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Boletim Tcnico

Apurao de ISS por Municpio Entradas e Sadas


Produto

Microsiga Protheus Livros Fiscais Verso 11

Data da publicao : 06/11/13

Pas(es)

Brasil

Banco(s) de Dados

Chamado

: THHMCF/THYTON

Todos

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme


Procedimentos para Implementao.
Implementada a rotina de Apurao de ISSQN Qualquer Natureza (MATA954) por Municpio, que
possibilita realizar o procedimento de controle de Notas Fiscais de Entrada e seus respectivos
Projetos/EDT/Tarefa, para utilizao futura de valores no Abatimento de Subempreitadas e Materiais.
Na emisso da Nota Fiscal de Sada realizada a amarrao com as respectivas Notas de Entrada,
utilizando os abatimentos disponveis e posteriormente a Apurao do ISSQN por Municpio.

Procedimentos para Implementao


Para viabilizar essa melhoria, necessrio aplicar o pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:


a)

Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

b)

Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.

c)

Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o
sistema.

d)

Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador
necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder
sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.

e)

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como


Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o
relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe
atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial,
selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste
caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou
desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o
compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma
mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem
para que a verificao seja concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua
totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas
para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estar(ro) selecionada(s).
Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta
anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk
Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio
desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE
SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha
em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da
integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!
1.

Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do UPDFIS seja igual ou
superior a 01/06/13.
2.

Clique em OK para continuar.

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3.

Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados
ser modificado apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa
U_UPDSIGAFIS.

4.

Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua


execuo em modo exclusivo.

5.

Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao


dos
arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6.

Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo
programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7.

Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8.

Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizaes do Compatibilizador
1. Criao de Campos no arquivo SX3 Campos:

Tabela CE1 Alquotas do ISS

Campo

CE1_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Filial

Descrio

Filial do Sistema

Help

Filial do Sistema.

Campo

CE1_CODISS

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Cod. Servio

Descrio

Cod. Servio
3

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Help

Cdigo de Servio.

Campo

CE1_ESTISS

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

UF Municpio

Descrio

UF Municpio

Help

Estado do Municpio.

Campo

CE1_CMUISS

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@9

Ttulo

Cod. Mun.

Descrio

Cod. Municpio.

Help

Cdigo do Municpio.

Campo

CE1_MUNISS

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Municpio

Descrio

Municpio

Help

Descrio do Municpio.

Campo

CE1_ALQISS

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 999.999

Ttulo

Aliq. ISS.

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Descrio

Alquota do ISS

Help

Alquota do ISS.

Campo

CE1_RETISS

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Opes

1=SIM e 2=No.

Ttulo

Mun. Retem ?

Descrio

Municpio Retem ?

Help

Municpio Retem.

Campo

CE1_RMUISS

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Opes

1=Dentro, 2=Fora e 3=Ambos

Ttulo

Reteno

Descrio

Reteno

Help

Tipo de Reteno.

Campo

CE1_CTOISS

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

C. Ser. Toma

Descrio

Cod. Servio do Tomador

Help

Cdigo de Servio do Tomador.

Campo

CE1_CPRISS

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio
5

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Formato

@!

Ttulo

C. Ser. Prest

Descrio

Cod. Servio do Prestador

Help

Cod. Servio do Prestador.

Campo

CE1_FORISS

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Forne. ISS

Descrio

Fornecedor do ISS

Help

Fornecedor do ISS.

Campo

CE1_LOJISS

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Loja

Descrio

Loja

Help

Loja.

Campo

CE1_PROISS

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Cod. Produto

Descrio

Cod. Produto

Help

Cdigo do Produto.

Campo

CE1_DESPRO

Tipo

Caracter

Tamanho

50

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Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Des. Produto

Descrio

Descrio Produto

Help

Descrio do Produto

Tabela CE2 Entradas X Sadas


Campo

CE2_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Filial

Descrio

Filial do Sistema

Help

Filial do Sistema.

Campo

CE2_NUMPV

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Num. Pedido

Descrio

Nmero do Pedido

Help

Nmero do Pedido de Venda.

Campo

CE2_PRODPV

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Prod. Pedido

Descrio

Produto do Pedido.

Help

Produto do Pedido de Venda.

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Campo

CE2_ITEMPV

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Item Pedido

Descrio

Item Pedido

Help

Item do Pedido de Venda.

Campo

CE2_PROJPV

Tipo

Caracter

Tamanho

10

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Proj. Pedido

Descrio

Projeto do Pedido

Help

Projeto do Pedido de Venda.

Campo

CE2_EDTPV

Tipo

Caracter

Tamanho

12

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

EDT Pedido

Descrio

EDT do Pedido

Help

EDT do Pedido de Venda.

Campo

CE2_TASKPV

Tipo

Caracter

Tamanho

12

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Tarefa Ped.

Descrio

Tarefa do Pedido

Help

Tarefa do Pedido de Venda.

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Campo

CE2_DOCNF

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Doc. NF

Descrio

Doc. Nota Fiscal

Help

Documento da Nota Fiscal.

Campo

CE2_SERINF

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Serie NF

Descrio

Serie Nota Fiscal

Help

Srie da Nota Fiscal.

Campo

CE2_FORNNF

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Fornec. NF

Descrio

Fornecedor da NF

Help

Fornecedor da Nota Fiscal.

Campo

CE2_LOJANF

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Loja NF

Descrio

Loja Nota Fiscal

Help

Loja da Nota Fiscal.


9

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Campo

CE2_CODNF

Tipo

Caracter

Tamanho

15

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Cod. Pro. NF

Descrio

Cod. Produto NF

Help

Cdigo do Produto da Nota Fiscal.

Campo

CE2_ITEMNF

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Item NF

Descrio

Item Nota Fiscal

Help

Item da Nota Fiscal.

Campo

CE2_ABTSER

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Abt. Servio

Descrio

Abatimento de Servio

Help

Valor do Abatimento de Servios.

Campo

CE2_ABTMAT

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 99,999,999,999.99

Ttulo

Abt. Material

Descrio

Abatimento de Material

Help

Valor do Abatimento de Materiais.

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10

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Campo

CE2_MUNPRE

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Mun. Prest.

Descrio

Municpio Prestao

Help

Cdigo de Municpio da Prestao.

Campo

CE2_ESTPRE

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

UF. Prest.

Descrio

UF Prestao.

Help

Unidade Federativa da Prestao.

Campo

CE2_DTDIGT

Tipo

Data

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

Vazio

Ttulo

Dt. Digit.

Descrio

Data de Digitao

Help

Data de Digitao da NF

Campo

CE2_NUMSEQ

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Sequencial

Descrio

Sequencial

Help

Nmero Sequencial.

11

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Tabela CC2 Municpios


Campo

CC2_MDEDMA

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Opes

1=Sim e 2=No.

Ttulo

M. Ded. Mate

Descrio

Municpio Deduz Materiais

Help

Municpio Deduz Materiais.

Campo

CC2_MDEDSR

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Opes

1=Sim e 2=No.

Ttulo

M. Ded. Serv

Descrio

Municpio Deduz Servios

Help

Municpio Deduz Servios.

Campo

CC2_PERMAT

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 999.999

Ttulo

%Ded. Mat.

Descrio

%Deduo de Material

Help

Porcentagem de Deduo Material.

Campo

CC2_PERSER

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

SIGAFIS Apurao de ISS por Municpio Entradas e Sadas

12

Boletim Tcnico

Formato

@E 999.999

Ttulo

%Ded. Ser.

Descrio

%Deduo de Servio

Help

Porcentagem de Deduo Servios.

Campo

CC2_DTRECO

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Dia Rec ISS

Descrio

Dia Rec ISS

Help

Dia de Recolhimento do ISS.

Tabela SB1 Descrio Genrica de Produto


Campo

B1_MEPLES

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Opes

1-EP e 2-LES.

Ttulo

Exec. Servio

Descrio

Execuo do Servio
Local de Execuo do Servio:

Help

1=EP - Estabelecimento do Prestador;


2=LES - Local de Execuo do Servio.

Tabela SC5 Pedidos de Venda


Campo

C5_ESTPRES

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

UF. Prest.

13

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Descrio

UF Prestao.

Help

Unidade Federativa da Prestao.

Tabela SD1 Itens Nota Fiscal de Entrada


Campo

D1_OKISS

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Marca

Descrio

Marca.

Help

Marca de Importao ISS.

Tabela SD3 Movimentos Internos


Campo

D3_OKISS

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Vazio

Formato

@!

Ttulo

Marca

Descrio

Marca.

Help

Marca de Importao ISS.

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
2. Criao de ndices no arquivo SIX ndices:

Tabela CE1 Alquotas do ISS

ndice

CE1

Ordem

Chave

CE1_FILIAL+CE1_CODISS+CE1_ESTISS+CE1_CMUISS+CE1_PROISS

Descrio

Cod. Servio+UF Municpio+Cod. Mun.

Proprietrio

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Tabela CE2 Entradas X Sadas

ndice

CE2

Ordem

Chave

CE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+C
E2_CODNF+CE2_FORNNF+CE2_LOJANF+CE2_NUMSEQ

Descrio

Num. Pedido+Doc. NF+Serie NF+Item NF+Cod. Pro. NF+Fornec.


NF+Loja NF

Proprietrio

3. Criao de Parmetros no arquivo SX6 Parmetros:


Nome da
Varivel

MV_INTPMS

Tipo

Caracter

Descrio

Identifica se o Mdulo de Controle de Projetos est integrado aos


outros Mdulos.

Valor Padro

Quando o parmetro MV_INTPMS estiver como S, no possvel fazer abatimento do ISS pelo cone Abat. ISS
no pedido de venda.
Nome da
Varivel

MV_ISSXMUN

Tipo

Lgico

Descrio

Tratamento de ISS por Municpio:


.T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.

Valor Padro

.F.

Nome da
Varivel

MV_TABABAT

Tipo

Caracter

Descrio

Tabela de buscas das informaes dos Abatimentos, SD1 - NF de


Entrada e SD3 - Movimentaes Internas.

Valor Padro

SD3

4. Criao de Gatilhos no arquivo SX7 Gatilhos:

Tabela CE1 Alquotas do ISS

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Campo

CE1_CMUISS

Sequncia

001

Regra

CC2->CC2_MUN

Campo Domnio

CE1_MUNISS

Tipo

Posiciona?

SIM

Tabela

CC2

Proprietrio

Campo

CE1_PROISS

Sequncia

001

Regra

CE1_DESPRO

Campo Domnio

SB1->B1_DESC

Tipo

Posiciona?

SIM

Tabela

SB1

Proprietrio

Procedimentos para Configurao


1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parmetros (CFGX017). Configure o(s)
parmetro(s) a seguir:
Nome da Varivel

MV_ISSXMUN

Tipo

Lgico

Contedo

.T.

Descrio

Tratamento de ISS por Municpio:


.T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.

Nome da Varivel

MV_TABABAT

Tipo

Caracter

Contedo

SD3

Descrio

Tabela de buscas das informaes dos Abatimentos, SD1 Itens das


NF de Entrada de Entrada e SD3 - Movimentaes Internas.

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Nome da Varivel

MV_DESCISS

Tipo

Lgico

Contedo

.F.

Descrio

Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo


financeiro caso o cliente for responsvel pelo recolhimento.

Nome da Varivel

MV_TPABISS

Tipo

Caracter

Contedo

Descrio

Se parmetro igual a 1 indica se ser efetuado um desconto na


duplicata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 ser gerado um
titulo de abatimento.

Nome da Varivel

MV_ISSAJU

Tipo

Caracter

Contedo

Em branco

Descrio

Informar os cdigos de Municpios que sero utilizados no quadro


dos Ajustes decorrente ao ISQN retido na fonte.

Ex: 5300108
Nome da Varivel

MV_DEDISS

Tipo

Caracter

Contedo

Descrio

Define o momento do tratamento da deduo do iss (Na baixa ou


emisso do ttulo). 1= Na baixa ; 2= Na emisso.

Nome da Varivel

MV_1DUPREF

Tipo

Carater

Contedo

Em branco

Descrio

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo


for gerado automaticamente pelo modulo de faturamento.

Ex: SM0->M0_CODFIL+SF2->F2_SERIE
Nome da Varivel

MV_ISS

Tipo

Carater

Contedo

"ISS"

Descrio

Natureza utilizada para Imposto s/Servio

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O parmetro MV_TABABAT define em qual tabela de Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1) ou Movimentaes
Internas (SD3) ser utilizada para iniciar as buscas de Notas Fiscais de Entradas.

Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1)


O Sistema considera que todas as notas de entrada movimentadas na data De e At da Medio do Servio foram
empregadas e compem o valor do faturamento.
Movimentaes Internas (SD3)
necessrio implementao do controle de Estoque, todos os Produtos e Servios adquiridos deveram
movimentar Estoque, e controle de Lotes.

A implementao de Lotes deve ser realizada atravs de Lotes Automticos, no ficando a cargo do Usurio o
preenchimento do mesmo. Para mais informaes de Estoque e Custos, acesse o TDN - TOTVS Developer
Network.

Integrao Gesto de Projetos (SIGAPMS)


Com a integrao da Gesto de Projetos (SIGAPMS) habilitada necessrio efetuar a Amarrao Nota Fiscal de
Entrada X Projeto X Quantidade que pode ser realizada em dois momentos no Protheus:
A. Nota Fiscal de Entrada: Identificando o Projeto/Tarefa que o Insumo/Servio foi apropriado. Este
procedimento pode ser realizado com o Parmetro MV_TABABAT = SD1 ou SD3.
B. Requisio ao Estoque: Se no momento da gerao da Nota Fiscal de Entrada os itens no foram apropriados,
uma Requisio (Movimentos Internos) pode ser realizada e neste momento deve-se amarrar o Produto,
Quantidade, Lote, Projeto e Tarefa. Este procedimento pode ser realizado com o Parmetro MV_TABABAT =
SD3.

As informaes que so importadas do Gesto de Projetos (SIGAPMS) para o Faturamento (SIGAFAT) so as


contidas nos campos: Cdigo do Projeto (C6_PROJPMS), Cdigo da EDT (C6_EDTPMS) e Cdigo da Tarefa
(C6_TASKPMS).
Integrao com TOTVS Obras e Projetos (TOP)
Se a Integrao com o TOTVS Obras e Projetos (TOP) estiver habilitada, os Pedidos de Venda sero gerados
automaticamente no mdulo de Faturamento (SIGAFAT) do Protheus, Solicitao de Compra e Requisies ao
Estoque. Para mais detalhes, consulte Integrao PROTHEUS x RM SOLUM no TDN - TOTVS Developer Network a
partir da verso 11.50.

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Boletim Tcnico

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opo de


menu do Livros Fiscais (SIGAFIS) conforme instrues a seguir:
Menu

Atualizaes

Submenu

Cadastros

Nome da Rotina

Alquotas do ISS

Programa

FISA052

Mdulo

09

Tipo

01

Tabelas

CE1

Menu

Atualizaes

Submenu

Cadastros

Nome da Rotina

Entradas x Sadas

Programa

FISA053

Mdulo

09

Tipo

01

Tabelas

CE2

Procedimentos para Utilizao


Cadastro de Municpios
1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes/Cadastros/Municpios (FISA010). Todos os Municpios
so carregados automaticamente de acordo com tabela do IBGE.
2. Foram inseridos quatro novos campos para o controle do ISSQN. Neste cadastro so informadas as
caractersticas de arrecadao do Municpio (Se aceita dedues e se o Tomador de Servios est
obrigado a realizar deduo Fixa). Seguem abaixo:
a. Ded. Mat (CC2_MDEDMA) Se o Municpio aceita Deduo de Material Empregado;
b. Ded. Ser (CC2_MDEDSR) Se o Municpio aceita Deduo de Sub-Empreitadas;
c. % D. Material (CC2_PERMAT) Para o caso de Deduo Fixa informe o percentual de Deduo
estabelecido para Material;
d. %D. Servios (CC2_PERSER) Para o caso de Deduo Fixa informe o percentual de Deduo
estabelecido para Servios;
e. Dia Rec ISS (CC2_DTRECO) Informe o dia de recolhimento do ISSQN para ser utilizada no Ttulo
gerado no Financeiro.
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3. Confira os dados e confirme.

Cadastro de Alquotas do ISS


1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes/Cadastros/Alquotas do ISS (FISA052) e selecione a
opo Incluir.
2. Este cadastro informa as particularidades de cada Municpio referentes ao ISSQN. A tabela Alquotas do
ISS (CE1) foi dividida em cabealho e Itens para facilitar a digitao de todos os Produtos relacionados ao
Municpio;
3. Para o cadastro de Cabealho informe os campos (1 para 1):
a. UF Municpio (CE1_ESTISS) Com o Estado que o Municpio pertence;
b. Cod. Mun. (CE1_CMUNISS) Com o Cdigo de Municpio IBGE;
c. Municpio (CE1_MUNISS) Descrio do Municpio;
d. Mun. Retem? (CE1_RETISS) Com a informao se o Municpio Retem o ISSQN;
e. Reteno (CE1_RMUISS) Com a informao se o Municpio Retem o ISSQN 1 Dentro, 2 Fora e 3
Ambos;
f.

Forne. ISS (CE1_FORISS) Com o Fornecedor do ISS que ser utilizado na gerao do Ttulo a Pagar e
no Pedido de Vendas;

g. Loja (CE1_LOJISS) Com a Loja do Fornecedor.

4. Para o cadastro de Itens informe os campos (1 para vrios):


a. Cod. Servio (CE1_CODISS) Com o Cdigo de Servio do ISSQN;
b. Alq. do ISS (CE1_ALIQISS) Com a Alquota do ISSQN;
c. C. Ser. Toma (CE1_CTOISS) Com o Cdigo de Servio do Tomador de Servio;
d. C. Ser. Pres (CE1_CPRISS) Com o Cdigo de Servio do Prestador de Servio;
e. Cod. Produto (CE1_PROISS) Com o Cdigo do Produto;
f.

Des. Produto (CE1_DESPRO) Descrio do Produto.

5. Confira os dados e confirme.

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Notas Fiscais de Entrada


1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizaes/Movimentos/Documento de Entrada (MATA103).
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Incluir.
3. Incluir nota Fiscal de Entrada, informando os campos Produto (D1_COD), Tipo Entrada (D1_TES) e outros
campos acompanhando o Status da entrada na pasta Apurao ISS/INSS (MATA103), os cadastros de
Municpios do IBGE (CC2) e Alquotas do ISS (CE1) impactam na gerao destas informaes.
4. Para informar abatimentos preencha os campos Abatim. ISS (D1_ABATISS) e Abat. Mat. (D1_ABATMAT),
no caso de Deduo Fixa os valores sero calculados automaticamente de acordo com a tabela de
Municpios do IBGE (CC2).
5. Confira os dados e confirme.

Se houver integrao com o mdulo de Gesto de Projetos (SIGAPMS) informe o Projeto, Tarefa e
Quantidade atravs do boto Gerenciamento de Projetos.
Para preenchimento dos campos referente ao INSS Apurado no folder Apurao ISS/INSS na linha de INSS
Apurao, referente aos campos Recolhido e Servios, devem ser preenchidos os campos Valor
Abatimento / INSS (D1_ABATINS) e Abat. INSS (D1_AVLINSS) Subcontratada.
Pedido de Venda
1. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizaes/Pedidos/Pedidos de Venda (MATA410).
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Incluir.
3. Digite Pedido de Venda, com ateno aos seguintes campos:
a. Forn. ISS (C5_FORNISS) Com o cdigo do Fornecedor do ISS (Prefeitura);
b. Mun. Prest. (C5_MUNPRES) Com o cdigo do Municpio de Prestao do Servio*;
c. UF Prestao (C5_ESTPRES) Com a sigla da Unidade Federativa;
d. Cod. Projeto (C6_PROJPMS) Com o cdigo do Projeto**;
e. Cod. EDT (C6_EDTPMS) Com a EDT do Projeto**;
f.

Cod. Tarefa (C6_TASKPMS) Com o cdigo da Tarefa do Projeto**.

* Caso Exista integrao com o Sistema TOTVS Obras e Projetos (TOP), o campo ser preenchido atravs
da gerao automtica do Pedido de Venda, vindo da Medio de Servios.
** Caso Exista integrao com o mdulo de Gesto de Projetos (SIGAPMS).
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Boletim Tcnico

4. Para amarrao das Notas Fiscais de Entrada clique em Abat. ISS, informando a Data De e Data At para
seleo das Notas Fiscais de Entrada.

O parmetro MV_TABABAT define em qual tabela de Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1) ou
Movimentaes Internas (SD3) ser utilizada para iniciar as buscas de Notas Fiscais de Entradas.
Para utilizar a tabela Movimentaes Internas (SD3) necessrio implementao do controle de Lotes e
ser necessrio no momento da Requisio, informar o Documento de Entrada que originou a Requisio,
com a integrao da Gesto de Projetos (SIGAPMS) habilitada. Esta configurao efetuada no momento
de gerao da nota fiscal de Entrada. A amarrao de Projeto e Tarefas necessria para identificar as
Entradas de cada Projeto e Tarefa.
Para a definio do Municpio e Estado do Pedido de Venda, atravs dos campos Exe. Servio
(B1_MEPLES) que definido nos itens do Pedido de Venda, para o correto funcionamento ser
considerado a configurao do Produto do primeiro item do Pedido de Venda.
Se a nota fiscal de sada que teve amarrao com notas fiscais de entrada for excluda, o vnculo ser
desfeito aps alterao do Pedido de Vendas, clicando no boto Abat.ISS e desmarcando as notas
selecionadas. Desta forma sero deletadas as informaes da tabela Entradas x Sadas (CE2).
5. Confira os dados. Confirme e fature a Nota Fiscal.

Recolhimento de ISS e Natureza


Verificar quem o responsvel pelo recolhimento do ISS. Caso seja o cliente A1_RECISS ou no, informar a Natureza
no Cliente ou Fornecedor A1_NATUREZ e/ou A2_NATUREZ preenchendo o campo ED_CALCISS.
A TES - Tipos de Entradas e Sadas devem conter o campo F4_DUPLIC = SIM para gerar o titulo a Pagar ou a Receber.

Apurao do ISS
1. No mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea/Apuraes/ISS (MATA954).
2. Preencha as perguntas da rotina de acordo com boletim especfico.
3. Na pasta Por Municpios Sadas visualize as novas colunas Material Empregado, SubEmpreitada e Total
de Dedues.
4. D um duplo clique na linha desejada. possvel ver o detalhamento das notas de Entrada associadas.
5. Na pasta Informaes Complementares, digite as informaes referentes Compensao de ISS. Essas
informaes sero utilizadas na gerao no Registro B465 do Ato Cotepe 35.
6. Confira os dados e confirme.
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Boletim Tcnico

Entradas e Sadas
1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes/Cadastros/Entradas x Sadas (FISA053).
2. possvel visualizar todas as amarraes realizadas no Pedido de Venda (MATA410), detalhando as
Notas de Entrada que foram utilizadas como abatimentos na gerao do ISSQN.
3. Filtrando as informaes (Ex.: Por Pedido de Venda) o usurio poder imprimir relatrio dos itens
selecionados.

Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas

AFN Projeto x NF Entrada


CC2 Municpios do IBGE
CE1 Alquotas do ISS
CE2 Entradas x Sadas ISS
SB1 Descrio Genrica de Produtos
SED - Natureza
SA1 Cadastro de Clientes
SA2 Cadastro de Fornecedores
SF4 Tipos de Entradas e Sadas
SC5 Pedidos de Venda
SC6 Itens do Pedido de Venda
SD1 Itens da Nota Fiscal de Entrada
SD2 Itens da Nota Fiscal de Sada
SD3 Movimentaes Internas
SF1 Notas Fiscais de Entrada
SF2 Notas Fiscais de Sada

Funes Envolvidas

MATA103 Documento de Entrada


MATA410 Pedidos de Venda
MATA954 Apurao do ISS
FISA052 Alquotas do ISS
FISA053 Sadas x Entradas

Sistemas Operacionais

Windows/Linux

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