LISTA DE CHEQUEO: CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS

FABRICADOS
tem/s inspeccionado/s:
Puntos chequeados:
1
6
7

1. Componentes usados

Fecha:
Inspector:

Cumplimiento
(S / No)

evidencias y observaciones

cumplimiento
(S / No)

evidencias y observaciones

cumplimiento
(S / No)

evidencias y observaciones

cumplimiento
(S / No)

evidencias y observaciones

Los componentes usados son

correctos?
Se poseen los registros de
recepcin de los componentes?
Son ordenados segn el codigo de
los componentes ?
2.Control de los equipos de
seguimiento y medicin
Se encuentran identificados todos
los equipos de seguimiento y de
medicin?
Existen definidas unas rutinas
adecuadas de verificacin o
calibracin de los mismos?
Existen registros de las
verificaciones o calibraciones
realizadas?
Los equipos se encuentran
correctamente identificados con su
estado de verificacin o calibracin?
3. Ambiente de trabajo

Si existen condiciones especficas de

trabajo, Se encuentran definidas
tales condiciones?
Existe evidencias del
mantenimiento de estas condiciones
especficas de trabajo?
4.Actividades realizadas

Se siguieron los procedimientos?

Se usaron las revisiones vigentes de

los procedimientos?
Se rellenaron los registros y estos
son correctos?

5. Incidencias

cumplimiento
(S / No)

evidencias y observaciones

cumplimiento
(S / No)

evidencias y observaciones

cumplimiento
(S / No)

evidencias y observaciones

cumplimiento
(S / No)

evidencias y observaciones

Producto final conforme?

Existe alguna incidencia

relacionada?
6. Competencia, formacin y
toma de conciencia
Se encuentra definida la
competencia necesaria para cada
puesto de trabajo teniendo en
cuenta la educacin, formacin,
habilidades y experiencia
apropiadas?
Existe un plan de formacin o de
logro de competencias?
Existe una metodologa definida
para la evaluacin de la eficacia de
las acciones formativas
emprendidas?
7. Poltica de calidad

La poltica de la calidad es
coherente con la realidad de la
organizacin?
La comunicacin de la poltica es
adecuada y se evidencia que es
entendida por el personal de la
organizacin?
8. Objetivo de la calidad

Los objetivos se han fijado en

funciones y niveles adecuados que
ofrezcan mejora continua de la
organizacin?
9.Tiempos de produccin

cumplimiento
(S / No)

evidencias y observaciones

cumplimiento
(S / No)

evidencias y observaciones

11. Validacin de los procesos de

la produccin y de la prestacin
del servicio
Si existen procesos para validar, se
han definido los requisitos para esta
validacin?
Existen registros de la validacin de
los procesos?

cumplimiento
(S / No)

evidencias y observaciones

12. Comunicacin con el cliente

cumplimiento
(S / No)

evidencias y observaciones

cumplimiento
(S / No)

evidencias y observaciones

Existieron retrasos en la
fabricacin?
Hubo mquinas indisponibles?

10. Control de los cambios del

diseo y desarrollo
Existe registro de los cambios
realizados en el diseo de los
productos?
Estos cambios estn sometidos a
verificacin y validacin?

Existe metodologa eficaz para la

comunicacin con el cliente?
Se registran los resultados de
satisfaccin del cliente y sus quejas?
13. Entrega y logstica

Producto correctamente
identificado?

Producto conforme a las

especificaciones del cliente?
14. Mejora continua

Existe evidencia de acciones

emprendidas para la mejora
continua?
15. Accin correctiva

Existe procedimiento documentado

para las acciones correctivas?
Existen registros conformes a este
procedimiento?
Existe anlisis de causas?

Se verifica el cierre y la eficacia de

las acciones?

Observaciones

cumplimiento
(S / No)

evidencias y observaciones

cumplimiento
(S / No)

evidencias y observaciones

NOTA: N/A = No aplicable.

N/P = No presenciado.