Tesis Sha

UNIVERSIDAD SIMN BOLVAR
COORDINACIN DE INGENIERA DE PRODUCCIN
DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD E

HIGIENE OCUPACIONAL DE EMPRESAS Y&V
Por
Paula Gracinda Marques Rodrguez
INFORME FINAL DE CURSOS EN COOPERACIN

Presentado ante la ilustre Universidad Simn Bolvar
Como Requisito Parcial para Optar al Ttulo de
Ingeniero de Produccin
Sartenejas, Noviembre de 2006
UNIVERSIDAD SIMN BOLVAR

COORDINACIN DE INGENIERA DE PRODUCCIN

Informe de Pasanta realizado en:
EMPRESAS Y&V
AUTOR: Paula Gracinda Marques Rodrguez

Carnet N 01-34249
TUTOR ACADMICO: Prof. Mnica Kruter
TUTOR INDUSTRIAL: Ing. Jess Rolingson
Sartenejas, Noviembre de 2006
ii

Realizado por:
Paula Gracinda Marques Rodrguez
RESUMEN
Durante la realizacin de cualquier actividad, un individuo est expuesto a factores
mecnicos, fsicos, qumicos, biolgicos, psicolgicos y sociales que pueden causar daos al
trabajador producto de accidentes o enfermedades ocupacionales. Un medio para proteger la
seguridad y salud de los trabajadores es el diseo y desarrollo (para su posterior implantacin) de
un Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional (SGSHO), que es el objeto del
presente proyecto. Este sistema fue desarrollado utilizando un enfoque basado en procesos que
sistemticamente busca la mejora continua bajo el marco de la normativa OHSAS 18000 y de los
requisitos legales y de carcter normativo que aplican a la organizacin.
El SGSHO fue representado a travs de un mapa de procesos que permite describir
grficamente los distintos procedimientos elaborados en este trabajo para el rea de seguridad e
higiene ocupacional de Empresas Y&V y que muestra al mismo tiempo la interrelacin entre
ellos. Los elementos y documentos elaborados para garantizar la adecuada implantacin y la
mejora continua del SGSHO son: la declaracin de la Poltica de SHA que establece los
principios de accin de la empresa en este campo; la creacin de una nueva estructura en la
Gerencia de Calidad y SHA de Y&V que pueda actuar conforme a los requerimientos del
sistema; un Manual de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional; procedimientos
documentados que permiten el cumplimiento de los requisitos de seguridad e higiene ocupacional
en la empresa como: revisin por la direccin; requisitos legales y de carcter normativo;
objetivos y programa de seguridad e higiene ocupacional; identificacin de peligros, anlisis y
control de riesgos; auditoras; consulta y comunicacin; estadsticas de seguridad e higiene
ocupacional; hallazgos, acciones preventivas y correctivas; notificacin e investigacin de
accidentes; adems de otros relacionados con el rea operacional de la empresa.
iii
NDICE GENERAL
RESUMEN............................................................................................................................................ III
NDICE GENERAL .............................................................................................................................. IV
NDICE DE TABLAS .......................................................................................................................... VII
NDICE DE FIGURAS........................................................................................................................VIII
LISTA DE SMBOLOS Y ABREVIATURAS....................................................................................... IX
CAPTULO I. INTRODUCCIN............................................................................................................ 1
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MOTIVACIN .....................................................................2
1.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO .........................................................................................................2
1.3 ALCANCE DEL PROYECTO .......................................................................................................................2
1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO ....................................................................................................................3
1.4.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................................3
1.4.2 OBJETIVOS ESPECFICOS ..........................................................................................................................3
1.5 COMPOSICIN DEL INFORME.................................................................................................................3
CAPTULO II. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA ................................................................................ 4
2.1 HISTORIA ........................................................................................................................................................4
2.2 MISIN Y VISIN.........................................................................................................................................6
2.2.1 MISIN DE EMPRESAS Y&V ...................................................................................................................6
2.2.2 VISIN DE EMPRESAS Y&V ....................................................................................................................6
2.3 OBJETIVOS....................................................................................................................................................6
2.4 VALORES DE LA EMPRESA ....................................................................................................................6
2.5 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA ............................................................................................................7
CAPTULO III. MARCO TERICO....................................................................................................... 8
3.1 SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL ...........................................................................................8
3.2 SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL .....................................10
3.3 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS PARA LOS SISTEMAS DE GESTIN ..............................10
3.3.1 METODOLOGA PARA LA IMPLEMENTACIN DEL ENFOQUE BASADO EN PROCESOS ...................11
3.3.2 IMPLEMENTACIN, ANLISIS Y MEJORA DE LOS PROCESOS............................................................12
3.3.3 EL MAPA DE PROCESOS .......................................................................................................................12
3.4 NORMATIVA OHSAS 18000 ....................................................................................................................13
iv
3.5 DESCRIPCIN GRFICA DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN ......................15

3.6 INDICADORES ...........................................................................................................................................15
CAPTULO IV. MARCO METODOLGICO ...................................................................................... 18
4.1 ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES A TOMAR PARA EL DESARROLLO DEL SGSHO .......19
4.1.1 REVISIN DE NORMATIVAS Y REQUISITOS LEGALES .........................................................................19
4.1.2 ELABORACIN DE ENCUESTAS .............................................................................................................20
4.1.3 OBSERVACIN DIRECTA Y REVISIN DE DOCUMENTOS ...................................................................20
4.1.4 ESTABLECER ACCIONES ........................................................................................................................20
4.2 DISEO DEL MAPA DE PROCESOS DEL SGSHO..............................................................................21
4.3 DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL SGSHO ..............................................................................21
4.3.1 POLTICA DE SHA DE EMPRESAS Y&V ...............................................................................................21
4.3.2 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES .................................................................................................22
4.3.3 DOCUMENTACIN ...................................................................................................................................22
4.3.4 OBJETIVOS Y PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL.............................................23
4.3.5 REQUISITOS LEGALES Y DE CARCTER NORMATIVO .......................................................................23
4.3.6 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, ANLISIS Y CONTROL DE RIESGOS ...............................................23
4.3.7 OPERACIONES ..........................................................................................................................................24
4.3.8 NOTIFICACIN E INVESTIGACIN DE ACCIDENTES/INCIDENTES .....................................................24
4.3.9 CONSULTA Y COMUNICACIN ..............................................................................................................24
4.3.10 CONTROL Y MEDICIN ........................................................................................................................25
4.3.11 HALLAZGOS, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ...............................................................25
4.3.12 AUDITORAS ..........................................................................................................................................25
4.3.13 REVISIN POR LA DIRECCIN .............................................................................................................26
CAPTULO V. RESULTADOS OBTENIDOS ...................................................................................... 27
5.1 ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES A TOMAR PARA EL DESARROLLO DEL SGSHO ......27
5.2 DISEO DEL MAPA DE PROCESOS DEL SGSHO.............................................................................29
5.3 DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL SGSHO ..............................................................................33
5.3.1 POLTICA DE SHA DE EMPRESAS Y&V ...............................................................................................36
5.3.2 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES .................................................................................................38
5.3.3DOCUMENTACIN ....................................................................................................................................42
5.3.4 OBJETIVOS Y PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL.............................................42
5.3.5 REQUISITOS LEGALES Y DE CARCTER NORMATIVO .......................................................................43
5.3.6IDENTIFICACIN DE PELIGROS, ANLISIS Y CONTROL DE RIESGOS ................................................44
v
5.3.7 OPERACIONES ..........................................................................................................................................49

5.3.7.1 USO, DOTACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL. .............49
5.3.7.2 ORDEN Y LIMPIEZA .........................................................................................................................50
5.3.7.3 INSPECCIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ............................................................................51
5.3.7.4 PERMISOS DE TRABAJO ...................................................................................................................53
5.3.7.5 TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS .........................................................................................55
5.3.7.6 TRABAJOS DE IZAMIENTO DE CARGA ..........................................................................................55
5.3.7.7 REQUISITOS DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LAS CONTRATACIONES .............55
5.3.8 NOTIFICACIN E INVESTIGACIN DE ACCIDENTES/INCIDENTES .....................................................57
5.3.9 CONSULTA Y COMUNICACIN ..............................................................................................................57
5.3.10 CONTROL Y MEDICIN ........................................................................................................................57
5.3.11 HALLAZGOS, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ...............................................................62
5.3.12 AUDITORAS ..........................................................................................................................................63
5.3.13 REVISIN POR LA DIRECCIN .............................................................................................................63
CAPTULO VI. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 66
CAPTULO VII. RECOMENDACIONES............................................................................................. 68
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS.................................................................................................... 69
BIBLIOGRAFA CONSULTADA ........................................................................................................ 71
vi
NDICE DE TABLAS
Tabla 1. Identificacin de los procesos de la organizacin .......................................................... 11
Tabla 2. Planificacin del proceso ................................................................................................ 11
Tabla 3. Documentos de requerimientos de seguridad e higiene ocupacional de los clientes ...... 19
Tabla 4 Brecha entre los requisitos del SGSHO y las actividades realizadas en Empresas Y&V 27
Tabla 5. Documentos del SGSHO ................................................................................................ 34
Tabla 6. Probabilidad .................................................................................................................... 47
Tabla 7. Consecuencia .................................................................................................................. 47
Tabla 8. Prioridad de accin de acuerdo al grado de riesgo .......................................................... 48
vii
NDICE DE FIGURAS
Figura 1. Logos de las empresas que conforman la corporacin Y&V........................................... 5
Figura 2. Oficinas regionales de Empresas Y&V............................................................................ 5
Figura 3. Organigrama de Empresas Y&V ..................................................................................... 7
Figura 4. Mapa de procesos. Ejemplo ........................................................................................... 13
Figura 5. Metodologa del proyecto .............................................................................................. 18
Figura 6. Mapa de Procesos del Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional
(SGSHO) ....................................................................................................................................... 30
Figura 7. Interfaz con el usuario del Mapa de Procesos del SGSHO............................................ 31
Figura 8. Ubicacin de los responsables en los diagramas de flujo .............................................. 33
Figura 9. Poltica de SHA de Empresas Y&V .............................................................................. 37
Figura 10. Acceso a la Poltica de SHA a travs de la intranet de Empresas Y&V..................... 38
Figura 11. Organigrama de la Gerencia de Calidad y SHA .......................................................... 39
Figura 12. Descripcin y perfil del cargo del Ingeniero de Gestin de SHA................................ 40
Figura 13. Descripcin y perfil del cargo del Gerente de Calidad y SHA .................................... 41
Figura 14. Objetivos y Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional ....................................... 43
Figura 15. Requisitos Legales y de Carcter Normativo............................................................... 44
Figura 16. Identificacin de Peligros, Anlisis y Control de Riesgos........................................... 46
Figura 17. Matriz de Evaluacin de Riesgos................................................................................. 48
Figura 18. Operaciones.................................................................................................................. 49
Figura 19. Orden y Limpieza......................................................................................................... 50
Figura 20. Mantenimiento Preventivo ........................................................................................... 51
Figura 21. Mantenimiento Correctivo ........................................................................................... 52
Figura 22. Permisos de Trabajo..................................................................................................... 54
Figura 23. Requisitos de Seguridad e Higiene Ocupacional en las contrataciones....................... 56
Figura 24. Notificacin e investigacin de accidentes/incidentes................................................. 58
Figura 25. Comunicaciones a travs de la intranet........................................................................ 59
Figura 26. Control y Medicin ...................................................................................................... 60
Figura 27. Hallazgos, Acciones Correctivas y Preventivas........................................................... 62
Figura 28. Auditoras..................................................................................................................... 64
Figura 29. Revisin por la Direccin ............................................................................................ 65
viii
LISTA DE SMBOLOS Y ABREVIATURAS

AC: Accin Correctiva.
AGR: Anlisis General de Riesgos.
AP: Accin Preventiva.
CSHA: Calidad, Seguridad, Higiene y Ambiente.
EPP: Equipo de Proteccin Personal.
LOPCYMAT: Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Poltica de SHA: Poltica de Seguridad, Higiene y Ambiente.
SGSHO: Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional.
SHA: Seguridad, Higiene y Ambiente.
Y&V: Empresas Y&V.
ix
CAPTULO I. INTRODUCCIN
El esfuerzo permanente por mejorar la productividad y la calidad de cualquier producto o
servicio es un factor clave para que una empresa sea competitiva. A este esfuerzo no escapa la
seguridad e higiene en el trabajo, considerados de forma creciente por las empresas no slo como
una obligacin legal y de carcter normativo sino tambin como un medio de mejora de la
productividad convirtiendo a la prevencin de riesgos laborales en un factor estratgico de
gestin en las empresas.
Esta situacin es confirmada al revisar datos que nos muestran que los costos totales de
accidentes/incidentes y enfermedades profesionales representan de 5 a 10% de todos los
beneficios brutos de las empresas de un pas[1], lo que refleja la necesidad de prevenir cualquier
tipo de riesgo si se quiere mejorar el rendimiento de una empresa, esto sin contar los beneficios
que a nivel de imagen estas medidas traeran a la organizacin.
Bajo estas consideraciones, se puede ver que adems de las motivaciones humanas (la
principal consecuencia que se deriva de los accidentes y enfermedades ocupacionales la
constituye la prdida de salud del trabajador) y de las motivaciones legales ampliamente
conocidas, existe una importante motivacin econmica para ejecutar actividades de prevencin
de riesgos laborales en cualquier lugar de trabajo. Es por este conjunto de razones, que se hace
necesario la implantacin de medidas que proporcionen condiciones de trabajo seguro a todo el
personal que labore en una empresa.
La maximizacin del efecto de la prevencin de riesgos laborales slo puede ser
potenciada en la medida en que esta rea sea asumida en un contexto de sistema de gestin, capaz
de desarrollar un conjunto de estndares, principios y procesos para garantizar la seguridad e
higiene en las actividades de la empresa. Adems, un sistema de gestin de seguridad e higiene
ocupacional permite realizar actuaciones de forma sistemtica, lo que produce la mejora continua
de los resultados de la compaa y permite alcanzar los objetivos que en esta materia la
organizacin se haya planteado.
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MOTIVACIN
Empresas Y&V (compaa de consultora en ingeniera) no es indiferente a esta realidad y

es por eso que en la Gerencia de Calidad y SHA se ha detectado la necesidad de controlar
sistemticamente las diferentes acciones y tareas que se deben desarrollar en materia de seguridad
e higiene ocupacional para producir una mejora continua de los resultados en este campo.
La falta de planificacin, control, correccin y revisin de las actividades de seguridad e
higiene ocupacional, puede llevar a que se ejecuten trabajos bajo condiciones inseguras y con ello
se incrementa el riesgo de que se produzcan accidentes. Bajo estas condiciones, Empresas Y&V
es incapaz de detectar los riesgos a los que el personal est expuesto en la realizacin de sus
tareas, dado que, no posee medios para identificar los peligros y en consecuencia no puede
analizar los riesgos para su posterior control.
Esta situacin, aunada al alto crecimiento que experimenta la empresa en sus operaciones
desde el ao 2005 por la ejecucin de importantes proyectos, entre los que destacan: Aumento
de Capacidad de la Planta Pead Polinter, MTBE Plant Conversin Project into Issoctane; la
rotacin frecuente de personal; la necesidad de trabajar en consorcio con otras empresas (p.e.
Chevron, Polinter) hace que se incremente la necesidad de desarrollar un Sistema de Gestin de
Seguridad e Higiene Ocupacional (SGSHO) que, a travs de un enfoque basado en procesos,
permita evitar accidentes, prdidas econmicas y consecuencias legales.
1.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Empresas Y&V cuenta con un Sistema de Gestin de la Calidad basado en los requisitos
de la Norma ISO 9000:2000. Dicho sistema posee algunos de los procesos requeridos por el
SGSHO (formacin, documentacin y control de documentos y datos); siendo su mxima
prioridad la satisfaccin del cliente lograda a travs de un enfoque basado en procesos.
1.3 ALCANCE DEL PROYECTO
Este proyecto busca desarrollar un SGSHO que sea aplicable tanto en las actividades de
Ingeniera y Construccin como en aquellas realizadas en las sedes administrativas a nivel
nacional por Empresas Y&V; abarcando para su realizacin, desde la revisin inicial de la
situacin de la empresa hasta el desarrollo de los procesos de planificacin, operacin,
verificacin/accin correctora y revisin por la direccin que deben formar parte del SGSHO.
El perodo de realizacin de este proyecto est comprendido desde abril del ao 2006
hasta septiembre del mismo ao.
1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.4.1 Objetivo General

Desarrollar un Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional para Empresas
Y&V.
1.4.2 Objetivos Especficos
Especficamente las metas que se quieren alcanzar son:
Establecer la brecha existente entre los requisitos mnimos que se deben cumplir en
materia de seguridad e higiene ocupacional y las actividades que se llevan a cabo en
Empresas Y&V utilizando como estndares la normativa OHSAS 18000 y las leyes
venezolanas.
Disear el mapa de procesos general del Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene
Ocupacional estableciendo de forma clara la interrelacin de sus diferentes elementos.
Desarrollar los elementos que forman parte del SGSHO, de tal forma, que se pueda
garantizar la mejora continua de las diversas actividades y los resultados que estas
impliquen.
1.5 COMPOSICIN DEL INFORME
El presente informe est distribuido en siete captulos divididos de la siguiente manera:

Captulo I: Se establece la motivacin, alcance y objetivos del proyecto, as como, la
exposicin de los antecedentes de ste.
Captulo II: Se realiza la descripcin de la empresa.
Captulo III: Se desarrolla la teora y los criterios utilizados en la realizacin del
proyecto.
Captulo IV: Se define la metodologa empleada para la realizacin del proyecto.
Captulo V: Se presentan los resultados obtenidos con su respectivo anlisis.
Captulo VI: Se exponen las conclusiones derivadas de la realizacin del proyecto.
Captulo VII: Se exponen las recomendaciones realizadas a la empresa.
CAPTULO II. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

[2]
2.1 HISTORIA
Empresas Y&V es una corporacin de servicios venezolana, orientada al desarrollo de

proyectos de inversin en las reas de ingeniera, construccin, operacin, mantenimiento y
gestin ambiental para los sectores pblico y privado.
Fue creada en 1985, ante la necesidad del mercado de encontrar integradas las diferentes
reas de servicio, en un solo ente. Empresas Y&V es el resultado de la unin estratgica de seis
compaas (Yanes & Asociados y Vectra en el ao 1985 y la posterior incorporacin de
Ecoproyectos, Procegas, DRV Construcciones y Net Tel Comunicaciones).
La corporacin est compuesta por cuatro empresas (ver Figura 1) que son:
Y&V Ingeniera y Construccin: Empresa consultora de Ingeniera, Procura y
Construccin. Esta compaa obtuvo la certificacin ISO 9000 en julio del ao 1999 y su ltima
renovacin fue realizada en junio del ao 2006.
Y&V Construccin y Montaje: Acta como contratista general en la ejecucin de obras de
ingeniera. Asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos de presupuesto, tiempo de
ejecucin, calidad y seguridad.
Y&V Operacin y Mantenimiento: Empresa de consultora tcnica gerencial orientada a
realizar proyectos y estudios en las reas de planificacin y operacin de plantas industriales,
gerencia de mantenimiento y aseguramiento de la calidad.
Y&V Ecoproyectos: Empresa de consultora ambiental dedicada al diseo y desarrollo de
soluciones en las reas de ambiente y comunidad dirigidas a apoyar los procesos de crecimiento
de sus clientes; contando, ante todo, con una visin que corresponde con la realidad y las
necesidades ecolgicas y sociales del nuevo milenio.
Figura 1. Logos de las empresas que conforman la corporacin Empresas Y&V.
Actualmente, la empresa tiene sedes en varias regiones de Venezuela (ver Figura 2) e

internacionalmente en Mxico, Canad y USA.
PUNTO FIJO
Av. Pumarrosa, Esquina Don
Bosco, Centro Comercial
Wever, Local 3
Punto Fijo, Estado Falcn
CARACAS
Av. San Juan Bosco con
3era Transversal, PH,
Altamira, Caracas, Estado
Miranda
PUERTO LA CRUZ
Calle Arismendi con Calle
Guaraguao, Torre Gram,
Piso 7, Puerto La Cruz
MARACAIBO
Av. 16 entre Calles 77 y 78,
Edif. BEFERCOM, Piso 3,
Maracaibo
ANACO
Centro Profesional
Anaco, Av. Zulia, PH.
SAN TOME
Av. Fernndez Padilla
Centro Comercial La
Orqudea. San Jos
de Guanipa
Figura 2. Oficinas regionales de Empresas Y&V.
La corporacin ha llevado a sus empresas a ocupar una posicin de liderazgo en sus reas
de negocio, apuntaladas por una slida estructura corporativa que asegura a su personal y a sus
clientes una atencin y un servicio que satisface sus expectativas.
2.2 MISIN Y VISIN
[3]
El Comit Ejecutivo de Empresas Y&V ha definido el propsito de la corporacin

mediante su misin y visin.
2.2.1 Misin de Empresas Y&V
La misin de la corporacin es: Ser una empresa de clase mundial que promueva el
desarrollo de su personal y de la sociedad.
2.2.2 Visin de Empresas Y&V
La visin de la corporacin es: Ser la empresa a la cual todos los clientes quieren
contratar y en donde todas las personas quieren trabajar. Demostraremos que las empresas
venezolanas son capaces de alcanzar reconocimiento de clase mundial y nuestro personal lograr
el crecimiento personal y profesional, mejorando su calidad de vida y percibiendo la satisfaccin
de los logros de la organizacin.
[3]
2.3 OBJETIVOS
Los objetivos que busca la organizacin son ser:

Lder (#1) en Venezuela.
Importante jugador internacional.
Organizacin de Clase Mundial.
Personal satisfecho, auto-realizado y orgulloso.
2.4 VALORES DE LA EMPRESA[3]
Las cualidades que caracterizan el trabajo de Empresas Y&V son:

Reconocimiento y respeto al individuo en la bsqueda del desarrollo personal y
profesional del capital humano.

Mstica, pasin y compromiso.
Integridad.
Sentido del logro.
Disposicin al reto y espritu competitivo.
Pro-actividad y optimismo.
Mejoramiento continuo en bsqueda de la excelencia.
Trabajo en equipo.
2.5 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
[4]
La estructura organizacional de Empresas Y&V se presenta en la Figura 3. En ella, se

resalta la ubicacin de la Gerencia de Calidad y SHA donde fue desarrollado el proyecto.
Figura 3. Organigrama de Empresas Y&V.
Gerencia de
Calidad y
SHA
Figura 3. Organigrama de Empresas Y&V.
La Gerencia de Calidad y SHA es la encargada de controlar las actividades que forman

parte del Sistema de Gestin de la Calidad realizadas por toda la corporacin. Entre sus funciones
destacan la realizacin de auditoras internas y la programacin de auditoras externas para la
certificacin de la empresa.
Adems, esta Gerencia tiene entre sus responsabilidades controlar las actividades que en
materia de ambiente, seguridad e higiene ocupacional se ejecuten en cualquiera de los proyectos
de la empresa o en sedes administrativas.
CAPTULO III. MARCO TERICO

3.1 SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
[5,6]
Se entiende por seguridad ocupacional al conjunto de procedimientos y recursos tcnicos

aplicados a la eficaz prevencin y proteccin frente a los accidentes [5]. Por otro lado, la higiene
ocupacional es el conjunto de procedimientos y recursos tcnicos aplicados a la eficaz
prevencin frente a las enfermedades del trabajo [5].
Esto quiere decir, que cuando hablamos de seguridad e higiene ocupacional nos referimos
al conjunto de actividades que nos llevan a eliminar o reducir los riesgos del lugar de trabajo y,
estimular y desarrollar en todo el personal una actitud positiva y constructiva frente a la
prevencin de riesgos laborales.
Los principales factores de peligro a los que se puede enfrentar un individuo son de tipo
mecnico, fsico, qumico, biolgico, psicolgico y social y pueden dar origen a diversas
consecuencias:
Mecnicos. Se pueden originar accidentes de trabajo como consecuencia de:
- Lesiones originadas por elementos mviles de las mquinas (golpes, cortes,
atrapamiento), materiales desprendidos, etc.
- Lesiones originadas por herramientas manuales o mecnicas (golpes y cortes),
lesiones oculares, esguinces, etc.
- Lesiones originadas por golpes con objetos, mquinas o materiales, etc.
- Lesiones originadas por aplastamientos, cadas de o desde aparatos elevadores, vuelco
de vehculos, etc.
- Quemaduras, asfixia, paro respiratorio, fibrilacin ventricular, consecuencias de
contactos con la corriente elctrica.
Fsicos:
- Permanencia del trabajador durante prolongados perodos de tiempo a niveles de
presin sonora excesivos (sordera profesional), que pueden dar lugar a otras
repercusiones fisiolgicas (aumento del ritmo cardaco, aceleracin del ritmo
respiratorio, reduccin de la actividad cerebral, etc).
- Permanencia del trabajador durante prolongados perodos de tiempo a elevadas

temperaturas (deshidratacin, golpe de calor, etc).
- Exposicin a radiaciones ionizantes (quemaduras, hemorragias, cnceres, etc.) o
radiaciones no ionizantes (cataratas, conjuntivitis, inflamacin de la crnea, etc.).
Qumicos:
- Corrosivos (destruyen los tejidos sobre los que acta).
- Irritantes (irritan la piel o las mucosas en contacto con el txico).
- Neumoconiticos (producen alteracin pulmonar por partculas slidas o polvos).
- Asfixiantes (producen desplazamiento del oxgeno del aire).
- Anestsico y narcticos (producen depresin en el sistema nervioso central).
- Cancergenos, mutgenos, y teratgenos (pueden producir cncer, modificaciones
hereditarias y malformaciones del feto, etc.).
- Sistmicos (producen alteraciones en determinados sistemas).
Biolgicos:
- Bacterias (ttanos, brucelosis, tuberculosis, etc.).
- Parsitos (paludismo, toxoplasmosis, etc.).
- Virus (hepatitis, rabia, etc.).
- Hongos (pie de atleta).
Psicolgicos y sociales:
- Insomnio, fatiga, trastornos digestivos y cardiovasculares motivados por el tipo de
jornada laboral (a turnos, nocturno, etc).
- Fatiga mental, originada como consecuencia de la automatizacin, falta de
comunicacin, introduccin de nuevas tecnologas o nuevas formas de organizacin
de trabajo.
- Dolores de cabeza, mareos, insomnios, problemas digestivos, irritabilidad, depresin,
etc. como consecuencia de la carga de trabajo.
10
Frente a estos factores las formas de actuar para proteger la salud son: la proteccin y la
curacin. De stas, la prevencin es la forma ideal de actuacin pues se basa en la proteccin de
la salud antes de que se pierda, mientras que la curacin acta cuando sta se ha perdido. Las
tcnicas de prevencin incluyen reconocimientos mdicos preventivos, tratamientos mdicos
preventivos, educacin sanitaria, ergonoma, formacin, poltica social, etc.
3.2 SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
Un sistema es el conjunto de cosas que relacionadas entre s ordenadamente contribuyen

a determinado objetivo[7]. Lo que implica, que cuando hablamos de un Sistema de Gestin de
Seguridad e Higiene Ocupacional (SGSHO), nos referimos a un conjunto de elementos,
requerimientos o actividades que al ejecutarse e interrelacionarse eficazmente logran controlar y
mejorar las condiciones de Higiene y Seguridad Ocupacional. Este tipo de sistema de gestin est
orientado a proteger la vida y la salud de los empleados, as como de otras partes interesadas.
Los factores que influyen la implantacin de un Sistema de Gestin de Seguridad e
Higiene Ocupacional son la legislacin vigente, los riesgos laborales presentes, experiencias
previas, objetivos, procesos, prcticas individuales y los productos de cada organizacin [8].
3.3 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS PARA LOS SISTEMAS DE GESTIN
[9,10]
Un proceso es un conjunto de actividades que se desarrollan en una secuencia

determinada permitiendo obtener unos productos o salidas a partir de unas entradas o materias
primas. Los procesos pueden ser industriales (en los que entran y salen materiales) o de gestin
(en los que entra y sale informacin).
Cuando se habla de un enfoque basado en procesos nos referimos a la aplicacin de un
sistema de procesos dentro de la organizacin, junto con la identificacin e interaccin de estos
procesos, as como su gestin. Un enfoque basado en procesos permite organizar y gestionar la
manera en que las actividades u operaciones de una empresa crean valor para el cliente y otras
partes interesadas. Este tipo de enfoque permite introducir la gestin horizontal, ya que, se cruzan
las barreras entre las diferentes unidades funcionales y se unifican los enfoques hacia las metas
principales de la organizacin.
11
Los procesos son gestionados como un sistema, mediante la creacin y entendimiento de

una red de procesos y sus interacciones. Los resultados de un proceso pueden ser elementos de
entrada para otros procesos y estar interrelacionados dentro de la red global o sistema global.
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona sobre
los vnculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, as como sobre su
combinacin e interaccin.
3.3.1 Metodologa para la Implementacin del Enfoque Basado en Procesos
Para la implementacin de este enfoque, se puede utilizar la metodologa que se muestra a
continuacin, que es aplicable a cualquier tipo de procesos. Esta metodologa est subdividida en
dos grandes partes: la identificacin de los procesos de la organizacin (Tabla 1) y la
planificacin del proceso (Tabla 2).
PASOS
Tabla 1. Identificacin de los procesos de la organizacin.

ESTRATEGIA
Definir el propsito de la
organizacin.
Definir
las
Identificar clientes y otras partes interesadas, as como sus requisitos,

necesidades y expectativas para definir los resultados previstos por la
organizacin.
polticas
objetivos de la organizacin.
Establecer las polticas y objetivos de la organizacin en base al anlisis

de los requisitos, necesidades y expectativas identificados en el paso
anterior.
Determinar los procesos en la Identificar todos los procesos que son necesarios para producir los
organizacin.
resultados previstos.
Determinar la secuencia de Determinar cmo es el flujo de los procesos en su secuencia e

los procesos.
interaccin.
Definir responsabilidades.
Asignar responsabilidades y autoridades para cada proceso.
Definir la documentacin del Determinar los documentos que se van a documentar y la forma de
proceso.
llevarlo a cabo.
Tabla 2. Planificacin del proceso.
PASOS
ESTRATEGIA
Definir las actividades dentro Determinar aquellas actividades que son necesarias para lograr los
del proceso.
objetivos planificados del proceso.
12
PASOS
Definir
los
ESTRATEGIA
requisitos
de
seguimiento y medicin.
Definir
los
Determinar donde y cmo deberan aplicarse el seguimiento y la

medicin. Esto debera ser tanto para el control y la mejora de los
procesos, como para los resultados previstos del proceso.
recursos Determinar aquellos recursos que son necesarios para la operacin
necesarios.
eficaz de cada proceso.
Determinar la secuencia de Determinar cmo es el flujo de los procesos en su secuencia e

los procesos.
interaccin.
Verificar los procesos con

respecto
planificados.
sus
objetivos
Confirmar que las actividades que implica el proceso son coherentes

con los objetivos propuestos.
3.3.2 Implementacin, Anlisis y Mejora de los Procesos

La organizacin debe implementar sus procesos como fue planificado incluyendo las
actividades de formacin y comunicacin que estn asociadas a este proceso. Despus de seguir y
monitorear los resultados arrojados por cada uno de los procesos, se debe determinar su
desempeo de acuerdo a los requisitos y as confirmar la eficacia y eficiencia del proceso y
determinar la necesidad de cualquier accin correctiva.
Cuando los requisitos del proceso hayan sido logrados, la organizacin debera enfocar
sus esfuerzos en acciones para mejorar el desempeo del proceso a niveles ms altos, de manera
continua.
3.3.3 El Mapa de Procesos[10]
El mapa de procesos es la representacin grfica de los procesos que integran la
organizacin y las relaciones existentes entre ellos, y aporta una perspectiva de la misma a alto
nivel y de cmo se llevan a cabo las tareas esenciales que aportan valor a los clientes.
En los mapas de proceso podemos encontrar dos tipos de actividades:
Actividades Primarias: Son aquellas a travs de las cuales la empresa agrega valor a sus
insumos para sus clientes; aquellos que estn dispuestos a pagar por los
productos/servicios. Es importante que esta cadena de actividades tenga eslabones fuertes
que facilite el flujo continuo de material e informacin entre cada eslabn.
13
Actividades de soporte: Son aquellas requeridas para apoyar a actividades primarias que
agregan valor, tanto en el presente como en el futuro.
En la Figura 4, se puede observar un ejemplo de un mapa de procesos:
Figura 4. Mapa de Procesos. Ejemplo.[10]

[11,12,13,14,15,16]
3.4 NORMATIVA OHSAS 18000
Las normas OHSAS 18000 son una serie de estndares voluntarios internacionales
relacionados con la gestin de seguridad y salud ocupacional cuya publicacin ocurri en el ao
1999.
OHSAS 18000 expone los elementos estructurales de un Sistema de Gestin de
Prevencin de Riesgos Laborales para revisar, gestionar y mejorar el control de los riesgos
laborales. El estndar incluye una serie de controles y requerimientos que facilitan a la empresa el
cumplimiento de la legislacin aplicable y un proceso de mejora continua.
Esta normativa fue desarrollada con la asistencia de las siguientes organizaciones:
National Standars Authority of Ireland, Standards Australia, South African Bureau of Standards,
British Standards Institution, Bureau Veritas Quality International (Francia), Det Norske Veritas
(Noruega), Lloyds Register Quality Assurance (USA), SFS Certification, SGS Yarsley
Internacional Certification Services, Asociacin Espaola de Normalizacin y Certificacin,
14
International Safety Management Organization Ltd., Standards and Industry Research Institute of
Malaysia-Quality Assurance Services, Internacional Certificaction Services.
Estn planteadas como un sistema que dicta una serie de requisitos para implementar un
sistema de gestin de salud y seguridad ocupacional, habilitando a una empresa para formular
una poltica y objetivos especficos asociados al tema, considerando requisitos legales e
informacin sobre los riesgos inherentes a su actividad.
Esta norma es aplicable a cualquier empresa que desee:
Establecer un sistema de gestin de Salud y Seguridad Ocupacional, para proteger el
patrimonio expuesto a riesgos en sus actividades cotidianas.
Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestin en salud y
seguridad ocupacional.
Asegurar la conformidad de la poltica de seguridad y salud ocupacional establecida.
Demostrar esta conformidad a otros.
Buscar certificacin de su sistema de gestin de salud y seguridad ocupacional,
otorgada por un organismo externo.
Hacer una autodeterminacin y una declaracin de su conformidad y cumplimiento con
las normas OHSAS.
La normativa OHSAS est dividida en dos documentos:
OHSAS 18001:1999 Directrices sobre Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en
el Trabajo.
OHSAS 18002:2000 Reglas generales para la implantacin de OHSAS 18001.
OHSAS 18001 establece una serie de elementos que deben contener los Sistemas de
Seguridad e Higiene Ocupacional, que son:
Poltica: Es una declaracin autorizada por la alta direccin de la organizacin, de sus
intenciones y principios en relacin con la prevencin de riesgos laborales, que establece
los objetivos globales de seguridad e higiene ocupacional, el compromiso de mejora de
los resultados y constituye el punto de partida del sistema de gestin de cualquier
empresa.
15
Planificacin: Est basada en una identificacin previa de los peligros, evaluacin y

control de riesgos, y de los requisitos legales y otros requisitos aplicables, y al
establecimiento de unos objetivos. Esta especificacin insta a las organizaciones a
establecer y mantener procedimientos que permitan asegurar la continua identificacin de
los peligros en el lugar de trabajo, la evaluacin de los riesgos ocasionados por los
peligros que no han podido ser eliminados, y el establecimiento de las medidas de control
y actualizacin necesarias. Para alcanzar los objetivos planteados, las organizaciones
deben determinar las diferentes responsabilidades de ejecucin, las acciones, medios y
recursos necesarios para poder alcanzarlos, las distintas metas para el seguimiento de su
cumplimiento y los plazos en que estos objetivos se han de alcanzar.
Implementacin y Operacin: Una vez que se han planificado y establecido las bases
del sistema se debe determinar que elementos son necesarios para que este funcione
correctamente. Para lograr esto, se debe establecer la estructura y responsabilidades en
materia de seguridad e higiene ocupacional, necesidades de formacin, consulta y
comunicacin, adems de formalizar la manera en que se deben realizar determinadas
actividades para la ejecucin de los trabajos de forma segura. En esta etapa, tambin se
incluyen la forma en que se responder en caso de presentarse cualquier emergencia.
Verificacin y Accin Correctiva: En este punto se establece la forma sistemtica de
comprobar que el sistema implantado es eficaz y que se siguen las prcticas y
procedimientos requeridos. Esta etapa incluye la realizacin de auditoras, tomando en
cuenta, que el personal que las realice debe ser competente e independientes de aquellos
que tengan responsabilidad directa sobre la actividad que deba ser evaluada.
Revisin por la Direccin: La alta direccin debe revisar el sistema de gestin con el fin
de evaluar su eficacia. En base a esto, determina las acciones deben ser realizadas para su
mejora.
[17]
3.5 DESCRIPCIN GRFICA DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN
Llevar los procedimientos de una manera semi-grfica permite paliar la rigidez del
pensamiento textual. En efecto, el que un procedimiento este acompaado por un diagrama de
flujo permite su comprensin rpida.
16
Cuando la descripcin de un proceso se realiza de forma grfica permite que la

informacin sea presentada de una forma muy clara, donde se puede tener una visin sinttica de
las acciones a llevar a cabo para entender los encadenamientos que existen entre las diversas
operaciones. El simple hecho de que cada forma que se utiliza en los flujogramas posea un
significado propio (por ejemplo: actividad, decisin, inicio, fin, etc.), ya nos da informacin de
una manera muy rpida sobre la tarea que hay que realizar. Esta visualizacin coherente y
sinttica permite comprender fcilmente los funcionamientos complejos del sistema.
La representacin de forma grfica obliga a cualquier persona que est formalizando un
procedimiento a abstraerse, lo que permite encontrar soluciones a problemas en la organizacin,
establecer caminos crticos o detectar acciones que funcionan en un circuito cerrado o no llevan a
nada. A nivel de auditoras, este tipo de representacin permite identificar rpidamente las
disfunciones potenciales del sistema.
3.6 INDICADORES[18]
Algunos de los indicadores de gestin que propone la norma COVENIN 474:1997.

Registro, clasificacin y estadsticas de lesiones de trabajo que nos permiten tener la
informacin necesaria para ejecutar las medidas preventivas/correctivas especficas con el fin de
mejorar el desempeo de una compaa en materia de seguridad e higiene ocupacional son:
ndice de Frecuencia Neta:
ndice de Frecuencia Neta =
NLPT x 1.000.000
Horas - Hombre de Exposicin
(ec.1)
donde: NLPT = Nmero de lesiones con prdida de tiempo
ndice de Frecuencia Bruta:
ndice de Frecuencia Bruta =
donde: NLT = Nmero de lesiones totales.
NLT x 1.000.000
(ec.2)
17
ndice de Severidad:
ndice de Severidad =
donde: TDC = Total de das cargados.

TDP = Total de das perdidos.
(TDC + TDP ) x 1.000.000

(ec.3)
18
CAPTULO IV. MARCO METODOLGICO

La estrategia metodolgica para el desarrollo del proyecto y el logro de los objetivos
planteados se basa en la recoleccin, procesamiento y anlisis de los requisitos del SGSHO para
luego proceder a su anlisis y desarrollo. Los pasos y las herramientas utilizados para la
ejecucin del presente proyecto se muestran grficamente en la Figura 5.
Figura 5. Metodologa del proyecto
19
4.1 ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES A TOMAR PARA EL DESARROLLO DEL

SGSHO
4.1.1 Revisin de normativas y requisitos legales
La ejecucin del proyecto se inici con la revisin de los requisitos de la normativa

OHSAS 18000, la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT) y la serie de normas COVENIN 4000. Especficamente, las normas que se
revisaron en esta etapa fueron:
LOPCYMAT.
COVENIN 2260:2004 Programa de Higiene y Seguridad Ocupacional. Aspectos
Generales.
COVENIN 2266:2005 Gua General para la Evaluacin del Programa de Higiene y
Seguridad Ocupacional.
COVENIN 4001:2000 Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional
(SGSHO). Requisitos.
COVENIN 4004:2000 Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional
(SGSHO). Gua para su implantacin.

OHSAS 18001:1999 Directrices sobre Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en
el Trabajo.
OHSAS 18002:2000 Reglas generales para la implantacin de OHSAS 18001.
Como complemento a la ley y normas mencionadas, se tomaron los documentos de

requerimientos en materia de seguridad e higiene ocupacional de los clientes de Empresas Y&V
con mayores exigencias en ese campo. Los documentos analizados se muestran en la Tabla 3:
Tabla 3. Documentos de requerimientos de seguridad e higiene ocupacional de los clientes.
CLIENTE
DOCUMENTO
PDVSA
PDVSA
PDVSA
Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el proceso de contratacin

(GSP). Lineamientos Corporativos (SI-S-04)
Lineamientos
del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIR-PDVSA)
(SI-S-06)
Anlisis Tcnico SHA
20
CLIENTE
CHEVRON
PETROZUATA
DOCUMENTO
Cuestionario de Precalificacin SSA del Contratista
Cuestionario para la pre-calificacin de contratista en ambiente, seguridad e
higiene industrial
4.1.2 Elaboracin de entrevistas
Para evaluar la situacin de Empresas Y&V, se realizaron entrevistas al personal

directamente involucrado en actividades de seguridad e higiene ocupacional.
Las entrevistas se prepararon de acuerdo a los datos que se queran obtener de cada
gerencia. Las gerencias entrevistadas fueron: la Gerencia de Calidad y SHA, la Gerencia de
Recursos Humanos, la Gerencia Legal, la Gerencia de Servicios Generales y la Gerencia de
Proyectos que constituyen el 20% de las gerencias de la empresa y son aquellas que estn ms
relacionadas y en las que tiene ms impacto el proyecto.
4.1.3 Observacin directa y revisin de documentos
El ltimo punto de recoleccin de informacin, consisti en la observacin directa de las

actividades de seguridad e higiene ocupacional en Empresas Y&V. Esta observacin fue
realizada, en la sede de la corporacin en Caracas (Edificio Panaven) y en las instalaciones de la
obra de construccin de la nueva sede del edificio Pfizer en Los Ruices seleccionada por su
cercana al lugar de elaboracin del proyecto.
Adicionalmente, se revisaron los procesos de la compaa documentados en
procedimientos que potencialmente estaban involucrados con los procesos a desarrollar en el
SGSHO.
4.1.4 Establecer acciones
A partir de la informacin recolectada, se establecieron las acciones a llevar a cabo para el

desarrollo del SGSHO identificadas a travs del establecimiento de la brecha existente entre los
requisitos mnimos que se deben cumplir en materia de seguridad e higiene ocupacional y las
actividades que se llevan a cabo en Empresas Y&V; con lo cual se identificaron los procesos y
las actividades que deban ser desarrolladas por el SGSHO.
21
4.2 DISEO DEL MAPA DE PROCESOS DEL SGSHO
Para el diseo del Mapa de Procesos se identificaron las entradas del sistema de gestin y
la salida o la meta que se quiere alcanzar con el SGSHO. Posteriormente, se estudiaron las
funciones e interrelaciones de los dems elementos del sistema de tal manera que ste pueda
alcanzar su meta funcionando bajo un esquema de mejora continua:
Se determin la meta del sistema mediante entrevistas y consultas al personal. La
consulta se realiz al personal de Gerencia de Recursos Humanos, la Gerencia Legal, la

Gerencia de Servicios Generales, Gerencia de Proyectos y con especial nfasis al personal
de la Gerencia de Calidad y SHA y la alta direccin.
Se determinaron las entradas del sistema con la identificacin de aquellos elementos de
los que se necesitaba partir para desarrollar las actividades de planificacin, operacin,
verificacin-accin correctora y revisin por la direccin.
Se identificaron los procesos primarios del SGSHO de Empresas Y&V.
Se identificaron los procesos de apoyo del SGSHO de Empresas Y&V.
Se establecieron las interrelaciones entre los diversos elementos del SGSHO.
Se dise el Mapa de Procesos del SGSHO de Empresas Y&V resaltando con diferentes
colores las entradas, actividades primarias y actividades de soporte.

Se dise una interfaz que permite al usuario interactuar directamente con el SGSHO.
4.3 DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL SGSHO
Cabe destacar que todas las etapas que siguen a continuacin se valieron de la consulta al
personal, la revisin de bibliografa y de Normas PDVSA y de una identificacin inicial de
peligros y evaluacin de riesgos que se hizo en la sede PANAVEN y en las tareas que se repiten
en cada proyecto de Y&V.
4.3.1 Poltica de SHA de Empresas Y&V
Para la definicin y aprobacin de la Poltica de SHA se llevaron a cabo los siguientes

pasos:
Se revis la poltica y objetivos de Empresas Y&V.
Se revis la misin y visin de Y&V.
22
Se revisaron los requisitos legales y de carcter normativo que aplican en materia de
seguridad e higiene ocupacional a Empresas Y&V.

Se elabor una propuesta de la Poltica de SHA.
La Poltica de SHA propuesta fue aprobada por el Comit Ejecutivo.
Se comunic la Poltica de SHA a travs de la intranet, inducciones, reuniones y por
medio de un carnet distribuido al personal que contiene adems de la Poltica los

telfonos de emergencia a los que se debe comunicar el personal en caso de cualquier
eventualidad.
4.3.2 Estructura y Responsabilidades
Se evalu el organigrama de la organizacin y la descripcin de cargos documentados
en el Manual de Organizacin y Polticas (documento que presenta la estructura

organizacional, descripcin de cargos y perfiles del personal) de Empresas Y&V para
determinar cun adecuada era la estructura de la corporacin para manejar el SGSHO.
Se evalu la necesidad de crear nuevos cargos o adecuar los ya existentes.
Se determin que era necesario crear un nuevo cargo (Ingeniero de Gestin de SHA),
incorporar este nuevo cargo al organigrama de Y&V y adecuar las responsabilidades del
Gerente de Calidad y SHA y el Supervisor de SHA (cargos ya existentes en la empresa).
Se definieron las responsabilidades y el perfil del Ingeniero de Gestin de SHA.
Se adecuaron las responsabilidades del Gerente de Calidad y SHA.
Se adecuaron las responsabilidades del Supervisor de SHA.
Se incluy en las responsabilidades de todo el personal de Y&V su compromiso con el
SGSHO.
Se documentaron y comunicaron las nuevas responsabilidades y el nuevo organigrama a
travs de su publicacin en el Manual de Organizacin y Polticas

4.3.3 Documentacin
Se evaluaron los procedimientos que tiene el Sistema de Gestin de la Calidad de Y&V
para el mantenimiento y control de documentos y registros y se determin que eran

adecuados para el SGSHO.
Luego, para exponer las interrelaciones entre los procedimientos del SGSHO se elabor
el Manual de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional.
23
Se estableci que los medios en que se mantendrn los documentos del SGSHO son
electrnico y papel.
4.3.4 Objetivos y Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional
Se establecieron las tareas requeridas para sistematizar el establecimiento de objetivos
en materia de seguridad e higiene ocupacional y la realizacin de su programa en Y&V.

Se dise el diagrama de flujo del procedimiento.
Se elabor el formulario para el registro y seguimiento del programa de seguridad e
higiene ocupacional.
Se document el procedimiento Objetivos y Programa de Seguridad e Higiene
Ocupacional
4.3.5 Requisitos Legales y de Carcter Normativo
Se establecieron las tareas requeridas para sistematizar la identificacin, recopilacin,
actualizacin y comunicacin de los requisitos legales en materia de seguridad e higiene

ocupacional que aplican a Y&V.
Se dise el diagrama de flujo del procedimiento.
Se cre un formulario para llevar el registro de los requisitos legales y normativos.
Se elabor el primer registro de requisitos legales y de carcter normativo en materia de
seguridad e higiene ocupacional que aplica a Y&V.

4.3.6 Identificacin de Peligros, Anlisis y Control de Riesgos
Se dise el flujograma del procedimiento Identificacin de Peligros, Anlisis y
Control de Riesgos.
Se cre la figura del grupo evaluador, que es el personal destinado y asignado segn su
especialidad a la evaluacin y anlisis de riesgos.

Se evaluaron los posibles mtodos para el anlisis de riesgos que podan aplicar a Y&V.
Se tom el mtodo basado en la aplicacin de la Matriz de Evaluacin de Riesgo que se
encuentra en la norma COVENIN 4004:2000 por ser el ms adecuado para las

operaciones de la empresa.
24
Se cre el formulario Anlisis General de Riesgos que permite registrar todas las
actividades que realiza el grupo evaluador en la identificacin de peligros, anlisis y

control de riesgos. Los documentos Lista de Verificacin de Peligros, Matriz de
Evaluacin de Riesgos y Instructivo de Llenado de AGR desarrollados ayudan a
completar este formulario.
Se document el procedimiento con la aclaratoria de las actividades contenidas en el
flujograma ya diseado.
4.3.7 Operaciones
Para el desarrollo de los procedimientos operacionales se siguieron los siguientes pasos:

Se realiz la revisin de la normativa correspondiente al rea operacional. En particular,
COVENIN 2237 (Ropa, equipos y dispositivos de proteccin personal. Seleccin de

acuerdo al riesgo ocupacional) y COVENIN 3153 (Trabajos en Espacios Confinados.
Medidas de Salud Ocupacional).
Se seleccionaron aquellas actividades que deban ser procedimentadas y documentadas.
Se disearon los flujogramas y se documentaron los procesos asociados a las
actividades seleccionadas.
4.3.8 Notificacin e Investigacin de Accidentes/Incidentes
Se investigaron los requisitos de notificacin a los entes gubernamentales (plazos, entes,
investigacin, etc).
Se determin el mtodo ms adecuado para la determinacin de causas de
accidentes/incidentes en Y&V.
Se dise el flujograma del proceso.
Se document el procedimiento con la aclaratoria de las actividades contenidas en el
flujograma ya diseado.
4.3.9 Consulta y Comunicacin
Se establecieron lo pasos para la constitucin de los Comits de Seguridad y Salud
Laboral.
25
Se document el procedimiento de Consulta y Comunicacin estableciendo las
relaciones necesarias con el procedimiento Comunicacin Corporativa (que establece

los puntos a tomar en cuenta en las comunicaciones de Y&V). De manera que las
comunicaciones en Y&V se realicen de forma estandarizada independientemente si estas
estn asociadas a calidad a seguridad e higiene ocupacional.
Se iniciaron las actividades de comunicacin a travs de la intranet y carteleras sobre
temas de seguridad e higiene ocupacional en la organizacin.

4.3.10 Control y Medicin
Se identificaron aquellos elementos del sistema que requieren control a travs de
indicadores para vigilar los riesgos de las operaciones, el cumplimientos de los objetivos,
requisitos legales, entre otros.
Se establecieron los indicadores a utilizar en el SGSHO para los elementos
identificados.
Se establecieron las responsabilidades y el modo en que los datos se consolidan para
evaluar los resultados del rendimiento del sistema.

Se desarrollaron los procedimientos Estadsticas de Seguridad e Higiene Ocupacional
y Medicin y Monitoreo que documentan este proceso.

4.3.11 Hallazgos, Acciones Correctivas y Preventivas
Se estableci la forma de codificar los hallazgos de acuerdo a su lugar de identificacin
en proyectos o en sedes administrativas.

Se estableci la profundidad de investigacin del hallazgo de acuerdo a la tolerancia de
riesgo de Y&V.
Se dise el flujograma que comprende desde las actividades de identificacin del
hallazgo hasta el seguimiento de las medidas correctivas y preventivas a ser implantadas.

Se document el procedimiento y se elaboraron los formatos asociados.
4.3.12 Auditoras
Se determinaron los requisitos mnimos para ser tanto auditor como auditor lder. Los
aspectos a evaluar son: tipo de formacin acadmica, formacin como auditor, antigedad
26
en la empresa, experiencia en actividades de seguridad e higiene ocupacional y

experiencia en auditoras.
Se estableci la forma de codificar las auditoras.
Se identificaron las actividades que deba comprender el proceso de auditoras que
incluye la elaboracin y comunicacin del programa de auditoras, revisin de los

documentos y preparacin de la auditora, y las tareas desde la reunin de apertura hasta
la reunin de clausura.
Se dise el proceso de auditoras del SGSHO y se document con sus respectivos
formatos.
4.3.13 Revisin por la Direccin
Se revis el procedimiento de Revisin por la Direccin del Sistema de Gestin de la
Calidad ya existente en Y&V.

Se establecieron los puntos que deben ser examinados en el proceso de revisin por la
direccin y se integraron al procedimiento de calidad mencionado en el punto anterior.

Se dise el proceso integrado de Revisin por la Direccin del Sistema de Gestin de
la Calidad y del Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional.
27
CAPTULO V. RESULTADOS OBTENIDOS

5.1 ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES A TOMAR PARA EL DESARROLLO DEL
SGSHO
La diferencia entre los requisitos que debe cumplir Empresas Y&V en materia de
seguridad e higiene ocupacional y las actividades que ya se realizaban en la corporacin en ese
campo permiti determinar las acciones necesarias para el diseo y desarrollo del SGSHO de
Empresas Y&V.
En la Tabla 4, se muestran los resultados del establecimiento de la brecha:
Tabla 4. Brecha entre los requisitos del SGSHO y las actividades realizadas en Empresas Y&V.
ACCIONES A TOMAR CON EL
REQUISITOS
SITUACIN DE Y&V
PROYECTO
La empresa debe tener una
poltica de prevencin de
Desarrollar, someter a aprobacin y
No se posee Poltica
riesgos laborales y ambiente
comunicar la Poltica de SHA de Empresas
de SHA
Y&V.
documentada, implementada y
apoyada por la alta direccin.
Definir un nuevo organigrama adecuado
La organizacin debe tener
Se posee el cargo de
para la implantacin y mantenimiento del
las funciones y
Gerente de Calidad y
SGSHO.
responsabilidades del personal SHA.
Definir, documentar y comunicar las
de seguridad e higiene
Se posee el cargo de
responsabilidades de los nuevos cargos.
ocupacional definidas,
Supervisor de SHA para
Adecuar las responsabilidades de
documentadas y comunicadas
aquellos cargos ya existentes en Empresas
los trabajos en obras.
Y&V.
Empresas Y&V posee
procedimientos para el
control de documentos y
gestin de los registros,
Elaborar un manual que describa las
Se deben documentar los
que son: Elaboracin o
interacciones de los elementos del SGSHO.
modificacin de
procesos del SGSHO y
Describir los procesos del SGSHO a
describir sus interacciones.
documentos del Sistema
travs de procedimientos.
de Gestin de la
Calidad, Control de
documentos, Control de
los registros.
Se debe establecer y
mantener objetivos
Elaborar un procedimiento que garantice
Se poseen objetivos
el establecimiento peridico de objetivos y
documentados de prevencin
generales.
su respectivo programa.
de riesgos laborales, as como,
un programa para alcanzarlos.
28
REQUISITOS
SITUACIN DE Y&V
Se debe establecer un
procedimiento para identificar
y acceder a los requisitos
legales en materia de seguridad
e higiene ocupacional.
No existe un
procedimiento para
identificar
sistemticamente los
requisitos legales y de
carcter normativo que
aplican en Y&V.
Establecer un procedimiento
que permita la identificacin
de peligros, la evaluacin de
riesgos y la implantacin de
medidas de control de forma
continua.
No se tienen
actividades de
planificacin en materia
ocupacional.
La empresa debe contar con

procedimientos para garantizar
que el personal tenga la
formacin o experiencia
necesaria de acuerdo a sus
funciones.
Se debe contar con

procedimientos donde se
sistematicen los criterios de
operacin de aquellas
actividades identificadas con
riesgos donde su ausencia
pueda conducir a desviaciones
de la poltica.
La empresa debe poseer
procedimientos para el manejo
de accidentes/incidentes.
Establecer los mecanismos
para informar a los entes
gubernamentales de los
sucesos de accidentes.

PROYECTO
Elaborar un procedimiento para la
identificacin, recopilacin, actualizacin y
comunicacin de los requisitos legales y de
carcter normativo que aplican en Empresas
Y&V.
Crear un registro de los requisitos legales
y de carcter normativo que aplican en
Empresas Y&V.
Establecer el mtodo de anlisis de
riesgos.
Establecer las prioridades de accin en
Empresas Y&V, de acuerdo, al grado de
riesgo.
Elaborar un procedimiento de
identificacin de peligros, anlisis y control
de riesgos.
La empresa cuenta con

procedimientos de
formacin y
adiestramiento adecuados
a los requerimientos del
SGSHO que son:
No se requieren acciones.
Reclutamiento y
Seleccin, Contratacin
e Induccin,
Adiestramiento y
Desarrollo, Evaluacin
del Desempeo
Elaborar procedimientos para las
siguientes actividades:
- Uso, dotacin y mantenimiento de los
Equipos de Proteccin Personal.
- Orden y Limpieza.
No se poseen los
- Inspeccin y Mantenimiento de Equipos
procedimientos
en Obra.
requeridos.
- Permisos de Trabajo.
- Trabajos en Espacios Confinados.
- Trabajo de Izamiento de Carga.
- Requisitos de Seguridad e Higiene
Ocupacional en la Contrataciones.
No se poseen los
procedimientos
requeridos.
Elaborar un procedimiento para la

notificacin e investigacin de
accidentes/incidentes que incluya la
estandarizacin de los informes de
investigacin de accidentes/incidentes.
29

PROYECTO
Elaborar un procedimiento de consulta y
comunicacin que valindose del
procedimiento de Comunicacin
Corporativa (C-GE-05P) garantice la
efectividad de las comunicaciones en el
campo de seguridad e higiene ocupacional
en Y&V.
Establecer los pasos a llevar a cabo por
Y&V para la constitucin de los Comits de
Seguridad y Salud Laboral.
REQUISITOS
SITUACIN DE Y&V
Se debe contar con un

procedimiento de
comunicaciones.
Se debe constituir el Comit
de Seguridad e Higiene
Ocupacional, de acuerdo a la
LOPCYMAT.
La empresa cuenta con

el procedimiento
Comunicacin
Corporativa (C-GE-05P)
que establece el mtodo
de realizacin de
comunicaciones en Y&V.
Se deben establecer y
mantener planes y documentos
de prevencin y respuesta ante
situaciones de emergencia.
Se deben establecer
procedimientos para la
medicin y control del
rendimiento de las actividades
ocupacional.
Se tiene programada
una tesis para disear las
acciones en caso de
emergencia
No se requieren acciones.
En la empresa se
llevan tres indicadores:
frecuencia neta,
frecuencia bruta y
severidad.
Establecer los indicadores del sistema y

su forma de consolidacin y evaluacin.
Documentar estas actividades en
procedimientos.
Se debe establecer
procedimientos para el manejo
de no conformidades.
No se poseen los
procedimientos
requeridos.
Se debe mantener un
programa de auditoras y
procedimientos para llevar a
cabo auditoras peridicas.
No se poseen los
programas y
procedimientos
requeridos.
La direccin de la
organizacin debe realizar
revisiones del SGSHO.
Se posee un
procedimiento de
Revisin por la Direccin
del Sistema de Gestin de
la Calidad.
Elaborar un procedimiento para el

manejo de hallazgos (no conformidades, no
conformidades potenciales) y el manejo de
las acciones correctivas y preventivas que se
deriven de las no conformidades.
Realizar un procedimiento que establezca
la forma de planificar, programar, ejecutar y
registrar las auditoras del SGSHO que
incluya la realizacin de un plan anual de
auditoras.
Elaborar un procedimiento que garantice
la revisin del SGSHO por parte de la
direccin e integrarlas con las actividades
de revisin por la direccin del Sistema de
Gestin de la Calidad.
5.2 DISEO DEL MAPA DE PROCESOS DEL SGSHO
Una vez detectada la brecha, se dise el Mapa de Procesos del SGSHO de forma tal, que
el usuario pueda llegar rpidamente al punto del sistema de gestin o al punto del proceso que
busca sin necesidad de leer todo un procedimiento para poder ubicarlo. Al expresar la
informacin en forma grfica y por procesos se logra que la misma sea entendida con mayor
facilidad que si la actividad se describe en forma de texto.
30
La primera imagen con la que se va a encontrar el usuario al ingresar a los diagramas del
sistema de gestin, es el Mapa de Procesos del SGSHO que se muestra en la Figura 6. Con su
simple observacin, se puede comprender cuales son las entradas del sistema (requisitos legales,
poltica de SHA, objetivos y programa), los procesos primarios y de soporte que lo conforman y
la meta que se quiere alcanzar (cero accidentes) con su implementacin y mantenimiento.
Para facilitar su uso, cada uno de estos grandes bloques de procesos estn diferenciados
por colores, a saber:
Amarillo oscuro: Entradas y meta del sistema.
Negro: Procesos de soporte.
Amarillo claro: Procesos primarios.
Figura 6. Mapa de Procesos del Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional (SGSHO).
La interfaz con la que se va a encontrar el usuario se muestra en la Figura 7. En la seccin

izquierda se pueden encontrar las siguientes herramientas:
(A) Ir a la pgina: Donde se puede seleccionar el diagrama que se desea ubicar de forma
directa.
(B) Panormica y zoom: Se puede seleccionar el zoom que se quiere tener de la seccin
derecha de la interfaz.
31
(C) Buscar la pgina: Se puede realizar una bsqueda del diagrama o de la tarea que se
quiere hallar.
En la seccin derecha se puede interactuar directamente con el Mapa de Procesos y los
diagramas que de l se derivan.
A
B
SECCIN IZQUIERDA
SECCIN DERECHA
Figura 7. Interfaz con el usuario del Mapa de Procesos de SGSHO.
Cada uno de los bloques del Mapa de Procesos del SGSHO, es a su vez, la entrada a un
diagrama o procedimiento, a los que se puede ingresar haciendo click sobre ellos, donde:
Se muestran cada uno de los procesos en forma secuencial e interrelacionada.
Se identifican los responsables de las diferentes actividades.
Se integran y se muestran los requisitos y necesidades en trminos de entradas o salidas
durante el flujo de las actividades.
32
Los smbolos utilizados en los diagramas de flujo son:
Actividad/Tarea.
Permite
la
entrada
directa
al
directa
al
procedimiento que involucra la actividad.

Actividad/Tarea.
Permite
la
entrada
procedimiento que involucra la actividad. Su color

amarillo indica que la actividad fue diseada previo a la
realizacin del proyecto en Empresas Y&V.
Proceso. Es la entrada a un nuevo diagrama de flujo.
Decisin.
Inicio/Fin.
Indica que dos actividades se desarrollan paralelamente.
Los responsables de cada actividad se indican en el propio diagrama de flujo (la ubicacin
de los responsables est sealada por flechas en la Figura 8). Si el procedimiento no posee
diagrama de flujo, los responsables se indican directamente en la aclaratoria de la actividad
dentro del procedimiento.
33
Figura 8. Ubicacin de los responsables en los diagramas de flujo.
Cada procedimiento contiene:

Objetivo.
Alcance.
Procedimiento.
Definiciones.
Documentos de Referencia.
Gestin de los registros.
5.3 DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL SGSHO
Ya diseado el Mapa de Procesos del SGSHO, se defini y se aprob la Poltica de SHA

de Empresas Y&V y se desarrollaron los diagramas de flujo, procedimientos, formularios y
anexos necesarios para cubrir la brecha que exista en la corporacin con respecto a los requisitos
del sistema. En total, se realizaron:
Una (1) Poltica de Seguridad, Higiene y Ambiente.
Un (1) Manual de Gestin.
34
17 Procedimientos.
21 Formularios.
Un (1) Instructivo de Llenado.
Siete (7) Anexos.
Cabe destacar que la insercin de este sistema de gestin (el cual ya se comenz a
implantar) puede alterar un poco el cronograma de las actividades de la empresa, sin embargo, los
beneficios en minimizacin de riesgos bien lo justifican.
En la Tabla 5, se muestran los documentos creados y desarrollados para el SGSHO con el
presente proyecto. La codificacin de los documentos se realiz segn el anexo de Empresas
Y&V C-CA-01PA1 Gua para la Codificacin de Documentos (en todo el trabajo la palabra
anexo se refiere a un tipo de documento que existe en Empresas Y&V asociados a aquellos
procedimientos que tienen su mismo nmero). Cabe destacar que por razones de confidencialidad
los documentos creados y desarrollados en el proyecto no se incluyen en el presente informe.
Tabla 5. Documentos del SGSHO.
CDIGO
DOCUMENTO
Poltica de SHA
C-SH-01M
C-GE-02P
C-SH-01P
C-SH-01PF1
Manual de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional

Revisin por la Direccin del Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene
Ocupacional
Objetivos y Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional
C-SH-03P
Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional

Requisitos Legales y de Carcter Normativo de Seguridad e Higiene
Ocupacional
Registro de Requisitos Legales y de Carcter Normativo de Seguridad e
Higiene Ocupacional
Identificacin de Peligros, Anlisis y Control de Riesgos
C-SH-03PA1
Lista de Verificacin de Peligros
C-SH-03PA2
Matriz de Evaluacin de Riesgos
C-SH-03PF1
Anlisis General de Riesgos (AGR)
C-SH-03PF2
Notificacin de Riesgos
C-SH-03PY1
Instructivo de Llenado de AGR
C-SH-02P
C-SH-02PF1
35
CDIGO
DOCUMENTO
C-SH-04P
Consulta y Comunicacin
C-SH-05P*
Respuestas en Caso de Emergencias*
C-SH-06P
Notificacin e Investigacin de Accidentes/Incidentes
C-SH-06PF1
Informe de Investigacin de Accidente/Incidente de Trabajo
C-SH-07P
Estadsticas de Seguridad e Higiene Ocupacional
C-SH-07PA1
Anlisis Cruzado de Variables
C-SH-08P
Medicin y Monitoreo
C-SH-09P
Hallazgos, Acciones Correctivas y Preventivas
C-SH-09PF1
Informe de Hallazgos de Seguridad e Higiene Ocupacional
C-SH-09PF2
Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
C-SH-10P
Auditoras
C-SH-10PF1
Notificacin de Auditoras de Seguridad e Higiene Ocupacional
C-SH-10PF2
Programa de Auditoras
C-SH-10PF3
Informe de Auditora de Seguridad e Higiene Ocupacional
C-SH-11P
Uso, Dotacin y Mantenimiento de los Equipos de Proteccin Personal
C-SH-11PA1
Equipos de Proteccin Personal (EPP)
C-SH-11PF1
Dotacin de Equipos de Proteccin Personal
C-SH-12P
Orden y Limpieza
C-SH-12PF1
Orden y Limpieza
C-SH-13P
Inspeccin y Mantenimiento de Equipos en Obras
C-SH-13PA1
Mantenimiento de Equipos
C-SH-13PF1
Inventario de Equipos
C-SH-13PF2
Programa de Mantenimiento Preventivo
C-SH-13PF3
Hoja de Vida del Equipo
C-SH-13PF4
Solicitud de Mantenimiento
C-SH-14P
Permisos de Trabajo
C-SH-14PF1
Permiso de Trabajo
C-SH-14PF2
Permiso para Entrada a Espacios Confinados
C-SH-14PF3
Permiso para Trabajos de Izamiento de Carga
36
CDIGO
DOCUMENTO
C-SH-15P
Trabajos en Espacios Confinados
C-SH-16P
Trabajos de Izamiento de Carga
C-SH-16PA1
Cdigo Internacional de Seales de Mano
C-SH-17P*
Brigada de Emergencia*
C-SH-18P
Requisitos de Seguridad e Higiene Ocupacional en las Contrataciones
C-SH-18PA1
Cuestionario de Seguridad e Higiene Ocupacional. Ponderaciones
C-SH-18PF1
Cuestionario de Seguridad e Higiene Ocupacional
C-SH-18PF2
Evaluacin de Desempeo de Contratista
* Los procedimientos Respuesta en Caso de Emergencias (C-SH-05P) y Brigada de Emergencia (CSH-17P) estn siendo elaborados actualmente en Empresas Y&V como parte de una tesis en la Gerencia
de Calidad y SHA. De acuerdo a los requisitos del SGSHO se dieron los lineamientos para la elaboracin
de estos procedimientos.
Las actividades de formacin del SGSHO (ver figura 6) seguirn los procedimientos
existentes del Sistema de Gestin de la Calidad de Empresas Y&V. Estos procedimientos son:
C-RH-02P. Reclutamiento y Seleccin
C-RH-01P. Contratacin e Induccin
C-RH-04P. Adiestramiento y Desarrollo
C-RH-03P. Evaluacin del Desempeo
A continuacin, se presenta el diseo de los elementos del SGSHO:
5.3.1 Poltica de SHA de Empresas Y&V
La Poltica de Seguridad, Higiene y Ambiente de Empresas Y&V propuesta durante el

desarrollo del proyecto fue aprobada por el Comit Ejecutivo de la corporacin, encabezado por
el presidente de la misma (Ingeniero Csar Chacn), y difundida a toda la organizacin,
establecindose como la gua de accin global en materia de seguridad e higiene ocupacional en
la empresa.
La Poltica de SHA de Empresas Y&V se muestra en la Figura 9:
37
Figura 9. Poltica de SHA de Empresas Y&V
La bsqueda del buen desempeo en materia de seguridad e higiene ocupacional que

implica la Poltica de SHA influye directamente en el bienestar de los trabajadores y en la
productividad, competitividad e imagen de la empresa.
La poltica de SHA, compromiso adoptado en Y&V, cumple con los requisitos que
garantizan su efectividad, los cuales son: estar claramente definida, ser comunicada, estar
alineada con la visin de la empresa, ser una poltica lograble y que pueda sostenerse en el
tiempo. De esta manera, la poltica de SHA se convirti en el fundamento de las actividades de
seguridad e higiene ocupacional de la compaa y en base a ella se desarroll el SGSHO.
Para la difusin de la Poltica de SHA se utilizaron varios medios para garantizar que el
compromiso sea tomado por toda la organizacin y sea reflejado en su desempeo:
Se distribuy un carnet a cada uno de los trabajadores, donde se encuentra la Poltica de
Seguridad, Higiene y Ambiente; Telfonos de Emergencia. Este carnet debe ser portado
junto con el carnet de identificacin de la empresa.
Se incorpor como parte de las inducciones y de cada una de las reuniones relacionadas
a seguridad e higiene ocupacional que tiene el personal al incorporarse a la empresa la

transmisin de la Poltica de SHA de la compaa y la manera de acceder a ella. En obras,
38
se transmitir en las inducciones de entrada y dems acciones que impliquen el Plan de

Seguridad, Higiene y Ambiente del proyecto.
Se dispuso en la intranet de un vnculo para acceder a la Poltica de SHA a travs del
men, como se observa en la Figura 10.
Figura 10. Acceso a la Poltica de SHA a travs de la intranet de Empresas Y&V.
5.3.2Estructura y Responsabilidades
La estructura que presentaba la empresa no era la adecuada para poder implementar y

mantener el SGSHO por lo que se hizo necesario la creacin de un nuevo cargo en Empresas
Y&V, el Ingeniero de Gestin de SHA. Se realiz la incorporacin del cargo en Empresas Y&V
y se comunic a travs del Manual de Organizacin y Polticas de la corporacin (documento
que presenta la estructura organizacional, descripcin de cargos y perfiles del personal).
Con esta incorporacin, se genera un nuevo organigrama para la Gerencia de Calidad y
SHA, el cual se muestra en la Figura 11:
39
Figura 11. Organigrama de la Gerencia de Calidad y SHA.
Las responsabilidades y el perfil del cargo del Ingeniero de Gestin SHA que se elabor para el
Manual de Organizacin y Polticas se muestra en la Figura 12.
En el caso del Gerente de Calidad y SHA se integraron a su cargo las nuevas
responsabilidades que adquiere con el desarrollo, implementacin y mantenimiento del SGSHO.
Sus nuevas responsabilidades se aprobaron y se incorporaron al Manual de Organizacin y
Polticas de Empresas Y&V como se muestra en la Figura 13.
Para los trabajos de obra, se maneja el cargo de Supervisor de SHA (perteneciente a la
Gerencia de Proyectos) que se encarga de verificar el cumplimiento de los requisitos del SGSHO
en actividades de construccin. Si bien, este cargo ya exista, se reformularon sus
responsabilidades para adaptarse a las nuevas exigencias que implica el SGSHO. La nueva
descripcin del cargo del Supervisor de SHA tambin se incorpor al Manual de Organizacin y
Polticas
Las responsabilidades especficas se explican en cada uno de los procedimientos del
SGSHO. Sin embargo, es responsabilidad de todo el personal de Empresas Y&V proponer e
implantar mejoras en los Sistemas de Gestin de Calidad, Seguridad, Higiene Ocupacional dentro
del mbito de su desempeo y en concordancia con el resto de los procesos de la organizacin [4]
40
INGENIERO DE GESTIN SHA

UNIDAD DE ADSCRIPCIN: GERENCIA DE CALIDAD Y SHA
Responsabilidades:
Asegura la correcta aplicacin de los elementos del Sistema Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional.
Supervisa la elaboracin, revisin, recepcin y distribucin de los documentos del Sistema de Gestin de
Seguridad e Higiene Ocupacional.
Planifica, prepara y ejecuta junto con el Gerente de la Calidad y SHA (o el delegado de ste), las actividades de:
auditorias internas, acciones correctivas, seguimiento de acciones correctivas y preventivas, con el fin de mejorar
continuamente del Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional.
Reporta al Gerente de Calidad y SHA cualquier desviacin presentada durante la revisin y/o verificacin de los
procesos en el Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional y del estricto cumplimiento de las leyes,
reglamentos y normas en esta materia.
Analiza con el Gerente de Calidad y SHA los reportes y/o comentarios generados por la aplicacin de los
procedimientos.
Notifica al Gerente de Calidad y SHA cualquier actividad o sugerencia para el mejoramiento de los procesos.
Revisa y actualiza, de ser necesario, el Manual de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional.
Asesora a los Gerentes de Proyectos en la implantacin del Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene
Ocupacional, de los proyectos a ser ejecutados en la organizacin.
Emite, difunde y asegura la aplicacin de los Planes de Seguridad, Higiene y Ambiente de los proyectos bajo su
responsabilidad y los actualiza en caso de ser necesario.
Apoya la identificacin y evaluacin de los riesgos a los que est expuesto cada empleado, de acuerdo a su
puesto de trabajo.
Propone, realiza y asegura la aplicacin de las medidas de mitigacin para prevenir los riesgos asociados a cada
empleado, de acuerdo a su puesto de trabajo.
Asesora y participa en la investigacin de accidentes/incidentes.
Prepara y comunica a las gerencias, los resultados de la investigacin de accidentes / incidentes, as como las
acciones correctivas y/o preventivas a tomar.
Realiza visitas peridicas a campo, para verificar el cumplimiento de lo establecido en el Manual de Gestin de
Participa en la preparacin de ofertas, actividad que comprende: elaboracin del alcance de Seguridad e Higiene
Ocupacional, revisin de consideraciones y requisitos del cliente.
Prepara y publica informacin, en materia de Seguridad e Higiene Ocupacional, para que sea comunicada a todo
el personal de Empresas Y&V.
Promueve la cultura de prevencin a travs del liderazgo y compromiso con los Sistemas de Gestin de la Calidad
y Seguridad e Higiene Ocupacional.
Interviene en la formulacin de las polticas, metodologa y estrategias para promover la cultura de prevencin de
accidentes y daos al ambiente.
Realiza cualquier otra actividad relacionada con su rea de competencia, a solicitud del supervisor inmediato.
Propone e implanta mejoras en los Sistemas de Gestin de Calidad, Seguridad, Higiene Ocupacional y Ambiente,
dentro del mbito de su desempeo y en concordancia con el resto de los procesos de la organizacin.
PERFIL DEL CARGO
NIVEL DE INSTRUCCIN: Ingeniero en cualquier especialidad.
EXPERIENCIA REQUERIDA: Deseable 1 ao de experiencia en la implantacin de Sistemas de Gestin de
Seguridad e Higiene Ocupacional en empresas de manufactura y/o servicios.
DESTREZAS: Habilidad para redactar documentos y para el manejo de programas bajo ambiente Windows,
deseable bilinge ingls-espaol.
COMPETENCIAS: Trabajo en equipo, capacidad de anlisis, capacidad organizativa, habilidad de comunicacin y
planificacin, con motivacin al logro y buen negociador.
CONOCIMIENTOS ESPECFICOS:
Amplios conocimientos de la normativa OHSAS 18000.
Conocimientos de auditorias internas de los Sistemas de Gestin de SHA, elaboracin de la documentacin de
auditorias, tcnicas estadsticas aplicadas al control de los procesos y elaboracin de manuales.
Amplios conocimientos de leyes y reglamentos en materias de seguridad y salud ocupacional.
Figura 12. Descripcin y perfil del cargo del Ingeniero de Gestin de SHA.
41
GERENTE DE CALIDAD Y SHA

UNIDAD DE ADSCRIPCIN: GERENCIA DE CALIDAD Y SHA, DEPENDIENTE DE LA
VICEPRESIDENCIA DE SERVICIOS TCNICOS
Responsabilidades:
Establece los lineamientos de la documentacin de los Sistemas de Gestin de la Calidad y, Gestin de Seguridad
e Higiene Ocupacional en Empresas Y&V.
Coordina los esquemas de implantacin de Sistemas de Gestin de la Calidad y, Gestin de Seguridad e Higiene
Ocupacional en Empresas Y&V.
Monitorea los Sistemas de Gestin de la Calidad y, Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional general de las
empresas y de cada proyecto en particular.
Monitorea, conjuntamente con el Gerente de Departamento de Ambiente, el cumplimiento de la normativa y otros
requisitos legales en materia ambiental de las empresas y de cada proyecto en particular.
Verifica la implantacin de las normativas nacionales e internacionales en materia de Calidad, Ambiente,
Seguridad e Higiene Ocupacional, que apliquen a la organizacin.
Asesora a todas las gerencias y disciplinas de la organizacin, en relacin con la implantacin de los Sistemas de
Gestin de la Calidad y, Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional.
Planifica la realizacin de auditorias internas que permitan retroalimentar los procesos de Calidad, Seguridad e
Higiene Ocupacional.
Integra el Grupo Evaluador que identifica y evala los riesgos a los que est expuesto cada empleado, de acuerdo
a su puesto de trabajo.
Asegura, propone y realiza la aplicacin de las medidas de mitigacin para prevenir los riesgos asociados a cada
empleado, de acuerdo a su puesto de trabajo.
Supervisa el cumplimiento de los objetivos y actividades establecidos por el Comit de Seguridad e Higiene
Ocupacional, que Empresas Y&V debe realizar.
Revisa peridicamente los Manuales de Gestin de Calidad y de Seguridad e Higiene Ocupacional y los actualiza
en caso de ser necesario.
Promueve la cultura de prevencin a travs del liderazgo y compromiso con los Sistemas de Gestin de Calidad y
Interviene en la formulacin de las polticas, metodologa y estrategias para promover la cultura de prevencin de
accidentes y daos al ambiente.
Verifica el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas en materia de Calidad, Ambiente, Seguridad e
Higiene Ocupacional.
Propone e implanta mejoras en los Sistemas de Gestin de Calidad, Seguridad, Higiene Ocupacional y Ambiente,
dentro del mbito de su desempeo y en concordancia con el resto de los procesos de la organizacin.
Administra los recursos humanos asignados a su rea de competencia, en cuanto a: realizar entrevistas tcnicas
con fines de seleccin, impartir induccin a los nuevos empleados, evaluar el desempeo e identificar necesidades
de adiestramiento y desarrollo
PERFIL DEL CARGO
NIVEL DE INSTRUCCIN: Ingeniero en cualquier especialidad con cursos de adiestramiento en materia de la
calidad, seguridad e higiene ocupacional (ISO-9000, OHSAS 18000, servicio al cliente, tcnicas de control
estadstico de procesos, etc.).
EXPERIENCIA REQUERIDA: Mnimo 8 aos de experiencia profesional en trabajos de coordinacin, supervisin o
gerencia de proyectos de ingeniera y construccin.
DESTREZAS: Deseable bilinge ingls-espaol. Habilidad para redactar documentos y para el manejo de
programas bajo ambiente Windows
COMPETENCIAS: Liderazgo, habilidades de comunicacin, Trabajo en equipo, flexibilidad, habilidad para transmitir
instrucciones, toma de decisiones, capacidad de anlisis, capacidad organizativa con motivacin al logro y buen
negociador.
CONOCIMIENTOS ESPECFICOS:
Conocimiento integral de las disciplinas de la ingeniera.
Conocimiento del Sistema de Gestin de Calidad, Seguridad e Higiene Ocupacional y de las normas COVENIN.
Conocimiento sobre auditorias de los Sistemas de Gestin de Calidad y Seguridad e Higiene Ocupacional.
Figura 13. Descripcin y perfil del cargo del Gerente de Calidad y SHA.
42
5.3.3 Documentacin
La documentacin del SGSHO se realiz en forma electrnica y en papel. Los

documentos en forma electrnica se pueden acceder a travs de la Intranet.
La documentacin del Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional incluye:
Declaracin de la Poltica de SHA.
Manual de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional (C-SH-01M), el cual incluye
la interrelacin de los procedimientos dentro del SGSHO (procedimientos para el control

operacional y documentos de gestin).
Los procedimientos documentados requeridos para el cumplimiento del Sistema de
Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional.

El control de documentos y la gestin de registros del SGSHO se realiza a travs de los
siguientes documentos del Sistema de Gestin de la Calidad ya existentes en Empresas Y&V:
C-CA-01P. Elaboracin o Modificacin de Documentos del Sistema de Gestin de la
Calidad.
C-CA-02P. Control de Documentos.
C-CA-03P. Control de los Registros.
5.3.4 Objetivos y Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional
La Poltica de SHA es el marco del que se desprenden los objetivos de seguridad e higiene
ocupacional. Los objetivos deben ser fijados por el Comit Ejecutivo de Empresas Y&V
anualmente con el apoyo de la Gerencia de CSHA.
A partir de los objetivos establecidos se realiza el Programa de Seguridad e Higiene
Ocupacional (C-SH-01PF1). El programa identifica los objetivos anuales establecidos por el
Comit Ejecutivo; la estrategia a utilizar para alcanzarlo; el indicador a utilizar para medir el
objetivo; el responsable de implantacin de la estrategia; la fecha tope para alcanzar el objetivo,
as como la frecuencia de seguimiento del mismo.
De acuerdo a lo anterior, para garantizar el cumplimiento del compromiso de mejora
continua se desarroll el Procedimiento Objetivos y Programa de Seguridad e Higiene
Ocupacional (C-SH-01P) el cual se explica en el diagrama de la Figura 14:
43
OBJETIVOS Y PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL

Comit Ejecutivo
Gerente de CSHA
Ingeniero de Gestin de
SHA
Revisin por
la direccin
Establecer los Objetivos de Seguridad e Higiene

Ocupacional
Definir las estrategias

para alcanzar los
Objetivos
Registrar el Programa de
Seguridad e Higiene
Ocupacional
Comunicar el
Programa al
personal involucrado
Verificar el cumplimiento
del Programa de
Seguridad e Higiene
Ocupacional
Estadsticas de
Seguridad e
Higiene
Ocupacional
Figura 14. Objetivos y Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional.
La verificacin del cumplimiento del programa vendr dada por la frecuencia de

seguimiento establecida para cada objetivo.
5.3.5 Requisitos Legales y de Carcter Normativo
En el rea legal del Sistema de Gestin se desarroll el procedimiento Requisitos

Legales y de Carcter Normativo de Seguridad e Higiene Ocupacional (C-SH-02P) que
establece la metodologa empleada para la identificacin, recopilacin, actualizacin y
comunicacin de los requisitos legales y otras exigencias que suscribe la empresa dentro del
SGSHO. El proceso es descrito en la Figura 15:
44
REQUISITOS LEGALES Y DE CARCTER NORMATIVO
Todo el personal de
Empresas Y&V
Gerencia Corporativa de
Asuntos Legales
Gerencia de Calidad y
SHA
Ingeniero de
Gestin de SHA
INICIO
Identificar
requisitos
Validar y actualizar los requisitos
Actualizar el registro
Registro actualizado
Comunicar al personal los requisitos legales y de carcter normativo
Evaluar el cumplimiento
de los requisitos legales
y de carcter normativo
Estadsticas de
Seguridad e
Higiene
Ocupacional
Figura 15. Requisitos Legales y de Carcter Normativo.
Ante cualquier duda, la Gerencia Corporativa de Asuntos Legales es la responsable de su

aclaratoria.
El primer registro de requisitos legales y normativos de seguridad e higiene ocupacional
fue desarrollado durante la realizacin del proyecto.
5.3.6 Identificacin de Peligros, Anlisis y Control de Riesgos
La planificacin de toda la actividad preventiva del SGSHO est asociada al

procedimiento Identificacin de Peligros, Anlisis y Control de Riesgos (C-SH-03P). Se puede
ingresar a l a travs del Mapa de Procesos (ver Figura 6) a travs del bloque que tiene el mismo
nombre. Con el desarrollo de este proceso, se establece la metodologa (ver Figura 16) para
identificar de forma sistemtica los peligros inherentes a las labores del personal, evaluar los
45
riesgos asociados a dichas labores e implementar las medidas necesarias para su control y/o
mitigacin en Empresas Y&V.
El procedimiento Identificacin de Peligros, Anlisis y Control de Riesgos (C-SH-03P)
debe ser ejecutado tanto en las oficinas como en las obras. En oficinas, por lo menos una vez
cada dos aos y en obras antes de su inicio y durante su ejecucin cuando sea considerado
conveniente por los responsables de las mismas.
Cuando surjan modificaciones de los procesos, las tareas, la legislacin o normativa
aplicable, los materiales a utilizar, entre otros factores que puedan afectar las condiciones de
seguridad que ofrece Y&V al personal en sus operaciones debe aplicarse el procedimiento
Identificacin de Peligros, Anlisis y Control de Riesgos (C-SH-03P) aunque no se hayan
cumplido los plazos para la ejecucin del procedimiento mencionados anteriormente.
Este procedimiento aplica en los siguientes casos:
Peligros y riesgos asociados a actividades rutinarias y no rutinarias de todo el personal
que tenga acceso al centro de trabajo en oficinas y proyectos de la empresa.

Condiciones potenciales de emergencia.
Con este proceso se exige la formacin de un grupo evaluador (personal de diferentes

reas destinado y asignado segn su especialidad para la evaluacin y anlisis de riesgos); el cual
debe preparar toda la informacin referente a las actividades que son objeto de estudio.
El formulario Anlisis General de Riesgo (C-SH-03PF1) y el Instructivo de Llenado
del Formato de AGR (C-SH-03PY1) son la gua que debe usar el grupo evaluador para
identificar los peligros y evaluar los riesgos en forma sistemtica.
46
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, ANLISIS Y CONTROL DE RIESGOS

Gerente de
CSHA
Ingeniero de
Gestin de SHA/
Supervisor de SHA
Brigada de
Emergencia
Grupo Evaluador
Gerencia de
Recursos
Humanos
Gerencia de
Proyectos
INICIO
Formar Grupo Evaluador
Preparacin
Identificar
peligros
Evaluar riesgos
Establecer medidas correctivas/ preventivas
Elaborar Plan SHA
Plan de
Emergencia
Elaborar Notificacin de
Riesgo segn el puesto
de trabajo
Contratacin e
Induccin
Elaboracin de
Informe de Visita
a Campo
Realizar reuniones
diarias de seguridad
Operaciones
Hallazgos,
Acciones
Correctivas y
Preventivas
Figura 16. Identificacin de Peligros, Anlisis y Control de Riesgos.
La ec.1; las tablas 6, 7 y 8; y la figura 17 muestran la metodologa para la evaluacin y

control de riesgos segn la norma COVENIN 4004[19]. Las tablas estn adaptadas a las
caractersticas especficas de Empresas Y&V.
Para la evaluacin de riesgos se aplica la siguiente frmula:
Grado de Riesgo (GR) = Probabilidad X Consecuencia (severidad)
(ec.4)
47
Donde:
Tabla 6. Probabilidad
Probabilidad
A = Alta
M = Media
B = Baja
Concepto
La actividad peligrosa o condicin de peligro se presenta de
forma continua durante todo el proyecto/actividad.
La actividad peligrosa o condicin de peligro puede
presentarse varias veces durante la ejecucin del
proyecto/actividad.
No se espera que ocurra el evento durante la ejecucin del
proyecto/actividad
Tabla 7. Consecuencia
Consecuencia
(Severidad)
ED=
Extremadamente
Daino
D = Daino
LD=Levemente
Daino
Concepto
Daos a la persona que puedan producir fatalidad,

incapacidad, secuelas, deformaciones permanentes o
discapacidades temporales mayores a tres meses;
prdidas materiales mayores a 50 MMBs y/o daos
ecolgicos irreversibles o recuperables en un plazo
mayor de un ao.
Daos a la persona que NO produzcan consecuencias
permanentes o discapacidades temporales mayores a
tres meses; prdidas materiales entre 250.000Bs. y 50
MMBs y/o daos ambientales recuperables entre un
mes y un ao.
Daos menores a la persona como raspaduras,
pequeas cortaduras, etc. que no ocasionen prdida de
tiempo. Daos ecolgicos menores recuperables en
menos de un mes y/o prdidas materiales menores de
250.000Bs.
Con la probabilidad y la severidad se puede evaluar el riesgo a partir de la siguiente

matriz, en la cual el grado de riesgo es la interseccin entre la probabilidad y la consecuencia
seleccionada:
48
In
Tr
LD
ED
Prob
Cons
Figura 17. Matriz de Evaluacin de Riesgos
Esta evaluacin de riesgo determinar la prioridad en las acciones tanto preventivas como
correctivas a aplicar, como se explica en la siguiente tabla:
Tabla 8. Prioridad de accin de acuerdo al grado de riesgo
EVALUACIN
PRIORIDAD
DE RIESGO
Intolerable
Muy Alta
Importante
Alta
Moderado
MediaAlta
Tolerable
Media
Trivial
Baja
PRIORIDAD DE ACCIN
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que

se reduzca el riesgo.
No debe comenzarse el trabajo hasta haber reducido
o controlado el riesgo. Cuando el riesgo corresponde
a un trabajo que se est realizando, debe remediarse
el problema en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas. Las medidas
para reducir el riesgo deben implantarse en un
perodo determinado.
No es imprescindible una mejora en las medidas
preventivas, sin embargo, se deben considerar
soluciones o mejoras que no supongan una carga
econmica importante para la empresa.
No se requiere mejora en las medidas preventivas.
49
5.3.7 Operaciones
A travs del bloque Operaciones del Mapa de Procesos que se muestra en la Figura 6 se
puede ingresar a un conjunto de procedimientos desarrollados para funcionar como medidas de
control de los peligros identificados. Estos procedimientos son:
C-SH-11P. Uso, Dotacin y Mantenimiento de los Equipos de Proteccin Personal.
C-SH-12P. Orden y Limpieza.
C-SH-13P. Inspeccin y Mantenimiento de Equipos en Obras.
C-SH-14P. Permisos de Trabajo.
C-SH-15P. Trabajos en Espacios Confinados.
C-SH-16P.Trabajos de Izamiento de Carga.
C-SH-18P. Requisitos de Seguridad e Higiene Ocupacional en las Contrataciones.
La interfaz con la que se encuentra el usuario al ingresar en Operaciones se muestra en la

Figura 18:
Figura 18. Operaciones.
5.3.7.1 Uso, dotacin y mantenimiento de los equipos de proteccin personal.
Este proceso se elabor con el fin de proporcionar la metodologa de seleccin, dotacin,

uso y mantenimiento de los Equipos de Proteccin Personal (EPP).
El procedimiento le permite a Empresas Y&V tomar las medidas necesarias para: la
seleccin de los EPP; la dotacin al personal de los equipos seleccionados por parte del
Coordinador de Relaciones Laborales (en obras) o el Coordinador de Servicios (en oficinas); el
uso y el mantenimiento que le debe ser realizado a los diferentes EPP.
El anexo Equipos de Proteccin Personal (C-SH-11PA1) elaborado establece los EPP a
utilizar de acuerdo al riesgo y a las actividades que se ejecutan frecuentemente en Empresas
Y&V. Para el control de la dotacin de los EPP se elabor el formulario Dotacin de Equipos de
Proteccin Personal (C-SH-11PF1) donde se indica: fecha, equipo, cantidad y talla de la entrega
50
realizada; el cual, debe ser firmado por el trabajador en seal de recibido. Esta dotacin debe ser
autorizada por el Supervisor del Trabajador y un Supervisor de SHA de la obra.
5.3.7.2 Orden y Limpieza
La importancia de la elaboracin de un procedimiento de orden y limpieza para el

SGSHO reside en que con su puesta en prctica se garantiza la realizacin de un trabajo ms
eficiente y seguro.
En la Figura 19, se muestra la metodologa para la realizacin de las actividades de orden
y limpieza en Y&V.
Orden y Limpieza
Todo el personal
Gerente/Supervisor de
Campo/ Inspector de
Obra
Ingeniero de
Gestin SHA/
Supervisor SHA
INICIO
Guardar los
materiales en su
lugar
Reubicar materiales,
herramientas y
equipos innecesarios
Elaborar Programa de
Orden y Limpieza
Inspeccionar
Estadsticas de
Seguridad e
Higiene
Ocupacional
FIN
Figura 19. Orden y Limpieza.
51
En el formulario Orden y Limpieza (C-SH-12PF1) se establecen los factores prioritarios

para Y&V que deben ser evaluados en este campo.
5.3.7.3 Inspeccin y Mantenimiento de Equipos
Para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos y evitar que estos fallen en
situaciones
potencialmente
peligrosas se desarroll el procedimiento Inspeccin
Mantenimiento de Equipos en Obras (C-SH-13P).

Las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo se muestran en la Figura 20
que a continuacin se presenta:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Supervisor de
Mantenimiento/
Responsable de
Mantenimiento
Supervisor de
SHA
INICIO
Realizar Inventario de Equipos
Elaborar
Programa de
Mantenimiento
Preventivo
Ejecutar y registrar
las actividades de
Mantenimiento
Preventivo
Monitorear
FIN
Figura 20. Mantenimiento Preventivo.
52
El inventario de equipos se registra en el formulario C-SH-13PF1 (Inventario de

Equipos). Este inventario debe ser utilizado para la elaboracin del Programa de Mantenimiento
Preventivo que se registra en el documento C-SH-13PF2.
En el anexo Mantenimiento de Equipos (C-SH-13PA1) se seala la frecuencia,
responsabilidades y la descripcin del mantenimiento de los equipos de uso ms frecuente en las
operaciones de Empresas Y&V. Estos datos, deben ser incorporados en la elaboracin y
ejecucin del Programa de Mantenimiento Preventivo (C-SH-13PF2).
Al concluir el trabajo de mantenimiento preventivo se debe registrar en la Hoja de Vida
del Equipo (C-SH-13PF3) un resumen de las actividades realizadas especificando: fecha, tipo de
mantenimiento realizado, repuestos utilizados y cualquier observacin importante que deba
quedar registrada.
Para los casos en los que ocurra una falla del equipo se dise el proceso de
mantenimiento correctivo que se muestra en la Figura 21:
Figura 21. Mantenimiento Correctivo.
53
Para la reparacin de un equipo o servicio que haya presentado una falla se debe elaborar
una Solicitud de Mantenimiento (C-SH-13PF4). Este es el medio que permite la autorizacin
de las actividades de mantenimiento correctivo que deben quedar registradas en la Hoja de Vida
del Equipo (C-SH-13PF3).
5.3.7.4 Permisos de Trabajo
Para asegurar las condiciones de seguridad de los trabajos en espacios confinados, de

izamiento de carga, en caliente, de excavacin, en alturas, apertura de lneas y equipos, trabajos
elctricos realizados en Empresas Y&V se realiz el procedimiento Permisos de Trabajo (CSH-14P) cuyo diagrama de flujo se muestra en la Figura 22. Esta metodologa permite ejecutar
actividades donde se obliga a la preparacin e inspeccin de las condiciones de seguridad antes
de iniciar un trabajo, de manera que, las condiciones de trabajo sean seguras.
El Permiso de Trabajo (C-SH-14PF1) contiene el tipo de trabajo a realizar, la
identificacin de los riesgos, las medidas preventivas aplicadas a los equipos, los equipos de
proteccin personal a utilizar por los trabajadores, los resultados de la prueba atmosfrica y una
lista de chequeo con las actividades que deben ser realizadas previo al inicio del trabajo (p.e. en
excavacin se debe realizar una evaluacin del suelo, establecer medios de salida, tomar medidas
para la desviacin o extraccin de fluidos en caso de su acumulacin en la zona de trabajo
establecida, entre otros) y debe ser elaborado en presencia de los trabajadores de manera que
stos puedan comprender los riesgos que implica la actividad y manifestar si estn de acuerdo
con las condiciones que se han establecido para la realizacin del trabajo.
Los trabajos se realizan siguiendo las instrucciones y procedimientos de construccin
general, control de materiales en construccin, ejecucin civil, ejecucin electricidad y ejecucin
mecnica de Y&V.
Las pruebas atmosfricas o pruebas de gas se realizan cuando existe una fuente de
ignicin o se realiza un trabajo en espacios confinados, de manera que se puedan identificar
deficiencias de oxgeno, presencia de gases inflamables y/o gases txicos.
Los trabajos en espacios confinados y los trabajos de izamiento de carga requieren adems
del Permiso de Trabajo (C-SH-14PF1), que se elaboren permisos de trabajo especfico
Permiso para Entrada a Espacios Confinados (C-SH-14PF2) y Permiso para Trabajos de
Izamiento de Carga (C-SH-14PF3) respectivamente, ya que, estas actividades poseen factores
54
muy especficos (p.e. uso del equipo autocontenido, condiciones de iluminacin, pruebas
atmosfricas, certificacin de los trabajadores, condiciones meteorolgicas, condiciones de carga,
etc) que deben ser examinados y controlados por Y&V.
Figura 22. Permisos de Trabajo.
55
5.3.7.5 Trabajos en Espacios Confinados
Con la finalidad de proporcionar a todo el personal bajo responsabilidad de Empresas

Y&V las normas y procesos que les permitan cumplir, en forma segura, con las actividades que
se desarrollen dentro de espacios confinados se desarroll el procedimiento Trabajos en
Espacios Confinados (C-SH-15P).
Este procedimiento abarca la identificacin de espacios confinados, acciones previas al
anlisis de la atmsfera donde se va a trabajar (restringir el acceso al rea; establecer y comunicar
cuales son las medidas de emergencia en caso de cualquier eventualidad; establecer cual es la
persona que debe atender desde el exterior del rea de labores a los trabajadores autorizados para
entrar al espacio confinado durante el tiempo que dure la operacin; drenar y ventilar
completamente el espacio confinado, entre otras), el anlisis de la atmsfera (se proporcionan las
acciones a tomar de acuerdo a los resultados obtenidos), acciones a tomar durante la realizacin
del trabajo y en caso de presentarse cualquier emergencia.
5.3.7.6 Trabajos de Izamiento de Carga
El objeto de la elaboracin del procedimiento Trabajos de Izamiento de Carga (C-SH16P) es establecer las acciones que se deben realizar en este tipo de trabajos, con el fin de
garantizar la seguridad de los trabajadores.
Este procedimiento incluye las actividades previas a los trabajos de izamiento, durante la
realizacin del trabajo y en caso de cualquier emergencia (identificar la carga; determinar su
peso; determinar centro de gravedad; verificar que las gras a utilizar se encuentran certificadas;
verificar que las condiciones del terreno brinden estabilidad al equipo; realizar inspecciones a las
gras; verificar que la gra posee la tabla de capacidad de carga; alejarse del equipo y no hacer
contacto con ninguna parte de este en caso de hacer contacto con una instalacin elctrica, entre
otras).
5.3.7.7 Requisitos de Seguridad e Higiene Ocupacional en las Contrataciones
La finalidad del desarrollo del procedimiento Requisitos de Seguridad e Higiene

Ocupacional en las Contrataciones (C-SH-18P) es establecer los requisitos que deben cumplir
las empresas que sean contratadas por Empresas Y&V para la ejecucin de obras y servicios, as
como los mecanismos que se utilizarn para la evaluacin de stas, previa y posterior al proceso
56
de contratacin. Este procedimiento puede ser realizado tanto por el Ingeniero de Gestin SHA
como el Supervisor SHA y se muestra en la Figura 23.
REQUISITOS DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LAS CONTRATACIONES

Ingeniero de Gestin SHA/Supervisor SHA
Necesidad de realizar
trabajos con subcontratista
Aplicar Cuestionario de
Seguridad e Higiene
Ocupacional
Evaluar Plan SHA del

subcontratista
Determinar resultados de la
evaluacin
Acordar aspectos de seguridad

e higiene con la subcontratista
Supervisar a la subcontratista
durante ejecucin de los trabajos
Evaluar desempeo de la
subcontratista
Estadsticas de Seguridad e
Higiene Ocupacional
Figura 23. Requisitos de Seguridad e Higiene Ocupacional en las contrataciones.
57
5.3.8 Notificacin e Investigacin de Accidentes/Incidentes
Se elabor el procedimiento Notificacin e Investigacin de Accidentes/Incidentes (CSH-06P) con el fin de establecer la metodologa de notificacin, investigacin y registro de
accidentes e incidentes para poder identificar y determinar las causas que lo originaron,
evaluarlos de forma objetiva, tomar las acciones correctivas y/o emitir recomendaciones para
evitar su repeticin (ver Figura 24).
5.3.9 Consulta y Comunicacin
El procedimiento Consulta y Comunicacin (C-SH-04P) desarrollado, establece el

marco para la realizacin de cualquier consulta o comunicacin en Empresas Y&V y aplica a
todas las comunicaciones internas y externas relacionadas a seguridad e higiene ocupacional.
De acuerdo a lo establecido en la LOPCYMAT, los Comits de Seguridad y Salud
Laboral funcionarn como los rganos paritarios destinados a la consulta regular de las
actuaciones de Empresas Y&V en materia de prevencin de riesgos laborales. Por ello, cualquier
cambio que se desee realizar en materia de seguridad e higiene ocupacional en la empresa debe
ser aprobado por el Comit respectivo previo a su implantacin.
Se iniciaron las actividades de comunicacin con la publicacin de artculos, videos,
presentaciones y distintas informaciones sobre seguridad e higiene ocupacional en carteleras y en
la intranet de la empresa (ver Figura 25).
5.3.10 Control y Medicin
El bloque de Control y Medicin de la Figura 6 lleva al diagrama de la Figura 26.

Se desarrollaron los procedimientos Estadsticas de Seguridad e Higiene Ocupacional
(C-SH-07P) y Medicin y Monitoreo (C-SH-08P) para realizar el seguimiento de los
parmetros claves de las actividades del SGSHO, de tal manera, que se puedan detectar las
desviaciones reales o potenciales y tendencias que presentan los elementos del Sistema de
Gestin y as poder tomar acciones correctivas y preventivas oportunamente.
A travs de diversos indicadores y su consolidacin, el Ingeniero de Gestin SHA y el
Gerente de Calidad y SHA apoyados por el Representante de la Direccin en materia de
Seguridad e Higiene Ocupacional pueden evaluar la situacin en la que se encuentra el Sistema.
58
NOTIFICACIN E INVESTIGACIN DE ACCIDENTES/INCIDENTES
Todo el personal de
Empresas Y&V
Supervisor de SHA/ Ingeniero

de Gestin de SHA
Equipo de
Investigacin
Delegados de Prevencin/
Supervisor del accidentado/
Gerente del accidentado
Incidente
Notificar al personal de
SHA o Supervisor
Inmediato
Aplicar Matriz de
Evaluacin de
Riesgos
El Grado de
Riesgo del incidente
requiere que sea
investigado?
NO
Accidente
SI
Respuesta a
Emergencias
FIN
Notificar al Gerente
de Calidad y SHA
Designar equipo de
investigacin
Recopilar
informacin
Inspeccionar el lugar
de los hechos
Realizar entrevistas
Elaborar arbol de
causas
Elaborar informe
Notificar a los entes

gubernamentales
correspondientes
Realizar las
recomendaciones,
acciones correctivas y
preventivas
Estadsticas de
Seguridad e Higiene
Ocupacional
Figura 24. Notificacin e investigacin de accidentes/incidentes.
En caso de accidentes
notificar a:
- INPSASEL
- IVSS
- Ministerio del Trabajo
59
Figura 25. Comunicaciones a travs de la intranet.
60
Figura 26. Control y Medicin.
Adems de los indicadores que se muestran en el punto 3.6 del presente informe (los
cuales ya se manejaban en la compaa) se crearon diversos indicadores adecuados a las
necesidades de Y&V que se exponen a continuacin:
Accidentes/Incidentes por Agente Material:
% de accidentes /incidente s por agente material i =
N de accidentes /incidente s por agente material i

x 100
N total de accidentes
(ec.5)
donde: i = cualquier agente material segn la clasificacin del INPSASEL.
61
Accidentes/Incidentes segn parte lesionada:

% de accidentes con parte lesionada i =
N de accidentes/incidentes con parte lesionada i

x 100 (ec.6)
donde: i = cualquier parte lesionada segn la clasificacin del INPSASEL.
Accidentes/Incidentes por tipo:

% de tipo de accidente/incidente tipo i =
N de accidentes/incidentes tipo i
x 100 (ec.7)
donde: i = cualquier tipo de accidente/incidente segn la clasificacin del INPSASEL.
Efectividad de las Medidas Correctivas:

N nuevas No Conformidades
N total de No Conformidades
(ec.8)
N ITEMS que SI se cumplen

N ITEMS a evaluar - N ITEMS que N/A
(ec.9)
Efectividad de Medidas Correctivas =
Efectividad de las Medidas Correctivas:

% de Cumplimiento de i =
donde: i = requisitos legales, objetivos, actividades de orden y limpieza, actividades de

mantenimiento y cualquier otra actividad a la que se quiera evaluar si acta de acuerdo a
los requisitos del SGSHO.
Estos indicadores permiten observar los resultados de las acciones del SGSHO y
comparar los resultados de diversos perodos.
Adems, este anlisis de datos a travs de indicadores permite obtener informacin de lo
que realmente es determinante del riesgo (p.e. si los accidentes son causados en su mayora por el
mismo agente material quiere decir que las medidas que tiene la empresa no son efectivas y hay
que realizar una accin correctiva adecuada conociendo de antemano el punto especfico que hay
que atacar) y permitir establecer medidas preventivas o correctivas que eviten su repeticin.
62
5.3.11 Hallazgos, Acciones Correctivas y Preventivas

Con el procedimiento Hallazgos, Acciones Correctivas y Preventivas (C-SH-09P) se
establece la metodologa de identificacin, registro y anlisis de los hallazgos (no conformidades
y no conformidades potenciales) y los mecanismos que permiten implementar las acciones
correctivas y preventivas que busquen la mejora continua del SGSHO (ver Figura 27).
Con esto, se sistematiza la correccin o prevencin de cualquier actividad que se desve o
tenga el potencial de desviarse de los requerimientos del sistema. Las acciones correctivas y
preventivas son seguidas hasta que son implementadas y de forma continua el sistema evala la
efectividad de las medidas implantadas.
Figura 27. Hallazgos, Acciones Correctivas y Preventivas.
63
5.3.12 Auditoras
Empresas Y&V, por medio de su procedimiento Auditorias (C-SH-10P) determina si
las actividades realizadas cumplen con los requisitos del Sistema de Gestin de Seguridad e
Higiene Ocupacional. En l, se establecen las responsabilidades desde la realizacin del
programa de auditoras hasta la elaboracin del informe de auditora (ver Figura 28).
Para la programacin de las auditoras (C-SH-10PF2), el Ingeniero de Gestin de SHA
debe tomar en cuenta el grado de riesgo de los diferentes proyectos o reas administrativas, y los
resultados de auditoras previas. Para la realizacin de la auditora, el cliente de la misma debe de
estar de acuerdo con el alcance, objetivos y, dems puntos que incluye la Notificacin de
Auditora (C-SH-10PF1) y el auditor de la misma, no debe estar relacionado con el proyecto o
rea a auditar.
El Informe de Auditora de Seguridad e Higiene Ocupacional (C-SH-10PF3) permite
registrar los resultados de la auditora en los que debe estar de acuerdo tanto el auditor como el
auditado.
5.3.13 Revisin por la Direccin

La revisin por la direccin del SGSHO se integr con las actividades de revisin por la
direccin del sistema de gestin de la calidad ya existentes en la empresa y se desarroll el
procedimiento Revisin por la Direccin del Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema de
Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional (C-GE-02P).
Durante la realizacin el proyecto, se estableci que el Comit Ejecutivo de Empresas
Y&V, de acuerdo a la periodicidad establecida por Revisin por la Direccin del Sistema de
Gestin de Calidad y del Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional (C-GE-02P),
debe revisar el Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional.
Este proceso comprende las actividades desde que se renen el Gerente de Calidad y
SHA, y el Representante de la Direccin en materia de Calidad, Seguridad e Higiene
Ocupacional para analizar los Sistemas de Gestin hasta la reunin del Comit Ejecutivo con
dicho Representante para la revisin y aseguramiento de la conveniencia, adecuacin y eficacia
continua de ambos Sistemas de Gestin (ver Figura 29).
Los resultados estn relacionados con las necesidades de recursos y acciones especficas
para la mejora continua del SGSHO y alcanzar la meta de Cero Accidentes.
64
Figura 28. Auditoras.
65
Figura 29. Revisin por la Direccin.
66
CAPTULO VI. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede concluir que:
El SGSHO desarrollado en Empresas Y&V permite el control y la mejora continua de

las actividades que en materia de seguridad e higiene ocupacional se desarrollen en Y&V.
El desarrollo de nuevos procedimientos que cumplen los requisitos de la normativa

OHSAS 18000 y LOPCYMAT, garantiza que sistemticamente se planifique y se
controle las condiciones en las cuales los trabajadores realizan sus actividades, de manera
que stas sean seguras.
La forma de flecha del Mapa de Procesos del SGSHO (ver Figura 6) permite a cualquier
miembro de Empresas Y&V comprender rpidamente cual es la meta y la razn de ser del
sistema de gestin, as como, ubicar cualquier actividad de forma fcil, lo cual, garantiza
el ahorro de tiempo en la organizacin y es una razn para el aumento de su
productividad.
Las entradas del SGSHO son los requisitos legales y de carcter normativo, la poltica
de SHA de Empresas Y&V y los objetivos de seguridad e higiene ocupacional.
Con la aplicacin del SGSHO se garantiza el cumplimiento de las leyes evitando

cualquier consecuencia de tipo legal que pudiera caer sobre Y&V. Sin embargo, la meta y
del sistema es mucho ms alta y es conseguir Cero Accidentes.
La identificacin de peligros, el anlisis y control de riesgos es el ncleo del SGSHO de

Empresas Y&V, ya que, trabaja en la prevencin de accidentes de manera activa y no
reactiva.
El anlisis estadstico a travs de indicadores es una herramienta que permite obtener

informacin de los factores determinantes de riesgo y orientar a la empresa en la toma de
decisiones de las medidas preventivas o correctivas que deban ser tomadas de acuerdo a
los resultados obtenidos.
La documentacin de los procedimientos de operaciones (trabajos en espacios

confinados; permisos de trabajo; uso, dotacin y mantenimiento de los equipos de
proteccin personal; etc) permiten controlar aquellos riesgos que puedan ocasionar
accidentes, incidentes o cualquier otro evento que represente una desviacin a la Poltica
de SHA y a los requisitos del SGSHO.
67
Adems de ser un requisito legal para la notificacin de accidentes a entes

gubernamentales, la determinacin de las causas de los accidentes permite tomar acciones
adecuadas para evitar la repeticin de los mismos e ir mejorando continuamente el
desempeo en materia de seguridad e higiene ocupacional.
La ejecucin y seguimiento de acciones correctivas y preventivas que surgen de no

conformidades y no conformidades potenciales permiten la mejora continua del SGSHO.
La verificacin del cumplimiento de los requisitos del SGSHO se realiza a travs de las
auditoras.
El sistema implica el compromiso permanente del personal de todos los niveles,

especialmente del Comit Ejecutivo quien tiene la responsabilidad de evaluar lo
apropiado de la poltica de SHA, objetivos y en general la efectividad del SGSHO para
poder aplicar acciones de mejora especficas.
68
CAPTULO VII. RECOMENDACIONES

Se recomienda a Empresas Y&V:
Realizar planes de formacin y adiestramiento al personal de Y&V para el uso del

SGSHO, de tal manera, que el personal pueda entender tanto los beneficios que este
ofrece como las responsabilidades que implica para los diferentes cargos.
Documentar en el SGSHO procedimientos como HOT-TAP, soldadura, sandblasting y

Pintura, etc. de manera de ampliar el control sistemtico de riesgos en las operaciones de
Y&V.
Incluir en las evaluaciones de desempeo del personal puntuacin al compromiso y

respuesta en actividades de seguridad e higiene ocupacional de la empresa.
Solicitar una auditora a un ente externo (p.e. Fondonorma) para buscar la certificacin
OHSAS de la empresa. Esta evaluacin objetiva permitir a Y&V colocarse en una
posicin destacada tanto a nivel nacional como internacional.
69
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http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_e14.htm. Consulta: 14 de junio de 2006.
ROYO, Silvia. NTP 107. Diseo y realizacin de entrevistas. [en lnea]

http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_e3.htm. Consulta: 3 de mayo de 2006.

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UNIVERSIDAD SIMN BOLVAR

COORDINACIN DE INGENIERA DE PRODUCCIN

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD E

INFORME FINAL DE CURSOS EN COOPERACIN

Sartenejas, Noviembre de 2006

UNIVERSIDAD SIMN BOLVAR

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD E

Informe de Pasanta realizado en:

AUTOR: Paula Gracinda Marques Rodrguez

Sartenejas, Noviembre de 2006

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD E

3.5 DESCRIPCIN GRFICA DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN ......................15

5.3.7 OPERACIONES ..........................................................................................................................................49

LISTA DE SMBOLOS Y ABREVIATURAS

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MOTIVACIN

Empresas Y&V (compaa de consultora en ingeniera) no es indiferente a esta realidad y

1.4.1 Objetivo General

El presente informe est distribuido en siete captulos divididos de la siguiente manera:

CAPTULO II. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

Empresas Y&V es una corporacin de servicios venezolana, orientada al desarrollo de

Figura 1. Logos de las empresas que conforman la corporacin Empresas Y&V.

Actualmente, la empresa tiene sedes en varias regiones de Venezuela (ver Figura 2) e

Figura 2. Oficinas regionales de Empresas Y&V.

2.2 MISIN Y VISIN

El Comit Ejecutivo de Empresas Y&V ha definido el propsito de la corporacin

Los objetivos que busca la organizacin son ser:

Lder (#1) en Venezuela.

Importante jugador internacional.

Organizacin de Clase Mundial.

Personal satisfecho, auto-realizado y orgulloso.

2.4 VALORES DE LA EMPRESA[3]

Las cualidades que caracterizan el trabajo de Empresas Y&V son:

Reconocimiento y respeto al individuo en la bsqueda del desarrollo personal y

profesional del capital humano.

Mstica, pasin y compromiso.

Sentido del logro.

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2.5 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

La estructura organizacional de Empresas Y&V se presenta en la Figura 3. En ella, se

Figura 3. Organigrama de Empresas Y&V.

Figura 3. Organigrama de Empresas Y&V.

La Gerencia de Calidad y SHA es la encargada de controlar las actividades que forman

CAPTULO III. MARCO TERICO

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Tabla 1. Identificacin de los procesos de la organizacin.

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3.3.2 Implementacin, Anlisis y Mejora de los Procesos