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1 REQUISITOS GENERALES
PUNTAJE
1
ESTADO
10
ESTADO
4.3 PLANIFICACIN
4.3,1 Aspectos Ambientales
11
12
13
14
16
17
29
30
PUNTAJE
ESTADO
2
2
2
PUNTAJE
ESTADO
PUNTAJE
ESTADO
ESTADO
ESTADO
PUNTAJE
ESTADO
4.4.4 Documentacin
48 La documentacin del SGA incluye la poltica, objetivos y metas
ambientales
49 La documentacin del SGA incluye la descripcin del alcance del SGC
PUNTAJE
ESTADO
PUNTAJE
ESTADO
PUNTAJE
ESTADO
PUNTAJE
ESTADO
4.5 VERIFICACIN
4.5.1 Seguimiento y Medicin
68
69
70
PUNTAJE
ESTADO
PUNTAJE
ESTADO
PUNTAJE
ESTADO
PUNTAJE
ESTADO
PUNTAJE
ESTADO
73
74
76
77
78
79
80
83
84
86
87
88
89
90
91
PUNTAJE
92
93
94
95
96
97
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen las
comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen el
98
desempeo ambiental de la organizacin
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen el
99
grado de cumplimiento de los objetivos y metas
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen el
100
estado de acciones correctivas y preventivas
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen el
101 seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas
llevadas a cabo por la direccin
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen
102 los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos
ambientales
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin incluyen las
103
recomendaciones para la mejora
Los resultados de las revisiones por la direccin incluyen todas las
104 descisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la
poltica ambiental, objetivos, metas y otros elementos del SGA,
coherentes con el compromiso de mejora continua
ESTADO
TABLA DE PUNTAJES
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
NUMERAL
Numeral 4.1
Numeral 4.2
Numeral 4.3
Numeral 4.3.1
Numeral 4.3.2
Numeral 4.3.3
Numeral 4.4
Numeral 4.4.1
Numeral 4.4.2
Numeral 4.4.3
Numeral 4.4.4
Numeral 4.4.5
Numeral 4.4.6
Numeral 4.4.7
Numeral 4.5
Numeral 4.5.1
Numeral 4.5.2
Numeral 4.5.2.1
Numeral 4.5.2.2
Numeral 4.5.3
Numeral 4.5.4
Numeral 4.5.5
Numeral 4.6
IDEAL
9
21
60
12
9
39
111
21
18
12
15
24
9
12
84
9
12
6
6
18
12
21
39
REAL
5
18
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GENERALES
% CUMPLIMIENTO
55.56%
85.71%
13.33%
66.67%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
N
1
2
3
4
5
6
CAPITULO
Numeral 4.1
Numeral 4.2
Numeral 4.3
Numeral 4.4
Numeral 4.5
Numeral 4.6
IDEAL
9
21
60
111
84
39
Nota:
Criterio de Calificacin: Cada requisito de norma cuenta con un numero determinado de debes a cumplir. Cada
uno de ellos, es calificado de 0 a 3, de acuerdo a su nivel de avance.
REAL
5
18
8
0
0
0
% CUMPLIMIENTO
56%
86%
13%
0%
0%
0%
26%
INFORME DE AVANCE
IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO:14001
OFICINA DE GESTION AMBIENTAL
Nov-15
111
100
84
80
IDEAL
60
60
REAL
39
40
20
21 18
9
0
Numeral
4.1
Numeral
4.2
Numeral
4.3
Numeral
4.4
Numeral
4.5
Numeral
4.6
90%
80%
70%
60%
56%
50%
40%
30%
20%
13%
10%
0%
0% 4.4 Numeral
0% 4.5 Numeral
0% 4.6
Numeral 4.1 Numeral 4.2 Numeral 4.3 Numeral
8
7
6
REA L
4
3
2
1
0
Numeral 4.1
IDEA L
55.56%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Numeral 4.1
21
20.5
20
19.5
IDEAL
19
REAL
18.5
18
18
17.5
17
16.5
Numeral 4.2
85.71%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Numeral 4.2
TOTALES DE CUM
70
60
14
60
12
50
10
40
IDEAL
REAL
30
20
8
6
4
10
0
2
0
Numeral 4.3
Num
PORCENTAJES DE
16.00%
14.00%
12
13.33%
70.00%
12.00%
60.00%
10.00%
50.00%
8.00%
40.00%
6.00%
30.00%
4.00%
20.00%
2.00%
10.00%
0.00%
0.00%
Numeral 4.3
TOTALES DE CUMPLIMIENTO
10
12
9
8
7
8
IDEAL
REAL
5
4
3
2
1
0
Numeral 4.3.1
Numeral 4.3.2
PORCENTAJES DE CUMPLIMIE
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
40.00%
50.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Numeral 4.3.1
0.00%
Numeral
4.3
39
40
35
30
IDEAL
REAL
25
20
15
10
5
Numeral 4.3.2
0
Numeral 4.3.3
0.00%
Numeral
4.3.2
0.00%
0.00%4.3.3
Numeral
IDEAL
REAL
meral 4.3.3
0.00%4.3.3
Numeral
TOTALES
25
111
100
20
80
IDEAL
60
15
REAL
10
40
20
0
Numeral 4.4
PORCENTA
100.00%
90.00%
100.00%
80.00%
90.00%
80.00%
70.00%
70.00%
60.00%
60.00%
50.00%
50.00%
40.00%
40.00%
30.00%
30.00%
20.00%
20.00%
10.00%
10.00%
0.00%
0.00%4.4
Numeral
0.00%
TOTALES DE CUMPLIM
25
20
18
21
20
18
16
14
15
IDEAL
REAL
10
12
10
8
6
4
2
0
Numeral 4.4.1
Numeral 4
PORCENTAJES DE CUM
100.00%
100.00%
90.00%
90.00%
80.00%
80.00%
70.00%
70.00%
60.00%
60.00%
50.00%
50.00%
40.00%
40.00%
30.00%
30.00%
20.00%
20.00%
10.00%
10.00%
0.00%
0.00%
Numeral
4.4.1
0.00%
Nu
18
12
12
10
IDEAL
REAL
8
6
4
2
Numeral 4.4.2
0
Numeral 4.4.3
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Numeral
4.4.2
0.00%
0.00%4.4.3
Numeral
12
15
14
12
IDEAL
REAL
10
8
6
4
2
Numeral 4.4.3
0
Numeral 4.4.4
0.00%4.4.3
Numeral
0.00%
0.00%4.4.4
Numeral
4.4.4
24
20
IDEAL
REAL
IDEAL
15
REAL
10
5
0
Numeral 4.4.5
0.00%
umeral
4.4.4
0.00%
Numeral
4.4.5
NUMERAL 4,4.5
8
7
IDEAL
REAL
IDEAL
REAL
4
3
2
1
0
Numeral 4.4.6
0.00%4.4.6
Numeral
4,4.6
12
10
IDEAL
REAL
IDEAL
REAL
6
4
2
0
Numeral 4.4.7
RAL 4,4.6
0.00%
Numeral
4.4.7
TOTALES
10
84
80
70
8
7
60
IDEAL
50
REAL
40
6
5
4
30
20
10
0
Numeral 4.5
PORCENTA
100.00%
90.00%
100.00%
80.00%
90.00%
80.00%
70.00%
70.00%
60.00%
60.00%
50.00%
50.00%
40.00%
40.00%
30.00%
30.00%
20.00%
20.00%
10.00%
10.00%
0.00%
0.00%4.5
Numeral
0.00%
TOTALES DE CUMPLIM
14
12
10
7
6
IDEAL
REAL
1
0
Numeral 4.5.1
Numeral 4
PORCENTAJES DE CUM
100.00%
100.00%
90.00%
90.00%
80.00%
80.00%
70.00%
70.00%
60.00%
60.00%
50.00%
50.00%
40.00%
40.00%
30.00%
30.00%
20.00%
20.00%
10.00%
10.00%
0.00%
12
0.00%
Numeral
4.5.1
0.00%
Nu
12
6
5
IDEAL
REAL
4
3
2
1
Numeral 4.5.2
Numeral 4.5.2.1 0
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO D
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Numeral
4.5.2
0.00%
0.00%
Numeral
4.5.2.1
6
5
IDEAL
REAL
4
3
2
1
Numeral 4.5.2.1 0
Numeral 4.5.2.2 0
0.00%
Numeral
4.5.2.1
0.00%
0.00%
Numeral
4.5.2.2
IDEAL
REAL
5.2.2 0
12
IDEAL
10
REAL
8
6
4
2
0
Numeral 4.5.3
0.00%
eral
4.5.2.2
18
0.00%
Numeral
4.5.3
NUMERAL 4,5,3
12
10
IDEAL
REAL
IDEAL
REAL
6
4
2
0
Numeral 4.5.4
0.00%
Numeral
4.5.4
4,5,4
IDEAL
15
IDEAL
REAL
REAL
10
5
0
Numeral 4.5.5
RAL 4,5,4
0.00%
Numeral
4.5.5
40
35
30
IDEAL
25
REAL
20
15
10
5
0
Numeral 4.6
0.00%4.6
Numeral