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Guas de Autoevaluacin

Subsistema de administracin ambiental


Elemento 14. Mejores Prcticas Ambientales

Acciones Descriptivas

1.1. El Equipo de Liderazgo y la Lnea de


Mando del centro de trabajo reconocen la
importancia de identificar, seleccionar,
difundir y e implementar las mejores
prcticas ambientales internas y externas.

Preguntas Clave

El Equipo de Liderazgo y la Lnea de Mando


han reconocido la importancia de contar
con un mecanismo que les permita
identificar, seleccionar, difundir e
implementar las mejores prcticas
ambientales tanto internas como externas?

E 14

El Equipo de Liderazgo y la Lnea de Mando


tienen conciencia de que existen mejores
prcticas ambientales que pueden
implementarse en su centro de trabajo?
El Equipo de Liderazgo y la Lnea de
Mando del centro de trabajo, reconocen la
importancia de la actividad y la relevancia
que tiene el elemento en el funcionamiento
del SAA y como parte del sistema
PEMEX-SSPA?

1.2. El Equipo de Liderazgo y la Lnea de


Mando del centro de trabajo reconocen la
necesidad de incorporar, como parte de
las mejores prcticas ambientales, la
promocin de la conservacin de los
recursos naturales, el uso eficiente de la
energa y evaluaciones de tecnologas
ambientales, insumos y materias primas.

122 SAA 4

Como parte de las mejores prcticas


ambientales, el Equipo de Liderazgo y la
Lnea de Mando han reconocido la
necesidad de promover la conservacin de
la biodiversidad, el uso eficiente de la
energa y han considerado contar con un
proceso de evaluacin tecnolgica?

Cumple

E 14

Evidencia
Observaciones

NO

Guas de Autoevaluacin 123


Clave: 800/16000/DCO/GA/044/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

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Elemento 14. Mejores Prcticas Ambientales

Acciones Descriptivas

Preguntas Clave

2.1. El centro de trabajo cuenta con


procedimientos para identificar,
seleccionar, implementar y, en su caso,
difundir mejores prcticas ambientales
que consideren, sin ser limitativos, como
elementos de entrada, las lecciones
aprendidas, las acciones correctivas y
preventivas ejecutadas derivadas de las
no conformidades de auditoras y los
resultados de los anlisis causa raz.

El centro de trabajo ha desarrollado


procedimientos que le permitan identificar,
seleccionar e implementar las buenas
prcticas ambientales aplicables?

2.2. El centro de trabajo cuenta con


procedimientos para la promocin de la
conservacin de los recursos naturales, el
uso eficiente de la energa y la evaluacin
de la factibilidad de implementar
nuevas tecnologas e insumos y
materias primas orientadas a mejorar el
desempeo ambiental.

El centro de trabajo ha desarrollado


procedimientos para la promocin de la
conservacin de los recursos naturales, el
uso eficiente de la energa y la evaluacin
de la factibilidad de implementar
nuevas tecnologas e insumos y
materias primas orientadas a mejorar el
desempeo ambiental?

E 14

Se consideran en estos procedimientos las


lecciones aprendidas, las acciones correctivas
y preventivas ejecutadas derivadas
de las no conformidades de auditoras y los
resultados de los anlisis causa raz
de eventos con impactos al ambiente?

Respecto a los procedimientos para la


conservacin de los recursos naturales, se
hace mencin de algunos criterios para
evitar, mitigar o compensar los impactos
asociados durante todo el ciclo de vida de
un proyecto petrolero?

124 SAA 4

Cumple

E 14

Evidencia
Observaciones

NO

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Fecha: 01/01/2010

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Acciones Descriptivas

Preguntas Clave

Existen procedimientos para el uso


eficiente de la energa en cada una
de las etapas del ciclo de vida de un
proyecto petrolero?
Las evaluaciones de la factibilidad de
implementar nuevas tecnologas e insumos
y materias primas consideran tanto la parte

E 14

tcnica como la econmica?

3.1. El centro de trabajo capacita y entrena al

El personal responsable de aplicar los

personal involucrado en la aplicacin y

procedimientos para la identificacin,

uso de los procedimientos para la

seleccin, difusin e implementacin de

identificacin, seleccin, difusin e

las mejores prcticas ambientales

implementacin de las mejores prcticas

internas y externas del centro de trabajo

ambientales internas y externas.

tiene conocimiento y ha sido entrenado


en los mismos?

126 SAA 4

Cumple

E 14

Evidencia
Observaciones

NO

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Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

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Acciones Descriptivas

3.2. El centro de trabajo capacita y entrena al


personal involucrado en la aplicacin y

El personal responsable de aplicar los


procedimientos para la promocin de la
conservacin de los recursos naturales,
el uso eficiente de la energa y
la evaluacin de la factibilidad de
implementar nuevas tecnologas e insumos
y materias primas en el centro de trabajo
tiene conocimiento, ha sido entrenado y
trabaja en la capacitacin y entrenamiento
del personal involucrado en la aplicacin
de estos procedimientos?

E 14

uso de los procedimientos para la


promocin de la conservacin de los
recursos naturales, el uso eficiente de la
energa y la evaluacin de la factibilidad
de implementar nuevas tecnologas e
insumos y materias primas orientadas a
lograr un mejor desempeo ambiental.

Preguntas Clave

4.1. El centro de trabajo identifica, selecciona,


difunde y de conformidad a los resultados
de la evaluacin de factibilidad, implanta las
mejores prcticas ambientales, de acuerdo
con los procedimientos establecidos,
conservando los registros asociados.

El centro de trabajo ha identificado,


seleccionado y difundido las mejores
prcticas ambientales factibles conforme a
los procedimientos desarrollados?
Existe evidencia documental de que se ha
seguido el proceso de implantacin de
manera sistemtica y consistente tal como
lo marca el procedimiento?
En caso de haberse implantado una mejor
prctica, existe evidencia documental
o una correlacin de que sus resultados
reflejen una mejora en el desempeo
ambiental del centro de trabajo?

128 SAA 4

Cumple

E 14

Evidencia
Observaciones

NO

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4.2. El centro de trabajo evala la factibilidad


de implementar nuevas tecnologas e
insumos y materias primas, conforme a
los procedimientos establecidos
conservando los registros asociados.

Preguntas Clave

El centro de trabajo desarrolla pruebas


tecnolgicas para evaluar la factibilidad de
implementar nuevas tecnologas e insumos
y materias primas?

E 14

En caso de que la deteccin de


necesidades nos recomiende el desarrollo
de una nueva tecnologa, existen
programas de investigacin tecnolgica
enfocados a lograr un mejor desempeo
ambiental en el centro de trabajo o en el
Organismo Subsidiario?
Se conservan los registros asociados?

4.3. El centro de trabajo desarrolla acciones


tendientes a la promocin de la
conservacin de los recursos naturales y
el uso eficiente de la energa, conforme a
los procedimientos establecidos
conservando los registros asociados.

El centro de trabajo considera que la


promocin de la conservacin de los
recursos naturales y el uso eficiente de la
energa son actividades inherentes en el
desarrollo de la administracin de
las instalaciones?
Existe correlacin de lo anterior desde
la ptica de la ecoeficiencia que se
refleje en ahorros significativos de recursos
y energa?

130 SAA 4

Cumple

E 14

Evidencia
Observaciones

NO

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Clave: 800/16000/DCO/GA/044/10
Revisin: 1
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Elemento 14. Mejores Prcticas Ambientales

Acciones Descriptivas

Preguntas Clave

Ha mejorado la percepcin de las partes


interesadas al ver acciones enfocadas a la
promocin de la conservacin de los
recursos naturales en el centro de trabajo?

E 14

Se conservan los registros asociados?

5.1. La implantacin de mejores prcticas


impacta de manera positiva en los
resultados del desempeo ambiental
del centro de trabajo contndose con
la evidencia objetiva.

Los resultados del desempeo ambiental


de la organizacin se ven afectados de
manera positiva por la implantacin de
mejores prcticas ambientales?
En caso de ser positiva la respuesta
anterior, es posible demostrar, mediante
una correlacin o evidencia objetiva la
afirmacin anterior?

5.2. El centro de trabajo promueve acciones


de conservacin de la biodiversidad,
proyectos de ecoeficiencia y produccin
ms limpia, la incorporacin de nuevas
tecnologas e insumos y materias primas,
con el fin de coadyuvar al desarrollo
sustentable de Petrleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.

132 SAA 4

El Equipo de Liderazgo respalda y


promueve acciones o proyectos
de conservacin de la biodiversidad, de
ecoeficiencia y produccin ms
limpia y la incorporacin de nuevas
tecnologas e insumos y materias primas?

Cumple

E 14

Evidencia
Observaciones

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Guas de Autoevaluacin 133


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