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COMPONENTES.
Componente ambiente de control : parte del conocimiento de los fines
esenciales del estado, su funcin y objetivos, de los parmetros de la tica y de
la moral que deben primar en el ejercicio de la funcin publica, de los principios
y valores de la mxima autoridad o representante legal ,de su nivel directivo y
de todos los servidores en general ,de su cultura organizacional ,de las
expectativas de la ciudadana o de alguna de sus partes interesadas a las
cuales sirve , y de las relaciones con otras entidades
y cuyos elementos son:
Planes y programas
Modelo de operacin por procesos
Estructura organizacional
Contexto Estratgico
Identificacin de riesgos
Valoracin del riesgo
Polticas de administracin del riesgo
Polticas de operacin
Procedimientos
Controles
Indicadores
Manual de procedimientos
Informacin primaria
Informacin secundaria
Sistemas de informacin
Comunicacin organizacional
Comunicacin informativa
Medios de comunicacin
Autoevaluacin de control
Autoevaluacin de gestin
Institucional
Por procesos
Individual
El Gerente
El comit coordinador de control interno
El nivel directivo
El representante de la direccin
El jefe de control Interno
Todos los servidores pblicos
Roles y responsabilidades
El gerente: su rol como mxima autoridad de la institucin, es de tipo
estratgico, consiste en orientar,
establecer, desarrollar, mantener y
perfeccionar el sistema de control interno.
Su responsabilidad como representante legal, es garantizar la efectividad
,eficiencia y eficacia del sistema de control interno , el cual a su vez debe
conllevar al cumplimiento de los objetivos de la institucin .
Es tambien el responsable por la definicin de polticas de aplicacin general
que permitan la implementacin , operacin y evaluacin ,de los subsistemas
de control de gestin y evaluacin , y por acatar las recomendaciones
generadas en los diferentes procesos de evaluacin ,tanto internos como
externos , mediante el diseo, ejecucin
y seguimiento DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL .
El comit coordinador de control interno
son los responsables del
direccionamiento y evaluacin continua a la efectividad del sistema de control
interno y su capacidad para apoyar el cumplimiento de objetivos institucionales,
tambin verificar que se atiendan las recomendaciones generadas por el rea
de control interno y por los rganos de control .
El nivel Directivo : Son los responsables por la implementacin de control
interno al interior de cada una de las oficinas , por la identificacin, diseo
estandarizacin y actualizacin permanente de los procesos bajo su
responsabilidad por el anlisis ,valoracin de los riesgos que puedan afectar los
resultados de los procesos asignados a su oficina , por la implementacin de
controles ,aplicacin de mtodos y procedimientos de autocontrol, mecanismos
de verificacin y evaluacin de su gestin .
Tambin son responsables por la autoevaluacin, acoger las recomendaciones
generadas por la EVALUACION INDEPENDIENTE (auditoras ) que realizan
los entes de control y por la puesta en marcha de los planes de mejoramiento
de su actividad operativa y administrativa , conforme a los objetivos especficos
de los procesos a cargo de la dependencia y su relacin con los objetivos
institucionales.
Qu es ISO?
ISO es la abreviatura (en ingls) de Organizacin Internacional de
Normalizacin.
Tiene su sede en Suiza, y est formada por los organismos de normalizacin
Igualmente, es una
QUIENES SOMOS
Somos el Instituto de Deporte, Recreacin y Aprovechamiento del Tiempo
Libre, INDER ENVIGADO, que nace como una institucin descentralizada del
Orden Municipal, mediante el Acuerdo 017 de Junio 25 de 1998, reglamentado
por los Decretos 275 del 20 de Agosto, 037 de Octubre 28 y 364 de Noviembre
27 de 1998. Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos y normatividad
de la Ley 181 de Enero 18 de 1995 e iniciar actividades a partir del 1 de Enero
de 1999
Convenios
MISIN
VISIN
POLTICA DE CALIDAD
El INDER ENVIGADO
OBJETIVOS DE CALIDAD
HACER
Planes
ProgramasPr ogramas
Cronogramas
VERI FI CAR
AJUSTAR ACTUAR
Toma de acciones correctivas,
preventivas y de mejora.