Mariano Herrera PDF

NUEVO ESTILO DE GESTIN EN SEGURIDAD
E HIGIENE MINERA
(TT-092)
Comit Encuentro de Operadores

PERUMIN, 29 Convencin Minera
Autores
Ing. Godofredo Torreblanca B.

Gerente General - BMB Consulting S.A.
Ing. Mariano Herrera Moreno

Auditor Lder - BMB Consulting S.A.
Empresas Representantes:
Direccin
BMB Consulting S.A.
PAN AMERICAN SILVER S.A.C.
Calle Monte Abeto Mz. F-1, Lote 24 Urb. Monterrico

Santiago de Surco Lima, Per
Telfonos
212-2049 / 212-2466 / 99511-3710 / Fax: 476-0434
E-mails
gtorreblan@boconsultingperu.com
godotorre@yahoo.com
mherreraperu@yahoo.com
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Calle Monte Abeto Mz. F-1, Lote 24 Urb. Monterrico / Santiago de Surco / Lima Per
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NUEVO ESTILO DE GESTIN EN SEGURIDAD E HIGIENE MINERA

1.
Resumen
Durante el tiempo que la empresa Compaa Minera Argentum S.A. oper sin contar
con un sistema de gestin de seguridad y estndares operativos, se generaron
peligros histricos en la Unidad de Produccin Morococha, que se fueron
incrementando ao tras ao, desde el inicio de las operaciones de minado en la citada
unidad de produccin hasta la fecha, al no ser considerados dentro de stos para ser
mitigados o controlados en la oportunidad que se decidi su abandono, los cuales
representan una de las causas ocultas de los incidentes / accidentes, que
lamentablemente slo se evidencian durante la fase de investigacin del evento fatal.
Esta situacin ha justificado emprender durante el ao 2008, un proceso de
identificacin de los peligros histricos en la Unidad de Produccin Morococha, los
cuales conforman el Inventario de Pasivos de Seguridad (IPS), con la finalidad de
reducir la probabilidad de accidentes. Los pasivos se han codificado para facilitar su
administracin y seguimiento, en aspectos relacionados con posibles fallas en el
diseo de las instalaciones, peligros por antigedad de equipos y herramientas,
peligros por infraestructura minera defectuosa o deteriorada, y todo aquello que pueda
representar un riesgo para los trabajadores (labores con secciones reducidas, tajeos
sin chimeneas de ventilacin, equipos defectuosos o inadecuados, instalaciones
inadecuadas, instalaciones elctricas sub estndares, etc.).
Esta situacin de convivencia con los citados peligros histricos representan un alto
potencial de riesgos en las operaciones, justificndose emprender una auditoria
especfica enmarcada en el Ttulo Tercero: Gestin de las Operaciones Mineras,
Captulo I, referido a los Estndares de las Operaciones
Mineras, y Captulo II,
referido a los Estndares de Servicios y Actividades Conexas del Reglamento de

Seguridad e Higiene Minera - D.S. N 046-2001-EM, y que permitir identificar los
citados peligros histricos, los cuales conformarn un Inventario de Pasivos de
Seguridad (IPS), valorizados de acuerdo a los costos unitarios de operacin; toda
esta informacin es registrada en una base de datos que debe ser revisada y
aprobada por la Gerencia General. Las tablas dinmicas aplicadas a la base de datos,
entre muchas de las funciones de su aplicabilidad, permitir agrupar pasivos de
seguridad, priorizando de acuerdo al nivel de riesgo que representan y a tiempos de
implementacin de las acciones correctivas como control.
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En la actualidad, toda Empresa cuenta con un Sistema de Gestin de Seguridad y si

adicionalmente dispone de un Programa de Adecuacin de Seguridad (PASE),
teniendo como lnea de base el resultado del Inventario de Pasivos de Seguridad y
entendindose este (PASE) como un programa de adecuacin tcnica y objetiva
conteniendo
acciones,
controles
inversiones
necesarias,
plasmadas
comprometidas en un cronograma de ejecucin en un plazo determinado de tiempo y

no mayor a tres aos, para lograr reducirlos a su mnima potencialidad de riesgo hasta
lograr el objetivo de cero accidentes; asumiendo la responsabilidad de Fiscalizar los
controles e inversiones que deben ser implementadas de acuerdo al potencial de
riesgos evaluado en el citado Inventario de Pasivos de Seguridad y como
consecuencia de la implementacin del PASE, la tendencia en el tiempo ser de una
disminucin gradual y sustantiva en la ocurrencia de incidentes y accidentes, hasta
finalmente garantizar una operacin de calidad con cero accidentes.
2.
Objetivo
El objetivo general se traduce en identificar, inventariar y estimar los montos de

inversin de los peligros histricos que conforman los pasivos de seguridad y que
se han ido incrementando ao tras ao, desde el inicio de las operaciones de minado
en una determinada unidad de produccin minera hasta la fecha, debido a no
haberse contado desde el inicio de las operaciones con sistemas de gestin de
seguridad, o no ser considerados dentro de stos para ser mitigados o controlados.
Estos peligros histricos representan, por lo general, las mayores causas ocultas de
los incidentes / accidentes, y que lamentablemente slo se evidencian durante la fase
de la investigacin del evento.
Controles de Seguridad
IPS
Gestin de
Seguridad
Peligros Histricos
Inicio de operaciones
2008
Cero
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El grfico muestra el origen, magnitud y evolucin de los peligros histricos a lo largo

de la vida de una operacin minera, hasta que se toma la decisin de identificarlos y
de implementar las medidas de control que irn mitigando y disminuyendo las causas
ocultas de los citados peligros histricos, que son el origen de los eventos fatales.
3.
Recoleccin de Datos e Informacin Disponible
La ejecucin de este proyecto de auditoria especfica comprendi las siguientes fases:
a) Acuerdos y Definiciones.
En primera instancia fue necesario definir y fijar los trminos de referencia, alcance
y criterios de la auditoria.
Alcance de la Auditoria: Se defini que la auditoria especfica sobre seguridad

preparada para la U.P. Morococha, abarcar las operaciones subterrneas que
comprenden las zonas de: Manuelita, Sulfurosa, Codiciada, Yacumina, Sierra
Nevada, San Antonio y Alapampa. El proceso de auditoria abarc las labores
mineras
de:
exploracin,
desarrollo,
preparaciones,
operaciones
mina,
produccin, capitalizables y rehabilitaciones.
Criterios Operacionales de la Auditoria: Se definieron los criterios

operacionales (Anexo N 1) de la auditoria de seguridad para la U.P. Morocha,
de Ca. Minera Argentum S.A. (administrada por Pan American Silver S.A.C). y
regulados en el Ttulo Tercero, Gestin de Operaciones Mineras, Captulo I,
referido a los Estndares de las Operaciones Mineras, y el Captulo II, referido a
los Estndares de Servicios y Actividades Conexas, del Reglamento de
Seguridad e Higiene Minera (D.S. N 046-2001-EM).
b) Revisin de Informacin.
Seguidamente, se procedi con la revisin de la siguiente informacin bsica.
Descripcin de la Actividad / Informacin
Informe mensual de operaciones
Balance de ventilacin
Estadstica de accidentes fatales
Estadstica de accidentes triviales e incapacitantes
Inspecciones planeadas
Reportes de incidentes, condiciones y actos sub estndares
Control de tajeos y labores de riesgo
Data de la Informacin
Marzo del 2008
ltimo Semestre (Diciembre 07)
Aos 2005 al 2008
Aos 2006 al 2008
Julio a Diciembre 2007
La revisin y evaluacin de toda esta informacin tuvo la finalidad de preparar

estadsticas, que nos permitieron analizar sus indicadores de riesgo, para priorizar
la secuencia de la auditoria a ser ejecutada.
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ESTADISTICAS - UNIDAD MOROCOCHA

abr-08
Auditora
U.E.A.
Zonas
Especial
N de Labores
Produccin
ED,P,OM,C,R
Niveles de
Fuerza
N de Empresas
Produccin
Operacin
Laboral
Especializada
T.M.H-
Incidentes
N de (Ene.-Abr.)
Accidentes
1ro.
Anticona
Codiciada,Yacumina,San Antonio
72
19
663
37.640
60
18
2do.
Manuelita
Manuelita
41
459
10.000
26
10
3ro.
Morococha
Manuelita, Sulfurosa
28
1.069
25
9.050
26
141
90
35
2.191
40
56.690
112
36
Total
Ene.-Mayo: Incapacitantes 9 ( Argentum 4, E.E. 5)
Triviales
03 Piques: Manuelita
41 (Argentum 17, E.E. 24)
30%
31 E. Especializadas
Mara
66%
Central
Los indicadores relevantes direccionaron para iniciar y priorizar la auditoria en la

UEA Anticona y fue debido al nmero de trabajadores, su produccin de mineral y
el N de incidentes y accidentes acumulados de enero a abril del ao 2008.
4.
Aplicacin y Resultados de los Trabajos de Campo
4.1 Aplicacin y Levantamiento de Informacin de Campo.

La revisin de informacin y su aplicacin a los trabajos de campo, nos permitieron
identificar que los pasivos de seguridad estn relacionados con:
Posibles fallas en el diseo de las instalaciones (lneas de servicios,

comunicacin de labores, etc.).
Peligros por la antigedad de las operaciones (sostenimiento con cuadros de

madera), equipos (con disponibilidad mecnica elctrica menores a 75%) y
herramientas (convertidos a hechizos para continuar en operacin).
Peligro por infraestructura minera defectuosa o deteriorada (tendido de las

lneas de cauville, lnea de trolley, etc.).
Labores con secciones reducidas (no considera los 0.70 m. para el libre
trnsito del personal).
Tajeos sin chimeneas de ventilacin (ventiladas con mangueras de 1 pulg. de

dimetro, insuflando aire comprimido).
Instalaciones elctricas sub-estndares.
4.2 Aplicacin de la Base de Datos.

Todos los peligros son identificados en el formato del Anexo N 2, que es firmado
por el interlocutor (supervisor de operaciones designado por la empresa auditada)
en seal de conformidad y toda la informacin registrada en campo es pasada y
alimentada a una base de datos (Anexo N 3), que contiene una descripcin
detallada y pormenorizada de la no conformidad identificada y que para el caso
especfico de la U.P. Morococha, contena:
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Nombre de la UEA, Zona, Nivel,
Labor o equipo con infraccin o inconformidad identificada.
Fecha de Identificacin y Progresiva o ubicacin.
Nombre del identificador (auditor) y Nombre del interlocutor (supervisor).
Descripcin del peligro histrico y Dimensin (del peligro histrico).
Identificacin del riesgo y Nivel de riesgo (evaluado).
Que (se debe hacer), Controles (que se debe aplicar) y Quien (responsable).
Tiempo de ejecucin para la correccin o control (estimado con el interlocutor).
Monto aproximado de inversin (calculado con costos unitarios de operacin).
Requisito Legal (incumplido), Artculo (incumplido) e Inciso (incumplido).
Grupo de Pasivo
Esta base de datos es revisada, analizada y aprobada por la Gerencia General,

quien dispondr la implementacin de su correccin a la gerencia de operaciones,
asumiendo un compromiso mediante la implementacin de un Programa de
Adecuacin de Seguridad (PASE); esta herramienta de gestin sustenta un nuevo
estilo para administrar y gestionar la seguridad, controlando en tiempo real las
medidas correctivas dispuestas por la gerencia de operaciones.
La base de datos permite aplicar autofiltros o mecanismos para agrupar los
pasivos de seguridad identificados, o aplicando las tablas dinmicas en rangos pre
establecidos se puede agrupar dichos pasivos por el nivel de riesgo evaluado, o
monto de inversin estimado, o tiempo de implementacin de la correccin o
control (Anexos N 5 y N 6), lo cual permite planificar y tener un control de los
riesgos sobre la base de una gestin de los mismos, en beneficio y bienestar de
los trabajadores, la productividad, la competitividad y la imagen empresarial ante la
comunidad y el mercado financiero.
En la actualidad, toda Empresa que cuente con un Sistema de Gestin de
Seguridad y si adicionalmente dispone de un Programa de Adecuacin de
Seguridad (PASE), teniendo como lnea de base el resultado del inventario de
pasivos de seguridad y entendindose este (PASE), como un programa tcnico y
objetivo conteniendo acciones, controles e inversiones necesarias, plasmadas y
comprometidas en un cronograma de ejecucin en un plazo determinado de
tiempo y no mayor a 3 aos, para lograr reducirlos a su mnima potencialidad de
riesgo hasta lograr el objetivo de cero accidentes; asumiendo la responsabilidad de
Fiscalizar los controles e inversiones que deben ser implementadas de acuerdo al
potencial de riesgos evaluado en el citado inventario de pasivos de seguridad y
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como consecuencia de la implementacin del PASE, la tendencia en el tiempo

ser la disminucin gradual y sustantiva en la ocurrencia de incidentes y
accidentes, hasta finalmente garantizar una operacin de calidad con cero
accidentes.
5.
Desarrollo de la Auditoria
La situacin de convivencia con los citados peligros histricos representan un alto

potencial de riesgos en las operaciones mineras, justificndose emprender una
auditoria especfica, que permita identificar los citados peligros histricos, los cuales
conformarn el inventario de pasivos de seguridad (IPS).
Para el desarrollo de la auditoria especfica, es necesaria una adecuada planificacin y
el compromiso visible de la gerencia general de liderarla, que debe ser comunicada a
operaciones mediante un programa de trabajo, que se inicia con una reunin de
apertura y la visita de campo a los diferentes niveles de operacin en compaa del
interlocutor y un supervisor del rea de seguridad, finalizando el proyecto con una
reunin de cierre; es tambin importante, que el coordinador del rea de seguridad
tenga conocimiento de los siguientes aspectos:
a) Tiempo y lugares donde se realizar las actividades de la auditoria.

La auditoria de la Unidad de Produccin Morococha tuvo una duracin de 31 das
de trabajo efectivo, con la intervencin de un equipo auditor de 6 profesionales
especializados. La informacin de operaciones proyectadas a abril 2008, indicaron
el siguiente inventario: 231 labores en todos los procesos de la unidad, 35 niveles
operativos, 08 piques: 03 verticales y 05 inclinados de los cuales 03 se encuentran
inundados, 2,191 trabajadores y 31 Empresas Especializadas.
b) Hora y duracin estimada de las actividades de la auditoria in situ.

Se acord que las actividades de auditoria se iniciaran a las 7:00 a.m., debindose
partir de las oficinas de seguridad en compaa del responsable o supervisor de
seguridad hacia las oficinas de operaciones mina, donde se presentar y conocer
al supervisor responsable y trabajadores del nivel que le tocara auditarse.
Los pasivos de seguridad, son registrados en el formato correspondiente y
sealizados in situ con pintura fosforescente y de alta reflectividad, el registro de
cada pasivo identificado deber ser firmado por el supervisor operativo en seal de
conformidad, para ser entregado al Auditor Lder, quien despus de una revisin
entregar el total de los registros al gerente de operaciones, como lder del PASE
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o a su asistente para el visto bueno correspondiente, quien retroalimentar sobre

el proceso de auditoria y convalidar el pasivo identificado, antes del ingreso de la
informacin a la base de datos.
c) Funciones y responsabilidades de los miembros del equipo auditor y de los
acompaantes.
Funciones del equipo auditor:
Definir para los directivos de PASSAC, la informacin basada en hechos de

hasta que grado los requisitos del criterio de auditoria se cumplen.
Las no conformidades deben ser formuladas en evidencias objetivas
El Auditor Lder asume responsabilidad completa sobre y a cargo de la

auditoria.
Responsabilidades:
Obtener la informacin necesaria para la planificacin del trabajo de

campo.
Preparar el plan de auditoria.
Asegurar que los documentos de trabajo estn preparados y disponibles.
Asegurar el progreso del avance de la auditoria de acuerdo al plan.
Asegurar que las reuniones de enlace se lleven acabo diariamente.
Asegurar que los resultados de auditoria sean reportados de una forma

clara, concluyente y sin demoras.
Funciones de los acompaantes:
Del rea de seguridad, asesorar a los auditores en el apoyo logstico.
Del rea de operaciones, cumplir el rol de interlocutor y firmar el reporte de

la IPS, en seal de conformidad.
Responsabilidades de los acompaantes:
Presentarse en la hora indicada para el inicio de las actividades diarias.
Asegurar la participacin del supervisor de operaciones de acuerdo al

programa de auditoria.
d) Asignacin de los recursos necesarios a las reas crticas de la auditoria.

Una vez identificados y agrupados los pasivos de seguridad, son valorizados y se
procede a la elaboracin del Programa de Adecuacin de Seguridad (PASE), el
mismo que debe contener: anlisis del monto de inversin, plazos de adecuacin y
nivel de riesgo para su aprobacin por la gerencia general e implementacin por la
gerencia de operaciones.
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Con la aprobacin del PASE el SGS proceder a implementar controles de

acuerdo al nivel de riesgo evaluado y su seguimiento tendr una frecuencia
mensual, reportndose el cumplimiento a la GG y al director de seguridad.
e) Representante del Auditado.

La representacin del auditado corresponde al funcionario de mayor jerarqua en
las operaciones, que segn el organigrama funcional es el gerente de operaciones
de la Unidad de Produccin Morococha (Ing. Carlos Ramrez) y en su ausencia es
reemplazado por su asistente.
f) Apoyo Logstico de la Empresa Auditada.

-
Facilidades de alojamiento, alimentacin y oficina con instalacin telefnica,

internet y mobiliario.
05 Juegos de planos actualizados por cada nivel de operaciones.
Designar 05 responsables de seguridad quienes guiarn al equipo auditor en el

proceso de auditoria de acuerdo al programa.
Designar 05 supervisores de operaciones para cumplir el rol de Interlocutores

en el proceso de auditoria y firmar el reporte de IPS en seal de conformidad.
6.
Conclusiones
Las auditorias son el motor que mueve a un Sistema Integrado de Gestin
(SIG): seguridad, produccin y calidad.
La identificacin y registro de no conformidades, resultan en acciones de

mejora continua y la seleccin de los criterios operacionales especficos, genera
una cultura de prevencin.
Las auditorias especficas permiten identificar objetivamente los procesos

unitarios que necesitan ser mejorados, definiendo e identificando las reas de
riesgo.
Las empresas lderes en el mercado mundial, realizan auditorias peridicas,

para identificar los riesgos y prevenir accidentes.
La auditoria especfica ayuda a identificar para ser controlada la causa raz de

un evento.
El anlisis de la informacin preliminar, permite direccionar la prioridad de las

reas a ser auditadas.
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El PASE debe contener: el monto de inversin requerido, los plazos de

adecuacin, el nombre del responsable de implementar el control y el nivel de
riesgo evaluado.
La auditoria especfica administrada desde una base de datos dinmica, se

traduce en una herramienta de soporte objetivo de un nuevo estilo de gestin en
seguridad.
7.
Anexos
Anexo N 1: Seleccin de los Criterios Operacionales.
RSHM-EM
ITEM
1
CRITERIOS OPERACIONALES
ARTICULO
INCISO
RIESGO ASOCIADO
Comedores en interior mina
144
Infecciones o enfermedades
Ancho y altura de tajeos
177
Desprendimiento de roca
Seccin de labores, para equipos LHD
177
Choques y atropellos
Sealizacin de labores en interior mina
177
No se pueda advertir el peligro
Barreras protectoras de vas
177
Volcaduras
Carreteras de alivio
178
Refugios en rampas o vas principales, para cruce de

equipos
179
Desatado de rocas
181
Aplastamiento
Reparaciones en chimeneas o pasar derrumbes
182
Aplastamiento
10
Comunicacin de labores
184
11
Compartimento chimenea camino
185
12
Comunicacin a superficie, con parrillas
186
13
Chimenea de relleno, mantener limpios
192
14
Relleno hidrulico de labores sin fugas
192
15
Para la etapa de relleno hidrulico
193
Aplastamiento
Campaneo de carga y aplastamiento
Cada de personas
Intoxicaciones y gases dormidos
Cada de personas y desprendimiento

de roca
Falla en la calidad del relleno
TOTAL 187
Anexo N 2: Formato, Identificacin de Pasivos de Seguridad (IPS).
10
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IDENT IFICACIN DE PASIVOS DE SEGURIDAD

Ubica cin
Mina
Manuelita
2590
Gal. 750
U.E.A.
Zona
Nivel
Labor/Equipo
Fecha de Ident.
Progresiva
Identificador
Interlocutor
12/06/2008
PQ + 100
Mariano Herrera
Supervisor de Operaciones
Peligro Histrico
Dimensin de l pelig. Hist.
Interseccin de Rampa sin Sostenimiento
15 mts
Riesgo
Alto
Aplastamiento
Nivel de Riesgo
Medio
Bajo
Medidas de control
Cuando
Tiemp. De Ejec. Inversin
Que
Quie n
Aplicar Sostenimiento
Superintendente de Mina
Requisito lega l
Articulo
Reglamento de SHM- DS 046-2001- EM.
188
Supervisor de Operaciones
Interlocutor
6 dias
Inciso
9,000 $
Grupo de pasivo
Sostenimiento
Gerente de Operaciones (Lider PASE)

Ing. Carlos Ramirez
11
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Anexo N 3: Base de Datos de Pasivos de Seguridad.

UEA
ZONA
NIVEL
LABOR - EQUIPO
FECHA
IDENTIFICACION
PROGRESIVA
IDENTIFICADOR
INTERLOCUTOR
ANTICONA
SAN ANTONIO
645
BOCAMINA 645
24/06/2008
BOCAMINA
MARIANO HERRERA
FORTUNATO SOTACURO
ANTICONA
SAN ANTONIO
575
CARGADOR DE BATERIAS
24/06/2008
GALERIA PRINCIPAL
CESAR ARIAS
JUAN GARCIA
ANTICONA
ALAPAMPA
MEZCLADORA DE CONCRETO
17/07/2008
SUPERFICIE
MARIANO HERRERA / CESAR ARIAS
JUAN CARLOS LAURA
ANTICONA
ALAPAMPA
400
COMEDOR
17/07/2008
COMEDOR
CARLOS CENZANO / NESTOR BALLADORES
CARLOS ROJAS
ANTICONA
CODICIADA
375
SUB-ESTACION ELECTRICA N
29
26/06/2008
SUB- ESTACION ELECTRICA

N29
LUIS REYMER
ABRAHAM AMES / TUNELERO
ANTICONA
CODICIADA
460
CARRO MINERO (12)
08/01/2008
GALERIA 928 - GALERIA 001
CARLOS CENZANO / NESTOR BALLADORES
HERMINIO ARROYO
ANTICONA
CONDENADO
MOTONIVELADORA 120H
15/07/2008
CATERPILLER VHP
MARIANO HERRERA / NESTOR BALLADARES
ABEL CHUIZO
PELIGRO_HISTORICO
DIMENSION
EMPALMES
ELECTRICOS
INSTALACIONES ELECTRICAS CON EMPALMES DESCUBIERTOS

LABOR CIEGA
6 m.
LLAVE DE CONTROL ELECTRICO DE LA MEZCLADORA SIN PROTECCION

ELECTRICA
NO EXISTE AGUA PARA ASEO
5 m.
SUB ESTACION ELECTRICA SIN EXTINTOR
1 EXTINTOR
PERNOS DE LOS SEGUROS DE EJES AL TRUQUE CON DE DESGASTE Y

FLOJOS
1 EXTINTOR DE 6 Kl.
1 EXTINTOR DE 6 Kl.
CONDENADO
CARGADOR FRONTAL
15/07/2008
BML 120 C - VOLVO
MARIANO HERRERA / NESTOR BALLADARES
ABEL CHUIZO
NO TIENE EXTINTOR
ANTICONA
SIERRA NEVADA
4360
RAMPA - 417
28/06/2008
RAMPA 417
LIBER RAMIREZ VARGAS
LUCIO RICSE
INSTALACIONES ELECTRICAS DE POLVORIN AUXILIAR SIN ENTUBAR
ANTICONA
SIERRA NEVADA
4360
TOLVA 954
28/06/2008
TOLVA 954
LIBER RAMIREZ VARGAS
LUCIO RICSE
ANTICONA
OMBLA
400
RAMPA 368
17/07/2008
PTO. INTERMEDIO RAMPA 368
CARLOS CENZANO
CARLOS LOPEZ
ANTICONA
YACUMINA
CRUCERO 765
15/07/2008
A 120m. DE LA CHIMENEA 335
CARLOS CENZANO / CESAR ARIAS
ANTICONA
YACUMINA
PALA NEUMATICA EM 22
15/07/2008
CRUCERO 823
CARLOS CENZANO / CESAR ARIAS
5.0 m.
TAPONEO INCOMPETO
1.5 x 1.5 m.
FUGA DE AGUA EN VALVULAS
2 VALVULAS
GUILLERMO RAMOS
CABLE ELECTRICO CON EMPALME SIN VULCANIZANTE
UN EMPALME
GUILLERMO RAMOS
PALA NEUMATICA CON MANGUERA DE INGRESO DE AIRE ROTA
30 m
TIEMPO
EJECUCION
INVERSION
REQUISITO LEGAL
ARTICULO
INCISO
INCENDIO, ELECTROCUTACION
ALTO
ORDENAR INSTALACIONES, AISLAR Y VULCANIZAR EMPALMES
TRABAJOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS CON INFORMACION

ACTUALIZADA QUE AYUDE A IDENTIFICAR
RAUL BARRIENTOS / FORTUNATO SOTACURO
15 DIAS
73,14
REGLAMENTO SHM - DS 046-2001 - EM
297
EXPLOSION
ALTO
VENTILAR PARA EVITAR EXPLOSION
EN LAS ESTACIONES DEL CARGADOR DE BATERIAS
ING.JAGGER ROMERO / ING. ALBERTO SALAZAR
1 DIAS
7433,04
273
ALTO
DIMENSION
6 m.
96 PERNOS
NO CUENTA CON EXTINTOR
ANTICONA
EMPALMES
ELECTRICOS
1 GUARDA ELECTRICA
RIESGO
NIVEL RIESGO
QUE
CONTROLES
QUIEN
GRUPO PASIVO
ELECTRICIDAD
ELECTRICIDAD
COLOCAR GUARDA ELECTRICA
ADVERTENCIA DONDE EXISTEN CABLES ELECTRICOS
ING. ALBERTO SALAZAR / ING. JUAN CARLOS

LAURA
15 DIAS
85
297
h-7
ELECTRICIDAD
INFECCION Y ENFERMEDADES
MEDIO
INSTALAR SERVICIO DE AGUA
COMEDOR CON AGUA
ING. ALBERTO SALAZAR / ING. CARLOS ROJAS
15 DIAS
54,56
144
INFRAESTRUCTURA
MINA
1 EXTINTOR
INCENDIO
MEDIO
IMPLEMENTAR EXTINTOR DE PQS
EQUIPO DISPONIBLE EN LA SUB ESTACION PARA AMAGOS DE INCENDIO
ING. RAUL BARRIENTOS
12 DIAS
120,00
267
96 PERNOS
CHOQUES, ATROPELLOS Y VOLCADURAS
CAMBIAR PERNOS
CARROS MINEROS CON EJES ASEGURADOS
ING PERCY ROMAN / HERMINIO ARROYO
12 DIAS
88,32
238
EQUIPOS
SERVICIOS MINA
1 GUARDA ELECTRICA ELECTROCUTACION Y CORTOCIRCUITO

5 m.
ALTO
EQUIPOS
1 EXTINTOR DE 6 Kl.
INCENDIO
ALTO
EQUIPO DISPONIBLE EN LA MOTONIVELADORA PARA AMAGOS DE INCENDIO ING. ALBERTO SALAZAR / ING. ABEL CHUIZO
15 DIAS
120,00
221
c-g
1 EXTINTOR DE 6 Kl.
INDENDIO
ALTO
EQUIPO DISPONIBLE EN EL CARGADOR FRONTAL PARA AMAGOS DE

INCENDIO
ING. ALBERTO SALAZAR / ING. ABEL CHUIZO
15 DIAS
120,00
221
c-g
SERVICIOS MINA
EXPLOSION
ALTO
ENTUBAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
MANTENER INSTALACIONES ELECTRICAS ENTUBADAS
ING. ALBERTO SALAZAR
10 DIAS
91,1
215
INFRAESTRUCTURA
MINA
LABORES MINERAS
ELECTRICIDAD
5.0 m.
1.5 x 1.5 m.
APLASTAMIENTO
2 VALVULAS
INUNDACION
UN EMPALME
ELECTROCUTACION
ALTO
MEDIO
ALTO
TAPONEAR EN LA BASE DE LA CHIMENEA
COMUNICACIN DE LABORES CON TAPONES
ING. ALBERTO SALAZAR
15 DIAS
114,69
201
REEMPLAZAR VALVULAS DE 1" DE DIAMETRO
EN LAS INSTALACIONES DE AIRE Y AGUA
ING.ALBERTO SALAZAR / ING. CARLOS LOPEZ
7 DIAS
46,6
316
PROTEGER EMPALME CON ELEMENTO VULCANIZANTE
CIRCUITO DE DISTRIBUCION CONFIABLE Y SEGURO
ING. ALBERTO SALAZAR / ING. RAUL BARRIENTOS
10 DIAS
34,38
297
ING ALBERTO SALAZAR / ING PERCY ROMAN / ING
12
Telfonos: 212-2049 / 212-2466 / 99511-3710 Fax: 476-0434
EQUIPOS
Anexo N 4: Resumen de Inversin - Unidad de Produccin Morococha.

MONTOS DE INVERSIN UNIDAD-MOROCOCHA
(DAS US)
GRUPO DE PASIVOS
ELECTRICIDAD
N DE PASIVOS
79
1 A 7 DIAS
13.215,11
8 A 15 DIAS
7.430,56
16 A MAS
19.964,30
TOTAL US.
40.609,97
2.20
VENTILACIN
11
1.273,40
239,20
13.346,94
14.859,54
0.80
SOSTENIMIENTO
62
9.835,07
24.971,74
616.143,77
650.950,58
35.10
LABORES MINERAS
130
8.278,37
20.652,74
467.088,98
25.20
SERVICIO MINA
98
2.340,36
28.971,36
395.141,57
426.453,29
22.90
INFRAESTRUCTURA
86
6.255,51
5.662,45
92.625,62
104.543,58
5.60
EQUIPO
94
4.798,32
3.028,70
144.053,72
151.880,74
TOTAL :
560
45.996,14
90.956,75
1.719.433,79
1.856.386,68
2.50
4.90
438.157,87
8.20
100.00
92.6O
Anexo N 5: Montos de Inversin por Tipo de Riesgo.

RIESGO
.INVERSION PELIGRO
APLASTAMIENTO
721 888
1 21
PERDIDADEEQUIPOS
350700
3
CAIDADEPERSONA
252280
91
DESCARRILAMIENTO
1 46958
18
odas) UEA (Todas) NIVEL (Todas) GRUPO_PASIVO (Todas)
RIESGO
DETERIORO
61 21 0
2
NVERSION
APLASTAMIENTO
IMPROVISACIONES
50000
1
PERDIDA DE EQUIPOS
CAIDA DE PERSONA
COLAPSAMIENTO
43860
1
DESCARRILAMIENTO
INCENDIO
391 02
62
DETERIORO
IMPROVISACIONES
ELECTROCUTACION
28509
62
COLAPSAMIENTO
INCENDIO
GASEAMIENTO
24342
28
ELECTROCUTACION
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
ZONA
(Todas)
UEA
(Todas) NIVEL (Todas) GRUPO_PASIVO (Todas)
1%1% 1%1%
INUNDACION
23338
3
2%
2%
GASEAMIENTO
2%
3%
INUNDACION
ATROPELLO
22081
1
2
3%
ATROPELLO
39%
EXPLOSION
1 7348
16
EXPLOSION
8%
CAIDA DE ROCA
CAIDADEROCA14%
1 4903
8
CORTO CIRCUITO
19%
CORROSION
CORTOCIRCUITO
8309
3
FILTRACIONES
CORROSION
81 53
1
CHICOTEO
INFECCIONES
FILTRACIONES
7389
16
CHOQUES
CHICOTEO
7300
33
LESIONES
VOLCADURA
INFECCIONES
71 33
7
CONTAMINACION AMBIENTAL
CAIDA DE MATERIAL
CHOQUES
3733
2
DERRUMBE
LESIONES
3257
13
CHICOTEO
ATRAPAMIENTO
VOLCADURA
2577
9
Datos
CONTAMINACION
CONTAMINACIONAMBIENTAL
2309
3
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
CAIDADEMATERIAL
21 48
12
1%1% 1% 1%
2% 2%
DERRUMBE
1 607
1
2%
CHICOTEO
1 591
3
3%
ATRAPAMIENTO
1 21 3
6
3%
CONTAMINACION
61 7
1
ENFERMEDADESCANCERIGENAS
581
1 8%
PERDIDADECAUDAL
478
1
PERDIDADELCONTROL
327
9
14%
19%
DERRAME
323
1
FUGAS
293
1
INTOXICACION
1 91
2
INCUMPLIMIENTODEPARAMETROS
1 60
1
MALACOMUNICACION
1 43
4
CAIDADEEQUIPO
34
2
Totalgeneral
1 856387
560
INVERSION
POR TIPO
NVERSIONDE
RIESGO, US$
39%
13
Telfonos: 212-2049 / 212-2466 / 99511-3710 Fax: 476-0434

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4.2 Aplicacin de la Base de Datos.

Nombre de la UEA, Zona, Nivel,

Labor o equipo con infraccin o inconformidad identificada.

Fecha de Identificacin y Progresiva o ubicacin.

Nombre del identificador (auditor) y Nombre del interlocutor (supervisor).

Descripcin del peligro histrico y Dimensin (del peligro histrico).

Identificacin del riesgo y Nivel de riesgo (evaluado).

Tiempo de ejecucin para la correccin o control (estimado con el interlocutor).

Monto aproximado de inversin (calculado con costos unitarios de operacin).

Requisito Legal (incumplido), Artculo (incumplido) e Inciso (incumplido).

Esta base de datos es revisada, analizada y aprobada por la Gerencia General,

como consecuencia de la implementacin del PASE, la tendencia en el tiempo

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Asegurar el progreso del avance de la auditoria de acuerdo al plan.

Asegurar que las reuniones de enlace se lleven acabo diariamente.

Asegurar que los resultados de auditoria sean reportados de una forma

Funciones de los acompaantes:

Del rea de seguridad, asesorar a los auditores en el apoyo logstico.

Del rea de operaciones, cumplir el rol de interlocutor y firmar el reporte de

Responsabilidades de los acompaantes:

Presentarse en la hora indicada para el inicio de las actividades diarias.

Asegurar la participacin del supervisor de operaciones de acuerdo al

d) Asignacin de los recursos necesarios a las reas crticas de la auditoria.