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Nestl Per S.A.

Av. Los Castillos Cuadra 3


Apartado 1457
Lima
Per

RUC:20263322496
Pgina 1/7

Pedido : 4551695600

Fecha: 11.04.2016

Nmero Proveedor: 100790636


Cartones del Pacifico S.A.C.
2842 Avenida Republica de Argentina
Urbanizacion Industrial Wiese
Cercado
Lima LIMA 01
Per
Telefono: 1 6176700
Fax:
e-mail: ycaballero@cartopac.com.pe

Condicin de compra:
Moneda:
Fecha de Entrega:

Su Referencia:
Para la atencin de:

Entregar en:
PE PL Lima
Planta Lima
1808 Jr. Alberto Reyes
Lima Lima
Lima
Per

Impreso: 11.04.2016
DDP Nestle Factory
PEN Nuevo Sol peruano
-

Nuestra Referencia:
Contacto:
PE Mat. Embalaje
Diana Hernandez
Telefono:
Fax:
DIANA.HERNANDEZ1@PE.NESTLE.COM

Facturar a:
Nestl Peru S.A.
Av. Los Castillos Cuadra 3
RUC:20263322496

El cdigo de proveedor de Nestl:


Encuentra en www.nestle.com/suppliers la NUEVA versin de nuestro Cdigo de Proveedores de Nestl 2014.
El Cdigo de Proveedores de Nestl establece los estndares mnimos no negociables que pedimos que nuestros proveedores y
sus proveedores subcontratados respeten y cumplan al realizar negocios con Nestl.
Al ejecutar este pedido de compra, el Proveedor se obliga con los trminos y condiciones estipuladas en el Cdigo de
Proveedores de Nestl.
En caso de incumplimiento o no conformidad con alguno de tales trminos y condiciones, el Proveedor deber notificarlo al
comprador de Nestl.
_________________________________________________________________________
Ver condiciones generales en la ltima pgina.
Toda correspondencia deber mencionar el nmero y fecha de este pedido.
_________________________________________________________________________

Condiciones de Pago :
Vto. A 90 das fecha de recepcin factura
_________________________________________________________________________
Los
precios
indicados no incluyen impuestos.
_________________________________________________________________________
N Item N Material

Cod. Art. Proveedor

Descripcin

Cantidad
Unidad
Fecha de entrega
Precio/Unitario Valor Total
_________________________________________________________________________
10

43536042
5,200

Caja Corrugado 453x303x212mm


unidad

11.05.2016

893.00
Por 1,000 unidad

Fbricas del proveedor aprobadas:

4,643.60

Nestl Per S.A.


Av. Los Castillos Cuadra 3
Apartado 1457
Lima
Per

RUC:20263322496
Orden de compra N/Fecha: 4551695600 / 11.04.2016

N Item N Material
Cantidad

Cod. Art. Proveedor

Descripcin

Unidad

Fecha de entrega

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Precio/Unitario Valor Total

0100790636 Cartones del Pacifico S.A.C. Lima,15

Pedido con referencia al contrato:4615194568 N Item 310


Segn el nmero de especificacin: 100029795901
_________________________________________________________________________

20

43536042
5,200

Caja Corrugado 453x303x212mm


unidad

12.05.2016

893.00

4,643.60

Por 1,000 unidad


Fbricas del proveedor aprobadas:
0100790636 Cartones del Pacifico S.A.C. Lima,15

Pedido con referencia al contrato:4615194568 N Item 310


Segn el nmero de especificacin: 100029795901
_________________________________________________________________________

30

43536042
5,200

Caja Corrugado 453x303x212mm


unidad

16.05.2016

893.00

4,643.60

Por 1,000 unidad


Fbricas del proveedor aprobadas:
0100790636 Cartones del Pacifico S.A.C. Lima,15

Pedido con referencia al contrato:4615194568 N Item 310


Segn el nmero de especificacin: 100029795901
_________________________________________________________________________

40

43536042
5,200

Caja Corrugado 453x303x212mm


unidad

18.05.2016

893.00

4,643.60

Por 1,000 unidad


Fbricas del proveedor aprobadas:
0100790636 Cartones del Pacifico S.A.C. Lima,15

Pedido con referencia al contrato:4615194568 N Item 310


Segn el nmero de especificacin: 100029795901
_________________________________________________________________________

50

43536042
5,200

Caja Corrugado 453x303x212mm


unidad

18.05.2016

893.00
Por 1,000 unidad

Fbricas del proveedor aprobadas:


0100790636 Cartones del Pacifico S.A.C. Lima,15

Pedido con referencia al contrato:4615194568 N Item 310


Segn el nmero de especificacin: 100029795901

4,643.60

Nestl Per S.A.


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Lima
Per

RUC:20263322496
Orden de compra N/Fecha: 4551695600 / 11.04.2016

N Item N Material
Cantidad

Cod. Art. Proveedor

Descripcin

Unidad

Fecha de entrega

Pgina 3/7

Precio/Unitario Valor Total

_________________________________________________________________________
60

43536042
5,200

Caja Corrugado 453x303x212mm


unidad

19.05.2016

893.00

4,643.60

Por 1,000 unidad


Fbricas del proveedor aprobadas:
0100790636 Cartones del Pacifico S.A.C. Lima,15

Pedido con referencia al contrato:4615194568 N Item 310


Segn el nmero de especificacin: 100029795901
_________________________________________________________________________

70

43536042
5,200

Caja Corrugado 453x303x212mm


unidad

19.05.2016

893.00

4,643.60

Por 1,000 unidad


Fbricas del proveedor aprobadas:
0100790636 Cartones del Pacifico S.A.C. Lima,15

Pedido con referencia al contrato:4615194568 N Item 310


Segn el nmero de especificacin: 100029795901
_________________________________________________________________________

80

43536042
5,200

Caja Corrugado 453x303x212mm


unidad

25.05.2016

893.00

4,643.60

Por 1,000 unidad


Fbricas del proveedor aprobadas:
0100790636 Cartones del Pacifico S.A.C. Lima,15

Pedido con referencia al contrato:4615194568 N Item 310


Segn el nmero de especificacin: 100029795901
_________________________________________________________________________

90

43536042
5,200

Caja Corrugado 453x303x212mm


unidad

26.05.2016

893.00

4,643.60

Por 1,000 unidad


Fbricas del proveedor aprobadas:
0100790636 Cartones del Pacifico S.A.C. Lima,15

Pedido con referencia al contrato:4615194568 N Item 310


Segn el nmero de especificacin: 100029795901
_________________________________________________________________________

100

43536042
5,200

Caja Corrugado 453x303x212mm


unidad

30.05.2016

893.00
Por 1,000 unidad

Fbricas del proveedor aprobadas:

4,643.60

Nestl Per S.A.


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Apartado 1457
Lima
Per

RUC:20263322496
Orden de compra N/Fecha: 4551695600 / 11.04.2016

N Item N Material
Cantidad

Cod. Art. Proveedor

Descripcin

Unidad

Fecha de entrega

Pgina 4/7

Precio/Unitario Valor Total

0100790636 Cartones del Pacifico S.A.C. Lima,15

Pedido con referencia al contrato:4615194568 N Item 310


Segn el nmero de especificacin: 100029795901

_________________________________________________________________________
Valor neto total excl. I.G.V.

46,436.00

Nestl Per S.A.


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Per

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Orden de compra N/Fecha: 4551695600 / 11.04.2016

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Trminos y condiciones del pedido

_________________________________________________________________________
1.
CONDICIONES GENERALES PARA PROVEEDORES LOCALES Y EXTRANJEROS:
Estas aplican a compras de materiales directos (materia prima y embalaje), servicios y materiales indirectos locales o importados por parte de cualquier razn
social del grupo Nestl.
1.1.
Los comprobantes de pago del proveedor deben cumplir con los requisitos formales de SUNAT (Detallados en el Captulo III del Articulo 8 del
Reglamento de Comprobantes de Pago - Resolucin de Superintendencia N007-99/SUNAT).
1.2.
La fecha de emisin del comprobante de pago del proveedor debe ser posterior a la fecha de creacin del pedido emitido por Nestl.
1.3.
En caso que la compra esta afecta a detraccin, el comprobante de pago del proveedor debe mencionar lo siguiente: "Sujeto a Detraccin, Nmero
de cuenta de detraccin del Banco de la nacin y la clave de detraccin segn SUNAT".
1.4.
El proveedor debe adjuntar al comprobante de pago una impresin del pedido emitido por Nestl.
1.5.
Todos los comprobantes de pago deben contener los siguientes nmeros de forma legibles y visibles (Nmeros descritos en la primera pgina del
pedido otorgado por Nestl):
1.5.1.
N de proveedor
1.5.2.
N de Pedido
1.5.3.
N de tem
1.5.4.
Adems el proveedor deber anotar el N del cdigo de recepcin otorgado por Nestl al cumplimiento de los servicios y entrega de materiales
indirectos locales.
1.6.
Si la compra de materiales directos (materia prima y embalaje), servicios y/o materiales indirectos, locales o importados, no se ejecutan en la fecha
de entrega pactada e indicada en la condicin de compra (primera pgina del pedido) nos reservamos el derecho de anular el pedido y adems cobrar por daos y
perjuicios que su incumplimiento pudiera afectarnos.
2.
ENTREGA DE MATERIALES DIRECTOS (MATERIA PRIMA Y EMBALAJE), CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS Y/O MATERIALES
INDIRECTOS, LOCALES O EXTRANJEROS POR PARTE DEL PROVEEDOR
2.1.
PROVEEDORES LOCALES
2.1.1.
Materiales Directos (materia prima y embalaje)
2.1.1.1.
La entrega de materia prima y embalaje se efecta en los almacenes segn direccin indicada por Nestl a la emisin del pedido (primera pgina
seccin "Entregar en").
2.1.1.2.
Obligaciones del procedimiento de entrega:
2.1.1.2.1.
A la entrega del material directo el proveedor debe presentar a Nestl el certificado de calidad (este certificado es obligatorio por cada entrega
individual y/o lote de material directo) y Gua de remisin. As mismo anotar el N de pedido en cada uno de ellos.
2.1.1.2.2.
En principio Nestl recibir los materiales en el almacn, en la fecha de entrega y/o das posteriores a esta. Sin embargo queda a su libre decisin
la recepcin de los materiales en fecha anterior.
2.1.1.2.3.
Nestl sellar en seal de conformidad las guas de remisin de los proveedores que cumplan con lo indicado anteriormente.
2.1.1.2.4.
El proveedor se encuentra habilitado para presentar el comprobante de pago con fecha posterior al sello de su gua de remisin.
2.1.2.

Servicios y Materiales Indirectos

2.1.2.1.
El cumplimiento de los servicios y entrega de materiales indirectos se efecta en el almacn de Nestl localizado en direccin Av. Santuario N
1114 Urbanizacin Zarate en el distrito San Juan de Lurigancho y/o cualquier otro lugar debidamente indicado por Nestl.
2.1.2.2.
Obligaciones del cumplimiento y procedimiento de entrega:
2.1.2.2.1.
Posterior a la recepcin del pedido por parte del proveedor, enva un mail a Nestl solicitndole valide la recepcin y/o cumplimiento de su
prestacin.
2.1.2.2.2.
Nestl responde en seal de conformidad va email e indica el nmero del cdigo de recepcin.
2.1.2.2.3.
El proveedor se encuentra habilitado para presentar el comprobante de pago despus de haber recibido el cdigo de recepcin.
2.2.
PROVEEDORES EXTRANJEROS
2.2.1.
Materiales directos (materia prima y embalaje), servicios y materiales indirectos
2.2.2.
El proveedor debe cumplir con las instrucciones de embarque recepcionadas enviadas va email por parte del agente de aduanas en representacin
de Nestl.
2.2.3.
En ese sentido el proveedor debe enviar por correspondencia los fsicos originales sustentatorios de la compra hecha por Nestl: Factura, packing
list, BL o gua area, certificado de anlisis (materia prima), certificado de origen (en caso aplique) y certificado fitosanitario (en caso aplique). Estos deben
indicar el nmero de pedido. La direccin para tal envo es: Av. Venezuela 2580 Lima-Per y con Atencin al Departamento de Supply Chain Fbrica.
2.2.4.
El conocimiento de embarque o gua area debe indicar el valor real del flete del material directo o indirecto. Monto que debe coincidir con lo
declarado en la factura emitida por la compaa naviera o area. Este documento debe contener firma y sello de representante de la compaa naviera o area
contratada por el proveedor.
2.2.5.
Los comprobantes de pago emitidos por el proveedor en relacin a compras de materiales directos o indirectos debern indicar: Nmero de serie
y/o descripcin del material, Valor Comercial, Incoterm (detallado en el pedido), Cantidad, Pas de Origen, Pas de Procedencia o Embarque y Partida
Arancelaria.
3.
ENTREGA DE COMPROBANTES POR PARTE DEL PROVEEDOR LOCAL
Previa entrega de materiales directos (materia prima y embalaje) y/o del cumplimiento de servicios - materiales indirectos.
3.1.
Los das, horarios y lugar de entrega para los comprobantes de pago es el siguiente:
Lunes, mircoles y viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. en la Garita N 1 de la oficina Central de Nestl localizada en Av. Los castillos S/N.
Urbanizacin Industrial Santa Rosa del distritito Ate.
3.2.
Los proveedores debern entregar su comprobante de pago dentro de los diez (10) das calendario posterior a la fecha de su emisin
3.3.
El proveedor podr visualizar el cronograma para recepcin de comprobantes de pago en pgina web de Nestle Per ( Link:
http://www.nestle.com.pe/nosotros/informacion-proveedores-nestle )
3.4.
La recepcin de comprobantes de pago que no cumplan el cronograma referido sern entregadas por el proveedor, y solo a manera de excepcin,
dentro de los primeros diez das del mes siguiente.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.

PAGOS AL PROVEEDOR LOCAL Y EXTRANJERO POR PARTE DE NESTL


Los pagos se realizan en un nico momento y cada semana. Se efecta va transferencia bancaria segn el siguiente detalle:
Da martes: Para proveedores locales afiliados al programa Confirming del Banco Continental.
Da mircoles: Para proveedores Extranjeros bajo la condicin de transferencia Interbancaria. La misma que se efecta hasta 3 das hbiles de

Nestl Per S.A.


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efectuado el pago por Nestl.


4.1.3.
Da mircoles: Para proveedores transportistas.
4.1.4.
Da viernes: Para proveedores Locales (Pagos efectuados solo en moneda nacional).
*Aplicable solo a proveedores locales con emisin de facturas en dlares: el pago de sus comprobantes (emitidos en moneda extranjera) se ejecutar con el tipo
de cambio de venta publicado en la pgina web de SUNAT (www.sunat.gob.pe/) y segn la fecha de emisin del mismo.
4.2.
Para que el proveedor pueda informarse del estado de sus comprobantes de pago debe solicitar de manera previa su clave y contrasea. Pasos a
seguir en el siguiente Link: http://www.nestle.com.pe/nosotros/informacion-proveedores-nestle
4.3.
El proveedor puede informarse sobre el estado de sus facturas en el Portal Nestl Supplier (Link: https://www.nestle.biz/supplierportal)

TRMINOS Y CONDICIONES
Conforme a esta PEDIDO, NESTL PER S.A. y/o afiliadas ("nosotros") se compromete a comprar y usted se compromete a vender los bienes y servicios que
aparecen en este PEDIDO. Nosotros podramos enviar el pedido por correo electrnico, fax o en copia impresa y usted puede aceptar este PEDIDO
informndonos por escrito o comenzando su cumplimiento, lo que sea primero. Usted no puede cambiar los trminos de este PEDIDO
1.
Precios y Pago. Usted nos vender a los precios establecidos en este PEDIDO. El precio incluye todos los costos a menos que acordemos, por
escrito y con antelacin, reembolsrselos, en cuyo caso usted los desglosar en el comprobante de pago, despus de cualquier descuento o rebaja, y proporcionar
copias de los comprobantes de pago originales. Usted no nos cobrar por los productos hasta que los haya entregado ni por los servicios hasta que los haya
llevado a cabo. La modalidad de pago se sujetar a la condicin establecida en cada pedido. Podremos retener los importes en disputa correspondientes a este
PEDIDO hasta que se resuelva la disputa, y usted acepta que podremos compensar los importes que usted o sus afiliados nos adeuden.
2. Cambios y Cancelaciones. Antes de entregar los productos o prestar los servicios, podemos solicitar cambios. Si se demuestra que un cambio reducir sus
costos o si usted demuestra que un cambio incrementar sus costos o afectar su capacidad para terminar este PEDIDO en tiempo, negociaremos un ajuste
equitativo del precio, bajo nuestra propia responsabilidad. Podramos decidir no solicitar dichos cambios. Nosotros podremos cancelar este PEDIDO, mediante
notificacin a usted, con respecto a cualquier mercanca que an no haya sido entregada o cualquier servicio que an no haya sido realizado. Una vez que le
notifiquemos, usted tomar todas las medidas razonables para minimizar los costos debidos a nuestra cancelacin. Como su nico recurso, se le pagarn los
gastos inevitables que haya efectuado antes de recibir nuestra notificacin (menos cualquier ahorro obtenido de nuestra cancelacin) y que usted pueda
documentar a nuestra satisfaccin, siempre que sea razonable. Tenemos el derecho de cancelar esta PEDIDO en cualquier momento si usted no cumple con
cualquiera de las obligaciones previstas en ste o si no garantiza que lograr cumplir con este PEDIDO. En este caso, no nos hacemos responsables de cualquier
gasto en el que usted haya incurrido. Podemos cancelar este PEDIDO en caso de que no cumpla con el tiempo establecido para la entrega de productos y servicios
o, a nuestra discrecin, podemos aceptar la entrega fuera del plazo; en ambos casos, usted ser responsable por daos y perjuicios.
3. Entrega de Mercanca. A menos que lo indiquemos en este PEDIDO, usted asume el riesgo de prdida o dao de la mercanca hasta el momento en que dicha
mercanca sea descargada en el lugar y en la fecha que estipulemos. Si los productos se envan desde un pas diferente, usted actuar como importador y ser
responsable de todo el proceso de importacin hasta que lo recibamos a plena satisfaccin, proporcionando la informacin completa y los documentos aduaneros
correspondientes. Usted nos entregar la mercanca como se indica en este PEDIDO de acuerdo con Incoterms 2000. Si las condiciones de entrega no se han
especificado, aplicar la Entrega con Derechos Pagados a nuestra ubicacin de "entregar en" que se indique en este PEDIDO. impuestos y otros cargos de entrega
de dicha mercanca, liberada para la importacin. En caso de que decidamos realizar nosotros mismos el proceso de importacin, usted nos proporcionar la
informacin completa y los documentos necesarios para llevar a cabo el proceso que sern entregados en das laborables durante nuestras horas normales de
oficina. Usted etiquetar correctamente todas las unidades con su nombre, descripcin de las mercancas, nmero de pedido, y cualquier otra informacin de
identificacin que necesitemos. Usted proporcionar informacin precisa y completa sobre todos los gastos de envo y los documentos aduaneros, incluyendo una
descripcin de las mercancas, el pas de origen y fabricacin, moneda y condiciones de entrega. El pago por adelantado o el pago de los productos o servicios no
implica su aceptacin. Tras la recepcin de la mercanca, nosotros podremos inspeccionarla y rechazar y devolver (con cargo a usted) la mercanca que superen el
monto ordenado o que viole las garantas o especificaciones. Podremos devolverle la mercanca y deber reemplazarla lo antes posible con productos que
cumplan con sus garantas o pagarnos el precio de compra, as como la cantidad por daos y perjuicios. En el caso de los servicios, usted asume la
responsabilidad y el riesgo hasta el momento de su entrega a nuestra completa satisfaccin dentro de la fecha de entrega estipulada en el pedido, si cumplen con
las especificaciones, caractersticas y el alcance acordado, y con base en dicha evaluacin podr exigir, sin costo adicional, la rectificacin de los mismos.
4. Indemnizacin. Usted deber indemnizar, defender y mantenernos a nosotros (y a nuestros afiliados, empleados, directores, accionistas, ejecutivos,
subcontratistas, proveedores, clientes y agentes) ajenos a cualquier y toda prdida, daos, multas, sanciones, lesiones y gastos (incluyendo, entre otros, honorarios
legales) que surjan de las reclamaciones de terceros como consecuencia de infracciones reales o supuestas de este PEDIDO, actos u omisiones negligentes,
violacin de la propiedad intelectual sobre los productos y/o servicios o mala fe de parte de usted o sus empleados, agentes o subcontratistas.
5. Resolucin de Disputas. Jurisdiccin. Ley Aplicable. Si hubiera algn conflicto entre las partes acerca de este PEDIDO, las partes harn un esfuerzo para
resolverlo por medio de la cooperacin y la negociacin de buena fe. Si la negociacin no es eficaz, el conflicto ser resuelto mediante arbitraje de derecho, de
conformidad con las leyes del domicilio de nosotros (el comprador), en la ciudad de Lima, en la sede que determine el tribunal arbitral, en idioma castellano, de
conformidad con el Reglamento de la Cmara de Comercio de Lima, por tres rbitros nombrados conforme a ese Reglamento. Los rbitros podrn dictar medidas
cautelares, inclusive antes de que quede constituido el Tribunal arbitral que con ordenar el fondo de la controversia. El laudo arbitral ser motivado, y ser
objeto de la discusin previa prevista en dicho Reglamento. La citacin para la contestacin de la demanda de arbitraje se realizar en la direccin de la parte
demandada indicada en este PEDIDO. Este PEDIDO se regir por las disposiciones legales vigentes en del domicilio de nosotros, es decir, del comprador.
6. Eventos Incontrolables (Fuerza Mayor). Si cualquiera de las partes no puede cumplir con este PEDIDO debido a acontecimientos fuera de su control, dicha
parte notificar a la otra con prontitud, por escrito y har todo lo posible para restablecer su capacidad para cumplirla dentro de 15 (quince) das. Si la incapacidad
para cumplir contina por ms de 10 (diez) das, la otra parte podr cancelar este PEDIDO de inmediato, sin gastos ni penalizacin, mediante notificacin por
escrito a la parte que fue incapaz de cumplirla. El aumento inesperado de los costos ocasionados por eventos o condiciones cambiantes del mercado, as como las
huelgas laborales, demoras de trabajo, u otras acciones relacionadas con el trabajo en sus instalaciones no se consideran eventos incontrolables.
7. Cesin. Usted no podr ceder ninguno de sus derechos u obligaciones otorgados por este PEDIDO sin nuestra aprobacin, la cual podremos negar sin
justificacin. Nosotros podemos ceder libremente la totalidad o parte de este PEDIDO sin su consentimiento.
8. Acuerdo Completo. Si este PEDIDO hace referencia a un acuerdo existente se aplicarn los trminos de ese acuerdo y los presentes Trminos y Condiciones
de ajustarse al caso. Este PEDIDO es el acuerdo completo entre usted y nosotros con respecto a los productos y servicios, y no se ver afectado por una anterior

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discusin, acuerdo, conducta o prctica de la industria que exprese lo contrario. Los cambios posteriores a este PEDIDO debern asentarse en un documento
escrito y firmado por ambas partes.
9. Supervivencia. La terminacin o cancelacin de este PEDIDO no afectar los derechos y obligaciones que por su naturaleza deban continuar.