EVALUACIN DE ESTANDARIZACIN TI - ID_MARCA_RAZON

SOCIAL
Checklist de Evaluacin y Estandarizacin TI para la red de concesionarios de VWM
Instrucciones de llenado:
CUMPLE: Si se entrega toda la evidencia del punto revisado
PARCIALMENTE CUMPLE: Si se entrega ms de la mitad de informacin del punto revisado.
NO CUMPLE: Si concesionario no mostr evidencia de lo solicitado
I - Inversin / Afectacin de Operacin /
D - Documentacin / Actividades / Buenas Prcticas

No.

TEMA

Documentacin General / Buenas Prcticas

Existe un acuerdo de confidencialidad en el uso de los sistemas (DMS, correos, Portales del grupo VWM y aplicativos de
la marca) de la concesionaria, asi como del buen uso de las cuentas de usuarios y contrasea que se encuentre firmado
RESPONSIVAS DE PORTAL Y CORREOS PLANTA
por todos los usuarios?

Existe una responsiva de uso de: equipo de cmputo, equipos VAS, telefona movil y fija (VoIP), SITE (servidores y equipo
activos), en el cual firme el responsable del equipo vigente y jefe inmediato de las personas que laboran actualmente en la
concesionaria?
Cumple si:
La responsiva deber contar con al menos lo siguientes puntos: caracteristicas del equipo, software instalado, responsable,
condiciones de uso y responsabilidades por uso inadecuado o dao fsico. RESPONSIVAS EQUIPOS DE COMPUTO

Cuentas con un registro de las solicitudes de soporte tcnico de usuarios y proveedores a travs de un control de
registro (sistema, formato electronico o bitacora), se debra tener un historial de evidencia de minimo 1 o 3 meses o 2
semanas?
VICTOR INSTALARA EL SOFTWARE DE TICKETS

Cuentas con una matriz de usuarios y perfiles de: dominio, DMS, correo oficial, clave telefnica, aplicaciones de la
concesionaria y portales de planta? ARCHIVOS DE EXCEL INVENTARIO 2016 Y TI SEGMENTOS DE RED

Cuenta con una calendarizacin de mantenimiento preventivo y correctivo, donde se demuestre el mantenimiento
realizado (evidencia firmada por el usuario responsable del equipo, para equipos de sistemas deber ser firmado por el jefe
inmediato) para: SITE, equipos de computo, servidores, equipos VAS, conmutador? FORMATOS FIRMADOS POR USUARIOS
Existe un inventario de todo el equipo de cmputo y servidores de la concesionaria?
Cumple si:
La informacin mnima en el inventario es la siguiente: Nombre de equipo, marca, modelo, serial, procesador, RAM, Disco
Duro, IP, Reponsable, departamento, tipo de equipo, fecha de compra de equipo, folio de factura, inicio de garanta, fin de
garanta, software instalado, copia digital de factura de compra. ARCHIVO DE EXCEL INVENTARIO 2016
En caso de alguna contingencia, cuentas con un Plan para Recuperacin de Desastres (DRP)?
INFORMACION SE RESPALDA EN UN DD, BASES DE DATOS E INFORMACION Y CORREOS DE USUARIO
Cumple si:
Se cuenta con la informacion mnima que se detalla en el Anexo DRP de los Lineamientos TI de VWM

Servidores / DNS / Dominio / Respaldo de Informacin / PC

8

Cuentas con la memoria tcnica de cada servidor? (ficha tcnica del servidor, gua de instalacin y configuracin, control
de cambios, plan de mantenimiento lgico).
Cuenta con una garanta para servidores mnima de 3 aos?
Cumple si:
Se muestra evidencia de garanta (factura)

10

Cuenta con una poltica de renovacin para su servidor de DMS, firmada por el Gerente General vigente? (5 a 7 aos)
Cumple si:
Si cuenta con al menos: la deficion del ciclo de vida, tiempo de garanta y fecha de renovacin del servidor.

11

Cuenta con un servidor dedicado al DMS y cumple con las caractersticas tcnicas de los Lineamientos TI?

12

13

Cuenta con un servidor de funciones principales y cumple con las caractersticas tcnicas de acorde al
lineamiento TI?
Cuenta con una poltica de renovacin para su servidor funciones principales? (5 a 7 aos)
Cumple si:
Si cuenta con al menos: la deficion del ciclo de vida, tiempo de garanta y fecha de renovacin del servidor.

14

Los servidores usan la nomenclatura establecida por VWM o de su corporativo?

15

El dominio cumple con la nomenclatura establecida por VWM o corporativo?

16

Cuentas con Active Directory?

17

Cuentas con las polticas de seguridad y restricciones aplicadas en el AD de acuerdo al Lineamiento TI?

18

Cuentas con la matriz de usuarios y perfiles de cuentas de AD?

19

En caso de existir carpetas compartidas estn definidas por reas y con permisos restringidos (administradas a travs file
server)? SOLO DOS CARPETAS: REFACCIONES Y GERENCIA

20

Se realizan respaldos de la base de datos de manera diaria? RESPALDO DIARIO A UN DD

21

Se almacenan los respaldos de la base de datos en el File Server NAS ? (cumple: si y solo si la tecnologia
dependiente es vigente) EN DD

22

Se cuenta con un respaldo secundario externo de la base de datos en medios tales como: NAS, nube, cintas? (cumple: si
y solo si la tecnologia dependiente es vigente) NO SOLO SE CUENTA CON UN SOLO DD

23

Se cuenta con las polticas y procedimientos del respaldo de base de datos?

24

Se realizan respaldos peridicamente de archivos crticos de los usuarios?

25

Se cuenta con las polticas y procedimientos del respaldo de archivos crticos de los usuarios?

26

Los respaldos de informacin de usuarios crticos se almacenan en un File Server?

27

Cumple los equipos de cmputo con las caractersticas tcnicas de acuerdo al lineamiento ? (3 a 5 aos)

28

Todos los equipos de cmputo cuentan con un regulador de voltaje y UPS para equipos crticos (al menos un encargado
por rea) ? SOLAMENTE LOS SERVIDORES CUENTAN CON UN NO BREAK

29

Cumple con una nomenclatura estndar (de lineamiento o corporativo )?

30

Existe un plan de renovacin de equipos de cmputo en la concesionaria?

SI

Interfaces (Btac-Box) / DMS / Pgina Web / Correo

31

Cuenta con las interfaces obligatorias por VWM (configurada en el Btac-Box)? SI

32

Utilizan las interfaces proporcionadas por planta dentro del DMS (ElsaPro, Reserve y Saga)?

33

Cuenta con un DMS autorizado por VW?

34

Se utiliza el DMS para crear las citas / ordenes de servicio?

35

Cuenta con alguna pgina web de la concesionaria? SI

36

Su pgina se encuentra actualizada (contactos, seminuevos, citas de servicio, ventas, aviso de privacidad, autos demo,
promociones y redes sociales)?

37

Cuentas con un dominio de correo electrnico diferente al de VWM? SI: @EUROALEMANACAMIONES.COM.MX

38

Usa el correo corporativo de VWM?

SI

SI

Licenciamiento
39

Cuenta con licencia vigente de office?

40

Cuenta con licencia vigente de sistema operativo de PC 's?

41

Cuenta con licencia vigente de antivirus para equipos de cmputo y equipos VAS? SI

42

Cuenta con licencia vigente de sistema operativo de servidores?

43

Cuenta con licencia vigente de antivirus para servidores ?

44

Cuentas con una consola de antivirus configurada con todos los equipos de la concesionaria ? SI

45

Cuenta con licencia vigente del servidor de base de datos?

46

Cuenta con licencia vigente de Cal 's para conectarse al servidor de base de datos?

47

Cuenta con licencia vigente de Cal 's de servidor de Windows server?

48

Cuenta con licencia de otras aplicaciones?

49

Cuenta con licencia para la reproduccin de msica ambiental ( en caso de reproducir)?

50

Cuentas con una matriz de licenciamiento por equipo y servidor? (cumple: si y solo si el licenciamiento esta vigente)

SI

Infraestructura de la Red y Telefonia

51

Se Cuenta con los siguientes diagrama: red (equipo activo switch, router, WiFI), cableado, SITE, racks, interconexin
corporativo / otras agencias)?

52

Cuenta con la matriz de Segmentos de red (Direccionamiento IP)? SI

53

Cuenta con tu memoria tcnica de configuraciones generales de enlaces de internet, switch y Wifi (hojas tcnicas y
NO
configuracin)?

54

Cuenta con cableado Estructurado Cat 6 (Etiquetado de nodos, patch cord, link cord, patch panel, organizadores
verticales y horizontales de fabrica? SI

55

Cuenta con la memoria tcnica del cableado (hojas tcnicas, pruebas pentascaner, total de nodos de voz/datos y
trayectorias) ?

56

Cuentan con switches administrables 10/100/1000?

57

Administra el switch (voz, datos y puertos) ?

58

Cuenta con la memoria tcnica del firewall (esquema de seguridad, matriz de polticas de seguridad)?

59

Cuentas con los 4 enlaces de internet definidos por planta (VPN, Redundante VPN, Internet Local, clientes)?

60

Las redes Inalmbricas en la concesionaria cumplen con todas las polticas de seguridad de acuerdo al lineamiento ? SI

61

Cuenta con un conmutador? (7.5 aos)

62

Cuenta con la memoria tcnica del conmutador conformada por: cdigo de seguridad, ficha tcnica, configuracin,
equipamiento, diagrama de troncales, conexin, plan de marcado, etiquetados en las rosetas y el patch panel? NO

SI

SI

SI

SITE
63

Cuenta con un cuarto dedicado para el SITE / (MDF / IDF) de acuerdo a los Lineamientos TI (no sea utilizado para
SI
otras funciones) ?

64

Cuentas con tierra fsica independiente? (cumple: si cuenta con un SITE) SI

65

Cuentas con aire acondicionado? (cumple: si cuenta con un SITE) SI

66

Cuentas con control de acceso (biomtrico/ Cdigo / Tarjeta / Llave)?

67

Cuentas con detectores de humo, temperatura, humedad? (cumple: si cuenta con un SITE) SI

68

Cuentas con extintor (Co2) ? SI

69

Cuenta con UPS de al menos 3 KVA's? (cumple: si cuenta con un SITE) NO, SE QUITO POR QUE YA NO FUNCIONABA

70

Cuenta con al menos 2 racks para la conexin de equipos? SI

71

Cuenta con KVM (siempre y cuando tenga mas de un servidor)?

72

Cuenta con Pelcula Antiasalto (Solo en caso de tener puerta de cristal o ventanas )? NO

73

Cuenta con barras de contacto para rack. (no se debern colocar multi-contactos o extensiones)? SI

74

Cuenta con Loseta Vinlica Antiesttica Piso Falso (recomendacin por lineamiento)? NO

75

Cuentas con bitcora o registro de acceso? SI

76

Cuenta con un ABC de encendido y apagado de emergencia? SI

77

Cuenta con el etiquetado de equipos activos del SITE? SI

NO

Personal de sistemas y capacitacin TI

78

Se tiene contratado un responsable exclusivo a cargo del departamento de sistemas? SI

79

Cuentas con tu perfil de responsabilidades y alcances dentro de la concesionaria? SI

80

Cuentas con un area de trabajo asignada? SI

81

Cuentas con capacitacin (fundamentos de windows server, active directory, redes, ITIL) ? SI

Observaciones
80

Cuentan con garanta para los equipos de cmputo?

81

Existe algn presupuesto anual destinado al departamento de sistemas?

82

Cuenta con un esquema de monitoreo de la red? SI

83

Cuenta con un listado de Proveedores TI? SI

84

Cuenta con una comparativa de servicio proveedores de TI?

85

Cuentas con una matriz de perfiles de usuarios del DMS?

86

Se encuentra activo el mdulo de AUDI TV, Elemento de Presentacin y Car Configurator?

87

Cuentas con un internet independiente para el los medios digitales del Show Room?

88

Cuentas con tu Usuario y Contrasea del portal AUDI-SPP?

89

Se encuentran certificados de PPN almacenados?

90

Se cuenta con una matriz especificando los usuarios que pueden acceder a la PPN?

91

Se cuenta con una matriz de acceso a C@P?

92

Los usuarios de C@P siguen vigentes?

93

Los equipos y los cables estn debidamente ordenados?

94

El DNS establecido en las estaciones de trabajo se direcciona a el firewall / servidor de la concesionaria? SI

95

Cuenta con un esquema de tarificacin de llamadas? SOLO ES UN MONITOR DE LLAMADAS MAS NO TARIFICA

SI