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Informe
Execution
Premium
Pgina |2
Carta de Acompaamiento
utiliza
para
distribuir
insumos
agrcolas
en
la
regin,
Pgina |3
Atentamente,
F: ________________________________
Ingeniero Ayrton Alexander Lpez Cataln
Pgina |4
Introduccin
Pgina |5
ndice
1
2
Resumen Ejecutivo
Historia de la Empresa
10
PLANEACION
17
17
24
Mapa Estrategico
EJECUCION
Etapa 3: Alineacin y divulgacin de la estrategia
Etapa 4: Planificacin de las operaciones
37
37
41
APRENDIZAJE
Etapa 5: Control y aprendizaje
Etapa 6: Probar y ajustar
42
42
43
Escenarios
Objetivos estrategicos
44
Riesgos
Objetivos estrategicos
61
Conclusiones
70
Recomendaciones
71
Bibliografa
72
Anexo
74
10
11
12
13
36
Pgina |6
Resumen Ejecutivo
Pgina |7
Pgina |8
Historia de la Empresa
distribucin
de
productos
agropecuarios.
Cuenta
con
de distribucin estratgicos,
Pgina |9
Yerba,
Dueste,
Bonoagro,
Agrodis.
P g i n a | 10
Tabla 1
Identificacin de Partes Interesadas y Necesidades
Anlisis: La informacin que se detalla en la tabla describe cuales son
los principales clientes, partes interesadas de la empresa y reas de la
empresa Agricentro en base a la necesidades y expectativas que se desea
satisfacer; as mismo se define cual ser la relacin de los clientes que se
mantendr con la distribuidora y los productos que se ofrece, proporcionando
un mejor servicio y calidad de productos, para situarnos en una empresa lder
en el mercado. Las necesidades que deseamos satisfacer son las siguientes:
insumos agropecuarios para la salud vegetal, depuracin de plagas y
enfermedades, servicio gil y de calidad en disponibilidad de tiempo del
producto.
Tabla 2
Misin de la empresa / rea
P g i n a | 11
Tabla 3
Matriz para establecer estrategias (ATAQUE)
Matriz para establecer estrategias (DEFENSA)
P g i n a | 12
Capacitaciones.
Tabla 4
Estrategias definidas segn la matriz FODA
P g i n a | 13
Tabla 5
Redaccin de la estrategia fusionada.
Tabla 6
Matriz priorizacin de temas estratgicos.
Tabla 7
Temas estratgicos priorizados.
P g i n a | 14
Tabla 8
Objetivo por tema estratgico.
Objetivo financiero
Tabla 10
Matriz de Ejecucin Lgica Proyectos.
P g i n a | 15
Tabla 11
Matriz de Objetivos vr. Iniciativas.
Tabla 12
Formato Para Administracin de Proyectos.
P g i n a | 16
Anlisis: En esta fase nos permite medir y valorar cada uno de los
logros y avances de los temas estratgicos u objetivos que fueron definidos
anteriormente, al generar indicadores nos permite establecer metas las cuales
van a condicionar el ritmo de evolucin estratgica deseado en relacin con la
situacin inicial. Es decir, que nos mostrara el grado de acercamiento que se
tenga a una meta (Kaplan & Norton, 2008).
P g i n a | 17
Misin
Visin
Ser
un
proveedor
regional
de
productos
calidad
comprobada
de
para
un
excelente
responsabilidad
social
P g i n a | 18
Valores
Responsabilidad
Integridad
Respeto
Honestidad
Verdad
Satisfaccin al
Cliente
Pasin
Innovacin
P g i n a | 19
Anlisis PESTEL
Polticas comerciales.
Trminos y acuerdos
con el gobierno.
Leyes laborales,
licencias de productos
y cancelacin de
multas.
Fiscalizacin por
parte de la SAT puede
incrementarse.
Regulacin de
seguridad a la
aplicacin de
productos ofrecidos.
No cumplir con el
valor principal de la
empresa en la
responsabilidad
ambiental.
No cumplir con el
valor principal de la
empresa en la
responsabilidad y
empresarial.
Incumplimiento de
regulaciones al
cuidado del cultivo.
Mala imagen de
marca.
Propaganda y
publicidad.
Patrones de compra
de los consumidores.
Desarrollo
tecnolgico
competitivo, ya que
Guatemala no cuenta
con infraestructura
para tener tecnologa
de punta.
Financiamiento para
implementar SAP.
Financiamiento en
compra de licencia de
antivirus y sistema
operativo.
Capacidad de
hardware en el
equipo que se utiliza
actualmente.
Crisis econmica
debido a la
defraudacin de la
recaudacin
tributaria.
Economa
internacional y sus
tendencias.
Aumento del precio
de combustible.
Aumento en la
materia prima, pago a
proveedores y
variacin en el tipo de
cambio.
Ventas no canceladas
por crditos.
P g i n a | 20
FORTALEZA
1) Seguimiento Postventa
2) Atencin a reclamos
3) Atencin al cliente
4)Transporte
FODA
AMENAZAS
DEBILIDADES
P g i n a | 21
se puede aprovechar
P g i n a | 22
Posicionamiento
Posicionamiento
sobre
soluciones,
beneficios
necesidades
P g i n a | 23
Cadena de Valor
Proveer:
Semillas
Herramientas
Fertilizantes
Sacos
Balanzas
Secadores
Insumos
Especficos
PRODUCTORES
Produccin
Capacitacion
Cultivo
Cosecha
Tratamiento postcosecha
Fermentacion
Transporte
TIENDAS
Comercial
Producto al
consumidor
Cartera de Clientes
Promocines
Transporte
Distribucin
Venta
Transformacin
CENTRO DE ACOPIO Y DE
TRANSFORMACIN
Consumo
CONSUMIDOR
P g i n a | 24
Objetivos Expecfico
P g i n a | 25
FI1
FI2
CL1
CL2
Se debe mejorar las expectativas de los clientes para que sea an ms fiel a la empresa
CL3
PR1
OBJETIVOS
DE
APRENDIZAJE
Y
CRECIMIENTO
OBJETIVOS
CLIENTES
FI3
OBJETIVOS
PROCESOS
OBJETIVOS
FINANCIEROS
PR2
PR3
AC1
AC2
AC3
Disear pginas web que muestren informacin de manera agradable de los productos
P g i n a | 26
OBJETIVOS
PROCESOS
OBJETIVOS OBJETIVOS
CLIENTES FINANCIEROS
FI2
FI3
CL1
Mejorar cada uno de los tiempos de entrega de los productos, el cliente no espere tanto
CL2
CL3
PR1
PR2
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Y
CRECIMIENTO
PR3
AC1
AC2
AC3
P g i n a | 27
OBJETIVOS DE
OBJETIVOS
OBJETIVOS OBJETIVOS
APRENDIZAJE Y
FINANCIERO
PROCESOS CLIENTES
CRECIMIENTO
S
FI2
FI3
CL1
CL2
CL3
PR1
PR2
PR3
AC1
AC2
AC3
P g i n a | 28
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE OBJETIVOS
Y
PROCESOS
CRECIMIENTO
OBJETIVOS
CLIENTES
OBJETIVOS
FINANCIEROS
FI2
FI3
CL1
Dar una amplia variedad de productos que satisfagan las necesidades de los clientes
CL2
CL3
PR1
PR2
PR3
AC1
AC2
AC3
P g i n a | 29
Paneles comerciales.
Capacitaciones especializadas.
Proceso de comunicacin.
Creacin de productos.
P g i n a | 30
Cadenas de valor deben ser distribuidas a toda la empresa para que los
colaboradores conozcan hacia donde se enfoca y se sientan ser parte
de la empresa.
P g i n a | 31
Proceso de comunicacin.
Investigacin,
2007).
P g i n a | 32
Cronograma de Impementacin
P g i n a | 33
P g i n a | 34
ESTRATEX
P g i n a | 35
Presupuesto
PESO
TE 1
880,000.00
51%
TE 2
660,000.00
38%
TE 3
75,000.00
4%
TE 4
121,000.00
7%
Total 1,736,000.00
P g i n a | 36
Mapa Estrategico
P g i n a | 37
con
las
responsabilidades
correspondientes
para
el
Divulgacin de la estrategia
P g i n a | 38
de pancartas
en
los
diferentes
Sketch
interno:
Distribucin
de
videos
donde
participen
los
Incentivos
Agricentro tendr el agrado de reconocer como un detalle de incentivos
que se proporcionaran a los empleados que ejercen su trabajo de manera
sobresaliente; as mismo a los departamentos que tengas mayor aportacin y
sean sobresalientes en los indicadores basndose en el cumplimiento de las
estrategias.
P g i n a | 39
Lugar
1
Incentivo
Vacaciones para 2
personas Royal
Decameron Salinitas
Vacaciones para 2
personas hotel pacifico
Radisson
Vale de Q. 1000.00 en
Walmart
Descripcin Grafica
Lugar
1
Incentivo
Vale de Q. 100.00 en
Walmart a cada
colaborador del
departamento.
Descripcin Grafica
P g i n a | 40
Un da de vacaciones a
cada colaborador del
departamento.
Un medio da de
vacaciones a cada
colaborador del
departamento.
P g i n a | 41
P g i n a | 42
Tambin se implementa un tablero de control el cual permita evaluar las condiciones estratgicas de la empresa. Este
tablero facilitara la toma de decisiones, ayudara la planificacin y el desarrollo de diferentes acciones correctivas con el fin de
ayudar a los involucrados y orientarlos hacia el logro de la misin, visin y objetivos de la empresa (Kaplan & Anderson, TimeDriven Activity-Based Costing, 2005).
P g i n a | 43
P g i n a | 44
Escenarios
P g i n a | 45
P g i n a | 46
P g i n a | 47
P g i n a | 48
P g i n a | 49
P g i n a | 50
P g i n a | 51
P g i n a | 52
P g i n a | 53
P g i n a | 54
la escasez de productos y
P g i n a | 55
P g i n a | 56
P g i n a | 57
P g i n a | 58
PRESUPUESTO DE CAJA
(En dlares)
ENERO FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
Saldo Inicial
Ingresos
Rentabilidad
Disponibilidad
Egresos
Materiales
Mano de Obra
Gastos distribucin
Gastos administrativos
Intereses
Impuestos
Dividendos en Efectivo
Compras de Equipo nuevo
Total egresos
Saldo
$12.600
$11.200
$23.800
$5.732
$2.866
$556
$100
$7.000
$7.000
$7.000
$5.732
$2.866
$556
$100
$2.503
$8.000
$9.254
$14.546
$7.000
$5.732
$2.866
$556
$100
$5.732
$2.866
$556
$100
$5.732
$2.866
$556
$100
$1.500
$2.503
$1.500
$10.000
P g i n a | 59
PRESUPUESTO DE CAJA
(En dlares)
ENERO FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
Saldo Inicial
Ingresos
Rentabilidad
Disponibilidad
Egresos
$12.600
$11.200
$23.800
$7.000
$7.000
$7.000
$7.000
Materiales
$1.720
$1.720
$1.720
$1.720
$1.720
$1.720
Mano de Obra
$2.866
$2.866
$2.866
$2.866
$2.866
$2.866
Gastos distribucin
$556
$556
$556
$556
$556
$556
Gastos administrativos
$100
$100
$100
$100
$100
$100
Intereses
$1.500
Impuestos
$2.503
$2.503
Dividendos en Efectivo
$1.500
Total egresos
Saldo
$8.000
$5.242
$18.558
$13.242
$10.000
$7.745
$5.242
$5.242 $20.745
$2.255
P g i n a | 60
PRESUPUESTO DE CAJA
(En dolares)
ENERO FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
Saldo Inicial
Ingresos
Rentabilidad
Disponibilidad
Egresos
Materiales
Mano de Obra
Gastos distribucin
Gastos administrativos
Intereses
Impuestos
Dividendos en Efectivo
Compras de Equipo nuevo
Total egresos
Saldo
$12.600
$11.200
$23.800
$8.598
$2.866
$556
$100
$7.000
$8.598
$2.866
$556
$100
$8.000
$11.680
$7.000
$7.000
$12.120
$7.000
$8.598
$2.866
$556
$100
$8.598
$2.866
$556
$100
$8.598
$2.866
$556
$100
$1.500
$2.503
$1.500
$10.000
P g i n a | 61
Riesgo
Los
riesgos
representan
las
amenazas
que
se
originan
por
P g i n a | 62
P g i n a | 63
P g i n a | 64
P g i n a | 65
P g i n a | 66
P g i n a | 67
cambio
drstico
no
normal.
El
gerente
del
departamento
P g i n a | 68
P g i n a | 69
P g i n a | 70
Conclusiones
P g i n a | 71
Recomendaciones
P g i n a | 72
Bibliiografia
Barrows, E., Kaplan, R., & Norton, D. (2008). Developing the Strategy. Boston:
Deuston.
Diaz, P. (15 de 06 de 2015). Estratex Consultin. Recuperado el 10 de 03 de
2016, de Estratex: http://estratex.com.
ESE BUSINESS SCHOOL. (10 de 07 de 2013). ESE. Recuperado el 10 de 03
de 2016, de http://www.ese.cl/?programa_focalizado=execution-premium
Hope, J., & Fraser, R. (2007). New Tools for a New Corporate Culture. Boston:
DEUSTON.
Kaplan, R., & Anderson, S. (2005). Time-Driven Activity-Based Costing. Boston:
Harvard Business School Press.
Kaplan, R., & Norton, D. (2008). The Execution Premium. California: DEUSTO
S.A. EDICIONES.
Kaplan, R., & Norton, D. (2008). The Execution Premium y Symnetics.
California: Santillana.
Norton, D., & Kaplan, R. S. (2008). Estrategia Corporativa. Boston: Harvard
Business School Press.
Norton, D., & Weiser, J. (2006). The Strategy Review Process. Boston:
Deuston.
Ros , B., & Tejada, R. (05 de 01 de 2016). Campo de Marte. Recuperado el 10
de 03 de 2016, de http://campodemarte.es/blog/desarrollo-de-laestrategia-de-marketing-en-las-empresas/
TATUM. (01 de 01 de 2007). Strategy & Results. Recuperado el 10 de 03 de
2016,
de
http://www.tantum.com/argentina/sistema-de-gestionexecution-premium/
Vesga, G. (23 de 05 de 2012). 6 Etapas para Integrar la Planificacin de la
Estrategia en su Organizacin. Recuperado el 10 de 03 de 2016, de
P g i n a | 73
Pensemos
S.A.:
http://pensemos.com/6-etapas-para-integrar-laplanificacion-de-la-estrategia-en-su-organizacion
P g i n a | 74
Anexo
P g i n a | 75
P g i n a | 76
P g i n a | 77
P g i n a | 78
P g i n a | 79
P g i n a | 80
P g i n a | 81
Tabla 1
Identificacin de Partes Interesadas y Necesidades
AGROPECUARIAS
AGROSERVICIOS
AGROINDUSTRIA
P g i n a | 82
Tabla 2
Misin de la empresa / rea
Tabla 3
Matriz para establecer estrategias (ATAQUE)
Matriz para establecer estrategias (DEFENSA)
Oportunida
d2
Oportunidad
3
Oportunidad
4
P g i n a | 83
Ampliar
cartera Su
de Clientes
competencia
no
presta
atencin
a
reclamos.
Fortaleza 1 Las visitas al Una mejora
de continua en
Seguimient campo
o Postventa aplicacin es un cada uno de
plus
para
el los procesos.
cliente.
Prestar
una Flotilla propia
atencin
personalizada
.
Fortaleza 2 Retroalimentaci
Atencin a n y seguimiento
para
crear
reclamos
acciones
preventivas.
Implementar
un sistema de
ticket
dependiendo
el rea del
reclamo.
Usar
un
lenguaje
adecuado
mostrando
favoritismo
hacia
el
cliente.
Designar
encargado de
transporte para
las
devoluciones.
Al momento
de tener una
devolucin
enviar
un
cumplido.
Capacitar a las
personas
de
transporte en
primeros
auxilios.
Fortaleza 3 Segmentacin de
de
Atencin al cartera
clientes.
cliente
Fortaleza 4
Transporte
Mejor ubicacin
de centros de
Distribucin
Darle
seguimiento
y soluciones
a
los
reclamos de
los clientes.
Atencin al
cliente
Online
de
manera que
las personas
puedan
realizar sus
consultas en
lnea,
por
medio de la
pgina web.
Envi
de
pedidos
y
recepcin de
devoluciones
a
sus
clientes en
cualquier
parte
del
pas
sin
ningn costo.
Desarrollar
Departamento
una seccin de transportes
de Atencin al
cliente.
Envi
de
producto
a
cualquier parte
del
mundo
incluyendo una
cuota mnima
por
ser
Departamental
.
Amenaza 2
Amenaza 3
Amenaza 4
P g i n a | 84
Legislaciones Mejorar
Guatemaltecas Niveles
de
ventas.
Buscar
una Contar
con
mejora en la capacitores
liberacin
de locales.
adunas de la
materia prima.
Debilidad 3 Capacitar
al
de
Capacitacio personal
manera
que
nes
puedan tener la
capacidad de poder
tratar a un cliente
insatisfecho.
Capacitar
al
personal para
que
utilicen
nuevas
tcnicas
y
medios para
promover
el
producto.
Debilidad 1
Compas de
materia
prima
Debilidad 2
Importacion
es
Debilidad 4
Buscar
proveedores
locales
para
minimizar
la
dependencia
de
importaciones
del extranjero.
Capacitar
al
personal para
que conozcan
y sepan aplicar
las leyes que
regulan
las
importaciones.
Mejorar
el
poder
de
negociacin
con
los
importadores.
P g i n a | 85
Tabla 4
Estrategias definidas segn la matriz FODA
Decisin
SE QUEDA
SE QUEDA
SE QUEDA
Departamento de transportes
LO
Buscar una mejora en la liberacin ELIMINAMO
de adunas de la materia prima.
S
8
9
las
Grupo
estrategias 3
de
Grupo
estrategias 2
Grupo
estrategias 2
Grupo
estrategias 1
de
Grupo
estrategias 2
de
Grupo
estrategias 1
de
de
de
de
LO
ELIMINAMO
S
Relacione
estrategias
Grupo
estrategias 1
Grupo
estrategias 2
Grupo
estrategias 1
de
de
de
cartera
P g i n a | 86
Usar
un
mostrando
15 cliente.
16
17
18
19
lenguaje
favoritismo
adecuado LO
hacia el ELIMINAMO
S
LO
ELIMINAMO
S
SE QUEDA
Grupo
estrategias 4
de
Grupo
estrategias 1
de
Grupo
estrategias 3
de
Grupo
estrategias 2
de
LO
ELIMINAMO
S
SE QUEDA
LO
ELIMINAMO
S
LO
ELIMINAMO
S
LO
ELIMINAMO
S
SE QUEDA
LO
ELIMINAMO
S
P g i n a | 87
Tabla 5
Redaccin de la estrategia fusionada.
Grupo de Estrategias 1
Las visitas al campo de aplicacin es un plus para
1 el cliente.
Envi de pedidos y recepcin de devoluciones a
2 sus clientes en cualquier parte del pas.
Al momento de tener una devolucin enviar un
3 cumplido.
Darle seguimiento y soluciones a los reclamos de
4 los clientes.
5 Desarrollar una seccin de Atencin al cliente
Grupo de Estrategias 2
1 Contar con capacitores locales.
2 Mejor ubicacin de centros de Distribucin
Retroalimentacin y seguimiento para crear
3 acciones preventivas.
Mejorar el poder de negociacin con los
4 importadores.
5
Grupo de Estrategias 3
1 Una mejora continua en cada uno de los procesos.
Atencin al cliente Online de manera que las
personas puedan realizar sus consultas en lnea,
2 por medio de la pgina web.
Mejorar en el control de la materia prima que viene
3 del extranjero y aumentar el poder de negociacin.
4
5
Grupo de Estrategias 4
Capacitar al personal para que conozcan y sepan
1 aplicar las leyes que regulan las importaciones.
2
3
4
5
Mejorar las
Relaciones con
clientes
Lograr la excelencia
operacional
Innovar en
productos Nuevos
Desarrollar el
Talento Humano
P g i n a | 88
Tabla 6
Matriz priorizacin de temas estratgicos.
Impacta:
Poco
mucho
Temas estratgicos
Objetivos de la organizacin
1
2
Innovar
Mejorar las Lograr la
Desarrollar
en
Relaciones excelencia
el Talento
productos
con clientes operacional
Humano
Nuevos
Suma
11
12
14
P g i n a | 89
12
11
11
11
12
11
12
11
11
Envi de pedidos y recepcin de devoluciones a sus clientes en cualquier parte del pas.
10
15
15
15
ningn costo.
17
11
Departamento de transportes
5 Mejorar en el control de la materia prima que viene del extranjero y aumentar el poder de
negociacin.
10
17
18 Envi de pedidos y recepcin de devoluciones a sus clientes en cualquier parte del pais sin
19
P g i n a | 90
11
13
14
13
13
13
88
81
57
88
314
24 Capacitar al personal de manera que puedan tener la capacidad de poder tratar a un cliente
insatisfecho.
25 Capacitar al personal para que conozcan y sepan aplicar las leyes que regulan las
importaciones.
26 Capacitar al personal para que utilicen nuevas tcnicas y medios para promover el
producto.
Suma
P g i n a | 91
Tabla 7
Temas estratgicos priorizados.
P g i n a | 92
Tabla 8
Objetivo por tema estratgico.
Tema Estratgico:
Objetivo Financiero:
Objetivo de Clientes:
Objetivo de Procesos
Internos:
Objetivos de
Aprendizaje
y Crecimiento:
FI2
P g i n a | 93
Tema Estratgico:
Objetivo Financiero:
Objetivo de Clientes:
Objetivo de Procesos
Internos:
Objetivos de
Aprendizaje
y Crecimiento:
Tema Estratgico:
Objetivo Financiero:
Objetivo de Clientes:
Objetivo de Procesos
Internos:
Objetivos de
Aprendizaje
y Crecimiento:
PR1
P g i n a | 94
Tema Estratgico:
Objetivo Financiero:
FI1
Objetivo de Clientes:
Objetivo de Procesos
Internos:
Objetivos de
Aprendizaje
y Crecimiento:
CL1 Dar una amplia variedad de productos que satisfagan las necesidades de los clientes.
PR1
AC1
Implementar un programa de capacitacin tcnica al rea comercial.
P g i n a | 95
Tabla 10
Matriz de Ejecucin Lgica Proyectos.
Tema estratgico:
Meta
FI1
FI2
M1
Ventas
CL1
M1
CL2
CL3
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
OBJETIVOS
PROCESOS
OBJETIVOS
FINANCIEROS
Medicion
OBJETIVOS CLIENTES
Objetivos estratgicos
M1
Tener un ndice de
Indice de penetracin
participacin del 70%
en el mercado
para el 2016
Contar con una tasa de
Clientes leales.
recompra del 80% de los
clientes.
Ser el nmero 1 en la
Top of Mind de la
mente del 80% de
marca.
consumidores actuales.
Departamento
creado.
M1
Nmero de visitas a la
1000 visitas mensuales.
pgina web.
M2
Modulos
implementados.
Costo
Alcanzar un incremento
del 40% en ventas anual
M1
Proyectos / Programas
Junio 2016
65,000.00
Proyecto de fidelizacin de
clientes.
300,000.00
300,000.00
150,000.00
Programa de Diseo e
implementacin de la pgina
web.
PRESUPUESTO
65,000.00
880,000.00
P g i n a | 96
Tema estratgico:
Procesos
Internos
Aprendizaje
y Crecimiento
Medicion
Meta
Proyectos / Programas
Costo
FI1
CL1
M1
CL2
M1
Nmero de pedidos
entregados sin errores
100% de pedidos
Encuesta a clientes para saber si
entregados a
recibieron su pedido a tiempo.
satisfaccin del cliente.
250,000.00
Nmero de unidades
disponibles para entrega
de pedidos.
Incrementar 4 unidades
durante los primeros 6
meses y 2 ms antes del
primer ao.
400,000.00
Dar capacitaciones a
colaborador para que refuerce
AC1
M1
sus valores y capacidades de
negociacin
Porcentaje de empleados
capacitados que dominan
las capacidades
requeridas.
Nmero de empleados
clave con alto nivel de
liderazgo.
Clientes
OBJETIVOS
FINANCIEROS
Objetivos estratgicos
M1
N/A
N/A
Programa de capacitacin.
Programa de desarrollo de
liderazgo y capacitaciones al
personal clave de la empresa.
PRESUPUESTO
10,000.00
660,000.00
P g i n a | 97
Tema estratgico:
Aprendizaje
y Crecimiento
Procesos Internos
Clientes
Financiero
Objetivos estratgicos
Medicion
Meta
Proyectos / Programas
FI1
incrementar el compromiso
del colaborador para asi poder M1
reducir gastos de operacin
Productividad de los
empleados.
incrementar el 10% de
productividad.
CL1
Indice de penetracin de
mercado
Tener un ndice de
participacin del 70%.
PR1
M1
Interralacion
departamental.
Costo
65,000.00
2,000.00
8,000.00
75,000.00
P g i n a | 98
Objetivos estratgicos
Medicion
Financiero
FI1
M1
N/A
Clientes
CL1
M1
Nmero de productos
nuevos ofrecidos en el
ao.
Investigacin, creacin e
innovaci en nuevos productos.
75,000.00
Procesos
Internos
M1
Lista de proveedores
nuevos calificados.
10 proveedores nuevos.
1,000.00
Aprendizaje
y Crecimiento
Tema estratgico:
Implementar un programa de
AC1 capacitacin tcnica al area
M1
comercial
Meta
Proyectos / Programas
Costo
45,000.00
121,000.00
P g i n a | 99
TE 1
TE 2
TE 3
TE 4
RESUMEN
Mejorar las Relaciones con clientes
Lograr la excelencia operacional
Desarrollar el Talento Humano
Innovar en productos Nuevos
TOTAL
Presupuesto
880,000.00
660,000.00
75,000.00
121,000.00
1,736,000.00
PESO
51%
38%
4%
7%
100%
Tabla 11
Matriz de Objetivos vr. Iniciativas.
OBJETIVOS CLIENTES
Objetivos estratgicos
OBJETIVOS
PROCESOS
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
OBJETIVOS CLIENTES
OBJETIVOS
PROCESOS
Plan de
Plan de
Programa de
Proyecto de
creacion
encuestas a
Diseo e
fidelizacin de
departamento
clientes (top of
implementacin
clientes.
de servicio al
mind).
de la pgina web.
cliente.
El ndice de participacin de
mercado debe ser mejorado
Ganar posicionamiento de la
marca
Dar capacitaciones a
colaborador para que refuerce
sus valores y capacidades de
negociacin
CL1
CL3
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
TEMAS
Programa para
incrementar la
penetracin de
mercado.
CL2
AC1
P g i n a | 100
Encuesta a clientes
para saber si
recibieron su
pedido a tiempo.
Contratar Lesing
financieros (planes de
financiamiento para
adquisicin de bienes paneles comerciales).
Programa de
capacitacin.
El ndice de participacin de
mercado debe ser mejorado
Ganar posicionamiento de la
marca
Dar capacitaciones a
colaborador para que refuerce
AC1
sus valores y capacidades de
negociacin
OBJETIVOS CLIENTES
Objetivos estratgicos
CL1
OBJETIVOS
PROCESOS
OBJETIVOS CLIENTES
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
OBJETIVOS
PROCESOS
CL3
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
TEMAS
CL2
P g i n a | 101
Proceso de
comunicacin.
Programa de
capacitacin
tcnica.
NOMBRE DEL
PROYECTO
El ndice de participacin de
mercado debe ser mejorado
Ganar posicionamiento de la
marca
Dar capacitaciones a
colaborador para que refuerce
AC1
sus valores y capacidades de
negociacin
OBJETIVOS CLIENTES
Objetivos estratgicos
CL1
OBJETIVOS
PROCESOS
OBJETIVOS CLIENTES
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
OBJETIVOS
PROCESOS
CL3
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
TEMAS
Investigacin,
creacin e
Nuevos
innovaci en proveedores de
nuevos
materia prima.
productos.
Programa de
Capacitacion
Global.
CL2
P g i n a | 102
Objetivos estratgicos
OBJETIVOS
CLIENTES
CL1
OBJETIVOS
PROCESOS
PR1
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
OBJETIVOS
CLIENTES
OBJETIVOS
PROCESOS
Implementar un programa de
AC1 capacitacin tcnica al area
comercial
37
37
34
35
31
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
TEMAS
Plan de
Programa de
Plan de
Proyecto de
creacion
Diseo e
encuestas a
fidelizacin de
departamento implementacin
clientes (top of
clientes.
de servicio al
de la pgina
mind).
cliente.
web.
Programa para
incrementar la
penetracin de
mercado.
SUMA
Objetivos estratgicos
Encuesta a clientes
para saber si
recibieron su
pedido a tiempo.
Contratar Lesing
financieros (planes de
financiamiento para
adquisicin de bienes paneles comerciales).
OBJETIVOS
CLIENTES
CL1
OBJETIVOS
PROCESOS
PR1
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
OBJETIVOS
CLIENTES
OBJETIVOS
PROCESOS
P g i n a | 103
Implementar un programa de
AC1 capacitacin tcnica al area
comercial
33
20
33
33
31
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
TEMAS
SUMA
Programa de desarrollo
Programa de
de liderazgo y
Estudio cuantitativo
Programa de
capacitaciones al
para conocer la
capacitacin.
personal clave de la
penetracin de
empresa.
mercado.
P g i n a | 104
OBJETIVOS
CLIENTES
CL1
OBJETIVOS
PROCESOS
NOMBRE DEL
PROYECTO
PR1
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Programa de
capacitacin
tcnica.
OBJETIVOS
CLIENTES
Proceso de
comunicacin.
Investigacin,
creacin e
Nuevos
innovaci en proveedores de
nuevos
materia prima.
productos.
OBJETIVOS
PROCESOS
Objetivos estratgicos
Implementar un programa de
AC1 capacitacin tcnica al area
comercial
31
36
27
24
41
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
TEMAS
Programa de
Capacitacion
Global.
SUMA
P g i n a | 105
Tabla 12
Formato Para Administracin de Proyectos.
Director de Mercadeo
Plan de Accin
Fechas
Terminacin
ResponsablesNombres:
abr-16
may-16
Ayrton Lopez
abr-16
may-16
Jorge Lopez
mar-16
abr-16
Ayrton Lopez
Disear un plan de cobertura para cubrir todas las reas del pas
abr-16
may-16
Jose Mendez
abr-14
may-16
Jose Mendez
abr-16
may-16
Jonathan Parada
abr-16
dic-16
Jonathan Parada
Actividades
Inicio
Revisar los volmenes de producto importado tanto de la empresa como de la competencia del
2013 segn reporte de importaciones MAGA
dic-16
% de avances
por c/
actividad
dic-16
Jorge Lopez
Criterio final de Definicin de xito del Proyecto
Alcanzar el 70% de penetracin de mercado
P g i n a | 106
Fechas
Inicio
Terminacin
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
jul-16
ago-16
ResponsablesNombres:
Ayrton Lopez
Jorge Lopez
Ayrton Lopez
Jose Mendez
sep-16
oct-16
Jose Mendez
oct-16
jul-16
mar-16
dic-16
nov-16
ago-16
nov-16
dic-16
Jonathan Parada
Jonathan Parada
Jonathan Parada
Jonathan Parada
dic-16
dic-16
Jorge Lopez
% de avances
por c/
P g i n a | 107
P g i n a | 108
ResponsablesNombres:
Jonathan Parada
Jonathan Parada
Jonathan Parada
Jonathan Parada
Jonathan Parada
% de avances
por c/
may-16
jul-16
dic-16
may-16
ResponsablesNombres:
Jorge Lopez
Jorge Lopez
% de avances
por c/
Jorge Lopez
jul-16
Jonathan Parada
dic-16
Jorge Lopez
Criterio final de Definicin de xito del Proyecto
Tener la visitas de 1000 despus de implementada la
pgina.
P g i n a | 109
P g i n a | 110
P g i n a | 111
P g i n a | 112
ResponsablesNombres:
sep-16
Ayrton Lopez
oct-16
Ayrton Lopez
nov-16
Ayrton Lopez
dic-16
Jose Mendez
ene-17
Jose Mendez
feb-17
Jorge Lopez
% de avances
por c/
P g i n a | 113
P g i n a | 114
Tabla 13
Matriz de Ejecucin Lgica - Indicadores.
Tema estratgico:
Medicion
Clientes
Financiero
Objetivos estratgicos
Meta
Indicador
M1
M1
CL1
M1
Participacion en el mercado
CL2
M1
M1
M1
Proce
sos
Inter
PR1
Aprendizaje
y Crecimiento
AC1
P g i n a | 115
Tema estratgico:
Aprendizaje
y Crecimiento
Procesos
Internos
Clientes
Financiero
Objetivos estratgicos
FI1 Se debe tener un menor gasto operacional
Medicion
M1
Reduccion de gastos
Meta
CL1
PR1
AC2
M1
M1
M1
Indicador
Paneles comerciales
Indicar cuantos clientes recibieron su pedido a
tiempo mediante encuestas
Capacitacines especializadas
Motivar a colaboradores a mejorar
su liderazgo y asi contar con un
Capacitacion para desarrollo de liderazgo y
mayor impacto profesional para el motivacional para el colaborador
siguiente semestre
P g i n a | 116
Tema estratgico:
Indicador
FI1
incrementar el 10% de
Remuneracion relacionada al desempeo productividad en base a bonos de
motivacion
CL1
M1
M1
Clima laboral
Aprendizaje
y Crecimiento
Procesos Internos
Financiero
Medicion
Clientes
Objetivos estratgicos
PR1
M1
P g i n a | 117
Tema estratgico:
FI1
M1
CL1
M1
PR1
M1
Aprendizaje
y Crecimiento
Financiero
Meta
Clientes
Medicion
Procesos
Internos
Objetivos estratgicos
AC1
M1