Guía Snip 2

GUA METODOLGICA PARA LA
IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y
EVALUACIN SOCIAL DE PIP DE TURISMO
Giancarlo Saldarriaga Vsquez

Direccin General de Poltica de Inversiones
Direccin de Inversin Pblica
Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
FORMULACIN
Anlisis de la Oferta
A. Anlisis de la Oferta
FORMULACIN
A. Anlisis de la Oferta
Capacidad de Carga Real (CCR)
Capacidad Efectiva Optimizada
Donde:
CCR: Capacidad de Carga Real
CM : Capacidad de Manejo
CM =
(Instalaciones tursticas + Equipamiento +

Personal)
3
OFERTA ACTUAL
Capacidad de Carga del recurso
turstico en las condiciones
actuales (se obtuvo el mdulo de
identificacin).
FORMULACIN
A. Anlisis de la Oferta Optimizada
Oferta Turstica optimizada
Se obtiene a partir de la optimizacin de los recursos fsicos y humanos disponibles actualmente y sin
considerar inversiones adicionales, las cuales pueden involucrar algunos gastos no significativos.
Cuando se trata de un PIP orientado a instalar capacidades para pasar de recurso

turstico a atractivo turstico, no es pertinente optimizar la oferta porque sta no
existe.
En los casos de ampliacin, mejoramiento o recuperacin de los servicios tursticos, ten
en cuenta lo siguiente:
PROCEDIMIENTO PASO A PASO
1. Capacidad de Carga Fsica (CCF)

2. Capacidad de Carga Real (CCR)
Metodologa para la
Estimacin de la
Capacidad de Carga
3. Capacidad de Carga de Manejo (CM)
4. Capacidad de Carga Efectiva

(CCE=CCRXCM)
FORMULACIN
Balance Demanda - Oferta
Clculo de la Brecha
FORMULACIN
CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA DE UN

RECURSO TURSTICA
FORMULACIN
CONSIDERACIONES BASICAS PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA
Se trabajara con informacin primaria (trabajo de campo) y secundaria (informacin de
caractersticas fsicas ambientales del diagnostico)
1) La visita se realiza en un solo sentido
2) En el trabajo de campo se deber determinar como mnimo:
Superficie Disponible: En sitios con sendero es el largo del sendero; en sitios abiertos es
todo el rea
Superficie usada por persona en la visita:
Horario de visita - Nmero de horas que el sitio est abierto para las visitas. Considerar el
tiempo de traslado y retiro del visitante del recurso.
El tiempo de visita: Promedio de tiempo que una persona necesita para lograr una visita
completa y satisfactoria.
FORMULACIN
CONSIDERACIONES BASICAS PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA
3) Determinacin de factores limitantes
Social: operacin del servicio como el manejo de los grupos de visitantes, el nmero de
personas que puede haber en cada recorrido y la distancia entre grupos, espacio por
persona
Ambientales: Horas de sol, precipitacin, reas con erodabilidad, pendientes, etc.
Fsicos: Superficie, la erosin y la accesibilidad para la visita.
Factores de visita: Cierres temporales y anegamiento
4) Numero de instalaciones tursticas y su estado actual, personal que administra y gestiona el

recurso, nivel de conocimiento respecto a sus actividades (esto informacin es recogida en el
diagnostico)
FORMULACIN
CAPACIDAD DE CARGA
FORMULACIN
Capacidad de carga
La capacidad de carga del recurso turstico es un factor limitante, entendindose que "la
Capacidad de Carga Turstica se refiere al nivel mximo de uso de visitantes e infraestructura
correspondiente que un rea puede soportar, sin que se provoquen efectos en detrimento de los
recursos y se disminuya el grado de satisfaccin del visitante o se ejerza un impacto adverso sobre la
sociedad, la economa o la cultura de un rea".
Capacidad de carga fsica (CCF): Est dada por la relacin simple entre el espacio disponible y la
necesidad despacio por grupo de visitantes.
Capacidad de carga real (CCR): Se determina sometiendo lace a una serie de factores de
correccin (reduccin) producto de la identificacin y medicin de las caractersticas fsicas,
ambientales, biolgicas y de manejo del sitio.
Capacidad de carga efectiva (CCE): Toma en cuenta la capacidad de manejo de la administracin
del sitio, lo que incluye variables como personal, infraestructura y equipos, entre otros.
CCF > CCR CCE
FORMULACIN
CAPACIDAD DE CARGA
PASO 1
Clculo de Capacidad de Carga Fsica (CCF)
PASO 2
Clculo de Capacidad de Carga Real (CCR)
PASO 3
Clculo de Capacidad de Manejo (CM)
PASO 4
Clculo de la Capacidad de Carga Efectiva (CCE)
FORMULACIN
CAPACIDAD DE CARGA
Capacidad de Carga Fsica (CCF)
Capacidad Carga Efectiva (CCE)
Donde:
CCR: Capacidad de Carga Real
CM : Capacidad de Manejo
CM =
(Instalaciones tursticas + Equipamiento +

Personal)
3
FORMULACIN
CAPACIDAD DE CARGA
1. Capacidad de Carga Fsica (CCF)
Definicin

Es el lmite mximo de visitas que se pueden hacer al recurso turstico durante
un da. Esta dado por la relacin entre los factores de visita (horario y tiempo de
visita), el espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante.
Formas de Clculo
Frmula Previa para el CCF Nmero de veces que el sitio puede
ser visitado por una persona en un da (NV)
Frmula para el clculo de la Capacidad de Carga Fsica
FORMULACIN
CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad de Carga Real (CCR)
Definicin

Es la capacidad real de la visita al recurso turstico, luego de realizar las correcciones de
acuerdo a los factores crticos propias del circuito turstico (clima, pendiente, etc.).
Factores de correccin para el clculo de la Capacidad de Carga Real (CCR)
Factores de
correccin para el
clculo de la
Capacidad de Carga
Real - CCR
Factor social (FCsoc)
Mide los aspectos referentes a la operacin del servicio como el manejo de los grupos de visitantes, el
nmero de personas que puede haber en cada recorrido y la distancia entre grupos con ello se tendr
una mayor calidad de la visita.
Factor de erodabilidad (FCero)
Este factor mide la susceptibilidad del suelo a la erosin debido a la facilidad de desprendimiento de
sus partculas por la accin del agua o del viento, la pendiente o el tipo de suelo, la cobertura vegetal y
el manejo de la tierra, producto de la visita.
Factor de accesibilidad (FCacc)
Mide el grado de dificultad que podran tener los visitantes para desplazarse por los recorridos internos
del recurso turstico debido a la pendiente de los senderos.
Factor de brillo solar (FCsol)
Mide el grado de brillo solar que podra impedir o incomodar la visita a algunos recursos tursticos, ya
que no cuentan con cobertura o proteccin solar.
Factor de precipitacin (FCpre)
Mide el grado en que las precipitaciones impiden el desarrollo normal de la visita, dado que los
visitantes no estn dispuestos a hacer caminatas bajo la lluvia.
Factor de cierres temporales (FCcit)
Mide el impacto que tiene en el recurso turstico el no recibir visitantes por motivos de cierres
temporales generados por los perodos de mantenimiento al lugar.
Factor de anegamiento (FCane)
Este factor de correccin toma en cuenta aquellos sectores en los que el agua tiende a estancarse y el
pisoteo tiende a incrementar los daos en los recorridos internos.
FORMULACIN
CAPACIDAD DE CARGA
Los factores de correccin estn estrechamente asociados a las condiciones y caractersticas

especficas de cada sitio. Esto hace que la capacidad de carga tenga que calcularse sitio por sitio.
CCR = FC*CCF
FC = Factores de correccin por variables fsicas, ambientales, sociales.
FORMULACIN
CAPACIDAD DE CARGA
2.1 Factor de Correccin Social (FCsoc)
Formas de Clculo
2.1.1 Frmula para el Clculo del Factor de Correccin Social (FCsoc)
2.1.2 Frmula para el Clculo del rea Ocupada (AO)
2.1.3 Frmula para el clculo del Nmero de Grupos (NG)
FORMULACIN
CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real (CCR)
2.2 Factor de Correccin de Erodabilidad (FCero)
Formas de Clculo
2.2.1 Factores de ponderacin segn grado de erodabilidad
Este factor se calcula para la erodabilidad en los recorridos internos del

recurso turstico
2.2.2 Frmula para el clculo del Factor de Correccin de Erodabilidad (FCero)
ma: Metros del recorrido interno con erodabilidad alta

mm: Metros del recorrido interno con erodabilidad media
mt: Metros totales del recorrido interno
FORMULACIN
CAPACIDAD DE CARGA
2.3 Factor de Correccin de Accesibilidad (FCacc)
Formas de Clculo
2.3.1 Factores de ponderacin segn grado de dificultad en la
Accesibilidad
Pendiente
Difucultad
Factor de
ponderacin
< = 10%
10% - 20%
>20%
Ninguno
Medio
Alto
0
1
1,5
rea
2
m
Los tramos que poseen un grado de dificultad medio o alto son los nicos considerados significativos al momento
de establecer restricciones de uso. Puesto que un grado alto representa una dificultad mayor que un grado
medio, se incorpor un factor de ponderacin de 1 para el grado medio de dificultad y 1,5 para el grado alto
2.3.2 Frmula para el clculo del Factor de Correccin de Accesibilidad (FCacc)
FORMULACIN
CAPACIDAD DE CARGA
2.4 Factor de Correccin de Precipitacin (FCpre)
Formas de Clculo
2.4.1 Frmula para el clculo del Factor de Precipitacin (Fcpre)
Datos:
hl = 360 horas (4 horas de lluvia promedio por da, 90 das de lluvia al ao)
ht = 2,504 horas (8 horas por da abierto, 313 das laborales para visita al ao)
FCpre = 0.86
2.5 Factor de Correccin de Brillo Solar (FCsol)
2.5.1 Frmula para el clculo del Factor de Brillo Solar (FCsol)

Datos:
hsl = 300 horas (4 horas de sol por da, 75 das de sol al ao)
ht = 2,504 horas (8 horas por da abierto, 313 das laborales para visita al ao)
ms = 3,860 mts.
mt = 3,860 mts.
FCsol = 0.88
FORMULACIN
CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real (CCR)
2.6 Factor de Correccin de Cierres Temporales (FCtem)
Formas de Clculo
2.6.1 Frmula para el clculo del Factor de Cierres Temporales
(Fctem)
2.7 Factor de Correccin de Anegamiento (FCane)
2.7.1 Frmula para el clculo del Factor de Anegamiento (Fcane)

FCane = 1 ma/mt = 1 - 950/3,860 = 0.75
Clculo de la Capacidad de Carga Real (CCR)

CCR = CCF x (FCsoc x FCero x FCacc x FCpre x FCsol x FCtem x FCane)
CCR = CCF x (0.47 x 0.73 x 0.70 x 0.86 x 0.88 x 0.87 x 0.75)

CCR = 2,019 x (0.1186) = 239 visitas/da
FORMULACIN
CAPACIDAD DE CARGA
3. Capacidad de Carga de Manejo
Capacidad de Manejo (CM)
La capacidad de manejo es definida como las condiciones que la administracin de
un recurso turstico debe tener para desarrollar sus actividades y alcanzar sus
objetivos, considerando la situacin optimizada vs la situacin sin proyecto.
Definicin
Formas de Clculo
3.1 Valores segn calificacin de aspectos a considerar en la Capacidad de Manejo
%
Valor
Calificacin
<=35
36-50
0
1
Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
51-75
Medianamente Satisfactorio
76-89
>=90
3
4
Satisfactorio
Muy Satisfactorio
La situacin optimizada para cada variable ser establecido por los proyectistas con base en su experiencia y, adems,
con los datos obtenidos en entrevistas con visitantes, el personal y el administrador del recurso turstico
Para calificar la variable cantidad se tomar en cuenta la relacin entre la cantidad existente y la cantidad ptima,
llevando este valor porcentual a la escala de 0-4.
FORMULACIN
CAPACIDAD DE CARGA
Formas de Clculo
3.2.Frmula para determinar capacidad de manejo
a) Instalaciones tursticas
Anlisis de Factores de Correccin de las

Instalaciones Tursticas en el ejemplo
FORMULACIN
CAPACIDAD DE CARGA
b) Equipamiento turstico
Anlisis de Factores de Correccin del
Equipamiento Tursticas en el ejemplo
Equipamiento
Turstico
Directo
Sealizacin
interna y externa
Complementarios
Tachos de basura
Extinguidor
Luminaria
Radio
Promedio
Cantidad
Estado
Localizacin
Funcin
Suma (S)
Factor
(S/16)
0.50
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
0
2
1
1
1
8
6
6
4
0.50
0.38
0.38
0.25
0.40
c) Personal
Cantidad Actual del Personal en el ejemplo
Personal
Administrador
Vigilante
Guas
Limpieza
Promedio
Cantidad
4
1
1
1
Conocimiento
2
1
2
1
Servicio al Cliente
1
1
1
1
Suma ( C )
7
3
4
3
Factor (C/12)
0.58
0.25
0.33
0.25
0.35
FORMULACIN
CAPACIDAD DE CARGA
Clculo de Capacidad de Manejo en el ejemplo
4.Capacidad de Carga Efectiva

Capacidad de Carga Efectiva (CCE)
La capacidad de carga efectiva (CCE) representa el nmero mximo de visitas
que se puede permitir en el recurso turstico.
Definicin
Clculo de Capacidad de Carga Efectiva en el ejemplo
CCE = 239 x 0.42 = 100 visitantes / da

Visitantes al da
Nmero de das laborales al ao en el CA

Sillustani
Visitantes al ao
100
316
31,600
CCE =
FORMULACIN
CAPACIDAD DE CARGA
4. Capacidad de Carga Efectiva
Resumen de las Capacidades de Carga para
el Complejo Arqueolgico de Sillustani
Capacidad de Carga Efectiva
2,019 visitas/da
239 visitas/da
Capacidad de Manejo (CM)
42%
Capacidad de Carga Efectiva (CCE) al da
100 visitas/da
Capacidad de Carga Efectiva (CCE) al ao
31,600 visitas/ao
Oferta sin proyecto proyectada al periodo 2010-2019
Aos
Oferta
Optimizada
2010
2011
31,600 31,600
2012
2013
2014
31,600 31,600 31,600
2015
2016
2017
31,600 31,600 31,600
2018
2019
31,600 31,600
FORMULACIN
Descripcin tcnica de alternativas
Al realizar los estudios de un proyecto, se busca optimizar el uso de los
recursos pblicos; esto supone que, para cada una de las alternativas de
solucin que se definieron previamente, se analice:
1. Tamao
2. Localizacin
3. Tecnologa
4. El momento (perodo)
5. El Cronograma de actividades
FORMULACIN
A. LOCALIZACIN
El estudio de localizacin de las instalaciones tursticas y de otras intervenciones tiene como objetivo
seleccionar la ubicacin ms conveniente para el proyecto teniendo en consideracin:
Vas de acceso que interconectan las instalaciones tursticas con el recurso turstico.
Secuencia de la visita turstica, que deber responder al ordenamiento lgico del itinerario de visita
al recurso turstico.
La ubicacin actual de las instalaciones tursticas existentes, teniendo especial cuidado que en su
conjunto (nuevas y existentes) correspondan a una secuencia lgica de visita al recurso turstico.
Disponibilidad de terrenos pblicos donde se ubicarn las instalaciones tursticas y otras
edificaciones identificadas en el proyecto.
Las posibles fuentes de abastecimiento de agua potable y de energa elctrica; adems del
tratamiento y la disposicin final de las aguas residuales y residuos slidos generados.
FORMULACIN
A. LOCALIZACIN
Un factor limitante de ubicacin est en las condiciones legales e institucionales que, por norma,
establecen el Ministerio de Cultura y el SERNANP para el adecuado uso turstico de los recursos
culturales considerados patrimonio cultural y para las reas naturales protegidas.
La ubicacin de las instalaciones tursticas y otras edificaciones que plantee el proyecto, deber
ser compatible con el uso del suelo y la zonificacin del territorio definidas43 en los planes de
condicionamiento Territorial y/o zonificacin econmica ecolgicas, planes reguladores y de
ordenamiento urbano.
Se debe tener en cuenta las condiciones geolgicas y de suelo (estabilidad, capacidad portante del
suelo, etc.). En cuanto a la topografa, se dar preferencia a los lugares con superficies planas o
con pendientes moderadas.
Para el caso de infraestructura turstica en mares, ros o lagos se deber hacer el estudio de
batimetra respectivo. Para nuevas instalaciones tursticas de embarque y desembarque
(embarcaderos, muelles, atracaderos, marinas o similares) o el mejoramiento de las existentes,
se requiere tramitar ante la DICAPI, el otorgamiento de la Resolucin Directoral de aprobacin del
Anteproyecto de Derecho de Uso de rea Acutica
Se deber tener en cuenta los peligros del entorno que pueden afectar al recurso turstico y las
instalaciones.
FORMULACIN
A. LOCALIZACIN
FORMULACIN
B. TAMAO
La determinacin del tamao de las alternativas debe considerar los siguiente:
La brecha (demanda insatisfecha) es el primer referente.
El tamao del proyecto considera la capacidad de recepcin del recurso turstico.
Se debe precisar el nmero mximo de personas que puede admitir cada instalacin turstica
(aforo).
Dimensiones del terreno en el que se desarrollar el proyecto.
El Reglamento Nacional de Edificaciones norma los criterios y requisitos tcnicos mnimos para el
diseo y ejecucin de habilitaciones urbanas y edificaciones. Su aplicacin es obligatoria.
Disponibilidad de recursos financieros.
Impacto Ambiental negativos.
Peligros que pueden afectar la unidad productiva turstica.
FORMULACIN
B. TAMAO
FORMULACIN
C. TECNOLOGA
Para la determinacin de tecnologas de deber considerar los siguiente
Clima, suelo y topografa.
Disponibilidad de materiales e insumos.
Integracin con el paisaje local.
Garantas de mantenimiento del equipamiento e instalaciones.
Peligros que pueden afectar al recurso turstico y las instalaciones.
FORMULACIN
C. TECNOLOGA
FORMULACIN
D. MOMENTO PTIMO
Para la determinacin del momento optimo se deber considerar los siguiente

La temporadas de baja afluencia turstica.
Las temporadas de condiciones climticas adversas.
Eventos o actividades programadas en el recurso
turstico.
FORMULACIN
D. MOMENTO PTIMO
FORMULACIN
E. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1. Fase de inversin
Expediente tcnico
Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de la empresa consultora que se
encargar de desarrollar el expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s).
Proceso de seleccin y contratacin de la empresa(s) consultora(s) encargada de la elaboracin del
expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s) (de acuerdo a los tiempos planteados en el Reglamento
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, o de las normas de las organizaciones que se
encuentran a cargo de contratacin).
Elaboracin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s).
Aprobacin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s) por las instancias correspondientes (en
el caso del Sector Turismo pueden ser SERNANP, Ministerio de Cultura, Plan COPESCO Nacional,
etc).
Para el caso de requerir autorizaciones de la DICAPI, considerar los tiempos procesales de la
obtencin de las mismas.
Se debe tener presente que este procedimiento se hace para cada componente del PIP
Si el expediente tcnico se har por administracin directa se debe estimar los tiempos especficos para esta
modalidad.
FORMULACIN
1. Fase de inversin
Ejecucin
Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de la(s) empresa(s) consultora que se
encargar(n) de la ejecucin de los componentes del proyecto y de la supervisin de las mismas.
Proceso de seleccin y contratacin de la empresa(s) consultora(s) encargada(s) de la ejecucin de
los componentes y de la supervisin. Se debe considerar los tiempos planteados por el Reglamento
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o de las normas de las organizaciones que se
encuentran a cargo de contratacin.
Ejecucin de cada uno de los componentes y de la(s) actividad(es) programada(s) y de la
supervisin.
Recepcin y transferencia de la obra(s) fsica(s) por las instancias correspondientes (municipalidad,
gobierno regional, Plan COPESCO Nacional, etc.).
Evaluacin final de la etapa de inversin.
Se debe tener presente que este procedimiento se hace para cada componente del PIP
Si la ejecucin se hace por administracin directa se debe estimar los tiempos especficos para esta
modalidad.
FORMULACIN
2. Fase de Operacin y Mantenimiento
Corresponde a la puesta en marcha de las instalaciones tursticas y/o equipamiento. Aqu se

comienzan a concretar los beneficios estimados en la preinversin.
Actividades
FASE DE INVERSION
Infraestructura
Elaboracin de trminos de referencia para la elaboracin
1
del Expediente Tcnico
Proceso de seleccin y contratacin para la elaboracin
2
del expediente tcnico
3 Elaboracin del expediente tcnico
4 Aprobacin del expediente tcnico
Elaboracin de trminos de referencia para la
contratacin de obra
6 Proceso de seleccin y contratacin de la obra
5
7 Ejecucin de la obra fsica

8 Supervisin por la unidad ejecutora
Ao 0
6 7
10 11 12
Ao 01
Ao 02
Ao
10
FORMULACIN
Cronograma de Actividades
Actividades
FASE DE INVERSION
Conservacin del recurso turstico
9 Investigacin y prospeccin arqueolgica
10
Elaboracin de trminos de referencia para la elaboracin

del Expediente Tcnico de conservacin
11
Proceso de seleccin y contratacin para la elaboracin del

expediente tcnico de conservacin
12 Elaboracin del expediente tcnico de conservacin

13 Aprobacin del expediente tcnico de conservacin
14
Elaboracin de trminos de referencia para la contratacin

para la ejecucin de los trabajos de conservacin
15 Proceso de seleccin y contratacin de la obra
16 ejecucin de los trabajos de conservacin

17 Supervisin de los trabajos de conservacin
Ao 00
6
7
10
11
12
Ao 01
Ao 02
Ao 10
FORMULACIN
Cronograma de Actividades
Actividades
Intangibles
18
Elaboracin de trminos de referencia para la contratacin de

la capacitaciones y difusin
19
Proceso de seleccin y contratacin de las capacitaciones y

difusin
20
Ejecucin de la actividades programadas de las

capacitaciones y difusin
21
Elaboracin de trminos de referencia para la contratacin de

la supervisin
22 Proceso de seleccin y contratacin de la supervisin

23 Ejecucin de la supervisin
24
Capacitacin y asistencia tcnica necesaria para la operacin y

mantenimiento.
Recepcin y transferencia de la obra(s) fsica(s) por las

25 instancias correspondientes (municipalidad, gobierno
regional, Plan COPESCO Nacional, etc.).
FASE DE POST INVERSION
26
Operacin y mantenimiento de la infraestructura y

equipamiento implementado
Ao 00
6
7
10
11
12
Ao 01
Ao 02
Ao
10
FORMULACIN
Costos a precios de mercado / precios privados
Estn constituidos por todos los costos del bien o servicio motivo de la intervencin en el
horizonte del proyecto. Los costos son a precios de mercado en la situacin sin y con
proyecto.
Costos para la situacin sin proyecto:
Para este anlisis se utilizaran los costos de operacin y mantenimiento de la situacin
actual para todo el horizonte de evaluacin.
En los costos sin proyecto se puede dar el caso de que sean cero, sin embargo, no
necesariamente es as en PIP de turismo, ms an en casos en que los recursos
tursticos existen y el proyecto quiere ponerlos en valor, pues an en estos casos existe
un mantenimiento bsico.
Costos para la situacin con proyecto:
Para este anlisis se utilizaran los costos de inversin y de operacin y mantenimiento,
en los que se incurrir en la ejecucin del proyecto y durante el horizonte de evaluacin.
FORMULACIN
QU COSTOS SE CONSIDERAN?
Inversin en intangibles: Costos de los estudios definitivos y de los expedientes

tcnicos, estudio de lnea base, licencias, permisos, Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueolgicos (CIRA), entre otros.
Inversin en activos fijos: Costos de suministro, instalacin y transporte. stos a su vez
deben desagregarse tanto en suministro de materiales transables y no transables, como
en el montaje con mano de obra calificada y no calificada.
Otros costos: Incluye otros en los que se incurrira, por ejemplo el pago de servidumbre y
supervisin de obra, etc.
FORMULACIN
CONSIDERACIONES BSICAS PARA LA ESTIMACIN DE LOS COSTOS
Loa costos se estiman en funcin al anlisis de tamao, localizacin y tecnologa, en base

a los requerimientos de cantidad y tipo de recursos necesarios para implementar cada una
de las acciones propuestas en las alternativas.
Los costos de inversin deben estar sustentados a nivel de metrados y debern
especificarse los costos unitarios, tomando como referencia el anteproyecto arquitectnico
de las alternativas. Asimismo, se debe considerar el tipo de suelo y la topografa de la
superficie a intervenir
Incluir los costos de inversin de medidas de reduccin de riesgo y costos ambientales
para prevenir, controlar y mitigar los potenciales impactos negativos del proyecto.
En caso de obras por administracin directa slo considera gastos generales e IGV del
costo de materiales y equipos, ms no las utilidades.
FORMULACIN
CONSTRUCCION DEL FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
0
I.
COSTOS
CON
Pry.
Costos de Inversin
II. Costos de Operac. y Mantenimiento

III. Flujo de Costos con Proyecto ( I + II)
Cost. S/Pry.
Cost. Incr.
IV. Costos de Oper. y mant. sin Proyecto

V. Flujo incremental de Costos (III IV)
..
10
FORMULACIN
a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente
1
A precios privados
A precios sociales
incluyen costos indirectos (GG, Utilidad)
Gastos
Generales
Mano de Obra
Calificada
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
1.- Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani
MF 1 Se crean los servicios de interpretacin cultural
MF 2 Eficiente atencin para el ingreso
Accion1 y 2 Construccin del Museo de Sitio
UNIDAD
Mano de Obra
No Calificada
CANTIDAD
Materiales
C.U.
MOC
Equipos y
Herramientas
MONC
Total
Utilidad
Mano de Obra Mano de Obra

Materiales
Calificada
No Calificada
10%
10% (0,85)
EQUIPO Y
(0,91)
(0,41)
COSTO
MATERIALES HERRAMIE
NTAS
Parcial
Impuestos
EquiposIRy= 10%
Herramientas
IGV = 18%
(0,85)
Total A Precios
Total
Privados (S/.)
DIRECTO
1,582,525.00 158,252.50 158,252.50 1,899,030.00 341,825.401.813.276,56
2,240,855.40
236.153,40
82.588,20
771.047,40
338.681,45
544,525.00
2,1
Elaboracin de Expediente Tcnico
70.800,00 1
consultoria
50,000.00
50,000.00-
70.800,00
64.363,64
50,000.00
5,000.00 -
5,000.00
- 60,000.00
10,800.00
64.363,64
70,800.00
2,2
25.488,00 1
consultoria
18,000.00
18,000.00-
25.488,00
23.170,91
18,000.00
1,800.00 -
1,800.00
- 21,600.00
3,888.00
23.170,91
25,488.00
2,3
Consultora: Elaboracin de un guin museogrfico para

Museo de Sitio
Ejecucin de obras del museo de sitio
m2 113.280,00 320
22.656,00600.00
113.280,00
80,000.00
22.656,00
16,000.00
271.872,00
80,000.00
16,000.00
102.981,82
192,000.00
9.288,96 19,200.00
96.000,00230,400.00 19.200,00
19,200.00
41,472.00
227.470,78
271,872.00
2,4
Equipamiento y material museogrfico del Museo de Sitio
m2 99.120,00 200
14.160,00850.00
99.120,00
70,000.00
28.320,00
10,000.00
240.720,00
70,000.00
20,000.00
90.109,09
170,000.00
5.805,60 17,000.00
84.000,00204,000.00 24.000,00
17,000.00
36,720.00
203.914,69
240,720.00
2,5
Ejecucin de obras de rehabilitacion del area abandonada
m2 38.373,60 271
28.780,20275.00
9.593,40
27,100.00
28.780,20
20,325.00
105.527,40
6,775.00
20,325.00
34.885,09
74,525.00
11.799,88 7,452.50
8.130,00 89,430.00 24.390,00
7,452.50
16,097.40
79.204,97
105,527.40
2,6
Contratacin de Supervisin de Obra
21.240,00
19.309,09
15,000.00
1,500.00 -
3,240.00
19.309,09
21,240.00
2,7
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
3.861,82
25,000.00
5.805,60 2,500.00
12.000,0030,000.00 2.400,00
2,500.00
5,400.00
24.067,42
35,400.00
MF 3 Se amplia la capacidad del estacionamiento

Accin 3 Ampliacin y reubicacin del estacionamiento
3,1
3,2
Ejecucin de obras de estacionamiento
3,3
3,4
372.549,60
servicio21.240,00 3
glb
492.768,00
Elaboracin de Expediente Tcnico mirador turstico
4,2
Ejecucin de obras de mirador turstico
4,3
4,4
5,000.00
15,000.00-
14.160,00
25,000.00
14.160,00
3,000.00
2.832,00
10,000.00
438.960,00
215.232,00
1.373.520,00
447.970,91
970,000.00
30,000.00-
42.480,00
30,000.00
38.618,18
m2 424.800,002000 212.400,00450.00
300,000.00
424.800,00
150,000.00
212.400,00
servicio21.240,00 3
glb
4.248,00 1
48.144,00
226.560,00
35.400,00
10,000.00
2,000.00
30,000.00
-
consultora
42.480,00 1
MF 4 Se crea el servicio de observacin del paisaje

Accin 4 Construccin de un mirador turstico
4,1
4.248,00 1
79.756,20
5,000.00
-
15,000.00-
25,000.00
14.160,00
3,000.00
14.160,00
10,000.00
2.832,00
21.240,00
10,000.00
2,000.00
35.400,00
900,000.00
386.181,82
1,500.00
- 18,000.00
641.501,50
771,047.40
92.889,60 97,000.00
372.000,00
182.400,00
97,000.00
1,164,000.00
209,520.00 1.095.260,51
1,373,520.00
6,480.00
-
42,480.00
38.618,18
90,000.00
1,080,000.00180.000,00
194,400.00
87.084,00 90,000.00
360.000,00
3,000.00 -
3,000.00
1,274,400.00
1.013.265,82
1,500.00
- 36,000.00
15,000.00
19.309,09
1,500.00 -
3,240.00
-
21,240.00
19.309,09
25,000.00
3.861,82
2,500.00
5,400.00
5.805,60 2,500.00
12.000,0030,000.00 2.400,00
- 18,000.00
35,400.00
24.067,42
7.547,28 6,800.00
19.200,0081,600.00 6.000,00
6,800.00
14,688.00
76.514,55
96,288.00
22.656,00
7.080,00
96.288,00
43.767,27
68,000.00
consultora
16.992,00 1
12,000.00
-
12,000.00-
16.992,00
12,000.00
15.447,27
1,200.00 -
2,592.00
-
16,992.00
15.447,27
m2 12.744,00 60
4.248,00350.00
9,000.00
8.496,00
3,000.00
4.248,00
6,000.00
3,000.00
29.736,00
21,000.00
11.585,45
2,100.00
4,536.00
1.741,68 2,100.00
7.200,00 25,200.00 3.600,00
29,736.00
24.127,13
servicio14.160,00 2
5,000.00
-
10,000.00-
14.160,00
10,000.00
12.872,73
1,000.00 -
2,160.00
-
14,160.00
12.872,73
25,000.00
14.160,00
3,000.00
14.160,00
10,000.00
2.832,00
25,000.00
3.861,82
2,500.00
5,400.00
5.805,60 2,500.00
12.000,0030,000.00 2.400,00
35,400.00
24.067,42
glb
4.248,00 1
18.408,00
300,000.00
150,000.00
1.274.400,00
32.700,04 54,452.50
200.130,00
54,452.50
653,430.0069.990,00
117,617.40
10,000.00
2,000.00
35.400,00
1,200.00
1,000.00
- 14,400.00
- 12,000.00
FORMULACIN
precios privados
a. Costos de Inversin: Alternativa 1 Aincluyen
componente
2
costos indirectos (GG, Utilidad)
A precios sociales
Gastos
Generales

Calificada
No Calificada
2.- Adecuada presentacin del C.A. Sillustani
MF 5 Adecuada conservacin de las Chullpas de Sillustani
Accin 5 Investigacin y conservacin arqueolgica
5,1
5,2
5,3
CANTIDAD
C.U.
130.980,00
17.700,00
consultora28.320,001
20,000.00
-
Ejecucin de obras de conservacin
20,000.00
17.700,00
6,1
6,2
Suministro e Instalacin de pararrayos
6,3
Otras obras de proteccin
6,4
MF 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno

Accin 7 Mejoramiento de senderos
7,1
Elaboracin de Expediente Tcnico de senderos
7,2
Ejecucin de obras de senderos
7,3
7,4
m2
servicio
Elaboracin de Expediente Tcnico de sealizacin
8,2
Instalacin de letreros
8,3
8,4
14.160,00250
2
EQUIPO Y
MATERIALES HERRAMIE
NTAS
MONC
290.280,00
28.320,00
62,500.00 10,000.00
17.700,00
12,500.00
247.800,00
12,500.00
- 87,500.00 14.160,00
63.720,00
145.140,00
63.720,00
438.960,00
28.320,00
150
m2
20,000.00
20,000.00
700.00
37,500.00
350.00
50,000.00
5,000.00
10,000.00
53.100,00
10.620,00
70.800,00
53.100,00
14.160,00
500
servicio
74.340,00
70.800,00
-
10.620,00
7,500.00
53.100,00
37,500.00
52,500.00
50,000.00
10,000.00
151.254,55
2,000.00
37,500.00
175,000.00
17,500.00
17,500.00
10,000.00
1,000.00
1,000.00
14.160,00
12.872,73
24,000.00
288,000.00
14.160,00
10,000.00
120,000.00
10,000.00
7.080,001
14.160,00
30,000.00
44.958,00
15.222,00
14.160,00
5,000.00
21.594,00
24,000.00
120,000.00
7.080,00 10,000.00 42.480,00

10,000.00
5,000.00
3.894,00
85.668,00
21.240,00
15,000.00
15,000.00 -
unidad 5.310,0015
servicio 14.160,002
1.062,00
700.00
7.434,00
3,750.00
10,000.00 -
1.062,00 5,250.00 14.868,00

750.00
750.00
5,000.00
4.248,001
14.160,00
25,000.00
14.160,00
3,000.00
2.832,00 10,000.00 35.400,00

10,000.00
2,000.00
14.160,00
24,000.00
60.000,00
407.808,00
372,000.00
-
21.771,00
33.984,00
600.00
123.000,00
64.363,64
169.920,00
5,000.00
2,000.00
12,000.00
63.000,00
21.240,00
24,000.00
-
4.354,20
485.688,00
480
31,000.00
-
10,500.00
14.160,00
26.125,20
48.272,73
41.064,00
15,000.00
1,000.00
20,000.00
15,000.00
1,000.00
310,000.00
25.745,4531,000.00
184.080,00
33.984,00
2,000.00
-
20,000.00
2,000.00 105.000,00
24,000.00
80.454,55 2,000.00 7.257,00
175,000.00
17,500.00
17,500.00
210,000.00
12.872,73
-
servicio
glb
20,000.00
25.745,45 2,000.00
48.144,00
93,850.00 1,126,200.00 202,716.00
119.072,7322,500.007.257,00
225,000.00
22,500.00105.000,00
270,000.00
21.240,00
169.920,00
93,850.00
105,000.00
247.800,00
Equipos
IR = 10%y Total A Precios
Herramientas
Total
IGV = 18%
Privados (S/.)
(0,85)
DIRECTO
7,500.00
148.680,00
Impuestos
Parcial

Materiales
Calificada No Calificada
10%
10%
(0,85)
(0,91)
(0,41)
COSTO
212.400,00
consultora
glb
5,000.00
17.700,00
20,000.00 20,000.00
123.900,00
28.320,00
m2
m2
700.00
-
123.900,00
166.380,00
consultora
Instalacin de sealtica
8,1
MOC
Total
938,500.00
Elaboracin de Expediente Tcnico Arqueolgico
MF 6 Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climticos

Accin 6 Instalacin de pararrayos en las chullpas
Accin 8
UNIDAD
Equipos y
Herramientas
Materiales
Utilidad
10,500.00
1,500.00
13.933,44
28,800.00
12.872,73
28,800.00
6.241,02
6,050.00
1,500.00
4.827,27 1,050.00 435,42

10,500.00
1,050.00
45.000,00
62,208.00
2,160.00
18.300,00
72,600.00
18,000.00
34.800,00
3,240.00
12.000,00
36,000.00
6,050.00
9.000,00
18,000.00
6.436,36 3,000.00 5.805,60

30,000.00
3,000.00
40.870,91
4,320.00
144.000,00
12,000.00
19.309,09 1,500.00
15,000.00
399.054,55
438,960.00
25.745,45
74,088.00
345,600.00
14,160.00
54.000,00
411,600.00
1,000.00
60,500.00
1,000.00
28,320.00
207.711,55
66,960.00 -
2,160.00
1,500.00
247,800.00
12.872,73
12,000.00
156.000,00
154.472,73
37,800.00 2,160.00
37,800.00
15,000.00
28,320.00
25.745,45
210,000.00
19.739,04
34,300.00
246.329,73
318,600.00
4,320.00 4,320.00
15.000,00
22,680.00
19.309,09
34,300.00
15.000,00
48,600.00
126,000.00
193.090,91
343,000.00
1,328,916.00
1.117.726,15
28,320.00
135.163,64
148,680.00
225.272,73
247,800.00
12.872,73
14,160.00
403.629,95
485,688.00
19.309,09
21,240.00
28.800,00
407,808.00
14,160.00
6.000,00
6,480.00
42,480.00
3.300,00
13,068.00
3,240.00 -
341.206,17
12.872,73
30.241,96
68.711,93
85,668.00
19.309,09
21,240.00
6.300,00
12,600.00
900,00
2,268.00
12.462,69
14,868.00
1,000.00
12,000.00
2,160.00 -
12.872,73
14,160.00
3.861,82 2,500.00 5.805,60

25,000.00
2,500.00
12.000,00
30,000.00
2.400,00
5,400.00
24.067,42
35,400.00
12.872,73 1,000.00
10,000.00
FORMULACIN
A precios sociales
privados
a. Costos de Inversin: Alternativa 1 Aincluyen
precios
componente
3
costos indirectos (GG, Utilidad)
Gastos
Generales

No Calificada
Calificada
UNIDAD
CANTIDAD
3.- Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani

MF 8 ptimos conocimientos
de servicios
los prestadores
de calidad turstica
ptimos conocimientos
de calidaddeturstica
de los prestadores
de servicios
36.816,00
Accin 9 Difusin de buenas practicas en calidad turstica
C.U.
servicio
21.240,00 2
9,2
Material de trabajo
servicio
9,3
Cursos de capacitacin en calidad turstica a la DIRCETUR y

operadores tursticos
Curso
2
15.576,00
10,1
Contratacin de un capacitador
servicio
21.240,00 2
10,2
Material de trabajo
servicio
10.3.
Cursos de capacitacin en cultura turstica a la DIRCETUR y

operadores tursticos
Curso
2
15.576,00
11,1
Contratacin de servicio de capacitacin
11,2
Material de trabajo
11,3
Taller de sensibilizacin dirigida a la poblacin y centros

educativos
46.020,00
-
12,1
12,2
16,050.00
16,050.00
192,600.00
34,668.00 202.592,73
227,268.00
53.808,00
33.469,09
38,000.00
14.400,0045,600.00
3,800.00 - 3,800.00
8,208.00
47.869,09
53,808.00
21.240,00
15,000.00
19.309,09
1,500.00 - 1,500.00
- 18,000.00
3,240.00
-
21,240.00
19.309,09
12,000.00
-
16.992,00
11,000.00
-
12,000.00
16.992,00
12,000.00-
1,200.00 - 1,200.00
14.400,0014,400.00
2,592.00
-
15.576,00
11,000.00
14.160,00
1,100.00
13,200.00
2,376.00
-
16,992.00
14.400,00
15,576.00
14.160,00
16.992,00
53.808,00
33.469,09
38,000.00
14.400,0045,600.00
3,800.00 - 3,800.00
8,208.00
47.869,09
53,808.00
7,500.00
-
15,000.00
-
21.240,00
- 18,000.00
3,240.00
-
16.992,00
11,000.00
-
12,000.00
16.992,00
15,000.00
19.309,09
12,000.00-
1,500.00 - 1,500.00
12,000.00
-
1,200.00 - 1,200.00
14.400,0014,400.00
2,592.00
-
21,240.00
19.309,09
16,992.00
14.400,00
15.576,00
11,000.00
14.160,00
1,100.00
13,200.00
2,376.00
-
15,576.00
14.160,00
41.836,36
44,500.00
14.400,0053,400.00
4,450.00 - 4,450.00
9,612.00
56.236,36
63,012.00
5,000.00
6.436,36
12,000.00-
1,080.00
2,592.00
-
7,080.00
6.436,36
16,992.00
14.400,00
5,940.00
-
38,940.00
35.400,00
16.992,00
22,500.00
32,500.00
servicio7.080,00 1
servicio
- 1
5,000.00
12,000.00
-
Curso
5
38.940,00
5500
-
MF 10 Posicionamiento del atractivo Sillustani

42.480,00
Accin 12 Promocin yPromocin
Sillustani
renovado
nuevo
difusin turstica
y difusindel
turstica
del ynuevo
y renovado
Sillustani
Elaboracin, diagramacin e impresin Material
promocional (video turstico y material impreso
Famtrip con operadores de Lima y Cusco
DIRECTO
5500
-
7.00
Total A Precios
Total
Privados (S/.)
15,000.00
-
5500
-
EquiposIRy= 10%
Herramientas
IGV = 18%
(0,85)

Materiales
Calificada No Calificada
10%
10% (0,85)
EQUIPO Y
(0,41)
(0,91)
COSTO
MATERIALES HERRAMIE
NTAS
Impuestos
16.992,00
MF 9 Mejora de la cultura turstica de la poblacin.

36.816,00
Accin 10 CapacitacinCapacitacin
turstica enencultura
de Atuncolla
Municipalidad
y laPuno
a la DRC aPuno
la DRC
y la Municipalidad
de Atuncolla
cultura turstica
Accin 11 Campaas de Sensibilizacin a pobladores
MONC
Total
Parcial
7,500.00
-
Contratacin de un capacitador
MOC
Equipos y
Herramientas
160,500.00
9,1
Materiales
Utilidad
63.012,00 12,000.00
1,100.00
1,100.00
5,000.00
-
16.992,00
27,500.00
-
7.080,00
12,000.00
16.992,00
38.940,00
27,500.00
35.400,00
500.00 500.00
- 6,000.00
1,200.00 - 1,200.00
14.400,0014,400.00
2,750.00
2,750.00
33,000.00
-
14.160,00
56.640,00
38.618,18
40,000.00
12.000,0048,000.00
4,000.00 - 4,000.00
8,640.00
50.618,18
56,640.00
servicio
1
14.160,00
20,000.00
-
10,000.00
14.160,00
10,000.00
28.320,00
20,000.00
12.872,73
2,000.00
4,320.00
-
28,320.00
24.872,73
servicio
28.320,00 1
20,000.00
-
20,000.00
-
28.320,00
20,000.00
25.745,45
2,000.00 - 2,000.00
4,320.00
-
28,320.00
25.745,45
2,000.00
24,000.00
12.000,00
-
- 24,000.00
FORMULACIN
a. Costos de Inversin: Alternativa 1
Resumen de costos por componente Alternativa 1
Costo Directo
Gastos
Generales
Utilidad
Parcial
Impuestos
Total A Precios
Privados (S/.)
Componente 1
Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani
1.582.525,00
158.252,50
158.252,50
1.899.030,00
341.825,40
2.240.855,40
Componente 2
Componente 3
Adecuada presentacin del C.A. Sillustani
938.500,00
93.850,00
93.850,00
1.126.200,00
202.716,00
1.328.916,00
Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani
160.500,00
16.050,00
16.050,00
192.600,00
34.668,00
227.268,00
2.681.525,00
268.152,50
268.152,50
3.217.830,00
579.209,40
3.797.039,40
TOTAL COSTO ALTERNATIVA 1
Resumen de costos por rubros Alternativa 1

Descripcin
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos
2, Investigacion y prospeccin arqueolgica
3. Inversin Fija (Infraestructura)
4. Equipamiento
5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion)
6. Supervisin
7. Mitigacion Ambiental
Total
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Impuestos
Monto a precios
privados (S/.)
180.000,00
20.000,00
1.836.025,00
275.000,00
160.500,00
80.000,00
130.000,00
2.681.525,00
18.000,00
2.000,00
183.602,50
27.500,00
16.050,00
8.000,00
13.000,00
268.152,50
18.000,00
2.000,00
183.602,50
27.500,00
16.050,00
8.000,00
13.000,00
268.152,50
38.880,00
4.320,00
396.581,40
59.400,00
34.668,00
17.280,00
28.080,00
579.209,40
254.880,00
28.320,00
2.599.811,40
389.400,00
227.268,00
113.280,00
184.080,00
3.797.039,40
FORMULACIN
Gastos
Generales
Costo Directo
Utilidad
Parcial
Impuestos
Total A Precios
Privados (S/.)
Componente 1
1.715.000,00
171.500,00
171.500,00
2.058.000,00
370.440,00
2.428.440,00
Componente 2
938.500,00
93.850,00
93.850,00
1.126.200,00
202.716,00
1.328.916,00
Componente 3
160.500,00
16.050,00
16.050,00
192.600,00
34.668,00
227.268,00
2.814.000,00
281.400,00
281.400,00
3.376.800,00
607.824,00
3.984.624,00

Descripcin
Costo Directo
Gastos
Generales
Utilidad
Impuestos
Monto a precios
privados (S/.)
180.000,00
18.000,00
18.000,00
38.880,00
254.880,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
4.320,00
28.320,00
1.968.500,00
196.850,00
196.850,00
425.196,00
2.787.396,00
4. Equipamiento
275.000,00
27.500,00
27.500,00
59.400,00
389.400,00
160.500,00
16.050,00
16.050,00
34.668,00
227.268,00
80.000,00
8.000,00
8.000,00
17.280,00
113.280,00
130.000,00
13.000,00
13.000,00
28.080,00
184.080,00
2.814.000,00
281.400,00
281.400,00
607.824,00
3.984.624,00

6. Supervisin
Total
FORMULACIN
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Sin proyecto
Operacin - Personal
Descripcin
Administrador
Arquelogo
Contador
Cobrador
Servicios de seguridad
Guia
Otros servicios a terceros
Total mensual
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Sueldo Bsico
mensual (S/.)
2.000,00
2.000,00
1.000,00
600,00
850,00
850,00
300,00
Aportaciones
(9%)
180,00
180,00
90,00
54,00
76,50
76,50
27,00
Unidad
Cantidad
Parcial
Gbl
Mes
Gbl
Und
Mes
Gbl
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
800,00
80,00
50,00
50,00
50,00
120,00
Unidad
Cantidad
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Gbl
Monto Precios
Privado (S/.)
2.180,00
2.180,00
1.090,00
654,00
926,50
926,50
327,00
8.284,00
Operacin - Insumos, materiales y herramientas

Descripcin
Combustible y Lubricantes
Vestuario
tiles de oficina
Pasajes y gastos de trasporte
Telfono
Total mensual
Monto Precios
Privado (S/.)
800,00
80,00
50,00
150,00
50,00
120,00
1.250,00
FORMULACIN
Mantenimiento
Descripcin
Parcial
Monto Precios Privado

(S/.)
125,00
100,00
Unidad
Cantidad
Cos-Mes
1,00
100,00
5,00
5,00
Servicio de Limpieza
Cos-Mes
1,00
350,00
25,00
636,00
350,00
Mantenimiento de los equipos (oficina)
Cos-Mes
1,00
80,00
80,00
Utiles de oficina
Mes
1,00
100,00
100,00
Gastos Generales
Boletera
20,00
106,00
Cos-Mes
1,00
20,00
106,00
55,00
55,00
Estacionamiento
Mantenimiento del Estacionamiento
Imprevistos
Museo de sitio
Mantenimiento de infraestructura (Pintura, etc.)
6,45
Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani

Limpieza general
Km
0,10
20,50
2,05
Bacheo
En el Complejo Arqueologico Sillustani
m2
1,00
4,40
Conservacion preventiva
Otros servicios de mantenimiento general
Cos-Mes
1,00
350,00
Mantenimiento y/o reparacin de Vehculos
Gbl
1,00
360,00
4,40
350,00
350,00
366,48
360,00
20,00
72,00
Total mensual
6,48
1.538,93
FORMULACIN
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Con proyecto Alternativa 1
Operacin - Personal
Descripcin
Unidad
Cantidad
Sueldo Bsico
mensual (S/.)
Aportaciones
(9%)
Monto Precios
Privado (S/.)
Administrador
H-Mes
1,00
2.000,00
180,00
2.180,00
Arqueologo
H-Mes
1,00
2.000,00
180,00
2.180,00
Asistente de conservacin
H-Mes
2,00
1.500,00
135,00
3.270,00
Asistente de investigacin
H-Mes
3,00
1.500,00
135,00
4.905,00
Asistente Administrativo
H-Mes
1,00
2.000,00
180,00
2.180,00
Contador
H-Mes
1,00
1.500,00
135,00
1.635,00
Cobrador
H-Mes
2,00
600,00
54,00
1.308,00
H-Mes
2,00
850,00
76,50
1.853,00
Guia
H-Mes
1,00
850,00
76,50
926,50
Gbl
1,00
300,00
27,00
327,00

Total mensual
20.764,50
FORMULACIN
Descripcin
Unidad
Cantidad
Parcial
Monto Precios
Privado (S/.)
Bienes de consumo
Gbl
1,00
1.000,00
1.000,00
Gbl
1,00
2.200,00
2.200,00
Vestuario
Mes
1,00
80,00
80,00
Medicamentos
Gbl
1,00
300,00
300,00
tiles de oficina
Gbl
1,00
250,00
250,00
Materiales de oficina
Gbl
1,00
300,00
300,00
Viticos y asignaciones
Gbl
1,00
600,00
600,00
Und
3,00
150,00
450,00
Telfono
Mes
1,00
150,00
150,00
Celular
Mes
1,00
100,00
100,00
Gbl
1,00
300,00
300,00
Total mensual
5.730,00
FORMULACIN
Costos a precios de mercado /precios privados
Descripcin
Estacionamiento
Mantenimiento del rea de Recepcin
Mantenimiento del Mobiliario Urbano
Mantenimiento de Jardines
Imprevistos
Museo de sitio
Asistente de Conservacin
Mantenimiento del sistema electrico y de seguridad
Mantenimiento de equipos (conservacin)
Mantenimiento de Mobiliario
Mantenimiento del Material Interpretativo
Utiles de oficina
Gastos Generales
Via vehicular
Limpieza general
Bacheo
Reposicion de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Boletera
Mantenimiento de los equipos
Limpieza general
Bacheo
Limpieza de cunetas
Mantenimiento
Unidad
Cantidad
Parcial
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
m2
%
1,00
1,00
1,00
250,00
5,00
400,00
250,00
300,00
0,80
47,54
H-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Mes
%
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
20,00
1.500,00
1.000,00
500,00
80,00
100,00
20,00
100,00
250,00
710,00
Km
m2
m2
ml
und
0,10
3,00
2,00
200,00
1,00
40,50
4,40
250,00
1,55
215,00
1,00
1,00
50,00
35,00
0,10
3,00
2,00
200,00
1,00
20,50
4,40
190,00
0,55
215,00
Cos-Mes
Cos-Mes
Km
m2
m2
ml
und
Monto Precios Privado

(S/.)
1.387,70
400,00
250,00
300,00
200,00
237,70
5.760,00
3.000,00
1.000,00
500,00
80,00
100,00
20,00
100,00
250,00
710,00
1.042,25
4,05
13,20
500,00
310,00
215,00
105,00
50,00
55,00
720,25
2,05
13,20
380,00
110,00
215,00
FORMULACIN
Mantenimiento
Descripcin
Sealizacin del circuito
Reparacion y pintado de seales de orientacion
Limpieza de seales de orientacion
Sealizacin de interpretacin
Reparacion y pintado de paneles de interpretacin
Limpieza de seales de paneles de interpretacin
Mirador
Limpieza general
Reparacion de estructuras
Pintado de estructuras
En el Complejo Arqueolgico Sillustani
Mantenimiento de Pararrayos
Jardines
Total mensual
Unidad
Cantidad
Parcial
Und
Und
15,00
15,00
20,28
17,19
Und
Und
15,00
15,00
40,56
17,19
Glb
m2
m2
1,00
2,00
3,00
15,00
35,00
40,00
Cos-Mes
Glb
m2
1,00
1,00
1.800,00
1.000,00
30,00
0,80
Gbl
Glb
Glb
m2
%
1,00
1,00
1,00
180,00
20,00
700,00
80,00
55,00
0,80
167,16
Monto Precios
Privado (S/.)
561,98
304,17
257,81
866,15
608,33
257,81
205,00
15,00
70,00
120,00
2.470,00
1.000,00
30,00
1.440,00
994,04
700,00
80,00
55,00
144,00
15,04
14.112,37
FORMULACIN
c. Flujo de Costos Incrementales
Alternativa 1
RUBRO
I. Inversin
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3,797,039
254,880
28,320
2,599,811
4. Equipamiento
389,400
227,268
6. Supervision
113,280
184,080
II. Post Inversin
487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4
1. Costos de Operacin Con Proyecto
317,934
317,934
317,934
317,934
317,934
317,934
317,934
317,934
317,934
317,934
2. Costos de Mantenimiento Con Proyecto
169,348
169,348
169,348
169,348
169,348
169,348
169,348
169,348
169,348
169,348
III. Costos de OyM Sin Proyecto
132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2
1. Costos de Operacin Sin Proyecto

2. Costos de Mantenimiento Sin Proyecto
Costos Incrementales (I+II-III)
3,797,039
114,408
114,408
114,408
114,408
114,408
114,408
114,408
114,408
114,408
114,408
18,467
18,467
18,467
18,467
18,467
18,467
18,467
18,467
18,467
18,467
354,407
354,407
354,407
354,407
354,407
354,407
354,407
354,407
354,407
354,407
EVALUACIN
Evaluacin social
Para efectuar la Evaluacin Social de PIP de Turismo se utiliza nicamente el
Mtodo Costo-Beneficio
Metodologa Costo / Beneficio

Esta metodologa se basa en determinar la rentabilidad social de un proyecto de inversin pblica a partir del flujo
de beneficios sociales y costos sociales incrementables, sobre cuya base se calcularn los indicadores de
rentabilidad
Flujo de Costos y Beneficios Sociales
Flujo de Beneficios
Sociales Incrementales
Flujo de Costos
Sociales Incrementales
FLUJO DE BENEFICIOS
NETOS SOCIALES
INCREMENTALES
EVALUACIN
Evaluacin social
1. Beneficios Sociales del PIP
Se refiere al valor que representa para el visitante el incremento o mejora de la
disponibilidad de servicios tursticos que ofrece el PIP.
Bajo este contexto, se debe identificar los generados por el turista extranjero, nacional y
excursionista, de forma individual, teniendo en cuenta:
Gasto diario adicional, y
El incremento del tiempo de permanencia.
No se debe confundir el beneficio social con el ingreso financiero que genera el
proyecto, el cual se refiere al dinero en efectivo que puede recaudar una entidad
ejecutora u operadora de un PIP, por la prestacin de un servicio pblico. Por
ejemplo, la tarifa de ingreso a la visita de un recurso turstico arqueolgico,
alquileres y concesiones de ambientes para las prestacin de servicios.
EVALUACIN
Evaluacin social
A. Determinacin de los beneficios sociales generados por la visitantes:
Turista extranjero: Los beneficios generados por el turista extranjero se encuentran por el lado del excedente del
consumidor expresado por el gasto (gasto diario promedio) y el perodo de permanencia. En
base a ello, se determina el incremento en el Beneficio Social de los turistas extranjeros
empleando la siguiente relacin:
EVALUACIN
Evaluacin social
T variacin en periodo de permanencia a causa del proyecto
Encuesta s/p
Das de
permanencia
en Per?
Sin proyecto
Con Proyecto
Frecuencia
Das de
permaneca
Frecuencia
Das de
permaneca
85,00%
15
90,00%
15
15,00%
10
10,00%
11
14,25
(prod(frecuencia, gasto)
14,60
Encuesta c/p
Teniendo en cuenta las
mejoras en el Complejo
Arqueolgico de
Sillustani y su entorno
Cuntos das
adicionales prolongara
su permanencia?
T
0,35
T = T con Proyecto T
sin proyecto
EVALUACIN
Evaluacin social
GD incremento en el gasto diario del turista a causa del proyecto
Encuesta s/p
Cunto gasta en
promedio por
persona durante
toda su visita
turstica al
Complejo
Arqueolgico de
Sillustani?
Sin proyecto
Con Proyecto
Frecuencia
Gasto
Frecuencia
Gasto
95,00%
S/. 35
78,00%
S/. 45
5,00%
S/. 10
22,00%
S/. 17
S/. 34
S/. 39
Encuesta c/p
Cunto est
dispuesto a gastar
por da adicional de
viaje?
GD
S/. 5
Tasa de cambio real 1 US$ = S/. (Vigente a la fecha de formulacin)
GD = GD con Proyecto
GD sin proyecto
EVALUACIN
Evaluacin social
NP nmero adicional de turistas extranjeros que genera el proyecto
Turista Extranjero
Flujo sin proyecto
Flujo con proyecto
NP
2011
2012
66.544
2013
68.010
2014
69.476
2015
70.942
2016
72.408
2017
73.873
2018
75.339
2019
76.805
2020
78.271
2021
79.737
159.175 167.093 175.011 182.929 190.846 198.764 206.682 214.599 222.517 230.435
92.631
99.083 105.535 111.987 118.439 124.891 131.342 137.794 144.246 150.698
NP = Flujo con Proyecto Flujo sin proyecto
EVALUACIN
Evaluacin social
Turista nacionales Los beneficios generados por el turista nacional se encuentran por el lado del excedente del
consumidor expresado por el gasto (gasto promedio) y el perodo de permanencia. La
determinacin del gasto se da por la utilizacin de los diferentes servicios utilizados, como gastos
por: guas de turismo, compra de souvenirs, consumo de alimentos, movilidad y alojamiento. En
base a ello, se determina el incremento en el Beneficio Social de los turistas nacionales
empleando la siguiente relacin:
Esta variacin afecta de forma directa nicamente al gasto de

alojamiento.
BS = (GP x NP x T) x Factor de correccin
EVALUACIN
Evaluacin social
T variacin en el periodo de permanencia a causa del proyecto
Encuesta s/p
Das de
permanencia
en Puno?
Sin proyecto
Frecuencia
Con Proyecto
Das de
Das de
Frecuencia
permaneca
permaneca
Encuesta c/p
Teniendo en cuenta las
mejoras en el Complejo
Arqueolgico de
Sillustani y su entorno
Cuntos das
adicionales prolongara
su permanencia?
93,00%
92,50%
5,50%
6,00%
1,50%
1,50%
2.090
0.01
2.085
T = T con Proyecto T
sin proyecto
EVALUACIN
Evaluacin social
GP incremento en el gasto promedio del turista a causa del proyecto
Encuesta c/p
Cunto est dispuesto a gastar por
la visita al Complejo Arqueolgico de
Sillustani?
Encuesta s/p
Cunto gasta en promedio por persona
durante toda su visita turstica al
Complejo Arqueolgico de Sillustani?
Por souvenirs
Por Alimentacin
Por hospedaje
Por servicios del
orientador turstico
S/. x turista
S/. x turista
S/. x turista
Sin
Proyecto
S/. 66
S/. 70
S/. 75
S/. x turista
S/. 35
S/. 40,0
S/. 5,0
Por compra de artesana
S/. x turista
S/. 45
S/. 50,0
S/. 5,0
Descripcin
Unidad
Con
Proyecto
S/. 68,7
S/. 72,5
S/. 75,0
S/. 2,5
S/. 2,5
S/. 0,0
GP
GP = GP con
Proyecto GP sin
proyecto
EVALUACIN
Evaluacin social
NP nmero adicional de turistas nacionales que genera el proyecto
Turista Nacional
Flujo sin proyecto
Flujo con proyecto
NP
2011
2012
18.213
2013
20.723
2014
23.234
2015
25.745
2016
28.256
2017
30.767
2018
33.277
2019
35.788
2020
38.299
2021
40.810
112.294 118.691 125.087 131.484 137.881 144.278 150.675 157.072 163.468 169.865
94.081
97.967 101.853 105.739 109.625 113.511 117.397 121.283 125.170 129.056
EVALUACIN
Evaluacin social
Excursionistas Los beneficios generados por el excursionista se encuentran por el lado del excedente del consumidor
expresado por el gasto (gasto promedio). La determinacin del gasto incremental de la visita, se
determinan de manera similar a los de un turista nacional. No se considera en este grupo beneficios
por incremento del perodo de Permanencia.
EVALUACIN
Evaluacin social
GP incremento en el gasto promedio del excursionista a causa del proyecto
Encuesta s/p
Cunto gast en promedio por persona
durante toda su visita turstica al Complejo
Arqueolgico de Sillustani?
Descripcin
Por Alimentacin
Por servicios del
orientador turistico
Encuesta c/p
Cunto est dispuesto a gastar por
la visita al Complejo Arqueolgico de
Sillustani ?
S/. x turista
Sin
Proyecto
S/. 20
Con
Proyecto
S/. 22,5
S/. 2,5
S/. x turista
S/. 15
S/. 16,0
S/. 1,0
Unidad
GP
GP = GP con
Proyecto GP sin
proyecto
EVALUACIN
Evaluacin social
NP nmero adicional de excursionistas que genera el proyecto
Excursionista
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Flujo sin proyecto
4.457
4.977
5.496
6.015
6.535
7.054
7.573
8.093
8.612
9.131
Flujo con proyecto
10.274
11.032
11.789
12.547
13.305
14.063
14.821
15.579
16.337
17.095
NP
5.816
6.055
6.294
6.532
6.771
7.009
7.248
7.487
7.725
7.964
EVALUACIN
Evaluacin social
B. Estimacin del flujo de beneficios sociales incrementales
Variacin de los beneficios generados por el visitante, (T) y (GP) o (GD)
Descripcin
Turista Extranjero
Gasto del turista extranjero
Periodo de permanencia adicionales
Turista Nacional
Periodo de permanencia adicionales
Por souvenir
Por Alimentacion
Por hospedaje
Por servicios del orientador turstico
Por compra de artesania
Estudisntes
Por Alimentacion
Por servicios del orientador turistico
Unidad
Sin Proyecto Con Proyecto Incremental
S/. x turista
das x turista
S/. 33,8
14,3
S/. 38,8
14,6
S/. 5,1
0,4
das x turista
S/. x turista
S/. x turista
S/. x turista
S/. x turista
S/. x turista
2.085
S/. 66,1
S/. 70,0
S/. 75,0
S/. 35,0
S/. 45,0
2.090
S/. 68,7
S/. 72,0
S/. 75,0
S/. 37,5
S/. 48,7
0,01
S/. 2,5
S/. 2,0
S/. 0,0
S/. 2,5
S/. 3,7
S/. x estudiante
S/. x estudiante
S/. 20,0
S/. 15,0
S/. 22,5
S/. 16,0
S/. 2,5
S/. 1,0
EVALUACIN
Evaluacin social
Numero adicional de turistas (NP) al ao que genera el proyecto
DEMANDA EFECTIVA
INCREMENTAL
Unidad
Turista extranjero
Nro. Turistas
Turista nacional
Nro. Turistas
Excursionista
Nro. Turistas
Incremental
2011
2012
2013
2014
92.631
99.083
105.535
111.987 118.439 124.891
131.342 137.794 144.246 150.698
94.081
97.967
101.853
105.739 109.625 113.511
117.397 121.283 125.170 129.056
5.816
6.055
6.294
192.529
2015
6.532
2016
6.771
2017
7.009
2018
7.248
2019
7.487
2020
7.725
2021
7.964
203.105 213.682 224.258 234.835 245.411 255.988 266.564 277.141 287.717
EVALUACIN
Evaluacin social
Beneficios a precios de mercado
Unidad
Turista Extranjero
Incremental
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
S/.
165.022 176.516 188.010 199.504 210.998 222.492 233.987 245.481 256.975 268.469
Por souvenir
S/.
236.087 245.839 255.591 265.342 275.094 284.846 294.597 304.349 314.100 323.852
Por Alimentacion
S/.
188.162 195.934 203.707 211.479 219.251 227.023 234.795 242.567 250.339 258.111
Por hospedaje
Por servicios del
Por compra de
artesania
Excursionista
S/.
S/.
235.203 244.918 254.633 264.348 274.063 283.779 293.494 303.209 312.924 322.639
S/.
348.100 362.479 376.857 391.235 405.614 419.992 434.371 448.749 463.127 477.506
Por Alimentacion
Por servicios del
S/.
14.541 15.195 15.793 16.392 16.991 17.589 18.188 18.787 19.386 19.984
S/.
5.816
Turista Nacional
Total
12.110 12.587 13.064 13.542 14.019 14.496 14.973 15.450 15.928
1.192.933 1.252.991 1.307.178 1.361.365 1.415.553 1.469.740 1.523.927 1.578.114 1.632.301 1.686.488
EVALUACIN
Evaluacin social
Beneficios a precios sociales
A PRECIOS DE MERCADO
Unidad
Turista Extranjero
Incremental
S/.
Turista Nacional
S/.
Por souvenir
Por Alimentacin
S/.
Por hospedaje
Por servicios del
S/.
Por compra de artesania
S/.
S/.
Factores
de
correccin
0.85
0.85
0.85
0.85
0.91
0.85
2012
2013
2014
A PRECIOS SOCIALES
2015
2016
2017
2018
139.849 149.590 159.331 169.071
178.812 188.553 198.294
2019
2020
2021
208.034 217.775 227.516
200.074 208.338 216.602 224.866 233.130 241.395
249.659
257.923 266.187 274.451
159.460 166.046 172.633 179.219 185.806 192.392
198.979
205.565 212.152 218.738
213.821 222.653 231.485 240.317 249.149 257.980
266.812
275.644 284.476 293.308
295.000 307.185 319.370 331.556 343.741 355.926
368.111
380.296 392.481 404.666
Excursionista
Por Alimentacion
Por servicios del
orientador turstico
S/.
S/.
0.85
12.322,96 12.876,70 13.384,09 13.891,49 14.398,89 14.906,29 15.413,69 15.921,08 16.428,48 16.935,88
0.91
5.287,67 11.009,15 11.442,96 11.876,77 12.310,58 12.744,39 13.178,20 13.612,00 14.045,81 14.479,62
Total
1.025.815 1.077.698 1.124.248 1.170.797 1.217.347 1.263.896 1.310.446 1.356.995 1.403.545 1.450.094
EVALUACIN
Evaluacin social
2. Costos Sociales del PIP
Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, debe entenderse que el
precio social de un determinado recurso (maquinaria, mano de obra, etc.), es igual al
precio de mercado afectado por un factor de correccin que refleja las distorsiones o
imperfecciones que operan en el mercado del recurso.
Costos a
precio de
mercado
Factor de
correccin
Costos a
precios sociales
A diferencia de lo que sucede en la evaluacin privada de un proyecto,

en la que
FLUJO DE BENEFICIOS
Y
COSTOS
interesa conocer los egresos monetarios que ste genera, que se calculan a partir de
SOCIALES
la valorizacin de todos los recursos utilizados a precios de mercado, en la
evaluacin social interesa conocer el valor que tiene para la sociedad los recursos
(bienes y servicios) que se emplearn en el proyecto.
EVALUACIN
Evaluacin social
A. Factores de Correccin FC - Anexo SNIP 10: Parmetros de evaluacin, disponible en el portal
institucional del MEF-SNIP:
FC de bienes nacionales
Los bienes y servicios no transables, cuya produccin es nacional.
FC de bienes de origen importado
Los bienes y servicios transables, cuya produccin es importado.
FC de mano de obra calificada
Salarios de la mano de obra calificada: estn afectados por el impuesto a la

renta.
FC de mano de obra no calificada
Salarios de la mano de obra no calificada: el factor de correccin depender

de la zona geogrfica donde se ejecute el proyecto.
FC de combustible
Combustibles: que tienen un factor de correccin especfico 0.66.
EVALUACIN
Evaluacin social
B. Costos a precios sociales
a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 1
precios
privados
A preciosA
Aprivados
precios
privados
incluyen incluyen
costos
incluyenindirectos
costos
indirectos
(GG,indirectos
Utilidad)
(GG, Utilidad)
costos
(GG,
AA precios
sociales
precios
A precios
sociales
sociales
Utilidad, Impuestos)
Mano de Obra
Mano deMano
Obra deMano
Obrade Obra
Equipos
Equipos
y
y
Materiales
Materiales
CalificadaCalificada
No Calificada
No Calificada
Herramientas
Herramientas
TotalTotal
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
DE SOLUCION
DE 1
SOLUCION 1
Adecuadas
1.- facilidades
Adecuadas facilidades
tursticas en
tursticas
el C.A. en
Sillustani
el C.A. Sillustani
MFlos
1 Se
Se crean
servicios
crean los
deservicios
interpretacin
de interpretacin
cultural cultural
MFatencin
2 Eficiente
Eficiente
para
atencin
el ingreso
para el ingreso
Accion1 y 2 Construccin
Accion1 y 2 Construccin
del Museo de
del Sitio
Museo de Sitio
incluyen
incluyen
costos
costos
indirectos
indirectos(GG,
(GG,Utilidad)
Utilidad)
Mano
Mano
de de
Obra
Obra
Mano
Mano
dede
Obra
Obra
Materiales
Materiales
Calificada
Calificada NoNo
Calificada
Calificada
(0,85)
(0,85)
(0,91)
(0,91)
(0,41)
(0,41)
Equipos
Equiposyy
Herramientas
Herramientas
(0,85)
(0,85)
Total
Total
1.813.276,56
1.813.276,56
771.047,40
771.047,40
338.681,45
338.681,45
32.700,04
32.700,04
200.130,00
200.130,00
2,1
2,1
Elaboracin deElaboracin
Expedientede
Tcnico
Expediente Tcnico
70.800,00 70.800,00
70.800,00
70.800,00
64.363,64
64.363,64
--
--
--
64.363,64
64.363,64
2,2
25.488,00 25.488,00
25.488,00
25.488,00
23.170,91
23.170,91
--
--
--
23.170,91
23.170,91
2,3
2,2
Consultora: Elaboracin
Consultora:deElaboracin
un guin museogrfico
de un guin museogrfico
para
para
Museo de Sitio Museo de Sitio
2,3
Ejecucin de obras
Ejecucin
del museo
de obras
de del
sitiomuseo de sitio
113.280,00113.280,00
22.656,0022.656,00 113.280,00
113.280,00 22.656,00
22.656,00
271.872,00
271.872,00
102.981,82
102.981,82
9.288,96
9.288,96
96.000,00
96.000,00
19.200,00
19.200,00
227.470,78
227.470,78
2,4
2,4
Equipamiento yEquipamiento
material museogrfico
y material museogrfico
del Museo dedel
Sitio
Museo de Sitio
99.120,00 99.120,00
14.160,0014.160,00 99.120,00
99.120,00 28.320,00
28.320,00
240.720,00
240.720,00
90.109,09
90.109,09
5.805,60
5.805,60
84.000,00
84.000,00
24.000,00
24.000,00
203.914,69
203.914,69
2,5
2,5
Ejecucin de obras
Ejecucin
de rehabilitacion
de obras de rehabilitacion
del area abandonada
del area abandonada
38.373,60 38.373,60
28.780,2028.780,20
105.527,40
105.527,40
34.885,09
34.885,09
11.799,88
11.799,88
8.130,00
8.130,00
24.390,00
24.390,00
79.204,97
79.204,97
2,6
2,6
Contratacin deContratacin
SupervisindedeSupervisin
Obra
de Obra
21.240,00 21.240,00
21.240,00
21.240,00
19.309,09
19.309,09
--
--
--
19.309,09
19.309,09
2,7
2,7
Medidas de mitigacin
Medidas de
de impacto
mitigacin
ambiental
de impacto ambiental
2.832,00
2.832,00
35.400,00
35.400,00
3.861,82
3.861,82
5.805,60
5.805,60
12.000,00
12.000,00
2.400,00
2.400,00
24.067,42
24.067,42
492.768,00
492.768,00
226.560,00
226.560,00438.960,00
438.960,00215.232,00
215.232,00 1.373.520,00
1.373.520,00
1.095.260,51
1.095.260,51
MF 3la capacidad
Se amplia
Se amplia ladel
capacidad
estacionamiento
del estacionamiento
Accin 3
Accin 3 yAmpliacin
Ampliacin
reubicacin
y reubicacin
del estacionamiento
del estacionamiento
3,1
3,1
Expedientede
Tcnico
Expediente Tcnico
3,2
3,2
Ejecucin de obras
Ejecucin
de estacionamiento
de obras de estacionamiento
3,3
3,3
Obra
de Obra
3,4
3,4
Medidas de
de impacto
mitigacin
ambiental
Se creaMF
el 4servicio
Se creade
elobservacin
servicio de observacin
del paisajedel paisaje
Accin 4
Accin 4 Construccin
Construccin
de un mirador
de un
turstico
mirador turstico
372.549,60
372.549,60
79.756,20
79.756,20236.153,40
236.153,40 82.588,20
82.588,20
9.593,409.593,40 28.780,20
28.780,20
-
4.248,00 4.248,00
14.160,0014.160,00 14.160,00
14.160,00
69.990,00
69.990,00
447.970,91
447.970,91
92.889,60
92.889,60
372.000,00
372.000,00
182.400,00
182.400,00
42.480,00
42.480,00
38.618,18
38.618,18
--
--
--
424.800,00424.800,00
212.400,00
212.400,00 424.800,00
424.800,00 212.400,00
212.400,00
1.274.400,00
1.274.400,00
386.181,82
386.181,82
87.084,00
87.084,00
360.000,00
360.000,00
42.480,00 42.480,00
21.240,00 21.240,00
38.618,18
38.618,18
1.013.265,82
1.013.265,82
21.240,00
21.240,00
19.309,09
19.309,09
--
--
--
19.309,09
19.309,09
35.400,00
35.400,00
3.861,82
3.861,82
5.805,60
5.805,60
12.000,00
12.000,00
2.400,00
2.400,00
24.067,42
24.067,42
48.144,0048.144,00
18.408,00
18.408,00 22.656,00
22.656,00
7.080,00
7.080,00
16.992,00 16.992,00
4,2
4,2
Ejecucin de obras
Ejecucin
de mirador
de obras
turstico
de mirador turstico
12.744,00 12.744,004.248,00 4.248,00
4,3
4,3
Obra
de Obra
14.160,00 14.160,00
4,4
4,4
Medidas de
de impacto
mitigacin
ambiental
180.000,00
180.000,00
2.832,00
2.832,00
4,1
Expedientede
Tcnico
Expediente
mirador
Tcnico
turstico
mirador turstico
4.248,00 4.248,00
14.160,0014.160,00 14.160,00
14.160,00
4,1
641.501,50
641.501,50
96.288,00
96.288,00
43.767,27
43.767,27
7.547,28
7.547,28
19.200,00
19.200,00
6.000,00
6.000,00
76.514,55
76.514,55
16.992,00
16.992,00
15.447,27
15.447,27
--
--
--
15.447,27
15.447,27
8.496,008.496,00
4.248,00
4.248,00
29.736,00
29.736,00
11.585,45
11.585,45
1.741,68
1.741,68
7.200,00
7.200,00
3.600,00
3.600,00
24.127,13
24.127,13
14.160,00
14.160,00
12.872,73
12.872,73
--
--
--
12.872,73
12.872,73
2.832,00
2.832,00
35.400,00
35.400,00
3.861,82
3.861,82
5.805,60
5.805,60
12.000,00
12.000,00
2.400,00
2.400,00
24.067,42
24.067,42
4.248,00 4.248,00
14.160,0014.160,00 14.160,00
14.160,00
EVALUACIN
Evaluacin social
A precios privados
A precios
privados
AAprecios
privados
precios
privados
incluyen
costos
indirectos
(GG,
Utilidad)
incluyen
costos
indirectos
(GG,
incluyen
costos
indirectos
(GG,Utilidad)
Utilidad)
incluyen costos
indirectos
(GG,
A
precios
sociales
A Aprecios
sociales
Aprecios
preciossociales
sociales
Mano de
Obrade
Mano Mano
de
Obra
Equipos
y yy
Mano
de
Equipos
Mano
deObra
Obra
Mano
deObra
Obra
Equipos
Materiales
Materiales
Materiales
Calificada
Herramientas
Calificada
No
Herramientas
CalificadaNo Calificada
NoCalificada
Calificada
Herramientas
Total
Total
Total
ALTERNATIVA
DE SOLUCION
1
ALTERNATIVA
DE
11
ALTERNATIVA
DESOLUCION
SOLUCION
Adecuada
presentacin
del C.A. del
Sillustani
2.presentacin
2.- Adecuada
Adecuada
presentacin
delC.A.
C.A.Sillustani
Sillustani
MF
MF55 Adecuada
Adecuada
conservacin
de las Chullpas
de Sillustani
de
de
Adecuadaconservacin
conservacin
delas
lasChullpas
Chullpas
deSillustani
Sillustani
Accin 5 Accin
55 Investigacin
Accin
Investigacin
y conservacin
arqueolgica
yyconservacin
arqueolgica
Investigacin
conservacin
arqueolgica
130.980,00
17.700,00
130.980,00
17.700,00
123.900,00
17.700,00
130.980,00
17.700,00 123.900,00
123.900,00 17.700,00
17.700,00
119.072,73
119.072,73
119.072,73
7.257,00
7.257,00
7.257,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
28.320,00
28.320,00
28.320,00
25.745,45
25.745,45
25.745,45
--
---
-- -
25.745,45
25.745,45
25.745,45
17.700,00
17.700,00
17.700,00
247.800,00
247.800,00
247.800,00
80.454,55
80.454,55
80.454,55
7.257,00
7.257,00
7.257,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
207.711,55
207.711,55
207.711,55
--
14.160,00
14.160,00
14.160,00
12.872,73
12.872,73
12.872,73
--
---
-- -
12.872,73
12.872,73
12.872,73
166.380,00
63.720,00
166.380,00
63.720,00
145.140,00
63.720,00
166.380,00
63.720,00 145.140,00
145.140,00 63.720,00
63.720,00
5,2
obras dede
conservacin
5,2
obras
5,2 Ejecucin deEjecucin
Ejecucin
de
obrasde
deconservacin
conservacin
88.500,00
88.500,00
17.700,00
123.900,00
88.500,0017.700,00
17.700,00 123.900,00
123.900,00
5,3
de Supervisin
de Obra de
5,3
Contratacin
de
5,3 Contratacin
Contratacin
deSupervisin
Supervisin
deObra
Obra
14.160,00
14.160,00
14.160,00
---
6,1
de Expediente
Tcnico Tcnico
6,1
de
6,1 ElaboracinElaboracin
Elaboracin
deExpediente
Expediente
Tcnico
28.320,00
28.320,00
28.320,00
6,2
Instalacin
de
pararrayos
6,2
eeInstalacin
de
6,2 Suministro eSuministro
Suministro
Instalacin
depararrayos
pararrayos
53.100,00
53.100,00
10.620,00
53.100,0010.620,00
10.620,00
6,3
de
proteccin
6,3
obras
6,3 Otras obras Otras
Otras
obrasde
deproteccin
proteccin
70.800,00
70.800,00
53.100,00
70.800,0053.100,00
53.100,00
6,4
de Supervisin
de Obra de
6,4
Contratacin
de
6,4 Contratacin
Contratacin
deSupervisin
Supervisin
deObra
Obra
14.160,00
14.160,00
14.160,00
de Expediente
Tcnico deTcnico
senderos
7,1
de
de
Elaboracin
deExpediente
Expediente
Tcnico
desenderos
senderos
7,2
obras dede
senderos
7,2
obras
7,2 Ejecucin deEjecucin
Ejecucin
de
obrasde
desenderos
senderos
7,3
de Supervisin
de Obra de
7,3
Contratacin
de
7,3 Contratacin
Contratacin
deSupervisin
Supervisin
deObra
Obra
7,4
mitigacin
de
impactode
ambiental
7,4
impacto
7,4 Medidas de Medidas
Medidasde
demitigacin
mitigacin
de
impactoambiental
ambiental
Accin 8
Accin
88 Instalacin
Accin
Instalacin
de sealtica
de
Instalacin
desealtica
sealtica
8,1
de Expediente
Tcnico deTcnico
sealizacin
8,1
de
de
Elaboracin
deExpediente
Expediente
Tcnico
desealizacin
sealizacin
8,2
letreros de
8,2
Instalacin
8,2 Instalacin de
Instalacin
deletreros
letreros
8,3
de Supervisin
de Obra de
8,3
Contratacin
de
8,3 Contratacin
Contratacin
deSupervisin
Supervisin
deObra
Obra
8,4
mitigacin
de
impactode
ambiental
8,4
impacto
8,4 Medidas de Medidas
Medidasde
demitigacin
mitigacin
de
impactoambiental
ambiental
Total
Total
Total
290.280,00
290.280,00
290.280,00
28.320,00
28.320,00
28.320,00
7,1
Equiposyyy
Equipos
Equipos
Herramientas
Herramientas
Herramientas
(0,85)
(0,85)
(0,85)
--
de Expediente
Tcnico Arqueolgico
5,1
de
Tcnico
Elaboracin
deExpediente
Expediente
TcnicoArqueolgico
Arqueolgico
MF
MF77 Adecuadas
Adecuadas
condiciones
para el recorrido
interno interno
condiciones
para
Adecuadas
condiciones
parael
elrecorrido
recorrido
interno
Accin 7 Accin
77 Mejoramiento
Accin
Mejoramiento
de senderos
de
Mejoramiento
desenderos
senderos
Mano
dede
Obra
Mano
Obra
Mano
de
Obra
Mano
de
ObraMano
Manode
deObra
Obra
Materiales
Materiales
Materiales
Calificada
Calificada
No
Calificada
Calificada No
NoCalificada
Calificada
(0,85)
(0,85)
(0,85)
(0,91)
(0,41)
(0,91)
(0,41)
(0,91)
(0,41)
1.117.726,15
1.117.726,15
1.117.726,15
5,1
MF
MF66 de
Chullpas
Sillustani
protegidas
de peligros
climticos
Chullpas
de
protegidas
de
climticos
Chullpas
deSillustani
Sillustani
protegidas
depeligros
peligros
climticos
Accin 6 Accin
66 Instalacin
Accin
Instalacin
de pararrayos
en las chullpas
de
en
Instalacin
depararrayos
pararrayos
enlas
laschullpas
chullpas
incluyen
Utilidad)
incluyen
costos
indirectos
incluyencostos
costosindirectos
indirectos(GG,
(GG,Utilidad)
Utilidad)
--
---
15.000,00
15.000,00
15.000,00
246.329,73
246.329,73
246.329,73
438.960,00
438.960,00
438.960,00
151.254,55
151.254,55
151.254,55
26.125,20
26.125,20
26.125,20
123.000,00
123.000,00
123.000,00
--
28.320,00
28.320,00
28.320,00
25.745,45
25.745,45
25.745,45
--
---
-- -
25.745,45
25.745,45
25.745,45
74.340,00
74.340,00
74.340,00
10.620,00
10.620,00
10.620,00
148.680,00
148.680,00
148.680,00
48.272,73
48.272,73
48.272,73
4.354,20
4.354,20
4.354,20
63.000,00
63.000,00
63.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
135.163,64
135.163,64
135.163,64
70.800,00
70.800,00
70.800,00
53.100,00
53.100,00
53.100,00
--
54.000,00
54.000,00
54.000,00
399.054,55
399.054,55
399.054,55
247.800,00
247.800,00
247.800,00
64.363,64
64.363,64
64.363,64
21.771,00
21.771,00
21.771,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
225.272,73
225.272,73
225.272,73
--
14.160,00
14.160,00
14.160,00
12.872,73
12.872,73
12.872,73
--
---
-- -
12.872,73
12.872,73
12.872,73
212.400,00
48.144,00
212.400,00
48.144,00
184.080,00
41.064,00
212.400,00
48.144,00 184.080,00
184.080,00 41.064,00
41.064,00
21.240,00
21.240,00
21.240,00
--
--
--
--
169.920,00
169.920,00
33.984,00
169.920,00
169.920,0033.984,00
33.984,00 169.920,00
169.920,00
14.160,00
14.160,00
14.160,00
485.688,00
485.688,00
485.688,00
193.090,91
193.090,91
193.090,91
19.739,04
19.739,04
19.739,04
156.000,00
156.000,00
156.000,00
--
21.240,00
21.240,00
21.240,00
19.309,09
19.309,09
19.309,09
--
---
-- -
19.309,09
19.309,09
19.309,09
33.984,00
33.984,00
33.984,00
407.808,00
407.808,00
407.808,00
154.472,73
154.472,73
154.472,73
13.933,44
13.933,44
13.933,44
144.000,00
144.000,00
144.000,00
28.800,00
28.800,00
28.800,00
341.206,17
341.206,17
341.206,17
12.872,73
12.872,73
12.872,73
34.800,00
34.800,00
34.800,00
403.629,95
403.629,95
403.629,95
--
14.160,00
14.160,00
14.160,00
12.872,73
12.872,73
12.872,73
--
---
-- -
14.160,00
14.160,00
14.160,00
7.080,00
7.080,00
7.080,00
42.480,00
42.480,00
42.480,00
6.436,36
6.436,36
6.436,36
5.805,60
5.805,60
5.805,60
12.000,00
12.000,00
12.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
30.241,96
30.241,96
30.241,96
44.958,00
15.222,00
44.958,00
15.222,00
21.594,00
44.958,00
15.222,00 21.594,00
21.594,00
3.894,00
3.894,00
3.894,00
85.668,00
85.668,00
85.668,00
40.870,91
40.870,91
40.870,91
6.241,02
6.241,02
6.241,02
18.300,00
18.300,00
18.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
68.711,93
68.711,93
68.711,93
--
21.240,00
21.240,00
21.240,00
19.309,09
19.309,09
19.309,09
--
---
-- -
19.309,09
19.309,09
19.309,09
1.062,00
1.062,00
1.062,00
14.868,00
14.868,00
14.868,00
4.827,27
4.827,27
4.827,27
435,42
435,42
435,42
6.300,00
6.300,00
6.300,00
900,00
900,00
900,00
12.462,69
12.462,69
12.462,69
--
14.160,00
14.160,00
14.160,00
12.872,73
12.872,73
12.872,73
--
---
-- -
12.872,73
12.872,73
12.872,73
2.832,00
2.832,00
2.832,00
35.400,00
35.400,00
35.400,00
3.861,82
3.861,82
3.861,82
5.805,60
5.805,60
5.805,60
12.000,00
12.000,00
12.000,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
24.067,42
24.067,42
24.067,42
--
7.080,007.080,00
14.160,00
7.080,0014.160,00
14.160,00
21.240,00
21.240,00
21.240,00
--
5.310,005.310,00
1.062,00
5.310,00 1.062,00
1.062,00
14.160,00
14.160,00
14.160,00
--
4.248,004.248,00
14.160,00
4.248,0014.160,00
14.160,00
--
--
7.434,00
7.434,00
7.434,00
-
--
14.160,00
14.160,00
14.160,00
EVALUACIN
Evaluacin social
A precios privados
A precios
AAprecios
precios
privados
privados
privados
incluyen
incluyen
incluyen
costoscostos
costos
indirectos
indirectos
indirectos
(GG,
(GG,
Utilidad)
(GG,Utilidad)
Utilidad)
incluyen
costos
indirectos
(GG,
A
precios
sociales
A Aprecios
precios
A precios
sociales
sociales
sociales
Mano de
Mano
Mano
Obra
de
deObra
Obra
ManoMano
de
Mano
Obra
dedeObra
Obra
Equipos
Equipos
Equipos
y y y
Materiales
Materiales
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Calificada
Calificada
CalificadaNo Calificada
No
NoCalificada
Calificada
Herramientas
Herramientas
Herramientas
Total
Total
Total
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
DE SOLUCION
DE SOLUCION
SOLUCION
1
11
3.- Eficiente
3.3.- Eficiente
Eficiente
gestin gestin
gestin
tursticaturstica
turstica
culturalcultural
del C. A.
delSillustani
C.
C. A.
A. Sillustani
Sillustani
F 8 ptimos
MF
MF88 ptimos
ptimos
conocimientos
conocimientos
conocimientos
de calidad
de calidad
turstica
turstica
turstica
de los de
prestadores
de los
los prestadores
prestadores
de servicios
de
deservicios
servicios
36.816,00
36.816,00
36.816,00
Accin 9 Accin
Accin
99 Difusin
Difusin
Difusin
de buenas
de buenas
practicas
practicas
practicas
en calidad
en
en calidad
calidad
turstica
turstica
turstica
incluyen
incluyen
incluyen
costos
costos
costos
indirectos
indirectos
indirectos
(GG,(GG,
Utilidad)
Utilidad)
Utilidad)
Mano
Mano
Mano
dedeObra
Obra
de Obra
Mano
Mano
Mano
de
deObra
Obra
de Obra
Equipos
Equipos
Equipos
yy y
Materiales
Materiales
Materiales
Calificada
Calificada
CalificadaNo
NoCalificada
No
Calificada
Calificada
Herramientas
Herramientas
Herramientas
(0,85)
(0,85)
(0,85)
(0,91)
(0,91)
(0,91)
(0,41)
(0,41)
(0,41)
(0,85)
(0,85)
(0,85)
202.592,73
202.592,73
202.592,73
-
- - 16.992,00
16.992,00
16.992,00
- -
53.808,00
53.808,00
53.808,00
33.469,09
33.469,09
33.469,09
--
21.240,00
21.240,00
21.240,00
- -
- -
- -
21.240,00
21.240,00
21.240,00
19.309,09
19.309,09
19.309,09
--
--
- -
16.992,00
16.992,00
16.992,00
- -
16.992,00
16.992,00
16.992,00
--
15.576,00
15.576,00
15.576,00
- -
- -
- -
15.576,00
15.576,00
15.576,00
14.160,00
14.160,00
14.160,00
--
F 9 Mejora
MF
MF99 de
Mejora
Mejora
la cultura
de
de la
laturstica
cultura
cultura turstica
de la poblacin.
de la poblacin.
poblacin.
36.816,00
36.816,00
36.816,00
- - 16.992,00
16.992,00
16.992,00
Accin 10Accin
Accin
10
10 Capacitacin
Capacitacin
Capacitacin
a la DRC
a la
Puno
DRCy Puno
Puno
la Municipalidad
yy la
la Municipalidad
Municipalidad
de Atuncolla
de
deAtuncolla
Atuncolla
en cultura
en
encultura
cultura
turstica
turstica
turstica
9,1
9,1
9,1
Contratacin
Contratacin
Contratacin
de un capacitador
de un capacitador
capacitador
9,2
9,2
9,2
Material de
Material
Material
trabajode trabajo
9,3
9,3
Cursos de Cursos
Cursos
capacitacin
de capacitacin
en calidadenturstica
calidad
calidad turstica
aturstica
la DIRCETUR
aalalaDIRCETUR
DIRCETUR
y
yy
operadores
operadores
operadores
tursticos tursticos
9,3
10,1
Contratacin
Contratacin
de un capacitador
de un capacitador
capacitador
10,1
10,1 Contratacin
10,2
Material
Material
trabajode trabajo
10,2
10,2 Material de
10.3.
Cursos de Cursos
Cursos
capacitacin
de capacitacin
en culturaenturstica
cultura
cultura turstica
aturstica
la DIRCETUR
aalalaDIRCETUR
DIRCETUR
y
yy
10.3.
10.3. operadores
operadores
operadores
tursticos tursticos
21.240,00
21.240,00
21.240,00
- -
- -
--
--
- -
53.808,00
53.808,00
53.808,00
33.469,09
33.469,09
33.469,09
--
- -
- -
21.240,00
21.240,00
21.240,00
19.309,09
19.309,09
19.309,09
--
16.992,00
16.992,00
16.992,00
- -
16.992,00
16.992,00
16.992,00
--
15.576,00
15.576,00
15.576,00
- -
- -
- -
15.576,00
15.576,00
15.576,00
14.160,00
14.160,00
14.160,00
--
- - 16.992,00
16.992,00
16.992,00
- -
63.012,00
63.012,00
63.012,00
41.836,36
41.836,36
41.836,36
--
7.080,00
7.080,00
7.080,00
- -
- -
- -
7.080,00
7.080,00
7.080,00
6.436,36
6.436,36
6.436,36
--
- -
16.992,00
16.992,00
16.992,00
- -
16.992,00
16.992,00
16.992,00
38.940,00
38.940,00
38.940,00
- -
- -
- -
F 10 Posicionamiento
MF
MF10
10 Posicionamiento
Posicionamiento
del atractivo
del
del atractivo
Sillustani
Sillustani
Sillustani
42.480,00
42.480,00
42.480,00
Accin 12Accin
Accin
12
12 Promocin
Promocin
Promocin
y difusin
y difusin
tursticaturstica
turstica
del nuevo
del
del nuevo
ynuevo
renovado
yyrenovado
renovado
Sillustani
Sillustani
Sillustani
11,2
Contratacin
Contratacin
de servicio
dede
servicio
capacitacin
de
de capacitacin
capacitacin
11,1
11,1 Contratacin
Material
Material
trabajode trabajo
11,2
11,2 Material de
11,3
11,3
11,3
11,1
12,1
12,2
Taller de sensibilizacin
Taller
Taller de sensibilizacin
dirigida adirigida
dirigida
la poblacin
aa la
lapoblacin
poblacin
y centros
yycentros
centros
educativoseducativos
educativos
Elaboracin,
Elaboracin,
Elaboracin,
diagramacin
diagramacin
diagramacin
e impresin
ee impresin
impresin
MaterialMaterial
Material
promocional
promocional
promocional
(video turstico
(video yturstico
turstico
material
yy material
impreso
materialimpreso
impreso
Famtrip
Famtrip
operadores
con operadores
de Lima yde
de
Cusco
Lima
Lima yy Cusco
Cusco
12,2
12,2 Famtrip con
12,1
12,1
--
46.020,00
46.020,00
46.020,00
Accin 11Accin
Accin
11
11 Campaas
Campaas
Campaas
de Sensibilizacin
de Sensibilizacin
Sensibilizacin
a pobladores
aa pobladores
pobladores
Total
Total
Total
--
--
38.940,00
38.940,00
38.940,00
35.400,00
35.400,00
35.400,00
--
--
14.400,00
14.400,00
14.400,00
-- -
47.869,09
47.869,09
47.869,09
-- -
19.309,09
19.309,09
19.309,09
14.400,00
14.400,00
14.400,00
-- -
14.400,00
14.400,00
14.400,00
-- -
14.160,00
14.160,00
14.160,00
14.400,00
14.400,00
14.400,00
--
--
-- -
47.869,09
47.869,09
47.869,09
-- -
19.309,09
19.309,09
19.309,09
14.400,00
14.400,00
14.400,00
-- -
14.400,00
14.400,00
14.400,00
--
-- -
14.160,00
14.160,00
14.160,00
14.400,00
14.400,00
14.400,00
--
-- -
56.236,36
56.236,36
56.236,36
-- -
6.436,36
6.436,36
6.436,36
14.400,00
14.400,00
14.400,00
--
-- -
14.400,00
14.400,00
14.400,00
-- -
35.400,00
35.400,00
35.400,00
--
- - 14.160,00
14.160,00
14.160,00
- -
56.640,00
56.640,00
56.640,00
38.618,18
38.618,18
38.618,18
--
12.000,00
12.000,00
12.000,00
-- -
50.618,18
50.618,18
50.618,18
14.160,00
14.160,00
14.160,00
- -
- -
28.320,00
28.320,00
28.320,00
12.872,73
12.872,73
12.872,73
--
12.000,00
12.000,00
12.000,00
-- -
24.872,73
24.872,73
24.872,73
28.320,00
28.320,00
28.320,00
- -
- -
28.320,00
28.320,00
28.320,00
25.745,45
25.745,45
25.745,45
--
-- -
25.745,45
25.745,45
25.745,45
14.160,00
14.160,00
14.160,00
-
- -
--
EVALUACIN
Evaluacin social
Componente 1
Componente 2
Componente 3

Costo Directo
Gastos
Generales
1.582.525,00
938.500,00
160.500,00
2.681.525,00
158.252,50 158.252,50
93.850,00 93.850,00
16.050,00 16.050,00
268.152,50 268.152,50
Utilidad
Parcial
Impuestos
Total A Precios
Privados (S/.)
Total a precios
Sociales (S/.)
1.899.030,00
1.126.200,00
192.600,00
3.217.830,00
341.825,40
202.716,00
34.668,00
579.209,40
2.240.855,40
1.328.916,00
227.268,00
3.797.039,40
1.813.276,56
1.143.471,61
202.592,73
3.159.340,89

Descripcin

4. Equipamiento
6. Supervisin
Total
Costo Directo
Gastos
Generales
Utilidad
Impuestos
Monto a precios Monto a precios

privados (S/.)
sociales (S/.)
180.000,00
18.000,00
18.000,00
38.880,00
254.880,00
231.709,09
20.000,00
2.000,00
2.000,00
4.320,00
28.320,00
25.745,45
1.836.025,00
183.602,50
183.602,50
396.581,40
2.599.811,40
2.130.721,84
275.000,00
27.500,00
27.500,00
59.400,00
389.400,00
339.078,33
160.500,00
16.050,00
16.050,00
34.668,00
227.268,00
202.592,73
80.000,00
8.000,00
8.000,00
17.280,00
113.280,00
102.981,82
130.000,00
13.000,00
13.000,00
28.080,00
184.080,00
126.511,64
2.681.525,00
268.152,50
268.152,50
579.209,40
3.797.039,40
3.159.340,89
EVALUACIN
Evaluacin social
Costo Directo
Gastos
Generales
Utilidad
Parcial
Impuestos
Total A Precios
Privados (S/.)
Total a precios
Sociales (S/.)
Componente 1
1.715.000,00
171.500,00
171.500,00
2.058.000,00
370.440,00
2.428.440,00
1.972.200,62
Componente 2
Componente 3
938.500,00
93.850,00
93.850,00
1.126.200,00
202.716,00
1.328.916,00
1.098.796,81
160.500,00
16.050,00
16.050,00
192.600,00
34.668,00
227.268,00
202.592,73
2.814.000,00
281.400,00
281.400,00
3.376.800,00
607.824,00
3.984.624,00
3.273.590,15

Descripcin
4. Equipamiento
6. Supervisin
Total
Costo Directo
180.000,00
Gastos
Generales
18.000,00
Utilidad
18.000,00
Impuestos
38.880,00
Monto a precios Monto a precios

privados (S/.)
sociales (S/.)
254.880,00
231.709,09
20.000,00
2.000,00
2.000,00
4.320,00
28.320,00
25.745,45
1.968.500,00
196.850,00
196.850,00
425.196,00
2.787.396,00
2.255.507,81
275.000,00
27.500,00
27.500,00
59.400,00
389.400,00
328.541,62
160.500,00
16.050,00
16.050,00
34.668,00
227.268,00
202.592,73
80.000,00
8.000,00
8.000,00
17.280,00
113.280,00
102.981,82
130.000,00
13.000,00
13.000,00
28.080,00
184.080,00
126.511,64
2.814.000,00
281.400,00
281.400,00
607.824,00
3.984.624,00
3.273.590,15
EVALUACIN
Evaluacin social
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Sin proyecto
Operacin - Personal
Descripcin
Administrador
Arqueologo
Contador
Cobrador
Guia
Total mensual
Unidad
Cantidad
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Gbl
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Sueldo
Monto
Bsico Aportaciones Precios
mensual (S/.)
(9%)
Privado (S/.)
2.000,00
180,00
2.180,00
2.000,00
180,00
2.180,00
1.000,00
90,00
1.090,00
600,00
54,00
654,00
850,00
76,50
926,50
850,00
76,50
926,50
300,00
27,00
327,00
8.284,00
Factor de
Correccin
Social
0,91
0,91
0,91
0,91
0,85
0,91
0,85
Monto Precios
Sociales (S/.)
1.981,82
1.981,82
990,91
594,55
785,17
842,27
277,12
7.453,65

Descripcin
Vestuario
tiles de oficina
Telfono
Total mensual
Unidad
Gbl
Mes
Gbl
Und
Mes
Gbl
Cantidad
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
Parcial
800,00
80,00
50,00
50,00
50,00
120,00
Monto
Factor de
Precios
Correccin Social
Privado (S/.)
0,66
800,00
0,85
80,00
0,85
50,00
150,00
0,85
50,00
0,85
120,00
0,85
1.250,00
Monto Precios
Sociales (S/.)
528,00
67,80
42,37
127,12
42,37
101,69
909,36
EVALUACIN
Evaluacin social
Mantenimiento
Descripcin
Unidad
Cantidad
Parcial
Cos-Mes
1,00
100,00
5,00
5,00
Cos-Mes
1,00
Cos-Mes
Utiles de oficina
Gastos Generales
Boletera
Estacionamiento
Imprevistos
Museo de sitio
Monto Precios
Privado (S/.)
125,00
100,00
Factor de
Correccin Social
Monto Precios
Sociales (S/.)
105,93
0,85
84,75
0,85
21,19
538,98
350,00
25,00
636,00
350,00
0,85
296,61
1,00
80,00
80,00
0,85
67,80
Mes
1,00
100,00
100,00
0,85
84,75
20,00
106,00
106,00
55,00
55,00
0,85
89,83
Cos-Mes
1,00
20,00
46.61
0,85
5,47
6,45
46.61
Limpieza general
Km
0,10
20,50
2,05
0,85
1,74
Bacheo
En el Complejo Arqueologico Sillustani
m2
1,00
4,40
4,40
350,00
350,00
366,48
360,00
0,85
3,73
Cos-Mes
1,00
350,00
Gbl
1,00
360,00
20,00
72,00

Total mensual
6,48
1.538,93
318,18
0,85
318,18
305,16
305,08
0,85
5.49
0,91
1.325,75
EVALUACIN
Evaluacin social
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Con proyecto Alternativa 1
Operacin - Personal
Descripcin
Unidad
Sueldo
Monto
Cantidad
Bsico Aportaciones Precios
mensual (S/.)
(9%)
Privado (S/.)
Factor de
Correccin
Social
Monto Precios
Sociales (S/.)
1.981,82
Administrador
H-Mes
1,00
2.000,00
180,00
2.180,00
0,91
Arqueologo
H-Mes
1,00
2.000,00
180,00
2.180,00
0,91
Asistente de conservacin
H-Mes
2,00
1.500,00
135,00
3.270,00
0,91
2.972,73
Asistente de investigacin
H-Mes
3,00
1.500,00
135,00
4.905,00
0,91
4.459,09
Asistente Administrativo
H-Mes
1,00
2.000,00
180,00
2.180,00
0,91
1.981,82
Contador
H-Mes
1,00
1.500,00
135,00
1.635,00
0,91
1.486,36
Cobrador
H-Mes
2,00
600,00
54,00
1.308,00
0,91
1.189,09
H-Mes
2,00
850,00
76,50
1.853,00
0,85
1.570,34
Guia
H-Mes
1,00
850,00
76,50
926,50
0,91
842,27
Gbl
1,00
300,00
27,00
327,00
0,85
277,12

Total mensual
20.764,50
1.981,82
18.742,46
EVALUACIN
Evaluacin social
Descripcin
Unidad
Cantidad
Parcial
Monto
Factor de
Precios
Correccin Social
Privado (S/.)
Monto Precios
Sociales (S/.)
Bienes de consumo
Gbl
1,00
1.000,00
1.000,00
0,85
847,46
Gbl
1,00
2.200,00
2.200,00
0,66
1.452,00
Vestuario
Mes
1,00
80,00
80,00
0,85
67,80
Medicamentos
Gbl
1,00
300,00
300,00
0,85
254,24
tiles de oficina
Gbl
1,00
250,00
250,00
0,85
211,86
Materiales de oficina
Gbl
1,00
300,00
300,00
0,85
254,24
Viticos y asignaciones
Gbl
1,00
600,00
600,00
0,85
508,47
Und
3,00
150,00
450,00
0,85
381,36
Telfono
Mes
1,00
150,00
150,00
0,85
127,12
Celular
Mes
1,00
100,00
100,00
0,85
84,75
Gbl
1,00
300,00
300,00
0,85
254,24
Total mensual
5.730,00
4.443,53
EVALUACIN
Mantenimiento
Descripcin
Estacionamiento
Mantenimiento del rea de Recepcin
Mantenimiento del Mobiliario Urbano
Imprevistos
Museo de sitio
Asistente de Conservacin
Mantenimiento del sistema electrico y de seguridad
Mantenimiento de equipos (conservacin)
Mantenimiento del Material Interpretativo
Utiles de oficina
Gastos Generales
Via vehicular
Limpieza general
Bacheo
Limpieza de cunetas
Boletera
Mantenimiento de los equipos
Limpieza general
Bacheo
Limpieza de cunetas
Unidad
Cantidad
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
m2
%
1,00
1,00
1,00
250,00
5,00
400,00
250,00
300,00
0,80
47,54
H-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Mes
%
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
20,00
1.500,00
1.000,00
500,00
80,00
100,00
20,00
100,00
250,00
710,00
Km
m2
m2
ml
und
0,10
3,00
2,00
200,00
1,00
40,50
4,40
250,00
1,55
215,00
1,00
1,00
50,00
35,00
0,10
3,00
2,00
200,00
1,00
20,50
4,40
190,00
0,55
215,00
Cos-Mes
Cos-Mes
Km
m2
m2
ml
und
Parcial
Monto Precios
Privado (S/.)
1.387,70
400,00
250,00
300,00
200,00
237,70
5.760,00
3.000,00
1.000,00
500,00
80,00
100,00
20,00
100,00
250,00
710,00
1.042,25
4,05
13,20
500,00
310,00
215,00
105,00
50,00
55,00
720,25
2,05
13,20
380,00
110,00
215,00
Factor de
Correccin Social
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,91
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
Monto Precios
Sociales (S/.)
1.176,02
338,98
211,86
254,24
169,49
201,44
5.066,26
2.727,27
847,46
423,73
67,80
84,75
16,95
84,75
211,86
601,69
883,26
3,43
11,19
423,73
262,71
182,20
88,98
42,37
46,61
610,38
1,74
11,19
322,03
93,22
182,20
EVALUACIN
Mantenimiento
Descripcin
Unidad
Cantidad
Parcial
Sealizacin del circuito
Monto Precios
Privado (S/.)
Factor de
Correccin Social
561,98
Monto Precios Sociales

(S/.)
476,25
Reparacion y pintado de seales de orientacion
Und
15,00
20,28
304,17
0,85
257,77
Limpieza de seales de orientacion
Und
15,00
17,19
257,81
0,85
218,49
Sealizacin de interpretacin
866,15
734,02
Reparacion y pintado de paneles de interpretacin
Und
15,00
40,56
608,33
0,85
515,54
Limpieza de seales de paneles de interpretacin
Und
15,00
17,19
257,81
0,85
218,49
Mirador
205,00
173,73
Limpieza general
Glb
1,00
15,00
15,00
0,85
12,71
Reparacion de estructuras
m2
2,00
35,00
70,00
0,85
59,32
Pintado de estructuras
m2
3,00
40,00
120,00
0,85
101,69
En el Complejo Arqueolgico Sillustani

2.470,00
2.154,85
Cos-Mes
1,00
1.000,00
1.000,00
0,91
909,09
Mantenimiento de Pararrayos
Glb
1,00
30,00
30,00
0,85
25,42
m2
1.800,00
0,80
1.440,00
0,85
1.220,34
994,04
851,29
Gbl
1,00
700,00
700,00
0,85
593,22
Glb
1,00
80,00
80,00
0,85
67,80
Glb
1,00
55,00
55,00
0,85
46,61
Jardines
m2
180,00
0,80
144,00
0,91
130,91
20,00
167,16
15,04
0,85
12,75

Total mensual
14.112,37
12.215,04
EVALUACIN
Evaluacin social
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento:
Resumen de costos sin proyecto
Descripcin
2011
Costos de Operacin
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09
Costo de Mantenimiento
15.909,00 15.909,00
Total Anual
15.909,00
15.909,00
15.909,00
15.909,00
15.909,00 15.909,00 15.909,00 15.909,00
116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09
Resumen de costos con proyecto alternativa 1

Descripcin
2011
Costos de Operacin
Total Anual
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
278.231,80
278.231,80
278.231,80
278.231,80
278.231,80
278.231,80 278.231,80 278.231,80 278.231,80 278.231,80
146.580,52
146.580,52
146.580,52
146.580,52
146.580,52
146.580,52 146.580,52 146.580,52 146.580,52 146.580,52
424.812,32
424.812,32
424.812,32
424.812,32
424.812,32
424.812,32 424.812,32 424.812,32 424.812,32 424.812,32
Resumen de costos con proyecto alternativa 2

Descripcin
2011
Costos de Operacin
Total Anual
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
239.446,00
239.446,00
239.446,00
239.446,00
239.446,00
239.446,00 239.446,00 239.446,00 239.446,00 239.446,00
172.129,43
172.129,43
172.129,43
172.129,43
172.129,43
172.129,43 172.129,43 172.129,43 172.129,43 172.129,43
411.575,43
411.575,43
411.575,43
411.575,43
411.575,43
411.575,43 411.575,43 411.575,43 411.575,43 411.575,43
EVALUACIN
Evaluacin social
C. Estimacin del flujo de costos sociales incrementales
Alternativa 1
RUBRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
424.812
424.812
424.812
424.812
424.812
424.812
424.812
424.812
424.812
424.812
278.232
278.232
278.232
278.232
278.232
278.232
278.232
278.232
278.232
278.232
146.581
146.581
146.581
146.581
146.581
146.581
146.581
146.581
146.581
146.581
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
I. Inversin
2011
3.159.341
231.709
25.745
2.130.722
4. Equipamiento
339.078
202.593
6. Supervision
102.982
126.512
II. Post Inversin

3.159.341
EVALUACIN
Evaluacin social
Alternativa 2
RUBRO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
411.575
411.575
411.575
411.575
411.575
411.575
411.575
411.575
411.575
411.575
239.446
239.446
239.446
239.446
239.446
239.446
239.446
239.446
239.446
239.446
172.129
172.129
172.129
172.129
172.129
172.129
172.129
172.129
172.129
172.129
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
116.265
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
100.356
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
15.909
295.310
295.310
295.310
295.310
295.310
295.310
295.310
295.310
295.310
295.310
I. Inversin
2011
3.273.590
231.709
25.745
2.255.508
4. Equipamiento
328.542
202.593
6. Supervision
102.982
126.512
II. Post Inversin

3.273.590
EVALUACIN
Evaluacin social
3. Indicadores de rentabilidad social
Una vez elaborados los flujos incrementales de costos y beneficios del proyecto a precios
sociales, se calcula los respectivos indicadores de rentabilidad Valor Actual Neto Social
(VANS) y la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS), considerando la tasa de descuento que
seala el Anexo SNIP 10.
VANS
FNBSI t
VANS
Io
t
t 1 (1 TSD)
TIRS
FNBSI t
TIRS
t
t 0 (1 TSD)
Indicadores de
rentabilidad
social
VANS
TIRS
FNBSI
TSD
n
Io
: Valor Actual Neto Social

:Tasa Interna de Retorno Social
: Flujo de Beneficios Sociales Incrementales
: Tasa Social de Descuento
: Horizonte de evaluacin
: Inversin en el periodo cero
FLUJO DE BENEFICIOS
Y COSTOS
SOCIALES
EVALUACIN
Evaluacin social
Evaluacin social
RUBRO
BENEFICIOS INCREMENTALES
Flujo de ingresos y costos - Alternativa 1

2011
-
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.025.815
1.077.698
1.124.248
1.170.797
1.217.347
1.263.896
1.310.446
1.356.995
1.403.545
1.450.094
COSTOS INCREMENTALES
3.159.341
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
308.547
FLUJO NETO SOCIAL
-3.159.341
717.268
769.151
815.701
862.250
908.800
955.349
1.001.899
1.048.448
1.094.998
1.141.547
TASA DE DESCUENTO
VAN Social
TIR Social
10%
2.341.465
24%
Flujo de ingresos y costos - Alternativa 2

RUBRO
2011
2012
BENEFICIOS
1.025.815
INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES 3.273.590
293.059
FLUJO NETO SOCIAL
-3.273.590 732.756
TASA DE DESCUENTO
10%
VAN Social
2.322.385
TIR Social
23%
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.077.698
1.124.248
1.170.797
1.217.347
1.263.896
1.310.446
1.356.995
1.403.545
1.450.094
293.059
784.640
293.059
831.189
293.059
877.739
293.059
924.288
293.059
970.838
293.059
1.017.387
293.059
1.063.937
293.059
1.110.486
293.059
1.157.036
Indicadores de rentabilidad social

Indicadores
Tasa de Descuento
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Evaluacin a Precios Sociales

Alt. 1
Alt. 2
10%
2.341.465
2.322.385
23,9%
23,4%
EVALUACIN
Anlisis de sensibilidad
El propsito del anlisis de sensibilidad es analizar las variaciones que puede tener la
rentabilidad social del PIP, medida a travs del Valor Actual Neto Social (VANS), como
resultado de cambios en las variables que influyen en los costos y beneficios considerados
para el anlisis de cada alternativa o del proyecto.
Lo primero que se debe hacer, es identificar las variables sobre cuyo
comportamiento hay mayor incertidumbre o cuyas variaciones pueden
incidir sustantivamente en la rentabilidad social del PIP.
El siguiente paso, ser determinar los cambios en los indicadores de
rentabilidad social, como consecuencia de cambios esperados en las
variables identificadas.
Finalmente, de comprobar que la rentabilidad social se modifica
sustancialmente con el cambio de una variable, se debe indagar ms
sobre el comportamiento de sta, a efectos de mejorar la certidumbre en
las decisiones que se tomen.
EVALUACIN
Determinacin de las Variables Inciertas
Mediante el anlisis indicado, para el caso de PIP de turismo, se ha determinado que las
variables crticas que podran afectar la rentabilidad son:
Das promedio de pernoctacin.
Gasto promedio del turista.
Gasto promedio del excursionista.
Tasa de crecimiento del flujo turstico.

Costos de inversin.
Costos de operacin y mantenimiento.
EVALUACIN
Anlisis de sostenibilidad
La sostenibilidad est asociada a la capacidad del proyecto para generar, sin
interrupciones, los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluacin.
Qu se analiza?
Los arreglos institucionales en la fase de operacin y mantenimiento.

Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en sus etapas de inversin y OyM.
operacin
Sostenibilidad
financiera y de la capacidad de pago de los visitantes y operadores.
Participacin de los beneficiarios.
Los probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y mantenimiento.

Los riesgos de desastres.
Uno de los requisitos para la declaracin de viabilidad de un PIP, es la

sostenibilidad, entendida sta como la capacidad para producir los bienes y
servicios previstos, de manera ininterrumpida a lo largo de su vida.
EVALUACIN
Especificar roles, competencia y compromisos para garantizar
la sostenibilidad del proyecto. Sustntalos mediante: (i)
convenios, (ii) evidencias sobre disponibilidad de recursos y/o
(iii) compromisos de operacin y mantenimiento.
Los arreglos
institucionales en la fase
de operacin y
mantenimiento.
Adjuntar la opinin favorable y/o autorizaciones de las

instituciones, en el marco de sus competencias, respecto de
los permisos necesarios para la implementacin o ejecucin de
proyecto.: SERNANP, Ministerio de Cultura, DICAPI.
Adjuntar opinin favorable de la entidad que se encargar de la
operacin y mantenimiento del proyecto, si es una entidad
distinta a la UF y UE.
La UF deber presentar a nivel perfil, el otorgamiento de la

Resolucin Directoral de aprobacin del Anteproyecto de
Derecho de Uso de rea Acutica emitida por la DICAPI.
EVALUACIN
Capacidad de gestin de la organizacin
encargada del proyecto en sus etapas de
inversin y operacin
En la etapa de inversin
En la etapa de operacin
Se debe demostrar la capacidad de gestin de

la(s) unidad(es) encargada(s) de la ejecucin
del proyecto en los siguientes aspectos:
experiencia institucional en la ejecucin de este
tipo de proyectos, existencia de recursos
humanos en cantidad suficiente y calificacin
adecuada, etc.
Sealar la unidad administrativa (pudiendo ser

ms de una organizacin o institucin)
encargada de la operacin y mantenimiento.
Demostrar la capacidad de gestin y
administracin para las instalaciones tursticas,
individual e integralmente.
EVALUACIN
Sostenibilidad financiera y de la capacidad de pago de los visitantes y operadores.
Estimacin de la tarifa
Se estima sobre la base de los costos de
inversin y costos de operacin y
mantenimiento a precios privados de la
alternativa seleccionada:
Una vez estimada la tarifa, se analiza la
capacidad y disposicin de pago de los
visitantes por la visita al recurso luego de
implementado el proyecto; dicha informacin
proviene de las encuestas.
Estimacin de otros ingresos

Se debe analizar si se puede concesionar,
alquilar, etc., las instalaciones tursticas a
operadores tursticos, estableciendo la tarifa a
cobrar. Para ello, se debe explorar la capacidad y
disposicin de pago de dichos operadores; dicha
informacin proviene de las encuestas.
Encuesta
Si se implementan los servicios pblicos
tursticos sealados en el recurso turstico:
cunto estara dispuesto a pagar como "tarifa"
por visitar el Recurso Turstico?
EVALUACIN
En la fase de preinversin: los beneficiarios directos e indirectos participan
en la identificacin del problema y seleccin de alternativas.
Participacin de los
beneficiarios
En la fase de inversin los beneficiarios indirectos e indirectos

participacin con mano de obra no calificada, dinero, traslado de
materiales.
En la fase de operacin los beneficiarios directos pagan las tarifa y

otros servicios ofrecidos por las instalaciones tursticas
Los probables conflictos que

se pueden generar durante la
operacin y mantenimiento
En caso de haber identificado posibles conflictos con algn grupo

social, ya sea porque se opone a la ejecucin del proyecto o si piensa
que va a ser perjudicado por ste, se debe sealar las medidas que
se han adoptado o que se adoptarn para resolverlos o minimizarlos.
Los riesgos de desastres
En el caso de haber identificado riesgos de desastres que pudieran

generar la interrupcin del servicio turstico pblico brindado, sealar
las medidas que se han adoptado para reducirlos o para garantizar
una rpida recuperacin del servicio
EVALUACIN
Anlisis de impacto ambiental
El objetivo es identificar los impactos ambientales posibles
del proyecto en las etapas de ejecucin (construccin) y de
operacin (funcionamiento). Sobre esta base, se debe
proponer medidas para prevenir o mitigar los impactos
ambientales negativos.
Para el anlisis de Impacto Ambiental, se debe tener en cuenta la norma del Sistema de Evaluacin
del Impacto Ambiental (SEIA), que considera un listado de proyectos que estn sujetos al
requerimiento de una Certificacin Ambiental antes del inicio de la ejecucin (Anexo II).
Norma SEIA:
Ley N 27446, Ley del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA), modificada
por Decreto Legislativo N 1013 y su Reglamento, aprobado por D.S. N 019-2009MINAM del 24 de setiembre de 2009.
EVALUACIN
Anlisis de impacto ambiental
Anexo II, actualizado
RESOLUCIN MINISTERIAL N 157-2011-MINAM. 21 de julio de 2011
Nota (******):
Las Municipalidades Provinciales son las autoridades competentes, conforme al Art. 18 de la Ley del SEIA, respecto a los proyectos sealados a
continuacin:
1. Depsitos, almacenes, instalaciones de embalaje, embolsado y similares, no comprendidos en las competencias sectoriales nacionales o regionales.
2. Proyectos sociales, productivos y de construccin a nivel local, de acuerdo con la normatividad vigente.
El listado de las actividades comerciales y de servicios de nivel municipal que deben ingresar al SEIA adicionales a lo sealado, ser aprobado por cada
Municipalidad Provincial, mediante
Ordenanza Municipal, con opinin previa favorable del MINAM (Art. 7, literal d) del Reglamento del SEIA).
EVALUACIN
Seleccin de la mejor alternativa
Evaluacin Social
Criterios para la seleccin de la
Alternativa
Anlisis de Impacto Ambiental
La alternativa seleccionada
es la Alternativa 1
Presenta mejores indicadores de Rentabilidad Social (VANS y

TIRS) que la Alternativa 2
Los indicadores de rentabilidad social son menos voltiles ante
variaciones en las variables inciertas (Anlisis de Sensibilidad).
Ostenta mejor sostenibilidad financiera que la Alternativa 2
(Anlisis de Sostenibilidad).
Genera menores impactos ambientales negativos y mayores
impactos ambientales positivos que la Alternativa 2 (Anlisis de
Impacto Ambiental).
EVALUACIN
Organizacin y Gestin
La instrumentalizacin del componente administrativo de la organizacin se sustenta en el
anlisis evaluativo y decisorio de los siguientes factores:
Tamao de la estructura organizativa.

Tecnologa administrativa.
Complejidad de las tareas administrativas.
Recursos humanos, suficientes en cantidad y calidad adecuada.
Recursos materiales y logstica.

Inversin.
Se deben distinguir dos etapas:
Operacin y Mantenimiento.
EVALUACIN
Etapa de inversin
Para asegurar una ejecucin eficiente, la UE, designar al rgano tcnico (Oficina de Proyectos,
Oficina de Infraestructura, etc.) responsable de la conduccin, coordinacin y ejecucin de
todas las metas tcnicas del proyecto.
DICAPI
Autorizacin del derecho de
uso del rea acutica
Empresa
Contratista
Plan COPESCO
Nacional
Obrera
Ejecutor
Municipalidad
Distrital de Paracas
Autorizaciones y licencias
Turistas
Operadores
Tursticos
Poblacin vincula
al Turismo
EVALUACIN
Etapa de operacin y mantenimiento
Identificar la estructura organizativa y funciones de cada una de las reas que componen la unidad de
administracin, adems de sus relaciones organizativas y de dependencia con otras organizaciones e
instituciones, tanto pblicas como privadas, que intervendrn en la operacin y mantenimiento del
proyecto.
MINCETUR
Plan COPESCO Nacional
Administracin
Marina de Paracas
Estacionamientos
Ambientes de
Exposicin
Ambientes de
Artesanas
Salida de Lanchas
Ingreso al
embarcadero
Ambientes de Snack
Concesionales por
separado
Municipalidad Distrital de Paracas
Alquiler
Ingreso directo por uso

del embarcadero
DICAPI
EVALUACIN
Plan de Implementacin
El plan de implementacin es un instrumento de gestin del proyecto que debe orientar a quienes se
encargarn de su ejecucin, en el desarrollo de las actividades y la obtencin de los recursos.
Para ello, tomando como base la fase de inversin incluida en el cronograma de ejecucin
desarrollado en el punto 4.6, se debe identificar las metas para cada actividad, los responsables de la
ejecucin y los recursos humanos necesarios.
Qu considera el plan de implementacin adems del cronograma de ejecucin?

Metas para cada actividad, por ejemplo trminos de referencia aprobados, expediente tcnico
aprobado, firma contratada, etc.;
Los responsables de la ejecucin de las actividades y consiguientemente del logro de las
metas. Esta asignacin deber ser consistente con la organizacin y gestin que se ha
planteado previamente.
Los recursos necesarios; los responsables tendrn que realizar las gestiones
necesarias para que se disponga de stos oportunamente.
EVALUACIN
Actividades
Ao
Ao 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01
Ao
02
Ao
10
METAS
RESPONSABLE
RECURSOS
Trminos de
referencia
Unidad de
Estudios
Tecnicos
1 profesional
FASE DE INVERSION
Infraestructura
Elaboracin de trminos de referencia
1 para la elaboracin del Expediente
Tcnico
Proceso de seleccin y contratacin para
2
la elaboracin del expediente tcnico
3 Elaboracin del expediente tcnico
4 Aprobacin del expediente tcnico
Elaboracin de trminos de referencia
para la contratacin de obra
Proceso de seleccin y contratacin de
6
la obra
7 Ejecucin de la obra fsica
8 Supervisin por la unidad ejecutora
Firma
contratada
Unidad de
Administracin
Unidad de
03 Expedientes
Estudios
tcnico
Tcnicos
Expediente
tecnico
Aprobado
Terminos de
Unidad de Obras
referencia
Firma
Unidad de
contratada
Administracin
Obra
Unidad de Obras
recepcionada
Supervisin de
Unidad de Obras
obra
1 profesional
10
profesionales
1 profesional
1 profesional
1 profesional
1 profesional
EVALUACIN
Actividades
Ao 00
Ao 01 Ao 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ao
10
METAS
RESPONSABLE
RECURSOS
FASE DE INVERSION
Conservacin del recurso turstico
9 Investigacin y prospeccin arqueolgica

Elaboracin de trminos de referencia para
10 la elaboracin del Expediente Tcnico de
conservacin
Proceso de seleccin y contratacin para la
11 elaboracin del expediente tcnico de
conservacin
12
Elaboracin del expediente tcnico de

conservacin
13
Aprobacin del expediente tcnico de

conservacin
Informe de
Unidad de
Investigacin y
2 profesional
Estudios Tecnicos
prospeccin
Trminos de
Unidad de
1 profesional
referencia Estudios Tcnicos
Firma
contratada
Unidad de
1 profesional
Administracin
01 Expedientes
Unidad de
10
tecnico
Estudios Tcnicos profesionales
Expediente
tecnico
Aprobado

14 la contratacin para la ejecucion de los
trabajos de conservacion
Trminos de
referencia
Unidad de Obras 1 profesional
Proceso de seleccin y contratacin de la

obra
Firma
contratada
Unidad de
1 profesional
Administracin
15
16 ejecucin de los trabajos de conservacin

17
Supervisin de los trabajos de

conservacin
Obra
recepcionada
Supervisin de
obra
EVALUACIN
Actividades
Intangibles
18 la contratacin de la capacitaciones y
difusin
19
Proceso de seleccin y contratacin de las

capacitaciones y difusin
Ejecucin de la actividades programadas de

20
las capacitaciones y difusion
21

la contratacin de la supervisin
22
Proceso de seleccin y contratacin de la

supervisin
23 Ejecucin de la supervisin
Capacitacin y asistencia tcnica necesaria
para la operacin y mantenimiento.
Recepcin y transferencia de la obra(s)
fsica(s) por las instancias correspondientes
25
(municipalidad, gobierno regional, Plan
COPESCO Nacional, etc.).
FASE DE POST INVERSION
Operacin y mantenimiento de la
26 infraestructura y equipamiento
implementado
24
Ao 00
Ao 01 Ao 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ao
10
METAS
RESPONSABLE
RECURSOS
Trminos de
referencia
Unidad de
Estudios
Tecnicos
1 profesional
Firma
contratada
Unidad de
Administracin
1 profesional
Poblacion,
funcionarios y
empresarios
capacitados
Terminos de
referencia
Unidad de
Obras
1 profesional
Firma
contratada
Unidad de
Administracin
1 profesional
Informes de
Supervision y
Conformidad
Usuarios
entrenados
Obra
transferida
5 profesionales
Unidad de
Obras
Unidad de
Obras
1 profesional
EVALUACIN
Financiamiento
Precisar las entidades que financiarn el proyecto, tanto en su fase de inversin como en la postinversin y su porcentaje de participacin. Entre otras pueden figurar el gobierno nacional, gobiernos
regionales, gobiernos locales, poblacin, organismos de cooperacin internacional, ONGs, empresas
privadas, etc.
El financiamiento puede provenir de::
El mismo mbito institucional, caso en que la formulacin del proyecto debe

sustentarse sobre el presupuesto disponible de esta entidad.
Aporte de terceros, para lo cual se debe sustentar que se han realizado las
coordinaciones respectivas sobre esta intencin.
Este anlisis vela por la certeza de la ejecucin del proyecto y la generacin de los beneficios
sociales identificados en la preinversin, evitando la promocin de proyectos viables -en el marco
del SNIP- que no sern ejecutados por falta de financiamiento.
EVALUACIN
Marco Lgico
El marco lgico es una matriz que rene informacin esencial de la estructura de un proyecto.
Esta matriz tiene dos entradas de informacin, la vertical, que consta de 4 filas, y la horizontal, que
consta de 4 columnas, como podrs ver en la siguiente figura
Enunciado del
Objetivo
Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos
Fuentes de
informacin para
verificar el
cumplimiento de
los objetivos
Condiciones
que deben
existir para el
xito del
proyecto
Fin
Propsito
Componente
Actividades
Expresiones
cuantitativas
de los
objetivos
EVALUACIN
Marco Lgico
El orden vertical o lgica vertical de esta
matriz corresponde a un principio de causa efecto.
Fin
Constituye el efecto final que el proyecto debe generar en el bienestar de

la sociedad como consecuencia de haber contribuido a solucionar el
problema identificado. Este fin se encuentra relacionado con el ltimo
nivel del rbol de objetivos (fin ltimo).
Propsito
Es el cambio que se debera observar al finalizar el proyecto y, en

trminos prcticos, es el objetivo central del proyecto.
Componente
Denominados productos, que se encuentran relacionados con los

medios fundamentales (medio de ltimo nivel).
Actividades
Corresponden a las acciones que planteamos para lograr cada uno de

los medios fundamentales.
EVALUACIN
Marco Lgico
Relacin rbol de objetivos marco lgico
Fin
Propsito
Componente
EVALUACIN
Marco Lgico
Relacin rbol de medios fundamentales marco lgico
Actividades
EVALUACIN
Marco Lgico
Marco Lgico
NIVEL DE OBJETIVO
FIN
PROPOSITO
INDICADORES
La poblacin vinculada a la
Incremento de ingresos de los agentes
actividad turstica en el corredor
econmicos del corredor turstico
incrementa sus ingresos en 5% en
Puno - Sillustani
los primeros cinco aos
Los visitantes del Complejo

Arqueologico de Sillustani reciben
adecuados servicios tursticos
FUENTES
SUPUESTOS
1.-Informe Anual de Desempeo

del Programa de Turismo Rural
Comunitario.
2.- Encuestas y Entrevistas
Mantenimiento de la
poltica nacional, regional y
local de promocin y
desarrollo turstico.
Incremento del numero de

visitantes al Complejo Arq. De
Registro de visitas del Complejo
sillustani en 5% los primeros cinco A. Sillustani a cargo de la
aos. (Proyeccion Demanda Con
Direccion regional de Cultura
Proyeco)
El 90% de visitantes se encuentra

satisfecho con los servicios
recibidos
Encuestas de percepcion a los

visitantes a la salida del
complejo
Articulacin y organizacin
de los operadores tursticos
EVALUACIN
Marco Lgico
Marco Lgico
NIVEL DE OBJETIVO
Adecua da s fa cilida des turs tica s en el

mbito del Complejo Arq.Sillus ta ni
Adecua da pres enta cin del Complejo

Arqueolgico de Sillus ta ni
COMPONENTE
Eficiente ges tin turs tica del

Complejo Arqueolgico de Sillus ta ni
INDICADORES
A fina les del 2012, s e tiene un
mus eo de s itio de 300 m2 de
A.Cons truida y 200 m2 de a rea s de
exhibicin mus eogra fica .
A fina les del 2012, s e tiene una
ca pa cida d de 40 es pa cios pa ra
es ta ciona miento de vehiculos .
mira dor contruido de 60 m2
A fina les del 2012, s e tiene una
boletera a mplia da y equipa da
A fina les del 2012, s e tienen 10
chullpa s cons erva da s
s is tema de proteccion a la s
chullpa s contra los ra yos .
m. de s enderos mejora dos y 15
s ea les informa tiva s ins ta la da s .
Pa ra a gos to 2012, 15 funciona rios
publicos y 25 empres a rios
turis ticos ca pa cita dos en ca lida d
turis tica
Pa ra a gos to 2012, 30 funciona rios
publicos ca pa cita dos en cultura
turis tica
FUENTES
Acta de entrega de Obra
Ha bilita cion de
pres upues to.
Dis ponibilida d de
ma teria les de cons truccin.
Fenmenos na tura les
Informe Tecnico Fina l de la

Direccion Na ciona l de
Arqueologa
Ha bilita cion de
pres upues to.
Dis ponibilida d de ma no de
obra es pecia liza da .
Cons ta ncia de Pa rticipa cion,

Lis ta de As is tencia .
Conflicto s ocia les .
Condiciones clim tica s
Pa ra a gos to 2012, 100 pobla dores

de Atuncolla s on s ens ibiliza dos
s obre el des a rrollo del turis mo.
milla res de ma teria l promociona l.
01 video turs tico y 01 Fa mtrip
SUPUESTOS
Gua de recepcin del ma teria l,

Ordenes de Servicio
ca ncela da s .
EVALUACIN
Marco Lgico
Marco Lgico
NIVEL DE OBJETIVO
1.
Cons truccin del Mus eo de Sitio
2.
Amplia cin y reubica cin del
es ta ciona miento
INDICADORES
Cos to de la Invers in tota l S/.
2,240,855.40, que comprende
Se cons truir 320 m2 de

mus eo de s itio por S/. 714,407.40
en un pla zo m ximo de 6 mes es .
3.
Cons truccin de un mira dor
turs tico
ACTIVIDADES
FUENTES
SUPUESTOS
Informes de s eguimiento fs ico y fina nciero a l proyecto.
Informes y documentos s us tenta torios de ga s tos divers os .
Cua derno de obra e informe de s upervis in
Liquida cin de obra s
Acta de Termina cin de Obra s
Verifica ciones en ca mpo
Se reubica 250 m 2 y a mplia
el es ta ciona miento a 2000 m 2 , por

un cos to de S/. 1,316,880 dura nte
04 mes es .
Se cons truir 60 m2 de un
mira dor por S/. 46,728 en un pla zo
m ximo de 2 mes es
Supervis in y Seguimiento de
obra ,con un cos to tota l de S/.
56,640
Mitiga cin a mbienta l por un

cos to de S/. 106,200
4. Inves tiga cin y cons erva cin

a rqueolgica
5. Ins ta la cin de pa ra rra yos en la s
chullpa s
Cos to de la Invers in tota l S/. 1,300,596,
Informes
que comprende:
de s eguimiento fs ico y fina nciero a l proyecto.
Se cons erva ra n 250 m2 del s itio

a rqueolgico
Informes ypor
documentos
S/. 276,120en
s us tenta
un pla
torios
zo mde
ximo
ga sde
tos2divers
mes es
os
. .
6.
Mejora miento de s enderos
Cua
obra e informe
de cos
s upervis
in424,800 dura nte 0
Se ins ta la ra n pa ra rra yo pa ra 150
m2
de derno
rea ade
rqueolgica
, por un
to de S/.
7.
Ins ta la cin de s ea ltica
Se mejora ra n 480 m2 de un mira

dor Liquida
por S/. 429,048
cin de obra
en un
s pla zo m ximo de 1.5 mes es .
Se ins ta la ra n 15 s ea les por S/.

36,108
Acta
en
de
un
Termina
pla zo de
cin
1.5de
mes
Obra
es s
Supervis in y Seguimiento de obra
, con
Verifica
un cos
ciones
to tota
enl ca
dempo
S/.56,640.
Mitiga cin a mbienta l por un cos to de S/. 77,800.
8. Difus in de buena s pr ctica s en

ca lida d turs tica
9.
Ca pa cita cin a la DRC Puno y la
Municipa lida d de Atuncolla en cultura
turs tica
10. Ca mpa a s de Sens ibiliza cin a
pobla dores
11. Promocin y difus in turs tica del
nuevo y renova do Sillus ta ni
Cos to de la Invers in tota l S/. 1,300,596,
Informes
que comprende:
de s eguimiento fs ico y fina nciero a l proyecto
La ca lida d de los s ervicios tursticos Documentos

ofrecidos en s
el
us
recurs
tentao
torios
turs tico
de ga
se
s tos
incrementa
divers os de 10% a 12%
El 100% de los ges tores turs ticos
deVerifica
la DRC y
ciones
la Municipa
en ca mpo
lida d
y de
entrevis
Atuncolla
ta s con
s e encuentra
a rtes a nosnyca
pobla
pa ci
El 100% de la pobla cin ha n pa rticipa do en a ctivida des de s ens ibiliza cin turs tica , con un cos to d
Se ha rea liza do 02 ca mpa a s de difus in en medios es critos y televis ivos . 05 Fa mtrip dura nte el p
Giancarlo Saldarriaga Vsquez

Direccin General de Poltica de Inversiones
Direccin de Inversin Pblica
wsaldarriaga@mef.gob.pe

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GUA METODOLGICA PARA LA

Giancarlo Saldarriaga Vsquez

Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

Capacidad de Carga Real (CCR)

Capacidad Efectiva Optimizada

(Instalaciones tursticas + Equipamiento +

Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

Cuando se trata de un PIP orientado a instalar capacidades para pasar de recurso

1. Capacidad de Carga Fsica (CCF)

3. Capacidad de Carga de Manejo (CM)

4. Capacidad de Carga Efectiva

Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA DE UN

Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

Superficie usada por persona en la visita:

Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

Ambientales: Horas de sol, precipitacin, reas con erodabilidad, pendientes, etc.

Fsicos: Superficie, la erosin y la accesibilidad para la visita.

Factores de visita: Cierres temporales y anegamiento

4) Numero de instalaciones tursticas y su estado actual, personal que administra y gestiona el

Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

CCF > CCR CCE

Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

Clculo de Capacidad de Carga Fsica (CCF)

Clculo de Capacidad de Carga Real (CCR)

Clculo de Capacidad de Manejo (CM)

Clculo de la Capacidad de Carga Efectiva (CCE)

Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

Capacidad de Carga Real (CCR)

Capacidad Carga Efectiva (CCE)

(Instalaciones tursticas + Equipamiento +

Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

Capacidad de Carga Fsica (CCF)

Frmula para el clculo de la Capacidad de Carga Fsica

Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

Capacidad de Carga Real (CCR)

Factor social (FCsoc)

Factor de erodabilidad (FCero)

Factor de accesibilidad (FCacc)

Factor de brillo solar (FCsol)

Factor de precipitacin (FCpre)

Factor de cierres temporales (FCcit)

Factor de anegamiento (FCane)

Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

Los factores de correccin estn estrechamente asociados a las condiciones y caractersticas

Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

2.1.2 Frmula para el Clculo del rea Ocupada (AO)

2.1.3 Frmula para el clculo del Nmero de Grupos (NG)

Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

Este factor se calcula para la erodabilidad en los recorridos internos del

2.2.2 Frmula para el clculo del Factor de Correccin de Erodabilidad (FCero)

ma: Metros del recorrido interno con erodabilidad alta

Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

2.3.2 Frmula para el clculo del Factor de Correccin de Accesibilidad (FCacc)

Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

2.5 Factor de Correccin de Brillo Solar (FCsol)

2.5.1 Frmula para el clculo del Factor de Brillo Solar (FCsol)

Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

2.7 Factor de Correccin de Anegamiento (FCane)

2.7.1 Frmula para el clculo del Factor de Anegamiento (Fcane)