NO LLENE ESTA PARTE

NOTA:
OBSERVACIONES:

INFORME N 04
CASO: Cabinas de Internet Estudiantiles (CIE) en la Regin Cajamarca
TEMA: Gestin de los Costos

GRUPO N 02
INTEGRANTES:

Villaordua Arellano, Rubn Cesar

Montaez Vivanco, Julio Alberto
Pea Contreras, Esteban.
Carrillo Balczar, Benny Richard

Lima, 14 de Abril del 2014

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERA

ESCUELA DE
GERENCIA DE
PROYECTOS

Programa de Especializacin en
Gerencia de Proyectos

4 Taller de Capacitacin:
Anexo 4.1: Curva S

Lnea base de costos del proyecto (miles de dlares).

Puede utilizar esta tabla como ayuda para procesar los valores y graficar la Curva S.
PERIODO: MESES
ACT
A
B
C
E
G
F
D
H
I

MILES
US$

1
2
4
8

2
6
8
8

3
8
12
12

4
12
16
16

5
16
16
20

6
18
16
22

7
18
18
22

8
16
16
30
32

10

20
20

10

12

20

11

12

13

14

15

16
8

8
8
4

12
8

14

22

32

44

52

56

58

94

60

34

28

20

20

8
8

14

36

68

112

164

220

278

372

432

466

494

514

534

542

550

ANEXO 4.1:
Curva S o Lnea base de costos

-1-

80
118
124
64
52
28
64
12
8

Programa de Especializacin en
Gerencia de Proyectos

4 Taller de Capacitacin:
Anexo 4.2: Informe de Desempeo

ANEXO 4.2:
Informe de Desempeo del Proyecto (al final del periodo de corte)

A. ANLISIS DE VARIACIONES / NDICES:

PV
(Valor
Planeado)

EV
(Valor
Ganado)

AC
(Costo
Real)

CV
SV
(Variacin
(Variacin
Costo)
Cronograma)

ACT

EV-AC

EV-PV

80

80

92

-12

106

100.3

75

25.3

-5.7

124

117.8

134

-16.2

-6.2

30

25.6

32

-6.4

-4.4

32

26

22

-6

TOTAL

372

349.7

355

-5.3

-22.3

CPI

SPI

EV/AC

EV/PV

0.870

1.000

1.337

0.946

0.879

0.950

0.800

0.853

1.182

0.813

0.985

0.940

B. PRONSTICOS:
EAC1 = AC + (BAC EV) =355 + (550-349.7) = 555.30
EAC2 = AC + ((BAC EV) / CPI) = 355+ ((550-349.7)/0.985) = 558.35
EAC3 = BAC / CPI = 550/0.985 = 558.38
EAC4 = BAC / (CPI*SPI) = 550 / (0.985 * 0.94) = 594.017
EAC5 = AC + ETC = 355 + ( 550- 349.7)/0.985 = 558.35
Overrun probable: VAC = BAC EAC4 = 550 594.02 = -44.02
Tomamos el EAC4 porque toma en cuenta el CPI (costo) y SPI (tiempo o cronograma).
Por lo anterior, manifestamos lo sgte: Considerando lo realmente avanzado y gastado,
estimamos estar por encima en US 44.02 al finalizar el proyecto.

-2-

Programa de Especializacin en
Gerencia de Proyectos

4 Taller de Capacitacin:
Anexo 4.2: Informe de Desempeo

Adicional:
Grfico Valor Planeado vs. Valor Ganado al Octavo Mes

-3-

Programa de Especializacin en
Gerencia de Proyectos

4 Taller de Capacitacin:
Resumen y Conclusiones

Resumen del anlisis de desempeo de cronograma y costos del proyecto:

Qu
es?

Formula

Clculo

Respuesta

Interpretacin

PV

372.00

Deberamos haber avanzado trabajo

por $372

EV

349.70

Hemos completado trabajo por $349.7

AC

355.00

Hemos gastado $355

BAC

550.00

Nuestro presupuesto para el proyecto

es de $550

CV

EV - AC

349.7 - 355

-5.30

Estamos sobre el presupuesto por 5.3

CPI

EV / AC

349.7 / 355

0.985

Estamos obteniendo un desempeo de

98.5%, es decir obtenemos 0.985
dlares por cada dlar gastado.

SV

EV - PV

349.7 - 372

-22.30

Estamos atrasados en 22.3

SPI

EV / PV

349.7 / 372

0.940

Estamos avanzando a un ritmo de 94%

de lo planificado, es decir estamos
atrasados en un 6%.

ETC

(BAC -EV)/CPI

(550- 349.7)/0.99

203.34

Necesitamos $203.34 para terminar el

proyecto.

555.30

Actualmente
estimamos
que
el
proyecto total costar $555.30, pero
con variaciones atpicas y que se
espera no vuelvan a ocurrir.

EAC1

AC + (BAC -EV)

355+ (550- 349.7)

EAC2

AC + (BAC -EV)/CPI

355+ (550- 349.7)/0.99

558.35

Actualmente
estimamos
que
el
proyecto total costar $558.35, pero
con variaciones tpicas y que se espera
vuelvan a ocurrir.

EAC3

BAC / CPI

550 / 0.99

558.38

Actualmente
estimamos
que
proyecto total costar $558.35

EAC4

BAC / (CPI*SPI)

550 / ( 0.985*0.94)

el

594.017

Actualmente
estimamos
que
el
proyecto total costar $594.017, pero
con variaciones tpicas y que se espera
vuelvan a ocurrir.

EAC5

AC + ETC

355+ 203.34

558.38

Actualmente
estimamos
que
el
proyecto total costar $558.38, pero
con variaciones atpicas y que se
espera no vuelvan a ocurrir.

VAC

BAC - EAC

550- 594.02

-44.02

Actualmente esperamos estar por

encima del presupuesto en $44.02 al
fin del proyecto.

NOTA: La interpretacin de PV, EV, AC, BAC, ETC, EAC son en miles de dlares.

-4-

Programa de Especializacin en
Gerencia de Proyectos

4 Taller de Capacitacin:
Resumen y Conclusiones

Acciones correctivas y/o preventivas propuestas:

Vemos el TCPI = (BAC EV) / (BAC AC)
TCPI = (550 349.7) / (550 - 355) = 200.3 / 195 = 1.0272 2.72%

Si quiero llegar a mi lnea base debo incrementar mi productividad en 2.72%, de

modo que haga mi trabajo con $195.

Minimizar costos de modo que con $195 pueda cumplir en el tiempo requerido.

Podemos revisar el trabajador ms caro para removerlo, o contar con su apoyo por
horas.

Reducir algunos costos de equipos.

En las actividades criticas del cronograma, contar con ms trabajadores para

avanzar o nivelar el proyecto.

Realizar el anlisis a los prximos 3 meses, para ver la tendencia que tiene el
presupuesto en el tiempo, para as tomar medidas preventivas.

-5-