DESCRIPCION DE CARGO Y PERFIL

DESCRIPCIN DEL ROL

CARGO:

AUDITOR INTERNO

Objetivo general:

Planear y desarrollar las auditorias internas, de acuerdo al plan de au

de requisitos por parte de la empresa, la eficacia de los sistemas y op

Factores claves de xito:

Anlisis detallado de los procesos para identificar oportunidades de m

Conocimiento de los diferentes sistemas de gestin y procesos de ce

Objetividad para establecer los hallazgos

UBICACIN EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Es lder de proceso o un sistema de Gestin:

SI_____

NO__X___

Nombre del proceso o sistema que ldera:

ACCESOS AUTORIZADOS
CDIGO DEL CARNET

Elegir acceso

ACCESO A SISTEMAS DE ACUERDO AL

CARGO Y ROL

Gestin de la calidad

Gestin Documental
Gestin Contable y Financiera

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS AL CARGO/ROL

Computador para realizar los informes de auditoria

RESPONSABILIDADES QUE PERMITEN EL DESARROLLO DEL RO

PROCESOS EN LOS QUE INTERVIENE

RESPONSABILIDADES

El equipo auditor revisa la idoneidad de

la documentacin proporcionada y
determina si es posible continuar al
siguiente paso de la programacin. De
lo contrario lo hace saber a la
Coordinacin del Sistema de Gestin
de Calidad y dems Coordinadores de
Sistemas de Gestin para el suministro
de la informacin faltante, segn el
caso

Cada equipo auditor elaborara el plan

de manera individual de la auditora
que le fue asignado

Informar al grupo auditado la fecha,

hora y actividades a realizar en la
auditoria

Antes de iniciar las auditorias, se rene

el equipo auditor y el equipo auditado
para indicar los parmetros del
desarrollo de la auditora.
auditora interna

una vez finalice la reunin de apertura,

se inicia la auditora conforme al
programa establecido y se establecen
los hallazgos. La persona responsable
de recibir y guiar a los auditores es la
Coordinacin del sistema de gestin de
Calidad.

El equipo auditor establece hallazgos, y

los revisa, genera las conclusiones de
Auditoria

Se lleva a cabo la reunin de cierre,en

lo posible con las mismas personas que
estuvieron en la reunin de apertura

El equipo auditor prepara y entrega el

Informe de auditora a la Coordinacin
del Sistema de Gestin de Calidad

Ingresar las No Conformidades

correctivas y preventivas en el
Software Mejoramiso

Hacer seguimiento al cierre de las no

conformidades de acuerdo a los plazos
establecidos en cada no conformidad

RESPONSABILIDADES FRENTE A LOS SISTEMAS DE GESTIN

SISTEMA

RESPONSABILIDADES
Conocer y entender los documentos
que soportan el sistema de gestin de
calidad

Sistema de Gestin de la calidad

Identificar las no conformidades en los

procesos auditados y hacer
seguimiento hasta el cierre eficaz a
cada hallazgo identificado en la
auditora del Sistema de Gestin de la
Calidad
Conocer los requisitos legales:
normatividad ambiental Colombiana,
internacional, Contrato de Concesin
No. 8000011-OK; aplicables para la
Gestin Ambiental de Airplan
Conocer los Planes de Manejo
Ambiental de la Operacin de cada
aeropuerto de la Concesin

Identificar los objetivos, metas,

indicadores de los programas
ambientales establecidos para cada
componente en la empresa
Sistema de Gestin Ambiental

Reconocer las no conformidades

establecidas en el Sistema Gestin
Ambiental
Conocer el funcionamiento y
operatividad de las plantas de
tratamiento de agua potable y residual
Conocer sobre la operatividad de los
centros de acopio de residuos slidos
Hacer seguimiento hasta el cierre
eficaz de los hallazgos de auditora del
sistema de gestin ambiental.
Conocer los requisitos o criterios de
auditora OHSAS 18001
Conocer los requisitos legales y otros
reglamentarios de Seguridad y Salud
en el Trabajo que aplican en Airplan.

Realizar plan de auditoras conforme al

programa de auditoras
Sistema de Gestin de seguridad
Ocupacional
Conocer la documentacin relacionada
con el sistema o actividades a auditar
y los informes de la auditoras
anteriores de dicho sistema.

Hacer seguimiento hasta el cierre

eficaz de los hallazgos de auditora
SGSST
Conocer la normatividad aplicable a los
sistemas de seguridad operacional o
aeroportuaria

Sistema de Gestin de seguridad

Operacional y aeroportuaria

Conocer la documentacin relacionada

con el sistema o actividades a auditar
y los informes de la auditoras
anteriores de dicho sistema.

Operacional y aeroportuaria

Hacer seguimiento hasta el cierre

eficaz de los hallazgos de auditora
SGSST

Conocer los documentos que soportan

el sistema de gestin por competencias

Realizar plan de auditoras conforme al

programa de auditoras

Sistema de Gestin de Competencias Hacer seguimiento hasta el cierre

eficaz de los hallazgos de auditora
SGSST

Conocer la documentacin relacionada

con el sistema o actividades a auditar
y los informes de la auditoras
anteriores de dicho sistema.

ROLES DESARROLLADOS
Auditor Lder
Auditor acompaante

CONDICIONES DEL TRABAJO (RIESGOS LABORALES A LOS QUE ESTA E

PSICOLABORALES
Alto contenido de informacin en la
tarea
Manejo u organizacin del tiempo de
trabajo
Multiplicidad de funciones
Contacto permanente con personas

SEGURIDAD
Caida de objetos

FISICOS
Exposicin a ruido (plataforma-sonidotelefono)

ERGONOMICOS
Trabajo sedente

Caidas al mismo y diferente nivel

ELECTRICOS

RIESGO PUBLICO O DE ORIGEN

SOCIAL:

n/a

Riesgos contra las instalaciones

Riesgos contra las personas
Riesgospublico
contra ylos
delal
Riesgo
desecretos
trasporte
proceso.
desplazarse
a otros sitios o
aeropuertos para responder asuntos
laborales.
ELEMENTOS DE PROTECCIN QUE REQUIERE

Los requeridos para ingresar a las zonas donde se vaya a realizar las auditorias

CONDICIONES FSICAS REQUERIDAS

Buen estado de salud a nivel general, tener en cuenta las restricciones laborales personales para la exposicin a l

DESCRIPCIN DEL PERFIL DEL CARGO

FORMACIN Y CONOCIMIENTOS (COMPETENCIAS DEL SABER

Estudios formales requeridos

Estudios complementarios
Auditoras Internas (Combinadas) y
certificadas:
NTC-ISO 9001:2008
NTC OHSAS 18001:2007
NTC-ISO 14001:2004
Tcnico, tecnlogo o profesional en
*Curso especfico en SMS certificado por
cualquier rea.
Para el sistema de seguridad operacional: autoridad aeronutica, para el auditor del
sistema de seguridad operacional.
Ttulo de pregrado a nivel profesional
tecnolgico o tcnico profesional en el rea *ISO 9011
Aeronutica.

EXPERIENCIA (COMPETENCIAS DEL SABER HACER)

General:
Conocimiento de la organizacin durante 6 meses.

Tiempo mnimo de experiencia: para el sistema de seguridad operaconal mnimo 1 ao de experiencia como au
COMPETENCIAS DEL SER

Competencias Organizacionales

Descriptores

ORIENTACIN A LA EXCELENCIA

Capacidad y disposicin para apasionarse, autoexigirse

obtener resultados sobresalientes; dedicar el tiempo, la
energa y el esfuerzo necesarios para superar las metas
propuestas, entendiendo estas como el reto mnimo a
alcanzar.

TRABAJO EN EQUIPO

Habilidad para trabajar de manera cooperativa y coordin

con vigor, responsabilidad y compromiso. Implica hacer
contribuciones efectivas y adecuar los propios intereses
los intereses del equipo, con el fin de lograr el cumplimie
de las metas comunes.

ORIENTACIN AL SERVICIO

Disposicin para atender, satisfacer y superar las

necesidades de los dems, en forma emptica, gil y
efectiva, agregando valor y creando una experiencia pos
que genere beneficios en los resultados organizacionale

ADAPTACIN AL CAMBIO

Capacidad y disposicin para romper paradigmas, enten

e interiorizar los cambios que se presenten en AIRPLAN
en el entorno, adaptar con actitud positiva y proactividad
conocimiento, las ideas y los comportamientos a las
exigencias organizacionales.

Competencias Especficas

Descriptores

Pensamiento Anlitico

Capacidad para entender una situacin desglosndola e

diferentes partes, identificando implicaciones paso a pas
estableciendo relaciones causa-efecto. Exige habilidad p
concluir y disear planes de accin para resolver las
situaciones a lo largo del desempeo de las tareas.

Atencin al detalle

Capacidad para atender e identificar elementos particula

y relevantes en una tarea. Implica la habilidad para dete
de manera rpida y oportuna los problemas en el manej
de la informacin o de cualquier situacin. Implica un alt
sentido de observacin.

Orden y Calidad

Capacidad y disposicin para desempearse en forma

ordenada y eficiente, asegurando el desarrollo concreto
los mtodos establecidos para cumplir con los resultados
esperados y para hacer un uso eficiente de los recursos.
Garantiza con su desempeo la obtencin del mximo n
de precisin y certeza en la gestin del da a da.

Habilidad administrativa

Habilidad para planear, organizar las actividades, identifi

los recursos necesarios para dar respuestas a las
demandas del entorno en los tiempos requeridos, estable
prioridades, realizar seguimiento y retroalimentacin y
administrar adecuadamente la informacin en el trabajo

Cdigo

FI - 096

Versin

03

Fecha

2/24/2014

Fecha de descripcin:
DESCRIPCIN DEL ROL
AUDITOR INTERNO

Sede: Elegir sede

desarrollar las auditorias internas, de acuerdo al plan de auditorias, buscando identificar el cumplimiento
os por parte de la empresa, la eficacia de los sistemas y oportunidades de mejora.

tallado de los procesos para identificar oportunidades de mejora en la empresa

nto de los diferentes sistemas de gestin y procesos de certificacin

d para establecer los hallazgos

CACIN EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

___

NO__X___

ACCESOS AUTORIZADOS

eso
Gestin de Nmina
Gestin de Mantenimiento
Gestin de Compras

OS Y HERRAMIENTAS ASIGNADOS AL CARGO/ROL

BILIDADES QUE PERMITEN EL DESARROLLO DEL ROL

FINALIDAD

PERIODICIDAD

Garantizar el desarrollo Desde el momento en que se da a

de la auditoria
conocer el programa de auditoria

Preparar la auditora,
evitar la improvisacin.
Evitar la elaboracin de
preguntas que no
cumplen con el alcance
de la auditora

El plan de auditoras, debe

elaborarse como minimo 1 semana
antes de la auditora.
La lista de verificacin debe estar
lista antes de que se inicie con la
auditora

Con el fin de que el

grupo auditado se
prepare para la
5 dias antes de la realizacin de la
auditoria. Separe el dia auditora
y hora asignada en la
auditora

Con el fin de confirmar

el plan de auditora y
de informar cmo se
llevar a cabo la misma,
estableciendo los
El dia en que se lleve a cabo la
canales de comunicacin auditora
y resolviendo las
inquietudes que se
puedan presentar por
parte de los auditados

Cumplir con lo
En la fechas programadas en el
establecido en el plan de programa y plan de auditorias
auditoria
internas

Determinar hallazgos

Una vez finalice la auditoria

Finalizar el proceso de
auditora

Al finalizar la auditoria

Consolidar la
informacin recopilada
en auditora

3 das siguientes a la realizacin de

la auditora

Aunque est etapa hace

parte de otro proceso,
activa el proceso de
Acciones
Correctivas,Acciones
Preventivas y Acciones
de Mejora

Dentro de los 3 das siguientes a la

revisin por parte del Coordinador
del Sistema de Gestin de la
Calidad.

Con el fin de eliminar los

problemas de la
De acuerdo a los tiempos
empresa.
establecidos para dar solucin a las
Cumplir con el objetivo No Conformidades Correctivas y
del proceso de
Preventivas
auditorias internas

SABILIDADES FRENTE A LOS SISTEMAS DE GESTIN

FINALIDAD

PERIODICIDAD

Identificar los requisitos

de la organizacin en
cada que se programe una auditoria
cuanto el sistema y
evaluar su cumplimiento

Verificar el cumplimiento Segn programacin de auditoras

de los planes de accin internas

Verificar cumplimiento
de requisitos legales
aplicables a la
Organizacin.

Segn programacin de auditoras

internas

Conocer las lneas bases

Segn programacin de auditoras
ambientales de cada
internas
aeropuerto

Verificar el cumplimiento
en la implementacin de
Segn programacin de auditoras
las actividades
internas
establecidas en cada
programa
Verificar el cumplimiento Segn programacin de auditoras
de los planes de accin internas
Identificar el
cumplimiento de los
planes operativos
establecidos para cada
planta
de tratamiento
Identificar
el

Segn programacin de auditoras

internas

cumplimiento de los
Segn programacin de auditoras
planes operativos
internas
establecidos para tal fin
Asegurar el cierre eficaz
Segn programacin de auditoras
de las no conformidades
internas
de las auditoras.
Obtener resultados y
evidencias de auditora
bajo los referentes de
OHSAS 18001.

Cada que se asigna una auditora

Verificar el cumplimiento
de los requisitos legales Cada que se asigna una auditora
y otros.
sujetar la ejecucin del
plan de auditoras
conforme al programa
de auditoras.

Cada que se asigna una auditora

Conocer los
antecedentes de
auditoras anteriores y
definir el alcance y la
elaboracin de la lista
de verificacin de
auditora.

Cada que se asigna una auditora

Asegurar el cierre eficaz Cada que se ejecute una auditora

de desviacones de
de cauerdo al programa de
auditoras.
auditoras.
Verificar cumplimiento
de requisitos legales
aplicables a la
Organizacin.
Conocer los
antecedentes de
auditoras anteriores y
definir el alcance y la
elaboracin de la lista
de verificacin de
auditora.

Segn programacin de auditoras

internas

Cada que se asigna una auditora

Asegurar el cierre eficaz Cada que se ejecute una auditora

de desviacones de
de cauerdo al programa de
auditoras.
auditoras.
Identificar los requisitos
de la organizacin en
cada que se programe una auditoria
cuanto el sistema y
evaluar su cumplimiento
sujetar la ejecucin del
plan de auditoras
conforme al programa
de auditoras.

Cada que se asigna una auditora

Asegurar el cierre eficaz Cada que se ejecute una auditora

de desviacones de
de cauerdo al programa de
auditoras.
auditoras.
Conocer los
antecedentes de
auditoras anteriores y
definir el alcance y la
elaboracin de la lista
de verificacin de
auditora.

Cada que se asigna una auditora

ROLES DESARROLLADOS

TRABAJO (RIESGOS LABORALES A LOS QUE ESTA EXPUESTO)

BIOLOGICOS
n/a

QUIMICOS
Exposicin y contacto con productos quimicos(tintasmarcadores-resaltadores)

UNIFORME
No requiere uniforme

CONDICIONES FSICAS REQUERIDAS

s restricciones laborales personales para la exposicin a lugares donde realice las auditorias.

DESCRIPCIN DEL PERFIL DEL CARGO

N Y CONOCIMIENTOS (COMPETENCIAS DEL SABER)

Conocimientos requeridos
Control de documentos, Control de registros, Gestin de calidad,
Gestin de calidad/ Gestin por procesos,
Gestin de Calidad/ Producto y Servicio no Conforme, AC-AP-AM/

Manejo de sistemas bsico (Word)

Para el sistema de seguridad y salud en el trabajo: tener

conocimientos generales sobre dentificacin de peligros, controles,
requisitos legales, programas de Seguridad, Higiene, medicina
preventiva y del trabajo, preparacin y respuesta ante emergencias.

ERIENCIA (COMPETENCIAS DEL SABER HACER)

Especfica:
Auditor acompaante:
Como mnimo tener la formacin como auditor y haber realizado los
ejercicios prcticos.
Auditor Lder:
Como mnimo la realizacin de 2 auditorias como auditor
acompaante, interna o externamente.

guridad operaconal mnimo 1 ao de experiencia como auditor

COMPETENCIAS DEL SER

Descriptores

Nivel

Capacidad y disposicin para apasionarse, autoexigirse y

obtener resultados sobresalientes; dedicar el tiempo, la
energa y el esfuerzo necesarios para superar las metas
propuestas, entendiendo estas como el reto mnimo a
alcanzar.
Habilidad para trabajar de manera cooperativa y coordinada,
con vigor, responsabilidad y compromiso. Implica hacer
contribuciones efectivas y adecuar los propios intereses a
los intereses del equipo, con el fin de lograr el cumplimiento
de las metas comunes.
Disposicin para atender, satisfacer y superar las
necesidades de los dems, en forma emptica, gil y
efectiva, agregando valor y creando una experiencia positiva
que genere beneficios en los resultados organizacionales.

Capacidad y disposicin para romper paradigmas, entender

e interiorizar los cambios que se presenten en AIRPLAN y
en el entorno, adaptar con actitud positiva y proactividad el
conocimiento, las ideas y los comportamientos a las
exigencias organizacionales.

Descriptores
Capacidad para entender una situacin desglosndola en
diferentes partes, identificando implicaciones paso a paso y
estableciendo relaciones causa-efecto. Exige habilidad para
concluir y disear planes de accin para resolver las
situaciones a lo largo del desempeo de las tareas.
Capacidad para atender e identificar elementos particulares
y relevantes en una tarea. Implica la habilidad para detectar
de manera rpida y oportuna los problemas en el manejo
de la informacin o de cualquier situacin. Implica un alto
sentido de observacin.
Capacidad y disposicin para desempearse en forma
ordenada y eficiente, asegurando el desarrollo concreto de
los mtodos establecidos para cumplir con los resultados
esperados y para hacer un uso eficiente de los recursos.
Garantiza con su desempeo la obtencin del mximo nivel
de precisin y certeza en la gestin del da a da.
Habilidad para planear, organizar las actividades, identificar
los recursos necesarios para dar respuestas a las
demandas del entorno en los tiempos requeridos, establecer
prioridades, realizar seguimiento y retroalimentacin y
administrar adecuadamente la informacin en el trabajo.

Nivel

Sede: Elegir
sede
Sede:
Aeropuerto
Sede: Staff
Olaya
Herrera
Sede: Medelln
Aeropuerto el
Carao Antonio
Quibdo
Roldan
Sede:
Betancur Aeropuerto
Carerpa
Los
Garzones Sede:
Monteria
Aeropuerto
Las Brujas Corozal
Sede: OH y
JMC

Elegir acceso
1 - todas las
reas
2 - Salas
3Embarques
4Desembarqu
6
es- rea
pblica,
5administrativ
Plataformas
a o zona de
carga

Elegir Uniforme
No requiere uniforme
Uniforme
administrativo
Ignifugo
Uniforme
Mantenimiento
Camiseta y jean