MUNICIPALIDAD DISTRITAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MOCHE
DE MOCHE
PROVINCIA TRUJILLO
PROVINCIA TRUJILLO
REGINLA LIBERTAD
REGINLA LIBERTAD
PROYECTO AL NIVEL DE PERFIL
PROYECTO AL NIVEL DE PERFIL
INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
INSTALACION
DE DISPOSITIVOS
DE SEGURIDAD
VIAL Y SEALIZACIN
EN LAS
PRINCIPALES
VIAL
SEALIZACIN
ENMOCHE
LAS PRINCIPALES
VASY DEL
DISTRITO DE
TRUJILLO
VAS DEL DISTRITO
DE MOCHE TRUJILLO
LA LIBERTAD
LA LIBERTAD

Moche, Mayo 2012

Moche, Mayo 2012
1.- RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto

INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL Y SEALIZACIN
EN LAS PRINCIPALES VAS DEL DISTRITO DE MOCHE TRUJILLO LA
LIBERTAD.
B. Objetivo del proyecto:
Adecuada circulacin vehicular y peatonal en las principales vas del
Distrito de Moche
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
CUADRO N 01
BALANCE OFERTA DEMANDA - PEATONAL
DESCRIPCIN

DEMANDA

OFERT

BRECHA

SEALES VERTICALES

106

A
-

106

Unidades
SEMFOROS PEATONALES 20 Unidades
SEMFOROS
31 Unidades

Unidades
20 Unidades
31 Unidades

VEHICULARES
LMPARAS
CONTROLADORES
CMARAS DE VIGILANCIA
SEALIZACIN

81 Unidades
18 Unidades
4 Unidades
SI

81 Unidades
18 Unidades
4 Unidades
SI

HORIZONTAL

CUADRO
N02

BALANCE OFERTA DEMANDA - VEHICULAR

AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

DEMANDA
19834
20237
20649
21070
21500
21939
22384
22839
23303
23776
24259

OFERTA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BALANCE
OFERTA DEMANDA
-19834
-20237
-20649
-21070
-21500
-21939
-22384
-22839
-23303
-23776
-24259

CUADRO N03: Balance Oferta Demanda

Poblacional
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

DEMANDA

OFERTA

30872
31527
32195
32878
33575
34286
35013
35756
36514
37288
38078

BALANCE OFERTA DEMANDA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-30872
-31527
-32195
-32878
-33575
-34286
-35013
-35756
-36514
-37288
-38078

D. Anlisis tcnico del PIP

El presente proyecto plantean las siguientes acciones de solucin.

Alternativa 01: (Seleccionada)

Descripcin
Instalacin de semforos
vehiculares y peatonales tipo LED,
sealizacin de la zona, construccin de paraderos y educacin
vial.
Acciones:
Instalacin de medios de seguridad vial:
Sealizacin con dispositivos electros de control de trnsito
vehicular para la reduccin de velocidad vehicular en principales
avenidas y calles del Distrito de Moche.
Colocacin de 4 cmaras de control de trnsito y 33 semforos
vehiculares tipo LED y 18 controladores.
Instalacin de elementos de ordenamiento peatonal en la
zona:
Construccin de 15 paraderos peatonales y colocacin de 48
semforos peatonales tipo LED.
Instalacin de sealizacin en la zona:
Colocacin de letreros de regulacin vial y trnsito peatonal entre el
Km 556 561 de esta va, en cantidad de 106 seales.
Programa de capacitacin en Centros Educativos y
poblacin aledaa a la va:
Brindar charlas de capacitacin vial en las instituciones educativas
de la localidad y emisin de folletos de seguridad vial para
poblacin en general de la zona de influencia del proyecto en forma
personalizada casa por casa en las viviendas de la zona.

Alternativa 02:
Descripcin:
Instalacin de semforos

vehiculares y peatonales con Luces

Incandescentes, sealizacin de la zona, construccin de paraderos

y educacin vial
Acciones:
Instalacin de medios de seguridad vial:
Sealizacin con dispositivos electros de control de trnsito
vehicular para la reduccin de velocidad vehicular en principales
avenidas y calles del Distrito de Moche.
Colocacin de 4 cmaras de control de trnsito y 33 semforos
vehiculares con Luces Incandescentes y 18 controladores.
Instalacin de elementos de ordenamiento peatonal en la
zona:
Construccin de 15 paraderos peatonales y colocacin de 48
semforos peatonales con Luces incandescentes.
Instalacin de sealizacin en la zona:
Colocacin de letreros de regulacin vial y trnsito peatonal entre el
Km 556 561 de esta va, en cantidad de 106 seales
Programa de capacitacin en Centros Educativos y
poblacin aledaa a la va:
Brindar charlas de capacitacin vial en las instituciones educativas
de la localidad y emisin de folletos de seguridad vial para
poblacin en general de la zona de influencia del proyecto en forma
personalizada casa por casa en las viviendas de la zona.
E. Costos del PIP
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CUADRO N 03: DETALLE DE PRESUPUESTO DE OBRA

CUADRO N 04: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

ANUAL
DESCRIPCION
COSTOS DE OPERACION
ENERGIA ELECTRICA
DISPOSITIVOS ELECTRONICOS
COSTOS DE MANTENIMIENTO
PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS Y
SEALIZACION
PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTOS DE
EQUIPOS
TOTAL

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

PRECIO
UNITARIO (S/.)

COSTO
ANUAL( S/.)

12
1

MENSUAL
GLB

500.00
1,200.00

6,000.00
1,200.00

2,000.00

2,000.00

4,000.00

4,000.00
13,200.00

1
1

GLB
GLB

CUADRO N 05: RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO

alternativ
a 01

alternativ
a 02

inversin
precios
privados

inversin
precios
sociales

o&M P.
PRIVADO
S

O&M P.
SOCIALE
S

S/.
1,280,649.79

S/.
1,069,730.21

S/. 13200

S/. 9900

S/.
1,289,668.90

S/.
1,097,712.22

S/. 22631

S/.
17048.25

VAC

benef
ciario
s

S/.
1,130,561.4
2
S/.
1,202,466.3
3

34802 32.485
34802

F. Benefcios del PIP

Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

Ahorro del valor del tiempo de viaje de los usuario.

Disminucin del riesgo de accidentes
Recuperacin del ornato pblico.

Recuperacin del valor de los inmuebles en la zona de

influencia.

Otros beneficios de difcil cuantificacin que derivarn del proyecto

son:

Mayor esttica para los predios en el rea de influencia del proyecto

Mayor orden en el flujo vehicular
Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones
colindantes
Proporcionando adems seguridad.
Aumenta el bienestar de los residentes y usuarios del rea de
influencia del
proyecto.

Menor contaminacin ambiental por un trnsito ms fluido.

ice

Un mejoramiento del espacio urbano resaltar la esttica de las zonas

urbansticas residentes del entorno y las del eje vial de calles y avenidas,
a su vez permitir la recuperacin de la identidad de los espacios
urbanos, integrndolos con su entorno inmediato gracias al mejoramiento
de su sistema de semaforizacin vial y control de trnsito, que mejorarn
el status de la ciudad.
G. Resultados de la evaluacin social
Para poder evaluar socialmente el proyecto, se emplear la
metodologa de Costo Efectividad, para lo cual se convierte los flujos

34.55

de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los

factores de correccin respectivos.
Dada la dificultad, se propone el uso de la Metodologa CostoEfectividad como una alternativa apropiada, identificando los
beneficios a travs de la determinacin de la produccin del proyecto
en trminos no monetarios; para lo cual es necesario definir y
cuantificar un indicador de efectividad y a partir de ello estimar el
ratio costo-efectividad.

CUADRO N 06: Metodologa Costo Efectividad

a
o
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Poblacin
beneficiada
30872
31527
32195
32878
33575
34286
35013
35756
36514
37288
38078

Inversin

Sin proyecto

Con Proyecto

Operacin y
Mantenimiento

Operacin y
Mantenimiento

S/. 1,069
730.21

VAC
Poblacin Promedio
Benefciada
ICE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900

Costos
Incrementales
S/.
1,107,340.20
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900
9900

S/. 1,130561.42
34802
32.485

H. Sostenibilidad del PIP

La Distrital de Moche, asume el compromiso de realizar el
mantenimiento respectivo de la infraestructura de los dispositivos de
seguridad vial instalados, la misma que se muestra con el documento
adjunto al presente proyecto en los anexos.
En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes
variables:

Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversin

como para la operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del
proyecto. El financiamiento en la etapa de pre - inversin y la
elaboracin del estudio definitivo est a cargo de la Municipalidad
Distrital de Moche. En la etapa de Operacin y Mantenimiento la
Municipalidad Distrital de Moche, ser tambin la encargada de prever
los recursos necesarios para tal efecto, se adjunta en los anexos los
documentos de los compromisos asumidos por la entidad.
Aspectos o elementos crticos del proyecto para su adecuada
ejecucin y operacin
- Supervisin adecuada de la ejecucin de la obra.
- Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de
la va.
- Adecuada programacin de mantenimiento vial.
- Personal capacitado para mantenimiento vial.
Limitaciones en la gestin y capacidad financiera, tcnica y logstica
de la institucin encargada de realizar la etapa de inversin del
proyecto. Tal como se indic anteriormente el financiamiento en la
etapa de pre - inversin y la elaboracin del estudio definitivo y
ejecucin de la Obra estar a cargo de la Municipalidad Distrital de
Moche.
Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para
asegurar la sostenibilidad del proyecto.
- Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento
vial.
- Personal capacitado para efectuar dicho mantenimiento.
- Adecuada programacin de mantenimiento vial.
I. Impacto ambiental
El propsito de esta seccin es identificar los impactos positivos y
negativos, que las actividades, obras, diseo y construccin; as
como las acciones secundarias planteadas durante las diversas
etapas, podran generar en el medioambiente, as como las acciones
de intervencin que dichos impactos requerirn.

Los componentes ambientales que podran sufrir impactos son los

siguientes:

Del medio fsico natural: relacionados a los elementos de

la naturaleza considerados como inorgnicos, dentro de los
cuales se tiene al aire, agua, suelo, estos no sufrirn durante
la ejecucin del proyecto impacto negativo alguno. Ya que la zona
de trabajo se sita dentro de la zona urbana de la localidad, por el
contrario con este proyecto se descongestionara el trnsito
vehicular y peatonal en la zona de influencia del proyecto.

Del medio biolgico, relacionados con los elementos de la

naturaleza considerados orgnicos tales como la flora y la
fauna.
Impactos al ecosistema terrestre
Durante la fase de construccin del proyecto se originaran
impactos negativos, al ecosistema terrestre, debido al cambio de
uso del suelo y remocin de especies vegetales que van a
originar un cambio de hbitat la desaparicin de algunas
especies de la fauna y micro fauna del lugar.
En la fase de operacin del proyecto, la emisin de gases puede
ocasionar lluvias cidas en la zona del proyecto que van a afectar
a los ecosistemas terrestres.
Impactos al ecosistema acutico
El ecosistema acutico puede ser impactado negativamente
debido al vertido de los efluentes de carburantes y aditivos que a
travs de la red pblica van hacia los ros, constituyndole en los
cuerpos receptores.

Del medio social, constituidos por el ser humano y sus

atributos culturales, sociales y econmicos; en forma
general, este medio lo constituye la sociedad en su
conjunto.
Ambiente socio-econmico
Con la implementacin del proyecto, se van a originar impactos
positivos debido a la generacin de empleo, dinamizando a la
economa local, mejora en las condiciones de vida contribuyendo

a la lucha contra la pobreza; como tambin incentivar las

actividades de esparcimiento y recreacin como un medio de
mejorar la condicin social de la poblacin.
Ambiente cultural
El ambiente cultural en la zona de implementacin del proyecto,
se vern impactado positivamente debido a que la poblacin
estudiantil
tendr la oportunidad de acceder
a una
infraestructura
que
permitir
compartir
actividades
de
esparcimiento y recreacin entre la comunidad universitaria y la
comunidad en general que tendr acceso a la infraestructura
propuesta en el presente proyecto.
Ambiente paisajstico
La modificacin del paisaje en la zona
proyecto originar impactos negativos.

de implementacin del

J. Organizacin y Gestin
Institucional
La sostenibilidad institucional del proyecto est dada por la
Municipalidad Distrital de Moche, y que estn dentro de las
competencias municipales y estrechamente vinculadas a la ejecucin
del proyecto, competencia de garantizar la seguridad vial a los
pobladores de su jurisdiccin territorial. Asimismo, el presente
estudio est considerado en el Plan de Inversiones del Gobierno
Local incluido en el presupuesto Participativo 2012 del Distrito de
Moche.
Tcnica
Existe un compromiso por parte de la Municipalidad distrital de
Moche a travs de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano por
mejorar los accesos y el flujo peatonal como vehicular en las
intersecciones siguientes:
1. Curva de Sun Entrada peatonal a la Campia de Moche
2. Av. La Marina (Desv. Las Delicias) Panamericana
3. Calle Salaverry Panamericana
4. Desv. Puerto Salaverry Panamericana (Miramar)
Y en la zona urbana de la localidad de Moche se ha determinado 02
puntos de confluencia vehicular y peatonal que son las siguientes
intersecciones

1. Interseccin Calles Rodolfo Espinal Av. La Marina Va de salida

de Zona urbana de la localidad de Moche.
2. Interseccin Calle Diego Ferrer - Av. La Marina va de ingreso al
centro urbano de la localidad de Moche.
Para el adecuado funcionamiento cuenta con recursos profesionales
y tcnicos; del mismo modo participar activamente para hacer
partcipes a los vecinos beneficiarios motivndolos a cuidar de la
infraestructura urbana disponible.
Por lo dems, la Municipalidad Distrital de Moche tiene la
competencia tcnica para monitorear la ejecucin del proyecto; para
la ejecucin del expediente tcnico y la obra se recomienda una
ejecucin a travs de terceros; a fin de asegurar calidad en el trabajo
que desarrollan y cumplimiento de plazos.
En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de
los actores que participan en la ejecucin as como en la operacin
del proyecto, analizar la capacidades tcnicas, administrativas y
financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas.
Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los
respectivos presupuestos de inversin y de operacin.
K. Plan de Implementacin
A continuacin se detallan las actividades necesarias para cumplir con
las metas en la etapa pre operativa, el cual contempla 05 metas, a
continuacin se detalla los objetivos propuestos en el proyecto.
CUADRO N 07: PLAN DE IMPLEMENTACION

L. Marco Lgico
CUADRO N 07
MATRIZ DE MARCO LOGICO
RESUMEN DE
OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

FIN
PROPSITO

Disminucin
de
los
Mejora de la calidad de accidentes de trnsito en
vida de la poblacin del un 50% en el 1 ao de
Distrito de Moche
operatividad del proyecto.

COMPONENTES

Reportes
de
PNP
accidentes de trnsito.
Reportes de centros
salud y hospitalarios
personas accidentadas.
Disminucin
infracciones de trnsito.

Adecuadas circulacin
vehicular y peatonal en Se mejora en un 100% el
vehicular
y
las principales vas del trfico
peatonal
de
las
Distrito de Moche
principales
vas
del
distrito

ACCIONES

Encuestas
a
poblacin
y La poblacin contribuye a mejorar las
peatones de la zona de condiciones de transito en la zona de
influencia del proyecto.
influencia y la Municipalidad distrital de
Moche participa conjunta con su
poblacin.

Instalacin
de -En el primer ao de
ejecucin del proyecto se
medios de seguridad
han concluido en un 100%
vial para vehculos.
la ejecucin de la obra
Instalacin
de -En el primer ao de
elementos
de ejecucin se realiza la
sealizacin adecuada.
ordenamiento
-Se asigna personal para
peatonal en la zona:
mantenimiento
Instalacin
de
-Programa
de
sealizacin en la
sensibilizacin durante el
zona:
primer ao
Programa
de
capacitacin
en
Centros Educativos y
poblacin
Colocacin
de
4
cmaras de control
de trnsito y 33
semforos
vehiculares tipo LED
- Se
realizara
la
y 18 controladores.
intervencin a un costo
Construccin de 15
de inversin
s/. 1
paraderos peatonales
280,649.79 a precios
y colocacin de 48
de mercado.
semforos peatonales
tipo LED.
- Los
costos
de
Colocacin
de
operacin
y
letreros de regulacin
Mantenimiento
Anual
vial
y
trnsito
son
de
13,200.00
peatonal entre el Km
nuevos soles.
556 561 de esta
va, en cantidad de
106 seales
Programa
de
capacitacin
a
escolares

Los transportistas de servicio pblico

de desarrollan
sus
actividades
con
disposicin positiva buscando mejorar el
de servicio que ofrecen.
de La poblacin se encuentra informada y
capacitada en seguridad vial a igual que
de los alumnos de los centros educativos
de la localidad.

Liquidacin de Obra
-Recepcin de Obra.
-Informes, rdenes de
compra, facturas.

Se realizara las debidas actividades de

coordinacin para la ejecucin del
proyecto con el MTC

Contrato
de ejecucin de obra.
Registros
contables
de
ejecucin
presupuestal del proyecto.
Facturas y
boletas
de
los
gastos
realizados
en
equipos
mobiliario y equipo de apoyo.
Planilla de
sueldos
del
personal
y
haberes del personal.
Document
os de Liquidacin de Obra
Registros
de
asistencia
de
las
capacitaciones.
Fotografas

Cumplir con el cronograma, avance

fsico y financiero del proyecto.

Disponer de recursos Humanos y

medios necesarios para realizar la
ejecucin de la obra como de las
actividades de la mantenimiento de la
infraestructura