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Pas(es)
Brasil
Banco(s) de Dados
Chamado
: THHMCF/THYTON
Todos
Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b)
Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
c)
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o
sistema.
d)
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador
necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder
sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
e)
Boletim Tcnico
Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do UPDFIS seja igual ou
superior a 01/06/13.
2.
Boletim Tcnico
3.
Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados
ser modificado apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa
U_UPDSIGAFIS.
4.
5.
6.
Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo
programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7.
8.
Atualizaes do Compatibilizador
1. Criao de Campos no arquivo SX3 Campos:
Campo
CE1_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Filial
Descrio
Filial do Sistema
Help
Filial do Sistema.
Campo
CE1_CODISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Cod. Servio
Descrio
Cod. Servio
3
Boletim Tcnico
Help
Cdigo de Servio.
Campo
CE1_ESTISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
UF Municpio
Descrio
UF Municpio
Help
Estado do Municpio.
Campo
CE1_CMUISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@9
Ttulo
Cod. Mun.
Descrio
Cod. Municpio.
Help
Cdigo do Municpio.
Campo
CE1_MUNISS
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Municpio
Descrio
Municpio
Help
Descrio do Municpio.
Campo
CE1_ALQISS
Tipo
Numrico
Tamanho
Decimal
Formato
@E 999.999
Ttulo
Aliq. ISS.
Boletim Tcnico
Descrio
Alquota do ISS
Help
Alquota do ISS.
Campo
CE1_RETISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Opes
1=SIM e 2=No.
Ttulo
Mun. Retem ?
Descrio
Municpio Retem ?
Help
Municpio Retem.
Campo
CE1_RMUISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Opes
Ttulo
Reteno
Descrio
Reteno
Help
Tipo de Reteno.
Campo
CE1_CTOISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
C. Ser. Toma
Descrio
Help
Campo
CE1_CPRISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
5
Boletim Tcnico
Formato
@!
Ttulo
C. Ser. Prest
Descrio
Help
Campo
CE1_FORISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Forne. ISS
Descrio
Fornecedor do ISS
Help
Fornecedor do ISS.
Campo
CE1_LOJISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Loja
Descrio
Loja
Help
Loja.
Campo
CE1_PROISS
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Cod. Produto
Descrio
Cod. Produto
Help
Cdigo do Produto.
Campo
CE1_DESPRO
Tipo
Caracter
Tamanho
50
Boletim Tcnico
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Des. Produto
Descrio
Descrio Produto
Help
Descrio do Produto
CE2_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Filial
Descrio
Filial do Sistema
Help
Filial do Sistema.
Campo
CE2_NUMPV
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Num. Pedido
Descrio
Nmero do Pedido
Help
Campo
CE2_PRODPV
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Prod. Pedido
Descrio
Produto do Pedido.
Help
Boletim Tcnico
Campo
CE2_ITEMPV
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Item Pedido
Descrio
Item Pedido
Help
Campo
CE2_PROJPV
Tipo
Caracter
Tamanho
10
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Proj. Pedido
Descrio
Projeto do Pedido
Help
Campo
CE2_EDTPV
Tipo
Caracter
Tamanho
12
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
EDT Pedido
Descrio
EDT do Pedido
Help
Campo
CE2_TASKPV
Tipo
Caracter
Tamanho
12
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Tarefa Ped.
Descrio
Tarefa do Pedido
Help
Boletim Tcnico
Campo
CE2_DOCNF
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Doc. NF
Descrio
Help
Campo
CE2_SERINF
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Serie NF
Descrio
Help
Campo
CE2_FORNNF
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Fornec. NF
Descrio
Fornecedor da NF
Help
Campo
CE2_LOJANF
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Loja NF
Descrio
Help
Boletim Tcnico
Campo
CE2_CODNF
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Cod. Pro. NF
Descrio
Cod. Produto NF
Help
Campo
CE2_ITEMNF
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Item NF
Descrio
Help
Campo
CE2_ABTSER
Tipo
Numrico
Tamanho
14
Decimal
Formato
@E 99,999,999,999.99
Ttulo
Abt. Servio
Descrio
Abatimento de Servio
Help
Campo
CE2_ABTMAT
Tipo
Numrico
Tamanho
14
Decimal
Formato
@E 99,999,999,999.99
Ttulo
Abt. Material
Descrio
Abatimento de Material
Help
10
Boletim Tcnico
Campo
CE2_MUNPRE
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Mun. Prest.
Descrio
Municpio Prestao
Help
Campo
CE2_ESTPRE
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
UF. Prest.
Descrio
UF Prestao.
Help
Campo
CE2_DTDIGT
Tipo
Data
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
Vazio
Ttulo
Dt. Digit.
Descrio
Data de Digitao
Help
Data de Digitao da NF
Campo
CE2_NUMSEQ
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Sequencial
Descrio
Sequencial
Help
Nmero Sequencial.
11
Boletim Tcnico
CC2_MDEDMA
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Opes
1=Sim e 2=No.
Ttulo
M. Ded. Mate
Descrio
Help
Campo
CC2_MDEDSR
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Opes
1=Sim e 2=No.
Ttulo
M. Ded. Serv
Descrio
Help
Campo
CC2_PERMAT
Tipo
Numrico
Tamanho
Decimal
Formato
@E 999.999
Ttulo
%Ded. Mat.
Descrio
%Deduo de Material
Help
Campo
CC2_PERSER
Tipo
Numrico
Tamanho
Decimal
12
Boletim Tcnico
Formato
@E 999.999
Ttulo
%Ded. Ser.
Descrio
%Deduo de Servio
Help
Campo
CC2_DTRECO
Tipo
Numrico
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Ttulo
Descrio
Help
B1_MEPLES
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Opes
1-EP e 2-LES.
Ttulo
Exec. Servio
Descrio
Execuo do Servio
Local de Execuo do Servio:
Help
C5_ESTPRES
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
UF. Prest.
13
Boletim Tcnico
Descrio
UF Prestao.
Help
D1_OKISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Marca
Descrio
Marca.
Help
D3_OKISS
Tipo
Caracter
Tamanho
Decimal
Vazio
Formato
@!
Ttulo
Marca
Descrio
Marca.
Help
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
2. Criao de ndices no arquivo SIX ndices:
ndice
CE1
Ordem
Chave
CE1_FILIAL+CE1_CODISS+CE1_ESTISS+CE1_CMUISS+CE1_PROISS
Descrio
Proprietrio
14
Boletim Tcnico
ndice
CE2
Ordem
Chave
CE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+C
E2_CODNF+CE2_FORNNF+CE2_LOJANF+CE2_NUMSEQ
Descrio
Proprietrio
MV_INTPMS
Tipo
Caracter
Descrio
Valor Padro
Quando o parmetro MV_INTPMS estiver como S, no possvel fazer abatimento do ISS pelo cone Abat. ISS
no pedido de venda.
Nome da
Varivel
MV_ISSXMUN
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
.F.
Nome da
Varivel
MV_TABABAT
Tipo
Caracter
Descrio
Valor Padro
SD3
15
Boletim Tcnico
Campo
CE1_CMUISS
Sequncia
001
Regra
CC2->CC2_MUN
Campo Domnio
CE1_MUNISS
Tipo
Posiciona?
SIM
Tabela
CC2
Proprietrio
Campo
CE1_PROISS
Sequncia
001
Regra
CE1_DESPRO
Campo Domnio
SB1->B1_DESC
Tipo
Posiciona?
SIM
Tabela
SB1
Proprietrio
MV_ISSXMUN
Tipo
Lgico
Contedo
.T.
Descrio
Nome da Varivel
MV_TABABAT
Tipo
Caracter
Contedo
SD3
Descrio
16
Boletim Tcnico
Nome da Varivel
MV_DESCISS
Tipo
Lgico
Contedo
.F.
Descrio
Nome da Varivel
MV_TPABISS
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Nome da Varivel
MV_ISSAJU
Tipo
Caracter
Contedo
Em branco
Descrio
Ex: 5300108
Nome da Varivel
MV_DEDISS
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Nome da Varivel
MV_1DUPREF
Tipo
Carater
Contedo
Em branco
Descrio
Ex: SM0->M0_CODFIL+SF2->F2_SERIE
Nome da Varivel
MV_ISS
Tipo
Carater
Contedo
"ISS"
Descrio
17
Boletim Tcnico
O parmetro MV_TABABAT define em qual tabela de Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1) ou Movimentaes
Internas (SD3) ser utilizada para iniciar as buscas de Notas Fiscais de Entradas.
A implementao de Lotes deve ser realizada atravs de Lotes Automticos, no ficando a cargo do Usurio o
preenchimento do mesmo. Para mais informaes de Estoque e Custos, acesse o TDN - TOTVS Developer
Network.
18
Boletim Tcnico
Atualizaes
Submenu
Cadastros
Nome da Rotina
Alquotas do ISS
Programa
FISA052
Mdulo
09
Tipo
01
Tabelas
CE1
Menu
Atualizaes
Submenu
Cadastros
Nome da Rotina
Entradas x Sadas
Programa
FISA053
Mdulo
09
Tipo
01
Tabelas
CE2
Boletim Tcnico
Forne. ISS (CE1_FORISS) Com o Fornecedor do ISS que ser utilizado na gerao do Ttulo a Pagar e
no Pedido de Vendas;
20
Boletim Tcnico
Se houver integrao com o mdulo de Gesto de Projetos (SIGAPMS) informe o Projeto, Tarefa e
Quantidade atravs do boto Gerenciamento de Projetos.
Para preenchimento dos campos referente ao INSS Apurado no folder Apurao ISS/INSS na linha de INSS
Apurao, referente aos campos Recolhido e Servios, devem ser preenchidos os campos Valor
Abatimento / INSS (D1_ABATINS) e Abat. INSS (D1_AVLINSS) Subcontratada.
Pedido de Venda
1. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizaes/Pedidos/Pedidos de Venda (MATA410).
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Incluir.
3. Digite Pedido de Venda, com ateno aos seguintes campos:
a. Forn. ISS (C5_FORNISS) Com o cdigo do Fornecedor do ISS (Prefeitura);
b. Mun. Prest. (C5_MUNPRES) Com o cdigo do Municpio de Prestao do Servio*;
c. UF Prestao (C5_ESTPRES) Com a sigla da Unidade Federativa;
d. Cod. Projeto (C6_PROJPMS) Com o cdigo do Projeto**;
e. Cod. EDT (C6_EDTPMS) Com a EDT do Projeto**;
f.
* Caso Exista integrao com o Sistema TOTVS Obras e Projetos (TOP), o campo ser preenchido atravs
da gerao automtica do Pedido de Venda, vindo da Medio de Servios.
** Caso Exista integrao com o mdulo de Gesto de Projetos (SIGAPMS).
21
Boletim Tcnico
4. Para amarrao das Notas Fiscais de Entrada clique em Abat. ISS, informando a Data De e Data At para
seleo das Notas Fiscais de Entrada.
O parmetro MV_TABABAT define em qual tabela de Itens Notas Fiscais de Entrada (SD1) ou
Movimentaes Internas (SD3) ser utilizada para iniciar as buscas de Notas Fiscais de Entradas.
Para utilizar a tabela Movimentaes Internas (SD3) necessrio implementao do controle de Lotes e
ser necessrio no momento da Requisio, informar o Documento de Entrada que originou a Requisio,
com a integrao da Gesto de Projetos (SIGAPMS) habilitada. Esta configurao efetuada no momento
de gerao da nota fiscal de Entrada. A amarrao de Projeto e Tarefas necessria para identificar as
Entradas de cada Projeto e Tarefa.
Para a definio do Municpio e Estado do Pedido de Venda, atravs dos campos Exe. Servio
(B1_MEPLES) que definido nos itens do Pedido de Venda, para o correto funcionamento ser
considerado a configurao do Produto do primeiro item do Pedido de Venda.
Se a nota fiscal de sada que teve amarrao com notas fiscais de entrada for excluda, o vnculo ser
desfeito aps alterao do Pedido de Vendas, clicando no boto Abat.ISS e desmarcando as notas
selecionadas. Desta forma sero deletadas as informaes da tabela Entradas x Sadas (CE2).
5. Confira os dados. Confirme e fature a Nota Fiscal.
Apurao do ISS
1. No mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea/Apuraes/ISS (MATA954).
2. Preencha as perguntas da rotina de acordo com boletim especfico.
3. Na pasta Por Municpios Sadas visualize as novas colunas Material Empregado, SubEmpreitada e Total
de Dedues.
4. D um duplo clique na linha desejada. possvel ver o detalhamento das notas de Entrada associadas.
5. Na pasta Informaes Complementares, digite as informaes referentes Compensao de ISS. Essas
informaes sero utilizadas na gerao no Registro B465 do Ato Cotepe 35.
6. Confira os dados e confirme.
SIGAFIS Apurao de ISS por Municpio Entradas e Sadas
22
Boletim Tcnico
Entradas e Sadas
1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes/Cadastros/Entradas x Sadas (FISA053).
2. possvel visualizar todas as amarraes realizadas no Pedido de Venda (MATA410), detalhando as
Notas de Entrada que foram utilizadas como abatimentos na gerao do ISSQN.
3. Filtrando as informaes (Ex.: Por Pedido de Venda) o usurio poder imprimir relatrio dos itens
selecionados.
Informaes Tcnicas
Tabelas Utilizadas
Funes Envolvidas
Sistemas Operacionais
Windows/Linux
23