Sojo ToBe - Nóminas

1.1.
NO: Nminas
1.1.1. NO-010: Administracin de nmina
Descripcin general de las actividades:

NO-010-010: Registrar sus asistencias con checador
Descripcin
Todo el personal de la empresa registra su entrada con checador, los empleados debern
checar sus cuatro entradas(Dos entradas y dos salidas)
Actividades de Control: N/A

Polticas y
Procedimientos:
SOJOPOL-017 Poltica de Asistencia
Iniciativas a considerar N/A

en la implementacin:
Documentos
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N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad de todo el personal registrar su entrada y salida en checador.
Riesgos :
N/A
NO-010-020: Generar y verificar el reporte checador

Descripcin
Cada semana el Jefe de Recursos Humanos, emite Excel con el registro de asistencias de
los empleados, en el cual se identifican los das de la semana laboral, la hora de entrada y
salida, en este reporte se podr identificar si el personal est cumpliendo con el horario
establecido.
Una vez elaborado el reporte de asistencias, el Jefe de Recursos Humanos, el cual
entrega al Contralor y al Director de construccin para su revisin.
Polticas y
Procedimientos:
Poltica de asistencia:
Iniciativas a considerar Para la implementacin de esta mejora es necesario que el administrador desarrolle un
formato en Excel en el cual pueda llevar un control de las entradas, salidas y retardos
Documentos
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Reporte checador
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de RH revisar el listado de asistencia y realizar un reporte de

asistencias en el cual se reflejen las entradas, salidas e incidencias del personal,
finalmente es responsabilidad del Administrador enviar por medio de correo electrnico
este reporte.
Riesgos :
N/A
NO-010-030: Registrar incidencias en sistema TRESS

Descripcin
Basndose en el reporte checador, el Jefe de RH registra en sistema TRESS las

incidencias identificadas, y enva a contralor y Director de construccin

Polticas y
Procedimientos:
Reglamento Interno de Trabajo
Iniciativas a considerar Reglamento Interno de Trabajo

Documentos
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Bitcora de asistencias diarias

Reporte de asistencias
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Contralor y el Director de Obra verificar si existen desviaciones

entre los registros de entradas-salidas de los empleados.
Riesgos :
N/A
NO-010-040: Enviar documentacin

Descripcin
El Jefe de RH enva documentacin soporte (Reporte checador con las incidencias), al

Contralor/Director de Construccin

Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
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N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de RH enviar documentacin soporte (Reporte checador con

las incidencias), al Contralor/Director de Construccin
Riesgos :
N/A
NO-010-050: Revisar la nmina enviada por RH

Descripcin
Al momento de recibir la notificacin del clculo de la nmina el contralor la revisa para

tratar de identificar algn error y la enva al Jefe de RH, autorizado

Polticas y
N/A
Procedimientos:
Documentos
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N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de RH revisar la nmina y enviarla al Contralor para

identificar posibles errores.
Riesgos :
N/A
NO-010-060: Realizar correcciones

Descripcin
El Jefe de RH realizara las correcciones indicadas por el contralor

Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de RH encargarse del envo de la pre-nmina al Contralor

para la realizacin de los cambios necesarios.
Riesgos :
N/A
NO-010-070: Generar archivo de dispersin de nmina

Descripcin
El Jefe de RH genera el archivo de dispersin de nmina y enva al Contralor para su

revisin.
Actividades de Control: El Jefe de RH genera el archivo de dispersin de nmina el cual enva al Contralor para
la revisin en tiempo y forma.
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
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N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de RH genera un archivo de dispersin de nmina y enviarla

al Contralor para su revisin.
Riesgos :
N/A
NO-010-080: Realiza las modificaciones

Descripcin
Si se detectaron errores en el registro para el pago de la nmina, el Jefe de RH realiza las

modificaciones necesarias para la aplicacin correcta de la nmina.

Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
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N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de RH realizar las modificaciones necesarias para la

aplicacin correcta de la nmina.
Riesgos :
N/A
NO-010-090: Autorizar el pago final

Descripcin
Si no se detectaron errores en la aplicacin del pago de nmina, el Contralor firma de

autorizacin para que realice el desembolso de la nmina al tesorero
Actividades de Control: Autorizacin por medio de correo electrnico para la aplicacin de la nmina.
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
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N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Contralor enviar por medio de correo electrnico la autorizacin

de la aplicacin de la nmina.
Riesgos :
El registro del tiempo no trabajado realmente puede ocasionar que se pague de ms a los
empleados. Esto puede afectar el flujo de efectivo y la productividad.
NO-010-100: Capturar en la cuenta del banco y realizar transferencia

Descripcin
Una vez que se tiene la autorizacin del Contralor, Tesorera realiza la captura de la
cuenta del empleado y el monto que se transferir a su cuenta.

Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
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N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad de Tesorera realizar la transferencia de los montos a pagar por

salarios a la cuenta de cada empleado.
Riesgos :
N/A
NO-010-110: Solicitar firma de recibos y archivar

Descripcin
Cuando ya se realiz la transferencia el Jefe de RH entrega los recibos de nmina a los

empleados y les solicita la firma de conformidad.

Polticas y
Procedimientos:
N/A

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SOJOFOR-038 Recibos de Nmina
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de RH entregar los recibos de nmina a los empleados y

solicitar su firma de conformidad.
Riesgos :
N/A
1.1.2. NO-020: Contratacin

NO-020-010: Notifica existencia de vacante y solicita autorizacin para contratacin
Descripcin
El Encargado de rea enva por medio de correo electrnico al Contralor la necesidad de

contratar un nuevo empleado especificando los conocimientos y aptitudes que debe
cumplir el prospecto

Polticas y
Procedimientos:
SOJOPOL-016 Polticas de Contratacin

Documentos
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N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del encargado de rea informar va correo electrnico la necesidad de

un nuevo empleado al Contralor.
Riesgos :
N/A
NO-020-020: Autorizar formato de requisicin de personal

Descripcin
En caso de ser contratacin de personal nuevo se realiza los siguiente:

1- Contratacin de personal por nuevo perfil: el Contralor/Director de Construccin
enva un correo comunicando la autorizacin de que se contrate personal nuevo.
2- Contratacin de personal por reemplazo: el Contralor/Director de Construccin enva
un correo comunicando la autorizacin de que se contrate personal nuevo.
3- Contratacin de personal por aumento de plantilla: el Director General enva un
correo comunicando la autorizacin de que se contrate personal nuevo.
Actividades de Control: Todas las nuevas contrataciones tienen que estar autorizadas por el Contralor/Director de
Construccin, en caso de contratacin por aumento de plantilla el Director General
autoriza por medio de correo electrnico
Polticas y
Procedimientos:

Documentos
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N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Contralor autorizar las contrataciones realizadas por todas las
reas de la empresa
Riesgos :
Empleados ficticios pueden darse de alta en la nmina.
NO-020-030: Publicar la vacante

Descripcin
El Jefe de Recursos Humanos publica la vacante, por los diferentes medios :

1-Empleo nuevo
2-Computrabajo
3-Frontera

Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
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N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos publicar la vacante, por los diferentes
medios :
1-Empleo nuevo
2-Computrabajo
3-Frontera
Riesgos :
N/A
NO-020-040: Revisar Informacin y Programa entrevistas

Descripcin
El Jefe de Recursos Humanos revisa la informacin entregada por el prospecto y la

compara contra la sugerida por el Encargado de rea una vez que se hizo la comparacin
selecciona los prospectos que ms se apeguen a las necesidades del rea y se seleccionan
mnimo 3 para realizar entrevistas para el puesto seleccionando

Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
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N/A
Lmites y
Responsabilidades:
El Jefe de RH es responsable de revisar la informacin entregada por el prospecto y la

compara contra la sugerida por el Encargado de rea una vez que se hizo la comparacin
selecciona los prospectos que ms se apeguen a las necesidades del rea.
Riesgos :
N/A
NO-020-050: Entrevistar al empleado y solicitar referencia laboral

Descripcin
El Jefe de Recursos Humanos realiza las entrevistas programadas para verificar los datos
generales del prospecto, solicita la carta de trabajo y/o referencias laborales
El Jefe de Recursos Humanos habla con las referencias laborales y/o revisa la carta de
trabajo entregada por el solicitante.
Implementa el formato de entrevistas y realiza los comentarios correspondientes

Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
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Formato de entrevista
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos realizar las entrevistas verificar las
referencias laborales.
Riesgos :
N/A
NO-020-060: Realizar entrevista

Descripcin
Es responsabilidad del encargado de rea realizar la entrevista correspondiente a la parte

operativa para verificar si cuenta con las habilidades requeridas para el puesto.
*Comentarios A

Polticas y
Procedimientos:

Documentos
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Formato de entrevistas
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del encargado de rea realizar la entrevista correspondiente a la parte

operativa para verificar si cuenta con las habilidades requeridas para el puesto.
Riesgos :
N/A
NO-020-070: Realizar entrevista

Descripcin
El Contralor/Director deconstruccin realiza las entrevistas al prospecto para comprobar

que sus conocimientos son aptos para el puesto a cubrir, dando el visto bueno y anotando
las observaciones

Polticas y
Procedimientos:
Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
El Contralor/Director de obra realiza las entrevistas al prospecto para comprobar que sus
conocimientos son aptos para el puesto a cubrir, dando el visto bueno y anotando las
observaciones
Riesgos :
N/A
NO-020-080: Autorizar propuesta econmica de acuerdo al tabulador

Descripcin
El Contralor define la propuesta econmica y autoriza la carta propuesta mediante firma

y entrega al Jefe de RH

Polticas y
Procedimientos:
Iniciativas a considerar Para la implementacin de esta mejora es necesario establecer un tabulador salarial con
el mnimo y mximo que se le pude ofrecer a un empleado en un determinado puesto
Documentos
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SOJOFOR-034 Propuesta Econmica

SOJOFOR-040 Tabulador de Salarios
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Contralor realizar la propuesta econmica al empleado de acuerdo

al tabulador de sueldos establecidos.
Riesgos :
N/A
NO-020-090: Comunicar el rechazo al prospecto

Descripcin
En caso de que la solicitud no haya sido probada por el Jefe de RH este informa al
solicitantes va correo electrnico cuando es personal administrativo.

Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
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N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de RH informar al solicitante el rechazo de su solicitud
Riesgos :
N/A
NO-020-100: Presentar al empleado la oferta

Descripcin
El Jefe de Recursos Humanos se comunica con el candidato y programa una cita para
presentar la propuesta econmica.

Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
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N/A
Lmites y
Responsabilidades:
N/A
Riesgos :
N/A
NO-020-110: Solicitar Documentacin y Carta de trabajo

Descripcin
El Jefe de Recursos Humanos solicita la documentacin (identificacin oficial,

comprobante de domicilio, comprobante de estudios, acta de nacimiento, etc.) al
solicitante para la realizacin del contrato temporal de trabajo

Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
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SOJOFOR-036 Contrato Temporal
Lmites y
Responsabilidades:
N/A
Riesgos :
N/A
NO-020-120: Entregar Documentacin

Descripcin
El Solicitante entrega la documentacin necesaria a la empresa en la fecha solicitada por

Recursos Humanos

Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
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Documentacin de los datos generales del solicitante
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Empleado presentar la documentacin solicitada por el rea de

Recursos Humanos en la fecha solicitada.
Riesgos :
N/A
NO-020-130: Realizar contrato y enviar a firmas

Descripcin
El Jefe de Recursos Humanos elabora el contrato temporal del empleado segn las
polticas de la empresa:
1.- Personal operativo contrato temporal por 1 mes.
2.- Personal Administrativo contrato temporal por 3 meses.
Una vez elaborado el contrato el Jefe de Recursos Humanos firma de testigo y enva el
contrato al Representante Legal para su firma de validacin.
Actividades de Control: Todos los contratos de los empleados se firman por el Contralor de la empresa
El Jefe de RH Firma como testigo el contrato laboral,
10
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
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Lmites y
Responsabilidades:
N/A
Riesgos :
NO-020-140: Firmar Contrato

Descripcin
Al recibir el contrato laboral, el Contralor firma y lo entrega al Jefe de Recursos

Humanos para gestionar la firma del empleado nuevo.
Polticas y
Procedimientos:

Documentos
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Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Contralor firmar los contratos del personal de la empresa
Riesgos :
NO-020-150: Firmar Contrato

Descripcin
Una vez que recibe el contrato, el empleado firma de aceptado el contrato.
Actividades de Control: El empleado firma de aceptacin del contrato laboral

Polticas y
Procedimientos:

Documentos
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Contrato
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del empleado firmar el contrato de aceptado
Riesgos :
Si los empleados nuevos no se dan de alta en los archivos maestros, es probable que no
se les pague a tiempo. Esto puede provocar la inconformidad del empleado y una
subvaluacin potencial del gasto de nmina.
NO-020-160: Dar a firmar contrato al empleado

Descripcin
El Jefe de Recursos Humanos entrega al empleado el contrato y solicita la firma de

aceptado.

Polticas y
Procedimientos:
N/A
11
Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
N/A
Riesgos :
N/A
NO-020-170: Dar de alta al empleado

Descripcin
El Jefe de RH realiza la de alta en IMSS, tress,

Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
El Jefe de RH es responsable de realizar la de alta en IMSS, tress,
Riesgos :
N/A
12
1.1.3. NO-030: Induccin y Entrenamiento

NO-030-010: Recibir al empleado recin contratado
Descripcin
Una vez que se contrata al empleado, el primer da de trabajo es recibido por el Jefe de
RH quien presenta al equipo con el que va a estar trabajando o interactuando.

Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos recibir al empleado de nuevo ingreso

y presentarlo con el equipo que estar trabajando.
Riesgos :
N/A
NO-030-020: Impartir induccin

Descripcin
El Jefe de Recursos Humanos se encargara de supervisar la induccin al nuevo empleado

y de enviar correo con foto del nuevo integrante y datos, a los empleados de SOJO
13
La induccin contemplara:
Presentacin de la empresa
Reglamento
cdigo de tica
poltica de asistencia
cdigo de vestimenta
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos se encargara de supervisar la

induccin al nuevo empleado y de enviar correo con foto del nuevo integrante y datos, a
los empleados de SOJO
Riesgos :
N/A
NO-030-030: Notificar al instructor correspondiente y empleado

Descripcin
El Jefe de RH a travs de correo electrnico y llamada les comunica al instructor que

hay personal que requiere entrenamiento.
Agenda la reunin y le comunica al empleado y al gerente al que est asignado de la
sesin a la que asistir.
NOTA: El instructor ser aquella persona identificada como dueo de un proceso.

Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar NA
Documentos
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NA
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de RH contactar al instructor y al empleado para comunicar

la fecha en la que se tomara el entrenamiento
Riesgos :
N/A
NO-030-040: Realizar trabajo

Descripcin
Si el empleado no requiere entrenamiento bsico se le asigna a un empleado con

experiencia para que se vaya familiarizando con su trabajo de manera prctica.

Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
N/A
14
Relacionados:
Lmites y
Responsabilidades:
El empleado nuevo est en periodo de capacitacin por lo que no se le asigna trabajos sin
supervisin
Riesgos :
N/A
NO-030-050: Tomar entrenamiento

Descripcin
El empleado acude a la locacin que se le indique para tomar el entrenamiento que le

corresponde por el puesto que est cubriendo.

Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del empleado acudir a la locacin indicada para tomar el

entrenamiento programado
Riesgos :
N/A
NO-030-060: Impartir instruccin y Evaluar

Descripcin
El da acordado se imparte la instruccin, segn el programa de entrenamiento

autorizado, los participantes se anotan en lista de asistencia al inicio del curso, al
finalizar la sesin se les aplica una evaluacin escrita a los participantes la cual es
calificada por el instructor.

Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
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Listado de asistencia diaria
Lmites y
Responsabilidades:
El instructor imparte los temas en las horas indicadas en el programa de entrenamiento
Riesgos :
N/A
NO-030-080: Registrar en Bitcora la relacin de capacitados

Descripcin
El Jefe de RH registra en bitcora de entrenamiento la relacin de los empleados que ya

fueron entrenados y su aprobacin en la instruccin.

Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Para la implementacin de esta mejora es necesario que se desarrolle una bitcora de
15
entrenamiento en la cual se registren todos los empleados, los entrenamientos recibidos,

las calificaciones obtenidas.
Documentos
Relacionados:
Bitcora de entrenamiento
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de RH registrar en la bitcora de entrenamiento los

empleados y los resultados de cada entrenamiento recibido.
Riesgos :
N/A
NO-030-090: Comunicar resultados al empleado

Descripcin
Si en la evaluacin el empleado no demuestra haber logrado el objetivo del

entrenamiento, el Jefe de RH comunicar de manera inmediata al empleado sus
resultados.
En esta pltica se le propone al empleado la reubicacin a una vacante ms apropiada al
perfil identificado, si este no acepta se procesa su baja y se inicia un nuevo reclutamiento
y seleccin.
Actividades de Control: Los resultados de las evaluaciones del curso, se relacionan en el Reporte de evaluacin
de entrenamiento, el cual es firmado por el entrenador
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Para la implementacin de esta mejora es necesario el desarrollo de un formato "Reporte
de evaluacin de entrenamiento" en el cual se describan los nombres de los asistentes,
puestos, tipo de entrenamiento y calificacin
Documentos
Relacionados:
SOJOFOR-032 Reporte de evaluacin de entrenamiento
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de RH comunicar al empelado el resultado del

entrenamiento.
Riesgos :
N/A
16
1.1.4. NO-040: Desarrollo

NO-040-010: Generar el perfil de puestos
Descripcin
El Jefe de RH obtiene el perfil de los puestos clave de la organizacin, lleva a cabo la

revisin del contenido, como funciones principales, perfil de puestos y las habilidades
requeridas.

Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Para la implementacin de esta mejora es necesario documentar los perfiles de puestos
de las diferentes reas de la empresa.
Documentos
Relacionados:
SOJOFOR-033 Perfiles de puestos
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de RH revisar los perfiles de puesto ya existentes y/o

elaborar nuevos perfiles para nuevos puestos creados.
Riesgos :
N/A
NO-040-020: Generar currculo de cada puesto

Descripcin
El Jefe de RH basndose en las habilidades requeridas en cada descriptivo de puesto,

genera una relacin de temas que por un lado refuerzan las habilidades del personal y
mejoran su desempeo tcnico, as como proponer una secuencia de imparticin.
Este listado de temas o currculo se consulta con el Contralor, para obtener
retroalimentacin.
Actividades de Control: Las currculas generadas y autorizadas se van clasificando por versiones y aos de haber
sido liberadas.
Polticas y
Procedimientos:
N/A
17
Documentos
Relacionados:
Currculo de cada puesto
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de RH generar la propuesta del currculo de cada puesto de la

empresa.
NO-040-030: Solicitar autorizacin

Descripcin
El Jefe de recursos humanos solicita autorizacin al contralor del perfil, como currculo
de cada puesto.
NO-040-040: Autorizar
Descripcin
El Contralor revisa y autoriza el currculo de cada puesto elaborado por el Jefe de RH.

Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
El Contralor es el responsable de revisar y autoriza el currculo de cada puesto elaborado

por el Jefe de RH.
Riesgos :
N/A
NO-040-050: Desarrollar programas de capacitacin y calendario

Descripcin
Una vez que los temas de cada puesto son autorizados, El Jefe de RH se da a la tarea de
agrupar temas relacionados o seriados, por nivel de conocimiento en base de los
participantes, las horas requeridas para cada tema, etc.
Coordina capacitadores y propone un calendario para su desarrollo, por rea y puestos,
segn poltica de tiempos de capacitacin.
Propone un listado de participantes por cada curso, segn el registro del expediente de
capacitacin de cada empleado.
Est propuesta se enva al Contralor para su validacin.

Polticas y
Procedimientos:
Desarrollo de programas anuales de capacitacin para todo el personal.

Documentos
Relacionados:
Programa de capacitacin y calendario.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de RH generar los programas de capacitacin y obtener la

autorizacin de estos es del Contralor.
Riesgos :
N/A
NO-040-060: Autorizar o proponer cambios
18
Descripcin
El Contralor revisa el contenido de los programas, los capacitadores, los tiempos y la

frecuencia con la que se estarn desarrollando los cursos.
Por otro lado valida que dentro del rol de personal programado en las capacitaciones sea
el adecuado y que la distribucin de los grupos no afecte la operacin.
Si est de acuerdo firma de autorizado y enva a Jefe de RH.
Actividades de Control: Los programas de capacitacin son autorizados por el contralor

Polticas y
Procedimientos:
Desarrollo de programas anuales de capacitacin para todo el personal.

Documentos
Relacionados:
Programa de capacitacin y calendario
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Contralor revisar los programas de capacitacin y si est de

acuerdo con el programa firmar de autorizado.
Riesgos :
Capacitacin y programas de desarrollo Ineficaces e inadecuados
NO-040-070: Desarrollo de la capacitacin

Descripcin
El Jefe de RH es el encargado de la bsqueda o asignacin del personal que impartir la

capacitacin, as como del material que sea requerido en la misma.
Durante cada sesin se tomar lista del personal que haya asistido y se evaluar a los
participantes de manera corta pero eficaz sobre el entendimiento del contenido de la
sesin.
Se aplica cuestionario sobre valoracin de la imparticin de la capacitacin.
Actividades de Control: El Jefe de RH toma asistencia del personal al inicio de la sesin y verificar que de cada
uno se tenga una evaluacin de compresin.
Polticas y
Procedimientos:
N/A

Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de RH contar con el material necesario para realizar las
capacitaciones, contar con los instructores, tomar asistencia y resultados de las
evaluaciones.
Riesgos :
N/A
NO-040-080: Registrar resultados

Descripcin
El Jefe de RH registra en la bitcora de entrenamiento el resultado del curso de cada

empleado, adicionalmente en el expediente de cada empleado el cumplimento de sus
cursos.
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Polticas y
Procedimientos:
RH-17 Cursos de capacitacin
Iniciativas a considerar Para la implementacin de esta mejora es necesario que se desarrolle una bitcora de
entrenamiento en la cual se registren todos los resultados de los empleados, las
capacitaciones, los entrenamientos y cursos que tomaron.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de RH registrar en la bitcora de entrenamiento los resultados

de las capacitaciones, entrenamientos, cursos que tomen los empleados.
Riesgos :
N/A
NO-040-090: Monitoreo del desempeo

Descripcin
El Jefe de RH se encarga de que anualmente se lleven a cabo evaluaciones del

desempeo de cada empleado por su jefe inmediato, midiendo sus indicadores crticos y
desarrollo dentro del puesto en que se encuentra.
Los resultados son procesados por el Jefe de RH y entregados al empleado y Contralor
para obtener retroalimentacin, estos resultados son registrados en el expediente del
empleado.

Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Para la implementacin de esta mejora es necesario que se realicen evaluaciones de
desempeo anualmente.
Documentos
Relacionados:
SOJOFOR-031 Evaluacin de Desempeo
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Jefe de RH asegurar que se lleven a cabo las evaluaciones anuales
a los empleados para monitorear el desempeo de cada uno y considerar la posibilidad de
aumentos de sueldo o promociones.
Riesgos :
N/A
NO-040-100: Asistir en la construccin de un plan de carrera

Descripcin
Contralor junto con el Jefe de RH identifican al personal que va destacando, segn los
resultados de las evaluaciones y que desea crecer en la organizacin
A travs de entrevistas de seguimiento personal, se identifican sus planes a futuro, se
toma nota y se va clasificando segn el perfil ms adecuado para la persona y la
organizacin y se van identificando habilidades o tcnicas por desarrollar para alcanzar
un siguiente nivel u ocupar puestos en otras reas.

Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Para la implementacin de esta mejora es necesario realizar evaluaciones de desempeo
para identificar el avance en el desempeo de los empleados de la empresa.
Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Jefe de RH notifica al Contralor que hay un empleado con perfil para dar seguimiento a
plan de carrera.
Riesgos :
N/A
20
NO-040-110: Monitoreo de los planes de sucesin para puestos clave

Descripcin
Contralor identifica los puestos clave dentro de las reas e identifica el personal que
integra el rea, quienes por su desempeo y conocimiento pueden ocupar en un futuro
dichos puestos clave.
Actividades de Control: NA
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Elaborar perfiles de puesto, planes de carrera y Elaboracin de planes de sucesin,
Documentos
Relacionados:
NA
Lmites y
Responsabilidades:
Contralor es quien identifica los puestos clave, los planes de desarrollo para llegar a ellos
e inicia los planes de sucesin.
Riesgos :
N/A
NO-040-120: Monitorear las oportunidades de movimientos inter-compaa

Descripcin
Si una vacante de los puestos clave de la organizacin es abierta, el Contralor junto con
el Jefe de RH identifican, a los candidatos ms adecuados o si es un puesto clave segn
el plan de sucesin ya elaborado.

Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Elaboracin de planes de sucesin.

Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
El Contralor y Jefe de RH son quienes administran el proceso de movimiento de

personal.
Riesgos :
N/A
21

Sojo ToBe - Nóminas

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1.1.

Descripcin general de las actividades:

Actividades de Control: N/A

SOJOPOL-017 Poltica de Asistencia

Iniciativas a considerar N/A

Es responsabilidad de todo el personal registrar su entrada y salida en checador.

NO-010-020: Generar y verificar el reporte checador

Actividades de Control: N/A

Es responsabilidad del Jefe de RH revisar el listado de asistencia y realizar un reporte de

NO-010-030: Registrar incidencias en sistema TRESS

Basndose en el reporte checador, el Jefe de RH registra en sistema TRESS las

Actividades de Control: N/A

Reglamento Interno de Trabajo

Iniciativas a considerar Reglamento Interno de Trabajo

Bitcora de asistencias diarias

Es responsabilidad del Contralor y el Director de Obra verificar si existen desviaciones

NO-010-040: Enviar documentacin

El Jefe de RH enva documentacin soporte (Reporte checador con las incidencias), al

Actividades de Control: N/A

Iniciativas a considerar N/A

Es responsabilidad del Jefe de RH enviar documentacin soporte (Reporte checador con

NO-010-050: Revisar la nmina enviada por RH

Al momento de recibir la notificacin del clculo de la nmina el contralor la revisa para

Actividades de Control: N/A

Es responsabilidad del Jefe de RH revisar la nmina y enviarla al Contralor para

NO-010-060: Realizar correcciones

El Jefe de RH realizara las correcciones indicadas por el contralor

Actividades de Control: N/A

Iniciativas a considerar N/A

Es responsabilidad del Jefe de RH encargarse del envo de la pre-nmina al Contralor

NO-010-070: Generar archivo de dispersin de nmina

El Jefe de RH genera el archivo de dispersin de nmina y enva al Contralor para su

Iniciativas a considerar N/A

Es responsabilidad del Jefe de RH genera un archivo de dispersin de nmina y enviarla

NO-010-080: Realiza las modificaciones

Si se detectaron errores en el registro para el pago de la nmina, el Jefe de RH realiza las

Actividades de Control: N/A

Iniciativas a considerar N/A

Es responsabilidad del Jefe de RH realizar las modificaciones necesarias para la

NO-010-090: Autorizar el pago final

Si no se detectaron errores en la aplicacin del pago de nmina, el Contralor firma de

Iniciativas a considerar N/A

Es responsabilidad del Contralor enviar por medio de correo electrnico la autorizacin

NO-010-100: Capturar en la cuenta del banco y realizar transferencia

Actividades de Control: N/A

Iniciativas a considerar N/A

Es responsabilidad de Tesorera realizar la transferencia de los montos a pagar por

NO-010-110: Solicitar firma de recibos y archivar

Cuando ya se realiz la transferencia el Jefe de RH entrega los recibos de nmina a los

Actividades de Control: N/A

Iniciativas a considerar N/A

SOJOFOR-038 Recibos de Nmina

Es responsabilidad del Jefe de RH entregar los recibos de nmina a los empleados y

1.1.2. NO-020: Contratacin

Descripcin general de las actividades:

El Encargado de rea enva por medio de correo electrnico al Contralor la necesidad de

Actividades de Control: N/A

SOJOPOL-016 Polticas de Contratacin

Iniciativas a considerar N/A

Es responsabilidad del encargado de rea informar va correo electrnico la necesidad de

NO-020-020: Autorizar formato de requisicin de personal

En caso de ser contratacin de personal nuevo se realiza los siguiente:

SOJOPOL-016 Polticas de Contratacin