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Revenue Management Peru Project

Information of the Municipalidad de Carhuaz, Ancash


July 2010

Lnea de Base
20 Municipalidades seleccionadas
Revenue Management
Peru Project

Julio 2010

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

PRESENTACIN
Este documento presenta la informacin estadstica de 20 municipalidades seleccionadas para el proyecto Per
Management Revenue, ubicadas en los 5 departamentos que recibieron las mayores cantidades de
transferencias de canon minero: Ancash, Cajamarca, Moquegua, Puno y Tacna. El objetivo del proyecto es
trabajar con las municipalidades y fortalecer sus capacidades de programacin y gestin de la inversin, as
como, con un conjunto de actores-socios pblicos y privados involucrados en la descentralizacin y promocin
del desarrollo local y la inversin municipal.
Las 20 municipalidades han sido seleccionadas utilizando distintos criterios tales como: transferencias de canon
1
minero, poblacin, acceso, ingreso municipal y ratios de ejecucin .
Para preparar la informacin de las 20 municipalidades, se revis diferentes bases de datos de instituciones
nacionales tales como: Ministerio de Economa, Ministerio de Educacin, Ministerio de Salud, Ministerio de
Transporte y Comunicaciones, entre otros. Sin embargo, la principal fuente de informacin es el Censo 2007
realizado por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI.
2

Este documento presenta indicadores presupuestales y socio-econmicos para cada municipalidad . Cada
reporte municipal est organizado en 10 secciones. La primera seccin incluye la localizacin geogrfica de la
provincia o distrito seleccionado presentado en 3 mapas: pas, departamento y provincia. Cabe resaltar que
algunas municipalidades cubren un distrito y otros una provincia, el ttulo de cada reporte municipal sealara el
tipo de municipalidad. La segunda seccin contiene informacin general del distrito o de la provincia
dependiendo del tipo de municipalidad. La tercera seccin muestra informacin sobre el ingreso y gastos de la
municipalidad.
La cuarta y quinta seccin muestran la calificacin de desempeo y la calificacin de las prcticas de gestin de
inversiones. Las dos calificaciones han sido construidas utilizando las metodologas de calificacin desarrolladas
por la Cooperacin Financiera Internacional IFC. Para realizar las calificaciones se utiliz informacin
presupuestal y de ejecucin presupuestal, utilizando entrevistas personal a funcionarios y tcnicos de la
municipalidad e informacin secundaria. La calificacin de las prcticas de gestin de inversiones solo est
disponible en las municipalidades en las que se llevo a cabo dicha calificacin durante los aos 2008 y 2009.
La sexta seccin recopila indicadores de socio-econmicos tales como pobreza, educacin, salud, electricidad,
transporte y comunicacin. La informacin ha sido desagregada a nivel de nacional, departamental, provincial y
distrital. Para las municipalidades provinciales, la ltima columna seala la informacin del distrito capital de la
provincia.
La sptima y octava seccin contiene informacin extrada del Registro Nacional de Municipalidades RENAMU,
realizada por el INEI. Las dos secciones muestran informacin relevante para el proyecto tales como conexin a
internet, personal municipal diferenciada por gnero, disponibilidad de la Oficina de Planeamiento y/o de
Inversiones, costo anual del servicio de limpieza, instrumentos de gestin ambiental, entre otros.
La novena seccin presenta indicadores sobre rendicin de cuentas, acceso a informacin, comprensin de
canon e inversin municipal de la municipalidad. Estos indicadores fueron estimados por el proyecto Mejorando
la Inversin Municipal MIM, en base a la Encuesta de Percepciones a la ciudadana.
Finalmente, la decima seccin brinda til informacin de contactos municipales, tales como los nombres del
alcalde y regidores municipales, direccin y telfono de la municipalidad.

Mayor informacin de los criterios de seleccin revisar el siguiente document: Peru Revenue Management, Methodological
approach for the selection of the PROJECT municipalities (Junio 2010)
2
Mayor informacin sobre las bases de datos y las funtes de informacin utilizadas, ver el Anexo 1: Notas Explicativas.

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Lnea de base
Julio 2010

INDICE
DEPARTAMENTO: ANCASH
1. Municipalidad de Carhuaz, Ancash

2. Municipalidad de Huaraz, Ancash .

3. Municipalidad de Independencia, Ancash .

16

4. Municipalidad de Chavin de Huantar, Ancash

24

5. Municipalidad de Huari, Ancash

30

6. Municipalidad de San Marcos, Ancash .

36

DEPARTAMENTO: CAJAMARCA
7. Municipalidad de Cajamarca, Cajamarca

44

8. Municipalidad de La Encaada, Cajamarca

52

9. Municipalidad de Jesus, Cajamarca.

60

10. Municipalidad de Baos del Inca, Cajamarca

68

DEPARTAMENTO: MOQUEGUA
11. Municipalidad de Ilo, Moquegua

76

12. Municipalidad de Mariscal Nieto (Moquegua), Moquegua...

84

13. Municipalidad de Torata, Moquegua

92

DEPARTAMENTO: PUNO
14. Municipalidad de Puno, Puno ..

98

15. Municipalidad de San Roman (Juliaca), Puno...

106

DEPARTAMENTO: TACNA
16. Municipalidad de Ite, Tacna.

114

17. Municipalidad de Jorge Basadre (Locumba), Tacna

121

18. Municipalidad de Ciudad Nueva, Tacna.

127

19. Municipalidad de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, Tacna

134

20. Municipalidad de Tacna, Tacna.

141

Anexo 1: Notas explicativas ..

149

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Lnea de base
Julio 2010

PERU: MUNICIPALIDAD DE CARHUAZ


Provincia
1 Ubicacin Geogrfica

Pas: Per

Provincia: Carhuaz
Distrito: Carhuaz

Departamento: Ancash

2 Informacin General de la municipalidad de Carhuaz, 2007


2.1 Distrito

Carhuaz

2.2 Provincia

Carhuaz

2.3 Departamento

Ancash

Rural

43,902 (0.16 %)
Hombre
Mujer
21,283 (48 %)
22,619 (52 %)
1993: 28,850 (73 %)
2007: 29,040 (66 %)

Urbana

1993:

2.4 Poblacin registrada

2.5 Poblacin registrada

10,871 (27 %)

2.6 Nmero de viviendas ocupadas

2007: 14,862 (34 %)


13,869

2.7 Superficie (Km2)

804
0 - 14
15 - 24
25 - 29
30 - 44
45 - 54
55 +

2.8 Poblacin por edad

14,072 (32 %)
8,319 (19 %)
3,222 (7 %)
8,099 (18 %)
3,654 (8 %)
6,536 (15 %)

2.9 Densidad de poblacin hab/Km2

55

2.10 Nmero de centros poblados

87

2.11 Nmero de distritos

11

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Lnea de base
Julio 2010

3 Indicadores presupuestales
Per

Dpt.
Ancash

Provincia
Carhuaz

Distrito
Carhuaz

3.1.1 Ingresos por industrias extractivas, 2008

1,857,411

350,996

8,930

2,616

3.1.2 Ingresos por industrias extractivas, 2009

1,576,385

239,024

6,125

1,828

3.1.3 Ingresos por industrias extractivas, 2010

Indicadores
3.1 Transferencias (en miles de US$)

751,207

14,550

664

253

3.1.4 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2008

0.07

0.33

0.2

0.19

3.1.5 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2009

0.06

0.22

0.14

0.13

3.1.6 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2010

0.03

0.01

0.02

0.02

3.1.7 Total de ingresos por otras fuentes, 2008

1,463,996

67,781

4,513

1,548

3.1.8 Total de ingresos por otras fuentes, 2009

2,036,483

107,150

5,412

1,641

3.1.9 Total de ingresos por otras fuentes, 2010

1,090,177

46,969

1,717

654

3.1.10 Total ingresos, 2008

3,321,406

418,777

13,443

4,164

3.1.11 Total ingresos, 2009

3,612,867

346,174

11,538

3,469

3.1.12 Total ingresos, 2010

1,841,384

61,519

2,381

906

3.2.1 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2008

2,434,041

325,911

10,818

1,984

3.2.2 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2009

3,001,050

331,536

8,132

1,963

3.2.3 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2010


3.2.4 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, (20082010)
3.2.5 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2008 (PIM)

1,158,316

126,232

4,649

957

6,645,611

495,222

23,695

4,904

55 %

48 %

60 %

31 %

58 %

47 %

39 %

26 %

3.2.7 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2010 (PIM)


34 %
32 %
53 %
3.2.8 % de ejecucin respecto a lo presupuestado (acumulado, 200851 %
44 %
49 %
2010) PIM
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en el Anexo 1.

49 %

3.2 Gastos

3.2.6 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2009 (PIM)

Ejecucin de proyectos por sectores claves 2009


(En miles de US$, % y nmero de proyectos)
Otros, $141 ,
7%
Turismo, $7 ,
0% (1p)

Agropecuario,
$231 , 12%
(4p)

Presupuesto y ejecucin por rubros, 2009


(En miles de US$)
$9,000

18: Canon y
sobrecanon, regalas,
etc.

$8,000

$7,000

13: Donaciones y
transf erencias

$6,000

Transporte,
$805 , 41%
(12p)

Educacin,
$312 , 16%
(10p)

$5,000
09: Recursos
directamente
recaudados

$4,000

Energia, $104 ,
5% (2p)

Saneamiento,
$278 , 14% (6p)

30 %

Industria, $7 ,
1% (1p)
Proteccin
social, $78 , 4%
(2p)

$3,000

07: Fondo de
compensacin
Municipal

$2,000
$1,000

00: Recursos ordinarios

$0

Presupuestado

Ejecutado

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

4 Indicadores de desempeo de la gestin de inversiones


Capacidad de ejecucin
de recursos para
inversin

1 .9
ndice de
desempeo de la
gestin de
inversiones

1.0

Estructura del gasto de


inversin

3.0

1.7

Tamao del programa y


de los proyectos de
inversin

ndice de desempeo de la gestin de inversiones

Calificacin

4.1 Tamao del programa y de los proyectos de inversin

1.0

4.1.1. Participacin del gasto de capital ejecutado del presupuesto institucional

1.0

4.1.2. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo social

1.0

4.1.3. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.2 Estructura del gasto de inversin

1.7

4.2.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

3.0

4.2.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

1.0

4.2.3 Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.3 Estructura del gasto de inversin

3.0

4.3.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

1.0

4.3.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

3.0

4.3.3. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

5.0

ndice de desempeo de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en el Anexo 1.

1.9

5 Calificacin de la gestin de inversiones


Informacin no disponible para esta municipalidad (Julio, 2010).

6 Indicadores socioeconmicos
Indicadores

Per

Dpt.

Provincia

Distrito

Ancash

Carhuaz

Carhuaz

6.1 Pobreza (2007)


6.1.1 % de poblacin en situacin de pobreza

39 %

43 %

55 %

52 %

6.1.2 % de poblacin en situacin de extrema pobreza

14 %

17 %

25 %

21 %

6.1.3 Coeficiente Gini (Inequidad)

0.42

0.39

0.33

0.35

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

6.1.4 % de hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha


(NBIs)
6.1.5 % de hogares con dos o ms NBIs

38 %

42 %

52 %

46 %

11 %

11 %

13 %

12 %

1,359,558
(7.1 %)
1,023,288
(10.6 %)
95 %
95 %
81 %
79 %
29 %
28 %
31 %

90,482
(12.4 %)
68,634
(18.6 %)
95 %
95 %
83 %
80 %
28 %
25 %
27 %

8,254
(27.7 %)
6,410
(40.8 %)
93 %
93 %
80 %
68 %
22 %
16 %
13 %

2,471
(26.3 %)
1,884
(38.1 %)
92 %
94 %
77 %
66 %
23 %
19 %
18 %

14 %
23 %

11 %
18 %

6.2.6 Poblacin promedio de estudiantes por entidad educativa, 2008

136

109

123

144

6.2.7 Poblacin promedio de estudiantes por aula, 2008

18

16

17

18

24 %

39 %

45 %

50 %

3,672

2,632

1,829

7,317

58 %

64 %

75 %

24 %

29 %

21 %

15 %

11 %

87 %

65 %

40 %

34 %

34 %

27 %

41 %

32 %

98 %

95 %

84 %

82 %

31 %

23 %

17 %

12 %

87 %

66 %

41 %

35 %

36 %

30 %

41 %

32 %

98 %

95 %

85 %

82 %

6.5.1 % de poblacin sin electricidad zona urbana

9%

11 %

14 %

10 %

6.5.2 % de poblacin sin electricidad zona rural

70 %

50 %

26 %

33 %

6.5.3 % de viviendas sin electricidad zona urbana

11 %

13 %

15 %

11 %

6.5.4 % de viviendas sin electricidad zona rural

70 %

51 %

29 %

35 %

6.6.1 Km de red vial asfaltada, 2008

13,487

1,105

23

nd

6.6.2 Km de red vial sin asfaltar, 2008

71,257

4,646

128

nd

6.6.3 Km de red vial en proyecto, 2008

10,367

207

nd

47 %

56 %

74 %

68 %

6.2 Educacin
6.2.1 Poblacin con analfabetismo (15 aos a ms), 2007
6.2.2 Analfabetismo en mujeres, 2007
Hombre
Mujer
6.2.3 Tasa de
Hombre
escolaridad,
Educacin media (12-18 aos)
Mujer
2007
Hombre
Educacin superior (19-26
aos)
Mujer
6.2.4 % de poblacin con educacin superior (15 aos a ms), 2007
Educacin bsica (6-11 aos)

6.2.5 Nivel de logro educativo, 2009

Matemticas
Lenguaje

6.3 Salud
6.3.1 % de poblacin con desnutricin crnica, 2007
6.3.2 Poblacin por centro de atencin mdica (hospitales, centros
mdicos, otros), 2010
6.3.3 % de poblacin sin acceso a servicios de salud, 2007
6.4 Servicio pblicos bsicos (2007)
6.4.1 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.2 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.3 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.4 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.4.5 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.6 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.7 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.8 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.5 Electricidad (2007)

6.6 Transporte y comunicaciones

6.6.4 % de poblacin sin acceso a servicios de comunicacin, 2007


6

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

6.6.5 % de poblacin que dispone del servicio de conexin a internet


en el domicilio, 2007
6.7 Otros indicadores

12 %

3%

2%

2%

6.7.1 Ingreso familiar per cpita US$ (2007)

374

321

225

266

6.7.2 ndice de desarrollo humano 2007

0.62

0.6

0.54

0.55

6.8 Situacin socio poltica


6.8.1 Indicador de convulsin social, 2010

Bajo

6.8.2 Indicador de estabilidad poltico-institucional, 2010

Estable

6.8.3 Indicador de accesibilidad, 2010


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en el Anexo 1.

Accesible

7 Recursos e indicadores de gestin municipal


Indicadores (2008)

Municipalidad

7.1 Municipalidad con conexin a internet

7.2 Nmero de computadoras conectadas a internet en la municipalidad

25

7.3 Personal de la municipalidad por sexo

7.4 Instrumentos de planificacin disponibles en la municipalidad

Hombre

57

Mujer

15

Total

72

Plan de Desarrollo de capacidades

No

Presupuesto Participativo
Plan de Desarrollo Econmico Local

S
No

Plan de Gestin Ambiental


Plan de Seguridad Ciudadana

No
No

Plan Vial

No

Otro

No

7.5 Disponibilidad de una oficina OPI (*)

(*) Oficina de planeamiento e inversiones


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en el Anexo 1.

8 Indicadores de gestin ambiental


Indicadores (2008)

Municipalidad

8.1 Tipo de cobertura del recojo de basura en la capital del distrito y resto

Capital del distrito


Resto del distrito

Parcial
Parcial

8.2 Costo total anual del servicio de limpieza (en US$)

51,916

8.3 % de basura que va a relleno sanitario o es reciclado

100%

8.4 % de basura que va a ros y botaderos abiertos

0%

8.5 Disponibilidad de una oficina orientada a la proteccin del medio ambiente

8.6 Instrumentos de gestin


ambiental

Diagnstico ambiental local

Plan de Accin ambiental local


Agenda ambiental local

S
S

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Lnea de base
Julio 2010

8.7 Acciones de proteccin


ambiental realizados por la
municipalidad

Poltica ambiental local


Sistema local de gestin ambiental

S
No

Evaluaciones ambientales
Fiscalizaciones ambientales

No
S

Otro

No

Campaas de concientizacin ambiental

Concursos de iniciativas de cuidado del ambiente

Apoyo en la formulacin de proyectos sobre problemtica ambiental

No

Convenios institucionales

Charlas Educativas
Atencin a denuncias ambientales realizadas por la poblacin

No
No

Otro
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en el Anexo 1.

No

9 Indicadores de mejora de la inversin municipal (MIM)


Informacin no disponible para esta municipalidad (Julio, 2010).

10 Directorio
Informacin (2010)

Municipalidad

10.1 Nombre del alcalde

OSCAR ROOSEVELT CERNA GOMEZ

10.2 Partido poltico al que pertenece el alcalde

PARTIDO NACIONALISTA PERUANO

10.3 Porcentaje de votos vlidos con que gana las elecciones

24.823 %
EDER JAIRO RODRIGUEZ FIGUEROA
ROSA MAXIMINA CHACALCAJE DE CUPE
JUAN MANUEL JARA ISIDRO

10.4 Nombre de los regidores

PILAR MERCEDES CADILLO MENDEZ


JULIAN MINAYA MENDEZ
MAXIMO JESUS CABALLERO GARCIA
JUAN ANDRES SANCHEZ LIRIO

10.5 Portal web de la municipalidad

www.municarhuaz.gob.pe

10.6 Direccin

Av. La Merced N 653

10.7 Telfono

(043) 394384 / 394249

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Lnea de base
Julio 2010

PERU: MUNICIPALIDAD DE HUARAZ


Provincia
1 Ubicacin Geogrfica

Pas: Per

Provincia: Huaraz
Distrito: Huaraz

Departamento: Ancash

2 Informacin General de la municipalidad de Huaraz, 2007


2.1 Distrito

Huaraz

2.2 Provincia

Huaraz

2.3 Departamento

Ancash

Rural

147,463 (0.54 %)
Hombre
Mujer
72,215 (49 %)
75,248 (51 %)
1993: 37,677 (34 %)
2007: 38,087 (26 %)

Urbana

1993:

2.4 Poblacin registrada

2.5 Poblacin registrada

74,126 (66 %)

2007: 109,376 (74 %)

2.6 Nmero de viviendas ocupadas

40,334

2.7 Superficie (Km2)

2,493
0 - 14
15 - 24
25 - 29
30 - 44
45 - 54
55 +

2.8 Poblacin por edad

43,794
28,009
12,820
29,999
13,217
19,624

2.9 Densidad de poblacin hab/Km2

59

2.10 Nmero de centros poblados

91

2.11 Nmero de distritos

12

(30 %)
(19 %)
(9 %)
(20 %)
(9 %)
(13 %)

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Lnea de base
Julio 2010

3 Indicadores presupuestales
Per

Dpt.
Ancash

Provincia
Huaraz

Distrito
Huaraz

3.1.1 Ingresos por industrias extractivas, 2008

1,857,411

350,996

38,105

9,430

3.1.2 Ingresos por industrias extractivas, 2009

1,576,385

239,024

27,421

6,826

3.1.3 Ingresos por industrias extractivas, 2010

Indicadores
3.1 Transferencias (en miles de US$)

751,207

14,550

1,554

626

3.1.4 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2008

0.07

0.33

0.26

0.17

3.1.5 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2009

0.06

0.22

0.19

0.12

3.1.6 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2010

0.03

0.01

0.01

0.01

3.1.7 Total de ingresos por otras fuentes, 2008

1,463,996

67,781

7,672

3,172

3.1.8 Total de ingresos por otras fuentes, 2009

2,036,483

107,150

14,547

6,161

3.1.9 Total de ingresos por otras fuentes, 2010

1,090,177

46,969

9,143

4,068

3.1.10 Total ingresos, 2008

3,321,406

418,777

45,777

12,602

3.1.11 Total ingresos, 2009

3,612,867

346,174

41,968

12,987

3.1.12 Total ingresos, 2010

1,841,384

61,519

10,697

4,694

3.2.1 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2008

2,434,041

325,911

30,936

6,994

3.2.2 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2009

3,001,050

331,536

23,863

4,412

3.2.3 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2010


3.2.4 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, (20082010)
3.2.5 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2008 (PIM)

1,158,316

126,232

13,280

3,104

6,645,611

495,222

68,372

14,510

55 %

48 %

41 %

32 %

58 %

47 %

29 %

18 %

3.2.7 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2010 (PIM)


34 %
32 %
20 %
3.2.8 % de ejecucin respecto a lo presupuestado (acumulado, 200851 %
44 %
30 %
2010) PIM
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

14 %

3.2 Gastos

3.2.6 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2009 (PIM)

Ejecucin de proyectos por sectores claves 2009


(En miles de US$, % y nmero de proyectos)

21 %

Presupuesto y ejecucin por rubros, 2009


(En miles de US$)

Comercio, $72 ,
2% (2p)
Otros ED/SD,
Seguridad,
$47 , 1% (17p)
$166 , 4% (1p)

$30,000
18: Canon y
sobrecanon, regalas,
etc.

$25,000

Energia, $193 ,
4% (13p)

13: Donaciones y
transf erencias
$20,000

Saneamiento,
$394 , 9% (18p)
Transporte,
$2,180 , 49%
(99p)

Otro, $475 ,
11%

09: Recursos
directamente
recaudados

$15,000

08: Impuestos
Municipales

$10,000

Educacin,
$885 , 20%
(16p)

07: Fondo de
compensacin
Municipal

$5,000

00: Recursos ordinarios


$0
Presupuestado

10

Ejecutado

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

4 Indicadores de desempeo de la gestin de inversiones


Capacidadde
deejecucin
ejecucinde
Capacidad
de recursos
para
recursos
para inversin

1 .9

inversin

ndice de
desempeo de la
gestin de
inversiones
1.0

1.0
Estructura del gasto de

Estructura del gasto de


inversin
inversin

Tamao del programa y


deTamao
los proyectos
de
del programa
y deinversin
los proyectos de

3.7

inversin

ndice de desempeo de la gestin de inversiones

Calificacin

4.1 Tamao del programa y de los proyectos de inversin

1.0

4.1.1. Participacin del gasto de capital ejecutado del presupuesto institucional

1.0

4.1.2. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo social

1.0

4.1.3. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.2 Estructura del gasto de inversin

1.0

4.2.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

1.0

4.2.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

1.0

4.2.4 Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.3 Estructura del gasto de inversin

3.7

4.3.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

3.0

4.3.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

3.0

4.3.3. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

5.0

ndice de desempeo de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

1.9

5 Calificacin de la gestin de inversiones


Informacin no disponible para esta municipalidad (Julio, 2010).

6 Indicadores socioeconmicos
Indicadores

Per

Dpt.

Provincia

Distrito

Ancash

Huaraz

Huaraz

6.1 Pobreza (2007)


6.1.1 % de poblacin en situacin de pobreza

39 %

43 %

39 %

31 %

6.1.2 % de poblacin en situacin de extrema pobreza

14 %

17 %

11 %

7%

11

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

6.1.3 Coeficiente Gini (Inequidad)


6.1.4 % de hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha
(NBIs)
6.1.5 % de hogares con dos o ms NBIs

0.42

0.39

0.33

0.34

38 %

42 %

33 %

29 %

11 %

11 %

7%

6%

1,359,558
(7.1 %)
1,023,288
(10.6 %)
95 %
95 %
81 %
79 %
29 %
28 %
31 %

90,482
(12.4 %)
68,634
(18.6 %)
95 %
95 %
83 %
80 %
28 %
25 %
27 %

10,838
(10.5 %)
8,765
(16.3 %)
96 %
95 %
87 %
83 %
41 %
37 %
37 %

2,980
(7.4 %)
2,474
(11.8 %)
97 %
97 %
89 %
87 %
46 %
40 %
47 %

14 %
23 %

11 %
18 %

6.2.6 Poblacin promedio de estudiantes por entidad educativa, 2008

136

109

152

287

6.2.7 Poblacin promedio de estudiantes por aula, 2008

18

16

18

23

24 %

39 %

24 %

21 %

3,672

2,632

2,949

14,746

58 %

64 %

70 %

27 %

29 %

21 %

16 %

14 %

87 %

65 %

56 %

53 %

34 %

27 %

26 %

21 %

98 %

95 %

94 %

94 %

31 %

23 %

18 %

16 %

87 %

66 %

57 %

55 %

36 %

30 %

28 %

23 %

98 %

95 %

94 %

95 %

6.5.1 % de poblacin sin electricidad zona urbana

9%

11 %

9%

9%

6.5.2 % de poblacin sin electricidad zona rural

70 %

50 %

34 %

38 %

6.5.3 % de viviendas sin electricidad zona urbana

11 %

13 %

10 %

10 %

6.5.4 % de viviendas sin electricidad zona rural

70 %

51 %

37 %

43 %

6.6.1 Km de red vial asfaltada, 2008

13,487

1,105

96

nd

6.6.2 Km de red vial sin asfaltar, 2008

71,257

4,646

427

nd

6.6.3 Km de red vial en proyecto, 2008

10,367

207

33

nd

6.2 Educacin
6.2.1 Poblacin con analfabetismo (15 aos a ms), 2007
6.2.2 Analfabetismo en mujeres, 2007
Hombre
Mujer
6.2.3 Tasa de
Hombre
escolaridad,
Educacin media (12-18 aos)
Mujer
2007
Hombre
Educacin superior (19-26
aos)
Mujer
6.2.4 % de poblacin con educacin superior (15 aos a ms), 2007
Educacin bsica (6-11 aos)

6.2.5 Nivel de logro educativo, 2009

Matemticas
Lenguaje

6.3 Salud
6.3.1 % de poblacin con desnutricin crnica, 2007
6.3.2 Poblacin por centro de atencin mdica (hospitales, centros
mdicos, otros), 2010
6.3.3 % de poblacin sin acceso a servicios de salud, 2007
6.4 Servicio pblicos bsicos (2007)
6.4.1 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.2 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.3 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.4 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.4.5 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.6 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.7 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.8 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.5 Electricidad (2007)

6.6 Transporte y comunicaciones

12

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

6.6.4 % de poblacin sin acceso a servicios de comunicacin, 2007


6.6.5 % de poblacin que dispone del servicio de conexin a internet
en el domicilio, 2007
6.7 Otros indicadores

47 %

56 %

49 %

38 %

12 %

3%

4%

6%

6.7.1 Ingreso familiar per cpita US$ (2007)

374

321

334

465

6.7.2 ndice de desarrollo humano 2007

0.62

0.6

0.6

0.62

6.8 Situacin socio poltica


6.8.1 Indicador de convulsin social, 2010

Alto

6.8.2 Indicador de estabilidad poltico-institucional, 2010

Estable

6.8.3 Indicador de accesibilidad, 2010


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

Accesible

7 Recursos e indicadores de gestin municipal


Indicadores (2008)

Municipalidad

7.1 Municipalidad con conexin a internet

7.2 Nmero de computadoras conectadas a internet en la municipalidad

60

7.3 Personal de la municipalidad por sexo

7.4 Instrumentos de planificacin disponibles en la municipalidad

Hombre

188

Mujer

98

Total

286

Plan de Desarrollo de capacidades

No

Presupuesto Participativo
Plan de Desarrollo Econmico Local

No

Plan de Gestin Ambiental


Plan de Seguridad Ciudadana

S
No

Plan Vial

Otro

No

7.5 Disponibilidad de una oficina OPI (*)

(*) Oficina de planeamiento e inversiones


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

8 Indicadores de gestin ambiental


Indicadores (2008)

Municipalidad

8.1 Tipo de cobertura del recojo de basura en la capital del distrito y resto
8.2 Costo total anual del servicio de limpieza (en US$)

Capital del distrito


Resto del distrito

Total
Parcial
167,772

8.3 % de basura que va a relleno sanitario o es reciclado

100%

8.4 % de basura que va a ros y botaderos abiertos

0%

8.5 Disponibilidad de una oficina orientada a la proteccin del medio ambiente

8.6 Instrumentos de gestin


ambiental

Diagnstico ambiental local

Plan de Accin ambiental local

13

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

8.7 Acciones de proteccin


ambiental realizados por la
municipalidad

Agenda ambiental local


Poltica ambiental local

S
S

Sistema local de gestin ambiental


Evaluaciones ambientales

S
No

Fiscalizaciones ambientales
Otro

No
No

Campaas de concientizacin ambiental

Concursos de iniciativas de cuidado del ambiente

Apoyo en la formulacin de proyectos sobre problemtica ambiental

Convenios institucionales

Charlas Educativas

Atencin a denuncias ambientales realizadas por la poblacin


Otro
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

S
No

9 Indicadores de mejora de la inversin municipal (MIM)


Indicadores (*)

2010-I

Indicadores del Proyecto MIM


9.1 Grado de comprensin del Canon Minero

59.1 %

9.2 Grado de comprensin de la Inversin Municipal

41.2 %

9.3 Grado de conocimiento sobre el derecho a ser informado y a obtener informacin

60.2 %

9.4 Grado de exposicin de informacin de Canon Minero

65 %

9.5 Grado de exposicin de informacin de Inversin Municipal

23.3 %
Diciembre
2008

Junio
2009

Enero
2010

9.6 Calificacin de la rendicin de cuentas a la ciudadana

nd

nd

5.5

9.6.1 Nivel de informacin que da la municipalidad sobre el uso del canon minero

nd

nd

4.7

9.6.2 Forma de informar de la municipalidad sobre gastos


nd
nd
(*) Estos indicadores se basan en encuestas semestrales de percepcin realizadas por el proyecto MIM.
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

6.2

Indicadores MIM de la Municipalidad

10 Directorio
Informacin (2010)

Municipalidad
GELACIO LOMBARDO MAUTINO ANGELES

10.1 Nombre del alcalde


10.2 Partido poltico al que pertenece el alcalde

MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO

10.3 Porcentaje de votos vlidos con que gana las elecciones

29.152 %
TOBIAS ORTIZ VILLAFANE
FLOR JUANA JACOME DE DUARTE
LEONOR MARITZA SALAZAR DE ORTIZ

10.4 Nombre de los regidores

EVORCIO ENRIQUE SALAZAR SALAS


JOSE CARLOS PARIASCA PEREZ
JOVITA NELLY CAURURO SANCHEZ
14

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

JOSEPH ANGEL INCHICAQUI ROSALES


SATURNINO LUCIO CASTILLO LEON
VILMA G RIOS DE AREQUIPEO
VALENTIN ANTONIO PALACIOS NIVIN
MARCO ANTONIO LA ROSA SANCHEZ PAREDES
10.5 Portal web de la municipalidad

www.munihuaraz.gob.pe

10.6 Direccin

Av. Luzuriaga N 734 - Ancash

10.7 Telfono

(043) 421481 / 421471

15

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

PERU: MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA


Distrito
1 Ubicacin Geogrfica

Pas: Per

Provincia: Huaraz
Distrito: Independencia

Departamento: Ancash

2 Informacin General de la municipalidad de Independencia, 2007


2.1 Distrito

Independencia

2.2 Provincia

Huaraz

2.3 Departamento

Ancash

Rural

62,853 (0.23 %)
Hombre
Mujer
30,493 (49 %)
32,360 (51 %)
1993: 15,850 (33 %)
2007: 12,299 (20 %)

Urbana

1993:

2.4 Poblacin registrada

2.5 Poblacin registrada

31,764 (67 %)

2.6 Nmero de viviendas ocupadas

2007: 50,554 (80 %)


17,006

2.7 Superficie (Km2)

343
0 - 14
15 - 24
25 - 29
30 - 44
45 - 54
55 +

2.8 Poblacin por edad

18,406 (29 %)
12,445 (20 %)
5,710 (9 %)
12,933 (21 %)
5,594 (9 %)
7,765 (12 %)

2.9 Densidad de poblacin hab/Km2

183

2.10 Nmero de centros poblados

32

2.11 Nmero de distritos

16

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

3 Indicadores presupuestales
Per

Dpt.
Ancash

Provincia
Huaraz

Distrito
Independencia

3.1.1 Ingresos por industrias extractivas, 2008

1,857,411

350,996

38,105

15,317

3.1.2 Ingresos por industrias extractivas, 2009

1,576,385

239,024

27,421

11,213

3.1.3 Ingresos por industrias extractivas, 2010

Indicadores
3.1 Transferencias (en miles de US$)

751,207

14,550

1,554

585

3.1.4 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2008

0.07

0.33

0.26

0.24

3.1.5 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2009

0.06

0.22

0.19

0.18

3.1.6 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2010

0.03

0.01

0.01

0.01

3.1.7 Total de ingresos por otras fuentes, 2008

1,463,996

67,781

7,672

2,269

3.1.8 Total de ingresos por otras fuentes, 2009

2,036,483

107,150

14,547

5,598

3.1.9 Total de ingresos por otras fuentes, 2010

1,090,177

46,969

9,143

4,142

3.1.10 Total ingresos, 2008

3,321,406

418,777

45,777

17,586

3.1.11 Total ingresos, 2009

3,612,867

346,174

41,968

16,811

3.1.12 Total ingresos, 2010

1,841,384

61,519

10,697

4,727

3.2.1 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2008

2,434,041

325,911

30,936

8,684

3.2.2 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2009

3,001,050

331,536

23,863

7,059

3.2.3 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2010


3.2.4 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, (20082010)
3.2.5 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2008 (PIM)

1,158,316

126,232

13,280

7,453

6,645,611

495,222

68,372

23,196

55 %

48 %

41 %

27 %

58 %

47 %

29 %

18 %

3.2.7 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2010 (PIM)


34 %
32 %
20 %
3.2.8 % de ejecucin respecto a lo presupuestado (acumulado, 200851 %
44 %
30 %
2010) PIM
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

22 %

3.2 Gastos

3.2.6 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2009 (PIM)

Ejecucin de proyectos por sectores claves 2009


(En miles de US$, % y nmero de proyectos)
Turismo, $2 ,
0% (1p)

Transporte,
$1,596 , 23%
(47p)

Saneamiento,
$2,668 , 38%
(60p)

22 %

Presupuesto y ejecucin por rubros, 2009


(En miles de US$)

Otro, $41 , 1%

$45,000

Agraria, $559 ,
8% (13p)

18: Canon y
sobrecanon, regalas,
etc.

$40,000

Educacin,
$954 , 13%
(26p)

$35,000
13: Donaciones y
transf erencias

$30,000

Energa, $309 ,
4% (21p)

$25,000

Medio
Ambiente, $776
, 11% (3p)

$15,000

09: Recursos
directamente
recaudados

$20,000

07: Fondo de
compensacin
Municipal

$10,000

Orden Pblico,
$154 , 2% (1p)

$5,000
00: Recursos ordinarios
$0
Presupuestado

17

Ejecutado

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

4 Indicadores de desempeo de la gestin de inversiones


Capacidad de ejecucin
Capacidad
de ejecucin
de recursos
para de
recursos para inversin

2 .0

inversin

ndice de
desempeo de la
gestin de
inversiones
1.0

Estructura
gasto
Estructura
del del
gasto
de de
inversin
inversin

3.3

1.7

Tamao del programa y


Tamao
del programa
de
los proyectos
de
y de los proyectos de
inversin
inversin

ndice de desempeo de la gestin de inversiones

Calificacin

4.1 Tamao del programa y de los proyectos de inversin

1.0

4.1.1. Participacin del gasto de capital ejecutado del presupuesto institucional

1.0

4.1.2. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo social

1.0

4.1.3. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.2 Estructura del gasto de inversin

1.7

4.2.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

3.0

4.2.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

1.0

4.2.5 Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.3 Estructura del gasto de inversin

3.3

4.3.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

2.0

4.3.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

5.0

4.3.3. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

3.0

ndice de desempeo de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

18

2.0

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

5 Calificacin de la gestin de inversiones


(1) Organizacin
y recursos
(1) Organizacin
y

2 .4

recursos

(8) Resultados de la
de la
gestin(8)
deResultados
inversiones
gestin
de inversiones
post
inversin
post inversin

Calificacin de las
prcticas de la
gestin de
inversiones

(2) Acceso a
(2) Acceso a informacin
informacin
2.3

2.2
1.9

(7) Gestin
(7) Gestin
administrativa
de de
administrativa
proyectos
proyectos

2.2

2.7

2.7

2.3
2.8

(6) Ejecucin de
(6) Ejecucin de proyectos
proyectos

(3)
Identificacin
de lade la idea de
(3)
Identificacin
idea de proyecto
proyecto

(4) Programacin de
(4) Programacin de inversiones
inversiones

(5)Pre-inversin
Pre inversin
(5)

* La calificacin se llev a cabo en julio de 2008.


Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones

Calificacin

5.1. Organizacin y recursos

2.3

5.1.1 Diseo organizacional

2.0

5.1.2 Recursos humanos

2.3

5.1.3 Infraestructura

2.7

5.2. Acceso a informacin

1.9

5.2.1 Monitoreo de las inversiones

1.5

5.2.2 Informacin y conocimiento

1.0

5.2.3 Transparencia y rendicin de cuentas

3.3

5.3. identificacin de las ideas de proyectos

2.7

5.3.1 Identificacin de demandas de inversin

2.7

5.3.2 Organizacin de las demandas de inversin

2.7

5.3.3 Definicin de la idea de proyecto

2.7

5.4. Programacin de inversiones (multianual y anual)

2.3

5.4.1 Programacin multianual de las inversiones

1.0

5.4.2 Programacin anual de inversiones

3.0

5.4.3 Plan anual de contrataciones

3.0

5.5. Preinversin

2.8

5.5.1 Preparacin para la formulacin y evaluacin

3.0

5.5.2 Formulacin de estudios de preinversin

2.7

5.5.3 Evaluacin de los estudios de preinversin

2.7

5.6. Ejecucin de proyectos

2.7

5.6.1 Preparacin para la formulacin de estudios

1.7

5.6.2 Formulacin de estudios de inversin

3.0

19

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

5.6.3 Preparacin del inicio de ejecucin del proyecto

3.3

5.6.4 Ejecucin del proyecto

2.7

5.7. Administracin y finanzas

2.2

5.7.1 Gestin presupuestaria de proyectos

3.0

5.7.2 Gestin de adquisiciones y contrataciones

2.7

5.7.3 Liquidacin de proyectos

1.0

5.8.Resultados de la gestin de inversiones post

2.2

5.8.1 Financiamiento del programa de inversin

2.7

5.8.2 Eficiencia en la ejecucin del programa

1.8

5.8.3 Distribucin de los recursos de inversin

3.0

5.8.4 Operacin y mantenimiento de los proyectos

2.3

5.8.5 Evaluacin ex-post de proyectos

1.0

Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

2.4

6 Indicadores socioeconmicos
Indicadores

Per

Dpt.

Provincia

Distrito

Ancash

Huaraz

Independencia

6.1 Pobreza (2007)


6.1.1 % de poblacin en situacin de pobreza

39 %

43 %

39 %

36 %

6.1.2 % de poblacin en situacin de extrema pobreza

14 %

17 %

11 %

8%

6.1.3 Coeficiente Gini (Inequidad)


6.1.4 % de hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha
(NBIs)
6.1.5 % de hogares con dos o ms NBIs

0.42

0.39

0.33

0.33

38 %

42 %

33 %

28 %

11 %

11 %

7%

5%

1,359,558
(7.1 %)
1,023,288
(10.6 %)
95 %
95 %
81 %
79 %
29 %
28 %
31 %

90,482
(12.4 %)
68,634
(18.6 %)
95 %
95 %
83 %
80 %
28 %
25 %
27 %

10,838
(10.5 %)
8,765
(16.3 %)
96 %
95 %
87 %
83 %
41 %
37 %
37 %

4,163
(9.4 %)
3,424
(14.7 %)
96 %
96 %
88 %
85 %
45 %
41 %
39 %

14 %
23 %

11 %
18 %

6.2.6 Poblacin promedio de estudiantes por entidad educativa, 2008

136

109

152

222

6.2.7 Poblacin promedio de estudiantes por aula, 2008

18

16

18

21

24 %

39 %

24 %

18 %

3,672

2,632

2,949

3,697

6.2 Educacin
6.2.1 Poblacin con analfabetismo (15 aos a ms), 2007
6.2.2 Analfabetismo en mujeres, 2007
Hombre
Mujer
6.2.3 Tasa de
Hombre
escolaridad,
Educacin media (12-18 aos)
Mujer
2007
Hombre
Educacin superior (19-26
aos)
Mujer
6.2.4 % de poblacin con educacin superior (15 aos a ms), 2007
Educacin bsica (6-11 aos)

6.2.5 Nivel de logro educativo, 2009

Matemticas
Lenguaje

6.3 Salud
6.3.1 % de poblacin con desnutricin crnica, 2007
6.3.2 Poblacin por centro de atencin mdica (hospitales, centros
mdicos, otros), 2010
20

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

6.3.3 % de poblacin sin acceso a servicios de salud, 2007

58 %

64 %

70 %

68 %

29 %

21 %

16 %

16 %

87 %

65 %

56 %

38 %

34 %

27 %

26 %

27 %

98 %

95 %

94 %

91 %

31 %

23 %

18 %

18 %

87 %

66 %

57 %

40 %

36 %

30 %

28 %

29 %

98 %

95 %

94 %

91 %

6.5.1 % de poblacin sin electricidad zona urbana

9%

11 %

9%

9%

6.5.2 % de poblacin sin electricidad zona rural

70 %

50 %

34 %

24 %

6.5.3 % de viviendas sin electricidad zona urbana

11 %

13 %

10 %

10 %

6.5.4 % de viviendas sin electricidad zona rural

70 %

51 %

37 %

28 %

6.6.1 Km de red vial asfaltada, 2008

13,487

1,105

96

nd

6.6.2 Km de red vial sin asfaltar, 2008

71,257

4,646

427

nd

6.6.3 Km de red vial en proyecto, 2008

10,367

207

33

nd

47 %

56 %

49 %

42 %

12 %

3%

4%

5%

6.7.1 Ingreso familiar per cpita US$ (2007)

374

321

334

345

6.7.2 ndice de desarrollo humano 2007

0.62

0.6

0.6

0.61

6.4 Servicio pblicos bsicos (2007)


6.4.1 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.2 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.3 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.4 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.4.5 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.6 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.7 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.8 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.5 Electricidad (2007)

6.6 Transporte y comunicaciones

6.6.4 % de poblacin sin acceso a servicios de comunicacin, 2007


6.6.5 % de poblacin que dispone del servicio de conexin a internet
en el domicilio, 2007
6.7 Otros indicadores

6.8 Situacin socio poltica


6.8.1 Indicador de convulsin social, 2010

Muy Bajo

6.8.2 Indicador de estabilidad poltico-institucional, 2010

Estable

6.8.3 Indicador de accesibilidad, 2010


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

Accesible

7 Recursos e indicadores de gestin municipal


Indicadores (2008)

Municipalidad

7.1 Municipalidad con conexin a internet

7.2 Nmero de computadoras conectadas a internet en la municipalidad


7.3 Personal de la municipalidad por sexo

21

103

Hombre

55

Mujer

33

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

7.4 Instrumentos de planificacin disponibles en la municipalidad

Total

88

Plan de Desarrollo de capacidades

No

Presupuesto Participativo
Plan de Desarrollo Econmico Local

No

Plan de Gestin Ambiental


Plan de Seguridad Ciudadana

No
No

Plan Vial

Otro

No

7.5 Disponibilidad de una oficina OPI (*)

No

(*) Oficina de planeamiento e inversiones


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

8 Indicadores de gestin ambiental


Indicadores (2008)

Municipalidad

8.1 Tipo de cobertura del recojo de basura en la capital del distrito y resto

Capital del distrito


Resto del distrito

8.2 Costo total anual del servicio de limpieza (en US$)

Total
Total
231,374

8.3 % de basura que va a relleno sanitario o es reciclado

100%

8.4 % de basura que va a ros y botaderos abiertos

0%

8.5 Disponibilidad de una oficina orientada a la proteccin del medio ambiente

No

8.6 Instrumentos de gestin


ambiental

8.7 Acciones de proteccin


ambiental realizados por la
municipalidad

Diagnstico ambiental local

No

Plan de Accin ambiental local


Agenda ambiental local

No
No

Poltica ambiental local


Sistema local de gestin ambiental

No
No

Evaluaciones ambientales
Fiscalizaciones ambientales

No
No

Otro

No

Campaas de concientizacin ambiental

No

Concursos de iniciativas de cuidado del ambiente

No

Apoyo en la formulacin de proyectos sobre problemtica ambiental

No

Convenios institucionales

Charlas Educativas

Atencin a denuncias ambientales realizadas por la poblacin


Otro
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

No
No

9 Indicadores de mejora de la inversin municipal (MIM)


Indicadores (*)

2010-I

Indicadores del Proyecto MIM


9.1 Grado de comprensin del Canon Minero

60.7 %

22

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

9.2 Grado de comprensin de la Inversin Municipal

50.2 %

9.3 Grado de conocimiento sobre el derecho a ser informado y a obtener informacin

51.1 %

9.4 Grado de exposicin de informacin de Canon Minero

62.5 %

9.5 Grado de exposicin de informacin de Inversin Municipal


Diciembre
2008

Junio
2009

72.3 %
Enero
2010

9.6 Calificacin de la rendicin de cuentas a la ciudadana

3.1

5.1

5.4

9.6.1 Nivel de informacin que da la municipalidad sobre el uso del canon minero

1.6

2.1

3.5

9.6.2 Forma de informar de la municipalidad sobre gastos


4.7
8.1
(*) Estos indicadores se basan en encuestas semestrales de percepcin realizadas por el proyecto MIM.
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

7.2

Indicadores MIM de la Municipalidad

10 Directorio
Informacin (2010)

Municipalidad
GREGORIO EMILIANO MEZARINA PAREDES

10.1 Nombre del alcalde


10.2 Partido poltico al que pertenece el alcalde

RECONSTRUYAMOS HUARAZ

10.3 Porcentaje de votos vlidos con que gana las elecciones

20.526 %
JUAN ALEJANDRO CASTRO SOTELO
ALIOSI ANTONIA CANCAN DE REVILLA
WALTER MEDRANO ACUA
JORGE ALEXANDER ROJAS VEGA

10.4 Nombre de los regidores

JESUS PAUL YANAC CACERES


OSCAR GUILLERMO ELLACURIAGA SAN MARTIN
JUAN IGNACIO PINTO DEPAZ
JULIO CESAR ROJAS VILLANUEVA
RICARDO AUGUSTO MALDONADO VERGARA

10.5 Portal web de la municipalidad

www.munidi.gob.pe

10.6 Direccin

Jr. Pablo Patrn N 257- ancash

10.7 Telfono

(043) 22048 / 42707

23

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

PERU: MUNICIPALIDAD DE CHAVIN DE HUANTAR


Distrito
1 Ubicacin Geogrfica

Pas: Per

Provincia: Huari
Distrito: Chavin de Huantar

Departamento: Ancash

2 Informacin General de la municipalidad de Chavin de Huantar, 2007


2.1 Distrito

Chavin de Huantar

2.2 Provincia

Huari

2.3 Departamento

Ancash

Rural

9,088 (0.03 %)
Hombre
Mujer
4,469 (49 %)
4,619 (51 %)
1993: 7,721 (83 %)
2007: 6,984 (77 %)

Urbana

1993:

2.4 Poblacin registrada

2.5 Poblacin registrada

1,535 (17 %)

2.6 Nmero de viviendas ocupadas

2007: 2,104 (23 %)


2,661

2.7 Superficie (Km2)

434
0 - 14
15 - 24
25 - 29
30 - 44
45 - 54
55 +

2.8 Poblacin por edad

3,454 (38 %)
1,674 (18 %)
629 (7 %)
1,461 (16 %)
735 (8 %)
1,135 (12 %)

2.9 Densidad de poblacin hab/Km2

21

2.10 Nmero de centros poblados

21

2.11 Nmero de distritos

24

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

3 Indicadores presupuestales
Dpt.

Provincia

Per

Ancash

Huari

Distrito
Chavin de
Huantar

3.1.1 Ingresos por industrias extractivas, 2008

1,857,411

350,996

150,102

16,928

3.1.2 Ingresos por industrias extractivas, 2009

1,576,385

239,024

100,587

11,436

3.1.3 Ingresos por industrias extractivas, 2010

751,207

14,550

1,632

146

3.1.4 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2008

0.07

0.33

2.4

1.86

3.1.5 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2009

0.06

0.22

1.61

1.26

3.1.6 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2010

0.03

0.01

0.03

0.02

3.1.7 Total de ingresos por otras fuentes, 2008

1,463,996

67,781

4,967

557

3.1.8 Total de ingresos por otras fuentes, 2009

2,036,483

107,150

5,373

616

3.1.9 Total de ingresos por otras fuentes, 2010

1,090,177

46,969

2,309

260

3.1.10 Total ingresos, 2008

3,321,406

418,777

155,069

17,485

3.1.11 Total ingresos, 2009

3,612,867

346,174

105,960

12,053

3.1.12 Total ingresos, 2010

1,841,384

61,519

3,942

407

3.2.1 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2008

2,434,041

325,911

107,238

12,528

3.2.2 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2009

3,001,050

331,536

108,141

19,336

3.2.3 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2010


3.2.4 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, (20082010)
3.2.5 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2008 (PIM)

1,158,316

126,232

43,851

6,151

6,645,611

495,222

261,040

38,015

55 %

48 %

38 %

42 %

58 %

47 %

38 %

61 %

3.2.7 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2010 (PIM)


34 %
32 %
26 %
3.2.8 % de ejecucin respecto a lo presupuestado (acumulado, 200851 %
44 %
35 %
2010) PIM
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

52 %

Indicadores
3.1 Transferencias (en miles de US$)

3.2 Gastos

3.2.6 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2009 (PIM)

Ejecucin de proyectos por sectores claves 2009


(En miles de US$, % y nmero de proyectos)
Pesca, $303 ,
2% (1p)
Saneamiento,
$997 , 5% (10p)

51 %

Presupuesto y ejecucin por rubros, 2009


(En miles de US$)

Proteccin
Social, $162 ,
1% (3p)
Otro ED/SD,
$297 , 2%

$35,000
18: Canon y
sobrecanon, regalas,
etc.

$30,000

13: Donaciones y
transf erencias

$25,000

Medio Ambiente,
$1,040 , 5% (9p)

$20,000

Educacin,
$5,941 , 31%
(7p)

Comercio,
$1,496 , 8% (2p)

09: Recursos
directamente
recaudados

$15,000

$10,000

Agropecuaria,
$2,792 , 14%
(6p)

07: Fondo de
compensacin
Municipal

$5,000

Otro, $3,387 ,
17%
Transporte,
$2,921 , 15%
(9p)

00: Recursos ordinarios


$0
Presupuestado

25

Ejecutado

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

4 Indicadores de desempeo de la gestin de inversiones


Capacidad de ejecucin

2 .7

Capacidad
de ejecucin
de recursos
para de
recursos para inversin

inversin

ndice de
desempeo de la
gestin de
inversiones

2.67

Estructura
del del
gasto
de de
Estructura
gasto
inversin
inversin

3.00

Tamao del programa y


Tamao del programa
de los proyectos de
y de los proyectos de
inversin
inversin

2.33

ndice de desempeo de la gestin de inversiones

Calificacin

4.1 Tamao del programa y de los proyectos de inversin

2.7

4.1.1. Participacin del gasto de capital ejecutado del presupuesto institucional

3.0

4.1.2. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo social

1.0

4.1.3. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo econmico

4.0

4.2 Estructura del gasto de inversin

2.3

4.2.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

5.0

4.2.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

1.0

4.2.6 Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.3 Estructura del gasto de inversin

3.0

4.3.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

1.0

4.3.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

4.0

4.3.3. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

4.0

ndice de desempeo de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

2.7

5 Calificacin de la gestin de inversiones


Informacin no disponible para esta municipalidad (Julio, 2010).

6 Indicadores socioeconmicos
Dpt.

Indicadores

Per

Provincia

Distrito

Ancash

Huari

Chavin de
Huantar

6.1 Pobreza (2007)


6.1.1 % de poblacin en situacin de pobreza

39 %

43 %

71 %

79 %

6.1.2 % de poblacin en situacin de extrema pobreza

14 %

17 %

40 %

51 %

26

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

6.1.3 Coeficiente Gini (Inequidad)


6.1.4 % de hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha
(NBIs)
6.1.5 % de hogares con dos o ms NBIs

0.42

0.39

0.31

0.32

38 %

42 %

65 %

65 %

11 %

11 %

21 %

21 %

1,359,558
(7.1 %)
1,023,288
(10.6 %)
95 %
95 %
81 %
79 %
29 %
28 %
31 %

90,482
(12.4 %)
68,634
(18.6 %)
95 %
95 %
83 %
80 %
28 %
25 %
27 %

8,198
(20.1 %)
6,289
(32 %)
95 %
94 %
85 %
82 %
22 %
18 %
18 %

1,619
(28.7 %)
1,217
(42.1 %)
94 %
93 %
83 %
76 %
13 %
11 %
10 %

14 %
23 %

11 %
18 %

6.2.6 Poblacin promedio de estudiantes por entidad educativa, 2008

136

109

78

89

6.2.7 Poblacin promedio de estudiantes por aula, 2008

18

16

14

15

24 %

39 %

47 %

44 %

3,672

2,632

1,410

2,272

58 %

64 %

48 %

64 %

29 %

21 %

29 %

4%

87 %

65 %

46 %

39 %

34 %

27 %

51 %

17 %

98 %

95 %

95 %

95 %

31 %

23 %

30 %

5%

87 %

66 %

48 %

39 %

36 %

30 %

52 %

17 %

98 %

95 %

95 %

95 %

6.5.1 % de poblacin sin electricidad zona urbana

9%

11 %

16 %

13 %

6.5.2 % de poblacin sin electricidad zona rural

70 %

50 %

38 %

39 %

6.5.3 % de viviendas sin electricidad zona urbana

11 %

13 %

17 %

13 %

6.5.4 % de viviendas sin electricidad zona rural

70 %

51 %

41 %

41 %

6.6.1 Km de red vial asfaltada, 2008

13,487

1,105

104

nd

6.6.2 Km de red vial sin asfaltar, 2008

71,257

4,646

344

nd

6.6.3 Km de red vial en proyecto, 2008

10,367

207

20

nd

6.2 Educacin
6.2.1 Poblacin con analfabetismo (15 aos a ms), 2007
6.2.2 Analfabetismo en mujeres, 2007
Hombre
Mujer
6.2.3 Tasa de
Hombre
escolaridad,
Educacin media (12-18 aos)
Mujer
2007
Hombre
Educacin superior (19-26
aos)
Mujer
6.2.4 % de poblacin con educacin superior (15 aos a ms), 2007
Educacin bsica (6-11 aos)

6.2.5 Nivel de logro educativo, 2009

Matemticas
Lenguaje

6.3 Salud
6.3.1 % de poblacin con desnutricin crnica, 2007
6.3.2 Poblacin por centro de atencin mdica (hospitales, centros
mdicos, otros), 2010
6.3.3 % de poblacin sin acceso a servicios de salud, 2007
6.4 Servicio pblicos bsicos (2007)
6.4.1 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.2 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.3 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.4 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.4.5 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.6 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.7 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.8 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.5 Electricidad (2007)

6.6 Transporte y comunicaciones

27

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

6.6.4 % de poblacin sin acceso a servicios de comunicacin, 2007


6.6.5 % de poblacin que dispone del servicio de conexin a internet
en el domicilio, 2007
6.7 Otros indicadores

47 %

56 %

87 %

86 %

12 %

3%

0%

0%

6.7.1 Ingreso familiar per cpita US$ (2007)

374

321

178

155

6.7.2 ndice de desarrollo humano 2007

0.62

0.6

0.55

0.53

6.8 Situacin socio poltica


6.8.1 Indicador de convulsin social, 2010

Muy Bajo

6.8.2 Indicador de estabilidad poltico-institucional, 2010

Estable
Poco
Accesible

6.8.3 Indicador de accesibilidad, 2010


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

7 Recursos e indicadores de gestin municipal


Indicadores (2008)

Municipalidad

7.1 Municipalidad con conexin a internet

7.2 Nmero de computadoras conectadas a internet en la municipalidad

7.3 Personal de la municipalidad por sexo

7.4 Instrumentos de planificacin disponibles en la municipalidad

Hombre

Mujer

Total

Plan de Desarrollo de capacidades

No

Presupuesto Participativo

Plan de Desarrollo Econmico Local

No
S
No

Plan de Gestin Ambiental


Plan de Seguridad Ciudadana
Plan Vial
Otro

No
No

7.5 Disponibilidad de una oficina OPI (*)

(*) Oficina de planeamiento e inversiones


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

8 Indicadores de gestin ambiental


Indicadores (2008)

Municipalidad

8.1 Tipo de cobertura del recojo de basura en la capital del distrito y resto
8.2 Costo total anual del servicio de limpieza (en US$)

Capital del distrito


Resto del distrito

Total
Parcial
27,341

8.3 % de basura que va a relleno sanitario o es reciclado

80%

8.4 % de basura que va a ros y botaderos abiertos

20%

8.5 Disponibilidad de una oficina orientada a la proteccin del medio ambiente


8.6 Instrumentos de gestin
ambiental

No

Diagnstico ambiental local

Plan de Accin ambiental local

28

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

8.7 Acciones de proteccin


ambiental realizados por la
municipalidad

Agenda ambiental local


Poltica ambiental local

No
S

Sistema local de gestin ambiental


Evaluaciones ambientales

S
No

Fiscalizaciones ambientales
Otro

No
S

Campaas de concientizacin ambiental

Concursos de iniciativas de cuidado del ambiente

Apoyo en la formulacin de proyectos sobre problemtica ambiental

No

Convenios institucionales

Charlas Educativas

Atencin a denuncias ambientales realizadas por la poblacin


Otro
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

No
No

9 Indicadores de mejora de la inversin municipal (MIM)


Informacin no disponible para esta municipalidad (Julio, 2010).

10 Directorio
Informacin (2010)

Municipalidad
JUSTINO ZENON MONTES COLCAS

10.1 Nombre del alcalde


10.2 Partido poltico al que pertenece el alcalde

PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU

10.3 Porcentaje de votos vlidos con que gana las elecciones

37.973 %
INOCENTE JAIMES RIVERA
ADRIANA AZUCENA ROLDAN ZAVALETA

10.4 Nombre de los regidores

LEONCIO PROSPERO COLONIA HUERTA


TELESFORO EDER SOLIS CADILLO
VICTOR MACARIO GARCIA ALEGRE

10.5 Portal web de la municipalidad

nd

10.6 Direccin

Plaza de Armas s/n

10.7 Telfono

(043) 454099

29

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

PERU: MUNICIPALIDAD DE HUARI


Provincia
1 Ubicacin Geogrfica

Pas: Per

Provincia: Huari
Distrito: Huari

Departamento: Ancash

2 Informacin General de la municipalidad de Huari, 2007


2.1 Distrito

Huari

2.2 Provincia

Huari

2.3 Departamento

Ancash

Rural

62,598 (0.23 %)
Hombre
Mujer
32,135 (51 %)
30,463 (49 %)
1993: 45,342 (71 %)
2007: 40,285 (64 %)

Urbana

1993:

2.4 Poblacin registrada

2.5 Poblacin registrada

18,541 (29 %)

2.6 Nmero de viviendas ocupadas

2007: 22,313 (36 %)


17,450

2.7 Superficie (Km2)

2,772
0 - 14
15 - 24
25 - 29
30 - 44
45 - 54
55 +

2.8 Poblacin por edad

21,768 (35 %)
11,198 (18 %)
4,206 (7 %)
10,861 (17 %)
5,141 (8 %)
9,424 (15 %)

2.9 Densidad de poblacin hab/Km2

23

2.10 Nmero de centros poblados

125

2.11 Nmero de distritos

16

30

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

3 Indicadores presupuestales
Per

Dpt.
Ancash

Provincia
Huari

Distrito
Huari

3.1.1 Ingresos por industrias extractivas, 2008

1,857,411

350,996

150,102

13,351

3.1.2 Ingresos por industrias extractivas, 2009

1,576,385

239,024

100,587

8,853

3.1.3 Ingresos por industrias extractivas, 2010

Indicadores
3.1 Transferencias (en miles de US$)

751,207

14,550

1,632

196

3.1.4 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2008

0.07

0.33

2.4

1.37

3.1.5 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2009

0.06

0.22

1.61

0.91

3.1.6 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2010

0.03

0.01

0.03

0.02

3.1.7 Total de ingresos por otras fuentes, 2008

1,463,996

67,781

4,967

1,298

3.1.8 Total de ingresos por otras fuentes, 2009

2,036,483

107,150

5,373

1,403

3.1.9 Total de ingresos por otras fuentes, 2010

1,090,177

46,969

2,309

565

3.1.10 Total ingresos, 2008

3,321,406

418,777

155,069

14,649

3.1.11 Total ingresos, 2009

3,612,867

346,174

105,960

10,255

3.1.12 Total ingresos, 2010

1,841,384

61,519

3,942

762

3.2.1 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2008

2,434,041

325,911

107,238

15,317

3.2.2 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2009

3,001,050

331,536

108,141

10,787

3.2.3 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2010


3.2.4 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, (20082010)
3.2.5 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2008 (PIM)

1,158,316

126,232

43,851

4,514

6,645,611

495,222

261,040

30,619

55 %

48 %

38 %

64 %

58 %

47 %

38 %

52 %

3.2.7 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2010 (PIM)


34 %
32 %
26 %
3.2.8 % de ejecucin respecto a lo presupuestado (acumulado, 200851 %
44 %
35 %
2010) PIM
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

55 %

3.2 Gastos

3.2.6 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2009 (PIM)

Ejecucin de proyectos por sectores claves 2009


(En miles de US$, % y nmero de proyectos)
Otro ED/SD $759
7% (7p)
Salud $199 2%
(2p)
Medio Ambiente
$492 4% (6p)

Energa $496 4%
(2p)
Transporte $611
6% (6p)

Presupuesto y ejecucin por rubros, 2009


(En miles de US$)
$25,000

18: Canon y sobrecanon,


regalas, etc.
$20,000
13: Donaciones y
transf erencias

$15,000

Otro $4,073 38%

Saneamiento
$1,053 10% (5p)

$10,000

09: Recursos
directamente recaudados

$5,000

07: Fondo de
compensacin Municipal
00: Recursos ordinarios

$0

Proteccin Social
$1,066 10%(4p)

58 %

Agropecuaria
$2,036 19% (6p)

Presupuestado

31

Ejecutado

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

4 Indicadores de desempeo de la gestin de inversiones


Capacidad de ejecucin
Capacidad
de ejecucin
de recursos
para de
recursos para inversin

2 .1

inversin

ndice de
desempeo de la
gestin de
inversiones
1.33

2.67
Estructura
del del
gasto
de de
Estructura
gasto
inversin

2.33

inversin

Tamao del programa y


Tamao del programa
de
yde
delos
losproyectos
proyectos de
inversin
inversin

ndice de desempeo de la gestin de inversiones

Calificacin

4.1 Tamao del programa y de los proyectos de inversin

1.3

4.1.1. Participacin del gasto de capital ejecutado del presupuesto institucional

2.0

4.1.2. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo social

1.0

4.1.3. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.2 Estructura del gasto de inversin

2.3

4.2.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

5.0

4.2.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

1.0

4.2.7 Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.3 Estructura del gasto de inversin

2.7

4.3.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

3.0

4.3.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

3.0

4.3.3. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

2.0

ndice de desempeo de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

2.1

5 Calificacin de la gestin de inversiones


Informacin no disponible para esta municipalidad (Julio, 2010).

6 Indicadores socioeconmicos
Indicadores

Per

Dpt.

Provincia

Distrito

Ancash

Huari

Huari

6.1 Pobreza (2007)


6.1.1 % de poblacin en situacin de pobreza

39 %

43 %

71 %

57 %

6.1.2 % de poblacin en situacin de extrema pobreza

14 %

17 %

40 %

23 %

6.1.3 Coeficiente Gini (Inequidad)

0.42

0.39

0.31

0.31

32

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

6.1.4 % de hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha


(NBIs)
6.1.5 % de hogares con dos o ms NBIs

38 %

42 %

65 %

49 %

11 %

11 %

21 %

14 %

1,359,558
(7.1 %)
1,023,288
(10.6 %)
95 %
95 %
81 %
79 %
29 %
28 %
31 %

90,482
(12.4 %)
68,634
(18.6 %)
95 %
95 %
83 %
80 %
28 %
25 %
27 %

8,198
(20.1 %)
6,289
(32 %)
95 %
94 %
85 %
82 %
22 %
18 %
18 %

1,125
(16.9 %)
842
(24.4 %)
97 %
96 %
89 %
85 %
43 %
38 %
37 %

14 %
23 %

11 %
18 %

6.2.6 Poblacin promedio de estudiantes por entidad educativa, 2008

136

109

78

113

6.2.7 Poblacin promedio de estudiantes por aula, 2008

18

16

14

18

24 %

39 %

47 %

41 %

3,672

2,632

1,692

15,650

58 %

64 %

65 %

63 %

29 %

21 %

29 %

8%

87 %

65 %

46 %

45 %

34 %

27 %

51 %

21 %

98 %

95 %

95 %

90 %

31 %

23 %

30 %

9%

87 %

66 %

48 %

50 %

36 %

30 %

52 %

22 %

98 %

95 %

95 %

92 %

6.5.1 % de poblacin sin electricidad zona urbana

9%

11 %

16 %

11 %

6.5.2 % de poblacin sin electricidad zona rural

70 %

50 %

38 %

23 %

6.5.3 % de viviendas sin electricidad zona urbana

11 %

13 %

17 %

11 %

6.5.4 % de viviendas sin electricidad zona rural

70 %

51 %

41 %

27 %

6.6.1 Km de red vial asfaltada, 2008

13,487

1,105

104

nd

6.6.2 Km de red vial sin asfaltar, 2008

71,257

4,646

344

nd

6.6.3 Km de red vial en proyecto, 2008

10,367

207

20

nd

47 %

56 %

87 %

67 %

6.2 Educacin
6.2.1 Poblacin con analfabetismo (15 aos a ms), 2007
6.2.2 Analfabetismo en mujeres, 2007
Hombre
Mujer
6.2.3 Tasa de
Hombre
escolaridad,
Educacin media (12-18 aos)
Mujer
2007
Hombre
Educacin superior (19-26
aos)
Mujer
6.2.4 % de poblacin con educacin superior (15 aos a ms), 2007
Educacin bsica (6-11 aos)

6.2.5 Nivel de logro educativo, 2009

Matemticas
Lenguaje

6.3 Salud
6.3.1 % de poblacin con desnutricin crnica, 2007
6.3.2 Poblacin por centro de atencin mdica (hospitales, centros
mdicos, otros), 2010
6.3.3 % de poblacin sin acceso a servicios de salud, 2007
6.4 Servicio pblicos bsicos (2007)
6.4.1 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.2 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.3 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.4 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.4.5 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.6 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.7 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.8 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.5 Electricidad (2007)

6.6 Transporte y comunicaciones

6.6.4 % de poblacin sin acceso a servicios de comunicacin, 2007


33

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

6.6.5 % de poblacin que dispone del servicio de conexin a internet


en el domicilio, 2007
6.7 Otros indicadores

12 %

3%

0%

1%

6.7.1 Ingreso familiar per cpita US$ (2007)

374

321

178

272

6.7.2 ndice de desarrollo humano 2007

0.62

0.6

0.55

0.58

6.8 Situacin socio poltica


6.8.1 Indicador de convulsin social, 2010

Bajo

6.8.2 Indicador de estabilidad poltico-institucional, 2010

Estable
Poco
Accesible

6.8.3 Indicador de accesibilidad, 2010


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

7 Recursos e indicadores de gestin municipal


Indicadores (2008)

Municipalidad

7.1 Municipalidad con conexin a internet

7.2 Nmero de computadoras conectadas a internet en la municipalidad

70

7.3 Personal de la municipalidad por sexo

7.4 Instrumentos de planificacin disponibles en la municipalidad

Hombre

177

Mujer

68

Total

245

Plan de Desarrollo de capacidades

No

Presupuesto Participativo

Plan de Desarrollo Econmico Local

No
No
No

Plan de Gestin Ambiental


Plan de Seguridad Ciudadana
Plan Vial
Otro

No
No

7.5 Disponibilidad de una oficina OPI (*)

(*) Oficina de planeamiento e inversiones


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

8 Indicadores de gestin ambiental


Indicadores (2008)

Municipalidad

8.1 Tipo de cobertura del recojo de basura en la capital del distrito y resto

Capital del distrito


Resto del distrito

Parcial
Parcial

8.2 Costo total anual del servicio de limpieza (en US$)

32,468

8.3 % de basura que va a relleno sanitario o es reciclado

100%

8.4 % de basura que va a ros y botaderos abiertos

0%

8.5 Disponibilidad de una oficina orientada a la proteccin del medio ambiente

8.6 Instrumentos de gestin


ambiental

Diagnstico ambiental local

Plan de Accin ambiental local

No

34

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

8.7 Acciones de proteccin


ambiental realizados por la
municipalidad

Agenda ambiental local


Poltica ambiental local

S
S

Sistema local de gestin ambiental


Evaluaciones ambientales

S
S

Fiscalizaciones ambientales
Otro

S
No

Campaas de concientizacin ambiental

Concursos de iniciativas de cuidado del ambiente

Apoyo en la formulacin de proyectos sobre problemtica ambiental

Convenios institucionales

Charlas Educativas

Atencin a denuncias ambientales realizadas por la poblacin


Otro
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

No
No

9 Indicadores de mejora de la inversin municipal (MIM)


Informacin no disponible para esta municipalidad (Julio, 2010).

10 Directorio
Informacin (2010)

Municipalidad
HERBERTH FRANCO SOLIS ALCEDO

10.1 Nombre del alcalde


10.2 Partido poltico al que pertenece el alcalde

PARTIDO NACIONALISTA PERUANO

10.3 Porcentaje de votos vlidos con que gana las elecciones

19.077 %
BETTY AMALIA BAYONA ROMERO
PROSCULO ELIAS SIFUENTES HUERTA
MIGUEL ANGEL SOLIS NAVA
YONY GLICERIO MARQUEZ DOMINGUEZ

10.4 Nombre de los regidores

PERPETUA ZERPA BALTAZAR


PRISCILA TRUJILLO ACUA
NAZARIA ROSA JARA IBARRA
OTTO SEVERO VALLE ARAUJO
JOEL BETO ASENCIOS MARTEL

10.5 Portal web de la municipalidad

www.munihuari.gob.pe

10.6 Direccin

Jr. Ramn Castilla 470

10.7 Telfono

(043) 453005 / 453109

35

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

PERU: MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS


Distrito
1 Ubicacin Geogrfica

Pas: Per

Provincia: Huari
Distrito: San Marcos

Departamento: Ancash

2 Informacin General de la municipalidad de San Marcos, 2007


2.1 Distrito

San Marcos

2.2 Provincia

Huari

2.3 Departamento

Ancash

Rural

13,607 (0.05 %)
Hombre
Mujer
7,834 (58 %)
5,773 (42 %)
1993: 1,403 (19 %)
2007: 9,864 (72 %)

Urbana

1993:

2.4 Poblacin registrada

2.5 Poblacin registrada

5,927 (81 %)

2.6 Nmero de viviendas ocupadas

2007: 3,743 (28 %)


3,550

2.7 Superficie (Km2)

557
0 - 14
15 - 24
25 - 29
30 - 44
45 - 54
55 +

2.8 Poblacin por edad

4,032
2,531
1,178
2,936
1,161
1,769

2.9 Densidad de poblacin hab/Km2

24

2.10 Nmero de centros poblados

20

2.11 Nmero de distritos

36

(30 %)
(19 %)
(9 %)
(22 %)
(9 %)
(13 %)

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

3 Indicadores presupuestales
Per

Dpt.
Ancash

Provincia
Huari

Distrito
San Marcos

3.1.1 Ingresos por industrias extractivas, 2008

1,857,411

350,996

150,102

60,655

3.1.2 Ingresos por industrias extractivas, 2009

1,576,385

239,024

100,587

41,472

3.1.3 Ingresos por industrias extractivas, 2010

Indicadores
3.1 Transferencias (en miles de US$)

751,207

14,550

1,632

759

3.1.4 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2008

0.07

0.33

2.4

4.46

3.1.5 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2009

0.06

0.22

1.61

3.05

3.1.6 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2010

0.03

0.01

0.03

0.06

3.1.7 Total de ingresos por otras fuentes, 2008

1,463,996

67,781

4,967

651

3.1.8 Total de ingresos por otras fuentes, 2009

2,036,483

107,150

5,373

701

3.1.9 Total de ingresos por otras fuentes, 2010

1,090,177

46,969

2,309

315

3.1.10 Total ingresos, 2008

3,321,406

418,777

155,069

61,306

3.1.11 Total ingresos, 2009

3,612,867

346,174

105,960

42,173

3.1.12 Total ingresos, 2010

1,841,384

61,519

3,942

1,074

3.2.1 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2008

2,434,041

325,911

107,238

12,740

3.2.2 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2009

3,001,050

331,536

108,141

34,065

3.2.3 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2010


3.2.4 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, (20082010)
3.2.5 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2008 (PIM)

1,158,316

126,232

43,851

21,705

6,645,611

495,222

261,040

68,511

55 %

48 %

38 %

10 %

58 %

47 %

38 %

23 %

3.2.7 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2010 (PIM)


34 %
32 %
26 %
3.2.8 % de ejecucin respecto a lo presupuestado (acumulado, 200851 %
44 %
35 %
2010) PIM
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

19 %

3.2 Gastos

3.2.6 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2009 (PIM)

Ejecucin de proyectos por sectores claves 2009


(En miles de US$, % y nmero de proyectos)
Comercio $306
1% (2p)
Otro DE/DS $322
1% (9p)

Pesca $369 1%
(2p)
Orden Pblico
$1,006 3% (3p)

Presupuesto y ejecucin por rubros, 2009


(En miles de US$)
$160,000
$140,000
18: Canon y
sobrecanon,
regalas, etc.

$120,000

Salud $1,331 4%
(6p)

$100,000

Saneamiento
$3,407 10% (14p)

Transporte $7,356
22% (10p)

17 %

$80,000

$60,000
Proteccin Social
$3,589 11% (6p)

Educacin $6,250
18% (4p)

$40,000

09: Recursos
directamente
recaudados

$20,000

Otros $4,848
14%

$0
Presupuestado

Agropecuaria
$5,281 15% (17p)

37

Ejecutado

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

4 Indicadores de desempeo de la gestin de inversiones


Capacidad de ejecucin
Capacidad
de ejecucin
de recursos
para de
recursos para inversin

2 .4

inversin

ndice de
desempeo de la
gestin de
inversiones

2.3

3.3

Estructura
gasto
Estructura
del del
gasto
de de
inversin
inversin

1.7

Tamao del programa y


Tamao
del programa
de los proyectos
de
y de los proyectos de
inversin
inversin

ndice de desempeo de la gestin de inversiones

Calificacin

4.1 Tamao del programa y de los proyectos de inversin

2.3

4.1.1. Participacin del gasto de capital ejecutado del presupuesto institucional

1.0

4.1.2. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo social

2.0

4.1.3. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo econmico

4.0

4.2 Estructura del gasto de inversin

1.7

4.2.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

3.0

4.2.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

1.0

4.2.8 Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.3 Estructura del gasto de inversin

3.3

4.3.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

1.0

4.3.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

5.0

4.3.3. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

4.0

ndice de desempeo de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

38

2.4

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

5 Calificacin de la gestin de inversiones


(1) Organizacin
y recursos
(1) Organizacin
y

2 .4

recursos

(8) Resultados de la
de la
gestin(8)deResultados
inversiones
gestin
de inversiones
post
inversin
post inversin

Calificacin de las
prcticas de la
gestin de
inversiones

(2) Acceso a
(2) Acceso a informacin
informacin

2.1
2.4
2.3

(7) Gestin
(7) Gestin
administrativa
de de
administrativa
proyectos
proyectos

1.9

2.3

2.7
2.7
(6) Ejecucin de
(6) Ejecucin de proyectos
proyectos

(3)(3)
Identificacin
de lade la idea de
Identificacin
idea de proyecto
proyecto

2.6

(4) Programacin de
(4) Programacin de inversiones
inversiones

(5)Pre-inversin
Pre inversin
(5)

* La calificacin se llev a cabo en julio de 2008.


Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones

Calificacin

5.1. Organizacin y recursos

2.1

5.1.1 Diseo organizacional

1.8

5.1.2 Recursos humanos

1.8

5.1.3 Infraestructura

2.7

5.2. Acceso de informacin

2.3

5.2.1 Monitoreo de las inversiones

2.0

5.2.2 Informacin y conocimiento

2.3

5.2.3 Transparencia y rendicin de cuentas

2.7

5.3. identificacin de las ideas de proyectos

2.3

5.3.1 Identificacin de demandas de inversin

3.0

5.3.2 Organizacin de las demandas de inversin

1.7

5.3.3 Definicin de la idea de proyecto

2.3

5.4. Programacin de inversiones (multianual y anual)

2.6

5.4.1 Programacin multianual de las inversiones

1.3

5.4.2 Programacin anual de inversiones

3.3

5.4.3 Plan anual de contrataciones

3.0

5.5. Preinversin

2.7

5.5.1 Preparacin para la formulacin y evaluacin

3.0

5.5.2 Formulacin de estudios de preinversin

2.0

5.5.3 Evaluacin de los estudios de preinversin

3.0

5.6. Ejecucin de proyectos

2.7

5.6.1 Preparacin para la formulacin de estudios

2.0

5.6.2 Formulacin de estudios de inversin

2.3

39

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

5.6.3 Preparacin del inicio de ejecucin del proyecto

3.3

5.6.4 Ejecucin del proyecto

3.0

5.7. Administracin y finanzas

1.9

5.7.1 Gestin presupuestaria de proyectos

3.0

5.7.2 Gestin de adquisiciones y contrataciones

1.7

5.7.3 Liquidacin de proyectos

1.0

5.8.Resultados de la gestin de inversiones post

2.4

5.8.1 Financiamiento del programa de inversin

2.3

5.8.2 Eficiencia en la ejecucin del programa

3.8

5.8.3 Distribucin de los recursos de inversin

3.3

5.8.4 Operacin y mantenimiento de los proyectos

1.7

5.8.5 Evaluacin ex-post de proyectos

1.0

Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

2.4

6 Indicadores socioeconmicos
Indicadores

Per

Dpt.

Provincia

Distrito

Ancash

Huari

San Marcos

6.1 Pobreza (2007)


6.1.1 % de poblacin en situacin de pobreza

39 %

43 %

71 %

65 %

6.1.2 % de poblacin en situacin de extrema pobreza

14 %

17 %

40 %

33 %

6.1.3 Coeficiente Gini (Inequidad)


6.1.4 % de hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha
(NBIs)
6.1.5 % de hogares con dos o ms NBIs

0.42

0.39

0.31

0.31

38 %

42 %

65 %

59 %

11 %

11 %

21 %

20 %

1,359,558
(7.1 %)
1,023,288
(10.6 %)
95 %
95 %
81 %
79 %
29 %
28 %
31 %

90,482
(12.4 %)
68,634
(18.6 %)
95 %
95 %
83 %
80 %
28 %
25 %
27 %

8,198
(20.1 %)
6,289
(32 %)
95 %
94 %
85 %
82 %
22 %
18 %
18 %

1,575
(16.4 %)
1,185
(31.4 %)
92 %
91 %
82 %
83 %
16 %
16 %
26 %

14 %
23 %

11 %
18 %

6.2.6 Poblacin promedio de estudiantes por entidad educativa, 2008

136

109

78

111

6.2.7 Poblacin promedio de estudiantes por aula, 2008

18

16

14

18

6.3.1 % de poblacin con desnutricin crnica, 2007

24 %

39 %

47 %

44 %

6.3.2 Poblacin por centro de atencin mdica (hospitales, centros

3,672

2,632

1,692

2,721

6.2 Educacin
6.2.1 Poblacin con analfabetismo (15 aos a ms), 2007
6.2.2 Analfabetismo en mujeres, 2007
Hombre
Mujer
6.2.3 Tasa de
Hombre
escolaridad,
Educacin media (12-18 aos)
Mujer
2007
Hombre
Educacin superior (19-26
aos)
Mujer
6.2.4 % de poblacin con educacin superior (15 aos a ms), 2007
Educacin bsica (6-11 aos)

6.2.5 Nivel de logro educativo, 2009

Matemticas
Lenguaje

6.3 Salud

40

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

mdicos, otros), 2010


6.3.3 % de poblacin sin acceso a servicios de salud, 2007

58 %

64 %

65 %

64 %

29 %

21 %

29 %

9%

87 %

65 %

46 %

30 %

34 %

27 %

51 %

35 %

98 %

95 %

95 %

94 %

31 %

23 %

30 %

11 %

87 %

66 %

48 %

35 %

36 %

30 %

52 %

36 %

98 %

95 %

95 %

95 %

6.5.1 % de poblacin sin electricidad zona urbana

9%

11 %

16 %

11 %

6.5.2 % de poblacin sin electricidad zona rural

70 %

50 %

38 %

42 %

6.5.3 % de viviendas sin electricidad zona urbana

11 %

13 %

17 %

12 %

6.5.4 % de viviendas sin electricidad zona rural

70 %

51 %

41 %

46 %

6.6.1 Km de red vial asfaltada, 2008

13,487

1,105

104

nd

6.6.2 Km de red vial sin asfaltar, 2008

71,257

4,646

344

nd

6.6.3 Km de red vial en proyecto, 2008

10,367

207

20

nd

47 %

56 %

87 %

81 %

12 %

3%

0%

0%

6.7.1 Ingreso familiar per cpita US$ (2007)

374

321

178

204

6.7.2 ndice de desarrollo humano 2007

0.62

0.6

0.55

0.56

6.4 Servicio pblicos bsicos (2007)


6.4.1 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.2 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.3 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.4 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.4.5 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.6 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.7 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.8 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.5 Electricidad (2007)

6.6 Transporte y comunicaciones

6.6.4 % de poblacin sin acceso a servicios de comunicacin, 2007


6.6.5 % de poblacin que dispone del servicio de conexin a internet
en el domicilio, 2007
6.7 Otros indicadores

6.8 Situacin socio poltica


6.8.1 Indicador de convulsin social, 2010

Bajo

6.8.2 Indicador de estabilidad poltico-institucional, 2010

Estable
Poco
Accesible

6.8.3 Indicador de accesibilidad, 2010


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

41

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

7 Recursos e indicadores de gestin municipal


Indicadores (2008)

Municipalidad

7.1 Municipalidad con conexin a internet

7.2 Nmero de computadoras conectadas a internet en la municipalidad

40

7.3 Personal de la municipalidad por sexo

7.4 Instrumentos de planificacin disponibles en la municipalidad

Hombre

41

Mujer

11

Total

52

Plan de Desarrollo de capacidades

No

Presupuesto Participativo

Plan de Desarrollo Econmico Local

S
No
No

Plan de Gestin Ambiental


Plan de Seguridad Ciudadana
Plan Vial
Otro

No
No

7.5 Disponibilidad de una oficina OPI (*)

(*) Oficina de planeamiento e inversiones


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

8 Indicadores de gestin ambiental


Indicadores (2008)

Municipalidad

8.1 Tipo de cobertura del recojo de basura en la capital del distrito y resto

Capital del distrito


Resto del distrito

8.2 Costo total anual del servicio de limpieza (en US$)

10,663

8.3 % de basura que va a relleno sanitario o es reciclado

0%

8.4 % de basura que va a ros y botaderos abiertos

100%

8.5 Disponibilidad de una oficina orientada a la proteccin del medio ambiente

8.6 Instrumentos de gestin


ambiental

8.7 Acciones de proteccin


ambiental realizados por la
municipalidad

Total
Parcial

Diagnstico ambiental local

Plan de Accin ambiental local

No

Agenda ambiental local


Poltica ambiental local

S
No

Sistema local de gestin ambiental


Evaluaciones ambientales

No
No

Fiscalizaciones ambientales
Otro

No
No

Campaas de concientizacin ambiental

No

Concursos de iniciativas de cuidado del ambiente

No

Apoyo en la formulacin de proyectos sobre problemtica ambiental

Convenios institucionales

No

Charlas Educativas

No

42

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

Atencin a denuncias ambientales realizadas por la poblacin


Otro
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

No
No

9 Indicadores de mejora de la inversin municipal (MIM)


Indicadores (*)

2010-I

Indicadores del Proyecto MIM


9.1 Grado de comprensin del Canon Minero

41.5 %

9.2 Grado de comprensin de la Inversin Municipal

57.7 %

9.3 Grado de conocimiento sobre el derecho a ser informado y a obtener informacin

77 %

9.4 Grado de exposicin de informacin de Canon Minero

71.9 %

9.5 Grado de exposicin de informacin de Inversin Municipal


Diciembre
2008

Junio
2009

38.6 %
Enero
2010

9.6 Calificacin de la rendicin de cuentas a la ciudadana

7.4

9.9

6.5

9.6.1 Nivel de informacin que da la municipalidad sobre el uso del canon minero

4.8

10.5

7.3

9.6.2 Forma de informar de la municipalidad sobre gastos


10.1
9.8
(*) Estos indicadores se basan en encuestas semestrales de percepcin realizadas por el proyecto MIM.
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

5.6

Indicadores MIM de la Municipalidad

10 Directorio
Informacin (2010)

Municipalidad
ANTONIO APONTE CABALLERO

10.1 Nombre del alcalde


10.2 Partido poltico al que pertenece el alcalde

MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO

10.3 Porcentaje de votos vlidos con que gana las elecciones

38.482 %
LEONARDO FELIX CHAVEZ ALFARO
YODITH OLGA GARAY LEIVA

10.4 Nombre de los regidores

BONIFACIO NOLBERTO ANAYA OBREGON


MARGOTH NOEMI GARAY CHAVEZ
ROSEMERY NORA FERRO DIAZ

10.5 Portal web de la municipalidad

nd

10.6 Direccin

Jr. Progreso s/n

10.7 Telfono

(043) 751141

43

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

PERU: MUNICIPALIDAD DE CAJAMARCA


Provincia
1 Ubicacin Geogrfica

Pas: Per

Provincia: Cajamarca
Distrito: Cajamarca

Departamento: Cajamarca

2 Informacin General de la municipalidad de Cajamarca, 2007


2.1 Distrito

Cajamarca

2.2 Provincia

Cajamarca

2.3 Departamento

Cajamarca

Rural

316,152 (1.15 %)
Hombre
Mujer
155,571 (49 %)
160,581 (51 %)
1993: 128,422 (56 %)
2007: 141,424 (45 %)

Urbana

1993:

2.4 Poblacin registrada

2.5 Poblacin registrada

101,627 (44 %)

2007: 174,728 (55 %)

2.6 Nmero de viviendas ocupadas

80,501

2.7 Superficie (Km2)

2,980
0 - 14
15 - 24
25 - 29
30 - 44
45 - 54
55 +

2.8 Poblacin por edad

98,164
66,704
28,461
63,134
25,925
33,764

2.9 Densidad de poblacin hab/Km2

106

2.10 Nmero de centros poblados

348

2.11 Nmero de distritos

12

44

(31 %)
(21 %)
(9 %)
(20 %)
(8 %)
(11 %)

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

3 Indicadores presupuestales
Per

Dpt.
Cajamarca

Provincia
Cajamarca

Distrito
Cajamarca

3.1.1 Ingresos por industrias extractivas, 2008

1,857,411

55,432

25,752

10,822

3.1.2 Ingresos por industrias extractivas, 2009

1,576,385

73,735

32,995

13,554

3.1.3 Ingresos por industrias extractivas, 2010

Indicadores
3.1 Transferencias (en miles de US$)

751,207

27,428

4,377

2,329

3.1.4 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2008

0.07

0.04

0.08

0.06

3.1.5 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2009

0.06

0.05

0.1

0.07

3.1.6 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2010

0.03

0.02

0.01

0.01

3.1.7 Total de ingresos por otras fuentes, 2008

1,463,996

88,135

16,697

9,364

3.1.8 Total de ingresos por otras fuentes, 2009

2,036,483

100,428

18,416

10,133

3.1.9 Total de ingresos por otras fuentes, 2010

1,090,177

82,194

15,447

9,398

3.1.10 Total ingresos, 2008

3,321,406

143,567

42,449

20,186

3.1.11 Total ingresos, 2009

3,612,867

174,163

51,411

23,686

3.1.12 Total ingresos, 2010

1,841,384

109,622

19,824

11,727

3.2.1 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2008

2,434,041

110,960

42,730

14,740

3.2.2 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2009

3,001,050

114,150

38,078

14,469

3.2.3 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2010


3.2.4 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, (20082010)
3.2.5 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2008 (PIM)

1,158,316

49,930

18,144

12,250

6,645,611

276,850

99,511

41,460

55 %

53 %

42 %

29 %

58 %

56 %

43 %

29 %

3.2.7 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2010 (PIM)


34 %
29 %
24 %
3.2.8 % de ejecucin respecto a lo presupuestado (acumulado, 200851 %
47 %
37 %
2010) PIM
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

24 %

3.2 Gastos

3.2.6 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2009 (PIM)

Ejecucin de proyectos por sectores claves 2009


(En miles de US$, % y nmero de proyectos)
Agricultura $207
1% (10p)
Comercio $225
2% (2p)
Orden Pblico
$409 3% (3p)

Otro
$2,031 14%

Presupuesto y ejecucin por rubros, 2009


(En miles de US$)

Energa $140 1%
(3p)

$60,000

Otro DE/DS $88


1% (9p)

$50,000

18: Canon y
sobrecanon, regalas,
etc.

$40,000

13: Donaciones y
transferencias

Medio
Ambiente
$1,766 12%
(8p)
Saneamiento
$1,929 13%
(22p)

27 %

09: Recursos
directamente
recaudados

$30,000
Transporte $5,598
39% (37p)

$20,000

07: Fondo de
compensacin
Municipal

$10,000
$0
Presupuestado

Educacin
$2,076 14%
(10p)

45

Ejecutado

00: Recursos
ordinarios

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

4 Indicadores de desempeo de la gestin de inversiones


Capacidad de ejecucin

2 .0

Capacidad
de ejecucin
de recursos
para de
recursos para inversin

inversin

ndice de
desempeo de la
gestin de
inversiones
1.0

1.3
Estructura
gasto
Estructura
del del
gasto
de de
inversin
inversin

3.7

Tamao del programa y


Tamao del programa
de los proyectos de
y de los proyectos de
inversin
inversin

ndice de desempeo de la gestin de inversiones

Calificacin

4.1 Tamao del programa y de los proyectos de inversin

1.0

4.1.1. Participacin del gasto de capital ejecutado del presupuesto institucional

1.0

4.1.2. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo social

1.0

4.1.3. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.2 Estructura del gasto de inversin

1.3

4.2.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

2.0

4.2.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

1.0

4.2.9 Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.3 Estructura del gasto de inversin

3.7

4.3.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

3.0

4.3.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

4.0

4.3.3. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

4.0

ndice de desempeo de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

46

2.0

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

5 Calificacin de la gestin de inversiones


(1) Organizacin y

(1) Organizacin
recursos y recursos

2 .9

(8) Resultados de la
de la
gestin(8)
deResultados
inversiones
gestin
de inversiones
post
inversin

Calificacin de las
prcticas de la
gestin de
inversiones

(2) Acceso a
(2) Acceso a informacin
informacin

3.2

post inversin
2.4

(7) Gestin
(7) Gestin
administrativa
de de
administrativa
proyectos
proyectos

3.0

2.7

2.8

(3)(3)
Identificacin
de lade la idea de
Identificacin
idea de proyecto
proyecto

3.1
2.8

(6) Ejecucin de
(6) Ejecucin de proyectos
proyectos

3.0

(4) Programacin de
(4) Programacin de inversiones
inversiones

(5) Pre inversin

(5) Pre-inversin

* La calificacin se llev a cabo en julio de 2008.


Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones

Calificacin

5.1. Organizacin y recursos

3.2

5.1.1 Diseo organizacional

3.0

5.1.2 Recursos humanos

2.5

5.1.3 Infraestructura

4.0

5.2. Acceso de informacin

3.0

5.2.1 Monitoreo de las inversiones

2.8

5.2.2 Informacin y conocimiento

2.3

5.2.3 Transparencia y rendicin de cuentas

4.0

5.3. identificacin de las ideas de proyectos

2.8

5.3.1 Identificacin de demandas de inversin

2.3

5.3.2 Organizacin de las demandas de inversin

3.3

5.3.3 Definicin de la idea de proyecto

2.7

5.4. Programacin de inversiones (multianual y anual)

3.0

5.4.1 Programacin multianual de las inversiones

3.0

5.4.2 Programacin anual de inversiones

3.0

5.4.3 Plan anual de contrataciones

3.0

5.5. Preinversin

2.8

5.5.1 Preparacin para la formulacin y evaluacin

3.3

5.5.2 Formulacin de estudios de preinversin

2.7

5.5.3 Evaluacin de los estudios de preinversin

2.3

5.6. Ejecucin de proyectos

3.1

5.6.1 Preparacin para la formulacin de estudios

2.7

5.6.2 Formulacin de estudios de inversin

3.3

47

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

5.6.3 Preparacin del inicio de ejecucin del proyecto

3.0

5.6.4 Ejecucin del proyecto

3.3

5.7. Administracin y finanzas

2.7

5.7.1 Gestin presupuestaria de proyectos

2.7

5.7.2 Gestin de adquisiciones y contrataciones

2.0

5.7.3 Liquidacin de proyectos

3.3

5.8.Resultados de la gestin de inversiones post

2.4

5.8.1 Financiamiento del programa de inversin

3.3

5.8.2 Eficiencia en la ejecucin del programa

3.5

5.8.3 Distribucin de los recursos de inversin

2.0

5.8.4 Operacin y mantenimiento de los proyectos

2.3

5.8.5 Evaluacin ex-post de proyectos

1.0

Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

2.9

6 Indicadores socioeconmicos
Indicadores

Per

Dpt.

Provincia

Distrito

Cajamarca

Cajamarca

Cajamarca

6.1 Pobreza (2007)


6.1.1 % de poblacin en situacin de pobreza

39 %

64 %

48 %

33 %

6.1.2 % de poblacin en situacin de extrema pobreza

14 %

31 %

22 %

12 %

6.1.3 Coeficiente Gini (Inequidad)


6.1.4 % de hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha
(NBIs)
6.1.5 % de hogares con dos o ms NBIs

0.42

0.38

0.37

0.35

38 %

46 %

33 %

24 %

11 %

16 %

9%

4%

1,359,558
(7.1 %)
1,023,288
(10.6 %)
95 %
95 %
81 %
79 %
29 %
28 %
31 %

154,800
(17.1 %)
116,670
(25.5 %)
94 %
94 %
73 %
66 %
19 %
16 %
14 %

30,041
(13.8 %)
24,047
(21.5 %)
94 %
93 %
78 %
67 %
29 %
24 %
25 %

12,010
(8.9 %)
9,713
(14 %)
96 %
95 %
82 %
74 %
36 %
31 %
35 %

14 %
23 %

nd %
nd %

6.2.6 Poblacin promedio de estudiantes por entidad educativa, 2008

136

79

128

271

6.2.7 Poblacin promedio de estudiantes por aula, 2008

18

13

17

25

6.3.1 % de poblacin con desnutricin crnica, 2007

24 %

47 %

38 %

26 %

6.3.2 Poblacin por centro de atencin mdica (hospitales, centros

3,672

1,824

5,451

15,808

6.2 Educacin
6.2.1 Poblacin con analfabetismo (15 aos a ms), 2007
6.2.2 Analfabetismo en mujeres, 2007
Hombre
Mujer
6.2.3 Tasa de
Hombre
escolaridad,
Educacin media (12-18 aos)
Mujer
2007
Hombre
Educacin superior (19-26
aos)
Mujer
6.2.4 % de poblacin con educacin superior (15 aos a ms), 2007
Educacin bsica (6-11 aos)

6.2.5 Nivel de logro educativo, 2009

Matemticas
Lenguaje

6.3 Salud

48

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

mdicos, otros), 2010


6.3.3 % de poblacin sin acceso a servicios de salud, 2007

58 %

56 %

64 %

37 %

29 %

26 %

17 %

16 %

87 %

81 %

65 %

57 %

34 %

32 %

25 %

21 %

98 %

98 %

99 %

98 %

31 %

28 %

18 %

17 %

87 %

80 %

66 %

58 %

36 %

33 %

26 %

23 %

98 %

98 %

98 %

98 %

6.5.1 % de poblacin sin electricidad zona urbana

9%

12 %

8%

7%

6.5.2 % de poblacin sin electricidad zona rural

70 %

82 %

69 %

57 %

6.5.3 % de viviendas sin electricidad zona urbana

11 %

13 %

9%

7%

6.5.4 % de viviendas sin electricidad zona rural

70 %

82 %

70 %

58 %

6.6.1 Km de red vial asfaltada, 2008

13,487

518

191

nd

6.6.2 Km de red vial sin asfaltar, 2008

71,257

4,923

857

nd

6.6.3 Km de red vial en proyecto, 2008

10,367

331

18

nd

47 %

77 %

53 %

33 %

12 %

2%

6%

9%

6.7.1 Ingreso familiar per cpita US$ (2007)

374

216

290

414

6.7.2 ndice de desarrollo humano 2007

0.62

0.56

0.58

0.61

6.4 Servicio pblicos bsicos (2007)


6.4.1 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.2 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.3 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.4 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.4.5 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.6 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.7 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.8 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.5 Electricidad (2007)

6.6 Transporte y comunicaciones

6.6.4 % de poblacin sin acceso a servicios de comunicacin, 2007


6.6.5 % de poblacin que dispone del servicio de conexin a internet
en el domicilio, 2007
6.7 Otros indicadores

6.8 Situacin socio poltica


6.8.1 Indicador de convulsin social, 2010

Alto

6.8.2 Indicador de estabilidad poltico-institucional, 2010

Estable

6.8.3 Indicador de accesibilidad, 2010


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

Accesible

7 Recursos e indicadores de gestin municipal


Indicadores (2008)

Municipalidad

7.1 Municipalidad con conexin a internet

7.2 Nmero de computadoras conectadas a internet en la municipalidad

150

7.3 Personal de la municipalidad por sexo

459

Hombre
49

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

7.4 Instrumentos de planificacin disponibles en la municipalidad

Mujer

173

Total

632

Plan de Desarrollo de capacidades

No

Presupuesto Participativo

Plan de Desarrollo Econmico Local

No
S
S

Plan de Gestin Ambiental


Plan de Seguridad Ciudadana
Plan Vial
Otro

No
S

7.5 Disponibilidad de una oficina OPI (*)

(*) Oficina de planeamiento e inversiones


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

8 Indicadores de gestin ambiental


Indicadores (2008)

Municipalidad

8.1 Tipo de cobertura del recojo de basura en la capital del distrito y resto

Capital del distrito


Resto del distrito

8.2 Costo total anual del servicio de limpieza (en US$)

34,125

8.3 % de basura que va a relleno sanitario o es reciclado

0%

8.4 % de basura que va a ros y botaderos abiertos

100%

8.5 Disponibilidad de una oficina orientada a la proteccin del medio ambiente

8.6 Instrumentos de gestin


ambiental

8.7 Acciones de proteccin


ambiental realizados por la
municipalidad

Total
Parcial

Diagnstico ambiental local

Plan de Accin ambiental local

Agenda ambiental local


Poltica ambiental local

No
S

Sistema local de gestin ambiental


Evaluaciones ambientales

No
S

Fiscalizaciones ambientales
Otro

No
No

Campaas de concientizacin ambiental

Concursos de iniciativas de cuidado del ambiente

No

Apoyo en la formulacin de proyectos sobre problemtica ambiental

Convenios institucionales

Charlas Educativas
Atencin a denuncias ambientales realizadas por la poblacin

S
S

Otro
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

50

No

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

9 Indicadores de mejora de la inversin municipal (MIM)


Indicadores (*)

2010-I

Indicadores del Proyecto MIM


9.1 Grado de comprensin del Canon Minero

54.4 %

9.2 Grado de comprensin de la Inversin Municipal

52.7 %

9.3 Grado de conocimiento sobre el derecho a ser informado y a obtener informacin

59 %

9.4 Grado de exposicin de informacin de Canon Minero

39.1 %

9.5 Grado de exposicin de informacin de Inversin Municipal

32 %
Diciembre
2008

Junio
2009

Enero
2010

9.6 Calificacin de la rendicin de cuentas a la ciudadana

3.3

5.8

9.6.1 Nivel de informacin que da la municipalidad sobre el uso del canon minero

3.2

3.5

3.3

9.6.2 Forma de informar de la municipalidad sobre gastos


3.4
8.1
(*) Estos indicadores se basan en encuestas semestrales de percepcin realizadas por el proyecto MIM.
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

6.7

Indicadores MIM de la Municipalidad

10 Directorio
Informacin (2010)

Municipalidad
MARCO AURELIO LA TORRE SANCHEZ

10.1 Nombre del alcalde


10.2 Partido poltico al que pertenece el alcalde

UNION POR EL PERU

10.3 Porcentaje de votos vlidos con que gana las elecciones

19.686 %
EDUARDO ENRIQUE QUIROZ ROJAS
ALEJANDRO MIGUEL GALVEZ CABREJO
NORA BEATRIZ SANCHEZ ZEVALLOS
JUAN BAUTISTA MENDOZA VASQUEZ
ROSARIO ESTHER NOVOA DE DE LA TORRE

10.4 Nombre de los regidores

GINES CABANILLAS ANGULO


MARCELINO CHUCCHUCAN SALAZAR
JORGE LUIS ARROYO RETO
MANUEL ISIDRO VASQUEZ FLORES
WILSER CARMONA CARRASCO
CESAR ALBERTO SOTO SANCHEZ

10.5 Portal web de la municipalidad

www.municaj.gob.pe

10.6 Direccin

Jr. Cruz de Piedra N 613

10.7 Telfono

(076) 602233 / 364166

51

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

PERU: MUNICIPALIDAD DE ENCAADA


Distrito
1 Ubicacin Geogrfica

Pas: Per

Provincia: Cajamarca
Distrito: Encaada

Departamento: Cajamarca

2 Informacin General de la municipalidad de Encaada, 2007


2.1 Distrito

Encaada

2.2 Provincia

Cajamarca

2.3 Departamento

Cajamarca
23,076 (0.08 %)
Hombre
Mujer
11,360 (49 %)
11,716 (51 %)
1993: 21,313 (96 %)
2007: 21,859 (95 %)

2.4 Poblacin registrada

2.5 Poblacin registrada

Rural
Urbana

1993:

804 (4 %)

2.6 Nmero de viviendas ocupadas

2007: 1,217 (5 %)
7,076

2.7 Superficie (Km2)

635
0 - 14
15 - 24
25 - 29
30 - 44
45 - 54
55 +

2.8 Poblacin por edad

8,187
4,760
1,723
4,090
1,750
2,566

2.9 Densidad de poblacin hab/Km2

36

2.10 Nmero de centros poblados

62

2.11 Nmero de distritos

52

(35 %)
(21 %)
(7 %)
(18 %)
(8 %)
(11 %)

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

3 Indicadores presupuestales
Per

Dpt.
Cajamarca

Provincia
Cajamarca

Distrito
Encaada

3.1.1 Ingresos por industrias extractivas, 2008

1,857,411

55,432

25,752

4,305

3.1.2 Ingresos por industrias extractivas, 2009

1,576,385

73,735

32,995

5,200

3.1.3 Ingresos por industrias extractivas, 2010

Indicadores
3.1 Transferencias (en miles de US$)

751,207

27,428

4,377

313

3.1.4 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2008

0.07

0.04

0.08

0.19

3.1.5 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2009

0.06

0.05

0.1

0.23

3.1.6 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2010

0.03

0.02

0.01

0.01

3.1.7 Total de ingresos por otras fuentes, 2008

1,463,996

88,135

16,697

1,402

3.1.8 Total de ingresos por otras fuentes, 2009

2,036,483

100,428

18,416

1,505

3.1.9 Total de ingresos por otras fuentes, 2010

1,090,177

82,194

15,447

684

3.1.10 Total ingresos, 2008

3,321,406

143,567

42,449

5,707

3.1.11 Total ingresos, 2009

3,612,867

174,163

51,411

6,705

3.1.12 Total ingresos, 2010

1,841,384

109,622

19,824

996

3.2.1 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2008

2,434,041

110,960

42,730

10,925

3.2.2 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2009

3,001,050

114,150

38,078

4,988

3.2.3 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2010


3.2.4 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, (20082010)
3.2.5 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2008 (PIM)

1,158,316

49,930

18,144

720

6,645,611

276,850

99,511

16,633

55 %

53 %

42 %

82 %

58 %

56 %

43 %

89 %

3.2.7 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2010 (PIM)


34 %
29 %
24 %
3.2.8 % de ejecucin respecto a lo presupuestado (acumulado, 200851 %
47 %
37 %
2010) PIM
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

20 %

3.2 Gastos

3.2.6 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2009 (PIM)

Ejecucin de proyectos por sectores claves 2009


(En miles de US$, % y nmero de proyectos)

Presupuesto y ejecucin por rubros, 2009


(En miles de US$)
$6,000

Otro $735 15%

Agraria $832
17% (19p)

19: Recursos por


operaciones oficinales de
crdito
18: Canon y sobrecanon,
regalas, etc.

$5,000

$4,000

Transporte $767
15% (22p)
Saneamiento
$322 6% (12p)
Salud $109 2%
(2p)

Educacin
$2,022 41%
(32p)

$3,000

13: Donaciones y
transferencias

$2,000

09: Recursos
directamente recaudados

$1,000

07: Fondo de
compensacin Municipal

$0

00: Recursos ordinarios

Presupuestado

Pesca $3 0%
(1p)
Medio Ambiente
$43 1% (3p)

74 %

Energa $154
3% (2p)

53

Ejecutado

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

4 Indicadores de desempeo de la gestin de inversiones


Capacidad de ejecucin
Capacidad
de ejecucin
de recursos
para de
recursos para inversin

2 .6

inversin

ndice de
desempeo de la
gestin de
inversiones

2.0

Estructura
gasto
Estructura
deldel
gasto
de de
inversin
inversin

2.3

3.3

Tamao del programa y


Tamao del programa
de los proyectos de
y de los proyectos de
inversin
inversin

ndice de desempeo de la gestin de inversiones

Calificacin

4.1 Tamao del programa y de los proyectos de inversin

2.0

4.1.1. Participacin del gasto de capital ejecutado del presupuesto institucional

3.0

4.1.2. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo social

2.0

4.1.3. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.2 Estructura del gasto de inversin

2.3

4.2.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

5.0

4.2.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

1.0

4.2.10 Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.3 Estructura del gasto de inversin

3.3

4.3.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

5.0

4.3.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

3.0

4.3.3. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

2.0

ndice de desempeo de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

54

2.6

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

5 Calificacin de la gestin de inversiones


(1) Organizacin
y recursos
(1) Organizacin
y
recursos

1 .8

(8) Resultados de la
de la
gestin(8)deResultados
inversiones
gestin
de inversiones
post
inversin

Calificacin de las
prcticas de la
gestin de
inversiones

(2) Acceso a
(2) Acceso a informacin
informacin

2.2

post inversin
1.7

1.4

(7) Gestin
(7) Gestin
administrativa
de de
administrativa
proyectos
proyectos

1.8

1.6

2.0

1.8

(3)(3)
Identificacin
de lade la idea de
Identificacin
idea de proyecto
proyecto

1.7

(6) Ejecucin de

(4) Programacin de
(4) Programacin de inversiones
inversiones

(6) Ejecucin de proyectos


proyectos

(5) Pre inversin

(5) Pre-inversin

* La calificacin se llev a cabo en julio de 2008.


Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones

Calificacin

5.1. Organizacin y recursos

2.2

5.1.1 Diseo organizacional

2.0

5.1.2 Recursos humanos

2.0

5.1.3 Infraestructura

2.7

5.2. Acceso de informacin

1.4

5.2.1 Monitoreo de las inversiones

1.3

5.2.2 Informacin y conocimiento

1.7

5.2.3 Transparencia y rendicin de cuentas

1.3

5.3. identificacin de las ideas de proyectos

1.6

5.3.1 Identificacin de demandas de inversin

1.3

5.3.2 Organizacin de las demandas de inversin

2.0

5.3.3 Definicin de la idea de proyecto

1.3

5.4. Programacin de inversiones (multianual y anual)

1.7

5.4.1 Programacin multianual de las inversiones

1.0

5.4.2 Programacin anual de inversiones

2.0

5.4.3 Plan anual de contrataciones

2.0

5.5. Preinversin

1.8

5.5.1 Preparacin para la formulacin y evaluacin

1.3

5.5.2 Formulacin de estudios de preinversin

2.0

5.5.3 Evaluacin de los estudios de preinversin

2.0

5.6. Ejecucin de proyectos

2.0

5.6.1 Preparacin para la formulacin de estudios

2.0

5.6.2 Formulacin de estudios de inversin

1.7

55

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

5.6.3 Preparacin del inicio de ejecucin del proyecto

2.3

5.6.4 Ejecucin del proyecto

2.0

5.7. Administracin y finanzas

1.8

5.7.1 Gestin presupuestaria de proyectos

1.7

5.7.2 Gestin de adquisiciones y contrataciones

1.7

5.7.3 Liquidacin de proyectos

2.0

5.8.Resultados de la gestin de inversiones post

1.7

5.8.1 Financiamiento del programa de inversin

1.7

5.8.2 Eficiencia en la ejecucin del programa

2.0

5.8.3 Distribucin de los recursos de inversin

2.3

5.8.4 Operacin y mantenimiento de los proyectos

1.3

5.8.5 Evaluacin ex-post de proyectos

1.0

Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

1.8

6 Indicadores socioeconmicos
Indicadores

Per

Dpt.

Provincia

Distrito

Cajamarca

Cajamarca

Encaada

6.1 Pobreza (2007)


6.1.1 % de poblacin en situacin de pobreza

39 %

64 %

48 %

79 %

6.1.2 % de poblacin en situacin de extrema pobreza

14 %

31 %

22 %

44 %

6.1.3 Coeficiente Gini (Inequidad)


6.1.4 % de hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha
(NBIs)
6.1.5 % de hogares con dos o ms NBIs

0.42

0.38

0.37

0.28

38 %

46 %

33 %

58 %

11 %

16 %

9%

22 %

1,359,558
(7.1 %)
1,023,288
(10.6 %)
95 %
95 %
81 %
79 %
29 %
28 %
31 %

154,800
(17.1 %)
116,670
(25.5 %)
94 %
94 %
73 %
66 %
19 %
16 %
14 %

30,041
(13.8 %)
24,047
(21.5 %)
94 %
93 %
78 %
67 %
29 %
24 %
25 %

4,188
(28.1 %)
3,316
(43.6 %)
95 %
92 %
77 %
53 %
11 %
6%
4%

14 %
23 %

na %
na %

6.2.6 Poblacin promedio de estudiantes por entidad educativa, 2008

136

79

128

66

6.2.7 Poblacin promedio de estudiantes por aula, 2008

18

13

17

10

6.3.1 % de poblacin con desnutricin crnica, 2007

24 %

47 %

38 %

58 %

6.3.2 Poblacin por centro de atencin mdica (hospitales, centros

3,672

1,824

5,451

2,308

6.2 Educacin
6.2.1 Poblacin con analfabetismo (15 aos a ms), 2007
6.2.2 Analfabetismo en mujeres, 2007
Hombre
Mujer
6.2.3 Tasa de
Hombre
escolaridad,
Educacin media (12-18 aos)
Mujer
2007
Hombre
Educacin superior (19-26
aos)
Mujer
6.2.4 % de poblacin con educacin superior (15 aos a ms), 2007
Educacin bsica (6-11 aos)

6.2.5 Nivel de logro educativo, 2009

Matemticas
Lenguaje

6.3 Salud

56

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

mdicos, otros), 2010


6.3.3 % de poblacin sin acceso a servicios de salud, 2007

58 %

56 %

64 %

65 %

29 %

26 %

17 %

24 %

87 %

81 %

65 %

77 %

34 %

32 %

25 %

54 %

98 %

98 %

99 %

98 %

31 %

28 %

18 %

25 %

87 %

80 %

66 %

77 %

36 %

33 %

26 %

54 %

98 %

98 %

98 %

98 %

6.5.1 % de poblacin sin electricidad zona urbana

9%

12 %

8%

19 %

6.5.2 % de poblacin sin electricidad zona rural

70 %

82 %

69 %

94 %

6.5.3 % de viviendas sin electricidad zona urbana

11 %

13 %

9%

22 %

6.5.4 % de viviendas sin electricidad zona rural

70 %

82 %

70 %

94 %

6.6.1 Km de red vial asfaltada, 2008

13,487

518

191

nd

6.6.2 Km de red vial sin asfaltar, 2008

71,257

4,923

857

nd

6.6.3 Km de red vial en proyecto, 2008

10,367

331

18

nd

47 %

77 %

53 %

92 %

12 %

2%

6%

0%

6.7.1 Ingreso familiar per cpita US$ (2007)

374

216

290

136

6.7.2 ndice de desarrollo humano 2007

0.62

0.56

0.58

0.52

6.4 Servicio pblicos bsicos (2007)


6.4.1 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.2 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.3 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.4 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.4.5 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.6 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.7 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.8 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.5 Electricidad (2007)

6.6 Transporte y comunicaciones

6.6.4 % de poblacin sin acceso a servicios de comunicacin, 2007


6.6.5 % de poblacin que dispone del servicio de conexin a internet
en el domicilio, 2007
6.7 Otros indicadores

6.8 Situacin socio poltica


6.8.1 Indicador de convulsin social, 2010

Bajo

6.8.2 Indicador de estabilidad poltico-institucional, 2010

Estable

6.8.3 Indicador de accesibilidad, 2010


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

57

Accesible

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

7 Recursos e indicadores de gestin municipal


Indicadores (2008)

Municipalidad

7.1 Municipalidad con conexin a internet

7.2 Nmero de computadoras conectadas a internet en la municipalidad

20

7.3 Personal de la municipalidad por sexo

7.4 Instrumentos de planificacin disponibles en la municipalidad

Hombre

71

Mujer

64

Total

135

Plan de Desarrollo de capacidades

No

Presupuesto Participativo
Plan de Desarrollo Econmico Local

Plan de Gestin Ambiental


Plan de Seguridad Ciudadana

No
No
No

Plan Vial

No

Otro

No

7.5 Disponibilidad de una oficina OPI (*)

(*) Oficina de planeamiento e inversiones


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

8 Indicadores de gestin ambiental


Indicadores (2008)

Municipalidad

8.1 Tipo de cobertura del recojo de basura en la capital del distrito y resto

Capital del distrito


Resto del distrito

8.2 Costo total anual del servicio de limpieza (en US$)

9,979

8.3 % de basura que va a relleno sanitario o es reciclado

0%

8.4 % de basura que va a ros y botaderos abiertos

100%

8.5 Disponibilidad de una oficina orientada a la proteccin del medio ambiente

8.6 Instrumentos de gestin


ambiental

8.7 Acciones de proteccin


ambiental realizados por la
municipalidad

Total
Parcial

Diagnstico ambiental local

No

Plan de Accin ambiental local


Agenda ambiental local

No
No

Poltica ambiental local


Sistema local de gestin ambiental

No
No

Evaluaciones ambientales
Fiscalizaciones ambientales

No
No

Otro

No

Campaas de concientizacin ambiental

Concursos de iniciativas de cuidado del ambiente

No

Apoyo en la formulacin de proyectos sobre problemtica ambiental

No

Convenios institucionales

58

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

Charlas Educativas
Atencin a denuncias ambientales realizadas por la poblacin

No
No

Otro
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

9 Indicadores de mejora de la inversin municipal (MIM)


Indicadores (*)

2010-I

Indicadores del Proyecto MIM


9.1 Grado de comprensin del Canon Minero

36.6 %

9.2 Grado de comprensin de la Inversin Municipal

39.8 %

9.3 Grado de conocimiento sobre el derecho a ser informado y a obtener informacin

55.7 %

9.4 Grado de exposicin de informacin de Canon Minero

38.2 %

9.5 Grado de exposicin de informacin de Inversin Municipal

25 %
Diciembre
2008

Junio
2009

Enero
2010

2.6

5.5

6.4

9.6.1 Nivel de informacin que da la municipalidad sobre el uso del canon minero
1.9
4
9.6.2 Forma de informar de la municipalidad sobre gastos
3.3
6.4
(*) Estos indicadores se basan en encuestas semestrales de percepcin realizadas por el proyecto MIM.
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

5.8
7

Indicadores MIM de la Municipalidad


9.6 Calificacin de la rendicin de cuentas a la ciudadana

10 Directorio
Informacin (2010)

Municipalidad
LIFONCIO VERA SANCHEZ

10.1 Nombre del alcalde


10.2 Partido poltico al que pertenece el alcalde

PROGRESEMOS PERU

10.3 Porcentaje de votos vlidos con que gana las elecciones

16.083 %
WILSER ALFONSO MARIN AGUILAR
JUSTO JULCA SANCHEZ

10.4 Nombre de los regidores

RAUL LLANOS SANCHEZ


ESTHER LINARES LLICO
ROMAN LLANOS CORTEZ

10.5 Portal web de la municipalidad

nd

10.6 Direccin

Jr. Lima 217

10.7 Telfono

(076) 826361

59

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

PERU: MUNICIPALIDAD DE JESUS


Distrito
1 Ubicacin Geogrfica

Pas: Per

Provincia: Cajamarca
Distrito: Jesus

Departamento: Cajamarca

2 Informacin General de la municipalidad de Jesus, 2007


2.1 Distrito

Jesus

2.2 Provincia

Cajamarca

2.3 Departamento

Cajamarca

Rural

14,240 (0.05 %)
Hombre
Mujer
6,916 (49 %)
7,324 (51 %)
1993: 12,245 (87 %)
2007: 11,897 (84 %)

Urbana

1993:

2.4 Poblacin registrada

2.5 Poblacin registrada

1,816 (13 %)

2.6 Nmero de viviendas ocupadas

2007: 2,343 (16 %)


4,024

2.7 Superficie (Km2)

268
0 - 14
15 - 24
25 - 29
30 - 44
45 - 54
55 +

2.8 Poblacin por edad

5,456 (38 %)
2,508 (18 %)
923 (6 %)
2,338 (16 %)
1,155 (8 %)
1,860 (13 %)

2.9 Densidad de poblacin hab/Km2

53

2.10 Nmero de centros poblados

32

2.11 Nmero de distritos

60

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

3 Indicadores presupuestales
Per

Dpt.
Cajamarca

Provincia
Cajamarca

Distrito
Jesus

3.1.1 Ingresos por industrias extractivas, 2008

1,857,411

55,432

25,752

1,086

3.1.2 Ingresos por industrias extractivas, 2009

1,576,385

73,735

32,995

1,410

3.1.3 Ingresos por industrias extractivas, 2010

Indicadores
3.1 Transferencias (en miles de US$)

751,207

27,428

4,377

172

3.1.4 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2008

0.07

0.04

0.08

0.08

3.1.5 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2009

0.06

0.05

0.1

0.1

3.1.6 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2010

0.03

0.02

0.01

0.01

3.1.7 Total de ingresos por otras fuentes, 2008

1,463,996

88,135

16,697

832

3.1.8 Total de ingresos por otras fuentes, 2009

2,036,483

100,428

18,416

1,261

3.1.9 Total de ingresos por otras fuentes, 2010

1,090,177

82,194

15,447

418

3.1.10 Total ingresos, 2008

3,321,406

143,567

42,449

1,918

3.1.11 Total ingresos, 2009

3,612,867

174,163

51,411

2,670

3.1.12 Total ingresos, 2010

1,841,384

109,622

19,824

590

3.2.1 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2008

2,434,041

110,960

42,730

1,872

3.2.2 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2009

3,001,050

114,150

38,078

2,180

3.2.3 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2010


3.2.4 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, (20082010)
3.2.5 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2008 (PIM)

1,158,316

49,930

18,144

691

6,645,611

276,850

99,511

4,742

55 %

53 %

42 %

34 %

58 %

56 %

43 %

44 %

3.2.7 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2010 (PIM)


34 %
29 %
24 %
3.2.8 % de ejecucin respecto a lo presupuestado (acumulado, 200851 %
47 %
37 %
2010) PIM
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

18 %

3.2 Gastos

3.2.6 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2009 (PIM)

Ejecucin de proyectos por sectores claves 2009


(En miles de US$, % y nmero de proyectos)

33 %

Presupuesto y ejecucin por rubros, 2009


(En miles de US$)

Otro $88 4%

$6,000
Agricultura $311 Comercio $21
1% (1p)
14% (1p)

$5,000

$4,000

Transporte
$508 23%(6p)
Educacin $562
26% (10p)
Saneamiento
$317 15%
(13p)

Salud $1 0%
(1p)
Proteccin
Social $121 6%
(3p)

18: Canon y
sobrecanon, regalas,
etc.
13: Donaciones y
transf erencias

$3,000
$2,000

$1,000
Energa $251
11% (1p)

$0
Presupuestado

61

Ejecutado

09: Recursos
directamente
recaudados
07: Fondo de
compensacin
Municipal
00: Recursos
ordinarios

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

4 Indicadores de desempeo de la gestin de inversiones


Capacidad de ejecucin
Capacidad
de ejecucin
de recursos
para de
recursos para inversin

3 .2

inversin

ndice de
desempeo de la
gestin de
inversiones

2.3

Estructura
deldel
gasto
de de
Estructura
gasto
inversin
inversin

2.3
5.0

Tamao del programa y


Tamao del programa
de los proyectos de
y de los proyectos de
inversin
inversin

ndice de desempeo de la gestin de inversiones

Calificacin

4.1 Tamao del programa y de los proyectos de inversin

2.3

4.1.1. Participacin del gasto de capital ejecutado del presupuesto institucional

2.0

4.1.2. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo social

1.0

4.1.3. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo econmico

4.0

4.2 Estructura del gasto de inversin

2.3

4.2.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

3.0

4.2.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

1.0

4.2.11 Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

3.0

4.3 Estructura del gasto de inversin

5.0

4.3.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

5.0

4.3.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

5.0

4.3.3. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

5.0

ndice de desempeo de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

62

3.2

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

5 Calificacin de la gestin de inversiones


(1) Organizacin
y recursos
(1) Organizacin
y
recursos

1 .9

(8) Resultados de la
de la
gestin(8)deResultados
inversiones
gestin
de inversiones
post
inversin

Calificacin de las
prcticas de la
gestin de
inversiones

(2) Acceso a
(2) Acceso a informacin
informacin

post inversin

1.7

1.8

1.8
(7) Gestin
(7) Gestin
administrativa
administrativa
de de
proyectos
proyectos

1.8

1.7

2.3

(3)(3)
Identificacin
de lade la idea de
Identificacin
idea de proyecto
proyecto

1.7

2.4
(6) Ejecucin de

(4) Programacin de
(4) Programacin de inversiones
inversiones

(6) Ejecucin de proyectos


proyectos

(5) Pre inversin

(5) Pre-inversin

* La calificacin se llev a cabo en julio de 2008.


Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones

Calificacin

5.1. Organizacin y recursos

1.7

5.1.1 Diseo organizacional

1.0

5.1.2 Recursos humanos

1.8

5.1.3 Infraestructura

2.3

5.2. Acceso de informacin

1.8

5.2.1 Monitoreo de las inversiones

1.3

5.2.2 Informacin y conocimiento

1.7

5.2.3 Transparencia y rendicin de cuentas

2.3

5.3. identificacin de las ideas de proyectos

1.7

5.3.1 Identificacin de demandas de inversin

1.7

5.3.2 Organizacin de las demandas de inversin

2.0

5.3.3 Definicin de la idea de proyecto

1.3

5.4. Programacin de inversiones (multianual y anual)

1.7

5.4.1 Programacin multianual de las inversiones

1.0

5.4.2 Programacin anual de inversiones

2.3

5.4.3 Plan anual de contrataciones

1.7

5.5. Preinversin

2.4

5.5.1 Preparacin para la formulacin y evaluacin

2.7

5.5.2 Formulacin de estudios de preinversin

2.7

5.5.3 Evaluacin de los estudios de preinversin

2.0

5.6. Ejecucin de proyectos

2.3

5.6.1 Preparacin para la formulacin de estudios

1.7

5.6.2 Formulacin de estudios de inversin

2.3

63

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

5.6.3 Preparacin del inicio de ejecucin del proyecto

2.3

5.6.4 Ejecucin del proyecto

2.7

5.7. Administracin y finanzas

1.8

5.7.1 Gestin presupuestaria de proyectos

2.3

5.7.2 Gestin de adquisiciones y contrataciones

1.0

5.7.3 Liquidacin de proyectos

2.0

5.8.Resultados de la gestin de inversiones post

1.8

5.8.1 Financiamiento del programa de inversin

1.3

5.8.2 Eficiencia en la ejecucin del programa

2.5

5.8.3 Distribucin de los recursos de inversin

2.8

5.8.4 Operacin y mantenimiento de los proyectos

1.3

5.8.5 Evaluacin ex-post de proyectos

1.0

Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

1.9

6 Indicadores socioeconmicos
Indicadores

Per

Dpt.

Provincia

Distrito

Cajamarca

Cajamarca

Jesus

6.1 Pobreza (2007)


6.1.1 % de poblacin en situacin de pobreza

39 %

64 %

48 %

75 %

6.1.2 % de poblacin en situacin de extrema pobreza

14 %

31 %

22 %

42 %

6.1.3 Coeficiente Gini (Inequidad)


6.1.4 % de hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha
(NBIs)
6.1.5 % de hogares con dos o ms NBIs

0.42

0.38

0.37

0.3

38 %

46 %

33 %

46 %

11 %

16 %

9%

17 %

1,359,558
(7.1 %)
1,023,288
(10.6 %)
95 %
95 %
81 %
79 %
29 %
28 %
31 %

154,800
(17.1 %)
116,670
(25.5 %)
94 %
94 %
73 %
66 %
19 %
16 %
14 %

30,041
(13.8 %)
24,047
(21.5 %)
94 %
93 %
78 %
67 %
29 %
24 %
25 %

1,639
(18.7 %)
1,361
(29.1 %)
94 %
93 %
70 %
57 %
15 %
9%
5%

14 %
23 %

na %
na %

6.2.6 Poblacin promedio de estudiantes por entidad educativa, 2008

136

79

128

82

6.2.7 Poblacin promedio de estudiantes por aula, 2008

18

13

17

13

6.3.1 % de poblacin con desnutricin crnica, 2007

24 %

47 %

38 %

59 %

6.3.2 Poblacin por centro de atencin mdica (hospitales, centros

3,672

1,824

5,451

2,848

6.2 Educacin
6.2.1 Poblacin con analfabetismo (15 aos a ms), 2007
6.2.2 Analfabetismo en mujeres, 2007
Hombre
Mujer
6.2.3 Tasa de
Hombre
escolaridad,
Educacin media (12-18 aos)
Mujer
2007
Hombre
Educacin superior (19-26
aos)
Mujer
6.2.4 % de poblacin con educacin superior (15 aos a ms), 2007
Educacin bsica (6-11 aos)

6.2.5 Nivel de logro educativo, 2009

Matemticas
Lenguaje

6.3 Salud

64

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

mdicos, otros), 2010


6.3.3 % de poblacin sin acceso a servicios de salud, 2007

58 %

56 %

64 %

64 %

29 %

26 %

17 %

14 %

87 %

81 %

65 %

44 %

34 %

32 %

25 %

38 %

98 %

98 %

99 %

99 %

31 %

28 %

18 %

14 %

87 %

80 %

66 %

45 %

36 %

33 %

26 %

36 %

98 %

98 %

98 %

99 %

6.5.1 % de poblacin sin electricidad zona urbana

9%

12 %

8%

29 %

6.5.2 % de poblacin sin electricidad zona rural

70 %

82 %

69 %

70 %

6.5.3 % de viviendas sin electricidad zona urbana

11 %

13 %

9%

30 %

6.5.4 % de viviendas sin electricidad zona rural

70 %

82 %

70 %

70 %

6.6.1 Km de red vial asfaltada, 2008

13,487

518

191

nd

6.6.2 Km de red vial sin asfaltar, 2008

71,257

4,923

857

nd

6.6.3 Km de red vial en proyecto, 2008

10,367

331

18

nd

47 %

77 %

53 %

93 %

12 %

2%

6%

0%

6.7.1 Ingreso familiar per cpita US$ (2007)

374

216

290

154

6.7.2 ndice de desarrollo humano 2007

0.62

0.56

0.58

0.54

6.4 Servicio pblicos bsicos (2007)


6.4.1 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.2 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.3 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.4 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.4.5 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.6 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.7 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.8 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.5 Electricidad (2007)

6.6 Transporte y comunicaciones

6.6.4 % de poblacin sin acceso a servicios de comunicacin, 2007


6.6.5 % de poblacin que dispone del servicio de conexin a internet
en el domicilio, 2007
6.7 Otros indicadores

6.8 Situacin socio poltica


6.8.1 Indicador de convulsin social, 2010

Muy Bajo

6.8.2 Indicador de estabilidad poltico-institucional, 2010

Inestable

6.8.3 Indicador de accesibilidad, 2010


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

65

Accesible

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

7 Recursos e indicadores de gestin municipal


Indicadores (2008)

Municipalidad

7.1 Municipalidad con conexin a internet

7.2 Nmero de computadoras conectadas a internet en la municipalidad

7.3 Personal de la municipalidad por sexo

7.4 Instrumentos de planificacin disponibles en la municipalidad

Hombre

40

Mujer

33

Total

73

Plan de Desarrollo de capacidades

Presupuesto Participativo
Plan de Desarrollo Econmico Local

No

Plan de Gestin Ambiental


Plan de Seguridad Ciudadana

S
S
S

Plan Vial

Otro

No

7.5 Disponibilidad de una oficina OPI (*)

(*) Oficina de planeamiento e inversiones


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

8 Indicadores de gestin ambiental


Indicadores (2008)

Municipalidad

8.1 Tipo de cobertura del recojo de basura en la capital del distrito y resto

Capital del distrito


Resto del distrito

Total
Parcial

8.2 Costo total anual del servicio de limpieza (en US$)

27,341

8.3 % de basura que va a relleno sanitario o es reciclado

100%

8.4 % de basura que va a ros y botaderos abiertos

0%

8.5 Disponibilidad de una oficina orientada a la proteccin del medio ambiente

8.6 Instrumentos de gestin


ambiental

8.7 Acciones de proteccin


ambiental realizados por la
municipalidad

Diagnstico ambiental local

No

Plan de Accin ambiental local


Agenda ambiental local

No
No

Poltica ambiental local


Sistema local de gestin ambiental

No
No

Evaluaciones ambientales
Fiscalizaciones ambientales

No
No

Otro

No

Campaas de concientizacin ambiental

Concursos de iniciativas de cuidado del ambiente

No

Apoyo en la formulacin de proyectos sobre problemtica ambiental

No

Convenios institucionales

66

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

Charlas Educativas
Atencin a denuncias ambientales realizadas por la poblacin

No
No

Otro
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

No

9 Indicadores de mejora de la inversin municipal (MIM)


Indicadores (*)

2010-I

Indicadores del Proyecto MIM


9.1 Grado de comprensin del Canon Minero

43.3 %

9.2 Grado de comprensin de la Inversin Municipal

55.6 %

9.3 Grado de conocimiento sobre el derecho a ser informado y a obtener informacin

59 %

9.4 Grado de exposicin de informacin de Canon Minero

25.6 %

9.5 Grado de exposicin de informacin de Inversin Municipal

15.7 %
Diciembre
2008

Junio
2009

Enero
2010

3.1

4.6

7.3

9.6.1 Nivel de informacin que da la municipalidad sobre el uso del canon minero
2.6
2.1
9.6.2 Forma de informar de la municipalidad sobre gastos
3.5
6.4
(*) Estos indicadores se basan en encuestas semestrales de percepcin realizadas por el proyecto MIM.
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

6.2
8.4

Indicadores MIM de la Municipalidad


9.6 Calificacin de la rendicin de cuentas a la ciudadana

10 Directorio
Informacin (2010)

Municipalidad
VICTOR MANUEL CERNA VASQUEZ

10.1 Nombre del alcalde


10.2 Partido poltico al que pertenece el alcalde

ACCION POPULAR

10.3 Porcentaje de votos vlidos con que gana las elecciones

30.959 %
ANGEL EDUARDO RONCAL SALAZAR
LUIS GILMER GOICOCHEA MERCADO

10.4 Nombre de los regidores

CAROLINA DE JESUS IPARRAGUIRRE GUEVARA


WALTER GERARDO CARDENAS SILVA
SEGUNDO JORGE RODRIGUEZ RUMAY

10.5 Portal web de la municipalidad

nd

10.6 Direccin

Calle Miguel Grau s/n

10.7 Telfono

(076) 800202

67

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

PERU: MUNICIPALIDAD DE LOS BAOS DEL INCA


Distrito
1 Ubicacin Geogrfica

Pas: Per

Provincia: Cajamarca
Distrito: Los Baos del Inca

Departamento: Cajamarca

2 Informacin General de la municipalidad de Los Baos del Inca, 2007


2.1 Distrito

Los Baos del Inca

2.2 Provincia

Cajamarca

2.3 Departamento

Cajamarca

Rural

34,749 (0.13 %)
Hombre
Mujer
17,175 (49 %)
17,574 (51 %)
1993: 19,807 (nd %)
2007: 22,620 (65 %)

Urbana

1993:

2.4 Poblacin registrada

2.5 Poblacin registrada

5,057 (nd %)

2.6 Nmero de viviendas ocupadas

2007: 12,129 (35 %)


9,333

2.7 Superficie (Km2)

276
0 - 14
15 - 24
25 - 29
30 - 44
45 - 54
55 +

2.8 Poblacin por edad

10,994 (32 %)
7,799 (22 %)
3,103 (9 %)
6,803 (20 %)
2,575 (7 %)
3,475 (10 %)

2.9 Densidad de poblacin hab/Km2

126

2.10 Nmero de centros poblados

58

2.11 Nmero de distritos

68

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

3 Indicadores presupuestales
Dpt.

Provincia

Per

Cajamarca

Cajamarca

Distrito
Los Baos del
Inca

3.1.1 Ingresos por industrias extractivas, 2008

1,857,411

55,432

25,752

4,649

3.1.2 Ingresos por industrias extractivas, 2009

1,576,385

73,735

32,995

6,489

3.1.3 Ingresos por industrias extractivas, 2010

751,207

27,428

4,377

717

3.1.4 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2008

0.07

0.04

0.08

0.13

3.1.5 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2009

0.06

0.05

0.1

0.19

3.1.6 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2010

0.03

0.02

0.01

0.02

3.1.7 Total de ingresos por otras fuentes, 2008

1,463,996

88,135

16,697

1,671

3.1.8 Total de ingresos por otras fuentes, 2009

2,036,483

100,428

18,416

1,802

3.1.9 Total de ingresos por otras fuentes, 2010

1,090,177

82,194

15,447

2,765

3.1.10 Total ingresos, 2008

3,321,406

143,567

42,449

6,320

3.1.11 Total ingresos, 2009

3,612,867

174,163

51,411

8,291

3.1.12 Total ingresos, 2010

1,841,384

109,622

19,824

3,482

3.2.1 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2008

2,434,041

110,960

42,730

6,915

3.2.2 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2009

3,001,050

114,150

38,078

10,117

3.2.3 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2010


3.2.4 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, (20082010)
3.2.5 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2008 (PIM)

1,158,316

49,930

18,144

2,410

6,645,611

276,850

99,511

19,441

55 %

53 %

42 %

39 %

58 %

56 %

43 %

67 %

3.2.7 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2010 (PIM)


34 %
29 %
24 %
3.2.8 % de ejecucin respecto a lo presupuestado (acumulado, 200851 %
47 %
37 %
2010) PIM
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

25 %

Indicadores
3.1 Transferencias (en miles de US$)

3.2 Gastos

3.2.6 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2009 (PIM)

Ejecucin de proyectos por sectores claves 2009


(En miles de US$, % y nmero de proyectos)
Energa, $436 ,
4% (25p)

Otro, $338
3%

Otro DE/DS,
$50 , 1% (9p)

Transporte,
$548 , 5% (20p)
Educacin,
$2,888 , 29%
(50p)

Proteccin
Social, $630 ,
6% (15p)
Orden Pblico,
$888 , 9% (2p)

Presupuesto y ejecucin por rubros, 2009


(En miles de US$)
$16,000

18: Canon y
sobrecanon,
regalas, etc.

$14,000

$12,000

Salud, $559 ,
6% (5p)

13: Donaciones y
transf erencias

$10,000
$8,000

09: Recursos
directamente
recaudados

$6,000
$4,000

Saneamiento,
$1,717 , 17%
(38p)

Agropecuaria,
$2,062 , 20%
(45p)

45 %

07: Fondo de
compensacin
Municipal

$2,000
$0
Presupuestado

69

Ejecutado

00: Recursos
ordinarios

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

4 Indicadores de desempeo de la gestin de inversiones


Capacidad de ejecucin
Capacidad
de ejecucin
de recursos
para de
recursos para inversin

3 .0

inversin

ndice de
desempeo de la
gestin de
inversiones

3.0

Estructura
deldel
gasto
de de
Estructura
gasto
inversin
inversin

2.3

3.7

Tamao del programa y


Tamao del programa
de los proyectos de
y de los proyectos de
inversin
inversin

ndice de desempeo de la gestin de inversiones

Calificacin

4.1 Tamao del programa y de los proyectos de inversin

3.0

4.1.1. Participacin del gasto de capital ejecutado del presupuesto institucional

3.0

4.1.2. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo social

1.0

4.1.3. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo econmico

5.0

4.2 Estructura del gasto de inversin

2.3

4.2.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

5.0

4.2.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

1.0

4.2.12 Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.3 Estructura del gasto de inversin

3.7

4.3.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

3.0

4.3.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

5.0

4.3.3. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

3.0

ndice de desempeo de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

70

3.0

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

5 Calificacin de la gestin de inversiones


(1) Organizacin
y recursos
(1) Organizacin
y
recursos

2 .5

(8) Resultados de la
Resultados
de la
gestin(8)de
inversiones
gestin
de inversiones
post
inversin
post inversin

Calificacin de las
prcticas de la
gestin de
inversiones

(2) Acceso a
(2) Acceso a informacin
informacin
2.3

2.5
2.1
(7) Gestin
(7) Gestin
administrativa
administrativa
de de
proyectos
proyectos

3.0

2.6

1.9
3.3

(6) Ejecucin de
(6) Ejecucin de proyectos
proyectos

(3)(3)
Identificacin
de lade la idea de
Identificacin
idea de proyecto
proyecto

2.2
(4) Programacin de
(4)
Programacin de inversiones
inversiones

(5) Pre inversin


(5) Pre-inversin

* La calificacin se llev a cabo en julio de 2008.


Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones

Calificacin

5.1. Organizacin y recursos

2.3

5.1.1 Diseo organizacional

2.6

5.1.2 Recursos humanos

2.3

5.1.3 Infraestructura

2.0

5.2. Acceso de informacin

2.1

5.2.1 Monitoreo de las inversiones

2.5

5.2.2 Informacin y conocimiento

2.0

5.2.3 Transparencia y rendicin de cuentas

1.7

5.3. identificacin de las ideas de proyectos

2.6

5.3.1 Identificacin de demandas de inversin

2.3

5.3.2 Organizacin de las demandas de inversin

2.3

5.3.3 Definicin de la idea de proyecto

3.0

5.4. Programacin de inversiones (multianual y anual)

2.2

5.4.1 Programacin multianual de las inversiones

1.0

5.4.2 Programacin anual de inversiones

3.0

5.4.3 Plan anual de contrataciones

2.7

5.5. Preinversin

1.9

5.5.1 Preparacin para la formulacin y evaluacin

2.3

5.5.2 Formulacin de estudios de preinversin

1.7

5.5.3 Evaluacin de los estudios de preinversin

1.7

5.6. Ejecucin de proyectos

3.3

5.6.1 Preparacin para la formulacin de estudios

3.0

5.6.2 Formulacin de estudios de inversin

2.7

71

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

5.6.3 Preparacin del inicio de ejecucin del proyecto

3.7

5.6.4 Ejecucin del proyecto

4.0

5.7. Administracin y finanzas

3.0

5.7.1 Gestin presupuestaria de proyectos

4.0

5.7.2 Gestin de adquisiciones y contrataciones

3.0

5.7.3 Liquidacin de proyectos

2.0

5.8.Resultados de la gestin de inversiones post

2.5

5.8.1 Financiamiento del programa de inversin

2.7

5.8.2 Eficiencia en la ejecucin del programa

3.0

5.8.3 Distribucin de los recursos de inversin

3.0

5.8.4 Operacin y mantenimiento de los proyectos

3.0

5.8.5 Evaluacin ex-post de proyectos

1.0

Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

2.5

6 Indicadores socioeconmicos
Dpt.

Indicadores

Per

Provincia

Distrito

Cajamarca

Cajamarca

Los Baos
del Inca

6.1 Pobreza (2007)


6.1.1 % de poblacin en situacin de pobreza

39 %

64 %

48 %

53 %

6.1.2 % de poblacin en situacin de extrema pobreza

14 %

31 %

22 %

23 %

6.1.3 Coeficiente Gini (Inequidad)


6.1.4 % de hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha
(NBIs)
6.1.5 % de hogares con dos o ms NBIs

0.42

0.38

0.37

0.36

38 %

46 %

33 %

34 %

11 %

16 %

9%

9%

1,359,558
(7.1 %)
1,023,288
(10.6 %)
95 %
95 %
81 %
79 %
29 %
28 %
31 %

154,800
(17.1 %)
116,670
(25.5 %)
94 %
94 %
73 %
66 %
19 %
16 %
14 %

30,041
(13.8 %)
24,047
(21.5 %)
94 %
93 %
78 %
67 %
29 %
24 %
25 %

4,348
(18.3 %)
3,478
(28.6 %)
94 %
93 %
77 %
61 %
22 %
15 %
15 %

14 %
23 %

nd %
nd %

6.2.6 Poblacin promedio de estudiantes por entidad educativa, 2008

136

79

128

105

6.2.7 Poblacin promedio de estudiantes por aula, 2008

18

13

17

16

6.3.1 % de poblacin con desnutricin crnica, 2007

24 %

47 %

38 %

42 %

6.3.2 Poblacin por centro de atencin mdica (hospitales, centros

3,672

1,824

5,451

6,950

6.2 Educacin
6.2.1 Poblacin con analfabetismo (15 aos a ms), 2007
6.2.2 Analfabetismo en mujeres, 2007
Hombre
Mujer
6.2.3 Tasa de
Hombre
escolaridad,
Educacin media (12-18 aos)
Mujer
2007
Hombre
Educacin superior (19-26
aos)
Mujer
6.2.4 % de poblacin con educacin superior (15 aos a ms), 2007
Educacin bsica (6-11 aos)

6.2.5 Nivel de logro educativo, 2009

Matemticas
Lenguaje

6.3 Salud

72

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

mdicos, otros), 2010


6.3.3 % de poblacin sin acceso a servicios de salud, 2007

58 %

56 %

64 %

68 %

29 %

26 %

17 %

29 %

87 %

81 %

65 %

56 %

34 %

32 %

25 %

44 %

98 %

98 %

99 %

98 %

31 %

28 %

18 %

30 %

87 %

80 %

66 %

58 %

36 %

33 %

26 %

43 %

98 %

98 %

98 %

98 %

6.5.1 % de poblacin sin electricidad zona urbana

9%

12 %

8%

16 %

6.5.2 % de poblacin sin electricidad zona rural

70 %

82 %

69 %

52 %

6.5.3 % de viviendas sin electricidad zona urbana

11 %

13 %

9%

16 %

6.5.4 % de viviendas sin electricidad zona rural

70 %

82 %

70 %

55 %

6.6.1 Km de red vial asfaltada, 2008

13,487

518

191

nd

6.6.2 Km de red vial sin asfaltar, 2008

71,257

4,923

857

nd

6.6.3 Km de red vial en proyecto, 2008

10,367

331

18

nd

47 %

77 %

53 %

55 %

12 %

2%

6%

5%

6.7.1 Ingreso familiar per cpita US$ (2007)

374

216

290

242

6.7.2 ndice de desarrollo humano 2007

0.62

0.56

0.58

0.56

6.4 Servicio pblicos bsicos (2007)


6.4.1 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.2 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.3 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.4 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.4.5 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.6 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.7 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.8 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.5 Electricidad (2007)

6.6 Transporte y comunicaciones

6.6.4 % de poblacin sin acceso a servicios de comunicacin, 2007


6.6.5 % de poblacin que dispone del servicio de conexin a internet
en el domicilio, 2007
6.7 Otros indicadores

6.8 Situacin socio poltica


6.8.1 Indicador de convulsin social, 2010

Muy Bajo

6.8.2 Indicador de estabilidad poltico-institucional, 2010

Estable

6.8.3 Indicador de accesibilidad, 2010


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

73

Accesible

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

7 Recursos e indicadores de gestin municipal


Indicadores (2008)

Municipalidad

7.1 Municipalidad con conexin a internet

7.2 Nmero de computadoras conectadas a internet en la municipalidad

7.3 Personal de la municipalidad por sexo

7.4 Instrumentos de planificacin disponibles en la municipalidad

102

Hombre

289

Mujer

109

Total

398

Plan de Desarrollo de capacidades

No

Presupuesto Participativo
Plan de Desarrollo Econmico Local

Plan de Gestin Ambiental


Plan de Seguridad Ciudadana

No
No
No

Plan Vial

No

Otro

No

7.5 Disponibilidad de una oficina OPI (*)

(*) Oficina de planeamiento e inversiones


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

8 Indicadores de gestin ambiental


Indicadores (2008)

Municipalidad

8.1 Tipo de cobertura del recojo de basura en la capital del distrito y resto

Capital del distrito


Resto del distrito

8.2 Costo total anual del servicio de limpieza (en US$)

Total
Parcial
108,165

8.3 % de basura que va a relleno sanitario o es reciclado

100%

8.4 % de basura que va a ros y botaderos abiertos

0%

8.5 Disponibilidad de una oficina orientada a la proteccin del medio ambiente

8.6 Instrumentos de gestin


ambiental

8.7 Acciones de proteccin


ambiental realizados por la
municipalidad

Diagnstico ambiental local

No

Plan de Accin ambiental local


Agenda ambiental local

No
No

Poltica ambiental local


Sistema local de gestin ambiental

No
No

Evaluaciones ambientales
Fiscalizaciones ambientales

No
S

Otro

No

Campaas de concientizacin ambiental

Concursos de iniciativas de cuidado del ambiente

No

Apoyo en la formulacin de proyectos sobre problemtica ambiental

Convenios institucionales

No

74

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

Charlas Educativas
Atencin a denuncias ambientales realizadas por la poblacin

S
S

Otro
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

No

9 Indicadores de mejora de la inversin municipal (MIM)


Indicadores (*)

2010-I

Indicadores del Proyecto MIM


9.1 Grado de comprensin del Canon Minero

34.3 %

9.2 Grado de comprensin de la Inversin Municipal

43.1 %

9.3 Grado de conocimiento sobre el derecho a ser informado y a obtener informacin

53.0 %

9.4 Grado de exposicin de informacin de Canon Minero

33.8 %

9.5 Grado de exposicin de informacin de Inversin Municipal

17.9 %
Diciembre
2008

Junio
2009

Enero
2010

6.9

5.6

9.6.1 Nivel de informacin que da la municipalidad sobre el uso del canon minero
2.5
3.8
9.6.2 Forma de informar de la municipalidad sobre gastos
3.5
10.7
(*) Estos indicadores se basan en encuestas semestrales de percepcin realizadas por el proyecto MIM.
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

3.4
7.8

Indicadores MIM de la Municipalidad


9.6 Calificacin de la rendicin de cuentas a la ciudadana

10 Directorio
Informacin (2010)

Municipalidad
SANTOS JULIO DAVILA SILVA

10.1 Nombre del alcalde


10.2 Partido poltico al que pertenece el alcalde

ACCION POPULAR

10.3 Porcentaje de votos vlidos con que gana las elecciones

28.073 %
AMILCAR MARCELO MANTILLA
JUAN ILMAN CHACON
ZENON GARCIA PEA

10.4 Nombre de los regidores

MARIA CATALINA LA TORRE DE ALBINES


JOSE LORENZO LLANOS SANCHEZ
CESAR MARTIN BAZAN VASQUEZ
SEGUNDO VICTOR PORTAL CHAVEZ

10.5 Portal web de la municipalidad

www.mdbi.gob.pe

10.6 Direccin

Jr. Atahualpa s/n

10.7 Telfono

(076) 822800

75

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

PERU: MUNICIPALIDAD DE ILO


Provincia
1 Ubicacin Geogrfica

Pas: Per

Provincia: Ilo
Distrito: Ilo

Departamento: Moquegua

2 Informacin General de la municipalidad de Ilo, 2007


2.1 Distrito

Ilo

2.2 Provincia

Ilo

2.3 Departamento

Moquegua
63,780 (0.23 %)
Hombre
Mujer
32,332 (51 %)
31,448 (49 %)
1993: 1,289 (3 %)
2007: 712 (1 %)

2.4 Poblacin registrada

2.5 Poblacin registrada

Rural
Urbana

1993:

50,192 (97 %)

2007: 63,068 (99 %)

2.6 Nmero de viviendas ocupadas

18,047

2.7 Superficie (Km2)

1,381
0 - 14
15 - 24
25 - 29
30 - 44
45 - 54
55 +

2.8 Poblacin por edad

16,979 (27 %)
10,817 (17 %)
5,932 (9 %)
15,232 (24 %)
6,892 (11 %)
7,928 (12 %)

2.9 Densidad de poblacin hab/Km2

46

2.10 Nmero de centros poblados

2.11 Nmero de distritos

76

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

3 Indicadores presupuestales
Per

Dpt.
Moquegua

Provincia
Ilo

Distrito
Ilo

3.1.1 Ingresos por industrias extractivas, 2008

1,857,411

86,608

12,809

11,955

3.1.2 Ingresos por industrias extractivas, 2009

1,576,385

116,870

16,519

15,414

3.1.3 Ingresos por industrias extractivas, 2010

Indicadores
3.1 Transferencias (en miles de US$)

751,207

16,336

2,837

2,544

3.1.4 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2008

0.07

0.54

0.2

0.2

3.1.5 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2009

0.06

0.72

0.26

0.26

3.1.6 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2010

0.03

0.1

0.04

0.04

3.1.7 Total de ingresos por otras fuentes, 2008

1,463,996

7,281

2,382

2,028

3.1.8 Total de ingresos por otras fuentes, 2009

2,036,483

16,995

2,578

2,189

3.1.9 Total de ingresos por otras fuentes, 2010

1,090,177

4,447

1,056

906

3.1.10 Total ingresos, 2008

3,321,406

93,889

15,191

13,983

3.1.11 Total ingresos, 2009

3,612,867

133,866

19,096

17,603

3.1.12 Total ingresos, 2010

1,841,384

20,782

3,893

3,450

3.2.1 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2008

2,434,041

125,825

14,981

14,338

3.2.2 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2009

3,001,050

97,528

12,265

11,567

3.2.3 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2010


3.2.4 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, (20082010)
3.2.5 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2008 (PIM)

1,158,316

34,091

4,189

3,746

6,645,611

259,211

31,661

29,651

55 %

59 %

38 %

38 %

58 %

52 %

34 %

34 %

3.2.7 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2010 (PIM)


34 %
30 %
23 %
3.2.8 % de ejecucin respecto a lo presupuestado (acumulado, 200851 %
50 %
34 %
2010) PIM
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

22 %

3.2 Gastos

3.2.6 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2009 (PIM)

Ejecucin de proyectos por sectores claves 2009


(En miles de US$, % y nmero de proyectos)
Turismo $247
2% (3p)
Otro $398 3%
Medio Ambiente
$410 4% (20p)

Comercio $137
1% (2p)
Otro DE/DS $32
0% (13p)

Presupuesto y ejecucin por rubros, 2009


(En miles de US$)
18: Canon y
sobrecanon, regalas,
etc.

$40,000
$35,000

13: Donaciones y
transf erencias

$30,000
$25,000
$20,000

09: Recursos
directamente
recaudados

$15,000
Transporte
$4,463 37%
(94p)

Saneamiento
$6,386 53%
(9p)

33 %

$10,000

07: Fondo de
compensacin
Municipal

$5,000
$0
Presupuestado

77

Ejecutado

00: Recursos
ordinarios

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

4 Indicadores de desempeo de la gestin de inversiones


Capacidad de ejecucin
Capacidad
de ejecucin
de recursos
para de
recursos para inversin

2 .4

inversin

ndice de
desempeo de la
gestin de
inversiones
1.0

1.7
Estructura
deldel
gasto
de de
Estructura
gasto
inversin
inversin

4.7

Tamao del programa y


Tamao del programa
de
yde
delos
losproyectos
proyectos de
inversin
inversin

ndice de desempeo de la gestin de inversiones

Calificacin

4.1 Tamao del programa y de los proyectos de inversin

1.0

4.1.1. Participacin del gasto de capital ejecutado del presupuesto institucional

1.0

4.1.2. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo social

1.0

4.1.3. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.2 Estructura del gasto de inversin

1.7

4.2.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

2.0

4.2.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

1.0

4.2.13 Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

2.0

4.3 Estructura del gasto de inversin

4.7

4.3.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

5.0

4.3.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

5.0

4.3.3. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

4.0

ndice de desempeo de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

78

2.4

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

5 Calificacin de la gestin de inversiones


(1) Organizacin
y recursos
(1) Organizacin
y
recursos

3 .1

(8) Resultados de la
Resultados
de la
gestin(8)de
inversiones
gestin
de inversiones
post
inversin
post inversin

Calificacin de las
prcticas de la
gestin de
inversiones

3.5

2.6

(7) Gestin
(7) Gestin
administrativa
de de
administrativa
proyectos
proyectos

(2) Acceso a
(2) Acceso a informacin
informacin

2.8

2.9

3.6

(3)(3)
Identificacin
de lade la idea de
Identificacin
idea de proyecto
proyecto

3.1
3.0

(6) Ejecucin de
(6) Ejecucin de proyectos
proyectos

3.4

(4) Programacin de
(4)
Programacin de inversiones
inversiones

(5) Pre inversin


(5) Pre-inversin

* La calificacin se llev a cabo en julio de 2008.


Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones

Calificacin

5.1. Organizacin y recursos

2.8

5.1.1 Diseo organizacional

3.0

5.1.2 Recursos humanos

2.5

5.1.3 Infraestructura

3.0

5.2. Acceso de informacin

3.5

5.2.1 Monitoreo de las inversiones

3.3

5.2.2 Informacin y conocimiento

3.3

5.2.3 Transparencia y rendicin de cuentas

4.0

5.3. identificacin de las ideas de proyectos

3.6

5.3.1 Identificacin de demandas de inversin

3.7

5.3.2 Organizacin de las demandas de inversin

3.3

5.3.3 Definicin de la idea de proyecto

3.7

5.4. Programacin de inversiones (multianual y anual)

3.4

5.4.1 Programacin multianual de las inversiones

4.3

5.4.2 Programacin anual de inversiones

3.7

5.4.3 Plan anual de contrataciones

2.3

5.5. Preinversin

3.0

5.5.1 Preparacin para la formulacin y evaluacin

3.3

5.5.2 Formulacin de estudios de preinversin

3.0

5.5.3 Evaluacin de los estudios de preinversin

2.7

5.6. Ejecucin de proyectos

3.1

5.6.1 Preparacin para la formulacin de estudios

2.0

5.6.2 Formulacin de estudios de inversin

3.3

79

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

5.6.3 Preparacin del inicio de ejecucin del proyecto

3.0

5.6.4 Ejecucin del proyecto

4.0

5.7. Administracin y finanzas

2.9

5.7.1 Gestin presupuestaria de proyectos

3.0

5.7.2 Gestin de adquisiciones y contrataciones

3.0

5.7.3 Liquidacin de proyectos

2.7

5.8.Resultados de la gestin de inversiones post

2.6

5.8.1 Financiamiento del programa de inversin

2.3

5.8.2 Eficiencia en la ejecucin del programa

3.3

5.8.3 Distribucin de los recursos de inversin

3.5

5.8.4 Operacin y mantenimiento de los proyectos

2.7

5.8.5 Evaluacin ex-post de proyectos

1.0

Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

3.1

6 Indicadores socioeconmicos
Indicadores

Per

Dpt.

Provincia

Distrito

Moquegua

Ilo

Ilo

6.1 Pobreza (2007)


6.1.1 % de poblacin en situacin de pobreza

39 %

26 %

18 %

19 %

6.1.2 % de poblacin en situacin de extrema pobreza

14 %

4%

3%

3%

6.1.3 Coeficiente Gini (Inequidad)


6.1.4 % de hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha
(NBIs)
6.1.5 % de hogares con dos o ms NBIs

0.42

0.35

0.33

0.32

38 %

34 %

21 %

22 %

11 %

10 %

4%

4%

1,359,558
(7.1 %)
1,023,288
(10.6 %)
95 %
95 %
81 %
79 %
29 %
28 %
31 %

5,721
(4.7 %)
4,561
(7.8 %)
97 %
97 %
87 %
88 %
34 %
34 %
43 %

926
(2 %)
750
(3.2 %)
97 %
96 %
88 %
88 %
31 %
30 %
47 %

917
(2.1 %)
744
(3.5 %)
97 %
96 %
87 %
88 %
30 %
29 %
45 %

14 %
23 %

27 %
37 %

6.2.6 Poblacin promedio de estudiantes por entidad educativa, 2008

136

116

436

439

6.2.7 Poblacin promedio de estudiantes por aula, 2008

18

15

27

28

24 %

10 %

5%

5%

3,672

2,738

7,087

9,111

6.2 Educacin
6.2.1 Poblacin con analfabetismo (15 aos a ms), 2007
6.2.2 Analfabetismo en mujeres, 2007
Hombre
Mujer
6.2.3 Tasa de
Hombre
escolaridad,
Educacin media (12-18 aos)
Mujer
2007
Hombre
Educacin superior (19-26
aos)
Mujer
6.2.4 % de poblacin con educacin superior (15 aos a ms), 2007
Educacin bsica (6-11 aos)

6.2.5 Nivel de logro educativo, 2009

Matemticas
Lenguaje

6.3 Salud
6.3.1 % de poblacin con desnutricin crnica, 2007
6.3.2 Poblacin por centro de atencin mdica (hospitales, centros
mdicos, otros), 2010
80

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

6.3.3 % de poblacin sin acceso a servicios de salud, 2007

58 %

52 %

49 %

47 %

29 %

28 %

16 %

16 %

87 %

90 %

100 %

0%

34 %

30 %

20 %

20 %

98 %

98 %

100 %

0%

31 %

31 %

18 %

19 %

87 %

91 %

100 %

0%

36 %

34 %

23 %

24 %

98 %

98 %

100 %

0%

6.5.1 % de poblacin sin electricidad zona urbana

9%

9%

4%

4%

6.5.2 % de poblacin sin electricidad zona rural

70 %

55 %

49 %

0%

6.5.3 % de viviendas sin electricidad zona urbana

11 %

12 %

5%

5%

6.5.4 % de viviendas sin electricidad zona rural

70 %

59 %

51 %

0%

6.6.1 Km de red vial asfaltada, 2008

13,487

400

127

nd

6.6.2 Km de red vial sin asfaltar, 2008

71,257

1,361

62

nd

6.6.3 Km de red vial en proyecto, 2008

10,367

62

nd

47 %

45 %

22 %

22 %

12 %

19 %

9%

7%

6.7.1 Ingreso familiar per cpita US$ (2007)

374

418

491

2,213

6.7.2 ndice de desarrollo humano 2007

0.62

0.65

0.67

0.66

6.4 Servicio pblicos bsicos (2007)


6.4.1 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.2 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.3 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.4 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.4.5 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.6 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.7 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.8 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.5 Electricidad (2007)

6.6 Transporte y comunicaciones

6.6.4 % de poblacin sin acceso a servicios de comunicacin, 2007


6.6.5 % de poblacin que dispone del servicio de conexin a internet
en el domicilio, 2007
6.7 Otros indicadores

6.8 Situacin socio poltica


6.8.1 Indicador de convulsin social, 2010

Alto

6.8.2 Indicador de estabilidad poltico-institucional, 2010

Estable

6.8.3 Indicador de accesibilidad, 2010


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

Accesible

7 Recursos e indicadores de gestin municipal


Indicadores (2008)

Municipalidad

7.1 Municipalidad con conexin a internet

7.2 Nmero de computadoras conectadas a internet en la municipalidad


7.3 Personal de la municipalidad por sexo

81

244

Hombre

274

Mujer

138

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

Total

7.4 Instrumentos de planificacin disponibles en la municipalidad

412

Plan de Desarrollo de capacidades

Presupuesto Participativo
Plan de Desarrollo Econmico Local

S
No

Plan de Gestin Ambiental


Plan de Seguridad Ciudadana

S
S

Plan Vial

Otro

No

7.5 Disponibilidad de una oficina OPI (*)

(*) Oficina de planeamiento e inversiones


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

8 Indicadores de gestin ambiental


Indicadores (2008)

Municipalidad

8.1 Tipo de cobertura del recojo de basura en la capital del distrito y resto

Capital del distrito


Resto del distrito

8.2 Costo total anual del servicio de limpieza (en US$)

Total
Total
267,949

8.3 % de basura que va a relleno sanitario o es reciclado

100%

8.4 % de basura que va a ros y botaderos abiertos

0%

8.5 Disponibilidad de una oficina orientada a la proteccin del medio ambiente

8.6 Instrumentos de gestin


ambiental

8.7 Acciones de proteccin


ambiental realizados por la
municipalidad

Diagnstico ambiental local

Plan de Accin ambiental local


Agenda ambiental local

S
No

Poltica ambiental local


Sistema local de gestin ambiental

No
S

Evaluaciones ambientales
Fiscalizaciones ambientales

S
S

Otro

No

Campaas de concientizacin ambiental

Concursos de iniciativas de cuidado del ambiente

Apoyo en la formulacin de proyectos sobre problemtica ambiental

Convenios institucionales

Charlas Educativas

Atencin a denuncias ambientales realizadas por la poblacin


Otro
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

S
No

9 Indicadores de mejora de la inversin municipal (MIM)


Indicadores (*)

2010-I

Indicadores del Proyecto MIM


9.1 Grado de comprensin del Canon Minero

77.1 %

82

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

9.2 Grado de comprensin de la Inversin Municipal

64.8 %

9.3 Grado de conocimiento sobre el derecho a ser informado y a obtener informacin

48 %

9.4 Grado de exposicin de informacin de Canon Minero

58 %

9.5 Grado de exposicin de informacin de Inversin Municipal


Diciembre
2008

Junio
2009

25 %
Enero
2010

9.6 Calificacin de la rendicin de cuentas a la ciudadana

2.5

4.9

9.6.1 Nivel de informacin que da la municipalidad sobre el uso del canon minero

2.1

4.8

5.1

9.6.2 Forma de informar de la municipalidad sobre gastos


2.8
3.3
(*) Estos indicadores se basan en encuestas semestrales de percepcin realizadas por el proyecto MIM.
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

4.9

Indicadores MIM de la Municipalidad

10 Directorio
Informacin (2010)

Municipalidad

10.1 Nombre del alcalde


10.2 Partido poltico al que pertenece el alcalde
10.3 Porcentaje de votos vlidos con que gana las elecciones

JORGE ALFREDO MENDOZA PEREZ


MOVIMIENTO INDEPENDIENTE NUESTRO ILOMOQUEGUA
32.665 %
ESTELIO ARNOLDO CARDENAS PEREA
HERMES WALTER BARRIONUEVO PIZARRO
LUZGARDA SOLEDAD VILLANUEVA DE PINEDA
RAFAEL FERMIN HERRERA CHAVEZ

10.4 Nombre de los regidores

JULIA ESMERALDA QUISPE HUAYHUA


SUSY KARINA YUCRA FARFAN
JUAN CLIFFORD VENTO RODRIGUEZ
MARIO ALEJANDRO SIMAUCHI TEJADA
RAUL ALBERTO MORALES CARAZAS

10.5 Portal web de la municipalidad

www.mpi.gob.pe

10.6 Direccin

Malecn Costero N 1002-1202

10.7 Telfono

(053) 481141

83

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

PERU: MUNICIPALIDAD DE MARISCAL NIETO (MOQUEGUA)


Provincia
1 Ubicacin Geogrfica

Pas: Per

Provincia: Mariscal Nieto


Distrito: Mariscal Nieto (Moquegua)

Departamento: Moquegua

2 Informacin General de la municipalidad de Mariscal Nieto (Moquegua), 2007


2.1 Distrito

Mariscal Nieto (Moquegua)

2.2 Provincia

Mariscal Nieto

2.3 Departamento

Moquegua
72,849 (0.27 %)
Hombre
Mujer
37,266 (51 %)
35,583 (49 %)
1993: 8,084 (14 %)
2007: 10,052 (14 %)

2.4 Poblacin registrada

2.5 Poblacin registrada

Rural
Urbana

1993:

49,855 (86 %)

2007: 62,797 (86 %)

2.6 Nmero de viviendas ocupadas

25,948

2.7 Superficie (Km2)

8,672
0 - 14
15 - 24
25 - 29
30 - 44
45 - 54
55 +

2.8 Poblacin por edad

17,930 (25 %)
13,343 (18 %)
6,692 (9 %)
17,240 (24 %)
7,484 (10 %)
10,160 (14 %)

2.9 Densidad de poblacin hab/Km2

2.10 Nmero de centros poblados

29

2.11 Nmero de distritos

84

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

3 Indicadores presupuestales
Dpt.
Moquegua

Provincia
Mariscal
Nieto

Distrito
Mariscal Nieto
(Moquegua)

1,857,411

86,608

59,745

25,387

3.1.2 Ingresos por industrias extractivas, 2009

1,576,385

116,870

80,899

34,904

3.1.3 Ingresos por industrias extractivas, 2010

751,207

16,336

10,642

3,993

3.1.4 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2008

0.07

0.54

0.82

0.51

3.1.5 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2009

0.06

0.72

1.11

0.71

3.1.6 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2010

0.03

0.1

0.15

0.08

3.1.7 Total de ingresos por otras fuentes, 2008

1,463,996

7,281

2,630

1,777

3.1.8 Total de ingresos por otras fuentes, 2009

2,036,483

16,995

12,001

8,250

3.1.9 Total de ingresos por otras fuentes, 2010

1,090,177

4,447

2,301

906

3.1.10 Total ingresos, 2008

3,321,406

93,889

62,374

27,164

3.1.11 Total ingresos, 2009

3,612,867

133,866

92,900

43,154

3.1.12 Total ingresos, 2010

1,841,384

20,782

12,943

4,899

3.2.1 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2008

2,434,041

125,825

93,382

47,420

3.2.2 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2009

3,001,050

97,528

66,150

32,097

3.2.3 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2010


3.2.4 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, (20082010)
3.2.5 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2008 (PIM)

1,158,316

34,091

23,585

7,162

6,645,611

259,211

184,298

86,679

55 %

59 %

65 %

65 %

58 %

52 %

54 %

60 %

3.2.7 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2010 (PIM)


34 %
30 %
30 %
3.2.8 % de ejecucin respecto a lo presupuestado (acumulado, 200851 %
50 %
53 %
2010) PIM
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

21 %

Indicadores

Per

3.1.1 Ingresos por industrias extractivas, 2008

3.1 Transferencias (en miles de US$)

3.2 Gastos

3.2.6 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2009 (PIM)

Ejecucin de proyectos por sectores claves 2009


(En miles de US$, % y nmero de proyectos)
Salud $524 2%
(8p)
Turismo $764
2% (3p)

Educacin $521
2% (10p)
Otro DE/DS
$1,037 3%
(29p)

Presupuesto y ejecucin por rubros, 2009


(En miles de US$)
$60,000

18: Canon y
sobrecanon, regalas,
etc.

$50,000

$40,000

Agraria $2,049
6% (17p)

54 %

13: Donaciones y
transf erencias

$30,000
Saneamiento
$4,653 15%
(20p)

Otro $11,604
36%

Transporte
$10,945 34%
(34p)

09: Recursos
directamente
recaudados

$20,000

$10,000

00: Recursos
ordinarios

$0
Presupuestado

85

Ejecutado

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

4 Indicadores de desempeo de la gestin de inversiones


Capacidad de ejecucin
Capacidad
de ejecucin
de recursos
para de
recursos para inversin
inversin

2 .1
ndice de
desempeo de la
gestin de
inversiones

1.7

Estructura
deldel
gasto
de de
Estructura
gasto
inversin

3.0

1.7

inversin

Tamao del programa y


Tamao del programa
de
yde
delos
losproyectos
proyectos de
inversin
inversin

ndice de desempeo de la gestin de inversiones

Calificacin

4.1 Tamao del programa y de los proyectos de inversin

1.7

4.1.1. Participacin del gasto de capital ejecutado del presupuesto institucional

3.0

4.1.2. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo social

1.0

4.1.3. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.2 Estructura del gasto de inversin

1.7

4.2.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

3.0

4.2.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

1.0

4.2.14 Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.3 Estructura del gasto de inversin

3.0

4.3.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

3.0

4.3.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

2.0

4.3.3. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

4.0

ndice de desempeo de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

86

2.1

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

5 Calificacin de la gestin de inversiones


(1) Organizacin
y recursos
(1) Organizacin
y

3 .7
Calificacin de las
prcticas de la
gestin de
inversiones

recursos

(8) Resultados de la
de la
gestin(8)
deResultados
inversiones
gestin
de inversiones
post
inversin
post inversin

(7) Gestin
(7) Gestin
administrativa
de de
administrativa
proyectos
proyectos

2.7

4.3

3.4

3.0

(2) Acceso a
(2) Acceso a informacin
informacin

3.9

(3)(3)
Identificacin
de lade la idea de
Identificacin
idea de proyecto
proyecto

3.6 (4) Programacin de


(4) Programacin de inversiones
inversiones

(6) Ejecucin de 4.0

(6) Ejecucin de proyectos


proyectos

4.4
(5) Pre inversin

(5) Pre-inversin

* La calificacin se llev a cabo en julio de 2008.


Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones

Calificacin

5.1. Organizacin y recursos

2.7

5.1.1 Diseo organizacional

3.0

5.1.2 Recursos humanos

2.8

5.1.3 Infraestructura

2.3

5.2. Acceso de informacin

4.3

5.2.1 Monitoreo de las inversiones

4.0

5.2.2 Informacin y conocimiento

4.3

5.2.3 Transparencia y rendicin de cuentas

4.7

5.3. identificacin de las ideas de proyectos

3.9

5.3.1 Identificacin de demandas de inversin

3.3

5.3.2 Organizacin de las demandas de inversin

3.7

5.3.3 Definicin de la idea de proyecto

4.7

5.4. Programacin de inversiones (multianual y anual)

3.6

5.4.1 Programacin multianual de las inversiones

4.3

5.4.2 Programacin anual de inversiones

3.7

5.4.3 Plan anual de contrataciones

2.7

5.5. Preinversin

4.4

5.5.1 Preparacin para la formulacin y evaluacin

4.0

5.5.2 Formulacin de estudios de preinversin

5.0

5.5.3 Evaluacin de los estudios de preinversin

4.3

5.6. Ejecucin de proyectos

4.0

5.6.1 Preparacin para la formulacin de estudios

3.3

5.6.2 Formulacin de estudios de inversin

4.0

87

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

5.6.3 Preparacin del inicio de ejecucin del proyecto

4.3

5.6.4 Ejecucin del proyecto

4.3

5.7. Administracin y finanzas

3.0

5.7.1 Gestin presupuestaria de proyectos

2.7

5.7.2 Gestin de adquisiciones y contrataciones

3.0

5.7.3 Liquidacin de proyectos

3.3

5.8.Resultados de la gestin de inversiones post

3.4

5.8.1 Financiamiento del programa de inversin

3.0

5.8.2 Eficiencia en la ejecucin del programa

3.5

5.8.3 Distribucin de los recursos de inversin

3.3

5.8.4 Operacin y mantenimiento de los proyectos

3.7

5.8.5 Evaluacin ex-post de proyectos

3.3

Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

3.7

6 Indicadores socioeconmicos
Dpt.

Indicadores

Per

Provincia

Distrito

Moquegua

Mariscal Nieto

Mariscal
Nieto
(Moquegua)

6.1 Pobreza (2007)


6.1.1 % de poblacin en situacin de pobreza

39 %

26 %

25 %

22 %

6.1.2 % de poblacin en situacin de extrema pobreza

14 %

4%

6%

4%

6.1.3 Coeficiente Gini (Inequidad)


6.1.4 % de hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha
(NBIs)
6.1.5 % de hogares con dos o ms NBIs

0.42

0.35

0.34

0.33

38 %

34 %

38 %

31 %

11 %

10 %

13 %

12 %

1,359,558
(7.1 %)
1,023,288
(10.6 %)
95 %
95 %
81 %
79 %
29 %
28 %
31 %

5,721
(4.7 %)
4,561
(7.8 %)
97 %
97 %
87 %
88 %
34 %
34 %
43 %

3,448
(6.3 %)
2,734
(10.2 %)
98 %
98 %
88 %
89 %
37 %
39 %
44 %

1,572
(4.3 %)
1,243
(6.7 %)
98 %
98 %
89 %
90 %
42 %
42 %
49 %

14 %
23 %

27 %
37 %

6.2.6 Poblacin promedio de estudiantes por entidad educativa, 2008

136

116

144

302

6.2.7 Poblacin promedio de estudiantes por aula, 2008

18

15

16

22

24 %

10 %

9%

26 %

6.2 Educacin
6.2.1 Poblacin con analfabetismo (15 aos a ms), 2007
6.2.2 Analfabetismo en mujeres, 2007
Hombre
Mujer
6.2.3 Tasa de
Hombre
escolaridad,
Educacin media (12-18 aos)
Mujer
2007
Hombre
Educacin superior (19-26
aos)
Mujer
6.2.4 % de poblacin con educacin superior (15 aos a ms), 2007
Educacin bsica (6-11 aos)

6.2.5 Nivel de logro educativo, 2009

Matemticas
Lenguaje

6.3 Salud
6.3.1 % de poblacin con desnutricin crnica, 2007
88

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

6.3.2 Poblacin por centro de atencin mdica (hospitales, centros


mdicos, otros), 2010
6.3.3 % de poblacin sin acceso a servicios de salud, 2007

3,672

2,738

3,035

8,094

58 %

52 %

51 %

34 %

29 %

28 %

30 %

25 %

87 %

90 %

83 %

83 %

34 %

30 %

31 %

26 %

98 %

98 %

97 %

98 %

31 %

31 %

34 %

29 %

87 %

91 %

85 %

85 %

36 %

34 %

36 %

31 %

98 %

98 %

97 %

98 %

6.5.1 % de poblacin sin electricidad zona urbana

9%

9%

11 %

9%

6.5.2 % de poblacin sin electricidad zona rural

70 %

55 %

57 %

39 %

6.5.3 % de viviendas sin electricidad zona urbana

11 %

12 %

15 %

13 %

6.5.4 % de viviendas sin electricidad zona rural

70 %

59 %

62 %

47 %

6.6.1 Km de red vial asfaltada, 2008

13,487

400

266

nd

6.6.2 Km de red vial sin asfaltar, 2008

71,257

1,361

643

nd

6.6.3 Km de red vial en proyecto, 2008

10,367

62

nd

47 %

45 %

45 %

33 %

12 %

19 %

4%

5%

6.7.1 Ingreso familiar per cpita US$ (2007)

374

418

425

1,658

6.7.2 ndice de desarrollo humano 2007

0.62

0.65

0.65

0.66

6.4 Servicio pblicos bsicos (2007)


6.4.1 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.2 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.3 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.4 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.4.5 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.6 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.7 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.8 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.5 Electricidad (2007)

6.6 Transporte y comunicaciones

6.6.4 % de poblacin sin acceso a servicios de comunicacin, 2007


6.6.5 % de poblacin que dispone del servicio de conexin a internet
en el domicilio, 2007
6.7 Otros indicadores

6.8 Situacin socio poltica


6.8.1 Indicador de convulsin social, 2010

Muy Alto

6.8.2 Indicador de estabilidad poltico-institucional, 2010

Estable

6.8.3 Indicador de accesibilidad, 2010


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

Accesible

7 Recursos e indicadores de gestin municipal


Indicadores (2008)

Municipalidad

7.1 Municipalidad con conexin a internet

7.2 Nmero de computadoras conectadas a internet en la municipalidad

89

114

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

7.3 Personal de la municipalidad por sexo

7.4 Instrumentos de planificacin disponibles en la municipalidad

Hombre

296

Mujer

325

Total

621

Plan de Desarrollo de capacidades

No

Presupuesto Participativo
Plan de Desarrollo Econmico Local

S
No

Plan de Gestin Ambiental


Plan de Seguridad Ciudadana

S
No

Plan Vial

No

Otro

7.5 Disponibilidad de una oficina OPI (*)

(*) Oficina de planeamiento e inversiones


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

8 Indicadores de gestin ambiental


Indicadores (2008)

Municipalidad

8.1 Tipo de cobertura del recojo de basura en la capital del distrito y resto

Capital del distrito


Resto del distrito

8.2 Costo total anual del servicio de limpieza (en US$)

Total
Parcial
859,159

8.3 % de basura que va a relleno sanitario o es reciclado

5%

8.4 % de basura que va a ros y botaderos abiertos

95%

8.5 Disponibilidad de una oficina orientada a la proteccin del medio ambiente

8.6 Instrumentos de gestin


ambiental

8.7 Acciones de proteccin


ambiental realizados por la
municipalidad

Diagnstico ambiental local

Plan de Accin ambiental local


Agenda ambiental local

S
S

Poltica ambiental local


Sistema local de gestin ambiental

S
S

Evaluaciones ambientales
Fiscalizaciones ambientales

S
No

Otro

No

Campaas de concientizacin ambiental

Concursos de iniciativas de cuidado del ambiente

Apoyo en la formulacin de proyectos sobre problemtica ambiental

Convenios institucionales

Charlas Educativas
Atencin a denuncias ambientales realizadas por la poblacin

S
S

Otro
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

90

No

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

9 Indicadores de mejora de la inversin municipal (MIM)


Indicadores (*)

2010-I

Indicadores del Proyecto MIM


9.1 Grado de comprensin del Canon Minero

71.6 %

9.2 Grado de comprensin de la Inversin Municipal

69.1 %

9.3 Grado de conocimiento sobre el derecho a ser informado y a obtener informacin

66.4 %

9.4 Grado de exposicin de informacin de Canon Minero

62.8 %

9.5 Grado de exposicin de informacin de Inversin Municipal

34.7 %
Diciembre
2008

Junio
2009

Enero
2010

9.6 Calificacin de la rendicin de cuentas a la ciudadana

3.2

6.4

6.4

9.6.1 Nivel de informacin que da la municipalidad sobre el uso del canon minero

1.9

6.6

Indicadores MIM de la Municipalidad

9.6.2 Forma de informar de la municipalidad sobre gastos


4.6
6.9
(*) Estos indicadores se basan en encuestas semestrales de percepcin realizadas por el proyecto MIM.
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

6.2

10 Directorio
Informacin (2010)

Municipalidad
EDMUNDO ELISEO COAYLA OLIVERA

10.1 Nombre del alcalde


10.2 Partido poltico al que pertenece el alcalde

NOSOTROS POR MOQUEGUA

10.3 Porcentaje de votos vlidos con que gana las elecciones

36.305 %
NAPOLEON FRANCISCO CHAVEZ SALAS
FELICIDAD ANTONIETA ZEBALLOS DE TRUJILLO
EDGARDO MANUEL NINA CRUZ
MARIA ELENA VIZCARRA DE TALA

10.4 Nombre de los regidores

CLARA TESS BADOINO COAILA


FLORENCIO MILCIADES COPA VIZCARRA
JUAN ELOY RODRIGUEZ LINARES
JESUS LUIS CAMPOS MUOZ
MARIO GUSTAVO PAREDES RONDON

10.5 Portal web de la municipalidad

www.munimoquegua.gob.pe

10.6 Direccin

Jr. Ancash N 275

10.7 Telfono

(053) 461191

91

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

PERU: MUNICIPALIDAD DE TORATA


Distrito
1 Ubicacin Geogrfica

Pas: Per

Provincia: Mariscal Nieto


Distrito: Torata

Departamento: Moquegua

2 Informacin General de la municipalidad de Torata, 2007


2.1 Distrito

Torata

2.2 Provincia

Mariscal Nieto

2.3 Departamento

Moquegua

Rural

6,591 (0.02 %)
Hombre
Mujer
3,692 (56 %)
2,899 (44 %)
1993: 2,100 (27 %)
2007: 3,260 (49 %)

Urbana

1993:

2.4 Poblacin registrada

2.5 Poblacin registrada

5,797 (73 %)

2.6 Nmero de viviendas ocupadas

2007: 3,331 (51 %)


2,835

2.7 Superficie (Km2)

1,793
0 - 14
15 - 24
25 - 29
30 - 44
45 - 54
55 +

2.8 Poblacin por edad

1,496 (23 %)
970 (15 %)
647 (10 %)
1,587 (24 %)
803 (12 %)
1,088 (17 %)

2.9 Densidad de poblacin hab/Km2

2.10 Nmero de centros poblados

2.11 Nmero de distritos

92

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

3 Indicadores presupuestales
Dpt.

Distrito

Moquegua

Provincia
Mariscal
Nieto

1,857,411

86,608

59,745

18,386

3.1.2 Ingresos por industrias extractivas, 2009

1,576,385

116,870

80,899

23,434

3.1.3 Ingresos por industrias extractivas, 2010

751,207

16,336

10,642

3,971

3.1.4 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2008

0.07

0.54

0.82

2.79

3.1.5 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2009

0.06

0.72

1.11

3.56

3.1.6 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2010

0.03

0.1

0.15

0.6

3.1.7 Total de ingresos por otras fuentes, 2008

1,463,996

7,281

2,630

213

3.1.8 Total de ingresos por otras fuentes, 2009

2,036,483

16,995

12,001

232

3.1.9 Total de ingresos por otras fuentes, 2010

1,090,177

4,447

2,301

121

3.1.10 Total ingresos, 2008

3,321,406

93,889

62,374

18,599

3.1.11 Total ingresos, 2009

3,612,867

133,866

92,900

23,666

3.1.12 Total ingresos, 2010

1,841,384

20,782

12,943

4,092

3.2.1 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2008

2,434,041

125,825

93,382

25,241

3.2.2 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2009

3,001,050

97,528

66,150

13,611

3.2.3 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2010


3.2.4 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, (20082010)
3.2.5 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2008 (PIM)

1,158,316

34,091

23,585

6,997

6,645,611

259,211

184,298

45,849

55 %

59 %

65 %

71 %

58 %

52 %

54 %

42 %

3.2.7 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2010 (PIM)


34 %
30 %
30 %
3.2.8 % de ejecucin respecto a lo presupuestado (acumulado, 200851 %
50 %
53 %
2010) PIM
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

30 %

Indicadores

Per

3.1.1 Ingresos por industrias extractivas, 2008

Torata

3.1 Transferencias (en miles de US$)

3.2 Gastos

3.2.6 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2009 (PIM)

Ejecucin de proyectos por sectores claves 2009


(En miles de US$, % y nmero de proyectos)

50 %

Presupuesto y ejecucin por rubros, 2009


(En miles de US$)

Medio Ambiente
$220 2% (3p)
Pesca $203 2%
(3p) Otro DE/DS
Turismo $320
$284 2% (19p)
2% (3p)

Educacin $268
2% (1p)

$35,000
18: Canon y
sobrecanon,
regalas, etc.

$30,000
$25,000

Proteccin Social
$321 2% (4p)

$20,000

Saneamiento
$880 6% (12p)

Transportation
$3,870 28%
(13p)

09: Recursos
directamente
recaudados

$15,000

$10,000

Otro $3,501
26%

$5,000

Agropecuaria
$3,741 28%
(36p)

00: Recursos
ordinarios

$0
Presupuestado

4 Indicadores de desempeo de la gestin de inversiones


93

Ejecutado

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

Capacidad de ejecucin
Capacidad
de ejecucin
de recursos
para de
recursos para inversin

inversin

2 .2
ndice de
desempeo de la
gestin de
inversiones

1.33

Estructura
del gasto
Estructura
del gasto
de de
inversin
inversin

3.33

2.00

Tamao del programa y


Tamao
del programa
de los proyectos
de
y de los proyectos de
inversin
inversin

ndice de desempeo de la gestin de inversiones

Calificacin

4.1 Tamao del programa y de los proyectos de inversin

1.3

4.1.1. Participacin del gasto de capital ejecutado del presupuesto institucional

2.0

4.1.2. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo social

1.0

4.1.3. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.2 Estructura del gasto de inversin

2.0

4.2.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

4.0

4.2.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

1.0

4.2.15 Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.3 Estructura del gasto de inversin

3.3

4.3.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

4.0

4.3.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

1.0

4.3.3. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

5.0

ndice de desempeo de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

2.2

5 Calificacin de la gestin de inversiones


Informacin no disponible para esta municipalidad (Julio, 2010).

6 Indicadores socioeconmicos
Indicadores

Per

Dpt.

Provincia

Distrito

Moquegua

Mariscal Nieto

Torata

6.1 Pobreza (2007)


6.1.1 % de poblacin en situacin de pobreza

39 %

26 %

25 %

21 %

6.1.2 % de poblacin en situacin de extrema pobreza

14 %

4%

6%

5%

6.1.3 Coeficiente Gini (Inequidad)


6.1.4 % de hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha
(NBIs)

0.42

0.35

0.34

0.37

38 %

34 %

38 %

44 %

94

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

6.1.5 % de hogares con dos o ms NBIs

11 %

10 %

13 %

15 %

1,359,558
(7.1 %)
1,023,288
(10.6 %)
95 %
95 %
81 %
79 %
29 %
28 %
31 %

5,721
(4.7 %)
4,561
(7.8 %)
97 %
97 %
87 %
88 %
34 %
34 %
43 %

3,448
(6.3 %)
2,734
(10.2 %)
98 %
98 %
88 %
89 %
37 %
39 %
44 %

345
(6.8 %)
12
(11.5 %)
96 %
98 %
87 %
86 %
24 %
28 %
39 %

14 %
23 %

27 %
37 %

6.2.6 Poblacin promedio de estudiantes por entidad educativa, 2008

136

116

144

47

6.2.7 Poblacin promedio de estudiantes por aula, 2008

18

15

16

24 %

10 %

9%

10 %

3,672

2,738

3,035

2,197

58 %

52 %

51 %

30 %

29 %

28 %

30 %

14 %

87 %

90 %

83 %

84 %

34 %

30 %

31 %

18 %

98 %

98 %

97 %

95 %

31 %

31 %

34 %

13 %

87 %

91 %

85 %

86 %

36 %

34 %

36 %

17 %

98 %

98 %

97 %

96 %

6.5.1 % de poblacin sin electricidad zona urbana

9%

9%

11 %

10 %

6.5.2 % de poblacin sin electricidad zona rural

70 %

55 %

57 %

64 %

6.5.3 % de viviendas sin electricidad zona urbana

11 %

12 %

15 %

9%

6.5.4 % de viviendas sin electricidad zona rural

70 %

59 %

62 %

68 %

6.6.1 Km de red vial asfaltada, 2008

13,487

400

266

nd

6.6.2 Km de red vial sin asfaltar, 2008

71,257

1,361

643

nd

6.6.3 Km de red vial en proyecto, 2008

10,367

62

nd

47 %

45 %

45 %

50 %

12 %

19 %

4%

5%

6.2 Educacin
6.2.1 Poblacin con analfabetismo (15 aos a ms), 2007
6.2.2 Analfabetismo en mujeres, 2007
Hombre
Mujer
6.2.3 Tasa de
Hombre
escolaridad,
Educacin media (12-18 aos)
Mujer
2007
Hombre
Educacin superior (19-26
aos)
Mujer
6.2.4 % de poblacin con educacin superior (15 aos a ms), 2007
Educacin bsica (6-11 aos)

6.2.5 Nivel de logro educativo, 2009

Matemticas
Lenguaje

6.3 Salud
6.3.1 % de poblacin con desnutricin crnica, 2007
6.3.2 Poblacin por centro de atencin mdica (hospitales, centros
mdicos, otros), 2010
6.3.3 % de poblacin sin acceso a servicios de salud, 2007
6.4 Servicio pblicos bsicos (2007)
6.4.1 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.2 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.3 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.4 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.4.5 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.6 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.7 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.8 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.5 Electricidad (2007)

6.6 Transporte y comunicaciones

6.6.4 % de poblacin sin acceso a servicios de comunicacin, 2007


6.6.5 % de poblacin que dispone del servicio de conexin a internet
en el domicilio, 2007
95

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

6.7 Otros indicadores


6.7.1 Ingreso familiar per cpita US$ (2007)

374

418

425

459

6.7.2 ndice de desarrollo humano 2007

0.62

0.65

0.65

0.66

6.8 Situacin socio poltica


6.8.1 Indicador de convulsin social, 2010

Bajo

6.8.2 Indicador de estabilidad poltico-institucional, 2010

Estable

6.8.3 Indicador de accesibilidad, 2010


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

Accesible

7 Recursos e indicadores de gestin municipal


Indicadores (2008)

Municipalidad

7.1 Municipalidad con conexin a internet

7.2 Nmero de computadoras conectadas a internet en la municipalidad

7.3 Personal de la municipalidad por sexo

7.4 Instrumentos de planificacin disponibles en la municipalidad

250

Hombre

14

Mujer

Total

20

Plan de Desarrollo de capacidades

No

Presupuesto Participativo

Plan de Desarrollo Econmico Local

No

Plan de Gestin Ambiental


Plan de Seguridad Ciudadana
Plan Vial

No
S

Otro

No

7.5 Disponibilidad de una oficina OPI (*)

No
S

(*) Oficina de planeamiento e inversiones


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

8 Indicadores de gestin ambiental


Indicadores (2008)

Municipalidad

8.1 Tipo de cobertura del recojo de basura en la capital del distrito y resto
8.2 Costo total anual del servicio de limpieza (en US$)

Total
Parcial
42,874

8.3 % de basura que va a relleno sanitario o es reciclado

0%

8.4 % de basura que va a ros y botaderos abiertos

100%

8.5 Disponibilidad de una oficina orientada a la proteccin del medio ambiente


8.6 Instrumentos de gestin
ambiental

Capital del distrito


Resto del distrito

Diagnstico ambiental local

No

Plan de Accin ambiental local

No

Agenda ambiental local


Poltica ambiental local

No
S

96

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

8.7 Acciones de proteccin


ambiental realizados por la
municipalidad

Sistema local de gestin ambiental


Evaluaciones ambientales

No
No

Fiscalizaciones ambientales
Otro

No
No

Campaas de concientizacin ambiental

Concursos de iniciativas de cuidado del ambiente

No

Apoyo en la formulacin de proyectos sobre problemtica ambiental

Convenios institucionales

No

Charlas Educativas

Atencin a denuncias ambientales realizadas por la poblacin


Otro
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

S
No

9 Indicadores de mejora de la inversin municipal (MIM)


Informacin no disponible para esta municipalidad (Julio, 2010).

10 Directorio
Informacin (2010)

Municipalidad
JENNY DORIS BUSTINZA GONZALES

10.1 Nombre del alcalde


10.2 Partido poltico al que pertenece el alcalde

PARTIDO APRISTA PERUANO

10.3 Porcentaje de votos vlidos con que gana las elecciones

33.102 %
MULLER LEONARDO PARE MAMANI
LIDIA JUANA QUISPE CENTENO

10.4 Nombre de los regidores

JOSE BERNARDO CUAILA COAYLA


ROLANDO ISMAEL SALAZAR MANCHEGO
OMAR FERNANDO SANTOS PEALOZA

10.5 Portal web de la municipalidad

www.munitorata.gob.pe

10.6 Direccin

Calle Torata 53

10.7 Telfono

(053) 876003

97

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

PERU: MUNICIPALIDAD DE PUNO


Provincia
1 Ubicacin Geogrfica

Pas: Per

Provincia: Puno
Distrito: Puno

Departamento: Puno

2 Informacin General de la municipalidad de Puno, 2007


2.1 Distrito

Puno

2.2 Provincia

Puno

2.3 Departamento

Puno
229,236 (0.84 %)
Hombre
Mujer
113,121 (49 %)
116,115 (51 %)
1993: 98,390 (49 %)
2007: 92,482 (40 %)

2.4 Poblacin registrada

2.5 Poblacin registrada

Rural
Urbana

1993:

102,815 (51 %)

2.6 Nmero de viviendas ocupadas

2007: 136,754 (60 %)


86,121

2.7 Superficie (Km2)

6,493
0 - 14
15 - 24
25 - 29
30 - 44
45 - 54
55 +

2.8 Poblacin por edad

65,448
43,837
19,230
45,025
21,786
33,910

2.9 Densidad de poblacin hab/Km2

35

2.10 Nmero de centros poblados

207

2.11 Nmero de distritos

15

98

(29 %)
(19 %)
(8 %)
(20 %)
(10 %)
(15 %)

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

3 Indicadores presupuestales
Per

Dpt.
Puno

Provincia
Puno

Distrito
Puno

3.1.1 Ingresos por industrias extractivas, 2008

1,857,411

66,065

5,434

1,701

3.1.2 Ingresos por industrias extractivas, 2009

1,576,385

84,499

7,812

3,693

3.1.3 Ingresos por industrias extractivas, 2010

Indicadores
3.1 Transferencias (en miles de US$)

751,207

29,278

4,379

1,738

3.1.4 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2008

0.07

0.05

0.02

0.01

3.1.5 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2009

0.06

0.07

0.03

0.03

3.1.6 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2010

0.03

0.02

0.02

0.01

3.1.7 Total de ingresos por otras fuentes, 2008

1,463,996

107,722

17,541

8,701

3.1.8 Total de ingresos por otras fuentes, 2009

2,036,483

126,471

21,550

9,897

3.1.9 Total de ingresos por otras fuentes, 2010

1,090,177

54,995

7,806

4,087

3.1.10 Total ingresos, 2008

3,321,406

173,787

22,975

10,402

3.1.11 Total ingresos, 2009

3,612,867

210,970

29,362

13,591

3.1.12 Total ingresos, 2010

1,841,384

84,272

12,184

5,825

3.2.1 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2008

2,434,041

120,611

16,509

6,648

3.2.2 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2009

3,001,050

160,461

22,378

8,657

3.2.3 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2010


3.2.4 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, (20082010)
3.2.5 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2008 (PIM)

1,158,316

57,638

9,141

4,641

6,645,611

341,628

48,404

19,946

55 %

67 %

73 %

67 %

58 %

65 %

72 %

65 %

3.2.7 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2010 (PIM)


34 %
32 %
41 %
3.2.8 % de ejecucin respecto a lo presupuestado (acumulado, 200851 %
56 %
64 %
2010) PIM
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

45 %

3.2 Gastos

3.2.6 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2009 (PIM)

Ejecucin de proyectos por sectores claves 2009


(En miles de US$, % y nmero de proyectos)
Medio Ambiente
$61 1% (1p)

Comercio $91
1% (2p)

Otro DE/DS $37


0% (10p)

Educacin $236
3% (6p)
Otro $433 5%

Presupuesto y ejecucin por rubros, 2009


(En miles de US$)
$16,000

18: Canon y sobrecanon,


regalas, etc.

$14,000
13: Donaciones y
transferencias

$12,000
$10,000

09: Recursos
directamente recaudados

$8,000

$6,000
Turismo $1,457
17% (6p)

59 %

08: Impuestos
Municipales

$4,000

07: Fondo de
compensacin Municipal

$2,000
Transporte
$6,344 73%
(31p)

$0
Presupuestado

99

Ejecutado

00: Recursos ordinarios

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

4 Indicadores de desempeo de la gestin de inversiones


Capacidad de ejecucin
Capacidad
de ejecucin
de recursos
para de
recursos para inversin

1 .9

inversin

ndice de
desempeo de la
gestin de
inversiones
1.7

2.3

1.7

Estructura
gasto
Estructura
del del
gasto
de de
inversin
inversin

Tamao del programa y


Tamao
del programa
de los proyectos
de
y de los proyectos de
inversin
inversin

ndice de desempeo de la gestin de inversiones

Calificacin

4.1 Tamao del programa y de los proyectos de inversin

1.7

4.1.1. Participacin del gasto de capital ejecutado del presupuesto institucional

3.0

4.1.2. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo social

1.0

4.1.3. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.2 Estructura del gasto de inversin

1.7

4.2.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

2.0

4.2.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

2.0

4.2.16 Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.3 Estructura del gasto de inversin

2.3

4.3.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

1.0

4.3.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

1.0

4.3.3. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

5.0

ndice de desempeo de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

100

1.9

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

5 Calificacin de la gestin de inversiones


(1) Organizacin
y recursos
(1) Organizacin
y
recursos

3 .2

(8) Resultados de la
de la
gestin(8)
deResultados
inversiones
gestin
de inversiones
post
inversin

Calificacin de las
prcticas de la
gestin de
inversiones

(2) Acceso a
(2) Acceso a informacin
informacin

2.5

post inversin

2.9
2.9

(7) Gestin
(7) Gestin
administrativa
de de
administrativa
proyectos
proyectos

3.0

(6) Ejecucin de

3.6

4.1

3.0

(6) Ejecucin de proyectos


proyectos

3.3

(3)(3)
Identificacin
de lade la idea de
Identificacin
idea de proyecto
proyecto

(4) Programacin de
(4)
Programacin de inversiones
inversiones

(5) Pre inversin

(5) Pre-inversin

* La calificacin se llev a cabo en julio de 2008.


Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones

Calificacin

5.1. Organizacin y recursos

2.5

5.1.1 Diseo organizacional

2.8

5.1.2 Recursos humanos

1.8

5.1.3 Infraestructura

3.0

5.2. Acceso de informacin

2.9

5.2.1 Monitoreo de las inversiones

2.0

5.2.2 Informacin y conocimiento

2.7

5.2.3 Transparencia y rendicin de cuentas

4.0

5.3. identificacin de las ideas de proyectos

3.6

5.3.1 Identificacin de demandas de inversin

3.3

5.3.2 Organizacin de las demandas de inversin

3.7

5.3.3 Definicin de la idea de proyecto

3.7

5.4. Programacin de inversiones (multianual y anual)

3.3

5.4.1 Programacin multianual de las inversiones

3.7

5.4.2 Programacin anual de inversiones

3.3

5.4.3 Plan anual de contrataciones

3.0

5.5. Preinversin

3.0

5.5.1 Preparacin para la formulacin y evaluacin

2.3

5.5.2 Formulacin de estudios de preinversin

3.7

5.5.3 Evaluacin de los estudios de preinversin

3.0

5.6. Ejecucin de proyectos

4.1

5.6.1 Preparacin para la formulacin de estudios

2.7

5.6.2 Formulacin de estudios de inversin

4.3

101

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

5.6.3 Preparacin del inicio de ejecucin del proyecto

4.7

5.6.4 Ejecucin del proyecto

4.7

5.7. Administracin y finanzas

3.0

5.7.1 Gestin presupuestaria de proyectos

3.0

5.7.2 Gestin de adquisiciones y contrataciones

2.3

5.7.3 Liquidacin de proyectos

3.7

5.8.Resultados de la gestin de inversiones post

2.9

5.8.1 Financiamiento del programa de inversin

3.7

5.8.2 Eficiencia en la ejecucin del programa

3.5

5.8.3 Distribucin de los recursos de inversin

3.3

5.8.4 Operacin y mantenimiento de los proyectos

3.0

5.8.5 Evaluacin ex-post de proyectos

1.0

Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

3.2

6 Indicadores socioeconmicos
Indicadores

Per

Dpt.

Provincia

Distrito

Puno

Puno

Puno

6.1 Pobreza (2007)


6.1.1 % de poblacin en situacin de pobreza

39 %

67 %

52 %

26 %

6.1.2 % de poblacin en situacin de extrema pobreza

14 %

30 %

17 %

3%

6.1.3 Coeficiente Gini (Inequidad)


6.1.4 % de hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha
(NBIs)
6.1.5 % de hogares con dos o ms NBIs

0.42

0.37

0.3

0.25

38 %

51 %

42 %

24 %

11 %

15 %

9%

4%

1,359,558
(7.1 %)
1,023,288
(10.6 %)
95 %
95 %
81 %
79 %
29 %
28 %
31 %

105,833
(12.2 %)
83,252
(19 %)
95 %
95 %
86 %
82 %
33 %
25 %
20 %

16,876
(10.3 %)
19,703
(15.9 %)
96 %
95 %
87 %
83 %
44 %
35 %
33 %

3,923
(4.3 %)
3,371
(7.1 %)
97 %
97 %
88 %
87 %
56 %
48 %
52 %

14 %
23 %

13 %
18 %

6.2.6 Poblacin promedio de estudiantes por entidad educativa, 2008

136

118

135

320

6.2.7 Poblacin promedio de estudiantes por aula, 2008

18

17

18

25

6.3.1 % de poblacin con desnutricin crnica, 2007

24 %

37 %

33 %

26 %

6.3.2 Poblacin por centro de atencin mdica (hospitales, centros

3,672

2,876

2,939

12,735

6.2 Educacin
6.2.1 Poblacin con analfabetismo (15 aos a ms), 2007
6.2.2 Analfabetismo en mujeres, 2007
Hombre
Mujer
6.2.3 Tasa de
Hombre
escolaridad,
Educacin media (12-18 aos)
Mujer
2007
Hombre
Educacin superior (19-26
aos)
Mujer
6.2.4 % de poblacin con educacin superior (15 aos a ms), 2007
Educacin bsica (6-11 aos)

6.2.5 Nivel de logro educativo, 2009

Matemticas
Lenguaje

6.3 Salud

102

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

mdicos, otros), 2010


6.3.3 % de poblacin sin acceso a servicios de salud, 2007

58 %

73 %

69 %

34 %

29 %

48 %

34 %

29 %

87 %

95 %

94 %

97 %

34 %

55 %

38 %

32 %

98 %

100 %

100 %

100 %

31 %

50 %

36 %

31 %

87 %

96 %

94 %

96 %

36 %

57 %

40 %

34 %

98 %

100 %

100 %

100 %

6.5.1 % de poblacin sin electricidad zona urbana

9%

15 %

10 %

8%

6.5.2 % de poblacin sin electricidad zona rural

70 %

62 %

52 %

55 %

6.5.3 % de viviendas sin electricidad zona urbana

11 %

18 %

12 %

10 %

6.5.4 % de viviendas sin electricidad zona rural

70 %

64 %

54 %

58 %

6.6.1 Km de red vial asfaltada, 2008

13,487

1,110

179

nd

6.6.2 Km de red vial sin asfaltar, 2008

71,257

4,608

364

nd

6.6.3 Km de red vial en proyecto, 2008

10,367

388

nd

47 %

75 %

59 %

31 %

12 %

10 %

3%

2%

6.7.1 Ingreso familiar per cpita US$ (2007)

374

209

270

469

6.7.2 ndice de desarrollo humano 2007

0.62

0.56

0.57

0.61

6.4 Servicio pblicos bsicos (2007)


6.4.1 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.2 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.3 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.4 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.4.5 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.6 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.7 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.8 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.5 Electricidad (2007)

6.6 Transporte y comunicaciones

6.6.4 % de poblacin sin acceso a servicios de comunicacin, 2007


6.6.5 % de poblacin que dispone del servicio de conexin a internet
en el domicilio, 2007
6.7 Otros indicadores

6.8 Situacin socio poltica


6.8.1 Indicador de convulsin social, 2010

Alto

6.8.2 Indicador de estabilidad poltico-institucional, 2010

Estable

6.8.3 Indicador de accesibilidad, 2010


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

103

Accesible

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

7 Recursos e indicadores de gestin municipal


Indicadores (2008)

Municipalidad

7.1 Municipalidad con conexin a internet

7.2 Nmero de computadoras conectadas a internet en la municipalidad

7.3 Personal de la municipalidad por sexo

7.4 Instrumentos de planificacin disponibles en la municipalidad

105

Hombre

641

Mujer

359

Total

1,000

Plan de Desarrollo de capacidades

Presupuesto Participativo
Plan de Desarrollo Econmico Local

Plan de Gestin Ambiental


Plan de Seguridad Ciudadana

No
S
No

Plan Vial

No

Otro

No

7.5 Disponibilidad de una oficina OPI (*)

(*) Oficina de planeamiento e inversiones


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

8 Indicadores de gestin ambiental


Indicadores (2008)

Municipalidad

8.1 Tipo de cobertura del recojo de basura en la capital del distrito y resto

Capital del distrito


Resto del distrito

8.2 Costo total anual del servicio de limpieza (en US$)

478,469

8.3 % de basura que va a relleno sanitario o es reciclado

0%

8.4 % de basura que va a ros y botaderos abiertos

100%

8.5 Disponibilidad de una oficina orientada a la proteccin del medio ambiente

8.6 Instrumentos de gestin


ambiental

8.7 Acciones de proteccin


ambiental realizados por la
municipalidad

Parcial
Parcial

Diagnstico ambiental local

Plan de Accin ambiental local


Agenda ambiental local

S
S

Poltica ambiental local


Sistema local de gestin ambiental

S
S

Evaluaciones ambientales
Fiscalizaciones ambientales

S
S

Otro

No

Campaas de concientizacin ambiental

Concursos de iniciativas de cuidado del ambiente

Apoyo en la formulacin de proyectos sobre problemtica ambiental

Convenios institucionales

104

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

Charlas Educativas
Atencin a denuncias ambientales realizadas por la poblacin

S
S

Otro
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

No

9 Indicadores de mejora de la inversin municipal (MIM)


Indicadores (*)

2010-I

Indicadores del Proyecto MIM


9.1 Grado de comprensin del Canon Minero

52.1 %

9.2 Grado de comprensin de la Inversin Municipal

76.1 %

9.3 Grado de conocimiento sobre el derecho a ser informado y a obtener informacin

62.1 %

9.4 Grado de exposicin de informacin de Canon Minero

49 %

9.5 Grado de exposicin de informacin de Inversin Municipal

35.2 %
Diciembre
2008

Junio
2009

Enero
2010

5.1

8.2

8.9

9.6.1 Nivel de informacin que da la municipalidad sobre el uso del canon minero
3.4
7.6
9.6.2 Forma de informar de la municipalidad sobre gastos
6.9
11.9
(*) Estos indicadores se basan en encuestas semestrales de percepcin realizadas por el proyecto MIM.
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

6.6
11.1

Indicadores MIM de la Municipalidad


9.6 Calificacin de la rendicin de cuentas a la ciudadana

10 Directorio
Informacin (2010)

Municipalidad
LUIS BUTRON CASTILLO

10.1 Nombre del alcalde


10.2 Partido poltico al que pertenece el alcalde

RESTAURACION NACIONAL

10.3 Porcentaje de votos vlidos con que gana las elecciones

43.347 %
RICARDO WILLAN ALVAREZ GONZALES
MANUEL VICENTE RAMIREZ PINAZO
JUAN MANUEL CONDORI NINA
DOMINGO VEGA CHECALLA
JAVIER PONCE ROQUE

10.4 Nombre de los regidores

GUMERCINDA VARGAS QUISPE


JAVIER HUMPIRI YUCRA
GABINO TIRSO VARGAS VARGAS
ROMILIO JORGE QUINTANILLA CHACON
VICTORIA BETTY ATENCIO DIAZ
ELOY MELQUIADES MAMANI CHAMBI

10.5 Portal web de la municipalidad

www.munipuno.gob.pe

10.6 Direccin

Jr. Deustua N 458 - Plaza de Armas

10.7 Telfono

(051) 352471

105

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

PERU: MUNICIPALIDAD DE SAN ROMAN (JULIACA)


Provincia
1 Ubicacin Geogrfica

Pas: Per

Provincia: San Roman


Distrito: San Roman (Juliaca)

Departamento: Puno

2 Informacin General de la municipalidad de San Roman (Juliaca), 2007


2.1 Distrito

San Roman (Juliaca)

2.2 Provincia

San Roman

2.3 Departamento

Puno
240,776 (0.88 %)
Hombre
Mujer
118,151 (49 %)
122,625 (51 %)
1993: 22,810 (14 %)
2007: 20,166 (8 %)

2.4 Poblacin registrada

2.5 Poblacin registrada

Rural
Urbana

1993:

145,724 (86 %)

2.6 Nmero de viviendas ocupadas

2007: 220,610 (92 %)


66,687

2.7 Superficie (Km2)

2,278
0 - 14
15 - 24
25 - 29
30 - 44
45 - 54
55 +

2.8 Poblacin por edad

75,864
52,298
21,839
50,383
20,058
20,334

2.9 Densidad de poblacin hab/Km2

106

2.10 Nmero de centros poblados

38

2.11 Nmero de distritos

106

(32 %)
(22 %)
(9 %)
(21 %)
(8 %)
(8 %)

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

3 Indicadores presupuestales
Dpt.

Provincia

Per

Puno

San Roman

Distrito
San Roman
(Juliaca)

3.1.1 Ingresos por industrias extractivas, 2008

1,857,411

66,065

4,268

3,776

3.1.2 Ingresos por industrias extractivas, 2009

1,576,385

84,499

5,587

3,621

3.1.3 Ingresos por industrias extractivas, 2010

751,207

29,278

2,662

2,405

3.1.4 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2008

0.07

0.05

0.02

0.02

3.1.5 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2009

0.06

0.07

0.02

0.02

3.1.6 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2010

0.03

0.02

0.01

0.01

3.1.7 Total de ingresos por otras fuentes, 2008

1,463,996

107,722

13,490

11,936

3.1.8 Total de ingresos por otras fuentes, 2009

2,036,483

126,471

15,426

14,436

3.1.9 Total de ingresos por otras fuentes, 2010

1,090,177

54,995

5,868

5,118

3.1.10 Total ingresos, 2008

3,321,406

173,787

17,757

15,711

3.1.11 Total ingresos, 2009

3,612,867

210,970

21,013

18,056

3.1.12 Total ingresos, 2010

1,841,384

84,272

8,530

7,523

3.2.1 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2008

2,434,041

120,611

14,830

13,516

3.2.2 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2009

3,001,050

160,461

16,095

14,219

3.2.3 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2010


3.2.4 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, (20082010)
3.2.5 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2008 (PIM)

1,158,316

57,638

5,494

4,891

6,645,611

341,628

36,718

32,626

55 %

67 %

78 %

78 %

58 %

65 %

71 %

71 %

3.2.7 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2010 (PIM)


34 %
32 %
32 %
3.2.8 % de ejecucin respecto a lo presupuestado (acumulado, 200851 %
56 %
62 %
2010) PIM
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

32 %

Indicadores
3.1 Transferencias (en miles de US$)

3.2 Gastos

3.2.6 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2009 (PIM)

Ejecucin de proyectos por sectores claves 2009


(En miles de US$, % y nmero de proyectos)
Cultura $105
1% (1p)

Educacin $745
5% (10p)
Energa $925
7% (3p)

Otro $2,248
16%

Medio Ambiente
$1,033 7% (6p)
Orden Pblico
$320 2% (2p)
Saneamiento
$1,286 9%
(12p)

Transporte
$7,557 53%
(28p)

62 %

Presupuesto y ejecucin por rubros, 2009


(En miles de US$)
$25,000

18: Canon y sobrecanon,


regalas, etc.

$20,000

13: Donaciones y
transferencias

$15,000
09: Recursos
directamente recaudados

$10,000
08: Impuestos
Municipales

$5,000
07: Fondo de
compensacin Municipal

$0
Presupuestado

107

Ejecutado

00: Recursos ordinarios

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

4 Indicadores de desempeo de la gestin de inversiones


Capacidad de ejecucin
Capacidad
de ejecucin
de recursos
para de
recursos para inversin

2 .1

inversin

ndice de
desempeo de la
gestin de
inversiones
1.7

2.3

1.7

Estructura
deldel
gasto
de de
Estructura
gasto
inversin

inversin

Tamao del programa y


Tamao del programa
de
yde
delos
losproyectos
proyectos de
inversin
inversin

ndice de desempeo de la gestin de inversiones

Calificacin

4.1 Tamao del programa y de los proyectos de inversin

2.0

4.1.1. Participacin del gasto de capital ejecutado del presupuesto institucional

4.0

4.1.2. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo social

1.0

4.1.3. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.2 Estructura del gasto de inversin

1.7

4.2.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

3.0

4.2.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

1.0

4.2.17 Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.3 Estructura del gasto de inversin

2.7

4.3.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

1.0

4.3.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

2.0

4.3.3. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

5.0

ndice de desempeo de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

108

2.1

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

5 Calificacin de la gestin de inversiones


(1) Organizacin
y recursos
(1) Organizacin
y
recursos

2 .7

(8) Resultados de la
de la
gestin(8)deResultados
inversiones
gestin
de inversiones
post
inversin
post inversin

Calificacin de las
prcticas de la
gestin de
inversiones

(2) Acceso a
(2) Acceso a informacin
informacin

2.7
2.3
2.2

(7) Gestin
(7) Gestin
administrativa
administrativa
de de 3.6
proyectos
proyectos

2.2

(3)(3)
Identificacin
de lade la idea de
Identificacin
idea de proyecto
proyecto

1.9
(6) Ejecucin de
(6) Ejecucin de proyectos
proyectos

4.1

2.6
(4) Programacin de
(4)
Programacin de inversiones
inversiones

(5) Pre inversin


(5) Pre-inversin

* La calificacin se llev a cabo en julio de 2008.


Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones

Calificacin

5.1. Organizacin y recursos

2.7

5.1.1 Diseo organizacional

2.4

5.1.2 Recursos humanos

3.5

5.1.3 Infraestructura

2.3

5.2. Acceso de informacin

2.2

5.2.1 Monitoreo de las inversiones

1.5

5.2.2 Informacin y conocimiento

1.3

5.2.3 Transparencia y rendicin de cuentas

3.7

5.3. identificacin de las ideas de proyectos

2.2

5.3.1 Identificacin de demandas de inversin

2.3

5.3.2 Organizacin de las demandas de inversin

2.7

5.3.3 Definicin de la idea de proyecto

1.7

5.4. Programacin de inversiones (multianual y anual)

1.9

5.4.1 Programacin multianual de las inversiones

1.0

5.4.2 Programacin anual de inversiones

1.7

5.4.3 Plan anual de contrataciones

3.0

5.5. Preinversin

2.6

5.5.1 Preparacin para la formulacin y evaluacin

2.0

5.5.2 Formulacin de estudios de preinversin

3.7

5.5.3 Evaluacin de los estudios de preinversin

2.0

5.6. Ejecucin de proyectos

4.1

5.6.1 Preparacin para la formulacin de estudios

3.3

5.6.2 Formulacin de estudios de inversin

3.7

109

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

5.6.3 Preparacin del inicio de ejecucin del proyecto

4.7

5.6.4 Ejecucin del proyecto

4.7

5.7. Administracin y finanzas

3.6

5.7.1 Gestin presupuestaria de proyectos

4.0

5.7.2 Gestin de adquisiciones y contrataciones

2.3

5.7.3 Liquidacin de proyectos

4.3

5.8.Resultados de la gestin de inversiones post

2.3

5.8.1 Financiamiento del programa de inversin

3.7

5.8.2 Eficiencia en la ejecucin del programa

2.5

5.8.3 Distribucin de los recursos de inversin

2.5

5.8.4 Operacin y mantenimiento de los proyectos

2.0

5.8.5 Evaluacin ex-post de proyectos

1.0

Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

2.7

6 Indicadores socioeconmicos
Dpt.

Indicadores

Per

Provincia

Distrito

Puno

San Roman

San Roman
(Juliaca)

45 %

42 %

6.1 Pobreza (2007)


6.1.1 % de poblacin en situacin de pobreza

39 %

67 %

6.1.2 % de poblacin en situacin de extrema pobreza

14 %

30 %

8%

6%

6.1.3 Coeficiente Gini (Inequidad)


6.1.4 % de hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha
(NBIs)
6.1.5 % de hogares con dos o ms NBIs

0.42

0.37

0.27

0.26

38 %

51 %

29 %

26 %

11 %

15 %

4%

4%

1,359,558
(7.1 %)
1,023,288
(10.6 %)
95 %
95 %
81 %
79 %
29 %
28 %
31 %

105,833
(12.2 %)
83,252
(19 %)
95 %
95 %
86 %
82 %
33 %
25 %
20 %

9,562
(5.8 %)
8,063
(9.5 %)
96 %
96 %
88 %
86 %
44 %
36 %
33 %

7,671
(5 %)
6,536
(8.2 %)
96 %
96 %
88 %
86 %
45 %
37 %
34 %

14 %
23 %

13 %
18 %

6.2.6 Poblacin promedio de estudiantes por entidad educativa, 2008

136

118

346

446

6.2.7 Poblacin promedio de estudiantes por aula, 2008

18

17

28

30

6.3.1 % de poblacin con desnutricin crnica, 2007

24 %

37 %

27 %

26 %

6.3.2 Poblacin por centro de atencin mdica (hospitales, centros

3,672

2,876

8,599

12,672

6.2 Educacin
6.2.1 Poblacin con analfabetismo (15 aos a ms), 2007
6.2.2 Analfabetismo en mujeres, 2007
Hombre
Mujer
6.2.3 Tasa de
Hombre
escolaridad,
Educacin media (12-18 aos)
Mujer
2007
Hombre
Educacin superior (19-26
aos)
Mujer
6.2.4 % de poblacin con educacin superior (15 aos a ms), 2007
Educacin bsica (6-11 aos)

6.2.5 Nivel de logro educativo, 2009

Matemticas
Lenguaje

6.3 Salud

110

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

mdicos, otros), 2010


6.3.3 % de poblacin sin acceso a servicios de salud, 2007

58 %

73 %

78 %

74 %

29 %

48 %

46 %

45 %

87 %

95 %

99 %

100 %

34 %

55 %

46 %

45 %

98 %

100 %

100 %

100 %

31 %

50 %

49 %

48 %

87 %

96 %

99 %

100 %

36 %

57 %

48 %

48 %

98 %

100 %

100 %

100 %

6.5.1 % de poblacin sin electricidad zona urbana

9%

15 %

9%

9%

6.5.2 % de poblacin sin electricidad zona rural

70 %

62 %

74 %

83 %

6.5.3 % de viviendas sin electricidad zona urbana

11 %

18 %

12 %

12 %

6.5.4 % de viviendas sin electricidad zona rural

70 %

64 %

75 %

84 %

6.6.1 Km de red vial asfaltada, 2008

13,487

1,110

127

nd

6.6.2 Km de red vial sin asfaltar, 2008

71,257

4,608

213

nd

6.6.3 Km de red vial en proyecto, 2008

10,367

388

nd

47 %

75 %

44 %

41 %

12 %

10 %

2%

2%

6.7.1 Ingreso familiar per cpita US$ (2007)

374

209

298

366

6.7.2 ndice de desarrollo humano 2007

0.62

0.56

0.6

0.61

6.4 Servicio pblicos bsicos (2007)


6.4.1 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.2 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.3 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.4 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.4.5 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.6 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.7 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.8 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.5 Electricidad (2007)

6.6 Transporte y comunicaciones

6.6.4 % de poblacin sin acceso a servicios de comunicacin, 2007


6.6.5 % de poblacin que dispone del servicio de conexin a internet
en el domicilio, 2007
6.7 Otros indicadores

6.8 Situacin socio poltica


6.8.1 Indicador de convulsin social, 2010

Alto

6.8.2 Indicador de estabilidad poltico-institucional, 2010

Estable

6.8.3 Indicador de accesibilidad, 2010


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

111

Accesible

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

7 Recursos e indicadores de gestin municipal


Indicadores (2008)

Municipalidad

7.1 Municipalidad con conexin a internet

7.2 Nmero de computadoras conectadas a internet en la municipalidad

80

7.3 Personal de la municipalidad por sexo

7.4 Instrumentos de planificacin disponibles en la municipalidad

Hombre

356

Mujer

144

Total

500

Plan de Desarrollo de capacidades

No

Presupuesto Participativo

Plan de Desarrollo Econmico Local

No
No
S

Plan de Gestin Ambiental


Plan de Seguridad Ciudadana
Plan Vial
Otro

No
S

7.5 Disponibilidad de una oficina OPI (*)

(*) Oficina de planeamiento e inversiones


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

8 Indicadores de gestin ambiental


Indicadores (2008)

Municipalidad

8.1 Tipo de cobertura del recojo de basura en la capital del distrito y resto

Capital del distrito


Resto del distrito

8.2 Costo total anual del servicio de limpieza (en US$)

Parcial
None
502,705

8.3 % de basura que va a relleno sanitario o es reciclado

10%

8.4 % de basura que va a ros y botaderos abiertos

90%

8.5 Disponibilidad de una oficina orientada a la proteccin del medio ambiente

8.6 Instrumentos de gestin


ambiental

8.7 Acciones de proteccin


ambiental realizados por la
municipalidad

Diagnstico ambiental local

No

Plan de Accin ambiental local

No

Agenda ambiental local


Poltica ambiental local

No
S

Sistema local de gestin ambiental


Evaluaciones ambientales

No
S

Fiscalizaciones ambientales
Otro

S
No

Campaas de concientizacin ambiental

Concursos de iniciativas de cuidado del ambiente

No

Apoyo en la formulacin de proyectos sobre problemtica ambiental

No

Convenios institucionales

Charlas Educativas

112

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

Atencin a denuncias ambientales realizadas por la poblacin


Otro
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

S
No

9 Indicadores de mejora de la inversin municipal (MIM)


Indicadores (*)

2010-I

Indicadores del Proyecto MIM


9.1 Grado de comprensin del Canon Minero

41.4 %

9.2 Grado de comprensin de la Inversin Municipal

60 %

9.3 Grado de conocimiento sobre el derecho a ser informado y a obtener informacin

46.1 %

9.4 Grado de exposicin de informacin de Canon Minero

48.4 %

9.5 Grado de exposicin de informacin de Inversin Municipal


Diciembre
2008

Junio
2009

34.8 %
Enero
2010

9.6 Calificacin de la rendicin de cuentas a la ciudadana

4.2

7.5

10.8

9.6.1 Nivel de informacin que da la municipalidad sobre el uso del canon minero

2.2

5.4

7.2

9.6.2 Forma de informar de la municipalidad sobre gastos


6.3
11.1
(*) Estos indicadores se basan en encuestas semestrales de percepcin realizadas por el proyecto MIM.
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

14.5

Indicadores MIM de la Municipalidad

10 Directorio
Informacin (2010)

Municipalidad
RODOLFO UMIA CRUZ

10.1 Nombre del alcalde


10.2 Partido poltico al que pertenece el alcalde

SIEMPRE UNIDOS

10.3 Porcentaje de votos vlidos con que gana las elecciones

15.386 %
OMAR JULIO TICONA MENDEZ
BLADIMITH REYNA HINOJOSA VILCA
MARLENI RIOS PARILLO
MARCOS SALOMON APAZA RODRIGUEZ
JOSE SUCACAHUA LIPA

10.4 Nombre de los regidores

NANCY ARIAS MARROQUIN


YOEL ERICK CANO LIPA
MARCOS VICTOR HILASACA VELASQUEZ
FELIX CUTIPA MANCHA
MANUEL JESUS ZEVALLOS ARONI
LUIS ALFREDO CUBA OVALLE

10.5 Portal web de la municipalidad

www.munijuliaca.gob.pe

10.6 Direccin

Jr. Jauregui s/n

10.7 Telfono

(051) 328191

113

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

PERU: MUNICIPALIDAD DE ITE


Distrito
1 Ubicacin Geogrfica

Pas: Per

Provincia: Jorge Basadre


Distrito: Ite

Departamento: Tacna

2 Informacin General de la municipalidad de Ite, 2007


2.1 Distrito

Ite

2.2 Provincia

Jorge Basadre

2.3 Departamento

Tacna
3,299 (0.01 %)
Hombre
Mujer
2,100 (64 %)
1,199 (36 %)
1993: 2,812 (94 %)
2007: 1,685 (51 %)

2.4 Poblacin registrada

2.5 Poblacin registrada

Rural
Urbana

1993:

168 (6 %)

2007: 1,614 (49 %)

2.6 Nmero de viviendas ocupadas

854

2.7 Superficie (Km2)

848
0 - 14
15 - 24
25 - 29
30 - 44
45 - 54
55 +

2.8 Poblacin por edad

714
912
364
793
298
218

2.9 Densidad de poblacin hab/Km2

2.10 Nmero de centros poblados

2.11 Nmero de distritos

114

(22 %)
(28 %)
(11 %)
(24 %)
(9 %)
(7 %)

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

3 Indicadores presupuestales
Dpt.

Distrito

Tacna

Provincia
Jorge
Basadre

1,857,411

210,104

103,761

32,054

3.1.2 Ingresos por industrias extractivas, 2009

1,576,385

100,372

50,236

15,596

3.1.3 Ingresos por industrias extractivas, 2010

751,207

14,533

6,072

1,509

3.1.4 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2008

0.07

0.73

10.51

9.72

3.1.5 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2009

0.06

0.35

5.09

4.73

3.1.6 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2010

0.03

0.05

0.62

0.46

3.1.7 Total de ingresos por otras fuentes, 2008

1,463,996

12,608

565

143

3.1.8 Total de ingresos por otras fuentes, 2009

2,036,483

13,925

608

150

3.1.9 Total de ingresos por otras fuentes, 2010

1,090,177

5,663

291

79

3.1.10 Total ingresos, 2008

3,321,406

222,712

104,326

32,197

3.1.11 Total ingresos, 2009

3,612,867

114,297

50,844

15,746

3.1.12 Total ingresos, 2010

1,841,384

20,195

6,362

1,589

3.2.1 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2008

2,434,041

127,158

40,742

12,190

3.2.2 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2009

3,001,050

139,032

36,214

8,902

3.2.3 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2010


3.2.4 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, (20082010)
3.2.5 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2008 (PIM)

1,158,316

46,645

19,675

5,411

6,645,611

315,442

97,094

26,503

55 %

33 %

20 %

23 %

58 %

34 %

15 %

13 %

3.2.7 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2010 (PIM)


34 %
21 %
12 %
3.2.8 % de ejecucin respecto a lo presupuestado (acumulado, 200851 %
31 %
16 %
2010) PIM
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

11 %

Indicadores

Per

3.1.1 Ingresos por industrias extractivas, 2008

Ite

3.1 Transferencias (en miles de US$)

3.2 Gastos

3.2.6 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2009 (PIM)

Ejecucin de proyectos por sectores claves 2009


(En miles de US$, % y nmero de proyectos)
Orden Pblico
$287 3% (1p)
Proteccin
Social $297 3%
(3p)

Otro DE/DS
$327 4% (9p)

15 %

Presupuesto y ejecucin por rubros, 2009


(En miles de US$)
$80,000
$70,000
18: Canon y
sobrecanon,
regalas, etc.

$60,000

Cultura $645
7% (1p)

$50,000
$40,000

Transporte
$725 8% (4p)

Otro $3,840
43%
Educacin
$1,104 13%
(8p)

$30,000
$20,000

00: Recursos
ordinarios

$10,000
$0

Agraria $1,679
19% (7p)

Presupuestado

115

Ejecutado

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

4 Indicadores de desempeo de la gestin de inversiones


Capacidad de ejecucin
Capacidad
de ejecucin
de recursos
para de
recursos para inversin

2 .1

inversin

ndice de
desempeo de la
gestin de
inversiones
1.0

Estructura
gasto
Estructura
deldel
gasto
de de
inversin
inversin

3.0

2.3

Tamao del programa y


Tamao del programa
de los proyectos de
y de los proyectos de
inversin
inversin

ndice de desempeo de la gestin de inversiones

Calificacin

4.1 Tamao del programa y de los proyectos de inversin

1.0

4.1.1. Participacin del gasto de capital ejecutado del presupuesto institucional

1.0

4.1.2. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo social

1.0

4.1.3. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.2 Estructura del gasto de inversin

2.3

4.2.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

4.0

4.2.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

1.0

4.2.18 Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

2.0

4.3 Estructura del gasto de inversin

3.0

4.3.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

4.0

4.3.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

3.0

4.3.3. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

2.0

ndice de desempeo de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

2.1

5 Calificacin de la gestin de inversiones


Informacin no disponible para esta municipalidad (Julio, 2010).

6 Indicadores socioeconmicos
Indicadores

Per

Dpt.

Provincia

Distrito

Tacna

Jorge Basadre

Ite

20 %

21 %

28 %

6.1 Pobreza (2007)


6.1.1 % de poblacin en situacin de pobreza

39 %

116

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

6.1.2 % de poblacin en situacin de extrema pobreza

14 %

4%

5%

7%

6.1.3 Coeficiente Gini (Inequidad)


6.1.4 % de hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha
(NBIs)
6.1.5 % de hogares con dos o ms NBIs

0.42

0.33

0.36

0.27

38 %

29 %

44 %

64 %

11 %

8%

19 %

26 %

1,359,558
(7.1 %)
1,023,288
(10.6 %)
95 %
95 %
81 %
79 %
29 %
28 %
31 %

7,749
(3.7 %)
6,218
(5.8 %)
97 %
97 %
86 %
85 %
34 %
33 %
40 %

296
(3.8 %)
216
(7.4 %)
96 %
95 %
71 %
83 %
16 %
15 %
38 %

59
(2.3 %)
43
(5.1 %)
97 %
96 %
60 %
80 %
20 %
15 %
26 %

14 %
23 %

23 %
35 %

6.2.6 Poblacin promedio de estudiantes por entidad educativa, 2008

136

176

40

85

6.2.7 Poblacin promedio de estudiantes por aula, 2008

18

19

13

24 %

6%

10 %

14 %

3,672

4,011

1,410

1,650

58 %

65 %

48 %

56 %

29 %

20 %

21 %

24 %

87 %

86 %

74 %

67 %

34 %

21 %

25 %

51 %

98 %

93 %

96 %

96 %

31 %

27 %

22 %

31 %

87 %

88 %

77 %

68 %

36 %

28 %

24 %

56 %

98 %

94 %

97 %

96 %

6.5.1 % de poblacin sin electricidad zona urbana

9%

10 %

6%

10 %

6.5.2 % de poblacin sin electricidad zona rural

70 %

43 %

25 %

25 %

6.5.3 % de viviendas sin electricidad zona urbana

11 %

15 %

6%

12 %

6.5.4 % de viviendas sin electricidad zona rural

70 %

50 %

31 %

30 %

6.6.1 Km de red vial asfaltada, 2008

13,487

500

138

nd

6.6.2 Km de red vial sin asfaltar, 2008

71,257

1,418

220

nd

6.2 Educacin
6.2.1 Poblacin con analfabetismo (15 aos a ms), 2007
6.2.2 Analfabetismo en mujeres, 2007
Hombre
Mujer
6.2.3 Tasa de
Hombre
escolaridad,
Educacin media (12-18 aos)
Mujer
2007
Hombre
Educacin superior (19-26
aos)
Mujer
6.2.4 % de poblacin con educacin superior (15 aos a ms), 2007
Educacin bsica (6-11 aos)

6.2.5 Nivel de logro educativo, 2009

Matemticas
Lenguaje

6.3 Salud
6.3.1 % de poblacin con desnutricin crnica, 2007
6.3.2 Poblacin por centro de atencin mdica (hospitales, centros
mdicos, otros), 2010
6.3.3 % de poblacin sin acceso a servicios de salud, 2007
6.4 Servicio pblicos bsicos (2007)
6.4.1 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.2 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.3 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.4 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.4.5 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.6 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.7 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.8 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.5 Electricidad (2007)

6.6 Transporte y comunicaciones

117

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

6.6.3 Km de red vial en proyecto, 2008

10,367

44

nd

47 %

38 %

40 %

28 %

12 %

6%

7%

0%

6.7.1 Ingreso familiar per cpita US$ (2007)

374

410

426

274

6.7.2 ndice de desarrollo humano 2007

0.62

0.65

0.64

0.61

6.6.4 % de poblacin sin acceso a servicios de comunicacin, 2007


6.6.5 % de poblacin que dispone del servicio de conexin a internet
en el domicilio, 2007
6.7 Otros indicadores

6.8 Situacin socio poltica


6.8.1 Indicador de convulsin social, 2010

Muy Bajo

6.8.2 Indicador de estabilidad poltico-institucional, 2010

Estable

6.8.3 Indicador de accesibilidad, 2010


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

Accesible

7 Recursos e indicadores de gestin municipal


Indicadores (2008)

Municipalidad

7.1 Municipalidad con conexin a internet

7.2 Nmero de computadoras conectadas a internet en la municipalidad

7.3 Personal de la municipalidad por sexo

7.4 Instrumentos de planificacin disponibles en la municipalidad

114

Hombre

63

Mujer

89

Total

152

Plan de Desarrollo de capacidades

No

Presupuesto Participativo

Plan de Desarrollo Econmico Local

No

Plan de Gestin Ambiental


Plan de Seguridad Ciudadana
Plan Vial

No
S

Otro

No

7.5 Disponibilidad de una oficina OPI (*)

No
S

(*) Oficina de planeamiento e inversiones


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

8 Indicadores de gestin ambiental


Indicadores (2008)

Municipalidad

8.1 Tipo de cobertura del recojo de basura en la capital del distrito y resto
8.2 Costo total anual del servicio de limpieza (en US$)

Capital del distrito


Resto del distrito

Total
Parcial
23,356

8.3 % de basura que va a relleno sanitario o es reciclado

0%

8.4 % de basura que va a ros y botaderos abiertos

100%

8.5 Disponibilidad de una oficina orientada a la proteccin del medio ambiente

118

No

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

8.6 Instrumentos de gestin


ambiental

8.7 Acciones de proteccin


ambiental realizados por la
municipalidad

Diagnstico ambiental local

No

Plan de Accin ambiental local

No

Agenda ambiental local


Poltica ambiental local

No
No

Sistema local de gestin ambiental


Evaluaciones ambientales

No
No

Fiscalizaciones ambientales
Otro

No
No

Campaas de concientizacin ambiental

Concursos de iniciativas de cuidado del ambiente

No

Apoyo en la formulacin de proyectos sobre problemtica ambiental

Convenios institucionales

No

Charlas Educativas
Atencin a denuncias ambientales realizadas por la poblacin

S
No

Otro
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

No

9 Indicadores de mejora de la inversin municipal (MIM)


Indicadores (*)

2010-I

Indicadores del Proyecto MIM


9.1 Grado de comprensin del Canon Minero

46.2 %

9.2 Grado de comprensin de la Inversin Municipal

44.9 %

9.3 Grado de conocimiento sobre el derecho a ser informado y a obtener informacin

64.7 %

9.4 Grado de exposicin de informacin de Canon Minero

50.3 %

9.5 Grado de exposicin de informacin de Inversin Municipal

31.7 %

Indicadores MIM de la Municipalidad


9.6 Calificacin de la rendicin de cuentas a la ciudadana

Diciembre
2008

Junio
2009

Enero
2010

nd

nd

9.6.1 Nivel de informacin que da la municipalidad sobre el uso del canon minero
nd
nd
9.6.2 Forma de informar de la municipalidad sobre gastos
nd
nd
(*) Estos indicadores se basan en encuestas semestrales de percepcin realizadas por el proyecto MIM.
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

10 Directorio
Informacin (2010)

Municipalidad
PABLO YSAUL RIVERA CHAVEZ

10.1 Nombre del alcalde


10.2 Partido poltico al que pertenece el alcalde

PARTIDO APRISTA PERUANO

10.3 Porcentaje de votos vlidos con que gana las elecciones

56.773 %
JESUS MAXIMO SUAREZ CONDEZO
REYNA EMILIANA OSECA MOLINERO

10.4 Nombre de los regidores

ALFREDO SANTOS COLQUE MAYTA


ROBERT ELVIS AGUIRRE COAQUIRA
RUPERTO FILETO HUAYTA YUGRA
119

7.5
6.4

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

10.5 Portal web de la municipalidad

www.muniite.gob.pe/index/index.php

10.6 Direccin

Plaza principal s/n

10.7 Telfono

(052) 659840

120

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

PERU: MUNICIPALIDAD DE JORGE BASADRE (LOCUMBA)


Provincia
1 Ubicacin Geogrfica

Pas: Per

Provincia: Jorge Basadre


Distrito: Jorge Basadre (Locumba)

Departamento: Tacna

2 Informacin General de la municipalidad de Jorge Basadre (Locumba), 2007


2.1 Distrito

Jorge Basadre (Locumba)

2.2 Provincia

Jorge Basadre

2.3 Departamento

Tacna

Rural

9,872 (0.04 %)
Hombre
Mujer
5,920 (60 %)
3,952 (40 %)
1993: 4,763 (39 %)
2007: 3,670 (37 %)

Urbana

1993:

2.4 Poblacin registrada

2.5 Poblacin registrada

7,412 (61 %)

2007: 6,202 (63 %)

2.6 Nmero de viviendas ocupadas

4,178

2.7 Superficie (Km2)

2,929
0 - 14
15 - 24
25 - 29
30 - 44
45 - 54
55 +

2.8 Poblacin por edad

2,128
1,796
1,031
2,548
1,247
1,122

2.9 Densidad de poblacin hab/Km2

2.10 Nmero de centros poblados

15

2.11 Nmero de distritos

121

(22 %)
(18 %)
(10 %)
(26 %)
(13 %)
(11 %)

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

3 Indicadores presupuestales
Dpt.
Tacna

Provincia
Jorge
Basadre

Distrito
Jorge Basadre
(Locumba)

1,857,411

210,104

103,761

20,708

3.1.2 Ingresos por industrias extractivas, 2009

1,576,385

100,372

50,236

9,945

3.1.3 Ingresos por industrias extractivas, 2010

751,207

14,533

6,072

986

3.1.4 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2008

0.07

0.73

10.51

9.59

3.1.5 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2009

0.06

0.35

5.09

4.61

3.1.6 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2010

0.03

0.05

0.62

0.46

3.1.7 Total de ingresos por otras fuentes, 2008

1,463,996

12,608

565

216

3.1.8 Total de ingresos por otras fuentes, 2009

2,036,483

13,925

608

237

3.1.9 Total de ingresos por otras fuentes, 2010

1,090,177

5,663

291

108

3.1.10 Total ingresos, 2008

3,321,406

222,712

104,326

20,924

3.1.11 Total ingresos, 2009

3,612,867

114,297

50,844

10,182

3.1.12 Total ingresos, 2010

1,841,384

20,195

6,362

1,094

3.2.1 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2008

2,434,041

127,158

40,742

7,859

3.2.2 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2009

3,001,050

139,032

36,214

12,238

3.2.3 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2010


3.2.4 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, (20082010)
3.2.5 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2008 (PIM)

1,158,316

46,645

19,675

7,790

6,645,611

315,442

97,094

27,887

55 %

33 %

20 %

17 %

58 %

34 %

15 %

24 %

3.2.7 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2010 (PIM)


34 %
21 %
12 %
3.2.8 % de ejecucin respecto a lo presupuestado (acumulado, 200851 %
31 %
16 %
2010) PIM
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

21 %

Indicadores

Per

3.1.1 Ingresos por industrias extractivas, 2008

3.1 Transferencias (en miles de US$)

3.2 Gastos

3.2.6 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2009 (PIM)

Ejecucin de proyectos por sectores claves 2009


(En miles de US$, % y nmero de proyectos)

Presupuesto y ejecucin por rubros, 2009


(En miles de US$)

Orden Pblico
$391 3% (6p)
Otro DE/DS
Educacin $482
$107 1% (13p)
Proteccin 4% (14p)
Social $493 4%
(9p)

$60,000

Medio Ambiente
$537 4% (12p)

$30,000

18: Canon y
sobrecanon, regalas,
etc.

$50,000
$40,000

09: Recursos
directamente
recaudados

07: Fondo de
compensacin
Municipal

$20,000

Saneamiento
$949 8% (9p)

Transporte
$5,399 44%
(8p)

Agropecuaria
$1,062 9%
(37p)

21 %

$10,000

00: Recursos ordinarios

$0
Presupuestado

Otro $2,793
23%

122

Ejecutado

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

4 Indicadores de desempeo de la gestin de inversiones


Capacidad de ejecucin

Capacidad de ejecucin de
de recursos
para
recursos
para inversin

2 .3

inversin

ndice de
desempeo de la
gestin de
inversiones
1.7

Estructura
del del
gasto
de de
Estructura
gasto
inversin

3.3

2.0

inversin

Tamao
del programa y
Tamao del programa
de
yde
delos
losproyectos
proyectos de
inversin
inversin

ndice de desempeo de la gestin de inversiones

Calificacin
1.7

4.1 Tamao del programa y de los proyectos de inversin


4.1.1. Participacin del gasto de capital ejecutado del presupuesto institucional

1.0

4.1.2. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo social

1.0

4.1.3. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo econmico

3.0
2.0

4.2 Estructura del gasto de inversin


4.2.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

4.0

4.2.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

1.0

4.2.19 Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

1.0
3.3

4.3 Estructura del gasto de inversin


4.3.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

3.0

4.3.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

2.0

4.3.3. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

5.0

ndice de desempeo de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

2.3

5 Calificacin de la gestin de inversiones


Informacin no disponible para esta municipalidad (Julio, 2010).

6 Indicadores socioeconmicos
Indicadores

Per

Dpt.

Provincia

Distrito

Tacna

Jorge Basadre

Locumba

20 %

21 %

23 %

6.1 Pobreza (2007)


6.1.1 % de poblacin en situacin de pobreza

39 %

123

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

6.1.2 % de poblacin en situacin de extrema pobreza

14 %

4%

5%

4%

6.1.3 Coeficiente Gini (Inequidad)


6.1.4 % de hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha
(NBIs)
6.1.5 % de hogares con dos o ms NBIs

0.42

0.33

0.36

0.32

38 %

29 %

44 %

66 %

11 %

8%

19 %

40 %

1,359,558
(7.1 %)
1,023,288
(10.6 %)
95 %
95 %
81 %
79 %
29 %
28 %
31 %

7,749
(3.7 %)
6,218
(5.8 %)
97 %
97 %
86 %
85 %
34 %
33 %
40 %

296
(3.8 %)
216
(7.4 %)
96 %
95 %
71 %
83 %
16 %
15 %
38 %

74
(4.4 %)
58
(8.6 %)
99 %
97 %
80 %
85 %
11 %
19 %
42 %

14 %
23 %

23 %
35 %

6.2.6 Poblacin promedio de estudiantes por entidad educativa, 2008

136

176

40

36

6.2.7 Poblacin promedio de estudiantes por aula, 2008

18

19

24 %

6%

10 %

8%

3,672

4,011

1,410

9,872

58 %

65 %

48 %

14 %

29 %

20 %

21 %

31 %

87 %

86 %

74 %

98 %

34 %

21 %

25 %

47 %

98 %

93 %

96 %

100 %

31 %

27 %

22 %

42 %

87 %

88 %

77 %

98 %

36 %

28 %

24 %

36 %

98 %

94 %

97 %

100 %

6.5.1 % de poblacin sin electricidad zona urbana

9%

10 %

6%

8%

6.5.2 % de poblacin sin electricidad zona rural

70 %

43 %

25 %

32 %

6.5.3 % de viviendas sin electricidad zona urbana

11 %

15 %

6%

9%

6.5.4 % de viviendas sin electricidad zona rural

70 %

50 %

31 %

40 %

6.6.1 Km de red vial asfaltada, 2008

13,487

500

138

nd

6.6.2 Km de red vial sin asfaltar, 2008

71,257

1,418

220

nd

6.2 Educacin
6.2.1 Poblacin con analfabetismo (15 aos a ms), 2007
6.2.2 Analfabetismo en mujeres, 2007
Hombre
Mujer
6.2.3 Tasa de
Hombre
escolaridad,
Educacin media (12-18 aos)
Mujer
2007
Hombre
Educacin superior (19-26
aos)
Mujer
6.2.4 % de poblacin con educacin superior (15 aos a ms), 2007
Educacin bsica (6-11 aos)

6.2.5 Nivel de logro educativo, 2009

Matemticas
Lenguaje

6.3 Salud
6.3.1 % de poblacin con desnutricin crnica, 2007
6.3.2 Poblacin por centro de atencin mdica (hospitales, centros
mdicos, otros), 2010
6.3.3 % de poblacin sin acceso a servicios de salud, 2007
6.4 Servicio pblicos bsicos (2007)
6.4.1 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.2 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.3 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.4 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.4.5 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.6 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.7 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.8 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.5 Electricidad (2007)

6.6 Transporte y comunicaciones

124

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

6.6.3 Km de red vial en proyecto, 2008

10,367

44

nd

47 %

38 %

40 %

43 %

12 %

6%

7%

1%

6.7.1 Ingreso familiar per cpita US$ (2007)

374

410

426

566

6.7.2 ndice de desarrollo humano 2007

0.62

0.65

0.64

0.63

6.6.4 % de poblacin sin acceso a servicios de comunicacin, 2007


6.6.5 % de poblacin que dispone del servicio de conexin a internet
en el domicilio, 2007
6.7 Otros indicadores

6.8 Situacin socio poltica


6.8.1 Indicador de convulsin social, 2010

Muy Bajo

6.8.2 Indicador de estabilidad poltico-institucional, 2010

Estable

6.8.3 Indicador de accesibilidad, 2010


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

Accesible

7 Recursos e indicadores de gestin municipal


Indicadores (2008)

Municipalidad

7.1 Municipalidad con conexin a internet

7.2 Nmero de computadoras conectadas a internet en la municipalidad

18

7.3 Personal de la municipalidad por sexo

7.4 Instrumentos de planificacin disponibles en la municipalidad

Hombre

28

Mujer

13

Total

41

Plan de Desarrollo de capacidades

No

Presupuesto Participativo

Plan de Desarrollo Econmico Local

No

Plan de Gestin Ambiental


Plan de Seguridad Ciudadana
Plan Vial

No
No

Otro

No

7.5 Disponibilidad de una oficina OPI (*)

No
S

(*) Oficina de planeamiento e inversiones


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

8 Indicadores de gestin ambiental


Indicadores (2008)

Municipalidad

8.1 Tipo de cobertura del recojo de basura en la capital del distrito y resto
8.2 Costo total anual del servicio de limpieza (en US$)

Capital del distrito


Resto del distrito

Total
Parcial
8,424

8.3 % de basura que va a relleno sanitario o es reciclado

0%

8.4 % de basura que va a ros y botaderos abiertos

100%

8.5 Disponibilidad de una oficina orientada a la proteccin del medio ambiente

125

No

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

8.6 Instrumentos de gestin


ambiental

8.7 Acciones de proteccin


ambiental realizados por la
municipalidad

Diagnstico ambiental local

Plan de Accin ambiental local

No

Agenda ambiental local


Poltica ambiental local

No
No

Sistema local de gestin ambiental


Evaluaciones ambientales

No
No

Fiscalizaciones ambientales
Otro

No
No

Campaas de concientizacin ambiental

No

Concursos de iniciativas de cuidado del ambiente

No

Apoyo en la formulacin de proyectos sobre problemtica ambiental

No

Convenios institucionales

No

Charlas Educativas
Atencin a denuncias ambientales realizadas por la poblacin

S
No

Otro
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

9 Indicadores de mejora de la inversin municipal (MIM)


Informacin no disponible para esta municipalidad (Julio, 2010).

10 Directorio
Informacin (2010)

Municipalidad
JULIO VICTOR DAVALOS FLORES

10.1 Nombre del alcalde


10.2 Partido poltico al que pertenece el alcalde

PARTIDO APRISTA PERUANO

10.3 Porcentaje de votos vlidos con que gana las elecciones

36.155 %
ELIZALDE YOANI ZEBALLOS PORRAS
SOFIA MARIA MAMANI LOPEZ

10.4 Nombre de los regidores

CLENIO PASTOR VALERIANO CARDENAS


ANASTACIO PABLO CHOQUE CCARITAINE
JOSE LUIS ANTONIO MALAGA CUTIPE

10.5 Portal web de la municipalidad

www.munijorgebasadre.gob.pe

10.6 Direccin

Calle Sucre 105

10.7 Telfono

(052) 685002 / 685001

126

No

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

PERU: MUNICIPALIDAD DE CIUDAD NUEVA


Distrito
1 Ubicacin Geogrfica

Pas: Per

Provincia: Tacna
Distrito: Ciudad Nueva

Departamento: Tacna

2 Informacin General de la municipalidad de Ciudad Nueva, 2007


2.1 Distrito

Ciudad Nueva

2.2 Provincia

Tacna

2.3 Departamento

Tacna
34,231 (0.12 %)

2.4 Poblacin registrada

2.5 Poblacin registrada

Hombre
16,965 (50 %)
1993: 0 (0 %)

Rural
Urbana

1993:

Mujer
17,266 (50 %)
2007: 6 (0 %)

26,178 (100 %)

2.6 Nmero de viviendas ocupadas

2007: 34,225 (100 %)


8,757

2.7 Superficie (Km2)

6
0 - 14
15 - 24
25 - 29
30 - 44
45 - 54
55 +

2.8 Poblacin por edad

2.9 Densidad de poblacin hab/Km2

10,324 (30 %)
8,586 (25 %)
3,323 (10 %)
7,106 (21 %)
2,946 (9 %)
1,946 (6 %)
5,477

2.10 Nmero de centros poblados

2.11 Nmero de distritos

127

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

3 Indicadores presupuestales
Per

Dpt.
Tacna

Provincia
Tacna

Distrito
Ciudad Nueva

3.1.1 Ingresos por industrias extractivas, 2008

1,857,411

210,104

91,856

10,246

3.1.2 Ingresos por industrias extractivas, 2009

1,576,385

100,372

43,488

332

3.1.3 Ingresos por industrias extractivas, 2010

Indicadores
3.1 Transferencias (en miles de US$)

751,207

14,533

7,577

813

3.1.4 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2008

0.07

0.73

0.35

0.3

3.1.5 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2009

0.06

0.35

0.17

0.01

3.1.6 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2010

0.03

0.05

0.03

0.02

3.1.7 Total de ingresos por otras fuentes, 2008

1,463,996

12,608

9,389

957

3.1.8 Total de ingresos por otras fuentes, 2009

2,036,483

13,925

10,611

5,421

3.1.9 Total de ingresos por otras fuentes, 2010

1,090,177

5,663

4,297

426

3.1.10 Total ingresos, 2008

3,321,406

222,712

101,245

11,203

3.1.11 Total ingresos, 2009

3,612,867

114,297

54,099

5,753

3.1.12 Total ingresos, 2010

1,841,384

20,195

11,874

1,239

3.2.1 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2008

2,434,041

127,158

72,388

8,374

3.2.2 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2009

3,001,050

139,032

91,425

11,291

3.2.3 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2010


3.2.4 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, (20082010)
3.2.5 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2008 (PIM)

1,158,316

46,645

24,841

118

6,645,611

315,442

133,742

19,783

55 %

33 %

45 %

49 %

58 %

34 %

60 %

71 %

3.2.7 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2010 (PIM)


34 %
21 %
49 %
3.2.8 % de ejecucin respecto a lo presupuestado (acumulado, 200851 %
31 %
52 %
2010) PIM
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

10 %

3.2 Gastos

3.2.6 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2009 (PIM)

Ejecucin de proyectos por sectores claves 2009


(En miles de US$, % y nmero de proyectos)
Cultura $232
2% (1p)

Medio Ambiente
$179 1% (9p)

Otro $521 5%

Otro DE/DS $78


1% (5p)

Presupuesto y ejecucin por rubros, 2009


(En miles de US$)
$18,000

18: Canon y
sobrecanon,
regalas, etc.

$16,000
$14,000
$12,000

Proteccin
Social $919 8%
(14p)

57 %

13: Donaciones y
transf erencias

$10,000
$8,000
Transporte
$5,056 45%
(27p)

09: Recursos
directamente
recaudados

$6,000
$4,000

Educacin
$4,319 38%
(6p)

$2,000

00: Recursos
ordinarios

$0
Presupuestado

128

Ejecutado

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

4 Indicadores de desempeo de la gestin de inversiones


Capacidad de ejecucin
Capacidad
de ejecucin
de recursos
para de
recursos para inversin
inversin

3 .2
ndice de
desempeo de la
gestin de
inversiones

3.3

Estructura
deldel
gasto
de de
Estructura
gasto
inversin

inversin

2.0
4.3

Tamao del programa y


Tamao del programa
de
yde
delos
losproyectos
proyectos de
inversin
inversin

ndice de desempeo de la gestin de inversiones

Calificacin

4.1 Tamao del programa y de los proyectos de inversin

3.3

4.1.1. Participacin del gasto de capital ejecutado del presupuesto institucional

4.0

4.1.2. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo social

1.0

4.1.3. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo econmico

5.0

4.2 Estructura del gasto de inversin

2.0

4.2.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

3.0

4.2.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

1.0

4.2.20 Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

2.0

4.3 Estructura del gasto de inversin

4.3

4.3.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

4.0

4.3.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

5.0

4.3.3. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

4.0

ndice de desempeo de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

3.2

5 Calificacin de la gestin de inversiones


Informacin no disponible para esta municipalidad (Julio, 2010).

6 Indicadores socioeconmicos
Indicadores

Per

Dpt.

Provincia

Distrito

Tacna

Tacna

Ciudad Nueva

20 %

20 %

30 %

6.1 Pobreza (2007)


6.1.1 % de poblacin en situacin de pobreza

39 %

129

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

6.1.2 % de poblacin en situacin de extrema pobreza

14 %

4%

2%

2%

6.1.3 Coeficiente Gini (Inequidad)


6.1.4 % de hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha
(NBIs)
6.1.5 % de hogares con dos o ms NBIs

0.42

0.33

0.32

0.24

38 %

29 %

26 %

23 %

11 %

8%

8%

5%

1,359,558
(7.1 %)
1,023,288
(10.6 %)
95 %
95 %
81 %
79 %
29 %
28 %
31 %

7,749
(3.7 %)
6,218
(5.8 %)
97 %
97 %
86 %
85 %
34 %
33 %
40 %

6,259
(3.3 %)
5,068
(5.2 %)
97 %
97 %
87 %
86 %
36 %
35 %
41 %

1,136
(4.8 %)
956
(7.9 %)
97 %
96 %
85 %
84 %
30 %
28 %
24 %

14 %
23 %

23 %
35 %

6.2.6 Poblacin promedio de estudiantes por entidad educativa, 2008

136

176

295

474

6.2.7 Poblacin promedio de estudiantes por aula, 2008

18

19

24

22

24 %

6%

3%

2%

3,672

4,011

6,408

11,440

58 %

65 %

66 %

80 %

29 %

20 %

18 %

9%

87 %

86 %

91 %

100 %

34 %

21 %

20 %

10 %

98 %

93 %

96 %

100 %

31 %

27 %

25 %

11 %

87 %

88 %

92 %

100 %

36 %

28 %

26 %

12 %

98 %

94 %

96 %

100 %

6.5.1 % de poblacin sin electricidad zona urbana

9%

10 %

10 %

5%

6.5.2 % de poblacin sin electricidad zona rural

70 %

43 %

46 %

100 %

6.5.3 % de viviendas sin electricidad zona urbana

11 %

15 %

15 %

6%

6.5.4 % de viviendas sin electricidad zona rural

70 %

50 %

53 %

100 %

6.6.1 Km de red vial asfaltada, 2008

13,487

500

274

nd

6.6.2 Km de red vial sin asfaltar, 2008

71,257

1,418

507

nd

6.2 Educacin
6.2.1 Poblacin con analfabetismo (15 aos a ms), 2007
6.2.2 Analfabetismo en mujeres, 2007
Hombre
Mujer
6.2.3 Tasa de
Hombre
escolaridad,
Educacin media (12-18 aos)
Mujer
2007
Hombre
Educacin superior (19-26
aos)
Mujer
6.2.4 % de poblacin con educacin superior (15 aos a ms), 2007
Educacin bsica (6-11 aos)

6.2.5 Nivel de logro educativo, 2009

Matemticas
Lenguaje

6.3 Salud
6.3.1 % de poblacin con desnutricin crnica, 2007
6.3.2 Poblacin por centro de atencin mdica (hospitales, centros
mdicos, otros), 2010
6.3.3 % de poblacin sin acceso a servicios de salud, 2007
6.4 Servicio pblicos bsicos (2007)
6.4.1 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.2 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.3 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.4 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.4.5 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.6 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.7 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.8 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.5 Electricidad (2007)

6.6 Transporte y comunicaciones

130

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

6.6.3 Km de red vial en proyecto, 2008

10,367

44

22

nd

47 %

38 %

35 %

49 %

12 %

6%

6%

1%

6.7.1 Ingreso familiar per cpita US$ (2007)

374

410

424

313

6.7.2 ndice de desarrollo humano 2007

0.62

0.65

0.65

0.63

6.6.4 % de poblacin sin acceso a servicios de comunicacin, 2007


6.6.5 % de poblacin que dispone del servicio de conexin a internet
en el domicilio, 2007
6.7 Otros indicadores

6.8 Situacin socio poltica


6.8.1 Indicador de convulsin social, 2010

Muy Bajo

6.8.2 Indicador de estabilidad poltico-institucional, 2010

Estable

6.8.3 Indicador de accesibilidad, 2010


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

Accesible

7 Recursos e indicadores de gestin municipal


Indicadores (2008)

Municipalidad

7.1 Municipalidad con conexin a internet

7.2 Nmero de computadoras conectadas a internet en la municipalidad

90

7.3 Personal de la municipalidad por sexo

7.4 Instrumentos de planificacin disponibles en la municipalidad

Hombre

480

Mujer

369

Total

849

Plan de Desarrollo de capacidades

No

Presupuesto Participativo

Plan de Desarrollo Econmico Local

No

Plan de Gestin Ambiental


Plan de Seguridad Ciudadana
Plan Vial

No
S

Otro

No

7.5 Disponibilidad de una oficina OPI (*)

No
S

(*) Oficina de planeamiento e inversiones


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

8 Indicadores de gestin ambiental


Indicadores (2008)

Municipalidad

8.1 Tipo de cobertura del recojo de basura en la capital del distrito y resto
8.2 Costo total anual del servicio de limpieza (en US$)

Capital del distrito


Resto del distrito

Total
Parcial
173,829

8.3 % de basura que va a relleno sanitario o es reciclado

100%

8.4 % de basura que va a ros y botaderos abiertos

0%

8.5 Disponibilidad de una oficina orientada a la proteccin del medio ambiente

131

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

8.6 Instrumentos de gestin


ambiental

8.7 Acciones de proteccin


ambiental realizados por la
municipalidad

Diagnstico ambiental local

Plan de Accin ambiental local

No

Agenda ambiental local


Poltica ambiental local

No
No

Sistema local de gestin ambiental


Evaluaciones ambientales

No
No

Fiscalizaciones ambientales
Otro

No
No

Campaas de concientizacin ambiental

Concursos de iniciativas de cuidado del ambiente

Apoyo en la formulacin de proyectos sobre problemtica ambiental

Convenios institucionales

No

Charlas Educativas
Atencin a denuncias ambientales realizadas por la poblacin

S
S

Otro
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

No

9 Indicadores de mejora de la inversin municipal (MIM)


Indicadores (*)

2010-I

Indicadores del Proyecto MIM


9.1 Grado de comprensin del Canon Minero

51.9 %

9.2 Grado de comprensin de la Inversin Municipal

55 %

9.3 Grado de conocimiento sobre el derecho a ser informado y a obtener informacin

41.1 %

9.4 Grado de exposicin de informacin de Canon Minero

70.3 %

9.5 Grado de exposicin de informacin de Inversin Municipal

23.1 %
Diciembre
2008

Junio
2009

Enero
2010

nd

nd

3.3

9.6.1 Nivel de informacin que da la municipalidad sobre el uso del canon minero
nd
nd
9.6.2 Forma de informar de la municipalidad sobre gastos
nd
nd
(*) Estos indicadores se basan en encuestas semestrales de percepcin realizadas por el proyecto MIM.
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

3.1
3.5

Indicadores MIM de la Municipalidad


9.6 Calificacin de la rendicin de cuentas a la ciudadana

10 Directorio
Informacin (2010)

Municipalidad
ROBERTO VARGAS ROMERO

10.1 Nombre del alcalde


10.2 Partido poltico al que pertenece el alcalde

CONTIGO TACNA

10.3 Porcentaje de votos vlidos con que gana las elecciones

24.152 %
SATURNINO HUALLPA QUISPE
EUGENIO CEREZO MAMANI

10.4 Nombre de los regidores

SOLEDAD NATIVIDAD GUTIERREZ SANJINEZ


RICARDO MAMANI HUARAHUARA
SILVIA EUGENIA CHIPANA LOZA
132

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

GREGORIO CARMELO ROQUE MAMANI


RENE QUISPE MAMANI
10.5 Portal web de la municipalidad

www.municiudadnueva.gob.pe

10.6 Direccin

Calle Manuel Lorenzo de Vidaurre 448

10.7 Telfono

(052) 310474

133

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

PERU: MUNICIPALIDAD DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA


Distrito
1 Ubicacin Geogrfica

Pas: Per

Provincia: Tacna
Distrito: Coronel Gregorio Albarracin
Lanchipa

Departamento: Tacna

2 Informacin General de la municipalidad de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa, 2007


2.1 Distrito

Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa

2.2 Provincia

Tacna

2.3 Departamento

Tacna
68,989 (0.25 %)

2.4 Poblacin registrada

2.5 Poblacin registrada

Rural

Hombre
33,973 (49 %)
1993: nd (nd %)

Urbana

1993:

Mujer
35,016 (51 %)
2007: 131 (0 %)

nd (nd %)

2.6 Nmero de viviendas ocupadas

2007: 68,858 (100 %)


24,672

2.7 Superficie (Km2)

188
0 - 14
15 - 24
25 - 29
30 - 44
45 - 54
55 +

2.8 Poblacin por edad

2.9 Densidad de poblacin hab/Km2

21,586 (31 %)
14,149 (21 %)
6,641 (10 %)
16,991 (25 %)
5,774 (8 %)
3,848 (6 %)
367

2.10 Nmero de centros poblados

2.11 Nmero de distritos

134

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

3 Indicadores presupuestales
Dpt.

Provincia

Per

Tacna

Tacna

3.1.1 Ingresos por industrias extractivas, 2008

1,857,411

210,104

91,856

32,449

3.1.2 Ingresos por industrias extractivas, 2009

1,576,385

100,372

43,488

15,886

3.1.3 Ingresos por industrias extractivas, 2010

751,207

14,533

7,577

2,382

3.1.4 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2008

0.07

0.73

0.35

0.47

3.1.5 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2009

0.06

0.35

0.17

0.23

3.1.6 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2010

0.03

0.05

0.03

0.03

3.1.7 Total de ingresos por otras fuentes, 2008

1,463,996

12,608

9,389

1,516

3.1.8 Total de ingresos por otras fuentes, 2009

2,036,483

13,925

10,611

1,646

3.1.9 Total de ingresos por otras fuentes, 2010

1,090,177

5,663

4,297

692

3.1.10 Total ingresos, 2008

3,321,406

222,712

101,245

33,965

3.1.11 Total ingresos, 2009

3,612,867

114,297

54,099

17,532

3.1.12 Total ingresos, 2010

1,841,384

20,195

11,874

3,074

3.2.1 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2008

2,434,041

127,158

72,388

22,336

3.2.2 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2009

3,001,050

139,032

91,425

34,930

3.2.3 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2010


3.2.4 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, (20082010)
3.2.5 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2008 (PIM)

1,158,316

46,645

24,841

10,934

6,645,611

315,442

133,742

68,200

55 %

33 %

45 %

43 %

58 %

34 %

60 %

68 %

3.2.7 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2010 (PIM)


34 %
21 %
49 %
3.2.8 % de ejecucin respecto a lo presupuestado (acumulado, 200851 %
31 %
52 %
2010) PIM
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

63 %

Indicadores

Distrito
Cnel. Gregorio
Albarracin
Lanchipa

3.1 Transferencias (en miles de US$)

3.2 Gastos

3.2.6 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2009 (PIM)

Ejecucin de proyectos por sectores claves 2009


(En miles de US$, % y nmero de proyectos)
Orden Pblico
$483 1% (3p)
Salud $544 2%
(3p)

Presupuesto y ejecucin por rubros, 2009


(En miles de US$)

Saneamiento
$402 1% (15p)

$60,000

Otro DE/DS
$776 2%(25p)

18: Canon y
sobrecanon,
regalas, etc.

$50,000

Comunicaciones
$1,670 5% (2p)

$40,000

Educacin
$2,105 6%
(11p)

13: Donaciones
y transf erencias

$30,000
Transporte
$4,355 12%
(47p)

56 %

$20,000
Otro $19,406
56%

$10,000

Medio Ambiente
$5,190 15%
(37p)

00: Recursos
ordinarios

$0
Presupuestado

135

Ejecutado

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

4 Indicadores de desempeo de la gestin de inversiones


Capacidad de ejecucin
Capacidad
de ejecucin
de recursos
para de
recursos para inversin

inversin

2 .9
ndice de
desempeo de la
gestin de
inversiones

3.0

2.7
Estructura
gasto
Estructura
deldel
gasto
de de
inversin
inversin

3.0

Tamao del programa y


Tamao
del programa
de los proyectos
de
y de los proyectos de
inversin
inversin

ndice de desempeo de la gestin de inversiones

Calificacin

4.1 Tamao del programa y de los proyectos de inversin

3.0

4.1.1. Participacin del gasto de capital ejecutado del presupuesto institucional

3.0

4.1.2. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo social

1.0

4.1.3. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo econmico

5.0

4.2 Estructura del gasto de inversin

3.0

4.2.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

5.0

4.2.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

2.0

4.2.21 Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

2.0

4.3 Estructura del gasto de inversin

2.7

4.3.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

2.0

4.3.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

4.0

4.3.3. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

2.0

ndice de desempeo de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

2.9

5 Calificacin de la gestin de inversiones


Informacin no disponible para esta municipalidad (Julio, 2010).

6 Indicadores socioeconmicos
Dpt.

Indicadores

Per

Provincia

Distrito

Tacna

Tacna

Cnel. Gregorio
Albarracin
Lanchipa

20 %

20 %

26 %

6.1 Pobreza (2007)


6.1.1 % de poblacin en situacin de pobreza

39 %
136

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

6.1.2 % de poblacin en situacin de extrema pobreza

14 %

4%

2%

3%

6.1.3 Coeficiente Gini (Inequidad)


6.1.4 % de hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha
(NBIs)
6.1.5 % de hogares con dos o ms NBIs

0.42

0.33

0.32

0.29

38 %

29 %

26 %

38 %

11 %

8%

8%

12 %

1,359,558
(7.1 %)
1,023,288
(10.6 %)
95 %
95 %
81 %
79 %
29 %
28 %
31 %

7,749
(3.7 %)
6,218
(5.8 %)
97 %
97 %
86 %
85 %
34 %
33 %
40 %

6,259
(3.3 %)
5,068
(5.2 %)
97 %
97 %
87 %
86 %
36 %
35 %
41 %

1,308
(2.8 %)
1,089
(4.5 %)
97 %
97 %
87 %
86 %
32 %
30 %
36 %

14 %
23 %

23 %
35 %

6.2.6 Poblacin promedio de estudiantes por entidad educativa, 2008

136

176

295

521

6.2.7 Poblacin promedio de estudiantes por aula, 2008

18

19

24

28

24 %

6%

3%

4%

3,672

4,011

6,408

13,798

58 %

65 %

66 %

66 %

29 %

20 %

18 %

36 %

87 %

86 %

91 %

100 %

34 %

21 %

20 %

37 %

98 %

93 %

96 %

100 %

31 %

27 %

25 %

45 %

87 %

88 %

92 %

100 %

36 %

28 %

26 %

46 %

98 %

94 %

96 %

100 %

6.5.1 % de poblacin sin electricidad zona urbana

9%

10 %

10 %

21 %

6.5.2 % de poblacin sin electricidad zona rural

70 %

43 %

46 %

100 %

6.5.3 % de viviendas sin electricidad zona urbana

11 %

15 %

15 %

29 %

6.5.4 % de viviendas sin electricidad zona rural

70 %

50 %

53 %

100 %

6.6.1 Km de red vial asfaltada, 2008

13,487

500

274

nd

6.6.2 Km de red vial sin asfaltar, 2008

71,257

1,418

507

nd

6.2 Educacin
6.2.1 Poblacin con analfabetismo (15 aos a ms), 2007
6.2.2 Analfabetismo en mujeres, 2007
Hombre
Mujer
6.2.3 Tasa de
Hombre
escolaridad,
Educacin media (12-18 aos)
Mujer
2007
Hombre
Educacin superior (19-26
aos)
Mujer
6.2.4 % de poblacin con educacin superior (15 aos a ms), 2007
Educacin bsica (6-11 aos)

6.2.5 Nivel de logro educativo, 2009

Matemticas
Lenguaje

6.3 Salud
6.3.1 % de poblacin con desnutricin crnica, 2007
6.3.2 Poblacin por centro de atencin mdica (hospitales, centros
mdicos, otros), 2010
6.3.3 % de poblacin sin acceso a servicios de salud, 2007
6.4 Servicio pblicos bsicos (2007)
6.4.1 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.2 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.3 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.4 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.4.5 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.6 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.7 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.8 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.5 Electricidad (2007)

6.6 Transporte y comunicaciones

137

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

6.6.3 Km de red vial en proyecto, 2008

10,367

44

22

nd

47 %

38 %

35 %

37 %

12 %

6%

6%

3%

6.7.1 Ingreso familiar per cpita US$ (2007)

374

410

424

369

6.7.2 ndice de desarrollo humano 2007

0.62

0.65

0.65

0.64

6.6.4 % de poblacin sin acceso a servicios de comunicacin, 2007


6.6.5 % de poblacin que dispone del servicio de conexin a internet
en el domicilio, 2007
6.7 Otros indicadores

6.8 Situacin socio poltica


6.8.1 Indicador de convulsin social, 2010

Muy Bajo

6.8.2 Indicador de estabilidad poltico-institucional, 2010

Estable

6.8.3 Indicador de accesibilidad, 2010


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

Accesible

7 Recursos e indicadores de gestin municipal


Indicadores (2008)

Municipalidad

7.1 Municipalidad con conexin a internet

7.2 Nmero de computadoras conectadas a internet en la municipalidad

18

7.3 Personal de la municipalidad por sexo

7.4 Instrumentos de planificacin disponibles en la municipalidad

Hombre

110

Mujer

130

Total

240

Plan de Desarrollo de capacidades

Presupuesto Participativo

Plan de Desarrollo Econmico Local

Plan de Gestin Ambiental


Plan de Seguridad Ciudadana
Plan Vial

No
S

Otro

No

7.5 Disponibilidad de una oficina OPI (*)

No
S

(*) Oficina de planeamiento e inversiones


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

8 Indicadores de gestin ambiental


Indicadores (2008)

Municipalidad

8.1 Tipo de cobertura del recojo de basura en la capital del distrito y resto
8.2 Costo total anual del servicio de limpieza (en US$)

Capital del distrito


Resto del distrito

Total
Parcial
238,797

8.3 % de basura que va a relleno sanitario o es reciclado

0%

8.4 % de basura que va a ros y botaderos abiertos

100%

8.5 Disponibilidad de una oficina orientada a la proteccin del medio ambiente

138

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

8.6 Instrumentos de gestin


ambiental

8.7 Acciones de proteccin


ambiental realizados por la
municipalidad

Diagnstico ambiental local

Plan de Accin ambiental local

No

Agenda ambiental local


Poltica ambiental local

No
S

Sistema local de gestin ambiental


Evaluaciones ambientales

No
No

Fiscalizaciones ambientales
Otro

S
No

Campaas de concientizacin ambiental

Concursos de iniciativas de cuidado del ambiente

Apoyo en la formulacin de proyectos sobre problemtica ambiental

Convenios institucionales

Charlas Educativas
Atencin a denuncias ambientales realizadas por la poblacin

S
No

Otro
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

No

9 Indicadores de mejora de la inversin municipal (MIM)


Indicadores (*)

2010-I

Indicadores del Proyecto MIM


9.1 Grado de comprensin del Canon Minero

55 %

9.2 Grado de comprensin de la Inversin Municipal

46.1 %

9.3 Grado de conocimiento sobre el derecho a ser informado y a obtener informacin

39.4 %

9.4 Grado de exposicin de informacin de Canon Minero

52.5 %

9.5 Grado de exposicin de informacin de Inversin Municipal

26.7 %

Indicadores MIM de la Municipalidad


9.6 Calificacin de la rendicin de cuentas a la ciudadana

Diciembre
2008

Junio
2009

Enero
2010

1.9

3.8

9.6.1 Nivel de informacin que da la municipalidad sobre el uso del canon minero
0.6
3.9
9.6.2 Forma de informar de la municipalidad sobre gastos
3.2
4.1
(*) Estos indicadores se basan en encuestas semestrales de percepcin realizadas por el proyecto MIM.
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

10 Directorio
Informacin (2010)

Municipalidad
TITO WALTHER ZUIGA CASTRO

10.1 Nombre del alcalde


10.2 Partido poltico al que pertenece el alcalde

PARTIDO APRISTA PERUANO

10.3 Porcentaje de votos vlidos con que gana las elecciones

24.79 %
FRIDA CRISTINA MARTINEZ CHIRI
JAIME MAMANI MAQUERA

10.4 Nombre de los regidores

ROSA MARIA REQUELME IBAEZ


MARIO MARIANO CARPIO ZAMBRANO
EDGAR FELIX MAMANI CONDORI
139

3.6
3.9

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

HECTOR BAYLON SALAMANCA GOMEZ


OMAR JULINHO HIDALGO AGUILAR
GUILLERMO ERNESTO CUCHO VEGA
LUIS LA ROSA HUAMBACHANO
10.5 Portal web de la municipalidad

www.munialbarracin.gob.pe

10.6 Direccin

Av. Municipal cdra. 12 s/n

10.7 Telfono

(052) 402416 / 402499

140

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

PERU: MUNICIPALIDAD DE TACNA


Provincia
1 Ubicacin Geogrfica

Pas: Per

Provincia: Tacna
Distrito: Tacna

Departamento: Tacna

2 Informacin General de la municipalidad de Tacna, 2007


2.1 Distrito

Tacna

2.2 Provincia

Tacna

2.3 Departamento

Tacna
262,731 (0.96 %)
Hombre
Mujer
130,212 (50 %)
132,519 (50 %)
1993: 11,701 (6 %)
2007: 16,801 (6 %)

2.4 Poblacin registrada

2.5 Poblacin registrada

Rural
Urbana

1993:

177,058 (94 %)

2.6 Nmero de viviendas ocupadas

2007: 245,930 (94 %)


79,702

2.7 Superficie (Km2)

8,066
0 - 14
15 - 24
25 - 29
30 - 44
45 - 54
55 +

2.8 Poblacin por edad

70,789
53,123
25,579
61,226
25,053
26,961

2.9 Densidad de poblacin hab/Km2

33

2.10 Nmero de centros poblados

43

2.11 Nmero de distritos

10

141

(27 %)
(20 %)
(10 %)
(23 %)
(10 %)
(10 %)

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

3 Indicadores presupuestales
Per

Dpt.
Tacna

Provincia
Tacna

Distrito
Tacna

3.1.1 Ingresos por industrias extractivas, 2008

1,857,411

210,104

91,856

21,894

3.1.2 Ingresos por industrias extractivas, 2009

1,576,385

100,372

43,488

1,131

3.1.3 Ingresos por industrias extractivas, 2010

Indicadores
3.1 Transferencias (en miles de US$)

751,207

14,533

7,577

1,934

3.1.4 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2008

0.07

0.73

0.35

0.23

3.1.5 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2009

0.06

0.35

0.17

0.01

3.1.6 Ingreso por industrias extractivas per cpita, 2010

0.03

0.05

0.03

0.02

3.1.7 Total de ingresos por otras fuentes, 2008

1,463,996

12,608

9,389

4,813

3.1.8 Total de ingresos por otras fuentes, 2009

2,036,483

13,925

10,611

14,360

3.1.9 Total de ingresos por otras fuentes, 2010

1,090,177

5,663

4,297

2,138

3.1.10 Total ingresos, 2008

3,321,406

222,712

101,245

26,707

3.1.11 Total ingresos, 2009

3,612,867

114,297

54,099

15,491

3.1.12 Total ingresos, 2010

1,841,384

20,195

11,874

4,072

3.2.1 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2008

2,434,041

127,158

72,388

20,144

3.2.2 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2009

3,001,050

139,032

91,425

23,349

3.2.3 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, 2010


3.2.4 Ejecucin presupuestal de inversiones en miles de US$, (20082010)
3.2.5 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2008 (PIM)

1,158,316

46,645

24,841

7,463

6,645,611

315,442

133,742

50,957

55 %

33 %

45 %

44 %

58 %

34 %

60 %

59 %

3.2.7 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2010 (PIM)


34 %
21 %
49 %
3.2.8 % de ejecucin respecto a lo presupuestado (acumulado, 200851 %
31 %
52 %
2010) PIM
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

57 %

3.2 Gastos

3.2.6 % de ejecucin respecto a lo presupuestado, 2009 (PIM)

Ejecucin de proyectos por sectores claves 2009


(En miles de US$, % y nmero de proyectos)
Medio Ambiente
$632 3% (7p)
Educacin $639
3% (4p)

Salud $498 2%
(4p)
Otro DE/DS
$632 3% (8p)

Presupuesto y ejecucin por rubros, 2009


(En miles de US$)
18: Canon y
sobrecanon, regalas,
etc.

$45,000
$40,000
$35,000

Orden Pblico
$1,167 5% (2p)

13: Donaciones y
transf erencias

$30,000

Comercio
$1,337 6% (4p)

Transporte
$7,224 31%
(49p)

Proteccin
Social $1,970
8% (14p)

$25,000

09: Recursos
directamente
recaudados

$20,000
$15,000

Agraria $3,135
13% (7p)

08: Impuestos
Municipales

$10,000
Otro $6,115
26%

51 %

$5,000
$0
Presupuestado

142

Ejecutado

00: Recursos
ordinarios

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

4 Indicadores de desempeo de la gestin de inversiones


Capacidad de ejecucin
Capacidad
de ejecucin
de recursos
para de
recursos para inversin

2 .3

inversin

ndice de
desempeo de la
gestin de
inversiones

3.0

2.7

1.3

Estructura
deldel
gasto
de de
Estructura
gasto
inversin

inversin

Tamao del programa y


Tamao del programa
de
yde
delos
los proyectos
proyectos de
inversin
inversin

ndice de desempeo de la gestin de inversiones

Calificacin

4.1 Tamao del programa y de los proyectos de inversin

3.0

4.1.1. Participacin del gasto de capital ejecutado del presupuesto institucional

3.0

4.1.2. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo social

2.0

4.1.3. Tamao promedio de proyectos para el desarrollo econmico

4.0

4.2 Estructura del gasto de inversin

1.3

4.2.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

2.0

4.2.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

1.0

4.2.22 Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

1.0

4.3 Estructura del gasto de inversin

2.7

4.3.1. Asignacin de recursos del canon para gasto corriente

1.0

4.3.2. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo social

2.0

4.3.3. Participacin del gasto de capital en proyectos para el desarrollo econmico

5.0

ndice de desempeo de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

143

2.3

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

5 Calificacin de la gestin de inversiones


(1) Organizacin
y recursos
(1) Organizacin
y

3 .2
Calificacin de las
prcticas de la
gestin de
inversiones

recursos

(8) Resultados de la
de la
gestin(8)
deResultados
inversiones
gestin
de inversiones
post
inversin
post inversin

3.7
(2) Acceso a
(2) Acceso a informacin
informacin

2.9
2.5

(7) Gestin
(7) Gestin
administrativa
de de
administrativa
proyectos
proyectos

3.0

2.7

(6) Ejecucin de 4.3

3.0

(6) Ejecucin de proyectos


proyectos

(3)(3)
Identificacin
de la de la idea de
Identificacin
idea de proyecto
proyecto

3.6 (4) Programacin de


(4) Programacin de inversiones
inversiones

(5) Pre inversin

(5) Pre-inversin

* La calificacin se llev a cabo en julio de 2008.


Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones

Calificacin

5.1. Organizacin y recursos

3.7

5.1.1 Diseo organizacional

3.8

5.1.2 Recursos humanos

4.5

5.1.3 Infraestructura

2.7

5.2. Acceso de informacin

2.5

5.2.1 Monitoreo de las inversiones

1.3

5.2.2 Informacin y conocimiento

1.7

5.2.3 Transparencia y rendicin de cuentas

4.7

5.3. identificacin de las ideas de proyectos

2.7

5.3.1 Identificacin de demandas de inversin

3.0

5.3.2 Organizacin de las demandas de inversin

2.3

5.3.3 Definicin de la idea de proyecto

2.7

5.4. Programacin de inversiones (multianual y anual)

3.6

5.4.1 Programacin multianual de las inversiones

4.0

5.4.2 Programacin anual de inversiones

3.7

5.4.3 Plan anual de contrataciones

3.0

5.5. Preinversin

3.0

5.5.1 Preparacin para la formulacin y evaluacin

2.0

5.5.2 Formulacin de estudios de preinversin

3.7

5.5.3 Evaluacin de los estudios de preinversin

3.3

5.6. Ejecucin de proyectos

4.3

5.6.1 Preparacin para la formulacin de estudios

3.7

5.6.2 Formulacin de estudios de inversin

4.3

144

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

5.6.3 Preparacin del inicio de ejecucin del proyecto

4.3

5.6.4 Ejecucin del proyecto

4.7

5.7. Administracin y finanzas

3.0

5.7.1 Gestin presupuestaria de proyectos

3.0

5.7.2 Gestin de adquisiciones y contrataciones

2.0

5.7.3 Liquidacin de proyectos

4.0

5.8.Resultados de la gestin de inversiones post

2.9

5.8.1 Financiamiento del programa de inversin

3.0

5.8.2 Eficiencia en la ejecucin del programa

3.3

5.8.3 Distribucin de los recursos de inversin

3.8

5.8.4 Operacin y mantenimiento de los proyectos

3.3

5.8.5 Evaluacin ex-post de proyectos

1.0

Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones (promedio)


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

3.2

6 Indicadores socioeconmicos
Indicadores

Per

Dpt.

Provincia

Distrito

Tacna

Tacna

Tacna

6.1 Pobreza (2007)


6.1.1 % de poblacin en situacin de pobreza

39 %

20 %

20 %

10 %

6.1.2 % de poblacin en situacin de extrema pobreza

14 %

4%

2%

1%

6.1.3 Coeficiente Gini (Inequidad)


6.1.4 % de hogares con al menos una necesidad bsica insatisfecha
(NBIs)
6.1.5 % de hogares con dos o ms NBIs

0.42

0.33

0.32

0.31

38 %

29 %

26 %

14 %

11 %

8%

8%

2%

1,359,558
(7.1 %)
1,023,288
(10.6 %)
95 %
95 %
81 %
79 %
29 %
28 %
31 %

7,749
(3.7 %)
6,218
(5.8 %)
97 %
97 %
86 %
85 %
34 %
33 %
40 %

6,259
(3.3 %)
5,068
(5.2 %)
97 %
97 %
87 %
86 %
36 %
35 %
41 %

1,706
(2.4 %)
1,370
(3.7 %)
98 %
97 %
88 %
88 %
44 %
43 %
54 %

14 %
23 %

23 %
35 %

6.2.6 Poblacin promedio de estudiantes por entidad educativa, 2008

136

176

295

399

6.2.7 Poblacin promedio de estudiantes por aula, 2008

18

19

24

27

24 %

6%

3%

28 %

3,672

4,011

6,408

20,210

6.2 Educacin
6.2.1 Poblacin con analfabetismo (15 aos a ms), 2007
6.2.2 Analfabetismo en mujeres, 2007
Hombre
Mujer
6.2.3 Tasa de
Hombre
escolaridad,
Educacin media (12-18 aos)
Mujer
2007
Hombre
Educacin superior (19-26
aos)
Mujer
6.2.4 % de poblacin con educacin superior (15 aos a ms), 2007
Educacin bsica (6-11 aos)

6.2.5 Nivel de logro educativo, 2009

Matemticas
Lenguaje

6.3 Salud
6.3.1 % de poblacin con desnutricin crnica, 2007
6.3.2 Poblacin por centro de atencin mdica (hospitales, centros
mdicos, otros), 2010
145

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

6.3.3 % de poblacin sin acceso a servicios de salud, 2007

58 %

65 %

66 %

21 %

29 %

20 %

18 %

9%

87 %

86 %

91 %

100 %

34 %

21 %

20 %

10 %

98 %

93 %

96 %

100 %

31 %

27 %

25 %

12 %

87 %

88 %

92 %

100 %

36 %

28 %

26 %

12 %

98 %

94 %

96 %

100 %

6.5.1 % de poblacin sin electricidad zona urbana

9%

10 %

10 %

3%

6.5.2 % de poblacin sin electricidad zona rural

70 %

43 %

46 %

40 %

6.5.3 % de viviendas sin electricidad zona urbana

11 %

15 %

15 %

4%

6.5.4 % de viviendas sin electricidad zona rural

70 %

50 %

53 %

45 %

6.6.1 Km de red vial asfaltada, 2008

13,487

500

274

nd

6.6.2 Km de red vial sin asfaltar, 2008

71,257

1,418

507

nd

6.6.3 Km de red vial en proyecto, 2008

10,367

44

22

nd

47 %

38 %

35 %

22 %

12 %

6%

6%

13 %

6.7.1 Ingreso familiar per cpita US$ (2007)

374

410

424

741

6.7.2 ndice de desarrollo humano 2007

0.62

0.65

0.65

0.68

6.4 Servicio pblicos bsicos (2007)


6.4.1 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.2 % de poblacin sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.3 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.4 % de poblacin sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.4.5 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona urbana)
6.4.6 % de viviendas sin servicio de agua de red pblica dentro de la
vivienda (zona rural)
6.4.7 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona urbana)
6.4.8 % de viviendas sin servicio de desage dentro de la vivienda
(zona rural)
6.5 Electricidad (2007)

6.6 Transporte y comunicaciones

6.6.4 % de poblacin sin acceso a servicios de comunicacin, 2007


6.6.5 % de poblacin que dispone del servicio de conexin a internet
en el domicilio, 2007
6.7 Otros indicadores

6.8 Situacin socio poltica


6.8.1 Indicador de convulsin social, 2010

Bajo

6.8.2 Indicador de estabilidad poltico-institucional, 2010

Estable

6.8.3 Indicador de accesibilidad, 2010


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

146

Accesible

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

7 Recursos e indicadores de gestin municipal


Indicadores (2008)

Municipalidad

7.1 Municipalidad con conexin a internet

7.2 Nmero de computadoras conectadas a internet en la municipalidad

220

Hombre
7.3 Personal de la municipalidad por sexo

7.4 Instrumentos de planificacin disponibles en la municipalidad

1,615

Mujer

440

Total

2,055

Plan de Desarrollo de capacidades

No

Presupuesto Participativo
Plan de Desarrollo Econmico Local

Plan de Gestin Ambiental


Plan de Seguridad Ciudadana

No
No
S

Plan Vial

No

Otro

No

7.5 Disponibilidad de una oficina OPI (*)

(*) Oficina de planeamiento e inversiones


Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

8 Indicadores de gestin ambiental


Indicadores (2008)

Municipalidad

8.1 Tipo de cobertura del recojo de basura en la capital del distrito y resto

Capital del distrito


Resto del distrito

8.2 Costo total anual del servicio de limpieza (en US$)

Parcial
Parcial
530,452

8.3 % de basura que va a relleno sanitario o es reciclado

30%

8.4 % de basura que va a ros y botaderos abiertos

70%

8.5 Disponibilidad de una oficina orientada a la proteccin del medio ambiente

8.6 Instrumentos de gestin


ambiental

8.7 Acciones de proteccin


ambiental realizados por la
municipalidad

Diagnstico ambiental local

Plan de Accin ambiental local


Agenda ambiental local

S
S

Poltica ambiental local


Sistema local de gestin ambiental

S
S

Evaluaciones ambientales
Fiscalizaciones ambientales

S
S

Otro

No

Campaas de concientizacin ambiental

Concursos de iniciativas de cuidado del ambiente

No

Apoyo en la formulacin de proyectos sobre problemtica ambiental

Convenios institucionales

147

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

Charlas Educativas
Atencin a denuncias ambientales realizadas por la poblacin

S
S

Otro
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

No

9 Indicadores de mejora de la inversin municipal (MIM)


Indicadores (*)

2010-I

Indicadores del Proyecto MIM


9.1 Grado de comprensin del Canon Minero

52.9 %

9.2 Grado de comprensin de la Inversin Municipal

55.6 %

9.3 Grado de conocimiento sobre el derecho a ser informado y a obtener informacin

39.5 %

9.4 Grado de exposicin de informacin de Canon Minero

63 %

9.5 Grado de exposicin de informacin de Inversin Municipal

27.5 %
Diciembre
2008

Junio
2009

Enero
2010

2.1

3.9

2.7

9.6.1 Nivel de informacin que da la municipalidad sobre el uso del canon minero
2
2.7
9.6.2 Forma de informar de la municipalidad sobre gastos
2.2
3
(*) Estos indicadores se basan en encuestas semestrales de percepcin realizadas por el proyecto MIM.
Nota: Ms informacin sobre los indicadores y las fuentes de informacin est disponible en la seccin 11.

2.6
2.7

Indicadores MIM de la Municipalidad


9.6 Calificacin de la rendicin de cuentas a la ciudadana

10 Directorio
Informacin (2010)

Municipalidad

10.1 Nombre del alcalde


10.2 Partido poltico al que pertenece el alcalde
10.3 Porcentaje de votos vlidos con que gana las elecciones

LUIS RAMON TORRES ROBLEDO


MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL TACNA
UNIDA
25.141 %
LUIS ALBERTO BASADRE CARPIO
NORMA REYNA FLORES MAMANI
CONSTANTINO HUALLPA MAMANI
CRISTOBAL CHUCUYA CCALLO
JORGE ISAAC INFANTAS GALLEGOS

10.4 Nombre de los regidores

ROBERT PERCA CHAHUA


KARIN DANIELLA CALIZAYA RAMOS
LOURDES IDELMA ZUIGA IRIARTE
YOLANDA MOLINA DE ESPINOZA
NELEO VILCA HUANCA
CARLOS ADRIAN GAMBETTA QUELOPANA

10.5 Portal web de la municipalidad

www.munitacna.gob.pe

10.6 Direccin

Calle Incln N 404

10.7 Telfono

(052) 411716

148

Revenue Management Peru Project


Lnea de base
Julio 2010

ANEXO 1: Notas explicativas


1. Informacin general

Poblacin (2007): 2007 Censo Nacional realizado por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI.
2

Densidad de la poblacin (2007): Habitantes por Km


2. Indicadores presupuestales para inversin de proyectos

Total ingresos por industria extractiva: incluye canon minero, petrolero, gas y renta de aduanas.

Total ingresos por otras fuentes: Incluye recaudacin de impuestos local, transferencias del gobierno central.

Total de ingresos para proyectos para proyectos de inversin: Es el total de presupuesto de la municipalidad
orientado a proyectos, sin considerar el gasto corriente.

% de ejecucin respecto a lo presupuestado PIM: porcentaje de ejecucin del presupuesto PIM. PIM:
Presupuesto Institucional Modificado.

Se ha utilizado el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Reserva del Per BCRP: Ao 2008:
2.926; ao 2009: 3.012; ao 2010: 2.845; y para los aos 2008-2010: 2.928.
3. Indicadores de desempeo de la gestin de inversiones: Medicin realizada usando la metodologa
desarrollada por IFC.

Capacidad de ejecucin de recursos para inversin: mide la capacidad de la municipalidad para invertir sus
recursos en proyectos de inversin pblica y su capacidad de reaccin frente a cambios en su presupuesto
institucional.

Tamao del programa y de los proyectos de inversin: identifica si una municipalidad puede realizar
inversiones de envergadura a fin de lograr objetivos de desarrollo.

Estructura del gasto de inversin: califica la distribucin de recursos en el presupuesto para inversiones en
mantenimiento de obras y la proporcin del gasto en proyectos de desarrollo social o econmico.
4. Calificacin de las prcticas de la gestin de inversiones: Medicin realizada usando la metodologa
desarrollada por IFC.

Organizacin y Recursos: mide la capacidad de la organizacin para administrar con eficiencia y efectividad
su programa de inversiones.

Acceso de informacin: mide el nivel de cumplimiento de las leyes de transparencia y rendicin de cuentas y
la capacidad de la municipalidad para gestionar un sistema de monitoreo.

Identificacin de las ideas de proyecto: califica si la organizacin tiene procedimientos claros para identificar,
registrar, controlar y organizar la demanda de inversiones

Programacin de inversiones (multianual y anual): mide la capacidad de la organizacin para gestionar un


plan de inversiones multianual y anual, as como un plan de contrataciones.

Pre-inversin: evala si la municipalidad tiene requisitos tcnicos, legales y administrativos definidos para la
formulacin de estudios de pre-inversin, segn tipologa de proyectos.

Ejecucin de proyecto: evala si la formulacin, el monitoreo, la evaluacin y la aprobacin de los estudios de


pre-inversin son realizados con criterios tcnicos y administrativos, y con estndares de calidad definidos.

Administracin y Finanzas: mide la capacidad de la organizacin para gestionar presupuestos para proyectos,
licitaciones, contratos, y liquidaciones de proyectos con procedimientos adecuados.

Resultados de la Gestin de Inversiones Post: evala la capacidad de la organizacin para definir


procedimientos para evaluaciones ex post de proyectos, proveyendo informacin que ayude a mejorar la
gestin de inversiones.
5. Indicadores socioeconmicos

Gini: es una medida de la desigualdad en la distribucin de ingresos, 0 significa equidad total y 1 inequidad
total.

% de hogares con necesidades bsicas insatisfechas (NBIs): Necesidades Bsicas Insatisfechas es un


mtodo directo para medir el bienestar. Considera un conjunto de indicadores relacionados con necesidades
bsicas estructurales como vivienda, educacin, salud, etc.

Poblacin por instituciones de salud: es el total de la poblacin dividida por el nmero de instituciones de
salud (incluye hospitales, postas, etc.)
Fuentes principales
/1 INEI: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. Datos extrados del sitio web: www.inei.gob.pe
/2 INEI: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. Sistema de consulta de la base de datos del censo de
poblacin y vivienda a nivel de centro poblado - CD ROM. Lima, 2010.
149

Revenue Management Peru


Municipal Information, July 2010

/3

MEF: Ministerio de Economa y Finanzas. Datos extrados del sitio web: http://transparenciaeconomica.mef.gob.pe/
/4 IFC: Corporacin Financiera Internacional. (Estimaciones propias).
/5 MINEDU: Ministerio de Educacin. Datos extrados de los sitios web: http://escale.minedu.gob.pe/ y
http://www2.minedu.gob.pe/umc/
/6 MINSA: Ministerio de Salud. Datos extrados del sitio web: http://www.minsa.gob.pe/portada/estadistica.asp
/7 UNDP: Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Informacin extrada del sitio web
http://www.pnud.org.pe/frmPub.aspx
/8 MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Base de datos interna: RED VIAL (DS 044-2008-MTC) en
kilmetros por provincia e informacin sobre la red vial por departamento extrado del sitio web:
http://www.proviasdes.gob.pe/
/9 Observatorio de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Datos extrados del sitio web:
http://www.infogob.com.pe/)
/10 Portal del Estado Peruano (sitio web: http://www.peru.gob.pe/)
/11 Oficina de la Defensora del Pueblo. Reporte de conflictos sociales Nro. 74. (Sitio web:
http://www.defensoria.gob.pe/inform-defensoriales.php)

150

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