Cdigo: PRND-GI-1

PROCEDIMIENTO
Versin: 1
NORMA FUNDAMENTAL

Fecha: 08/03/16
Pgina: 1

1. OBJETIVO: Establecer una serie de instrucciones, normas y parmetros para la elaboracin de

documentos que hacen parte del sistema integrado de gestin de la organizacin LAVA SECO EL
CACIQUE TRES.
2. ALCANCE: La descripcin de cada uno de los aspectos que se pueden aplicar en todos los
documentos en la organizacin LAVASECO EL CACIQUE con base a las normas que hacen parte de
un sistema integrado de gestin.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NTC ISO 9001

NTC ISO 14001
NTC OHSAS 18001
GTC 10013:2002

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4. GENERALIDADES
4.1 ENCABEZADO
4.1.1 TIPO DE LETRA
La fuente y el tamao de letra designada es el siguiente:

Cdigo: xx-xx-x
ARIAL 12 NEGRILLA ( TIPO DE
DOCUMENTO)

Versin: x
ARIAL 12 NEGRILLA
MAYSCULA CENTRADO
(NOMBRE DEL DOCUMENTO)

Fecha: dd/mm/aa
Pgina: x

LOGO DE LA EMPRESA

ARIAL 12 NEGRILLA
4.1.2 CONTENIDO DEL ENCABEZADO
A. LOGO DE LA EMPRESA: Debe llevar unas dimensiones de 3.65 cm de alto y 5.19 cm de ancho.
B. TIPO DE DOCUMENTO: Donde se menciona su clasificacin segn su contenido. Puede ser registro,
procedimiento, manual o instructivo etc.
C. NOMBRE DEL DOCUMENTO: Se especificar la actividad que se va a realizar en el documento con su
respectivo procedimiento.
D. VERSIN: Es el nmero de actualizacin con la cual se est manejando el documento.
E. FECHA: El da cuando se realiz el documento.
F. PGINA: Se establece el nmero de secuencia correspondiente.
4.2 CUERPO DEL DOCUMENTO

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4.2.1 TIPO DE LETRA: El tamao de la fuente del cuerpo del documento es de Arial 12 en la cual se
menciona las siguientes especificaciones:
Los ttulos y subttulos van en negrilla y en mayscula.
El interlineado en el documento es de 1,15.

4.2.2 DEFINICIONES
En este captulo se va mencionar todos los trminos referentes al tipo de documento
que se est manejando pueden ser opcionales.

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4.3 MRGENES

3 CM
CONTENIDO

ENCABEZADO

4 CM

2 CM

PIE DE PGINA

3 CM

4.4 PIE DE PGINA.

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4.4.1 TIPO DE LETRA: El tamao de la fuente del pie de pgina es de Arial 12 donde los ttulos van en
mayscula y negrilla y el contenido va en mayscula solamente.
5. ESTRUCTURA DOCUMENTAL.
Por medio de la pirmide documental se estableci los tipos de documentos que se manejan en la
empresa, organizndolos por su relevancia en la documentacin de cada uno de los procesos. A
continuacin se evidencia el esquema utilizado.

Registros y procedimientos
Misin
Visin
Directrices

Manual del SIG

Planes y programas
Procedimientos

Documentacin externa
6. MAPA DE PROCESOS
Por medio de una representacin grfica se evidencia cada uno de los procesos que se manejan en la
organizacin LAVA SECO EL CACIQUE y muestra la interrelacin y el orden mediante el cual se

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desarrollan. El mapa de procesos se divide en 3 componentes los cuales se clasifican el tipo de

proceso y su relevancia y se clasifican como:

Procesos estratgicos.
Procesos misionales.
Procesos de apoyo.

A continuacin se muestra el mapa de procesos de la organizacin LAVA SECO EL CACIQUE.

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7. CODIFICACIN

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7.1 PIRAMIDE DOCUMENTAL

Con base en la pirmide documental en la cual se determinaron cada uno de los documentos que se van a
implementar en Lava seco el cacique. A continuacin se mostrarn cada una de las siglas junto con su
respectivo documento al que pertenece: (incluida en el numeral 5 de esta norma)

MA: Manuales
PL: Planes
PG: Programas
PR: Procedimientos
RG: Registros
FT: Formatos
DE: Documentacin externa

7.2 MAPA DE PROCESOS

Con base en el mapa de procesos en el cual se determinaron cada uno de los procesos que se manejan
en LAVA SECO EL CACIQUE. A continuacin se mostrarn cada una de las siglas junto con su respectivo
proceso al que pertenece:(Incluida en el numeral 6 de esta norma)

PE: Planeacin estratgica

SC: Servicio al cliente
LF: Lavado en fro
LS: Lavado en seco
IL: Inspeccin de Lavado
AP: Acoplamiento de prendas
GA: Gestin administrativa
CO: Compras
GI: HSEQ

7.3 ESQUEMA DEL CODIGO.

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INICIALES DEL
PROCESO (MAPA
DE PROCESOS)

XX XX X
INICIALES DE
NOMBRE DE
DOCUMENTO

NMERO DE
DOCUMENTO

LF (LAVADO
EN FRIO)

EJEMPLO

XX XX X
PR
(PROCEDIMIE
NTO)

NMERO DE
DOCUMENTO:
1

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8. CONTENIDO DE DOCUMENTO

MA

PL

PG

PR

RG

FT

DE

ENCABEZADO

PIE DE PGINA

OBJETIVO

TABLA CONTENIDO

ALCANCE

NORMATIVIDAD

CONTENIDO TEXTO

CONTROL DE CAMBIOS

REVISIN Y APROBACIN

8.1 MANUAL DEL SIG.

Este documento es muy importante para la organizacin ya que permite mayor conocimiento y una
estructura ms prctica. En este documento se menciona todos los aspectos necesarios para la
ejecucin de un sistema integrado de gestin con sus respectivos parmetros.
Debe incluir un objetivo, un alcance, una tabla de contenido y el contenido del texto debe incluir
todos los aspectos como justificaciones, procedimientos documentados junto con una descripcin de
los procesos que se manejan en un sistema integrado de gestin.

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8.2 PROCEDIMIENTO.
Para la ejecucin de un procedimiento se deben tener en cuenta establecer los formatos de que van
a utilizar para el contenido del texto. Debe incluir actividades claras y coherentes para cada uno de
los procesos que lo requieran.
Debe incluir un objetivo, un alcance y el contenido del texto debe incluir todos los aspectos como
justificaciones, procedimientos documentados junto con una descripcin de los procesos que se
manejan en un sistema integrado de gestin.
8.3 FORMATOS.
Son aquellos documentos que son utilizados para llevar un registro que demuestren el cumplimiento
de un sistema integrado. Debe incluir el ttulo, fecha de modificacin y estado de revisin.
8.4 PLANES.
Es un documento establecido puede incluir informacin acerca de actividades enfocadas a la
implementacin de un sistema integrado de gestin. Debe incluir procedimientos, instrucciones de
trabajo, y/o registros nicos.
8.5 PROGRAMAS.
Son una serie de documentos en las cuales se especifican las actividades desarrolladas durante un
programa especfico. Debe incluir procedimientos, instrucciones de trabajo, y/o registros nicos.
8.6 REGISTROS
Se deben incluir en los formatos que contienen parmetros de un control que se maneje en la
organizacin o de alguna actividad la cual evalu una evidencia. Debe incluir datos, estadsticas,
fuente, objetivo, alcance y un cdigo.

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8.7 DOCUMENTACIN EXTERNA

Se estable un control a todos los documentos que se manejan en la organizacin LAVA SECO EL
CACIQUE que fueron elaborados por alguien fuera de la organizacin y que son relevantes para la
consecucin de las actividades que se aplican. Debe tener la fuente de ese documento, tipo de
informacin que se est manejando as como el objetivo y el alcance de la validacin de este
documento.
9. PIE DE PGINA
Esta parte va al final del documento y aqu muestra quien fue el encargado de elaborar el
documento, quin fue el encargado de revisarlo y quien es el responsable de su aprobacin.
Anexo va una recomendacin que dice:
El documento es nicamente y exclusivo para uso de la empresa y prohibida su uso y
distribucin a personal no autorizado

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR: