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MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
I.E.N80540 EN EL CASERO DE
USHNOVAL
2012
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance de Oferta Demanda de los Bienes o servicios del PIP
D. Anlisis tcnico del proyecto
E. Costos del proyecto
F. Beneficios del proyecto
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Matriz Lgica de la Alternativa Seleccionada.
II
ASPECTOS GENERALES
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
III
IDENTIFICACIN
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
IV
FORMULACION Y EVALUACIN
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
V
VI
CONCLUSIN
ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO
Municipalidad Distrital de Sitabamba
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
El proyecto se denomina MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.N
80540 EN EL CASERO DE USHNOVAL, DISTRITO DE SITABAMBA, SANTIAGO DE
CHUCO LA LIBERTAD
B. Objetivo del Proyecto
El objetivo del proyecto se orienta Alto nmero de nios que acceden a servicios de
Educacin Primaria y secundaria publica escolarizada con espacios, equipos y
materiales educativos adecuados en la I.E.N 80540 del Casero Ushnoval.Dicho
objetivo se sustenta en el rbol de medio y fines.
C. Balance Oferta Demanda
ANLISIS DEMANDA
DESCRIPCION
CANTIDAD
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ALUMNOS
Demanda
97
102
103
107
112
113
115
119
120
122
Oferta S/Proyecto
Oferta C/Proyecto
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Brecha S/Proyecto
-97
-102
-103
-107
-112
-113
-115
-119
-120
-122
Brecha C/Proyecto
53
48
47
43
38
37
35
31
30
28
Demanda
Oferta S/Proyecto
Oferta C/Proyecto
Brecha S/Proyecto
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
Brecha C/Proyecto
AULAS
Grado
2007
2008
2009
2010
2011
PRIMARIA
1ro
2do
12
3ro
12
10
4to
11
5to
12
6to
SECUNDARIA
1ro
16
2do
12
3er
12
4to
12
5to
TOTAL
--
12
48
44
42
36
97
ANLISIS DE OFERTA
La nica oferta de servicio educativo nivel primaria y secundaria, es el que se brinda en
la Institucin Educativa en anlisis; la que se encuentra brindando el servicio en forma
inadecuada por las causas antes descritas en el rbol de causas efectos.
A.- Oferta actual del Servicio
Comprende el estado situacional que est ofertando la Institucin Educativa en anlisis,
el servicio de educacin primaria y secundaria, teniendo problemas en cuanto a
infraestructura a continuacin describiremos los mdulos con los que cuenta
MODULO A: La Infraestructura es de dos pisos con 3 aulas en cada piso y se hace uso de
la siguiente manera:
En el primer piso funciona la direccin, contiguo a ella est el aula que se encuentra en
mejores condiciones donde se dictan clases de 1ero a 6to de primaria, en otro ambiente
funciona el almacn las otras tres del segundo piso por estar en condiciones deplorables
no se hacen uso por el peligro latente que estas ocasionan. Estos ambientes son de tapial
con tarrajeo de barro constan solo de una ventana de madera la cual no es suficiente
para iluminacin si ventilacin, piso de cemento pulido
MODULO B: Aqu funciona la cocina comedor, fue construido por los padres de familia
en el ao 2005, la construccin es de tapial con tarrajeo de barro ,no cuenta con
ventanas, tiene una puerta de madera ,techo de madera con cobertura de teja artesanal
,la infraestructura se encuentra en mal estado paredes con agrietamientos ;adems por
no tener un sistema de evacuacin de gases adecuado los alumnos y docentes estn
Por tanto la oferta con proyecto cubrir la demanda y mejorar la calidad del servicio,
siendo:
OFERTA CON PROYECTO = 60 ALUMNOS ANUAL
= 02 aulas en un turno
= 30 alumnos por aula (mximo)
COSTOS ALTERNATIVA 01
Descripcion: Ambientes de albailera confinada con techo de madera y cobertura de teja andina
Ambientes
Unid
Metrado
Costo Unit.
SUB TOTAL
1. COSTO DIRECTO
1,502,952.70
1.1. INFRAESTRUCTURA
TRABAJOS PRELIMINARES
Cartel de obra
Almacn y guardiania
Demoliciones
Movimiento de tierras
Excavaciones c/equipo
Eliminacion de material excedente (de demolic, excav)
1,502,952.70
97,701.00
unid
m2
m2
1.00
32.00
0.00
1,003.00
79.06
33.04
m3
m3
2232.00
2790.00
12.69
23.60
1,003.00
2,529.92
0.00
0.00
28,324.08
65,844.00
AMBIENTES EDUCATIVOS
Aulas
Sala de cmputo
Laboratorio
Biblioteca
m2
m2
m2
m2
240.00
0.00
0.00
0.00
1,430.54
1,430.54
1,430.54
1,430.54
343,329.60
0.00
0.00
0.00
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
Cocina-comedor
SS. HH.
Tanque septico
Pozo de percolacin
Direccin, almacn
m2
m2
m2
m2
m2
104.76
42.96
12.00
9.82
22.11
1,696.04
1,696.04
911.36
583.89
1,430.54
177,668.67
72,853.40
10,936.32
5,732.33
31,627.52
OBRAS EXTERIORES
Veredas
Muro de contension (concreto)
Cerco Perimtrico (ladrillo kk con cimientos, vigas y col.)
Losas de concreto
Areas verdes
m2
m3
m2
m2
m2
280.26
948.64
580.00
750.00
789.50
80.49
472.00
101.62
129.80
5.90
22,558.13
447,758.08
58,939.60
97,350.00
4,658.05
343,329.60
298,818.24
631,263.86
MOBILIARIO
37,440.00
Computadoras
unid
0.00
1,800.00
0.00
unid
unid
unid
unid
unid
unid
glob
unid
unid
0.00
150.00
4.00
36.00
1.00
1.00
1.00
6.00
5.00
260.00
180.00
300.00
90.00
1,200.00
600.00
500.00
350.00
320.00
0.00
27,000.00
1,200.00
3,240.00
1,200.00
600.00
500.00
2,100.00
1,600.00
glob
1.00
94,400.00
94,400.00
TOTAL
94,400.00
0.00
3
4
10
5
1
1
%
%
%
%
%
%
45,088.58
60,118.11
150,295.27
75,147.63
15,029.53
15,029.53
1,863,661.34
COSTOS ALTERNATIVA 02
Descripcion: Ambientes de albailera confinada con techo aligerado
Ambientes
Unid
Metrado
Costo Unit.
SUB TOTAL
1. COSTO DIRECTO
1,718,217.04
1.1. INFRAESTRUCTURA
TRABAJOS PRELIMINARES
Cartel de obra
Almacn y guardiania
Demoliciones
TOTAL
1,718,217.04
160,241.64
unid
m2
m2
1.00
32.00
0.00
1,003.00
79.06
44.84
1,003.00
2,529.92
0.00
Movimiento de tierras
Excavaciones manual
Eliminacion de material excedente (de demolic, excav)
m3
m3
2232.00
2790.00
34.81
28.32
77,695.92
79,012.80
AMBIENTES EDUCATIVOS
Aulas
Sala de cmputo
Laboratorio
Biblioteca
m2
m2
m2
m2
240.00
0.00
0.00
0.00
1,751.50
1,751.50
1,751.50
1,751.50
420,360.00
0.00
0.00
0.00
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
Cocina-comedor
SS. HH.
Tanque septico
Pozo de percolacin
Direccin, almacn
m2
m2
m2
m2
m2
104.76
42.96
12.00
9.82
22.11
2,017.00
2,017.00
911.36
583.89
1,430.54
211,290.84
86,640.24
10,936.32
5,732.33
31,627.52
OBRAS EXTERIORES
Veredas
m2
Muro de contension (concreto)
m2
Cerco Perimtrico (ladrillo kk con cimientos, vigas y col.) m2
Losas de concreto
m2
Areas verdes
m2
280.26
948.64
580.00
750.00
789.50
80.49
472.00
101.62
129.80
5.90
22,558.13
447,758.08
58,939.60
97,350.00
4,658.05
MOBILIARIO
Computadoras
Mueble para computadoras
Carpetas unipersonales de madera
Mesas de madera
Sillas de madera
Cocina
Armarios
Utensilios de cocina y comedor
Escritorios de madera
Pizarra acrlica, tisero y mota
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
unid
0.00
0.00
150.00
4.00
36.00
1.00
1.00
1.00
6.00
5.00
1,800.00
260.00
183.45
287.56
76.70
1,200.00
600.00
500.00
347.06
318.60
0.00
0.00
27,517.50
1,150.24
2,761.20
1,200.00
600.00
500.00
2,082.36
1,593.00
glob
1.00
122,720.00
122,720.00
420,360.00
346,227.24
631,263.86
37,404.30
122,720.00
0.00
3
4
10
5
1
1
%
%
%
%
%
%
51,546.51
68,728.68
171,821.70
85,910.85
17,182.17
17,182.17
2,130,589.13
Garantizar
Garantizar
VACS
IE
CE
Alternativa 1
1,584,121.14
1,110
1,427.14
Alternativa 2
1,808,235.23
1,110
1,629.04
H. Sostenibilidad
La Asociacin de padres de Familia (APAFA) y la Direccin de la Institucin Educativa en
anlisis ser la encargada de velar desde la fase de pre-inversin, inversin y postinversin.
Impacto ambiental
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el
medio ambiente de la poblacin, debido a lo siguiente:
Las obras se ejecutarn teniendo en consideracin los criterios tcnicos
segn la normatividad, adecundose a las condiciones fsicas del terreno y
que guarden armona con el paisaje local.
El espacio areo local no se afectar durante la ejecucin del proyecto a travs
de la emisin de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarn aditivos
txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su ejecucin.
No se ejecutarn actividades orientadas a la tala de rboles que alteren el
entorno ambiental del casero, ya que se cuenta con un terreno libre de
vegetacin. Tampoco habr apertura de trocha carrozable para el transporte de
materiales, por cuanto se dispone del acceso respectivo.
La construccin de los servicios higinicos, favorecer el saneamiento
ambiental de la comunidad, por cuanto disminuir el riesgo de contraer
enfermedades por la presencia de vectores transmisores de la poblacin
beneficiada.
J. Organizacin y Gestin
Los actores que participan en la ejecucin del Proyecto sern:
a) La Municipalidad Distrital de Sitabamba: como unidad ejecutora el cual de acuerdo a
la programacin presupuestaria destinara recursos financieros para la ejecucin del
Proyecto.
b) Empresa Constructora: La que ejecutar la obra designada mediante un proceso de
seleccin.
c) Empresa Comercializadora de Mobiliario: La que proporcionara el equipamiento
mediante el proceso de seleccin.
Los actores que participan en la operacin del Proyecto sern:
mantenimiento del proyecto con sus recursos directamente recaudados por APAFA y
actividades realizadas as como los recursos ordinarios asignados presupuestalmente para
sueldos de personal.
La modalidad de ejecucin es por CONTRATA, realizndose el proceso de adjudicacin
directa por el monto de inversin asignado.
K. Plan de Implementacin
CRONOGRAMA DE INVERSIONES - ALTERNATIVA SELECCIONADA
FECHA
ABRIL 2012
No.
S/
DESCRIPCION
PRESU-
PROGRA-
PART.
PUESTO
MADO
1.1. INFRAESTRUCTURA
97,701.00
S/.
343,329.60
S/.
1,863,661.34
PERIODO
1 MES
2 MES
3 MES
16,283.50
4 MES
16,283.50
5 MES
6 MES
16,283.50
7 MES
8 MES
16,283.50
9 MES
10 MES
16,283.50
16,283.50
38,147.73
38,147.73
38,147.73
38,147.73
38,147.73
38,147.73
38,147.73
38,147.73
38,147.73
37,352.28
37,352.28
37,352.28
37,352.28
37,352.28
37,352.28
P
298,818.24
S/.
37,352.28
37,352.28
P
631,263.86
S/.
63,126.39
63,126.39
63,126.39
63,126.39
63,126.39
63,126.39
6,240.00
6,240.00
11,800.00
11,800.00
63,126.39
63,126.39
63,126.39
63,126.39
P
37,440.00
5.00 MOBILIARIO
S/.
6,240.00
6,240.00
6,240.00
6,240.00
P
94,400.00
S/.
11,800.00
11,800.00
11,800.00
11,800.00
9,393.45
9,393.45
9,393.45
9,393.45
9,393.45
9,393.45
9,393.45
4,696.73
4,696.73
4,696.73
4,696.73
4,696.73
4,696.73
3,757.38
3,757.38
3,757.38
3,757.38
3,757.38
939.35
939.35
939.35
939.35
939.35
11,800.00
11,800.00
9,393.45
9,393.45
9,393.45
9,393.45
9,393.45
9,393.45
9,393.45
9,393.45
9,393.45
4,696.73
4,696.73
4,696.73
4,696.73
4,696.73
4,696.73
4,696.73
4,696.73
4,696.73
4,696.73
3,757.38
3,757.38
3,757.38
3,757.38
3,757.38
3,757.38
3,757.38
3,757.38
3,757.38
3,757.38
3,757.38
939.35
939.35
939.35
939.35
939.35
939.35
939.35
939.35
939.35
939.35
939.35
P
150,295.27
S/.
P
75,147.63
2.00 UTILIDADES
S/.
P
45,088.58
S/.
P
60,118.11
S/.
P
15,029.53
S/.
P
15,029.53
S/.
P
3,757.38
3,757.38
3,757.38
3,757.38
PROGRAMADO
3.23 %
60,118.11
21.47 %
400,103.68
26.53 %
494,459.88
26.77 %
498,877.57
22.01 %
410,102.11
PROGRAMADO
3.23 %
60,118.11
24.69 %
460,221.79
51.23 %
954,681.66
77.99 %
1,453,559.24
100.00 %
1,863,661.34
L. Marco Lgico
FIN:
Adecuadas Competencias del estudiante al
culminar sus estudios de Nivel Primaria y
secundaria.
PROPSITO:
Alto nmero de nios que acceden a servicios
de educacin primaria y secundaria publica
escolarizada con espacios, equipos y
materiales educativos adecuados, en la I.E.I.
N80540 en el Casero Ushnoval Distrito de
Sitabamba, Santiago de Chuco La Libertad.
COMPONENTES
Infraestructura Pedaggica.
Infraestructura Complementaria
Obras exteriores
INDICADORES
Al trmino del
indicadores socio
mejorado
promedio del 50%.
MEDIOS DE
VERIFICACION
Los
alumnos
atendidos
tendrn seguridad fsica y confort,
por lo que estarn motivados y
mejorarn su rendimiento escolar.
direccin,
confinada
cobertura
sptico y
Hay
una
revisin
permanente
de
las
polticas que se requieren
implementar
para
mejorar la calidad de la
educacin bsica.
Inters de instituciones de
apoyar financieramente el
proyecto.
los
y
-Visita
de
inspeccin realizada.
-Registros de
los
Informes
de
construccin
de
Infraestructura
complementaria
y
obras exteriores
- Planos de la
Obra.
- Acta de entrega de
la Obra.
Registro de la
entrega
de
mobiliario y equipo a
los
ambientes
acadmicos.
Disponibilidad
de
recursos econmicos para
la
inversin
en
Infraestructura
y
mobiliario de la I.E.
Existe
disposicin
del
personal de la
I.E. y
autoridades
para
la
ejecucin y
operatividad
del Proyecto.
Actas de notas de la
poblacin
estudiantil
al
trmino del ao
escolar.
Revisin de
ambientes
educativos
mobiliario.
Mobiliario
y
equipo es
adecuadamente
entregado
al
100%
de los
ambientes
Adquisicin de mdulos de mobiliario y acadmicos.
equipamiento de acuerdo con la normatividad
educativa.
ACCIONES
SUPUESTOS
Existencia de actas de
Recepcin
y
Existen
entrega de Obras.
econmicos
para
la
Proyecto.
Verificacin in situ.
Facturas de los
servicios
construccin
adquisicin
mobiliario
equipos.
de
y
de
y
recursos
disponibles
ejecucin del
Existe
disposicin
del
personal de la
I.E. y
autoridades
para la
ejecucin y
operatividad
del Proyecto.