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FABRICAO
REVISO 9 MARO / 2013
1 INTRODUO
2 CONCEITOS BSICOS
3 INDICAO DO TIPO DE INSPEO DE FABRICAO
4 GRAU DE INSPEO DO FORNECEDOR
5 REQUISITOS DE INSPEO
6 QUEM INSPECIONA
7 PLANEJAMENTO DA INSPEO
8 EXECUO DA INSPEO
9 ROTINAS DE INSPEO
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NDICES DE REJEIO
Mar/2013
SUMRIO DE REVISES
Reviso
Data
Descrio e / ou Itens Atingidos
9
18/03/2013
- Alterao e padronizao da formatao
geral do documento;
- Correo de siglas e referncias a rgos
internos da Petrobras.
- Alteraes e adequaes nos textos dos
itens: 1 primeira alnea c); 4 alnea e); 6;
- Incluso, no item 2, do conceito de Bem e
Inspetor de Fabricao
- Excluso, no item 2, do segundo pargrafo do
conceito de Requisito de Inspeo;
- Incluso, no item 3, de complementao ao
texto referente anlise de alterao do tipo
de inspeo;
- Adequao, em todo o documento, da expresso
Pedido de Compras (PCS) para Pedido de Compras
(PC), de acordo com a CFM 2012;
1 INTRODUO
Esta publicao tem como objetivos:
a) servir como instrumento informativo para as reas da Companhia,
complementar aos documentos normativos e orientadores da atividade;
b) esclarecer as dvidas sobre a atividade de Inspeo de Fabricao
apresentadas pelas
empresas durante o seu processo de
cadastramento como fornecedoras de bens na Petrobras;
c) orientar os fornecedores durante a participao em licitaes da
Companhia ou atravs de Epcistas, no transcorrer da inspeo de
fabricao em suas instalaes fabris.
Os assuntos apresentados mostram que a atividade de Inspeo de
Fabricao no se resume apenas na sua execuo nas instalaes fabris do
fornecedor, existindo uma srie de atividades anteriores e posteriores
execuo, que a complementam e que possibilitam tomadas de deciso mais
precisas pelos responsveis pelas inspees e por aqueles que interagem com
eles, merecendo destaque:
a) tornar disponvel para as reas de contratao de fornecimento de
bens, atravs do Sistema Integrado de Gesto (SAP), o Tipo de
Inspeo estipulado para cada par famlia de material x fornecedor,
constante do Cadastro de Fornecedores da Petrobras;
b) monitorar o Grau de Inspeo de cada fornecedor de material sujeito
qualificao tcnica, de modo a manter atualizado o tipo de inspeo
dos bens de sua linha de fornecimento, em funo do seu desempenho
tcnico;
c) elaborar os Requisitos de Inspeo que, constando nos editais de
licitao, estabelecero as regras de inspeo a serem seguidas pelos
licitantes vencedores durante o processo de fabricao e de entrega do
material;
d) elaborar as Rotinas de Inspeo que orientam os responsveis pelas
inspees no seu planejamento e execuo.
e) encaminhar,
s
partes
envolvidas,
os
Relatrios
de
No
Conformidade, quando aplicvel, para cincia dos problemas verificados
durante o processo de fabricao do material.
2
CONCEITOS
BSICOS
Inspeo de Fabricao: a atividade desenvolvida com fins de
planejamento e execuo visando verificar, nas instalaes do fornecedor e/ou
subfornecedores envolvidos, a conformidade dos equipamentos ou materiais
fabricados com os documentos contratuais.
Bem: todo sistema, equipamento, produto ou qualquer material que o
Fornecedor se obriga a entregar Petrobras de acordo com o Instrumento
Contratual.
Bens (Materiais) que NO Requerem Qualificao Tcnica (NRQT): so
os bens, de qualificao tcnica simplificada, que constituem-se de insumos
complementares para as atividades da Petrobras ou que so partes,
componentes ou sobressalentes de outros bens. Usualmente esses bens so
controlados pelos Registros Simplificados das Unidades Organizacionais.
Bens (Materiais) que Requerem Qualificao Tcnica (RQT): so os bens
utilizados no processo industrial da Petrobras cuja falha ou falta possa colocar
em risco a segurana das pessoas, das instalaes e/ou do meio ambiente,
influir no desempenho operacional e/ou comprometer a qualidade do produto
final da Petrobras.
Fabrica o
bem
Sim
Sim
Existncia
de CRCC
Sim
Sim
No
No
No
Sim
Sim
Sim
Sim
No
Sim
No
No
Comercializa
de
inspeo
b)
c)
d)
e)
f)
3 INDICAO
FABRICAO
DO
TIPO
DE
INSPEO
DE
A indicao
sistemtica:
do tipo
de inspeo
inspeo em
inspeo de
o fornecedor
da qualidade
Tipo de Inspeo
A
Inspeo
final
sem
testes
Inspeo
Acompanhamento
final com
de fabricao
testes
(1)
(1)
(*) (2)
(*)
(*)
(*)
(*) (3)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
Identificao e embalagem.
(4)
(4)
(4)
LEGENDA:
(*)
obrigatria;
atividade
Tipo de Inspeo
Condio
abrandada
Condio
normal
Condio
rigorosa
Grau de
Inspeo
Famlia de Material
Vlvula Esfera Ao
Liga
Bomba
Centrfuga
para Combate
a Incndio
Sistema de Cabea
de Poo Submarino
"X"
"Y"
"Z"
Abrandado
Rigoroso para
o material com
COD (Vlvula
Esfera Ao
Liga) e Normal
para o
restante da
linha
Rigoroso
4
GRAU
DE
FORNECEDOR
INSPEO
DO
5
REQUISITOS
INSPEO
DE
6
QUEM
INSPECIONA
Pedidos de Compras adjudicados pelas reas de contratao de
fornecimento de bens (materiais) da Petrobras: A indicao do
responsvel pela inspeo de fabricao definida pela Gerncia de Inspeo
de MATERIAIS previamente no SAP, preferencialmente com base na localizao
geogrfica do fornecedor, na criticidade do bem para a Companhia e na
situao do fornecedor quanto ao seu Grau de Inspeo.
As unidades de suprimento da Petrobras devero enviar o Pedido de compras
(PC) e toda a documentao tcnica envolvida (RM, FD, ET, etc.), quando de
sua criao ou reviso, para o responsvel pela inspeo, visando realizao
do planejamento da inspeo de fabricao.
Pedidos de Compras adjudicados pelos EPCISTAS: As inspees devero
ser realizadas pelo prprio Epcista ou por empresa de inspeo contratada pelo
mesmo, observando as orientaes deste documento em relao ao
planejamento e execuo da inspeo de fabricao, alm do tipo de inspeo
aplicvel, definido pela Petrobras.
7
PLANEJAMENTO
INSPEO
DA
sua
8
EXECUO
INSPEO
DA
da
de
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9
ROTINAS
INSPEO
DE
Lista
IV - Eltrica;
V - Qumica;
VI - Caldeiraria;
VII - Vlvulas;
VIII - Geral.
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NDICES
REJEIO
DE
A partir da emisso dos relatrios de inspeo (RI, RNC, CLM e/ou CRM)
atravs do sistema de gesto e controle de inspeo da Petrobras - INSPETRO
so calculados os ndices de Rejeio do Fornecedor - IR relativos
inspeo de fabricao.
Basicamente, o ndice de Rejeio afere a confiabilidade do Sistema da
Qualidade do fabricante em fornecer bens em conformidade com a
documentao contratual. Esse ndice de Rejeio retroalimenta a indicao do
Grau de Inspeo do fornecedor, que por sua vez poder estabelecer um maior
ou menor rigor no tipo de inspeo a ser realizado.
O clculo do ndice de Rejeio baseado na relao entre os eventos
rejeitados (Er) pelo responsvel pela inspeo (atravs de RNC ou CRM) e os
eventos por ele acompanhados (Ea), para cada PC. Os eventos considerados
so: verificao dos registros da qualidade do fabricante relativos ao processo,
inspees visual, dimensional, de pintura, etc. acompanhadas pelos inspetores,
testemunhos de testes e ensaios e verificao de identificao, embalagem,
acondicionamento do bem, bem como a anlise de toda a documentao
contratual.
Os ndices de rejeio esto divididos em quatro graus: leves, mdios, graves
ou gravssimos.
Foram designados pesos diferentes para os quatro graus acima citados,
conforme exemplos constantes no Quadro VI abaixo:
Caracterstica
Peso
Exemplos
No-conformidade
identificada
pelo
responsvel
pela
inspeo da Petrobras,
em relao ao Sistema
da
Qualidade
do
fornecedor,
cuja
implicao no afete o
desempenho
do
equipamento,
nem
o
prazo contratual, ou em
nova visita.
0,125
Mdio
No-conformidade
no
equipamento, detectada
pelo responsvel pela
inspeo da Petrobras,
com
possibilidade
de
correo, sem implicao
em prazo, ou em nova
visita.
0,25
Grave
No conformidade no
equipamento, detectada
pelo responsvel pela
inspeo da Petrobras,
sem
condies
de
correo, com implicao
em prazo, em nova
visita, mesmo que haja a
aceitao pelo cliente.
0,50
Gravssimo
No
conformidade
detectada
pelo
responsvel
pela
inspeo da Petrobras
relacionada atitude de
m f, adulterao de
documentos
e/ou
identificao
de
componentes
pelo
fornecedor.