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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01


Formato SNIP 16

REGISTRO

DE

FORMATO SNIP - 16
VARIACIONES EN LA FASE

DE INVERSIN

I.Datos Generales:

II.

1.- Cdigo SNIP

335925

2.- Nombre del PIP

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD


DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN ESCOLAR EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS IEP N 70084 (0230912)
CUCHO ESQUEA, EIP N 70103 (0231100) AMPARANI,
IEP N 70148 (023155) CHAMCHILLA, IEP N 70143
(0231506) CHALLACOLLO, DISTRITO DE ACORA, PUNO PUNO.

3.- Nivel de estudio

PERFIL

4.- Unidad Formuladora

FONDO DE COOPERACIN
SOCIAL - FONCODES

PARA

EL

DESARROLLO

5.- Unidad Ejecutora

FONDO DE COOPERACIN
SOCIAL - FONCODES

PARA

EL

DESARROLLO

6.- rgano evaluador


competente1.

OPI MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIN


SOCIAL

Variacin en el monto de inversin:


Monto de inversin a precios de
mercado
(En nuevos soles)
Viable
Modificado
1,039,799.56
1,037,605.00

Incremento
En soles
-2,194.56

En porcentaje
-0.21%

Cuadro Comparativo de Costos


Componente
Expediente
Tcnico
Infraestructur
a

Und.
Medid
a
Estudio
m2

Costos
Expedient
Declarat. Viabilidad
Variacin
e Tcnico
37,400.00
37,400.00
0.00

%
0.00%

771,158.06

774,661.80

3,503.74

0.45%

Equipamiento

Und.

82,901.50

78,160.00

-4,741.50

-5.72%

Supervisin
Gastos
Generales

Glb.

25,900.00
122,440.00

25,725.00
121,658.20

-175.00
-781.80

-0.68%
-0.64%

1,037,605.00

-2,194.56

-0.21%

TOTAL S/.

Glb.

1,039,799.56

1 OPI, DGPI o el que resulte competente en el momento en que se produzcan tales


cambios.
1

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Formato SNIP 16
Cuadro Comparativo
de Partidas
(metrados)
COSTOS DIRECTOS PROMEDIOS
DESCRIPCIN

PIP VIABLE
UNIDAD

EXPEDIENTE TCNICO

IE
70084

IE
70103

IE
70148

IE N
70143

75.65

75.65

65.45

65.45

282.20

54.05

108.10

TOTAL

IE 70084

IE
70103

IE
70148

75.6
5

7
5.65

6
5.45

IE N
70143

TOTAL

Variac
in

COCINA, ALMACEN Y DEPOSITO


COCINA, ALMACEN Y DEPOSITO
(INCLUYE ALEROS Y VEREDAS
PERIMETRICAS, RECOLECC.
PLUVIAL) MUROS DE LADRILLO
COLUMNAS, TECHO ALIGERADO A 2
AGUAS CON COBERTURA

M2

65.45

282.20

SSHH
SSHH NIOS, NIAS Y ADULTOS
(DISCAPACIDAD, DUCHA Y
VESTIDOR), INCLUYE ALEROS Y
VEREDAS PERIMETRICAS, RECOLEC.
PLUVIAL. MUROS DE LADRILLO
COLUMNAS, TECHO ALIGERADO A 2
AGUAS CON COBERTURA ADIC.

M2

SSHH ADULTOS (DISCAPAC.,


INCLUYE VEST., NO INCLUYE DUCHA)

M2

54.05

27.17

27.17

5
4.05

54.34

27.1
7

24.02

13.44

78.07

-30.03

40.61

-13.73

OBRAS EXTERIORES, OTROS,


VARIOS
OBRAS EXTERIORES, OTROS,
VARIOS

SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD
(IMPLEMENTACIN Y
ADMINISTRACIN DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD - RECURSOS
P/RPTA. ANTE EMERGENC.)

GLB

GLB

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

1.0
0

1.00

1.00

1.00

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

1.0
0

1.00

1.00

1.00

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

1.0
0

1.00

1.00

1.00

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

1.0
0

1.00

1.00

1.00

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

1.0
0

1.00

1.00

1.00

4.00

MITIGACION AMBIENTAL DURANTE


LA OBRA

MITIGACION AMBIENTAL DURANTE LA


OBRA

GLB

FLETE DE INFRAESTRUCTURA
(TERRESTRE, RURAL, FLUVIAL, ETC.

FLETE DE INFRAESTRUCTURA
(TERRESTRE, RURAL, FLUVIAL, ETC.)

GLB

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
(COCINA, ALMACENES, MENAJE)

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

GLB

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FLETE DE EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO
FLETE DE EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO

GLB

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

1.0
0

1.00

1.00

1.00

4.00

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II. Evaluacin Social:
Concepto
Monto de inversin
Costo Beneficio
(a precios sociales)
Costo Efectividad
(a precios sociales)

III.

Unidades/Indicador
es
A precio social
VAN (S/.)
TIR (%)
Ratio C/E
Unidad de medida
del ratio C/E

PIP Viable

EXPEDIENTE
TCNICO

885,702.50

883,754.74

790.70

789.19

1290 ALUMNOS

1290 ALUMNOS

Anlisis de las Modificaciones:


a. Qu tipo de modificaciones registra el PIP?
El PIP presenta modificaciones no sustanciales debido a la disminucin de
metrados y metas asociadas a la capacidad de produccin del servicio.
Las modificaciones no sustanciales, han sido sustentadas por el Fondo de
Cooperacin Para el Desarrollo Social FONCODES a travs de su Unidad
Territorial Puno mediante Informe N 54/HNG-2015- FONCODES/AEZ/PUNO de
fecha 30 de noviembre de 2015.
b. El
Proyecto
sostenibilidad?

pierde

alguna

condicin

necesaria

para

su

El PIP modificado no pierde ninguna condicin de sostenibilidad, debido que


en la etapa de inversin han surgido modificaciones no sustanciales que no
alteran la viabilidad del proyecto; as mismo se mantienen los compromisos
de operacin y mantenimiento por parte del Programa Qali Warma.
c. Descripcin y fundamento de las modificaciones no sustanciales
En el presente cuadro se precisa que la modificacin no sustancial que se
est incluyendo en el PIP consiste en variaciones en los costos de inversin,
incluye la justificacin respectiva y el impacto que generan estas en el monto
de inversin.
Respecto a la Justificacin, se seala las causas que generan esta
modificacin.

Modificaciones
No
Sustanciales
Metas asociadas a
la capacidad de
produccin
del
servicio.

PIP Viable

Se ha programado la adquisicin
de 292 unidades de equipamiento
y menaje del mdulo de cocina

Expediente Tcnico / Estudio


Definitivo
Se ha programado la adquisicin de
191 unidades de equipamiento y
menaje del mdulo de cocina

Justificacin e impacto
sobre el monto de
inversin
La disminucin de los costos
es debido a una menor
cantidad de equipamiento,
menaje a adquirir por cada
II.EE debido a la atencin
parcial del programa QW en el
2015. Segn el Oficio 1563
2015 MIDIS/PNAEQW DE..

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Metrado

En el estudio definitivo, se ha
considerado
la
implementacin
de
una
letrina
compostera
de
adultos acondicionada para
discapacitados en la IE
70148 Chamchilla y en la IE
Challacollo
letrinas
composteras
para
nios,
nias y adultos porque el
nivel fretico est a una
profundidad de 2.0 m, En el
primer sondeo se considero a
2.80m, la altura mnima por
haber sido realizado
en
Junio.

Si se ha proyectado el sistema
de tratamiento con tanque
sptico y zanjas de filtracin
para aguas grises, que
producen las cocinas en la IE
70148 Chamchilla y en la IE
Challacollo, esto es posible
segn la norma IS 30 del RNE
y del reglamento sanitario
para zonas rurales.

El
estudio
definitivo
comprende todas las obras
exteriores
que
se
consideraron en el Perfil
Viabilizado.
El costo de los mdulos de
cocina es mayor porque se
est considerado vigas de
cimentacin y sobrecimientos
armados
en
toda
la
cimentacin. (10.8 m3) Debido
a la naturaleza del suelo), y
por los costos actuales de los
insumos de construccin en la
zona.
El
decremento
en
el
mantenimiento de servicios
higinicos se debe a la
construccin
de
letrinas
composteras
en
dos
IEs
indicadas anteriormente.
El
incremento
en
la
evacuacin pluvial general se
debe al mayor metrado, (32
ml) de canaletas de concreto
debido a una mejor ubicacin
de las mismas en el terreno.
El incremento en el tanque
elevado
se
debe
a
la
incorporacin e instalacin de
un sistema de bombeo, e
impulsin.
El incremento en el tanque
sptico, es el resultado de los
mayores
metrados,
(considerando un ancho de
1.0m por 3.0 m.).
El incremento en las zanjas

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filtrantes se debe al mayor
metrado, (37 m), y al ancho de
zanja de filtracin, 1.0m, y el
uso de piedra mediana como
material filtrante debido al
bajo ndice de percolacin de
los suelos.

Intervenir en dos
IE Tecnologa de
produccin

Alternativa de
solucin prevista
en el estudio de
preinversin
mediante el que se
otorg la viabilidad

Albailera confinada
convencional)

(sistema

Resultado 01: I.EP. N 70084


CUCHO ESQUEA, (43 alumnos)
construccin de cocina rea til
(16.95 m2) y almacn de
alimentos rea til (9.04 m2),
ambos de muros de ladrillo con
columnas y vigas de concreto
armado, techo de losa aligerada y
cobertura de calaminon, puertas
de madera de tablero liso,
ventanas de vidrio con marcos
desmontables antiplagas, con
piso y zcalo de microcemento
blanco,
lavaderos
de
acero
inoxidable, en el exterior un
lavadero
de
ollas
grandes;
depsito de combustible rea til
(5.48 m2) con piso de cemento
pulido color blanco; construccin
de
ss.
hh.
Para
adultos/minusvlidos con rea til
de (8.77 m2) de muros de ladrillo
con columnas y vigas de concreto
armado, techo de losa aligerada y
cobertura de calaminon, puertas
de madera de tablero liso,
ventanas de vidrio, piso de
cermico
antideslizante
con
zcalo, tiene 1 inodoro, 1
lavatorio y 1 urinario; veredas de
conexin entre mdulos, 1 unidad
tanque sptico y zanja de
infiltracin.
I.E.P. N 70103 AMPARANI, (45
alumnos), construccin de cocina
rea til (16.95 m2) y almacn de
alimentos rea til (9.04 m2),
ambos de muros de ladrillo con
columnas y vigas de concreto
armado, techo de losa aligerada y
cobertura de calaminon, puertas
de madera de tablero liso,
ventanas de vidrio con marcos
desmontables antiplagas, con
piso y zcalo de microcemento
blanco,
lavaderos
de
acero
inoxidable, en el exterior un
lavadero
de
ollas
grandes;
depsito de combustible rea til
(5.48 m2) con piso de cemento
pulido color blando; construccin
de ss.hh para nios, rea til
(7.16), sshh. nias rea til (7.16
m2), ss. hh. para adultos/

Albailera
confinada
convencional)

(sistema

Resultado 01: I.E. N 70084


CUCHO ESQUEA - NIVEL PRIMARIA
Mxima demanda proyectada de
alumnos, 43 alumnos.

Construccin de un mdulo
de cocina, almacn y depsito, con
las siguientes caractersticas:
Ambiente de Cocina de
16.95 m2 de rea til. Ambiente de
Almacn de alimentos de 9.04 m2 de
rea til. Ambiente de Depsito de
combustible de 5.48 m2 de rea til.

Construccin de un mdulo
de Servicios Higinicos, destinado a
adultos
y
acondicionada
a
discapacitados, con las siguientes
caractersticas:
Ambiente
de
Servicios
Higinicos
para
adultos,
discapacitados con 1 inodoro, 1
lavatorio y un urinario, de 8.77 m2
de rea til.

Construccin de un tanque
sptico y zanjas de filtracin. 33 ml.

Construccin de veredas de
interconexin entre mdulos de 1.20
m de ancho (5.86 M2).

Canalizacin
de
aguas
pluviales y 47.97
I.E.I. N 70103 AMPARANI- NIVEL
PRIMARIA
Mxima
demanda
proyectada de alumnos: 45 alumnos.

Construccin de un mdulo
de cocina, almacn y depsito con
las siguientes caractersticas:
Ambiente de Cocina de
16.95 m2 de rea til. Ambiente de
Almacn de alimentos de 9.04 m2 de
rea til. Ambiente de Depsito de
combustible de 5.48 m2 de rea til.

Construccin de un mdulo
de Servicios Higinicos, destinado a
nios, nias y adultos, con las
siguientes caractersticas:
Ambiente
de
Servicios
Higinicos
para
adultos/discapacitados con 1 inodoro,
1 lavatorio y un urinario, de 8.77 m2
de rea til.
Ambiente
de
Servicios
Higinicos para nios con 1 inodoro,
1 lavatorio y un urinario, de 7.16 m2
de rea til.
Ambiente
de
Servicios

No se presentan variaciones

El incremento en las pruebas


de control de calidad, se debe
a la adicin de pruebas de
compactacin de campo y el
diseo Proctor.
En el caso del cartel de Obra,
segn
la
RDE
1112014
Foncodes la Directiva de
Neutralidad y transparencia, el
Foncodes ha prohibido la
construccin de cartel de Obra
en estos proyectos, por esa
razn se ha retirado la
construccin del cartel de
Obra.
En el caso de la placa
recordatoria, su costo es
menor porque se ha cotizado
el insumo en el mercado local.
En el caso de seguridad y
salud, el rubro de seguridad
en
el
servicio,
se
ha
eliminado por que estaba
duplicada
en
el
rubro
equipamiento as evitamos la
duplicidad.
En el caso de Flete, ha
disminuido porque se ha
calculado
los
volmenes
exactos y pesos exactos de los
materiales, o sea disminucin
de metrados.
En
lo
que
respecta
a
equipamiento se ha reducido
la cantidad del equipamiento
los
cuales
han
sido
parcialmente atendidos por el
programa QW en el 2015 y se
ha
reducido
para
evitar
duplicidad.
Finalmente: En la componente
1, la variacin de costo de
inversin en de S/. -24,751.26
(-3.21%), y se debe al reajuste
de metrados en los mdulos
de servicios higinicos por no
considerar la ejecucin de
estos mdulos en la IE .70143

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 16
minusvlidos con rea til de
(8.77 m2) de muros de ladrillo
con columnas y vigas de concreto
armado, techo de losa aligerada y
cobertura de calaminon, puertas
de madera de tablero liso,
ventanas de vidrio, piso de
cermico
antideslizante
con
zcalo, veredas de conexin entre
mdulos, 1 unidad de tanque
sptico y zanja de infiltracin.
I.E.P. N 70148 CHAMCHILLA, (21
alumnos), construccin de cocina
rea til (13.94 m2), y almacn
de alimentos rea til (6.34 m2),
ambos de muros de ladrillo con
columnas y vigas de concreto
armado, techo de losa aligerada y
cobertura de calaminon, puertas
de madera de tablero liso,
ventanas de vidrio con marcos
desmontables antiplagas, con
piso y zcalo de microcemento
blanco,
lavaderos
de
acero
inoxidable, en el exterior un
lavadero
de
ollas
grandes;
depsito de combustible rea til
(5.48 m2) con piso de cemento
pulido color blando; construccin
de
ss.
hh.
para
adultos/minusvlidos con rea til
de (8.77 m2), de muros de ladrillo
con columnas y vigas de concreto
armado, techo de losa aligerada y
cobertura de calaminon, puertas
de madera de tablero liso,
ventanas de vidrio, piso de
cermico
antideslizante
con
zcalo; veredas de
conexin
entre mdulos, tanque elevado
con 01 cisterna, 01 tanque
sptico y zanja de infiltracin.
I.E.P. N 70143 CHALLACOLLO, (20
alumnos), construccin de cocina
rea til (13.94 m2) y almacn de
alimentos rea til (6.34 m2),
ambos de muros de ladrillo con
columnas y vigas de concreto
armado, techo de losa aligerada y
cobertura de calaminon, puertas
de madera de tablero liso,
ventanas de vidrio con marcos
desmontables antiplagas, con
piso y zcalo de microcemento
blanco,
lavaderos
de
acero
inoxidable, en el exterior un
lavadero
de
ollas
grandes;
depsito de combustible rea til
(5.48 m2) con piso de cemento
pulido color blando; construccin
de ss.hh para nios, rea til
(7.16), ss-hh. nias rea til (7.16
m2), ss. hh. para adultos/
minusvlidos con rea til de
(8.77 m2), de muros de ladrillo
con columnas y vigas de concreto
armado, techo de losa aligerada y
cobertura de calaminon, puertas
de madera de tablero liso,
ventanas de vidrio, piso de
cermico
antideslizante
con

Higinicos para nias con 1 inodoro,


1 lavatorio de 7.16 m2 de rea til.

Construccin de un tanque
sptico y zanjas de filtracin. 54.0 ml

Construccin de veredas de
interconexin entre mdulos de 1.20
m de ancho (1.18 m2).

Canalizacin
de
aguas
pluviales. 48.88 ml.
I.E.
N
70148
CHAMCHILLANIVEL PRIMARIA. Mxima demanda
proyectada de alumnos: 21 alumnos.

Construccin de un mdulo
de cocina, almacn y depsito, con
las siguientes caractersticas:
Ambiente de Cocina de
13.94 m2 de rea til. Ambiente de
Almacn de alimentos de 6.34 m2 de
rea til. Ambiente de Depsito de
combustible de 5.48 m2 de rea til.

Debido al nivel fretico de


2.0m aprox. Se ha proyectado la
construccin letrinas composteras
para
adultos
acond.
A
discapacitados.

Construccin de un tanque
elevado tipo rotoplast de 1,000 litros,
sobre estructura metlica con una
cisterna enterrado en su base de
2,000 litros con un sistema de
impulsin.

Construccin de un tanque
sptico y zanjas de filtracin para
aguas grises de la cocina. 24.0 ml.

Construccin de veredas de
interconexin entre mdulos de 1.20
m de ancho (8.0 m2).

Canalizacin
de
aguas
pluviales. 8.51 ml.

y en la IE 70148.
En la componente 2. El
decremento de S/. 4,741.50
(5.72%), se debe a la atencin
parcial de equipamiento por
parte del programa QW en el
ao 2015. . Segn el Oficio
1563 2015 MIDIS/PNAEQW
DE..
- En Gastos generales. El
decremento de S/. -781.80
(0.95%), se debe al reajuste
de gastos por replanteo del
proyecto
y
gastos
de
transferencia. Y el monitoreo
arqueolgico.
- En el caso de la supervisin,
el decremento de S/. -175.00
(0.64%), se debe a menores
costos
por
concepto
de
movilidad de la supervisin de
Obra.

I.E. N 70143 CHALLACOLLO NIVEL PRIMARIA Mxima demanda


proyectada de alumnos: 20 alumnos.

Construccin de un mdulo
de cocina, almacn y depsito, con
las siguientes caractersticas:
Ambiente de Cocina de
13.94 m2 de rea til. Ambiente de
Almacn de alimentos de 6.34 m2 de
rea til. Ambiente de Depsito de
combustible de 5.48 m2 de rea til.
Debido al nivel fretico de 2.0m
aprox.
Se
ha
proyectado
la
construccin letrinas composteras
para nios, nias y adultos.

Construccin de un tanque
elevado tipo rotoplast de 1,000 litros,
sobre estructura metlica con una
cisterna enterrado en su base de
2,000 litros con un sistema de
impulsin.

Construccin de un tanque
sptico y zanjas de filtracin para
aguas grises de la cocina. 36.0 ml

Construccin de veredas de
interconexin entre mdulos de 1.20
m de ancho (16.87 m2).

Canalizacin
de
aguas
pluviales. 25.46 ml.
Resultado 2: En las 4 II.EE. se
adquirir equipamiento y mobiliario

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 16
zcalo, veredas de conexin entre
mdulos, tanque elevado
con 01 cisterna, 01 tanque
sptico y zanja de infiltracin.
Resultado 2: En las 4 II.EE. se
adquirir
equipamiento
y
mobiliario como ollas, estantes,
mesas de acero, cocina mejorada,
campana
extractora,
refrigeradora, tapers, cucharas,
etc. acorde con el listado de
equipamiento
y
mobiliario
recomendado.
Las
localidades
de
Cucho
Esquea, Amparani, Chamchilla y
Challacollo
se
encuentran
ubicadas en el lado suroeste de la
provincia de Puno, regin de
Puno.

Cambio en la
localizacin
geogrfica del PIP

Modalidad de
ejecucin

Administracin Indirecta (Ncleo


ejecutor)

Plazo de
ejecucin

IV.

como ollas, estantes, mesas de


acero, cocina mejorada, campana
extractora, refrigeradora, tapers,
cucharas, etc. acorde con el listado
de
equipamiento
y
mobiliario
recomendado. Estas cantidades han
sido disminuidas por que el
programa
QW
ha
atendido
parcialmente algunos insumos en el
2015 segn una lista aprobada y
alcanzada.

Las localidades de Cucho Esquea,


Amparani, Chamchilla y Challacollo
se encuentran ubicadas en el lado
suroeste de la provincia de Puno,
regin de Puno.

Administracin
ejecutor)

3.5 meses

Indirecta

3.5 meses

(Ncleo

No se presentan variaciones
en la localizacin

No se presentan variaciones
en la modalidad.
No se presenta modificaciones
en el plazo de ejecucin

Recomendaciones y Lecciones aprendidas:


Consignar las lecciones aprendidas como resultado de analizar las causas de las
modificaciones no sustanciales y plantear recomendaciones con el objeto de
evitarlas en la elaboracin de la preinversin de futuros proyectos de las mismas
caractersticas.

Modificaciones No
Sustanciales

Recomendaciones y Lecciones aprendidas

Metas asociadas a la capacidad de


produccin del servicio

Mayor coordinacin entre el proyectista y el evaluador del proyecto de la unidad


territorial, a fin de definir los presupuestos a tomar en cuenta al momento de
formular el perfil.

Metrados

En el estudio definitivo los ajustes en los metrados y en los costos unitarios son
normales. En la formulacin del estudio de pre inversin, el proyectista debe
realizar una estimacin de los precios unitarios ms cercana a la realidad de la
zona. Considerar cada punto relevante en la zona, as como factores externos
(clima, accesibilidad, transporte, material en obra).

Tecnologa de produccin

No se presentan

Alternativa de solucin prevista en el


estudio de preinversin mediante el
que se otorg la viabilidad

No se presentan

Modalidad de ejecucin
Resultado del proceso de seleccin

No se presentan
No se presentan

Plazo de ejecucin

No se presentan

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica


Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 16
V.

VI.

Fecha:

Firmas: