p2
Glb
Glb
974.9659
124.0000
13.0000
1,607.2720
1.0000
1.0000
18.04
120.00
800.00
3.80
5,000.00
5,000.00
17,588.38
14,880.00
10,400.00
6,107.63
5,000.00
5,000.00
und
Glb
und
8.0000
1.0000
7.0000
500.00
3,500.00
500.00
4,000.00
3,500.00
3,500.00
PIEDRA MEDIANA
Arena Fina
AFIRMADO
MOVILIZ ACION Y DESMOVILIZ ACION
POZO DE TIERRA B.T.
Tubo de Fierro de 2"
Costal de Yute
TACHOS METALICOS SEGUN DISEO
PLANTILLA DE FIERRO PARA ESTAMPADO TIPO PIEDRA
GRASS
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL
PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO
TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 1 1/2" X 3 M.
MURETE PARA EMPOTRAR TABLERO GENERAL
PLANTAS RASTRERAS DE LA ZONA
CABLE ELECT NYY 2 X 6 MM2
TRANSPORTE DE PLANTONES
Material Didactico
DISEO DE MEZCLA
Agua
MADERA EUCALIPTO H=2.80M B
ALQUILER DE VIVIENDA PARA USO DE ALMACEN, OF.
RESIDENTE, OF. SUP, GUARDIANIA
m3
m3
m3
Glb
und
m
m2
und
m2
m2
m3
und
pza
und
und
m
est
und
und
m3
und
Glb
29.9936
14.5928
33.4785
1.0000
1.0000
143.4625
332.1200
4.0000
444.5100
219.4000
42.3500
2.0000
132.6675
1.0000
140.0000
265.3350
1.0000
10.0000
1.0000
49.0765
72.2000
2.0000
80.00
150.00
60.00
2,000.00
1,800.00
12.00
5.00
400.00
3.00
6.00
25.00
500.00
5.80
700.00
4.00
2.00
500.00
50.00
500.00
10.00
6.00
200.00
2,399.49
2,188.92
2,008.71
2,000.00
1,800.00
1,721.55
1,660.60
1,600.00
1,333.53
1,316.40
1,058.75
1,000.00
769.47
700.00
560.00
530.67
500.00
500.00
500.00
490.77
433.20
400.00
Pgina 52
PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
0202100098
0205020023
0213000006
0202040010
0230990003
0226810014
0239100099
0212090001
0239900006
0239900102
0243130098
0243160052
0229030003
0239900107
0230480031
0230540001
0230990104
0239630005
0277310021
Clav os
PIEDRA GRANDE DE RIO
ASFALTO RC-250
Alambre Negro Nacional N8
Plantones Ornamentales
PLACA RECORDATORIA SOBRE MURO SEGN DISEO
Cartel de Obra en impresion de banner de 2.40x 3.60 m.
Caja Cuadrada Galv aniz Liv iana de 6"x 6"x 4"
PRUEBA : ROTURA DE PROBETA
APLIC ACION DE NORMAS GENERALES
MADERA TRATADO PARA EL EXTERIOR Y BARNIZADO DE
Regla de madera tornillo cepillado
Yeso en Bolsa de 18 Kg.
PRUEBA : PROCTO MODIFICADO
CINTA PLASTICA DE SEAL ELECTRICA
Letreros Ambientales
PLANTONES ARBOLES ORNAMENTALES
POLOS
SUMINISTRO E INSTALACIN DE INTERRUPTOR
kg
m3
gln
kg
und
Glb
und
und
und
Glb
m
p2
BOL
und
m
pza
und
und
und
83.9700
4.1454
23.2511
76.1508
40.0000
1.0000
1.0000
13.0000
5.0000
1.0000
49.4400
48.9765
36.1455
1.0000
252.7000
8.0000
10.0000
10.0000
2.0000
4.50
90.00
16.00
4.50
8.00
300.00
300.00
20.00
50.00
250.00
5.00
5.00
5.00
150.00
0.50
15.00
10.00
10.00
50.00
377.87
373.09
372.02
342.68
320.00
300.00
300.00
260.00
250.00
250.00
247.20
244.88
180.73
150.00
126.35
120.00
100.00
100.00
100.00
0226000076
0207010021
0254110011
0243010003
0212700021
0226860005
0234000000
0244030000
0205010004
0254060000
0239060018
0230470003
0239020027
0202010005
0230200005
0253030027
0272000082
0201000004
0202000008
0202050001
und
m
gln
p2
und
und
gln
pln
m3
gln
kg
kg
pza
kg
gln
gln
m
gln
kg
pza
96.0000
10.0000
1.9236
14.4582
1.0000
105.6000
2.2968
0.4536
0.2460
0.7485
1.2475
1.2475
3.1187
1.6340
0.2592
0.2495
1.0692
0.0314
0.3240
0.6480
0.80
6.00
30.00
3.80
35.00
0.30
12.00
60.00
100.00
30.00
15.00
14.00
3.00
4.80
30.00
30.00
3.00
60.00
4.50
2.00
76.80
60.00
57.71
54.94
35.00
31.68
27.56
27.22
24.60
22.46
18.71
17.47
9.36
7.84
7.78
7.49
3.21
1.88
1.46
1.30
100,457.36
EQUIPOS
0348040023
0348010011
0337010101
0349030001
0349070050
0349070004
0337540011
0337010069
0349020091
0337010100
0349190003
0337540004
0337990101
0337600023
0348080065
hm
hm
und
hm
hm
hm
HE
und
hm
und
HE
pza
pza
pza
hm
26.8489
99.3410
10.0000
13.0913
12.4750
10.5673
19.3017
10.0000
12.0000
10.0000
19.3017
2.4579
10.0000
10.0000
2.4950
150.00
20.00
25.00
15.00
15.00
12.30
6.25
12.00
9.00
10.00
4.00
30.00
5.00
4.00
12.00
4,027.34
1,986.82
250.00
196.37
187.13
129.98
120.64
120.00
108.00
100.00
77.21
73.74
50.00
40.00
29.94
7,497.17
Total
S/.
169,941.43
Pgina 53
PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
En el presente cuadro se determina las actividades a realizarse para la ejecucin del
Proyecto, el cual consta de tres fases. La Fase de Pre Inversin consta de la elaboracin de
del estudio de Pre Inversin a nivel perfil que ser en el periodo de 1 mes, la fase de
inversin que es periodo de elaboracin del expediente tcnico que tendr una duracin
de 4 cuatro meses, y por el ultimo es la Fase de Operacin y Mantenimiento que segn
regula el SNIP es un periodo de 10 aos y que ser realizado por los pobladores de
Ocucalla que son beneficiarios directos.
AO
2016(meses)
ETAPAS
1
AO 2016
8
RESPONSABLE
9 10 11 12
M.P.A.
CONSTRUCCION DE A INFRAESTRUCTURA
ELABORACI ON DE EXPEDIENTE TECNI CO
M.P.A.
II.-INVERSION
M.P.A.
OPERACI N
BENEFI CI ARI OS
MANTENI MI ENTO
BENEFI CI ARI OS
Pgina 54
PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
En el mbito del proyecto, los costos sin proyecto con respecto a la construccin de la Plaza de
Armas del caserio de Ocucalla no existe infraestructura instalada por lo que los costos son nulos.
Costos de Inversin Alternativa 01. Son los necesarios para dotar la capacidad
operativa la construccin pavimentos Internos de la plaza Armas y habilitacin de
reas, componentes principales del Proyecto, y corresponden a los rubros
siguientes:
171,894.99
171,894.99
171,894.99
GASTOS GENERALES 9%
UTILIDAD
S/.
9%
15,470.55
15,470.55
================
SUB TOTAL
IGV
202,836.09
36,510.50
===============
PRESUPUESTO DE OBRA
239,346.59
EXPEDIENTE TECNIC O
10,000.00
SUPERVISION
10,000.00
==============
PRESUPUESTO TOTAL
259,346.59
Elaboracin Propia
Pgina 55
PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
Pre supue sto
Presupuesto
Cliente
Lugar
0501064
Item
Descr ipc in
01
O B R A S P R O V IS IO N A LE S
01.01
01.02
Und.
Metr ado
Pr ec io S/.
und
1.00
688.40
688.40
mes
2.00
200.00
400.00
01.03
01.04
Glb
01.05
01.06
02
19/03/2016
Costo
144.40
16.69
2,410.04
1.00
2,000.00
2,000.00
Glb
1.00
3,500.00
3,500.00
Glb
10.00
66.00
T R A B A J O S P R E LIM IN A R E S
02.01
m2
672.91
2.18
02.02
m2
672.91
3.06
03
M O V IM IE N T O D E T IE R R A S
03.01
CORTE
03.02
CONF O RM
03.03
660.00
3 ,5 2 6 .0 4
1,466.94
2,059.10
17 ,7 13 .4 6
m3
194.14
26.78
5,199.07
m2
223.19
3.57
796.79
m3
17.95
30.60
549.27
03.04
m2
223.19
11.31
2,524.28
03.05
03.06
DE 6 M 3 CA RGUIO
04
M UR O D E P IE D R A A S E N T A D O C O N M E Z C LA 1:5
m3
10.80
15.43
166.64
m3
251.63
33.69
8,477.41
10 ,5 9 7 .9 3
04.01
m3
8.46
259.23
2,193.09
04.02
m3
32.96
228.47
7,530.37
m2
7.76
24.05
186.63
48.00
14.33
04.03
04.04
05
687.84
5 1,7 4 2 .0 1
05.01
CONC RE T O EN V E RE DA S E = 15 CM B RUA DO
m2
457.96
70.86
05.02
m2
125.77
32.07
4,033.44
05.03
m2
444.51
31.65
14,068.74
174.82
6.80
05.04
06
R A M P A Y G R A D E R IA
06.01
32,451.05
1,188.78
5 ,9 6 8 .0 8
m3
8.82
418.87
3,694.43
06.02
E NCOF RA DO Y DE S E NCO F RA DO EN RA M P A
m2
28.01
32.07
898.28
06.03
B RUA S EN RA M P A e = 1cm.
m2
40.02
11.67
467.03
06.04
m3
1.62
413.46
669.81
06.05
m2
3.24
73.62
238.53
07
S A R D IN E LE S
07.01
m3
10.82
420.32
4,547.86
07.02
m2
192.36
32.07
6,168.99
07.03
m2
96.18
17.37
1,670.65
07.04
320.60
3.41
13 ,4 8 0 .7 5
1,093.25
08
E LE M E N T O S UR B A N O S
08.01
und
13.00
800.00
10,400.00
08.02
und
8.00
500.00
4,000.00
08.03
und
4.00
400.00
1,600.00
08.04
Glb
1.00
5,000.00
5,000.00
08.05
Glb
1.00
300.00
300.00
08.06
Glb
1.00
5,000.00
5,000.00
09
IN S T A LA C IO N E S E LE C T R IC A S
2 6 ,3 0 0 .0 0
10 ,18 8 .7 4
Pgina 56
PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
09.01
m3
84.70
30.60
2,591.82
09.02
m3
84.70
12.44
1,053.67
09.03
126.35
27.00
3,411.45
Glb
1.00
1,800.00
1,800.00
09.05
und
13.00
33.60
436.80
09.06
und
1.00
160.00
160.00
09.07
und
1.00
700.00
700.00
09.08
und
1.00
35.00
35.00
und
7.00
500.00
10
V A R IO S
10.01
19 ,119 .2 4
3,500.00
10.02
m2
672.91
9.10
6,123.48
10.03
24.95
104.02
2,595.30
10.04
m2
24.95
8.03
10.05
P R UE B A S D E E N S A Y O
200.35
1,9 0 0 .0 0
10.05.01
ENSA YO DENSIDA D DE CA M P O
und
2.00
500.00
1,000.00
10.05.02
und
1.00
500.00
500.00
10.05.03
und
5.00
50.00
250.00
10.05.04
und
1.00
150.00
150.00
10.06
A R EA S V ER D ES
4 ,8 0 0 .11
10.06.01
m2
169.40
11.61
1,966.73
10.06.02
SEM B RA DO DE GRA SS
m2
169.40
11.36
1,924.38
10.06.03
und
40.00
6.98
279.20
10.06.04
und
10.00
12.98
129.80
10.06.05
Glb
1.00
500.00
500.00
11
11.01
11.01.01
11.02
P R O G R A M A D E M IT IG A C IO N A M B IE N T A L
3 ,6 0 0 .3 0
N O R M A T IV ID A D A M B IE N T A L
A P LICA CION DE NORM A S GENERA LES
2 5 0 .0 0
Glb
1.00
250.00
P LA N D E F O R E S T A C IO N
250.00
1,8 0 0 .4 0
11.02.01
m2
50.00
3.06
11.02.02
und
20.00
9.81
11.02.03
SEM B RA DO DE GRA SS
m2
50.00
11.36
568.00
11.02.04
und
20.00
9.26
185.20
Sembrado
und
100.00
6.98
11.02.05
11.03
11.03.01
11.04
11.04.01
11.05
11.05.01
S E A LIZ A C IO N
196.20
698.00
2 5 4 .4 0
und
8.00
31.80
E D UC A C IO N A M B IE N T A L
Charlas al perso nal de o bra
254.40
5 0 0 .0 0
Glb
1.00
500.00
P R OGR A M A D E A B A N D ON O
500.00
7 9 5 .5 0
m2
50.00
15.91
795.50
17 1,8 9 4 .9 9
G A S T O S G E N E R A LE S 9 %
UT ILID A D
153.00
9%
15 ,4 7 0 .5 5
15 ,4 7 0 .5 5
= = = = = = = = = = = == ===
S UB T O T A L
IG V
2 0 2 ,8 3 6 .0 9
3 6 ,5 10 .5 0
= = = = = = = = = = = ====
P R E S UP UE S T O D E O B R A
2 3 9 ,3 4 6 .5 9
E X P E D IE N T E T E C N IC O
10 ,0 0 0 .0 0
S UP E R V IS IO N
10 ,0 0 0 .0 0
Pgina 57
PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
DESCRI PACI ON
UNI DAD
hh
I GV18%
PS
S/.
61,986.90
S/.
73,144.54
S/.
42,592.30
S/.
21,361.08 S/.
3,844.99 S/.
25,206.07
0.91 S/.
22,937.53
hh
S/.
40,625.82 S/.
7,312.65 S/.
47,938.47
0.41 S/.
19,654.77
MATERI ALES
gl b
S/.
18,082.32
S/.
118,539.68
0.85 S/.
100,758.73
EQUI POS
gl b
S/.
1,349.49 S/.
8,846.66
0.85 S/.
7,519.66
SUB CATOSONT
gl b
S/.
20,560.45
0.91 S/.
18,710.01
S/.
7,497.17 S/.
17,424.11
S/.
11,157.64
FC
hh
100,457.36
S/.
PP
MANO DE OBRA
CTO TOTAL
3,136.34
S/.
S/.
221,091.34
S/.
169,580.70
Ga s to Ge n e ra l e s 9% S/.
18,255.25
0.85 S/.
15,516.96
S/.
10,000.00
0.91 S/.
9,100.00
S/.
10,000.00
0.91 S/.
9,100.00
259,346.59
S/.
203,297.66
Su p e rvi s i on
Exp e d i e n te
COSTO TOTAL DE OBRA
S/.
C OST O DIR EC T O
178, 590. 52
178, 590. 52
178, 590. 52
S/ .
9%
16, 073. 15
16, 073. 15
================
SU B T OT AL
IGV
210, 736. 82
37, 932. 63
===============
248, 669. 45
10, 000. 00
10, 000. 00
==============
PR ESU PU EST O T OT AL
268, 669. 45
Elaboracin Propia
Pgina 58
PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
Pre supue sto
Presupuesto
0501065
Cliente
Lugar
Item
Descr ipc in
01
O B R A S P R O V IS IO N A LE S
01.01
01.02
Und.
und
mes
01.04
Glb
01.05
01.06
02.01
02.02
03
19/03/2016
Costo
Metr ado
Pr ecio S/.
1.00
2.00
688.40
200.00
688.40
400.00
144.40
16.69
2,410.04
1.00
2,000.00
2,000.00
Glb
1.00
3,500.00
3,500.00
Glb
10.00
66.00
T R A B A J O S P R E LIM IN A R E S
LIM P IEZA DE TERRENO M A NUA L
TRA ZO NIVEL Y REP LA NTEO
01.03
02
660.00
3 ,5 2 6 .0 4
m2
m2
672.91
672.91
2.18
3.06
194.14
223.19
26.78
3.57
M O V IM IE N T O D E T IE R R A S
1,466.94
2,059.10
17 ,7 13 .4 6
03.01
03.02
m3
m2
03.03
m3
17.95
30.60
549.27
03.04
m2
223.19
11.31
2,524.28
03.05
m3
10.80
15.43
166.64
m3
251.63
33.69
8,477.41
03.06
04
M UR O D E P IE D R A A S E N T A D O C O N M E Z C LA 1:5
04.01
04.02
04.03
04.04
05
V E R E D A C O N A D O Q UIN E S D E C O N C R E T O
05.01
10 ,6 6 7 .18
m3
m3
8.46
32.96
261.44
229.95
2,211.78
7,579.15
m2
7.76
24.28
188.41
48.00
14.33
687.84
7 1,7 8 1.6 3
m2
444.71
20.89
9,289.99
m2
354.27
107.94
38,239.90
05.03
m3
28.38
426.88
12,114.85
05.04
m2
378.45
32.07
12,136.89
06
R A M P A Y G R A D E R IA
06.01
05.02
5,199.07
796.79
6 ,0 3 4 .4 9
m3
8.82
425.27
3,750.88
06.02
ENCOFRA DO Y DESENCOFRA DO EN RA M P A
m2
28.01
32.07
898.28
06.03
B RUA S EN RA M P A e = 1cm.
m2
40.02
11.67
467.03
06.04
m3
1.62
419.61
679.77
06.05
m2
3.24
73.62
07
E LE M E N T O S UR B A N O S
07.01
238.53
2 6 ,3 0 0 .0 0
und
13.00
800.00
10,400.00
4,000.00
07.02
und
8.00
500.00
07.03
und
4.00
400.00
1,600.00
07.04
Glb
1.00
5,000.00
5,000.00
07.05
Glb
1.00
300.00
300.00
07.06
Glb
1.00
5,000.00
5,000.00
08
08.01
08.02
08.03
IN S T A LA C IO N E S E LE C T R IC A S
EXCA VA CION DE ZA NJA S P A RA CONEXIONES
RELLENO CON M A TERIA L P ROP IO SELECCIONA DO
SUM INISTRO E INSTA LA CION DE CA B LE ELECTRICO NYY 1kw U.
DUP L./C TRIP LE 3-1x6mm2
10 ,18 8 .7 4
m3
m3
84.70
84.70
30.60
12.44
2,591.82
1,053.67
126.35
27.00
3,411.45
Pgina 59
PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
08.04
Glb
1.00
1,800.00
1,800.00
08.05
und
13.00
33.60
436.80
08.06
und
1.00
160.00
160.00
700.00
08.07
und
1.00
700.00
08.08
und
1.00
35.00
09
V A R IO S
09.01
35.00
19 ,12 0 .2 4
und
7.00
500.00
3,500.00
m2
672.91
9.10
6,123.48
09.03
24.95
104.06
2,596.30
09.04
m2
24.95
8.03
09.05
P R UE B A S D E E N S A Y O
200.35
1,9 0 0 .0 0
09.05.01
ENSA YO DENSIDA D DE CA M P O
und
2.00
500.00
1,000.00
09.05.02
und
1.00
500.00
500.00
09.05.03
und
5.00
50.00
250.00
09.05.04
und
1.00
150.00
09.06
A R EA S V ER D ES
150.00
4 ,8 0 0 .11
09.06.01
m2
169.40
11.61
1,966.73
09.06.02
SEM B RA DO DE GRA SS
m2
169.40
11.36
1,924.38
09.06.03
und
40.00
6.98
279.20
09.06.04
und
10.00
12.98
129.80
09.06.05
Glb
1.00
500.00
500.00
10
10.01
10.01.01
10.02
P R O G R A M A D E M IT IG A C IO N A M B IE N T A L
3 ,6 0 0 .3 0
N O R M A T IV ID A D A M B IE N T A L
A P LICA CION DE NORM A S GENERA LES
2 5 0 .0 0
Glb
1.00
250.00
P LA N D E F O R E S T A C IO N
250.00
1,8 0 0 .4 0
10.02.01
m2
50.00
3.06
10.02.02
und
20.00
9.81
10.02.03
SEM B RA DO DE GRA SS
m2
50.00
11.36
10.02.04
und
20.00
9.26
185.20
10.02.05
Sembrado
und
100.00
6.98
698.00
und
8.00
31.80
10.03
10.03.01
10.04
10.04.01
10.05
10.05.01
S E A LIZ A C IO N
196.20
568.00
2 5 4 .4 0
254.40
5 0 0 .0 0
Glb
1.00
500.00
P R OGR A M A D E A B A N D ON O
500.00
7 9 5 .5 0
m2
50.00
15.91
795.50
17 8 ,5 9 0 .5 2
G A S T O S G E N E R A LE S 9 %
UT ILID A D
153.00
9%
16 ,0 7 3 .15
16 ,0 7 3 .15
= = = = = = = = = = = == ===
S UB T O T A L
IG V
2 10 ,7 3 6 .8 2
3 7 ,9 3 2 .6 3
= = = = = = = = = = = == = =
P R E S UP UE S T O D E O B R A
2 4 8 ,6 6 9 .4 5
E X P E D IE N T E T E C N IC O
10 ,0 0 0 .0 0
S UP E R V IS IO N
10 ,0 0 0 .0 0
= = = = = = = = = = = == =
P R E S UP UE S T O T O T A L
2 6 8 ,6 6 9 .4 5
Pgina 60
PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
COSTOS ESTIM ADOS DE INVERSION ALTERNATIVA 2
A PRECIOS PRIVADOS Y SOC I A L E S
I TEM
DESCRI PACI ON
UNI DAD
CTO TOTAL
I GV18%
MANO DE OBRA
hh
S/.
57,607.62
hh
S/.
hh
S/.
MATERI ALES
gl b
S/.
EQUI POS
gl b
S/.
SUB CATOSONT
gl b
S/.
FC
PS
67,976.99
S/.
36,639.36
14,862.36 S/.
2,675.22 S/.
17,537.58
0.91 S/.
15,959.20
42,745.26 S/.
7,694.15 S/.
50,439.41
0.41 S/.
20,680.16
20,337.68
S/.
133,324.78
0.85 S/.
113,326.06
1,111.46 S/.
7,286.26
0.85 S/.
6,193.32
21,115.10
0.91 S/.
19,214.74
S/.
6,174.80 S/.
17,894.15
S/.
10,369.37
PP
S/.
112,987.10
S/.
3,220.95
S/.
S/.
229,703.13
S/.
175,373.48
Ga s to Ge n e ra l e s 9% S/.
Su p e rvi s i on S/.
18,966.32
0.85 S/.
16,121.37
10,000.00
0.91 S/.
9,100.00
S/.
10,000.00
0.91 S/.
9,100.00
268,669.45
S/.
209,694.85
Exp e d i e n te
COSTO TOTAL DE OBRA
S/.
DESCRIPCION
PEON
IMP REVISTO 5%
TOTAL
UNIDAD
jrnl
CANTIDA D
3,00
P, UNIT
SUB TOTAL
PP
fc
25,00
900,00
900,00
0,41
PS
45,00
945,00
387,45
Pgina 61
PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDA D
P,UNIT
SUB TOTAL
PP
FC
PS
m3
9,00
60,00
540,00
540,00
0,85
457,63
Bls
2,00
20,00
40,00
40,00
0,85
33,90
P intura esmalte
galon
2,00
35,00
70,00
70,00
0,85
59,50
P ico
Unid
3,00
20,00
60,00
60,00
0,85
51,00
Pala
Unid
3,00
30,00
90,00
90,00
0,85
76,50
Botas
Par
1,00
20,00
20,00
20,00
0,85
17,00
Manguera,escoba
glb
1,00
200,00
200,00
200,00
0,85
170,00
glb
30,00
1,00
30,00
30,00
0,85
25,50
Focos
Unid
10,00
30,00
300,00
300,00
0,85
255,00
SUB TOTAL
1.350,00
Inprevistos 5%
TOTAL MANTENIMIENTO
FUE N T E :
ELAB O R AC I O N
1.146,03
67,50
57,30
1.417,50
1.203,33
PROP I A
DESCRIPCION
UNIDAD
PEON
jrnl
CANTIDAD
3,00
P, UNIT
SUB TOTAL
30,00
1.080,00
PP
fc
1.080, 00
IMPREVISTO 5%
PS
0,41
54,00
TOTAL
464,94
1.134,00
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
P,UNIT
SUB TOTAL
N 02
PP
FC
PS
m3
10,00
60,00
600,00
600,00
0,85
510,00
Bls
2,00
20,00
40,00
40,00
0,85
34,00
Pintura esmalte
galon
2,00
35,00
70,00
70,00
0,85
59,50
Pico
Unid
3,00
20,00
60,00
60,00
0,85
51,00
Pala Rastrillo
Unid
4,00
30,00
120,00
120,00
0,85
102,00
Botas
Par
1,00
20,00
20,00
Manguera,e sc oba
glb
1,00
200,00
200,00
glb
25,00
1,00
25,00
Focos
Unid
10,00
30,00
300,00
SUB TOTAL
0,85
17,00
0,85
170,00
25,00
0,85
300,00
0,85
1.435,00
Inprevistos 5%
TOTAL MANTENIMIENTO
FUENT E:
20,00
200,00
ELABOR AC I ON
21,25
255,00
1.219,75
71,75
60,99
1.506,75
1.280,74
PROPI A
ALTERNATIVA 1
PP
PS
ALTERNATIVA 2
PP
PS
945,00
387,45
1.134,00
464,94
1.417,50
1.203,33
1.506,75
1.280,74
PRESUPUESTO TOTAL
2.362,50
1.590,78
2.640,75
1.745,68
Pgina 62
PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
Pgina 63
PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
RUBRO
AO 0
S/.
S/.
259,346.59
73,144.54
25,206.07
47,938.47
2
3
MATERI ALES
EQUI POS
S/.
S/.
118,539.68
8,846.66
SUB CONTRATO
S/.
20,560.45
B)COSTO D I RECTO
S/.
221,091.34
Ga s to G e ne ra l e s 9% S/.
Supe rvi s i on S/.
18,255.25
10,000.00
S/.
10,000.00
S/.
38,255.25
Expe di e nte
C)COSTO TOTAL
COSTO DE OPERACI N DEL PROYECTO
COSTO DE MANTENI MI ENTO DEL PROYECTO
D)COSTO CON PROYECTO
S/.
S/.
G)FA 9%
VACT FF
S/.
OBSERVACIONES:
0.00
0.00
259,346.59
0.00
0.00
0.00
259,346.59
1.00
259,346.59
AO 1
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
945.00 S/.
1,417.50 S/.
2,362.50 S/.
0.00
0.00
0.00
2,362.50 S/.
0.92
2,173.50 S/.
AO 2
945.00
1,417.50
2,362.50
0.00
0.00
0.00
2,362.50
0.84
1,984.50
AO 3
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
945.00
1,417.50
2,362.50
0.00
0.00
0.00
2,362.50
0.77
1,819.13
AO 4
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
945.00
1,417.50
2,362.50
0.00
0.00
0.00
2,362.50
0.71
1,677.38
AO 5
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
945.00
1,417.50
2,362.50
0.00
0.00
0.00
2,362.50
0.65
1,535.63
AO 6
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
945.00
1,417.50
2,362.50
0.00
0.00
0.00
2,362.50
0.60
1,417.50
AO 7
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
945.00
1,417.50
2,362.50
0.00
0.00
0.00
2,362.50
0.55
1,299.38
AO 8
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
945.00
1,417.50
2,362.50
0.00
0.00
0.00
2,362.50
0.50
1,181.25
AO 9
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
945.00
1,417.50
2,362.50
0.00
0.00
0.00
2,362.50
0.46
1,086.75
AO 10
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
945.00
1,417.50
2,362.50
0.00
0.00
0.00
2,362.50
0.42
992.25
274,513.84
Pgina 64
PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
AO 0
2
3
MATERI ALES
EQUI POS
SUB CONTRATO
AO 1
S/.
203,297.66
S/.
MANO DE OBRA CALI FI CADO S/.
MANO DE OBRA NO CALI FI CADO S/.
42,592.30
22,937.53
S/.
100,758.73
S/.
S/.
7,519.66
18,710.01
S/.
169,580.70
Ga s to G e ne ra l e s 9% S/.
Supe rvi s i on S/.
15,516.96
9,100.00
B)COSTO D I RECTO
Expe di e nte
C)COSTO TOTAL
COSTO DE OPERACI N DEL PROYECTO
AO 2
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
19,654.77
S/.
9,100.00
S/.
33,716.96
0.00 S/.
387.45 S/.
387.45 S/.
0.00 S/.
1,203.33 S/.
1,203.33 S/.
S/.
203,297.66 S/.
1,590.78 S/.
1,590.78 S/.
COSTO DE MANTENI MI ENTO DEL PROYECTO
0.00
0.00
0.00
COSTO DE MANTENI MI ENTO DEL PROYECTO
0.00
0.00
0.00
E)COSTO SI N PROYECTO
0.00
0.00
0.00
F)TOTAL DE COSTOS I NCREMENTALES
S/.
203,297.66 S/.
1,590.78 S/.
1,590.78 S/.
G)FA 9%
1.00
0.92
0.84
VACT FF
S/.
203,297.66 S/.
1,463.52 S/.
1,336.26 S/.
Valor Actual del flujo de Costo Totales (VACT) =
S/.
OBSERVACIONES:
Valor Anual Equivalente= VACT-PSx(((1-(1+9%)(-10 ))/9%(1 ))
VAE
=
S/.
16,311.74
COSTO DE MANTENI MI ENTO DEL PROYECTO
AO 3
387.45
1,203.33
1,590.78
0.00
0.00
0.00
1,590.78
0.77
1,224.90
213,510.47
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
387.45
1,203.33
1,590.78
0.00
0.00
0.00
1,590.78
0.71
1,129.45
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
387.45
1,203.33
1,590.78
0.00
0.00
0.00
1,590.78
0.65
1,034.01
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
387.45
1,203.33
1,590.78
0.00
0.00
0.00
1,590.78
0.60
954.47
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
387.45
1,203.33
1,590.78
0.00
0.00
0.00
1,590.78
0.55
874.93
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
387.45
1,203.33
1,590.78
0.00
0.00
0.00
1,590.78
0.50
795.39
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
387.45
1,203.33
1,590.78
0.00
0.00
0.00
1,590.78
0.46
731.76
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
387.45
1,203.33
1,590.78
0.00
0.00
0.00
1,590.78
0.42
668.13
Pgina 65
PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES " Situacion con Proyecto " ALTERNATIVA N2
A precio privado
CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA
RUBRO
AO 0
S/.
S/.
268,669.46
67,976.99
17,537.58
S/.
S/.
133,324.78
7,286.26
S/.
21,115.10
MANO DE OBRA
1
MATERI ALES
3
4
EQUI POS
SUB CONTRATO
B)COSTO D I RECTO
S/.
229,703.14
18,966.32
10,000.00
S/.
10,000.00
S/.
38,966.32
Expe di e nte
COSTO DE OPERACI N DEL PROYECTO
AO 2
0.00 S/.
1,134.00 S/.
1,134.00 S/.
0.00 S/.
1,506.75 S/.
1,506.75 S/.
D)COSTO CON PROYECTO
S/.
268,669.45 S/.
2,640.75 S/.
2,640.75 S/.
COSTO DE MANTENI MI ENTO DEL PROYECTO
0.00
0.00
0.00
COSTO DE MANTENI MI ENTO DEL PROYECTO
0.00
0.00
0.00
E)COSTO SI N PROYECTO
0.00
0.00
0.00
F)TOTAL DE COSTOS I NCREMENTALES
S/.
268,669.45 S/.
2,640.75 S/.
2,640.75 S/.
G)FA 9%
1.00
0.92
0.84
VACT FF
S/.
268,669.45 S/.
2,429.49 S/.
2,218.23 S/.
Valor Actual del flujo de Costo Totales (VACT) =
S/.
OBSERVACIONES:
Valor Anual Equivalente= VACT-PSx(((1-(1+9%)(-10 ))/9%(1 ))
VAE
=
S/.
25,013.70
COSTO DE MANTENI MI ENTO DEL PROYECTO
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
50,439.41
Ga s to G e ne ra l e s 9% S/.
Supe rvi s i on S/.
C)COSTO TOTAL
AO 1
1,134.00
1,506.75
2,640.75
0.00
0.00
0.00
2,640.75
0.77
2,033.38
285,623.06
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,134.00
1,506.75
2,640.75
0.00
0.00
0.00
2,640.75
0.71
1,874.93
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,134.00
1,506.75
2,640.75
0.00
0.00
0.00
2,640.75
0.65
1,716.49
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,134.00
1,506.75
2,640.75
0.00
0.00
0.00
2,640.75
0.60
1,584.45
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,134.00
1,506.75
2,640.75
0.00
0.00
0.00
2,640.75
0.55
1,452.41
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,134.00
1,506.75
2,640.75
0.00
0.00
0.00
2,640.75
0.50
1,320.38
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,134.00
1,506.75
2,640.75
0.00
0.00
0.00
2,640.75
0.46
1,214.75
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,134.00
1,506.75
2,640.75
0.00
0.00
0.00
2,640.75
0.42
1,109.12
Pgina 66
PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
AO 0
AO 1
S/.
209,694.86
S/.
MANO DE OBRA CALI FI CADO S/.
MANO DE OBRA NO CALI FI CADO S/.
36,639.36
15,959.20
MATERI ALES
EQUI POS
S/.
S/.
113,326.06
6,193.32
SUB CONTRATO
S/.
19,214.74
S/.
175,373.49
Ga s to G e ne ra l e s 9% S/.
Supe rvi s i on S/.
16,121.37
9,100.00
Expe di e nte
C)COSTO TOTAL
COSTO DE OPERACI N DEL PROYECTO
COSTO DE MANTENI MI ENTO DEL PROYECTO
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
20,680.16
2
3
B)COSTO D I RECTO
AO 2
S/.
9,100.00
S/.
34,321.37
0.00 S/.
464.94 S/.
464.94 S/.
0.00 S/.
1,280.74 S/.
1,280.74 S/.
D)COSTO CON PROYECTO
S/.
209,694.86 S/.
1,745.68 S/.
1,745.68 S/.
COSTO DE MANTENI MI ENTO DEL PROYECTO
0.00
0.00
0.00
COSTO DE MANTENI MI ENTO DEL PROYECTO
0.00
0.00
0.00
E)COSTO SI N PROYECTO
0.00
0.00
0.00
F)TOTAL DE COSTOS I NCREMENTALES
S/.
209,694.86 S/.
1,745.68 S/.
1,745.68 S/.
G)FA 9%
1.00
0.92
0.84
VACT FF
S/.
209,694.86 S/.
1,606.03 S/.
1,466.37 S/.
Valor Actual del flujo de Costo Totales (VACT) =
S/.
OBSERVACIONES:
Valor Anual Equivalente= VACT-PSx(((1-(1+9%)(-10 ))/9%(1 ))
VAE
=
S/.
17,498.11
464.94
1,280.74
1,745.68
0.00
0.00
0.00
1,745.68
0.77
1,344.17
220,902.13
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
464.94
1,280.74
1,745.68
0.00
0.00
0.00
1,745.68
0.71
1,239.43
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
464.94
1,280.74
1,745.68
0.00
0.00
0.00
1,745.68
0.65
1,134.69
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
464.94
1,280.74
1,745.68
0.00
0.00
0.00
1,745.68
0.60
1,047.41
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
464.94
1,280.74
1,745.68
0.00
0.00
0.00
1,745.68
0.55
960.12
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
464.94
1,280.74
1,745.68
0.00
0.00
0.00
1,745.68
0.50
872.84
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
464.94
1,280.74
1,745.68
0.00
0.00
0.00
1,745.68
0.46
803.01
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
464.94
1,280.74
1,745.68
0.00
0.00
0.00
1,745.68
0.42
733.19
Pgina 67
PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
Pgina
6868
PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
5.
EVALUACIN
Costos sociales
Clculo del Costo/Efectividad (CE)
VACS PARA LA ANTERNATIVA 1 Y 2
ALTERNATIVA 01
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION
ALTERNATIVA 02
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
S/.
274,513.84 S/.
213,510.47 S/.
285,623.06 S/.
220,902.13
C OSTO EFECTIVIDAD(C.E.)
S/.
623.90 S/.
485.25 S/.
649.14 S/.
502.05
FUENTE
ELABORACION PROPIA
Pgina
6969
PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
DESCRIPCION
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE
COSTOS TOTALES VACST
FUENTE
S/.
274,513.84 S/.
ALTERNATIVA 02
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
213,510.47 S/.
285,623.06 S/.
220,902.13
ELABORACION PROPIA
PIP: "CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERIO DE OCUCALLA, CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
FUENTE
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
:
ALTERNATIVA N1
CE
EFECTIVIDAD
298,914.66
277,563.61
256,212.57
234,861.52
213,510.47
192,159.42
170,808.38
149,457.33
128,106.28
460
460
460
460
460
460
460
460
460
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
INDICE
EFECTIVIDAD
VACT
649.81
603.40
556.98
510.57
464.15
417.74
371.32
324.91
278.49
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
309,262.98
287,172.77
265,082.55
242,992.34
220,902.13
198,811.92
176,721.70
154,631.49
132,541.28
460
460
460
460
460
460
460
460
460
CE
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
672.31
624.29
576.27
528.24
480.22
432.20
384.18
336.16
288.13
ELABORACION PROPIA
para
el
desarrollo de
las
actividades
cvico
socioculturales.
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RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO-HUNUCO"
Sostenibilidad Institucional.
La Municipalidad Provincial de Ambo tiene la capacidad instalada
en cuanto a maquinarias y cuenta con personal especializado que
garantiza la sostenibilidad institucional en la ejecucin de la obra.
Para que la Municipalidad de Ambo ejecute el proyecto hay dos
modalidades: que lo haga una empresa particular o el propio
Municipio. En el primer caso se dan tres modalidades de acuerdo a
los montos de la obra: Adjudicacin Directa, Concurso Pblico o
Licitacin Pblica; y en el segundo caso se puede hacer por
Administracin Directa.
Asimismo, existe el compromiso por parte de las autoridades de
Ocucalla conjuntamente con sus pobladores para asumir los costos
de operacin y mantenimiento del proyecto (ver documento de
compromiso Actas anexos).
Sostenibilidad Social.
La poblacin organizada exige la ejecucin del proyecto en vista
que se beneficiaran a 440 pobladores al final de la ejecucin de la
obra, obteniendo mejores condiciones para el desarrollo de
actividades de recreacin, y actividades cvico culturales.
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Casero de
atendida adecuadamente.
Caracterizacin del Impacto Ambiental
Las caractersticas del impacto ambiental del Proyecto se muestran en el
siguiente cuadro.
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X
X
AIRE
AGUA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MEDIO BIOLOGICO
FLORA
X
X
FAUNA
X
X
MEDIO SOCIAL
PLAZA PRINCIPAL DE OCUCALLA
F U E N T E E LA B O R A C I O N P R O P I A
FUERTE
MODERADO
MAGNITUD
LEVE
NACIONAL
REGIONAL
ESPACIALES
LOCAL
LARGA
CORTA
PERMANENTES
NEUTRO
NEGATIVO
POSITIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
MEDIA
TRANSITORIOS
EFECTO
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5.4.3. Financiamiento:
MPA
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FIN
SUPUESTO
re d u ci r e l 100 % d e l a s
n e ce s i d a d e s ci vi ca s ,cu l tura l e s En cu e n ta s a h oga re s a tra ve s d e l
y re cre a ti va s i n s a ti s fe ch a s
I NEI
p a ra e l a o 2016
1 e s fa cti b l e l a cre a ci on d e l a
p l a za d e a rma s e n e l a s e ro d e
Ocu ca l l a ce n tro p ob l a d o d e
Ma ti h u a ca , d i s tri to de Sa n Ra fa e l ,
p rovi n ci a d e Amb o
PROPOSITO
MEDIOS DE
VERIFICACION
a d e cu a d a s con d i ci on e s p a ra e l
d e s a rrol l o d e l a s a cti vi d a de s
ci vi ca s , e con omi ca s y d e re cre a ci on
p a s i va p a ra l os p ob l a d ore s e n e l
ca s e ro d e Ocu ca l l a ce n tro
p ob l a d o d e Ma ti h u a ca , d i s tri to d e
Sa n Ra fa e l , p rovi n ci a d e Amb o.
1 a ctua l i za ci on e s d e l p l a n d e
d e s a rrol l o u rb a no
2b ol e ti n e s i n forma ti vos d e l ce n tro
d e s al u d
1s e gu i mi e n to de con ti n u i d a d d e
l a p ol i ti ca
2Acti tud fa b ora b l e d e l a s
a u tori d a d e s y ge s tore s a l
cu mp l i me n to d e l os ob je ti vos d e l
p roye cto.
COMPONENTE
INDICADORES
1I n forme d e l i q u i d a ci on d e ob ra s
2I n forme y e va l u a ci on
3Re p orte s d e s e gu i mi e n to y
mon i tore o d e l a s a cti vi d a d e s
re a l i za d a s
ACCIONES
RESUMEN DE
OBJETIVOS
1cre a ci on d e l a Pl a za d e a rma s e l
p roye cto s e h a con ce b id o d e forma
ta l q u e s e a d a p te a l e n torn o d e l
ca s e ro d e Ocu ca l l a u ti l i za nd o l os
e l e me n tos a rq u i te cton i cos , q u e
te n ga fu n ci on a l i d a d con l a zon a a
i n te rve n i r
2con s tru cci on d e ve re d a s d e
e s p e s or d e 15cm, s a rd i n e l e s , i n s t.
d e i l u mi n a ri a s , b a n ca s d e ma d e ra
1Ap rova ci on d e PI P p or u n
mon to d e S/.259,346.59 s ol e s
2Re s ol u ci on d e a p rova ci on d e
e xp e d i e n te te cn ico
3Con tra to d e Su p e rvi ci on
4Con trol d e ma n te n i mi e n to
1a cta d e e n tre ga d e re ce p ci on d e
ob ra
2fa ctura s , b ol e ta s d e l os ga s tos
re a l i za d os e n l a ob ra
3 ve ri fi ca ci on d e cu a d e rno de
ob ra s
4con formi d a d d e ob ra
5 d ocu me n ta ci on ofi ci a l
1Qu e l a p ob l a ci on b e n e fi ci a d a
a p oye n e n e l d e s a rrol l o y
con ti n u id a d d e l p roye cto
2Pos i b i l i d a d d e con ta r con
re cu rs os fi s i cos y h uma n os d e l a
p ob l a ci on
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6.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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