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4.

1 REQUISITOS GENERALES
PUNTAJE
1

La organizacin establece, documenta, implementa, mantiene y mejora


continuamente un SGA de acuerdo a los requisitos de la norma NTC-ISO
14001

La organizacin determina como cumplira los requisitos para establecer,


documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGA

La organizacin define y documenta el alcance del SGA

ESTADO

4.2 POLTICA AMBIENTAL


PUNTAJE
4

La alta direccin define la poltica ambiental de la organizacin y asegura


que, dentro del alcance definido en su SGA, sta es apropiada a la
naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades,
productos y servicios

La alta direccin define la poltica ambiental de la organizacin y asegura


que, dentro del alcance definido en su SGA, sta incluye un compromiso
de mejora continua y prevencin de contaminacin

La alta direccin define la poltica ambiental de la organizacin y asegura


que, dentro del alcance definido en sus SGA, sta incluye un compromiso
de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que
la organizacin suscriba relaci

La alta direccin define la poltica ambiental de al organizacin y asegura


que, dentro del alcance definido en sus SGA, sta proporciona el marco
de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas
ambientales

La alta direccin define la poltica ambiental de al organizacin y asegura


que, dentro del alcance definido en sus SGA, sta se documenta,
implementa y mantiene

10

La alta direccin define la poltica ambiental de al organizacin y asegura


que, dentro del alcance definido en sus SGA, sta se comunica a todas
las personas que trabajan para la organizacin o en nombre de ella
La alta direccin define la poltica ambiental de al organizacin y asegura
que, dentro del alcance definido en sus SGA, sta est a disposicin del
pblico

ESTADO

4.3 PLANIFICACIN
4.3,1 Aspectos Ambientales
11

12
13
14

La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios


procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre
los que pueda influir dentro del alcance definido del SGA
La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios
procedimientos para deternimar aquellos aspectos que tienen o pueden
tener impactos significativos sobre el medio
La organizacin documenta la informacin (12 - 13) y la mantiene
actualizada
La organizacin asegura que los aspectos ambientales significativos se
tienen en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento
del SGA

4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos


15

La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios


procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados
con sus aspectos ambientales

16

La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios


procedimientos para determinar cmo se aplican estos requisitos a sus
aspectos ambientales

17

La organizacin se asegura que los requisitos legales aplicables y otros


requisitos que la organizacin suscriba se tengan en cuenta en el
establecimiento, implementacin y mantenimiento del SGA

4.3.3 Objetivos, Metas y Programas


18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

La organizacin establece, implementa y mantiene objetivos y metas


ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro
de la organizacin
Los objetivos y metas son medibles cuando sea factible
Los objetivos y metas son coherentes con la poltica ambiental, incluidos
los compromisos de prevencin de la contaminacin,
Los objetivos y metas son coherentes con la poltica ambiental y el
cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que
la organizacin suscriba
Los objetivos y metas son coherentes con la poltica ambiental y con la
mejora continua
Cuando la organizacin establece y revisa sus objetivos y metas, tiene en
cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organzacin
suscriba
Cuando la organizacin establece y revisa sus objetivos y metas, tiene en
cuenta sus aspectos ambientales significativos.
Cuando la organizacin establece y revisa sus objetivos y metas,
considera sus aspetos ambientales significativos
Cuando la organizacin establece y revisa sus objetivos y metas,
considera sus opciones tecnolgicas y sus requisitos financieros,
operacionales y omerciales
Cuando la organizacin establece y revisa sus objetivos y metas,
considera las opiniones de las partes interesadas
La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios
programas para alcanzar sus objetivos y metas

29

Los programas incluyen la asignacin de responsabilidades para lograr


los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la
organizacin

30

Los programas incluyen los medios y plazos para lograrlos

PUNTAJE

ESTADO

2
2
2
PUNTAJE

ESTADO

PUNTAJE

ESTADO

4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN


4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
PUNTAJE
31 La Direccin se asegura de la disponibilidad de recursos esenciales para
establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA
32 Los recursos dispuestos por la direccin incluyen recursos humanos y
habilidades espacializadas

ESTADO

33 Los recursos dispuestos por la direccin incluyen infraestructura de la


organizacin
34 Los recursos dispuestos por la direccin incluyen recursos financieros y
tecnolgicos
35 Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se definen,
documentan y comunican para facilitar una gestin ambiental eficaz
36 La alta direccin de la organizacin designa uno o varios representantes
de la direccin quien, independientemente de otras responsabilidades,
tiene definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para
asegurar que el SGA se establece, implementa y
37 La alta direccin de la organizacin designa uno o varios representantes
de la direccin quien, independientemente de otras responsabilidades,
tiene definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para
informar a la alta direccin sobre el desempe
4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia
PUNTAJE
38 La organizacin asegura que cualquier persona que realice tareas para
ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios
impactos ambientales significativos identificados por la organizacin , sea
competente tomando como base una educacin,

ESTADO

39 La organizacin identifica las necesidades de formacin relacionadas con


sus aspectos ambientales y el SGA
40 La organizacin proporciona formacin o emprende otras acciones para
satisfacer estas necesidades y mantiene los registros asociados
41 La organizacin establece y mantiene uno o varios procedimientos para
que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre y tomen
conciencia de la importancia de la conformidad con la poltica ambiental,
los procedimientos y requisitos del SGA
42 La organizacin establece y mantiene uno o varios procedimientos para
que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre y tomen
conciencia de los aspectos ambientales significativos, los impactos
relacionados reales o potenciales asociados con su
43 La organizacin establece y mantiene uno o varios procedimientos para
que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre y tomen
conciencia de las consecuencias potenciales de desviarse de los
procedimientos especificados
4.4.3 Comunicacin
44 En relacin con sus aspectos ambientales y su SGA, la organizacin
establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para la
comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la
organizacin

45 En relacin con sus aspectos ambientales y su SGA, la organizacin


establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para
recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas externas
46 La organizacin decide si comunica o no extenamente informacin
acerca de sus aspectos abientales significativos y documenta su decisin
47 Si la decisin es comunicar la informacin, la organizacin establece e
implementa uno o varios mtodos para realizar esta comunicacin
externa

PUNTAJE

ESTADO

4.4.4 Documentacin
48 La documentacin del SGA incluye la poltica, objetivos y metas
ambientales
49 La documentacin del SGA incluye la descripcin del alcance del SGC

PUNTAJE

ESTADO

PUNTAJE

ESTADO

PUNTAJE

ESTADO

PUNTAJE

ESTADO

50 La documentacin del SGA incluye la descripcin de los elementos


principales del SGA y su interaccin, as como la referencia a los
documentos relacionados
51 La documentacin del SGA incluye los documentos, incluyendo los
registros requeridos en la norma NTC-ISO 14001
52 La documentacin del SGA incluye los documentos, incluyendo los
registros determinados por la organizacin como necesarios para
asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos
relacionados con sus aspectos ambientales significati
4.4.5 Control de Documentos
53 Los documentos requeridos por el SGA y por la norma NTC-ISO 14001
son controlados
54 La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios
procedimientos para aprobar los documentos con relacin a su
adecuacin antes de su emisin
55 La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios
procedimientos para revisar y actualizar los documentos cuando sea
necesario, y aprobarlos nuevamente
56 La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios
procedimientos para asegurar que se identifican los cambios y el estado
de revisin actual de los documentos
57 La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios
procedimientos para asegurar que las versiones pertinentes de los
documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso
58 La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios
procedimientos para asegurar que los documentos permanecen legibles
y facilmente identificables
59 La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios
procedimientos para asegurar que se identifican los documentos de
origen externo que la organizacin ha deternimado que son necesarios
para la planificacin y operacin del SGA y se controla su
60 La organizacin establece, implementa y maniene uno o varios
procedimientos para prevenir el uso no intencionado de documentos
obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caos de que se
mantengan por cualquier razn
4.4.6 Control Operacional
61 La organizacin identifica y planfica aquellas operaciones que estn
asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de
acuerdo con su poltica ambiental, objetivos y metas, con el objeto de
asegurarse de que se efectan bajos las con
62 La organizacin identifica y planfica aquellas operaciones que estn
asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de
acuerdo con su poltica ambiental, objetivos y metas, con el objeto de
asegurarse de que se efectan bajos las con
63 La organizacin identifica y planfica aquellas operaciones que estn
asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de
acuerdo con su poltica ambiental, objetivos y metas, con el objeto de
asegurarse de que se efectan bajos las con
4.4.7 Preparacin y Respuesta Ante Emergencias

64 La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios


procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y
accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente
y cmo responder ante ellos
65 La organizacin responde ante situaciones de emergencia y accidentes
reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adeversos asociados
66 La organizacin revisa periodicamente y modificar cuando sea necesario
sus procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, en
particular despus de que ocurran accidentes o situaciones de
emergencia
67 La organizacin realiza pruebas peridicas de tales procedimientos,
cuando sea factible

4.5 VERIFICACIN
4.5.1 Seguimiento y Medicin
68

La organizacin establece e implementa uno o varios procedimientos


para hacer el seguimiento y medir de forma regular las caractersticas
fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto
significativo en el medio ambiente

69

Los procedimientos incluyen la documentacin de la informacin para


hacer el seguimiento del desempeo, de los controles operacionales
aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de
la organizacin

70

la organizacin asegura que los equipos de seguimiento y medicin se


utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se conservan los
registros asociados

4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal


4.5.2.1

PUNTAJE

ESTADO

PUNTAJE

ESTADO

PUNTAJE

ESTADO

PUNTAJE

ESTADO

PUNTAJE

ESTADO

En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organizacin


establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para
evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos aplicables
La organizacin mantiene los registros de los resultados de las
72
evaluacines peridicas
4.5.2.2
71

73
74

la organizacin evalua el cumplimiento con otros requisitos que suscriba


La organizacin mantiene los registros de los resultados de las
evaluacines peridicas

4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva


75

La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios


procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y
tomar acciones correctivas y acciones preventivas

76

Los procedimientos definen requisitos para la identificacin y correccin


de las no conformidades y tomar las acciones para mitigar sus impactos
ambientales

77

Los procedimientos definen requisitos para la investigacin de las no


conformidades determinando sus causas y tomando las acciones con el
fin de prevenir que vuelvan a ocurrir

78

Los procedimientos definen requisitos para la evaluacin de la necesidad


de acciones para prevenir las no conformidades y la implementacin de
las acciones aporpiadas definidas para prevenir su ocurrencia

79

Los procedimientos definen requisitos para el registro de los resultados


de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas
Los procedimientos definen requisitos para la revisin de la eficacia de
las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas

80

4.5.4 Control de los Registros


81
81

La organizacin establece y mantiene los registros que sean necesarios,


para demostrar la conformidad con los requisitos de su SGA y de la NTCISO 14001
La organizacin establece y mantiene los registros que sean necesarios,
para los resultados logrados

83

La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios


procedimientos para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la
recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros

84

Los registros permanecen legibles, identificables y trazables

4.5.5 Auditora Interna


85

La organizacin se asegura que las auditoras internas del SGA se


realizan a intervalos planificados para determinar si el SGA es conforme
con las disposiciones planificadas para la gestin ambiental, incluidos los
requisitos de la NTC-ISO 14001

86

La organizacin se asegura que las auditoras internas del SGA se


realizan a intervalos planificados para determinar si el SGA se ha
implementado adecuadamente y se mantiene

87

La organizacin se asegura que las auditoras internas del SGA se


realizan a intervalos planificados para determinar si el SGA proporciona
informacin a la direccin sobre los resultados de las auditoras

88

La organizacin planifica, establece, implementa y mantiene programas


de auditora teniendo en cuenta la importancia ambiental de las
operaciones implicadas y los resultados de las auditoras previas

89

90
91

Se establecen, implementan y mantienen uno o varios procedimientos de


auditora que tratan sobre las responsabilidades y los requisitos para
planificar y realizar las auditoras, informar sobre los resultados y
mantener los registros asociados
Se establecen, implementan y mantienen uno o varios procedimientos de
auditora que tratan sobre la determinacin de los criterios de auditora,
su alcance, frecuencia y mtodos
La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras aseguran
la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora

4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN


4.6

PUNTAJE

92

La alta direccin revisa el SGA de la organizacin, a intervalos


planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia
continuas

93

Estas revisiones incluyen la evaluacin de oportunidades de mejora y la


necesidad de efectuar cambios en el SGA, incluyendo poltica ambiental,
los objetivos y las metas ambientales

94
95
96

Se conservan los registros de las revisiones por la direccin


Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen los
resultados de las auditoras internas
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen las
evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos
que la organizacin suscriba

97

Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen las
comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen el
98
desempeo ambiental de la organizacin
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen el
99
grado de cumplimiento de los objetivos y metas
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen el
100
estado de acciones correctivas y preventivas
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen el
101 seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas
llevadas a cabo por la direccin
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen
102 los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos
ambientales
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen las
103
recomendaciones para la mejora
Los resultados de las revisiones por la direccin incluyen todas las
104 descisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la
poltica ambiental, objetivos, metas y otros elementos del SGA,
coherentes con el compromiso de mejora continua

ESTADO

TABLA DE PUNTAJES
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

NUMERAL
Numeral 4.1
Numeral 4.2
Numeral 4.3
Numeral 4.3.1
Numeral 4.3.2
Numeral 4.3.3
Numeral 4.4
Numeral 4.4.1
Numeral 4.4.2
Numeral 4.4.3
Numeral 4.4.4
Numeral 4.4.5
Numeral 4.4.6
Numeral 4.4.7
Numeral 4.5
Numeral 4.5.1
Numeral 4.5.2
Numeral 4.5.2.1
Numeral 4.5.2.2
Numeral 4.5.3
Numeral 4.5.4
Numeral 4.5.5
Numeral 4.6

IDEAL
9
21
60
12
9
39
111
21
18
12
15
24
9
12
84
9
12
6
6
18
12
21
39

REAL
5
18
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GENERALES
% CUMPLIMIENTO
55.56%
85.71%
13.33%
66.67%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

N
1
2
3
4
5
6

CAPITULO
Numeral 4.1
Numeral 4.2
Numeral 4.3
Numeral 4.4
Numeral 4.5
Numeral 4.6

IDEAL
9
21
60
111
84
39

Nota:

Criterio de Calificacin: Cada requisito de norma cuenta con un numero determinado de debes a cumplir. Cada
uno de ellos, es calificado de 0 a 3, de acuerdo a su nivel de avance.

REAL
5
18
8
0
0
0

% CUMPLIMIENTO
56%
86%
13%
0%
0%
0%
26%

INFORME DE AVANCE
IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO:14001
OFICINA DE GESTION AMBIENTAL
Nov-15

TOTALES DE CUMPLIMIENTO POR CAPITULOS


120

111

100
84

80
IDEAL

60

60

REAL

39

40
20

21 18
9

0
Numeral
4.1

Numeral
4.2

Numeral
4.3

Numeral
4.4

Numeral
4.5

Numeral
4.6

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR CAPITULOS


86%

90%
80%
70%
60%

56%

50%
40%
30%
20%

13%

10%
0%

0% 4.4 Numeral
0% 4.5 Numeral
0% 4.6
Numeral 4.1 Numeral 4.2 Numeral 4.3 Numeral

TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4.1


10
9

8
7
6

REA L

4
3
2
1
0
Numeral 4.1

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,1


60.00%

IDEA L

55.56%

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Numeral 4.1

TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,2


21.5
21

21

20.5
20
19.5

IDEAL

19

REAL

18.5

18

18
17.5
17
16.5
Numeral 4.2

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,2


90.00%

85.71%

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Numeral 4.2

TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3

TOTALES DE CUM

70
60

14
60

12

50

10

40

IDEAL
REAL

30
20

8
6
4

10
0

2
0

Numeral 4.3

Num

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3

PORCENTAJES DE

16.00%
14.00%

12

13.33%

70.00%

12.00%

60.00%

10.00%

50.00%

8.00%

40.00%

6.00%

30.00%

4.00%

20.00%

2.00%

10.00%

0.00%

0.00%
Numeral 4.3

TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3,1

TOTALES DE CUMPLIMIENTO
10

12

9
8
7
8

IDEAL

REAL

5
4
3
2
1
0

Numeral 4.3.1

Numeral 4.3.2

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3,1


66.67%

PORCENTAJES DE CUMPLIMIE
100.00%
90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

40.00%

50.00%
30.00%

20.00%

10.00%

0.00%
Numeral 4.3.1

0.00%
Numeral
4.3

ALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3,2

TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMER


45

39

40
35
30
IDEAL
REAL

25
20
15
10
5

Numeral 4.3.2

0
Numeral 4.3.3

CENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3,2

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NU


100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

0.00%
Numeral
4.3.2

0.00%

0.00%4.3.3
Numeral

MPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3,3

IDEAL
REAL

meral 4.3.3

E CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,3,3

0.00%4.3.3
Numeral

TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4


120

TOTALES
25

111

100

20

80
IDEAL

60

15

REAL

10

40

20
0
Numeral 4.4

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4

PORCENTA

100.00%
90.00%

100.00%

80.00%

90.00%
80.00%

70.00%

70.00%

60.00%

60.00%

50.00%

50.00%

40.00%

40.00%

30.00%

30.00%

20.00%

20.00%

10.00%

10.00%

0.00%

0.00%4.4
Numeral

0.00%

TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.1

TOTALES DE CUMPLIM

25

20
18

21
20

18

16
14

15

IDEAL
REAL

10

12
10
8
6

4
2

0
Numeral 4.4.1

Numeral 4

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.1

PORCENTAJES DE CUM

100.00%

100.00%

90.00%

90.00%

80.00%

80.00%

70.00%

70.00%

60.00%

60.00%

50.00%

50.00%

40.00%

40.00%

30.00%

30.00%

20.00%

20.00%

10.00%

10.00%

0.00%

0.00%
Numeral
4.4.1

0.00%

Nu

TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.2

TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL


14

18

12

12

10
IDEAL
REAL

8
6
4
2

Numeral 4.4.2

0
Numeral 4.4.3

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.2

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

0.00%
Numeral
4.4.2

0.00%

0.00%4.4.3
Numeral

DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.3

TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4


16

12

15

14
12
IDEAL
REAL

10
8
6
4
2

Numeral 4.4.3

0
Numeral 4.4.4

AJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.3

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMER


100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

0.00%4.4.3
Numeral

0.00%

0.00%4.4.4
Numeral

MIENTO DEL NUMERAL 4,4.4

4.4.4

TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.5


30
25

24

20
IDEAL
REAL

IDEAL

15

REAL

10
5

0
Numeral 4.4.5

MPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.4

0.00%
umeral
4.4.4

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.5


100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

0.00%
Numeral
4.4.5

NUMERAL 4,4.5

TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.6


10
9

8
7
IDEAL
REAL

IDEAL

REAL

4
3
2
1
0
Numeral 4.4.6

O DEL NUMERAL 4,4.5

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.6


100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

0.00%4.4.6
Numeral

4,4.6

TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.7


14
12

12

10
IDEAL
REAL

IDEAL
REAL

6
4
2
0
Numeral 4.4.7

RAL 4,4.6

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,4.7


100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

0.00%
Numeral
4.4.7

TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5


90

TOTALES
10

84

80

70

8
7

60
IDEAL

50

REAL

40

6
5
4

30

20

10

0
Numeral 4.5

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5

PORCENTA

100.00%
90.00%

100.00%

80.00%

90.00%
80.00%

70.00%

70.00%

60.00%

60.00%

50.00%

50.00%

40.00%

40.00%

30.00%

30.00%

20.00%

20.00%

10.00%

10.00%

0.00%

0.00%4.5
Numeral

0.00%

TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,1


10
9

TOTALES DE CUMPLIM
14

12

10

7
6

IDEAL

REAL

1
0
Numeral 4.5.1

Numeral 4

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,1

PORCENTAJES DE CUM

100.00%

100.00%

90.00%

90.00%

80.00%

80.00%

70.00%

70.00%

60.00%

60.00%

50.00%

50.00%

40.00%

40.00%

30.00%

30.00%

20.00%

20.00%

10.00%

10.00%

0.00%

12

0.00%
Numeral
4.5.1

0.00%

Nu

TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,2

TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL N


7

12

6
5
IDEAL
REAL

4
3
2
1

Numeral 4.5.2

Numeral 4.5.2.1 0

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,2

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO D
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

0.00%
Numeral
4.5.2

0.00%

0.00%
Numeral
4.5.2.1

DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,2.1

TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,


7

6
5
IDEAL
REAL

4
3
2
1

Numeral 4.5.2.1 0

Numeral 4.5.2.2 0

JES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,2,1

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERA


100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

0.00%
Numeral
4.5.2.1

0.00%

0.00%
Numeral
4.5.2.2

IENTO DEL NUMERAL 4,5,2.2

TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,3


20
18
16
14

IDEAL
REAL

5.2.2 0

12

IDEAL

10

REAL

8
6
4
2
0
Numeral 4.5.3

PLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,2,2

0.00%
eral
4.5.2.2

18

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,3


100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

0.00%
Numeral
4.5.3

NUMERAL 4,5,3

TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,4


14
12

12

10
IDEAL
REAL

IDEAL
REAL

6
4
2
0
Numeral 4.5.4

O DEL NUMERAL 4,5,3

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,4


100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

0.00%
Numeral
4.5.4

4,5,4

TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,5


25
21
20

IDEAL

15

IDEAL

REAL

REAL

10
5
0
Numeral 4.5.5

RAL 4,5,4

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,5,5


100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

0.00%
Numeral
4.5.5

TOTALES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,6


45
39

40
35
30

IDEAL

25

REAL

20
15
10
5
0
Numeral 4.6

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4,6


100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

0.00%4.6
Numeral

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