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Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniera
Escuela de Ingeniera Mecnica Industrial

DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD


Y SALUD OCUPACIONAL, SEGN NORMAS OHSAS 18001:2007
EN LA EMPRESA LITOGRAFA BYRON ZADIK, S. A.

Edison Uzziel Cabrera Rodrguez


Asesorado por el M.A. Ing. Jaime Humberto Batten Esquivel

Guatemala, agosto de 2015

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERA

DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN EN SEGURIDAD


Y SALUD OCUPACIONAL, SEGN NORMAS OHSAS 18001:2007
EN LA EMPRESA LITOGRAFA BYRON ZADIK, S. A.

TRABAJO DE GRADUACIN

PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA


FACULTAD DE INGENIERA
POR

EDISON UZZIEL CABRERA RODRGUEZ


ASESORADO POR EL M.A. ING. JAIME HUMBERTO BATTEN ESQUIVEL

AL CONFERRSELE EL TTULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL

GUATEMALA, AGOSTO DE 2015

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA


FACULTAD DE INGENIERA

NMINA DE JUNTA DIRECTIVA

DECANO

Ing. Pedro Antonio Aguilar Polanco

VOCAL I

Ing. Angel Roberto Sic Garca

VOCAL II

Ing. Pablo Christian de Len Rodrguez

VOCAL III

Inga. Elvia Miriam Ruballos Samayoa

VOCAL IV

Br. Narda Luca Pacay Barrientos

VOCAL V

Br. Walter Rafael Vliz Muoz

SECRETARIA

Inga. Lesbia Magal Herrera Lpez

TRIBUNAL QUE PRACTIC EL EXAMEN GENERAL PRIVADO

DECANO

Ing. Murphy Olympo Paiz Recinos

EXAMINADOR

Ing. Csar Ernesto Urquiz Rodas

EXAMINADORA

Inga. Norma Ileana Sarmiento Zecea

EXAMINADOR

Ing. Jaime Humberto Batten Esquivel

SECRETARIO

Ing. Hugo Humberto Rivera Prez

ACTO QUE DEDICO A:

Dios

Por el regalo de la vida, guiar mis pasos y


proporcionarme sabidura para la culminacin
de esta meta.

Memoria de mi hermana

Nirma Cabrera, por todas las contribuciones a


mi vida, guiarme con el ejemplo de lucha,
perseverancia y por ensearme a culminar mis
sueos.

Mis padres

Isaas Cabrera y Aminta Rodrguez, por el


apoyo incondicional, comprensin para terminar
esta meta y en especial por las oraciones.

Mis hermanas

Geyzy, Marissa y Arleth Cabrera Rodrguez, por


el amor, apoyo, consejos, confianza en m y por
la alegra que le han dado a mi vida, en especial
a Marledy, por ser mi compaa en estos
ltimos aos, por el apoyo y paciencia en
momentos difciles.

Mis sobrinos

Katlheen, Magdiel y Alan Cabrera, por llenar mi


vida de amor y alegra.

AGRADECIMIENTOS A:

Universidad de San

Por ser mi casa de estudios, por la formacin

Carlos de Guatemala

recibida y por permitirme ser parte de la gloriosa


historia.

Facultad de Ingeniera

Por

haberme

dado

los

conocimientos

prcticas que me hacen hoy un profesional.

Litografa Zadik

Por darme la oportunidad de la realizacin del


Ejercicio Profesional Supervisado, en especial a
mis

compaeros

Jennifer

Mateo,

Adolfo

Guzmn y Braulio Gonzales.

Mis amigos

Por

el

apoyo

incondicional,

compaa

vivencias, pero sobre todo, por la verdadera


amistad de la cual me siento orgulloso, nunca
olvidar todos los momentos y experiencias
vividas. En especial a Christian Figueroa, Meriel
de la Roca, Mynor Gonzlez, Alejandra Garca,
Lester Ramrez, Cynthya Maldonado, Laura
Laparra y Vctor Rodrguez.

Mi ta

Edelmira Quezada por el apoyo constante


desde los inicios en la vida universitaria.

Mi asesor

Por la ayuda en la realizacin de este trabajo de


graduacin.

NDICE GENERAL

NDICE DE ILUSTRACIONES .......................................................................... VII


LISTA DE SMBOLOS ..................................................................................... XIII
GLOSARIO ....................................................................................................... XV
RESUMEN ....................................................................................................... XIX
OBJETIVOS ..................................................................................................... XXI
INTRODUCCIN ........................................................................................... XXIII

1.

2.

DESCRIPCIN GENERAL DE LITOGRAFA BYRON ZADIK, S. A. ....... 1


1.1.

Historia ...................................................................................... 1

1.2.

Ubicacin ................................................................................... 2

1.3.

Visin ......................................................................................... 2

1.4.

Misin ........................................................................................ 2

1.5.

Poltica de calidad ..................................................................... 3

1.6.

Valores ...................................................................................... 3

1.7.

Certificaciones y reconocimientos ............................................. 4

1.8.

Estructura organizacional .......................................................... 4

FASE

1.8.1.

Responsabilidad y autoridad..................................... 5

1.8.2.

Comunicacin interna ............................................... 6

1.8.3.

Organigrama ............................................................. 7

DE

SERVICIO

TCNICO

PROFESIONAL:

DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD


Y SALUD OCUPACIONAL, SEGN NORMAS OHSAS 18001:2007. ..... 9
2.1.

Situacin actual ......................................................................... 9


2.1.1.

Diagnstico de la situacin actual............................. 9


I

2.1.2.

2.1.1.1.

Diagrama causa y efecto ...................... 10

2.1.1.2.

Interpretacin de resultados ................. 11

Anlisis de las condiciones de trabajo del


Departamento de Produccin. ................................. 11
2.1.2.1.

rea de Bodega de materia prima ........ 11


2.1.2.1.1.

Bodega de materiales
y corrugado ................... 12

2.1.2.1.2.

Bodega

de

inflamables .................... 15
2.1.2.1.3.

Bodega

de

materia

prima slida ................... 16


2.1.2.2.

rea de Preprensa ............................... 18

2.1.2.3.

rea de Anaquel de planchas .............. 20

2.1.2.4.

rea de Control de calidad ................... 22

2.1.2.5.

rea de Corte y conversin .................. 24

2.1.2.6.

rea Laminado film .............................. 26

2.1.2.7.

rea de Tintas ...................................... 28

2.1.2.8.

rea de Impresin ................................ 30

2.1.2.9.

rea de Troquelado, realzado y


estampado............................................ 31

2.1.3.

2.1.2.10.

rea de Pegado y doblado ................... 33

2.1.2.11.

rea de Limpieza de cajas ................... 35

2.1.2.12.

rea de Empalmado ............................. 37

2.1.2.13.

rea de Corte final ............................... 39

2.1.2.14.

rea de Revisado y empaque .............. 41

2.1.2.15.

rea de Mantenimiento ........................ 43

Anlisis de riesgos en el rea de Produccin .......... 45


2.1.3.1.

Qumicos .............................................. 45

2.1.3.2.

Fsicos .................................................. 45
II

2.2.

2.1.3.3.

Riesgos biolgicos ............................... 46

2.1.3.4.

Elctricos ............................................. 47

2.1.4.

Mapeo de riesgos ................................................... 47

2.1.5.

Investigacin de accidentes e incidentes ................ 49

Propuesta de mejora. .............................................................. 50


2.2.1.

Plan estratgico ...................................................... 50

2.2.2.

Documentacin del sistema de gestin en


seguridad y salud ocupacional................................ 52

2.2.3.

Requisitos generales .............................................. 53

2.2.4.

Documentacin del sistema de gestin ambiental .. 53

2.2.5.

Poltica en seguridad y salud ocupacional .............. 54


2.2.5.1.

Propuesta de poltica en seguridad,


Salud ocupacional y medio ambiente .. 55

2.2.6.

Planificacin............................................................ 56
2.2.6.1.

Planificacin para la identificacin de


peligros, evaluacin y control de
riesgos ................................................. 56

2.2.6.2.

Instructivo para la identificacin y


acceso a los requisitos legales. ........... 58

2.2.6.3.

Objetivos .............................................. 67

2.2.6.4.

Programas de gestin en seguridad


y salud ocupacional ............................. 67
2.2.6.4.1.

Programa

de

seguridad ocupacional .. 68
2.2.6.4.2.

Programa

de

salud

ocupacional. ................. 69
2.2.7.

Implementacin y operacin ................................... 69


2.2.7.1.

Estructura y responsabilidades ............ 70

III

2.2.7.2.

Procedimiento para la formacin,


toma de conciencia y competencia. ..... 72

2.2.7.3.

Procedimiento para la consulta y


comunicacin. ...................................... 88

2.2.7.4.

Documentacin .................................... 98

2.2.7.5.

Procedimiento para el control y


distribucin de los documentos. ......... 100

2.2.7.6.

Procedimiento

para

el

control

operacional ......................................... 113


2.2.7.7.

Procedimiento para la preparacin y


respuesta ante emergencia. ............... 119

2.2.8.

Verificacin y accin correctiva ............................. 134


2.2.8.1.

Procedimiento para el control de


equipos de medicin .......................... 134

2.2.8.2.

Procedimiento para el control de


incidentes, accidentes y gestin de
no conformidades ............................... 151

2.2.8.3.

Gestin de acciones correctivas y


preventivas ......................................... 163

2.2.8.4.

Procedimiento para la identificacin,


mantenimiento y disposicin de los
registros.............................................. 164

2.2.8.5.

Procedimiento para la realizacin de


las

auditoras

internas

de

la

seguridad y salud en el trabajo........... 189


2.2.9.

Revisin por la Gerencia ....................................... 209

2.2.10.

Costos ................................................................... 210


2.2.10.1.

Costos de inversin ............................ 210

IV

2.2.10.1.1.

Auditora

de

Certificacin ................ 211


2.2.10.1.2.

Auditoras

de

seguimiento ................ 211


2.2.10.2.

3.

Otros gastos ...................................... 212

PLAN DE AHORRO ENERGTICO EN SISTEMA DE ILUMINACIN


EN EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN DE LA EMPRESA
LITOGRAFA BYRON ZADIK, S. A. ..................................................... 213
3.1.

Situacin actual. .................................................................... 213


3.1.1.

Consumo anual de energa de la empresa en los


ltimos aos.......................................................... 213

3.1.2.

Variacin del precio de energa elctrica en los


ltimos aos.......................................................... 215

3.2.

3.3.

Estudio de la situacin actual ................................................ 216


3.2.1.

Uso del luxmetro ................................................. 218

3.2.2.

Evaluacin de la iluminacin actual ...................... 221

3.2.3.

Costo por da de iluminacin. ............................... 226

Propuesta de mejora ............................................................. 226


3.3.1.

Cotizacin de propuesta de implementacin ........ 233

3.3.2.

Anlisis costo-beneficio a largo plazo de


inversin ............................................................... 234

3.4.

4.

Etapa de concientizacin ....................................................... 235

CAPACITACIN AL PERSONAL SOBRE EL MANEJO Y LA


CLASIFICACIN DE PRODUCTOS QUMICOS. ................................ 237
4.1.

Planificacin de la capacitacin. ............................................ 237


4.1.1.

Alcance ................................................................. 237

4.1.2.

Objetivos ............................................................... 237


V

4.1.3.

Contenido a impartir .............................................. 238

4.1.4.

Personal a participar ............................................. 238

4.2.

Planificacin ........................................................................... 238

4.3.

Metodologa ........................................................................... 239


4.3.1.

Modelo cascada .................................................... 239

4.3.2.

Capacitacin modalidad complemento .................. 240

4.3.3.

Docencias con participacin y


retroalimentacin. .................................................. 240

4.4.

Ejecucin................................................................................ 240

4.5.

Evaluacin de la capacitacin ................................................ 241


4.5.1.

Diagnstico y desarrollo de aplicacin de tema


impartido................................................................ 241

4.5.2.
4.6.

Evaluacin correctiva. ........................................... 241

Resultados ............................................................................. 241


4.6.1.

Calificacin de la evaluacin. ................................ 242

4.6.2.

Determinacin de alcances deseados. .................. 242

CONCLUSIONES ............................................................................................ 245


RECOMENDACIONES ................................................................................... 247
BIBLIOGRAFA................................................................................................ 249
ANEXOS.......................................................................................................... 251

VI

NDICE DE ILUSTRACIONES

FIGURAS

1.

Mapa de ubicacin de la empresa ...................................................... 2

2.

Organigrama empresarial Litografa Byron Zadik................................ 7

3.

Diagrama de Ishikawa del Departamento de Produccin .................. 10

4.

Croquis del rea de Bodega de materiales y corrugado .................... 14

5.

Croquis del rea de Bodega de inflamables ...................................... 15

6.

Croquis del rea de Bodega de materia prima slida ........................ 17

7.

Croquis del rea de Preprensa .......................................................... 19

8.

Croquis del rea de Anaquel de planchas ......................................... 21

9.

Croquis del rea de Control de calidad .............................................. 23

10.

Croquis del rea de Corte y conversin ............................................. 25

11.

Croquis del rea de Laminado ........................................................... 27

12.

Croquis del rea de Tintas ................................................................. 29

13.

Croquis del rea de Impresin ........................................................... 31

14.

Croquis del rea de Troquelado, realzado y estampado .................... 32

15.

Croquis del rea de Pegado y doblado .............................................. 34

16.

Croquis del rea de Limpieza de cajas ............................................. 36

17.

Croquis del rea de Empalmado ........................................................ 38

18.

Croquis del rea de Corte final........................................................... 40

19.

Croquis del rea de Revisado y empaque ......................................... 42

20.

Croquis del rea de Mantenimiento .................................................. 44

21.

Mapa de riesgos................................................................................. 48

22.

Poltica integrada ............................................................................... 55

VII

23.

Instructivo para la identificacin y evaluacin de los requisitos


legales ............................................................................................... 58

24.

Procedimiento para la formacin, toma de conciencia y


competencia ...................................................................................... 73

25.

Formato de registro de entrenamiento y formacin ........................... 86

26.

Formato para la evaluacin de la capacitacin .................................. 87

27.

Formato para el plan anual de formacin de seguridad y salud


ocupacional........................................................................................ 88

28.

Procedimiento comunicacin, participacin y consulta ...................... 89

29.

Formato de minuta para las reuniones del Comit de


Seguridad y Salud Ocupacional......................................................... 98

30.

Procedimiento para el control de documentos y datos .................... 100

31.

Procedimiento para el control operacional ....................................... 113

32.

Procedimiento para la preparacin y respuesta ante


emergencia ...................................................................................... 120

33.

Plano de evacuacin de la empresa ................................................ 133

34.

Procedimiento para el control de equipos de medicin ................... 135

35.

Etiqueta de identificacin de equipo o instrumento .......................... 151

36.

Ficha de verificacin ........................................................................ 151

37.

Procedimiento para el control de incidentes .................................... 152

38.

Formato para la notificacin de accidentes...................................... 161

39.

Registro de accin correctiva y preventiva ...................................... 164

40.

Procedimiento para el control de los registros ................................. 165

41.

Formato para el control de los registros .......................................... 189

42.

Procedimiento para auditora interna ............................................... 190

43.

Formato para el programa de auditora ........................................... 208

44.

Formato para las reuniones de cierre y de apertura para las


auditoras ......................................................................................... 209

VIII

45.

Grfica del consumo kilowatio hora por la empresa en los


ltimos aos ..................................................................................... 214

46.

Grfica de variacin del precio de energa en los ltimos aos ....... 216

47.

Matriz de factor de refleccin ........................................................... 228

48.

Ficha tcnica de lmpara led Bulbo T8 ............................................ 233

49.

Medio de concientizacin ................................................................. 235

TABLAS

I.

Riesgos y consecuencias de la Bodega de materiales de


corrugado ............................................................................................. 13

II.

Riesgos y consecuencias en la Bodega de inflamables ....................... 15

III.

Riesgos y consecuencias de la Bodega de materia prima. .................. 16

IV.

Riesgos y consecuencias del rea de Preprensa. ............................... 18

V.

Riesgos y consecuencias del rea de Anaquel de planchas................ 20

VI.

Riesgos y consecuencias del rea de Control de calidad. ................... 22

VII.

Riesgos y consecuencias del rea de Corte y conversin. .................. 24

VIII.

Riesgos y consecuencias en el rea de Laminado. ............................. 26

IX.

Riesgos y consecuencias del rea de Tintas. ...................................... 28

X.

Riesgos y consecuencias del rea de Impresin. ................................ 30

XI.

Riesgos y consecuencias del rea de Troquelado, realzado y


estampado. .......................................................................................... 32

XII.

Riesgos y consecuencias de Pegado y doblado. ................................. 33

XIII.

Riesgos y consecuencias del rea de Limpieza de cajas. ................... 35

XIV.

Riesgos y consecuencias del rea de Empalmado. ............................. 37

XV.

Riesgos y consecuencias del rea de Corte final. ................................ 39

XVI.

Riesgos y consecuencias de revisado y empaque. .............................. 41

XVII.

Riesgos y consecuencias del rea de Mantenimiento.......................... 43

XVIII.

Matriz para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos ........ 57


IX

XIX.

Matriz para la identificacin de requisitos legales que toman en


cuenta la seguridad y salud ocupacional. ............................................ 66

XX.

Programa de seguridad ocupacional. .................................................. 68

XXI.

Programa de salud ocupacional........................................................... 69

XXII.

Cuadro de responsabilidades en seguridad y salud ocupacional. ....... 70

XXIII.

Documentacin obligatoria requerida por la Norma OHSAS


18001: 2007 ......................................................................................... 99

XXIV.

Plan de auditora interna al sistema de gestin de seguridad y


salud ocupacional acorde a la Norma OHSAS 18001. ...................... 204

XXV.

Formato para el informe de la auditora ............................................. 206

XXVI.

Solicitud de accin correctiva del sistema de gestin de seguridad


y salud ocupacional ........................................................................... 207

XXVII.

Costos de inversin ........................................................................... 210

XXVIII.

Costos de auditoras. ......................................................................... 211

XXIX.

Costos de seguimiento. ..................................................................... 211

XXX.

Otros gastos ...................................................................................... 212

XXXI.

Consumo anual de la empresa en los ltimos aos........................... 214

XXXII.

Variacin del precio ........................................................................... 215

XXXIII.

Niveles de iluminacin recomendados............................................... 217

XXXIV.

Medidas en lux ................................................................................... 218

XXXV.

Evaluacin de la iluminacin actual ................................................... 222

XXXVI.

Costo por da de iluminacin. ............................................................ 226

XXXVII.

Coeficiente de reflectancia ................................................................. 227

XXXVIII.

Factor de utilizacin por rea. ............................................................ 229

XXXIX.

Cantidad de lmparas y flujo lumnico unitario .................................. 231

XL.

Inversin propuesta de implementacin. ........................................... 233

XLI.

Costo por da iluminacin propuesta.................................................. 234

XLII.

Gasto y ahorro anual aproximado ...................................................... 234

XLIII.

Programacin de actividades de capacitacin ................................... 239


X

XLIV.

Resultados de evaluacin .................................................................. 242

XI

XII

LISTA DE SMBOLOS

Smbolo

Significado

dB

Decibelio

Flujo lumnico

KWh

Kilowatio hora

Metro

Porcentaje

SST

Seguridad y salud en el trabajo

UV

Ultravioleta

Watt

XIII

XIV

GLOSARIO

Accidente

Evento no deseado que da lugar a muerte,


enfermedad, lesin, dao u otra prdida.

Accin preventiva

Accin tomada o a tomar para eliminar los riesgos


identificados en un determinado puesto de trabajo.

Alta direccin

Persona o grupo de personas que dirigen y controlan


al ms alto nivel una organizacin.

Auditora

Examen

sistemtico

para

determinar

si

las

actividades y resultados relacionados, son conformes


a las disposiciones planificadas, si se implementan
efectivamente y son aptas para cumplir la poltica y
objetivos de la organizacin.

Capacitacin

Es toda actividad realizada en una organizacin que


con base en las necesidades, pretende ampliar
conocimientos, mejorar habilidades o conductas del
personal.

Decibelio

Unidad de medida del volumen o la fuerza de una


seal que normalmente se indica como dB, cuanto
ms bajo es el nivel de dB, menos volumen tiene el
sonido.

XV

Desempeo

Resultados mesurables relativos al control de los


riesgos ocupacionales de la organizacin, basados
en la poltica y los objetivos de la gestin en
seguridad y salud ocupacional.

Evaluacin de

Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo

riesgos

y decidir si es tolerable o no.

Gestin

Conjunto de actuaciones integradas para el logro de


un objetivo a cierto plazo.

Incidente

Evento que gener un accidente o que tuvo el


potencial para llegar a ser un accidente. Un incidente
en el que no ocurre enfermedad, lesin, dao u otra
prdida, tambin se conoce como casi accidente. El
trmino incidente incluye los casi accidentes.

Led

Es un diodo emisor de luz, un semiconductor que


emite luz policromtica, es decir, con diferentes
longitudes de onda, cuando se polariza en directa y
es atravesado por la corriente elctrica.

Luxmetro

Instrumento de medicin que permite medir simple y


rpidamente la iluminancia real y no subjetiva de un
ambiente.

XVI

Mejora continua

Proceso de fortalecimiento de la gestin con el


propsito de lograr una mejora constante en el
desempeo de seguridad y salud ocupacional en
concordancia con la poltica de la organizacin.

No conformidad

Cualquier

desviacin

respecto

las

normas,

prcticas, procedimientos, reglamentos o desempeo


de la gestin, y otro, que puedan ser causa directa o
indirecta de lesin, enfermedad, dao a la propiedad,
al ambiente de trabajo o una combinacin de estos.

Peligro

Fuente o situacin con potencial de dao en trminos


de lesin o enfermedad, dao a la propiedad, al
ambiente de trabajo o una combinacin de estos.

Reflectancia

Capacidad de las superficies de reflectar luz, se


determina comparando los lumenes que inciden en
ella con los que refleja.

Riesgo

Combinacin de la frecuencia o probabilidad que


puedan derivarse de la materializacin de un peligro.

Seguridad y salud

Condiciones y factores que inciden en el bienestar de

ocupacional

los empleados, trabajadores temporales, personal


contratista, visitantes y cualquier otra persona en el
lugar de trabajo.

XVII

Watt

Unidad de potencia del Sistema Internacional de


Unidades, es la relacin entre la diferencia de
potencial y la corriente elctrica de un sistema.

XVIII

RESUMEN

La carencia de un sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional en


una empresa litogrfica como es Litografa Zadik, permite enfermedades
ocupacionales y accidentes, los que conllevan a la disminucin de la
productividad, lesiones personales y prdidas econmicas.

Un sistema de gestin acorde a las Normas OHSAS 18001 dentro de la


empresa garantiza desarrollo humano, lo que es de vital importancia para evitar
situaciones

que

puedan

perjudicar

la

salud

del

empleado,

implica

consecuencias fsicas y psicolgicas de igual manera provocan la reduccin del


ingreso econmico, carencia de motivacin, accidentes incapacitantes y en el
peor de los casos fallecimiento, en el mbito laboral afecta la productividad de
la planta y prdidas econmicas que pueden ocasionar daos en equipo y
maquinaria, atrasos en entrega de pedidos, entre otros.

Este proyecto proporciona al Departamento de Produccin de Litografa


Zadik, una base para desarrollar un sistema de gestin en seguridad y salud
ocupacional, teniendo como fin primordial la integridad fsica y psicolgica del
colaborador.

XIX

XX

OBJETIVOS

General

Disear y desarrollar la documentacin para el sistema de gestin en


seguridad y salud ocupacional acorde a las Normas OHSAS 18001, en la
empresa Litografa Byron Zadik S. A.

Especficos

1.

Realizar anlisis situacional sobre los factores que afectan la seguridad y


salud ocupacional, dentro de las instalaciones de la planta de
produccin.

2.

Desarrollar los procedimientos para la implementacin y operacin de la


normativa OHSAS.

3.

Proponer una mejora en el sistema de iluminacin que permita obtener


beneficio econmico, por medio de produccin ms limpia y crear medios
de concienciacin a los trabajadores sobre el uso adecuado de recursos.

4.

Implementar una metodologa para capacitar a los trabajadores y permita


mejorar la seguridad y salud en el trabajo.

XXI

XXII

INTRODUCCIN

En la actualidad una empresa globalizada es transcendental para que


las industrias puedan estar en un grado de competitividad alto, para que se
establezca una evidente rentabilidad y una posicin en el mercado, por medio
de la creacin de productos de la ms alta calidad, al menor costo se debe
marcar un liderazgo empresarial en cuanto a salud ocupacional y seguridad
industrial en el recurso financiero y humano.

El inters de las organizaciones por la implementacin de sistemas para


la gestin de la seguridad y salud ocupacional, va en incremento conforme la
actualizacin de la tecnologa, se cuenta con nueva maquinaria, equipo y
herramientas de trabajo, lo que hace que surjan nuevos accidentes en las reas
de trabajo.

Es necesario tomar en cuenta que toda actividad laboral tiene


determinados riesgos de mayor o menor grado, y todas las reas relacionadas
tienen la obligacin de lograr que se realicen sin dao a la seguridad y salud del
empleado, debido a que genera costos para la empresa.

Las Normas OHSAS 18001 son aplicables a cualquier empresa que


desee implementar un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional,
con la finalidad de eliminar o reducir los riesgos para los trabajadores.

XXIII

XXIV

1.

DESCRIPCIN GENERAL DE LITOGRAFA


BYRON ZADIK, S. A.

1.1.

Historia

Litografa Byron Zadik, S. A. es una empresa industrial dedicada al


diseo, fabricacin y comercializacin de cajas plegadizas de cartn, etiquetas
de papel, impresos comerciales y promocionales. Fue fundada el 8 de febrero
de 1926 por los seores Byron Zadik, Gines Arimany, Jos Cofio y Milton
Koenisberg bajo el nombre de Empresa Arte Offset de Guatemala.

Empez las operaciones en la 9na. calle 10-23 zona 1, en 1930 se


disolvi la sociedad y cambi el nombre a Litografa Byron Zadik y Ca.,
asumiendo la direccin de la empresa el seor Byron Zadik.

En 1952 con el fallecimiento del fundador el seor Byron Zadik, el hijo


Julio Zadik Bachmann, asume la direccin de la empresa, en 1970 la empresa
entra a formar parte del Grupo Sigma y cambia la razn social a Litografa
Byron Zadik, S. A.

En 1976 la empresa se traslada a la actual planta industrial localizada en


la 3a avenida 7-80 zona 3, colonia El Rosario, Mixco, Guatemala, tiene
capacidad para realizar los procesos siguientes: diseo grfico, estructural,
impresin offset multicolor, barnizado acuoso, barnizado ultra violeta,
troquelado, realzado, estampado, pegado y guillotinado, laminado con film y
empalmado sobre cartones y papeles de fibra virgen, reciclados, recubiertos de
polietileno y metalizados.

1.2.

Ubicacin

Actualmente la empresa se encuentra ubicada en la 3a avenida 7-80


zona 3, colonia El Rosario, Mixco, Guatemala.

Figura 1.

Mapa de ubicacin de la empresa

Fuente: elaboracin propia, con programa de Microsoft Visio.

1.3.

Visin
Ser

reconocidos por nuestros clientes como proveedores de las

soluciones ms innovadoras y valiosas para proteger, transportar y vender sus


productos, integrndolos a su cadena de valor.

1.4.

Misin
Mantener niveles de crecimiento y ganancias sostenibles, impulsados

por un profundo entendimiento de las necesidades cambiantes de nuestros

clientes y por los niveles ms altos de innovacin, flexibilidad y eficiencia, entre


otros.

1.5.

Poltica de calidad

Todos en Litografa Byron Zadik estamos comprometidos a lograr la


completa satisfaccin de nuestros clientes, a travs del mejoramiento continuo
de la calidad de nuestro trabajo, productos y servicios.

1.6.

Valores

Integridad

Ser

honestos

transparentes,

protegiendo

el

bienestar y la reputacin de la compaa y de


aquellos que la conformamos.

Creatividad

Aplicar creatividad a todos los aspectos del negocio,


a travs de la bsqueda constante de innovacin y
mejora para nuestros productos y procesos.

Orientacin al cliente

Establecer relaciones permanentes con los clientes,


poniendo a su disposicin nuestra pericia y recursos
para ser un factor en su xito y crecimiento.

Lealtad

Fomentar

un

compromiso
brindando

sentido

y confianza
oportunidades

de
en

nuestro

para

que

desarrolle su potencial al mximo.

responsabilidad,
personal,
cada

uno

Responsabilidad social

Creer en un compromiso continuo con la sociedad y


el medioambiente, contribuyendo activamente a su
mejora.

1.7.

Certificaciones y reconocimientos

Litografa Byron Zadik como proveedor de servicios para la industria


guatemalteca, ha formado parte de la cadena de suministros de diversas
empresas, las cuales de manera conjunta ha ayudado al progreso y
otorgamiento de diversos reconocimientos como lo son:

Proveedor certificado para Colgate Palmolive.

Certificacin Norma ISO 9001.

Reconocimiento de la Cmara de la Industria por larga trayectoria


empresarial.

1.8.

Estructura organizacional

Una organizacin es un grupo humano deliberadamente constituido en


torno a tareas comunes y en funcin de la obtencin de objetivos especficos,
para alcanzar los objetivos propuestos, partiendo, en algunos casos, de
recursos limitados resulta necesaria la construccin de un esquema o modelo,
que permita la interrelacin e interaccin de los elementos.

La estructura es la herramienta que le permita a la organizacin alcanzar


los objetivos deseados con base en:

Permite lograr una determinada disposicin de los recursos

Facilita la realizacin de las actividades

Coordinacin del funcionamiento

Litografa Byron Zadik a lo largo de los aos ha perfeccionado la


estructura organizativa, con el fin de alcanzar los objetivos de productividad y
efectividad en las operaciones.

1.8.1.

Responsabilidad y autoridad

Ha definido y documentado la responsabilidad, autoridad e interrelacin


del personal que dirige, ejecuta y verifica trabajos que afectan la calidad, a
travs de los procedimientos y perfiles de los puestos, los cuales se dan a
conocer al personal actual y de nuevo ingreso o cuando se realicen cambios a
la descripcin del puesto.

Gerente general

Es el encargado de revisar el sistema de gestin de calidad, objetivos y


poltica de calidad de la empresa, as como el mejoramiento continuo de la
eficacia. Concientizar sobre el cumplimento de los requisitos del cliente a todos
los niveles de la organizacin.

Representante de la Gerencia (lder gestin de calidad)

Es el encargado de asegurar que se establecen, implementan y


mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad e
informar al gerente general y comit de calidad sobre el desempeo y
oportunidades de mejora, presentar informes del resultado de auditoras
internas y externas al sistema de calidad e ndices del proceso de calidad,
asegurarse conjuntamente con los gerentes de Ventas y gerente de Produccin

que se promueve la toma de conciencia sobre el cumplimiento de los requisitos


del cliente en todos los niveles de la organizacin, en esta tarea lo apoyan el
gerente general y el comit de calidad.

Gerente de produccin

Es el encargado de reportar mensualmente el resultado de los ndices del


proceso de produccin y el resultado de la auditora externa de buenas
prcticas de manufactura.

Gerente de recursos humanos

Es el encargado de reportar el resultado de capacitacin impartida al


personal de los diferentes procesos del sistema de calidad.

Gerentes de ventas

Es el encargado de reportar mensualmente el resultado del cumplimiento


de los ndices del proceso de ventas.

1.8.2.

Comunicacin interna

En Litografa Zadik, S. A. se realiza en cascada desde los gerentes, a los


encargados de departamento, mandos medios y los niveles operativos, para
que el personal conozca y este enterado sobre el estado del sistema de calidad,
contribucin a los objetivos de calidad, poltica de calidad y sistema de calidad.

1.8.3.

Organigrama

La autoridad e interrelacin entre los departamentos y funciones que


inciden en la calidad, quedan definidos en el organigrama siguiente:

Figura 2.

Organigrama empresarial Litografa Byron Zadik

Gerente General

Gerente de
Produccin

Gerente de
Calidad

Encartado de
Impresin

Encargado de
Corte

Encargado de
Procesos Finales

Encargado de
Mantto.

Encargado de
planificacin

Encargado de
TPM

Gerente de
R.R.H.H

Encargado de
Gesion de Calidad

Supervisores

Encargado
Tcnico

Fuente: Litografa Byron Zadik.

Gerente de
Ventas
Nacionales

Gerente de
Ventas
Internacionales

Costumer Service

Costumer Service

2.

FASE DE SERVICIO TCNICO PROFESIONAL:

DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD


Y SALUD OCUPACIONAL, SEGN NORMAS OHSAS 18001:2007

Se presenta a continuacin el estudio de la situacin en materia de


seguridad y salud ocupacional de la empresa y el diseo propuesto para
documentacin del sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional.

2.1.

Situacin actual

Para determinar la situacin actual de la empresa en cuanto a seguridad y


salud ocupacional, se procedi a realizar un diagnstico situacional por medio
de un diagrama causa y efecto, utilizando el mtodo 6M.

Se utiliz el mtodo de las 6M porque en cualquier actividad siempre va a


existir variabilidad, por ello se necesitan seis elementos que definen
globalmente la aportacin de variabilidad, por lo que es de esperar que las
causas de un problema estn relacionadas con alguna de las 6M.

2.1.1.

Diagnstico de la situacin actual

Para la elaboracin del diagrama causa y efecto se realiz primeramente


una tormenta de ideas, luego reuniones, con el fin de encontrar las causas
potenciales que en conjunto provocan el problema en la baja eficiencia en el
sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional.

2.1.1.1.

Diagrama causa y efecto

Se elabor el diagrama causa y efecto (Ishikawa) para el Departamento de


Produccin, el cual se muestra a continuacin (ver figura 3).

Figura 3.

Diagrama de Ishikawa del Departamento de Produccin

Fuente: elaboracin propia.

10

2.1.1.2.

Interpretacin de resultados

Al evaluar cada rama del diagrama de Ishikawa se logra determinar la


causa raz del problema y el efecto de las causas identificadas.

Se concluye en:

Problema: necesidad de un sistema de gestin de seguridad y salud


ocupacional para mejorar la eficiencia.

Causa raz: falta de documentacin.

Efecto: baja eficiencia en el sistema de gestin en seguridad y salud


ocupacional.

Cuando se requiere solucionar un problema es de gran utilidad


identificar la causa-raz antes de tomar acciones correctivas, para tener
resultados efectivos.

2.1.2.

Anlisis

de

las

condiciones

de

trabajo

del

Departamento de Produccin

En esta seccin se analizan las diferentes condiciones que afectan a las


15 reas de trabajo del Departamento de Produccin.

2.1.2.1.

rea de Bodega de materia prima

Se divide en 3 bodegas que son: de corrugado y materiales, de materia


prima slida y de inflamables.

11

En la bodega de materiales y corrugado se almacena: cartn, corrugado,


microcorrugado, tintas, adhesivos, qumicos limpiadores, polvo antirrepinte,
madera, placas hule, matrices de plstico, mantilla de caucho, foil, papel film,
rollos de pita, wipe, trapos y etiquetas autoadhesiva.

En la bodega de materia prima solida se almacenan: bobinas de papel y


cartn.

En la bodega de inflamables se almacena: barniz, aceite, tiner, grasas y


wash.

Se proceder a analizar cada una de las divisiones del rea de Bodega


de materia prima.

2.1.2.1.1.

Bodega de materiales y
corrugado

Cuenta con 998 metros cuadrados aproximadamente de rea de trabajo, se


encontraron los siguientes aspectos:

12

Tabla I.

Riesgos y consecuencias de la Bodega de materiales de


corrugado

RIESGO

CONSECUENCIA

Mal estado de las tarimas utilizadas para el


transporte de los materiales y corrugado.

Corte en las manos causado por las


astillas de las tarimas.

Desorden y falta de limpieza en el rea de


trabajo.

Enfermedades causadas por


inhalacin de partculas de polvo.

Falta de sealizacin para ruta de evacuacin.

No saber a dnde dirigirse en caso


de una emergencia.

Falta de un sistema de deteccin de humo y


alarma ante incendio.

Combatir el incendio demasiado


tarde.

Alumbrado de emergencia no funciona.

Dificultad para encontrar la salida


cuando ocurra una emergencia.

Iluminacin deficiente para el puesto de trabajo.

Dificultad para realizar bien el


trabajo.

Falta de uso del equipo de proteccin personal


adecuado para el puesto de trabajo: guantes,
casco, cinturn de cuero.

Lesiones causadas por el tipo de


trabajo.

Falta de alarma ante emergencia.

No estar pendiente si ocurre una


emergencia en la empresa.

Fuente: elaboracin propia.

13

Figura 4.

Croquis del rea de Bodega de materiales y corrugado

Fuente: elaboracin propia, con programa de Microsoft Visio.

14

2.1.2.1.2.

Bodega de inflamables

Cuenta con 136,35 metros cuadrados aproximados de rea de trabajo,


se encontraron los siguientes aspectos:

Tabla II.

Riesgos y consecuencias en la Bodega de inflamables

RIESGOS

CONSECUENCIAS

Falta de sealizacin de ruta de


evacuacin.

No saber a dnde dirigirse en caso de una


emergencia.

Falta de un sistema detector de humo.

Combatir el incendio demasiado tarde.

Falta de las hojas de seguridad de los


productos inflamables

No conocer las consecuencias que pueden


tener los productos inflamables.

Fuente: elaboracin propia.

Figura 5.

Croquis del rea de Bodega de inflamables

Fuente: elaboracin propia, con programa de Microsoft Visio.

15

2.1.2.1.3.

Bodega de materia prima


slida

Cuenta con 1 472 metros cuadrados aproximados de rea de trabajo, se


encontraron los siguientes aspectos:

Tabla III.

Riesgos y consecuencias de la Bodega de materia prima

RIESGOS
Falta de sealizacin de ruta de
evacuacin.

CONSECUENCIAS
No saber a dnde dirigirse en caso de
una emergencia.

Falta de sealizacin de la velocidad


mxima del montacargas.

Accidente causado por conducir con


demasiada velocidad el montacargas.

Falta de uso del equipo de


proteccin, personal adecuado para el
puesto de trabajo: casco de
proteccin.

Lesiones y accidentes causados por el


tipo de trabajo.

Solamente cuenta con una lmpara de Dificultad para encontrar la salida


cuando ocurra una emergencia.
emergencia.
Fuente: elaboracin propia.

16

Figura 6.

Croquis del rea de Bodega de materia prima slida

Fuente: elaboracin propia, con programa de Microsoft Visio.

17

2.1.2.2.

rea de Preprensa

Se divide en tres reas que son: diseo estructural, diseo grfico y CTP.

En esta rea es donde se procede a realizar el diseo del empaque y la


imagen que llevar impresa, para luego imprimirla en placas por medio de la
mquina CTP.

Posee 172,2 metros cuadrados aproximados de rea de trabajo, se


encontraron los siguientes aspectos:

Tabla IV.

Riesgos y consecuencias del rea de Preprensa

RIESGOS
CONSECUENCIAS
Falta de sealizacin de ruta de No saber a dnde dirigirse en
caso de una emergencia.
evacuacin.
Falta de equipo para trasladar las Problemas lumbares.
placas de bodega a CTP.
Fuente: elaboracin propia.

18

Figura 7.

Croquis del rea de Preprensa

Fuente: elaboracin propia, con programa de Microsoft Visio.

19

2.1.2.3.

rea de Anaquel de planchas

Se utiliza para guardar las placas hechas en CTP para que los operarios
del Departamento de Impresin, procedan a utilizarlas, tambin se almacenan
materiales como wash, alcohol, y otros utilizados por el rea de impresin y
tintas.

Cuenta con 39,32 metros cuadrados aproximados de rea de trabajo, se


encontraron los siguientes aspectos:

Tabla V.

Riesgos y consecuencias del rea de Anaquel de planchas

RIESGOS
CONSECUENCIAS
Derrames de lquidos inflamables en Lesiones en el cuerpo ocasionadas
por cadas.
el suelo.
Falta de recipiente para desecho de Corte en las manos.
placas.
Falta de sealizacin para ruta de No saber a dnde dirigirse en caso de
una emergencia.
evacuacin.
Inhalacin de sustancias qumicas.

Enfermedades por intoxicacin.

Fuente: elaboracin propia.

20

Figura 8.

Croquis del rea de Anaquel de planchas

Fuente: elaboracin propia, con programa de Microsoft Visio.

21

2.1.2.4.

rea de Control de calidad

Se llevan a cabo las diferentes pruebas que se realizan a la materia


prima, con el fin que cumplan con los estndares establecidos por los clientes.

Cuenta con aproximadamente 39,19 metros cuadrados de rea de


trabajo, se encontraron los siguientes aspectos:

Tabla VI.

Riesgos y consecuencias del rea de Control de calidad

RIESGOS
CONSECUENCIAS
Cambio de temperatura al salir del Enfermedades causadas por el
laboratorio de calidad.
cambio de temperatura.
No existe sealizacin ante una No saber a dnde dirigirse en
emergencia.
caso de una emergencia.
Fuente: elaboracin propia.

22

Figura 9.

Croquis del rea de Control de calidad

Fuente: elaboracin propia, con programa de Microsoft Visio.

23

2.1.2.5.

rea de Corte y conversin

Es el encargado de realizar la transformacin y adecuacin de la materia


prima, para el uso que se especifique en el rea de impresin.

Posee 472,39 metros cuadrados de rea de trabajo, se encontraron los


siguientes aspectos:

Tabla VII.

Riesgos y consecuencias del rea de Corte y conversin

RIESGOS
Falta de utilizacin del equipo de
proteccin recomendado para el rea
de trabajo: orejeras y guantes.
Tarimas en mal estado.
Falta de sealizacin para ruta de
evacuacin
Ruido mayor a 85 decibeles
trabajando en promedio ocho horas
continas.
Falta de un sistema de ventilacin.
Solamente cuenta con una lmpara de
emergencia.

CONSECUENCIAS
Lesiones y accidentes causados
por el tipo de trabajo.
Cortes en las manos.
No saber a dnde dirigirse en
caso de una emergencia.
Problemas auditivos.

Fatiga en el trabajo.
No saber a dnde dirigirse en
caso de una emergencia.

Fuente: elaboracin propia.

24

Figura 10.

Croquis del rea de Corte y conversin

Fuente: elaboracin propia, con programa de Microsoft Visio.

25

2.1.2.6.

rea de Laminado film

Se procede a pegar el papel film al cartn para la realizacin de


productos que as lo requieran.

Cuenta con 92,54 metros cuadrados aproximadamente de rea de


trabajo, se encontraron los siguientes aspectos:

Tabla VIII.

Riesgos y consecuencias en el rea de Laminado

RIESGOS
La maquinaria no cuenta con ficha de
seguridad.
Falta de sealizacin de ruta de
evacuacin.
Poca limpieza en el puesto de trabajo.
Adhesivo derramado en el suelo.

CONSECUENCIAS
No conocer los riesgos que puede
ocasionar la maquinaria.
No saber a dnde dirigirse en caso
de una emergencia.
Inhalacin de partculas de polvo.
Accidentes por suelo resbaladizo.

Fuente: elaboracin propia.

26

Figura 11.

Croquis del rea de Laminado

Fuente: elaboracin propia, con programa de Microsoft Visio.

27

2.1.2.7.

rea de Tintas

Se procede a evaluar la calidad de las tintas que se utilizan en el


Departamento de Impresin y realizar mezclas de tintas para obtener el color
deseado para el producto que as lo requiera.

Cuenta con 40,81 metros cuadrados aproximados de rea de trabajo, se


encontraron los siguientes aspectos:

Tabla IX.

Riesgos y consecuencias del rea de Tintas

RIESGOS
CONSECUENCIAS
Falta de equipo que se utilice en la Problemas lumbares.
colocacin de toneles de tinta.
Falta de uso del equipo de proteccin Inhalacin
de
productos
necesario para el puesto de trabajo: txicos.
mascarilla.
Fuente: elaboracin propia.

28

Figura 12.

Croquis del rea de Tintas

Fuente: elaboracin propia, con programa de Microsoft Visio.

29

2.1.2.8.

rea de Impresin

Se realiza la impresin del papel y cartn, por medio de impresin offset,


por medio de placas se copia la imagen y se imprime.

Cuenta con 836,47 metros cuadrados aproximados de rea de trabajo,


se encontraron los siguientes aspectos:

Tabla X.

Riesgos y consecuencias del rea de Impresin

RIESGOS
Lquidos resbaladizos en el suelo.
Acumulacin de vapores.
Recipientes
sin
tapaderas
obstruyen el paso.
Astillas en las tarimas para
transporte del producto.

CONSECUENCIAS
Lesiones en el cuerpo.
Inhalacin
de
sustancias
txicas.
que Lesiones en el cuerpo.
el Corte en las manos.

Fuente: elaboracin propia.

30

Figura 13.

Croquis del rea de Impresin

Fuente: elaboracin propia, con programa de Microsoft Visio.

2.1.2.9.

rea de Troquelado, realzado y estampado

Consiste en recortar, estampar o realzar por medio de presin el cartn


ya impreso, esto con el fin de fabricar pliegues, hacer recortes, estampar y
realzar la imagen del producto.

Cuenta con 616,04 metros cuadrados aproximados de puesto de trabajo,


se encontraron los siguientes aspectos:

31

Tabla XI.

Riesgos y consecuencias del rea de Troquelado, realzado y


estampado

RIESGOS

CONSECUENCIAS

Falta de utilizacin del equipo de proteccin


recomendado para el rea de trabajo: guantes
Tarimas en mal estado.
Solamente el troquel 6 cuenta con detector de
humo.

Lesiones en el cuerpo.
Corte en las manos.
Combatir el incendio demasiado tarde.

Fuente: elaboracin propia.

Figura 14.

Croquis del rea de Troquelado, realzado y estampado

Fuente: elaboracin propia, con programa de Microsoft Visio.

32

2.1.2.10.

rea de Pegado y doblado

Las pegadoras son mquinas que utilizan adhesivo de varios tipos para
pegar cajas plegadizas o cajas para empaque. Adems, hacen los dobleces
que le darn al producto su forma final. El tipo de pegue de las cajas puede ser
lateral, colapsible o fondo automtico.

Cuenta con 702,68 metros cuadrados de rea de trabajo, se encontraron


los siguientes aspectos:

Tabla XII.

Riesgos y consecuencias de Pegado y doblado

RIESGOS
No utilizacin del equipo de proteccin
personal adecuado para el puesto de
trabajo: guanteletas.
Falta de sealizacin para el acceso a
salidas de emergencia.
Falta de sistema detector de humo.

CONSECUENCIAS
Lesiones en las manos.

No saber a dnde dirigirse en


caso de una emergencia.
Combatir el incendio demasiado
tarde.
Obstruccin en el camino en caso de Dificultad para salir en caso de
emergencia.
una emergencia.
Fuente: elaboracin propia.

33

Figura 15.

Croquis del rea de Pegado y doblado

Fuente: elaboracin propia, con programa de Microsoft Visio.

34

2.1.2.11.

rea de Limpieza de cajas

Se procede a eliminar todos los residuos innecesarios del producto,


antes de realizar el proceso de pegado y doblado.

Cuenta con un rea de trabajo de 53,24 metros cuadrados aproximados


y se encontraron los siguientes aspectos:

Tabla XIII.

Riesgos y consecuencias del rea de Limpieza de cajas

RIESGOS
CONSECUENCIAS
Varias luminarias no funcionan.
Problemas visuales.
Falta de utilizacin de equipo de Lesiones en el cuerpo.
proteccin personal: guantes y
cinturn de cuero.
Falta de sealizacin de ruta de Dificultad para salir en caso de una
evacuacin.
emergencia.
Fuente: elaboracin propia.

35

Figura 16.

Croquis del rea de Limpieza de cajas

Fuente: elaboracin propia, con programa de Microsoft Visio.

36

2.1.2.12.

rea de Empalmado

Maquinaria utilizada para empalmar el cartn al papel impreso utilizando


adhesivos de varios tipos.

Cuenta con 138,18 metros cuadrados aproximados de rea de trabajo,


se encontraron los siguientes aspectos:

Tabla XIV.

Riesgos y consecuencias del rea de Empalmado

RIESGOS
Puerta de emergencia en mal estado.

CONSECUENCIAS
Dificultad al momento de salir por
una emergencia.
No cuenta con sistema detector de
Combatir el incendio demasiado
humo.
tarde.
Falta de sealizacin de ruta de
No saber a dnde dirigirse en caso
evacuacin.
de una emergencia.
No utilizacin del equipo de proteccin Lesiones en el cuerpo.
personal adecuado para el tipo de
trabajo: guantes.
Fuente: elaboracin propia.

37

Figura 17.

Croquis del rea de Empalmado

Fuente: elaboracin propia, con programa de Microsoft Visio.

38

2.1.2.13.

rea de Corte final

Se tienen 4 guillotinas de corte final, en este proceso se asigna y


programa la guillotina correspondiente, para el producto en proceso que
requiera un corte final.

Posee 185,36 metros cuadrados aproximados de rea de trabajo, se


encontraron los siguientes aspectos:

Tabla XV.

Riesgos y consecuencias del rea de Corte final

RIESGOS
CONSECUENCIAS
Falta de utilizacin del equipo de Lesiones en el cuerpo.
proteccin recomendado para el rea
de trabajo.
Tarimas en mal estado.
Cortes en las manos.
Falta de un sistema de ventilacin.
Fatiga en el trabajo.
Fuente: elaboracin propia.

39

Figura 18.

Croquis del rea de Corte final

Fuente: elaboracin propia, con programa de Microsoft Visio.

40

2.1.2.14.

rea de Revisado y empaque

Se revisan los trabajos despus de pasar por los diferentes


departamentos con el fin de detectar producto defectuoso, se acepta o se
rechaza el producto segn la tolerancia en la variacin de tonalidad
proporcionada por el cliente.

Posee 339,75 metros cuadrados aproximados de rea de trabajo, se


encontraron los siguientes aspectos:

Tabla XVI.

Riesgos y consecuencias de Revisado y empaque

RIESGOS
Falta de sealizacin para el acceso a
salidas de emergencia.
No utilizacin del equipo de proteccin
personal adecuado para el puesto de
trabajo: guantes.
Iluminacin insuficiente para el puesto
de trabajo.

CONSECUENCIAS
Dificultad al momento de salir por
una emergencia.
Lesiones en el cuerpo.

Problemas visuales.

Fuente: elaboracin propia.

41

Figura 19.

Croquis del rea de Revisado y empaque

Fuente: elaboracin propia, con programa de Microsoft Visio.

42

2.1.2.15.

rea de Mantenimiento

Tiene como funcin proporcionar oportuna y eficientemente los servicios


que requiera la empresa, ya sean preventivos o correctivos a las instalaciones,
maquinaria y equipo.

Cuenta con 219,68 metros cuadrados aproximados de rea de trabajo,


se encontraron los siguientes aspectos:

Tabla XVII. Riesgos y consecuencias del rea de Mantenimiento

RIESGOS

CONSECUENCIAS

Maquinarias no cuentan con ficha de


seguridad.
Iluminacin insuficiente para el rea de
trabajo.

No conocer los riesgos que generan las


maquinarias.
Problemas visuales.

No utilizacin del equipo de proteccin


personal adecuado para el puesto de trabajo:
lentes de proteccin, guantes.

Lesiones en el cuerpo.

Falta de un sistema de ventilacin.

Fatiga en el trabajo.

Fuente: elaboracin propia.

43

Figura 20.

Croquis del rea de Mantenimiento

Fuente: elaboracin propia, con programa de Microsoft Visio.

44

2.1.3.

Anlisis de riesgos en el rea de Produccin

La identificacin de los riesgos y continuos peligros significativos de los


procesos y condiciones, es la base para una correcta gestin de seguridad y
salud ocupacional.

2.1.3.1.

Qumicos

Son los que se ocasionan debido a la presencia y manejo de agentes


qumicos, los riesgos encontrados son los siguientes:

Lquidos: en el proceso de produccin es necesaria la utilizacin de


tintas, barnices, thiner, disolventes, adhesivos, aceites, qumicos
limpiadores, alcohol y wash, los cuales al estar en contacto prolongado
con la piel pueden ser dainos y causar enfermedades como dermatitis y
cncer ocupacionales.

Vapores: la utilizacin de tintas, barnices UV y adhesivos a temperatura


alta, provoca evaporacin, lo cual representara un riesgo de intoxicacin
al momento de inhalarlos.

2.1.3.2.

Fsicos

Estos riesgos tienen su origen en los diferentes medios del entorno del
lugar de trabajo, se identifican los siguientes:

Ruido: algunas maquinarias dentro de la planta superan el lmite de 80


dB.

45

Temperatura: altas temperaturas en poca de verano provoca el


aumento de fatiga en los trabajadores en todas las reas.

Iluminacin: algunas reas (revisin y empaque, troquelado, pegadoras


entre otras), no cuentan con suficiente iluminacin pudiendo provocar
algn accidente.

Corte: existen muchos riesgos de corte en todas las reas de produccin


debido al uso constante de maquinaria con objetos punzo cortantes y la
utilizacin de materiales como placas de aluminio, filo de las orillas de
papel y cartn, cuchillas, entre otros.

Atrapamiento: el uso diario de maquinarias como prensas, troqueles,


pegadoras y cortadoras, representan riesgo de atrapamiento, los
operarios manipulan el producto (por control de calidad) cuando la
maquinaria est en movimiento.

Cadas: este riesgo se encuentra en todas las reas de produccin, cada


rea cuenta con la presencia de obstculos como

herramientas de

trabajo, cajas o resbalones por mal mantenimiento del suelo.

Sobreesfuerzos: se observa en la manipulacin de cargas pesadas y en


el mantenimiento de movimientos repetitivos a lo largo de la jornada
laboral.

2.1.3.3.

Riesgos biolgicos

Se presentan cuando se trabaja con agentes infecciosos, se observa el


siguiente riesgo:

46

Enfermedades transmitidas, bacterias o insectos: este riesgo se origina


de los basureros en las afueras de la empresa.

2.1.3.4.

Elctricos

En la planta hay empleados que usan mquinas y aparatos elctricos,


por lo cual se observa lo siguiente:

Choque elctrico por contacto: este riesgo es originado por derivaciones


en los equipos o maquinarias mal protegidas o aisladas.

2.1.4.

Mapeo de riesgos

De acuerdo a los resultados obtenidos en el anlisis de situacin actual


se determinaron riesgos y se procedi a realizar el mapa de riesgos, esta
herramienta permite organizar la informacin con el fin de establecer las
estrategias adecuadas para el manejo.

47

Figura 21.

Mapa de riesgos

Fuente: elaboracin propia, con programa de Microsoft Visio.

48

2.1.5.

Investigacin de accidentes e incidentes

En los ltimos aos se han registrado los siguientes accidentes:

rea: troquelado
o

Accidente: dedo pulgar mano izquierda del operador, causando


corte de ua por aspas del rotor del compresor.

Razn: introdujo la mano para mover el compresor y uno de los


dedos le fue golpeado por una aspa causndole corte.

rea: impresin
o

Accidente: dedo pulgar mano izquierda de mecnico, causando


laceracin menor por corte.

Razn: en el proceso de extraccin de tornillo de chumacera no se


desmont recamara de sistema anilox por lo que quedo la cuchilla
expuesta causando laceracin menor en dedo pulgar mano
izquierda a mecnico.

rea: guillotinado
o

Accidente: mano izquierda del operador, en el cambio de listn de


corte, causando laceracin menor por golpe en piza papel.

Razn: en el cambi de listn de corte, en la extraccin del mismo


al operador se le zaf de la mano herramienta, causando laceracin
menor en mano izquierda.

rea: corte y conversin


o

Accidente: mano derecha de operador, causando dao en tendn y


hueso de dedo anular.

49

Razn: en las actividades de arreglo y ajuste de la cortadora, coloc


la mano en los rodillos.

2.2.

Propuesta de mejora

El diseo y desarrollo de la documentacin de un sistema de gestin de


seguridad y salud ocupacional segn la Norma OSHAS 1800:2007, en el
Departamento de Produccin de la empresa Litografa Zadik, pretende
establecer controles para la prevencin de accidentes en el trabajo y la
disminucin de los das perdidos por dichas lesiones.

2.2.1.

Plan estratgico

Se desarrolla para llevar a cabo la documentacin necesaria de la Norma


OHSAS 18001:2007 junto al equipo de trabajo integrado por:

Encargado tcnico

Encargada de recursos humanos

Encargados de reas de produccin

El plan fue revisado y supervisado peridicamente mediante reuniones


para ver los avances y cumplimiento. Se cuenta con visin, misin, objetivos
estratgicos, plan de accin y valores.

Misin
Reducir

el

nmero

de

accidentes,

incidentes

enfermedades

ocupacionales que se generen por la fabricacin de empaques, a travs

50

de: monitoreo constante, capacitacin y concientizacin al personal y


participacin activa en actividades sobre seguridad y salud ocupacional.

Visin
Ser una empresa litogrfica lder con responsabilidad social empresarial,
garantizar procesos productivos y administrativos con cumplimiento a la
legislacin vigente y orientados a velar por la seguridad y salud
ocupacional de nuestro personal.

Objetivos estratgicos
o

Impulsar poltica de seguridad y salud ocupacional.

Determinar los riesgos altos.

Verificar el cumplimiento de la legislacin sobre seguridad y salud


ocupacional aplicable.

Implementar acciones para reducir el nmero de accidentes e


incidentes.

Concienciar al personal sobre la importancia de la seguridad y salud


ocupacional.

Plan de accin
o

Implementacin de poltica sobre seguridad y salud ocupacional.

Desarrollo de estudio de riesgos laborales.

Desarrollo de controles operacionales.

Desarrollo de programa de competencia, formacin y conciencia


sobre seguridad y salud ocupacional.

51

Valores
Los valores sern los pilares, definen la organizacin y a los trabajadores.
Se seguirn manteniendo algunos valores ya establecidos en la empresa
(ver apartado 1.6).
o

Integridad

Lealtad

Responsabilidad social

2.2.2.

Documentacin del sistema de gestin en seguridad y


salud ocupacional

De acuerdo a la Norma OHSAS 18001, la documentacin del sistema de


la gestin en seguridad y salud ocupacional est integrada por:

Requisitos generales

Poltica de seguridad y salud ocupacional

Planificacin

Implementacin y operacin

Verificacin y accin correctiva

Revisin por la Gerencia

El presente proyecto estuvo dirigido a la seguridad y salud ocupacional de


las personas de la empresa Litografa Zadik y no a la seguridad y calidad del
producto.

No pretende incluir todas las disposiciones necesarias para un contrato


con terceros, siendo los usuarios los responsables de su correcta aplicacin.

52

2.2.3.

Requisitos generales

El requisito general de la Norma OSHAS 18001 es que se debe establecer


y mantener un sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional.

Para cumplir con lo anterior, se establece un programa permanente para


identificar, tener acceso y mantener actualizados los requisitos aplicables. El
nivel de detalle y complejidad, el alcance de la documentacin y los recursos
dedicados, dependen del tamao de la organizacin y de la naturaleza de sus
actividades.

Una organizacin tiene libertad y flexibilidad para definir sus lmites y


poder elegir si implementa la Norma OHSAS 18001 con respecto a la totalidad
de la organizacin, a los procesos, unidades operativas o a las actividades
especficas.

2.2.4.

Documentacin del sistema de gestin ambiental

A continuacin se muestra la documentacin que rige la Norma OHSAS


18001, los cuales fueron

elaborados durante el desarrollo del presente

proyecto de EPS.

Todos los documentos elaborados fueron codificados con el fin de


facilitar su ubicacin y control, se establece una estructura que permite
identificar para los procedimientos: el tipo de documento y el apartado de la
norma a la que pertenece; y para los instructivos y registros (formatos): el
procedimiento al cual pertenecen.

53

De acuerdo a esta clasificacin, el cdigo para los procedimientos se


identifica de la siguiente manera: tipo de documento apartado de la norma a la
que pertenece - # correlativo. Para los instructivos y registros: tipo de
documento y # procedimiento (al que pertenece) - # correlativo.

Para el desarrollo de la codificacin de documentos se utilizan las

siguientes siglas:

PRI: procedimiento integrado (calidad, S&SO y medioambiente)

PRC: procedimiento de calidad

PRS: procedimiento de seguridad y salud ocupacional

PRA: procedimiento de medio ambiente

F: formato

I: instructivo

PL: planificacin

IM: implementacin y operacin

OC: control operacional

VE: verificacin

RE: revisin por la direccin

2.2.5.

Poltica en seguridad y salud ocupacional

La Corporacin Sigma Q a la cual pertenece la empresa Litografa Zadik,


estableci su poltica en seguridad y salud ocupacional, especifica claramente
el cumplimiento de la legislacin vigente, los objetivos generales y un
compromiso para el mejoramiento continuo reflejado en objetivos y metas.

54

2.2.5.1.

Propuesta de poltica en seguridad, salud


ocupacional y medio ambiente

En la figura 22 se detalla la propuesta de poltica en seguridad, salud


ocupacional y medio ambiente para que sea aplicada a Litozadik. Con el fin de
garantizar que los procesos productivos y administrativos cumplen con la
legislacin vigente y estn orientados a preservar el medioambiente.

Figura 22.

Poltica integrada

Todos en Litozadik estn comprometidos a:

Lograr la completa satisfaccin de los clientes

Preservar y mejorar la seguridad y salud ocupacional del personal

Respetar y mejorar los recursos ambientales

A travs del mejoramiento continuo de la calidad del trabajo, productos y


servicios; identificando los riesgos asociados con la realizacin de todas las
labores requeridas en la fabricacin de los empaques. Proveer a los empleados
los implementos necesarios para garantizar la seguridad en cada labor, como
capacitaciones tcnicas preventivas.

Garantizar que los procesos productivos y administrativos cumplen con la


legislacin vigente y estn orientados a preservar el medioambiente. Minimizar
a diario el impacto generado por la fabricacin de empaques, a travs de:
monitoreo

constante, disposicin adecuada de desechos, capacitacin y

concientizacin del personal y participacin activa en actividades y asociaciones


medioambientales.
Fuente: elaboracin propia.

55

2.2.6.

Planificacin

Es la parte de la gestin enfocada hacia el establecimiento de los


objetivos y los programas de gestin en seguridad y salud ocupacional, la
especificacin de los procesos a los cuales aplicar y los recursos relacionados
para cumplirlos. Los elementos de la planificacin son:

Planificacin para identificacin de peligros, evaluacin y control de


riesgos.

Requisitos legales y otros.

Programas de gestin en seguridad y salud ocupacional.

2.2.6.1.

Planificacin para la identificacin de


peligros, evaluacin y control de riesgos

La base para la documentacin de sistema de gestin en seguridad y


salud ocupacional segn la Norma OHSAS 18001, es la identificacin continua
de los peligros significativos de los procesos y puestos de trabajo ms crticos,
la evaluacin y el control de riesgos bajo programas de seguimiento y
evaluacin de la eficacia para retroalimentarla.

Por lo anterior es necesario tener una matriz de identificacin de peligros


y evaluacin de los riesgos con respecto a los procesos y actividades que estn
en curso. Dicha matriz ha de ser revisada peridicamente o cuando ocurran
cambios que puedan afectarla.

A continuacin se presenta la matriz de identificacin de peligros y


evaluacin de riesgos, para los diferentes procesos de produccin de la
empresa Litografa Byron Zadik.

56

Tabla XVIII.

Matriz para la identificacin de peligros y evaluacin de


riesgos

Proceso:__________________________________

Actividad:________________________

Peligro:__________________________________

Tipo de tarea: Rutinaria

No rutinaria

Consecuencias:
Causas:
Exposicin de parte interesada:

Empleado

Contratista/Cliente

Tipo de riesgo

Fsico

Mecnico

Ergonmico

Otro

Incapacidad Permanente

Factor de consecuencia (A*)

Fatalidad

Factor de exposicin (B*)

Incapacidad temporal No requiere atencin


Continua
Frecuente

Factor de probabilidad (C*)

Ocasional
Casi seguro

Clasificacin del riesgo (AxBxC):

Posible

Improbable
Consecuencia x Exposicin x Probabilidad =

Resultado de la clasificacin:

Inusual
Probable

0 - 27 = riesgo aceptable
28 - 300 = alarma
301- 1 000 = riesgo inaceptable

Control operacional:
Medidas de control en:

Responsable

1.
La fuente:
2.
El medio
3.
El personal
Necesidades de competencia y formacin para

1
2
3

Planificacin

implementar las medidas de control

Lugar de elaboracin y fecha:____________________________________________________________


(*) Valores otorgados a la consecuencia, exposicin y probabilidad por el comit de seguridad

Fuente: elaboracin propia.

57

Elctrico

Qumico

Visitante

2.2.6.2.

Instructivo para la identificacin y acceso a


los requisitos legales

Se detalla el procedimiento para la identificacin y acceso a los requisitos


legales.

Figura 23.

Instructivo para la identificacin y evaluacin de los


requisitos legales

Revisin:

LitoZadik
Fecha Revisin:

Procedimiento para la identificacin y evaluacin de

Pgina

requisitos legales y otros requisitos que toman en cuenta la

58 de 8
04/07/2013

salud y seguridad en el trabajo

AUTORIZADO POR
NOMBRE

PUESTO

FECHA

FIRMA

Lder en Gestin de
Ambiente y Seguridad

APROBADO Y REVISADO POR


NOMBRE

PUESTO

FIRMA

Ing. Jorge Mario Garca

Encargado tcnico

F1-0201

Revisado por:

Encargado tcnico

Aprobado

por:

Lder

en

Gestin

de

Seguridad y Ambiente
Fecha:

58

04 de julio de 2013

Continuacin de la figura 23.

Revisin:

LitoZadik
Procedimiento para la identificacin y evaluacin de
requisitos legales y otros requisitos que toman en cuenta la

Fecha

Pgina
2 de 8

Revisin:

salud y seguridad en el trabajo


04/07/2013

LISTADO DE DISTRIBUCIN
Puesto

Fecha

Nm. Copia

Gerente de Produccin

Intranet

Encargado tcnico

Original/Intranet

F2-0201
Revisado por:

Encargado tcnico

Aprobado por:

Lder en Gestin de

Seguridad y Ambiente
Fecha:

59

04 de julio de 2013

Continuacin de la figura 23.

Revisin:

LitoZadik
Procedimiento para la identificacin y evaluacin de

Fecha revisin:

Pgina

requisitos legales y otros requisitos que toman en cuenta la

3 de 8
04/07/2013

salud y seguridad en el trabajo

LISTADO DE REVISIONES
Fecha

Nm. de
Revisin

04/07/2013

Revisado por:

Pg.
Revisada

Descripcin de
La revisin

Autor de la revisin

Edicin Inicial

Encargado tcnico

Aprobado por: Lder en Gestin de


Seguridad y Ambiente
Fecha:

60

04 de julio de 2013

Continuacin de la figura 23.

Revisin:

LitoZadik
Procedimiento para la identificacin y evaluacin de

Fecha revisin:

Pgina

requisitos legales y otros requisitos que toman en cuenta la

4 de 8
04/07/2013

salud y seguridad en el trabajo

NDICE
Pgina
1.

Propsito.. .... 5

2.

Alcance.....5

3.

Responsabilidad...5

4.

Definiciones.6

5.

Condiciones generales.....7

6.

Procedimiento para la identificacin y evaluacin de requisitos


legales y otros requisitos ..8

7.

Materiales y equipo utilizado....

8.

Frecuencia... 10

9.

Documentos de referencia.....

10

10

10. Anexos....... 10
Anexo I: Flujograma ....

11

Anexo II: Matriz de identificacin y evaluacin de requisitos


legales que toman en cuenta la seguridad y salud
ocupacional y otros requisitos::::.

Revisado por:

Encargado tcnico

Aprobado por:

11

Lder en Gestin de

Seguridad y Ambiente
Fecha:

61

04 de julio de 2013

Continuacin de la figura 23.


Revisin:

LitoZadik
Procedimiento para la identificacin y evaluacin de Fecha revisin:

Pgina

requisitos legales y otros requisitos que toman en cuenta la


salud y seguridad en el trabajo

1.

5 de 8
04/07/2013

Propsito
El propsito de este procedimiento es describir el sistema establecido en Seguridad
y Salud Ocupacional para la identificacin y el acceso a los requisitos legales de obligado
cumplimiento y a otros requisitos suscritos por la empresa de forma voluntaria, que sean
aplicables a los aspectos de seguridad y salud ocupacional de sus actividades y operaciones.

2.

Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a los requisitos legales de seguridad y salud
ocupacional de mbito guatemalteco, que afecten a las actividades de los diferentes
procesos.

3.

Responsabilidad
Encargado tcnico es el responsable de la implementacin y cumplimiento de
este procedimiento.

4.

Definiciones
Requisito legal:
Especificacin parmetro y norma que debe ternerse en cuenta para el
manejo de la organizacin.
Legislacin:
Cuerpo de leyes que regulan una determinada materia o al conjunto de
leyed de un pas.
Reglamento:
Condjunto de reglas o leyes dadad para una autoridad para contrlar una
actividad

5.

Condiciones generales

Para el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de ambiente es necesario


conocer los riesgos causados por los procesos desarrollados por la empresa e identificar los
requisitos de seguridad y salud ocupacional aplicables a dichos aspectos. Estos aspectos
debern ser identificados y evaluados peridicamente segn el Procedimiento de identificacin
y evaluacin de riesgos PRC-000. Los requisitos registrados pueden llegar a ser de carcter
obligatorio o de carcter voluntario, los de carcter obligatorio son:
Revisado por:

Encargado tcnico

Aprobado por:

Lder en Gestin de

Seguridad y Ambiente
Fecha:

62

04 de julio de 2013

Continuacin de la figura 23.

Revisin:

LitoZadik
Procedimiento para la identificacin y evaluacin de Fecha revisin:

Pgina

requisitos legales y otros requisitos que toman en cuenta la

6 de 8
04/07/2013

salud y seguridad en el trabajo

Requisitos generales establecidos en la legislacin aplicable.


Requisitos especficos establecidos en las autorizaciones, permisos, licencias, entre otras,
otorgadas a la empresa por la autoridad ambiental competente.

6.

Procedimiento para la identificacin de requisitos legales que toman en cuenta la


seguridad y salud ocupacional
Con el fin de determinar los requisitos legales que toman en cuenta la seguridad y
salud ocupacional y otros requisitos aplicables a actividades e instalaciones de la empresa, se
sigue el procedimiento definido a continuacin:
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

Consultar peridicamente los requisitos legales que toman en cuenta la seguridad y


salud ocupacional asociados a la los riesgos significativos derivados de las actividades
que se realizan en LitoZadik, S. A.
Consultar al asesor jurdico sobre la aplicabilidad de algn requisito legal, en caso de
ser necesario, para ser adoptada por la empresa.
Evalar el cumplimiento de los requisitos legales que la empresa ha identificado y
considera aplicables.
Definir plan de accin paa los requisitos legales que no se cumplen y se identifica los
recursos requeridos para su ejecucin solicitando aprobacin a las instancias
competentes.
Luego de apicar el plan de accin, volver a evaluar el cumplimiento de los
requisitos legales.
Se registra en la matriz de identificacin y evaluacin de requisitos legales ambientales y
otros requisitos (PRC-000).

La matriz de identificacin y evaluacin de requisitos legales que toman en cuenta


la seguridad y salud ocupacional y otros requisitos (PRC-000), se llena de la siguiente
manera:

Materia jurdica
Decretos y acuerdos

Revisado por:

Encargado tcnico

Aprobado por:

Lder en Gestin de

Seguridad y Ambiente
Fecha:

63

04 de julio de 2013

Continuacin de la figura 23.

Revisin:

LitoZadik
Procedimiento para la identificacin y evaluacin de

Fecha revisin:

Pgina

requisitos legales y otros requisitos que toman en cuenta la

7 de 8
04/07/2013

salud y seguridad en el trabajo

7.

Artculo
Resumen del contenido
Evidencia objetiva y/o Accin a seguir
Observaciones
Evaluacin del cumplimiento (porcentaje)
Responsable

Materiales y equipo utilizado

Computadora
8.

Frecuencia
Este procedimiento debe realizarse al menos anualmente, y cada vez que la empresa
Litografa Byron Zadik, S. A., desarrolle productos y/o servicios que impliquen el
cumplimiento de requisitos legales que toman en cuenta la seguridad y salud ocupacional no
contemplados en la matriz de requisitos legales ambientales, se deber revisar la misma y
solicitar su actualizacin.

9.

Documentos de referencia

Matriz de identificacin de aspectos ambientales, PR-000.


Matriz de evaluacin de aspectos ambientales, PRC-000.
Norma OHSAS 18001:2007 clusula 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos.

10. Anexos
Anexo I: Flujograma para la identificacin y evaluacin de requisitos legales ambientales y
otros requisitos
Anexo II: Matriz de identificacin y evaluacin de requisitos legales que toman en cuenta la
seguridad y salud ocupacional y otros requisitos
Revisado por:

Encargado tcnico

Aprobado por:

Lder en Gestin de

Seguridad y Ambiente
Fecha:

64

04 de julio de 2013

Continuacin de la figura 23.

Revisin:

LitoZadik
Fecha revisin:

Procedimiento para la identificacin y evaluacin de

Pgina

requisitos legales y otros requisitos que toman en cuenta la

8 de 8
04/07/2013

salud y seguridad en el trabajo

Anexo I: Flujograma
Inicio

Consulta de
legislacin y
reglamentos

Consulta al asesor
jurdico de la
empresa, en caso de
ser necesario.

Evaluacin del
cumplimiento de
requisito legal

No
Se cumple el
requisito legal?

Plan de accin

Si

Registro de
requisito legal
identificado y
evaluado

Fin

Revisado por:

Encargado tcnico

Aprobado por:

Lder en Gestin

de Seguridad y Ambiente
Fecha:

Fuente: elaboracin propia.

65

04 de julio de 2013

Tabla XIX.

Matriz para la identificacion de requisitos legales que toman


en cuenta la seguridad y salud ocupacional

Requisito
legal

Ao de
expedicin

Entidad
Artculo Reglamento
que la
extiende

Fuente: elaboracin propia.

66

Breve
resumen de
la
aplicabilidad

Cumplimiento
del requisito
legal

SI

NO

Plan
de
accin

2.2.6.3.

Objetivos

Se debe iniciar con el planteamiento de objetivos generales derivados y


coherentes con la poltica.

Inspeccionar que las condiciones y aspectos de los procesos dentro del


rea de produccin sean seguros para los empleados, supervisores,
jefes y visitantes.

Reducir los accidentes de trabajo y la cantidad de das perdidos a causa


de estos.

Verificar el cumplimiento de la legislacin vigente respecto al tema.

Disminuir

los

riesgos

evaluados

como

altos,

considerando

la

actualizacin anual de la matriz de identificacin de peligro de un perodo


a otro.

2.2.6.4.

Programas de gestin en seguridad y salud


ocupacional

Contando con los objetivos generales, se prosigue con la elaboracin de


un programa por cada objetivo que se ha establecido. Se definirn las
actividades que contribuirn al logro del objetivo, los responsables, los recursos
a necesitar, el lugar donde se efectuarn y los plazos de tiempo
correspondientes.

67

2.2.6.4.1.

Programa de seguridad
ocupacional

A continuacin se presenta el programa de seguridad ocupacional. (Ver


tabla XX.

Tabla XX.

Programa de seguridad ocupacional

AO
Actividad

Responsable Frecuencia
Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Control de entrega de
equipos de proteccin:
manos y espalda
Auditora de
dispositivos de
deteccin de humo
Auditora de equipos
de proteccin personal
Auditora, recarga, y
capacitacin de uso de
extintores
Auditoria cruzadas
seguridad industrial
Mantenimiento
preventivo de
sealizacin de lneas
trfico
Prueba red de
hidrantes
Reuniones de comit
de seguridad
Simulacro de
evacuacin
Identificacin de
riesgos y evaluacin de
peligros

Encargado
Tcnico
Encargado
Tcnico-Jefe
Mantenimiento
Encargado
Tcnico
Encargado
Tcnico
Encargado
Tcnico.
Gerente de
Produccin
Encargado
Tcnico-Auxiliar
de
mantenimiento
Encargado
Tcnico-Auxiliar
de
mantenimiento
Encargado
Tcnico
Encargado
Tcnico

Mensual

Bimensual

Bimensual

Mensual

Trimestral

Bimensual

Encargado
Tcnico

Semestral

Capacitacin BPM

Encargado
Tcnico

Mensual

Investigacin de
accidentes e incidentes

Encargado
Tcnico

Cuando
aplique

Capacitacin brigadas
de emergencia
Auditora seguridad y
salud ocupacional
(OHSAS 18001)

Encargado
Tcnico

Trimestral

Gerente de
Produccin

Semestral

Semestral

Trimestral

Mensual

Cuando aplique
X

X
X

Fuente: elaboracin propia.

68

2.2.6.4.2.

Programa de salud
ocupacional

En la tabla XXI se elabor con para tener un control de las actividades que
se llevarn a cabo por medio del programa de salud ocupacional.

Tabla XXI.

Actividad
Auditora de
botiquines
Inspeccin
lmparas de
emergencia
Capacitacin
BPM
Auditora
seguridad y
salud o
ocupacional
Evaluacin
mdica al
personal
Mediciones
ocupacionales

Programa de salud ocupacional

Responsable Frecuencia

AO
Ene

Feb

Mar

Abr

Mayo

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Encargado
RRHH

Mensual

Encargado
Tcnico

mensual

Mensual

Encargado
Tcnico
Encargado
Tcnico.
Gerente de
Produccin
Encargado de
Recursos
Humanos
Encargado
Tcnico

Semestral

Bimensual

X
X

Trimestral

X
X

X
X

X
X

Fuente: elaboracin propia.

2.2.7.

Implementacin y operacin

En esta parte se encuentran todos los elementos que segn la Norma


OHSAS 18001, debe contemplar el sistema de gestin de seguridad y salud
ocupacional para la puesta en marcha.

69

2.2.7.1.

Estructura y responsabilidades

La responsabilidad por la seguridad y salud ocupacional recae en la alta


direccin (Gerencia de Produccin), quien designa a un integrante de alto nivel
organizacional (dueo del proceso) la responsabilidad de asegurar que la
gestin se implemente y se cumpla con los requisitos, as como gestionar la
proveedura de recursos para la gestin y mejoramiento.

Uno de los elementos importantes es el funcionamiento del Comit de


Seguridad y Salud Ocupacional debe estar integrado por los representantes de
las reas de trabajo y ser el responsable de la promocin y vigilancia de la
gestin (artculo 47, Acuerdo 97 de la Ley Orgnica del Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social).

Tabla XXII. Cuadro de responsabilidades en seguridad y salud


ocupacional

NIVELES

Alta
direccin

Jefe de
seguridad y
salud
ocupacional
de la
organizacin
(dueo del
proceso)

RESPONSABILIDADES

Asegurar que se implemente la gestin en seguridad y salud


ocupacional y facilitar la creacin de los Comits (en cumplimiento
del inciso c, artculo 5 del Reglamento
general sobre higiene y seguridad en el trabajo del Ministerio de
Trabajo y Previsin Social).

Dar prioridad a la seguridad y salud ocupacional en la toma


de decisiones, cuando la misma est comprometida.

Controlar los indicadores de gestin en seguridad y salud


ocupacional durante la revisin gerencial.

Asumir el liderazgo en la orientacin del programa y


mantener informada a la Gerencia sobre la desarrollo del mismo.

Verificar cumplimiento de polticas y coordinar los esfuerzos


necesarios para ejecutar el programa de gestin en seguridad y
salud ocupacional.

70

Continuacin de la tabla XXII.

Jefe de
seguridad y
salud
ocupacional
de la
organizacin
(dueo del
proceso)

Encargados
de reas

Mdico de la
empresa

Brigadistas
de
emergencia

Comit
de
Seguridad y
Salud
Ocupacional

Efectuar inspecciones peridicas de seguridad en las reas


de trabajo, verificando el buen desarrollo de las funciones y
actividades, detectando las condiciones y prcticas inseguras,
formulando las recomendaciones pertinentes y comprobando las
correcciones.

Investigar y concluir a travs de los accidentes y otras


lesiones.

Revisar que la prestacin de auxilio haya sido oportuna y


eficaz.

Estudiar las necesidades, seleccionar y controlar el


suministro de elementos de proteccin personal.

Examinar los reportes de accidentes y enfermedades


laborales, investigando las causas y que se tomen las acciones
encaminadas a evitarlos.

Dar instruccin completa antes de asignar labores,


asegurndose que conozca las funciones y equipos que maneja.

Corregir disciplinariamente al personal cuando no acaten las


medidas de seguridad en el trabajo.

Desarrollar programas de prevencin en salud (prevencin de


lesiones ocupacionales, primeros auxilios y ergonoma).

Colaborar con el jefe de seguridad en la investigacin de


accidentes.

Velar porque se preste primeros auxilios a las vctimas de


una lesin (en cumplimiento del artculo 60 del Acuerdo 97 de la
Ley Orgnica del IGSS).

Presentar las necesidades de los empleados ante el comit.

Evitar que los empleados realicen actividades que impliquen


riesgo sin el entrenamiento respectivo.

Reconocer las disposiciones legales de los ltimos aos en


relacin con el funcionamiento de los comits de salud y seguridad
ocupacional.

Promover la elaboracin de planes de trabajo con el fin de


hacer efectivo el tiempo disponible para el cumplimiento de
funciones.

Entregar los informes requeridos que soliciten.

Vigilar y promover la implementacin de las normas de salud


y seguridad ocupacional, considerando las sugerencias de los
empleados.

71

Continuacin de la tabla XXII.

Seguir las normas de seguridad y salud para su propia proteccin, la de


sus compaeros y de la empresa.

Informar oportunamente a los superiores la presencia de condiciones


inseguras o actividades peligrosas en los lugares de trabajo, y si es el caso,
presentar sugerencias que las corrijan.
Utilizar los elementos de proteccin personal.
Empleados

Conocer plenamente las funciones de su puesto de trabajo y saber con


exactitud las acciones en caso de emergencia.

Participar en todas las actividades de capacitacin como: seminarios,


conferencias, cursos, talleres o prcticas de seguridad.

Participar en los entrenamientos y capacitaciones programados.


Fuente: elaboracin propia.

Para ampliar las responsabilidades se sugiere revisar el artculo 11 del


acuerdo 1002 de la Ley Orgnica del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social.

De la informacin anterior se pueden considerar como salidas del proceso


las minutas de las reuniones donde se realice la revisin de las mismas.

2.2.7.2.

Procedimiento para la formacin, toma de


conciencia y competencia

Se describe de forma detallada el procedimiento para la formacin, toma


de conciencia y competencia.

72

Figura 24.

Procedimiento para la formacin, toma de conciencia y


competencia

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de competencia, formacin y toma de

Fecha revisin:

Pgina:

1 de 13

conciencia

AUTORIZADO POR

NOMBRE

Licda. Astrid Arrecis

PUESTO

Gerente de Recursos

FECHA

FIRMA

22/07/2013

Humanos

APROBADO Y REVISADO POR

NOMBRE

PUESTO

Ing. Marco Jurado

Gerente de produccin

Revisado por: Gerente de Produccin

FIRMA

Aprobado por: Gerente de Recursos


Humanos
Fecha:

73

22 de julio de 2013

Continuacin de la figura 24.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de competencia, formacin y toma de

Fecha revisin:

Pgina:

2 de 13

conciencia

LISTADO DE DISTRIBUCIN
PUESTO

FECHA

NM. COPIA

Gerente general

Intranet

Gerente de Produccin

Intranet

Gerente de Ventas

Intranet

Gerente de Recursos Humanos

Intranet

Lder de Gestin de Calidad

Intranet

Encargado Gestin Calidad

Intranet

Encargado Tcnico

Intranet

Encargado de Troqueles

Intranet

Encargado de Pegadoras

Intranet

Encargado de Planificacin

Intranet

Encargado de Diseo y Desarrollo

Intranet

Encargado de Mantenimiento

Intranet

Encargado de Empaque y Revisado

Intranet

Encargado de TMP

Intranet

Tcnico de Tintas

Intranet

Tcnico de Impresin

Intranet

Tcnico de Troqueles

Intranet

Asociado de Sr. de Inspeccin de Productos en Proceso

Intranet

Asociado Jr. de Normas y Mejora Continua

Original/Intranet

Revisado por: Gerente de Produccin

Aprobado por: Gerente de Recursos


Humanos
Fecha:

74

22 de julio de 2013

Continuacin de la figura 24.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de competencia, formacin y toma de

Fecha revisin:

Pgina:

3 de 13

conciencia

LISTADO DE REVISIONES
FECHA

22/07/2013

NM. DE
PG.
DESCRIPCIN
REVISIN REVISADA
DE
LA REVISIN
0

Revisado por: Gerente de Produccin

AUTOR DE LA REVISIN

Original

Aprobado por: Gerente de Recursos


Humanos
Fecha:

75

22 de julio de 2013

Continuacin de la figura 24.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de competencia, formacin y toma de

Fecha revisin:

Pgina:

4 de 13

conciencia

NDICE
Pgina
1. Propsito:
2. Alcance
3. Responsabilidad.
4. Definiciones....
5. Condiciones generales
6. Procedimiento competencia, formacin y toma de conciencia
6.1 Deteccin de necesidades de formacin
6.2 Determinacin de cursos y fechas de imparticin..
6.3 Plan anual de actividades de SST..
6.4 Seleccin de instructores internos y externos.
6.5 Contenido y registro de los cursos de formacin.
6.6 Evaluacin de la formacin..
6.7 Evaluacin de la competencia del personal
6.8 Concientizacin.
7. Materiales y equipo utilizado. .
8. Frecuencia.
9. Documentos de referencia
10. Anexos
Flujograma.
Formato plan anual de actividades de SST.............................

Revisado por: Gerente de Produccin

5
5
5
6
7
8
8
9
9
9
10
10
12
12
13
13
13
13
14
15

Aprobado por: Gerente de Recursos


Humanos
Fecha:

76

22 de julio de 2013

Continuacin de la figura 24.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de competencia, formacin y toma de

Fecha revisin:

Pgina:

5 de 13

conciencia

1.

PROPSITO
Establecer el procedimiento para proporcionar capacitacin y
entrenamiento al personal que realiza trabajos que afectan a la Seguridad y
Salud ocupacional, as como detectar las necesidades del mismo.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todo el personal que realice trabajos que
afecten a la seguridad y salud en el trabajo.
3. RESPONSABILIDAD
Gerente de RRHH:

Responsable de la autorizacin del plan anual de


formacin de SST, as como proporcionar los recursos
necesarios para llevar a cabo el mismo.

Gerente de produccin:

Responsable de la implantacin y el cumplimiento de este


procedimiento en las reas de Produccin, Mantenimiento,
Almacenaje de Materia Prima y Materiales y Despachos.

Encargado tcnico:

Responsable de identificar necesidades de formacin


y sensibilizacin para todo el personal de la
empresa, elaborar el plan anual de formacin de
actividades de SST

Revisado por: Gerente de Produccin

Aprobado por: Gerente de Recursos


Humanos
Fecha:

77

22 de julio de 2013

Continuacin de la figura 24.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de competencia, formacin y toma de

Fecha revisin:

Pgina:

6 de 13

conciencia

Jefes y encargados del rea:

4.

DEFINICIONES

Formacin:

Enseanza de los conocimientos generales o especficos que una


persona necesita para desarrollar su labor en un determinado
puesto de trabajo.

Competencia:

Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.

Sensibilizacin:

Actividades encaminadas a concientizar al personal, sobre la


repercusin de las actividades de la organizacin y de las
actividades propias, en SST.

Plan anual de formacin:

Programacin de actividades para la formacin sobre SST del


personal.

Instructor:

5.

Persona capaz y apta de transmitir los conocimientos aprendidos a


un grupo determinado de personas. La fuente de instruccin puede
ser externa o interna.

CONDICIONES GENERALES

Para iniciar este procedimiento, es necesario que se cumpla alguna de las siguientes
condiciones generales:

Revisado por: Gerente de Produccin

Aprobado por: Gerente de Recursos


Humanos
Fecha:

78

22 de julio de 2013

Continuacin de la figura 24.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de competencia, formacin y toma de

Fecha revisin:

Pgina:

7 de 13

conciencia

Que los gerentes o encargados de rea, deseen actualizar o reforzar la capacitacin del personal
bajo su cargo.
Que los gerentes, encargados de rea, supervisores de produccin y tcnicos hayan detectado la
necesidad de formacin del personal que realiza actividades que afectan a la seguridad y salud
ocupacional.
6.

PROCEDIMIENTO, COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA


Este procedimiento inicia cuando los encargados de rea desean actualizar o reforzar la formacin
de seguridad y salud en el trabajo del personal bajo su cargo, o cuando los supervisores de
produccin y tcnicos detectan alguna necesidad de formacin del personal que realiza trabajos
que afectan a la seguridad y salud en el trabajo.
6.1. Deteccin de necesidades de formacin
La deteccin de necesidades de formacin al personal, se dan como resulto de las deficiencias
atribuibles a la formacin del personal durante:

La comprensin, entendimiento y asuncin de las disposiciones sobre seguridad y salud en el


trabajo de la empresa y de las funciones y responsabilidades de cada empleado.
En los casos en los que se producen rotaciones e intercambios de empleados en diferentes reas
de trabajo, la existencia de programas de formacin inicial y continua para su previa adaptacin
al cambio.
En aquellos casos especficos de la empresa en los que resulte muy necesario dar formacin
puntual sobre sus peligros o riesgos, incluyendo siempre a los Representantes en Seguridad y
salud en el trabajo de los empleados.

A los supervisores de produccin de los empleados, trabajadores temporales, subcontratistas y


proveedores, para que comprendan los riesgos de las operaciones de las que son responsables en
cualquier lugar que se realicen.
Aprobado por: Gerente de Recursos
Revisado por: Gerente de Produccin
Humanos

Fecha:

79

22 de julio de 2013

Continuacin de la figura 24.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de competencia, formacin y toma de

Fecha revisin:

Pgina:

8 de 13

conciencia

A la Gerencia General y dems integrantes de la administracin de la empresa para que sus


funciones y responsabilidades legales y corporativas queden claras y sirvan para asegurar que el
sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo mejore en el control de los riesgos y
minimice las enfermedades, lesiones y otros percances.

Las no conformidades encontradas durante las auditoras internas o externas al Sistema de


Seguridad y Salud ocupacional, atribuidas a las deficiencias o falta de formacin.

6.2. Determinacin de cursos y fechas de imparticin


Despus de detectar las necesidades de formacin en alguna de las reas de Gestin de
Seguridad, los encargados de rea determinan los cursos que deben impartirse, las personas
que debern asistir y coordinar con el gerente de Recursos Humanos para fijar la fecha de
imparticin del curso, el instructor y los recursos necesarios.
6.3. Plan anual de actividades de formacin de seguridad y salud en el trabajo
El plan anual de actividades de formacin de SST se elabora en enero de cada ao por
el encargado tcnico, con base en las necesidades descritas en la seccin 6.1 y se actualiza
como mnimo semestralmente.
El plan anual de actividades de formacin de SST es dinmico y debe responder a las
necesidades descritas en la seccin 6.1 de este procedimiento.
El gerente de Recursos Humanos autoriza el plan anual de formacin de
SST, as como los recursos necesarios para el desarrollo y cumplimiento del
mismo.

Revisado por: Gerente de Produccin

Aprobado por: Gerente de Recursos


Humanos
Fecha:

80

22 de julio de 2013

Continuacin de la figura 24.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de competencia, formacin y toma de

Fecha revisin:

Pgina:

9 de 13

conciencia

El plan anual de formacin de SST incluye:


Temas para la capacitacin, concientizacin y competencia
Grupo objetivo al que va dirigido
Fecha prevista
Duracin
Responsable
Nota de evaluacin
6.4. Seleccin de instructores internos y externos
Los instructores internos sern seleccionados por los encargados de rea con
base en su aptitud y capacidad para transmitir conocimientos y cumplir con alguno
de los siguientes requisitos:
Conocimientos tcnicos y experiencia prctica en el tema a impartir
Formacin recibida
Nivel acadmico
Los instructores externos son seleccionados por la entidad externa que
proporciona la formacin.
6.5. Contenido y registro de los cursos de formacin y entrenamiento
El contenido de los cursos de formacin debe responder a las necesidades
detectadas en cada una de las reas donde se solicita, haciendo conciencia de:

Las consecuencias para la SST reales o potenciales, de sus actividades laborales


de comportamiento y de los beneficios para la SST de un mejor desempeo
laboral.

Sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la conformidad con la


poltica y procedimientos de SST y con los requisitos del sistema de gestin de la
SST.

Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.

Revisado por: Gerente de Produccin

Aprobado por: Gerente de Recursos


Humanos
Fecha:

81

22 de julio de 2013

Continuacin de la figura 24.

Revisin:
LitoZadik

Procedimiento de competencia, formacin Fecha revisin:


y toma de conciencia

Pgina:

10 de 13

Los cursos impartidos se anotan en las hojas de registro de entrenamiento y


capacitacin F03-1801 y se archivan en la oficina del encargado tcnico.

6.6. Evaluacin de la formacin


Criterios para decidir si un curso, seminario o cualquier actividad que
involucre la transmisin de conocimientos al personal requiero o no evaluacin de
la formacin:

Si el curso, seminario o actividad que transmita conocimientos es FORMATIVO,


SI aplica evaluacin de efectividad.

Si el curso, seminario o actividad que transmita


INFORMATIVO NO aplica evaluacin de efectividad.

conocimientos

es

La evaluacin de la eficacia de la formacin, impartido al personal por


instructores internos, se realiza de alguna de las estas tres formas:

Con base en los Exmenes de Competencia Tericos y Prcticos F01-1801

Con base en los resultados observados en la prctica del trabajo diario.

Los seguimientos de la Efectividad de la formacin F05-1801 se realizarn 2


meses posteriores a la fecha impartida, en el caso de temas de Desarrollo
Humano, sin embargo, las formaciones tcnicas podrn ser evaluadas hasta un
mximo de 6 meses o dependiendo de la complejidad de la aplicacin, esto ser
determinado por el gerente de Recursos Humanos conjuntamente con el
encargado tcnico.

A la evaluacin del desempeo mediante el registro para evaluar la efectividad


de la formacin F10-1801.
.
Revisado por: Gerente de Produccin
Aprobado por: Gerente de Recursos
Humanos
Fecha:

82

22 de julio de 2013

Continuacin de la figura 24.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de competencia, formacin y toma de

Fecha revisin:

Pgina:

11 de 13

conciencia

El seguimiento de la formacin F10-01801 se realizar de acuerdo a los


siguientes rangos:
0: No tuvo aplicacin 1-49: Aplicacin baja
50-79: Aplicacin intermedia 80: Aplicacin
esperada 81-100: Aplicacin superior a la esperada
El personal que obtenga la calificacin menor o intermedia el encargado
inmediato proceder a llenar el registro F03-1801, en donde determinar las
acciones de correccin por incumplimiento de objetivo, indicado en la misma la
siguiente fecha de evaluacin.
La evaluacin de la formacin, impartido al personal por instructores externos,
se realiza de acuerdo a la metodologa de evaluacin del instructor externo y a los
resultados observados en la prctica del trabajo diario.
De acuerdo al resultado de las evaluaciones de competencia anteriores, los
gerentes y encargados de rea, deben coordinar las acciones necesarias para
mejorar la competencia del personal en las reas que lo requieran. Estas acciones
pueden incluir actividades de:

Formacin u otras que se consideren apropiadas al tipo y profundidad de la


competencia que se requiere complementar o satisfacer.

6.7. Evaluacin de competencia del personal


La evaluacin de competencia del personal que realiza trabajos que afectan a la
seguridad y salud en el trabajo, se realiza una vez al ao, no importando la fecha de la
realizacin, con base en los Exmenes de Evaluacin de Competencia Tericos y
Prcticos F00-0000, para cada uno de las diferentes reas de los procesos del sistema
de seguridad y salud en el trabajo.
La calificacin mnima es de 60 puntos, al personal que no alcance el mnimo
requerido, el encargado del rea realizar la capacitacin necesaria en el puesto de
trabajo registrndolo en el Registro de formacin F00-0000.
Revisado por: Gerente de Produccin

Aprobado

por:

Gerente

de

Recursos

Humanos
Fecha:

83

22 de julio de 2013

Continuacin de la figura 24.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de competencia, formacin y toma de

Fecha revisin:

Pgina:

12 de 13

conciencia

6.1. Concientizacin
Los gerentes y encargados de rea son los responsables de concientizar al
personal de su rea sobre la importancia de la seguridad y salud en el trabajo en todas
sus actividades de trabajo, as como su contribucin al logro de objetivos de seguridad y
salud en el trabajo de la empresa. Esta concientizacin se lleva a cabo verbalmente,
durante las actividades diarias de trabajo, por medios electrnicos, en reuniones de
trabajo y/o por escrito cuando se considere necesario, debido a la naturaleza e
importancia de la informacin.

7.

MATERIALES Y EQUIPO UTILIZADO

8.

Equipo de video
Computadora
Caonera
Pantalla

FRECUENCIA
Cada vez que se desee actualizar o reforzar la formacin y/o entrenamiento del
personal, cuando se detecte la necesidad de formacin en alguna de las reas que
afecten a la seguridad y salud en el trabajo.

9.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma OHSAS 18001 clusula 4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
Procedimiento PRC - 1502

10. ANEXOS

Flujograma
Plan anual de actividades de SST

Revisado por: Gerente de Produccin

Aprobado

por:

Gerente

de

Recursos

Humanos
Fecha:

84

22 de julio de 2013

Continuacin de la figura 24.

Revisin:
LitoZadik

Procedimiento de competencia, formacin Fecha revisin:


y toma de conciencia

Pgina:

13 de 13

FLUJOGRAMA COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA


Deteccin de necesidades
de formacin

Determinacin de cursos
y fecha de imparticin

Elaboracin y actualizacin plan


anual de actividades de SST

Seleccin instructores internos


o externos

Registro de los cursos de


capacitacin y entrenamiento.

Evaluacin de la formacin

Evaluacin de competencia
del personal

SI

Deteccin de
necesidad de
formacin

NO

Concientizacin

Archivo de registros de
capacitacin y
entrenamiento

Revisado por: Gerente de Produccin

Aprobado

por:

Gerente

de

Recursos

Humanos
Fecha:

Fuente: elaboracin propia.

85

22 de julio de 2013

Figura 25.

Formato de registro de entrenamiento y formacin

REGISTRO DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIN


Nombre del curso: ______________________________________________________________
Duracin: _______________________
Fecha:
_________________________________
Contenido:
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
CURSO FORMATIVO
CURSO INFORMATIVO
(Aplica evaluacin efectiva)
Nombre del Instructor:
Nm.

Cdigo
empleado

Nombre participante

Departamento /
Empresa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Por favor antese en la siguiente hoja


Firma del instructor: _____________________________________________________

Fuente: elaboracin propia.

86

Firma

Figura 26.

Formato para la evaluacin de la capacitacin

Fecha Revisin:

EVALUACIN DE
CAPACITACIN

F01-1801

Revisin:
Pgina:
1 de 2

Calificacin:

EVALUACIN TERICA (100/100)


rea/Depto.
Nombre
Puesto

Fecha
Cdigo
Firma

Nombre y firma del evaluador: _______________________________________

Fuente: elaboracin propia.

87

Figura 27.

Formato para el plan anual de formacin de seguridad y


salud ocupacional

Fuente: elaboracin propia.

2.2.7.3.

Procedimiento para la consulta y


comunicacin

Se detalla el procedimiento para la consulta y comunicacin.

88

Figura 28.

Procedimiento comunicacin, participacin y consulta

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de Comunicacin,

Fecha Revisin: 01/09/2013

Pgina 1 de 9

participacin y consulta

AUTORIZADO POR

NOMBRE

PUESTO

FECHA

FIRMA

Lder de Gestin de

24/07/2013

Seguridad y Ambiente

APROBADO Y REVISADO POR

NOMBRE

PUESTO

Ing. Jorge Mario Garca

Encargado tcnico

Revisado por:

Aprobado por:
Fecha:

89

FIRMA

Encargado tcnico
22 de julio de 2013

Continuacin de la figura 28.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de Comunicacin,

Fecha Revisin: 01/09/2013

Pgina 2 de 9

participacin y consulta

LISTADO DE DISTRIBUCIN
PUESTO

FECHA

NM. COPIA

Gerente general

Intranet

Gerente de Produccion

Intranet

Encargado tcnico

Intranet

Encargado de Troqueles

Intranet

Encargado de Pegadoras

Intranet

Encargado de Planificacin

Intranet

Encargado de Diseo y
Desarrollo

Intranet

Encargado de
Mantenimiento

Intranet

Encargado de Empaque y
Revisado

Intranet

Encargado de TMP

Intranet

Tcnico de Tintas

Intranet

Tcnico de Impresin

Intranet

Tcnico de Troqueles

Intranet

Asociado Jr. de Normas y


Mejora Continua

Original/Intranet

Revisado por:

Aprobado por:
Fecha:

90

Encargado tcnico
22 de julio de 2013

Continuacin de la figura 28.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de Comunicacin,

Fecha Revisin: 01/09/2013

Pgina 3 de 9

participacin y consulta

LISTADO DE REVISIONES
FECHA

NM. DE
REVISION

22/07/2013

PAG.
REVISADA

DESCRIPCIN DE
LA REVISIN

AUTOR DE LA
REVISIN

Original

F2-0201

Revisado por:

Aprobado por:
Fecha:

91

Encargado tcnico
22 de julio de 2013

Continuacin de la figura 28.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de Comunicacin,

Fecha Revisin: 01/09/2013

Pgina 4 de 9

participacin y consulta

NDICE
Pgina

1.

Propsito:

2.

Alcance

3.

Responsabilidad. 5

4.

Definiciones. 6

5.

Condiciones generales 7

6.

Procedimiento comunicacin, participacin y consulta 8


6.2.
6.3.
6.4.

Comunicaciones..
Comunicaciones internas
Comunicaciones externas

8
8
9

6.5.

La comunicacin con los contratistas.

6.6.

La comunicacin con las visitas al lugar de trabajo

6.7.

Consulta y participacin..

10

7. Materiales y equipo utilizado. .

11

8. Frecuencia.

11

9. Documentos de referencia

11

Revisado por:

Aprobado por:
Fecha:

92

Encargado tcnico
22 de julio de 2013

Continuacin de la figura 28.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de Comunicacin,

Fecha Revisin: 01/09/2013

Pgina 5 de 9

participacin y consulta

1.

PROPSITO
Es establecer las pautas de comunicacin, tanto interna como externa, en
materia de seguridad y salud en el trabajo.

2.

ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las actividades de comunicacin, consulta y
participacin en materia de seguridad y salud en el trabajo que se realicen.

3.

RESPONSABILIDAD

Gerente de Produccin:

Es la transmisin de informacin desde o hacia las partes


interesadas externas de la organizacin, ya sea con fines de
percepcin de imagen, de difusin o de respuesta a
interrogantes concretas.

Encargado tcnico:

Es la transmisin de informacin dentro de la organizacin, ya


sea para registro, toma de decisiones o para difusin entre el
personal.

4.

DEFINICIONES

Comunicacin externa:

Responsable de mantener los canales de comunicacin de


la empresa (internos y externos).

Comunicacin interna:

Responsable de difundir la informacin a travs del medio


que l considere necesario, resolver las sugerencias del
personal y transmitir al gerente de Produccin la decisin
tomada.

Revisado por:

Aprobado por:
Fecha:

93

Encargado tcnico
22 de julio de 2013

Continuacin de la figura 28.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de Comunicacin,

Fecha Revisin: 01/09/2013

Pgina 6 de 9

participacin y consulta

Parte interesada:

5.

Individuo o grupo involucrado o afectado por el desempeo


relacionado con la seguridad y salud ocupacional la empresa.

CONDICIONES GENERALES

Para iniciar este procedimiento es necesario que se cumpla alguna de las siguientes
condiciones generales:
Que alguno de los trabajadores de la empresa necesite algn tipo de informacin
relacionada con seguridad y salud ocupacional.
6.

PROCEDIMIENTO COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA

6.1. Comunicaciones
La estrategia de comunicaciones est orientada a como se establecen las
comunicaciones internas entre los diversos, niveles y funciones de la organizacin, con
contratistas y otras visitas al lugar de trabajo y sobre recibir, documentar y responder a las
comunicaciones pertinentes con las partes interesadas externas con el fin de recibir y
responder a las preocupaciones provenientes del funcionamiento del Sistema de Gestin
de Seguridad y Salud Ocupacional.
El propsito de las Comunicaciones es:

Demostrar el compromiso con el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud


Ocupacional.
Promover el conocimiento de la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional,
objetivos, metas, programas de gestin y requisitos legales.
Definir si sern informados a las partes interesadas los riesgos crticos de la
empresa.
Divulgar los esfuerzos de la empresa en la implementacin del Sistema de Gestin
de Seguridad y Salud Ocupacional.

Revisado por:

Aprobado por:
Fecha:

94

Encargado tcnico
22 de julio de 2013

Continuacin de la figura 28.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de Comunicacin,

Fecha Revisin: 01/09/2013

Pgina 7 de 9

participacin y consulta

6.2. Comunicaciones internas


Esta actividad se puede realizar a travs de:

Reuniones
Folletos
Correo electrnico corporativo
Intranet
Tableros informativos
Comunicacin personal
Telfono
Fax

El personal puede comunicar sus sugerencias de mejora a travs de las


observaciones obtenidas de las minutas de la reunin, hacindolo llegar al encargado
tcnico. La informacin relacionada con el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional, que vaya dirigida a la lnea de mando (Gerencia o Jefaturas) y viceversa
se realiza mediante correos electrnicos.

6.3. Comunicaciones externas


Las comunicaciones a las partes interesadas se realizan mediante correo
electrnico o cartas revisadas y aprobadas por el gerente general o quien estos
designen, quedando como registro una copia firmada por el receptor y en el registro de
envo de la informacin, en caso de que la respuesta sea mayor al plazo estipulado,
entonces se debe enviar respuesta mencionando que se recibe el pedido de la parte
interesada y que se dar respuesta en un plazo mayor de lo establecido en el
procedimiento.

6.4. La comunicacin con los contratistas


Las comunicaciones con los contratistas en relacin a los peligros de
seguridad y salud ocupacional se realizar mediante una charla induccin, que se
ejecuta al inicio del primer da de trabajo del contratista, estando a cargo del encargado
tcnico o quien este designe. Adems tambin se entrega un folleto general de
respuesta ante la emergencia para el personal contratista.
Revisado por:

Aprobado por:
Fecha:

95

Encargado tcnico
22 de julio de 2013

Continuacin de la figura 28.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de Comunicacin,

Fecha Revisin: 01/09/2013

Pgina 8 de 9

participacin y consulta

6.5. La comunicacin con las visitas al lugar de trabajo


Las comunicaciones con las visitas al lugar de trabajo en relacin a los peligros de
seguridad y salud ocupacional, se realizar mediante la entrega de un folleto general de
respuesta ante la emergencia, que orienta sobre las vas de evacuacin, zonas de
seguridad en las instalaciones que visita.

6.6. Consulta y participacin


La participacin de los trabajadores en las temticas de:

Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles.


Investigacin de incidentes.
Desarrollo y revisin de las polticas y objetivos.
Sobre los cambios que afecte a su salud y seguridad.
Necesidades de capacitacin y entrenamiento.

Los trabajadores se encuentran informados sobre su forma de participacin y


representacin de los en asuntos de seguridad y salud ocupacional por medio del Comit
Seguridad e Higiene Industrial.
La consulta a los contratistas cuando aplique se realizar cuando existan cambios
que afectan la seguridad y salud de sus trabajadores.
O cuando sea apropiado las partes interesadas relevantes sern consultadas sobre
temas pertinentes a seguridad y salud ocupacional, mediante lo expuesto en el punto 6.3
de este procedimiento.
Revisado por:

Aprobado por:
Fecha:

96

Encargado tcnico
22 de julio de 2013

Continuacin de la figura 28.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento de Comunicacin,

Fecha Revisin: 01/09/2013

Pgina 9 de 300

participacin y consulta

7. MATERIALES Y EQUIPO UTILIZADO

Hojas
Papel
Lapiceros
Computadora
Caonera
Tableros
Telfono

8. FRECUENCIA
Se realizar cada vez que se considere necesario.
9.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma OHSAS 18001:2007 clusula 4.4.3. Comunicacin. Participacin y
consulta.

Revisado por:

Aprobado por:
Fecha:

Fuente: elaboracin propia.

97

Encargado tcnico
22 de julio de 2013

Figura 29.

Formato de minuta para las reuniones del Comit de


Seguridad y Salud Ocupacional

Fuente: elaboracin propia.

2.2.7.4.

Documentacin

En la tabla XXIV se presenta un resumen de la documentacin que el


sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional requiere dentro del
contenido de la Norma OHSAS 18001:2007.

98

Tabla XXIII.

Documentacin obligatoria requerida por la Norma OHSAS


18001: 2007

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Registros
Educacin, formacin o experiencia adecuada.
Acciones para satisfacer las necesidades de formacin relacionadas con los riesgos y
el sistema de gestin.
Datos y los resultados del seguimiento y medicin del desempeo del sistema.
De las actividades y los resultados de calibracin y mantenimiento del equipo de
medicin.
Resultados de las evaluaciones del cumplimiento legal.
Resultados de las evaluaciones del cumplimiento de otros requisitos.
Resultados de las investigaciones de los incidentes.
Resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas.
Resultados de las auditoras internas.
Revisiones por la direccin.
Procedimientos
Identificacin continua de peligros, evaluacin de riesgos y la determinacin de los
controles.
Identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros aplicables.
Toma de conciencia.
Comunicacin interna y externa.
Participacin de los trabajadores y consulta de los contratistas.
Control de documentos.
Procedimiento documentado para cubrir la situacin en caso de desviacin de los
controles operacionales.
Preparacin y respuesta ante emergencias.
Seguimiento y medicin del desempeo del sistema de gestin de la seguridad y salud.
Calibracin y el mantenimiento del equipo para el seguimiento y medicin.
Evaluacin del cumplimiento legal.
Evaluacin del cumplimiento de otros requisitos.
Investigacin de incidentes.
Tratar las no conformidades y tomar acciones correctivas y preventivas.
Control de los registros.
Auditoras internas.
Documentar
Alcance del sistema de gestin.
Poltica de seguridad y salud ocupacional.
Metodologa: riesgos identificados y la aplicacin de los controles.
Resultados de la identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos y controles
determinados.
Objetivos de seguridad y salud ocupacional.
Funciones, responsabilidades y autoridad.
Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.
Descripcin de los elementos principales del sistema de gestin y la interaccin.
Investigacin de incidentes.
Cambio que surja de una accin preventiva o correctiva tomada.
Fuente: elaboracin propia, a partir de la Norma OHSAS 18001:2007.

99

2.2.7.5.

Procedimiento para el control y


distribucin de los documentos

Este procedimiento es uno de los obligatorios y principales para la


implementacin del sistema de gestin. Se cumplir lo indicado en el apartado
4.4.5 de la Norma OHSAS 18001:2007 respecto a la elaboracin, control,
aprobacin de la documentacin del sistema de gestin.

Figura 30.

Procedimiento para el control de documentos y datos

100

Continuacin de la figura 30.

101

Continuacin de la figura 30.

102

Continuacin de la figura 30.

103

Continuacin de la figura 30.

104

Continuacin de la figura 30.

105

Continuacin de la figura 30.

106

Continuacin de la figura 30.

107

Continuacin de la figura 30.

108

Continuacin de la figura 30.

109

Continuacin de la figura 30.

110

Continuacin de la figura 30.

111

Continuacin de la figura 30.

Fuente: Litografa Zadik.

112

2.2.7.6.

Procedimiento para el control operacional

Se detalla el procedimiento para el control operacional:

Figura 31.

Procedimiento para el control operacional

Revisin:
LitoZadik
Fecha Revisin: 01/09/2013

Procedimiento para el control operacional

Pgina 1 de 7

AUTORIZADO POR

NOMBRE

PUESTO

Ing. Marco A. Jurado

Gerente de

FECHA

FIRMA

Produccin

APROBADO Y REVISADO POR


NOMBRE

PUESTO

Ing. Jorge Mario Garca

Encargado tcnico

Revisado por:

FIRMA

Aprobado por:
Fecha:

113

Encargado tcnico
22 de agosto de 2013

Continuacin de la figura 31.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para el control operacional

Fecha Revisin: 01/09/2013

Pgina 2 de 7

LISTADO DE DISTRIBUCIN
PUESTO

FECHA

NM.
COPIA

Gerente general

Intranet

Gerente de Produccion

Intranet

Encargado tcnico

Intranet

Encargado de Troqueles

Intranet

Encargado de Pegadoras

Intranet

Encargado de Planificacin

Intranet

Encargado de Diseo y Desarrollo

Intranet

Encargado de Mantenimiento

Intranet

Encargado de Empaque y Revisado

Intranet

Encargado de TMP

Intranet

Tcnico de Tintas

Intranet

Tcnico de Impresin

Intranet

Tcnico de Troqueles

Intranet
Original/Intrane
t

Asociado Jr. de Normas y Mejora Continua

Revisado por:

Aprobado por:
Fecha:

114

Encargado tcnico
22 de agosto de 2013

Continuacin de la figura 31.

Revisin:
LitoZadik
Fecha Revisin: 01/09/2013

Procedimiento para el control operacional

Pgina 3 de 7

LISTADO DE REVISIONES
FECHA

NM. DE
PAG.
REVISIN REVISADA

22/07/2013

DESCRIPCIN DE
LA REVISIN

AUTOR DE LA
REVISIN

Original

F2-0201

Revisado por:

Aprobado por:
Fecha:

115

Encargado tcnico
22 de agosto de 2013

Continuacin de la figura 31.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para el control operacional

Fecha Revisin: 01/09/2013

Pgina 4 de 7

NDICE
Pgina
1. PROPSITO

117

2. ALCANCE

117

3. RESPONSABILIDAD

117

4. DEFINICIONES

117

5. CONDICIONES GENERALES

117

6. CONTROL OPERACIONAL

118

7. MATERIALES Y EQUIPO UTILIZADO

119

8. FRECUENCIA

119

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

119

Revisado por:

Aprobado por:
Fecha:

116

Encargado tcnico
22 de agosto de 2013

Continuacin de la figura 31.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para el control operacional

Fecha Revisin: 01/09/2013

Pgina 5 de 7

1. Propsito
Este procedimiento tiene como propsito identificar las operaciones y
actividades que requieran de la aplicacin de medidas de control para garantizar el
cumplimiento de la poltica, la legislacin aplicable y los objetivos de SST.
2. Alcance
Este procedimiento es aplicable a las operaciones y actividades de la
empresa que entraen riesgos en su ejecucin.
3. Responsabilidad

Gerente de Produccin:

Encargado tcnico:

Responsable de velar por el cumplimiento de


este procedimiento.
Responsable de verificar el cumplimiento de
las especificaciones en cuanto a seguridad y
salud en el trabajo de cada procedimiento o
instructivo.

4. Definiciones
Control operacional:

Est formado por la documentacin


generada para identificar y controlar aquellas
operaciones y actividades relacionadas con
los riesgos laborales identificados.

Condiciones generales
Para iniciar este procedimiento, es necesario que se cumpla alguna de las
siguientes condiciones generales:
Que se haya realizado la identificacin y evaluacin de riesgos siguiendo con el
procedimiento PR-.0000

Revisado por:

Aprobado por:
Fecha:

117

Encargado tcnico
22 de agosto de 2013

Continuacin de la figura 31.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para el control operacional

Fecha Revisin: 01/09/2013

Pgina 6 de 7

5. Control operacional
Siempre que mediante el procedimiento general para la identificacin de riesgos y
evaluacin de peligros (PRI-0000) se identifique un proceso o actividad que pueda provocar
un riesgo inaceptable, y cuando el responsable del sistema lo considere necesario a la vista
de la informacin recabada en el proceso de identificacin de riesgos y evaluacin de
peligro, se informar al encargado tcnico del alcance de la evaluacin y de la necesidad de
desarrollar procedimientos especficos para el control de la actividad o proceso.
El director gerente designar al responsable del desarrollo de dichos procedimientos.
Asimismo, se desarrollarn procedimientos especficos o instructivos de control siempre que
el personal detecte la necesidad de los mismos en las labores que desempea.
La metodologa implantada con base en la prevencin y control de los riesgos que puedan
producirse como consecuencia de las operaciones y actividades asociadas a los riesgos
laborales considerados se considera en los correspondientes procedimientos e instructivos:

Procedimiento para la adquisicin de equipo de trabajo


Procedimiento para compras
Procedimiento para evaluacin de proveedores
Procedimiento para vigilancia de salud
Instructivo para la revisin de lavaojos
Instructivo para revisin lmparas de emergencia
Instructivo para el manejo de productos qumicos
Instructivo para ronda de seguridad

El encargado tcnico recoge en los procedimientos especficos los riesgos laborales y las
operaciones asociadas a ellos junto con el control que se les aplica.
Las responsabilidades de mantenimiento, revisin y modificacin de los documentos a
aplicar se definen en cada uno de los procedimientos.
Revisado por:

Aprobado por:
Fecha:

118

Encargado tcnico
22 de agosto de 2013

Continuacin de la figura 31.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para el control operacional

Fecha Revisin: 01/09/2013

Pgina 7 de 7

Asimismo, es responsabilidad de los diferentes responsables de departamento, que realizan


la aplicacin de los procedimientos, la comunicacin al encargado tcnico de cualquier
modificacin necesaria para cubrir el objeto de la aplicacin y el alcance de los mismos.
6. Materiales y equipo utilizado

Hojas
Papel
Lapiceros
Computadora

7. Frecuencia
Se realizar cada vez que ocurra algn accidente.
8. Documentos de referencia

Norma OHSAS 18001:2007 clusula 4.4.6. Control Operacional

Revisado por:

Aprobado por:
Fecha:

Encargado tcnico
22 de agosto de 2013

Fuente: elaboracin propia.

2.2.7.7.

Procedimiento para la preparacin y


respuesta ante emergencia

Se detalla el procedimiento para la preparacin y respuesta ante


emergencia.

119

Figura 32.

Procedimiento para la preparacin y respuesta ante


emergencia

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013

Pgina 1 de 13

ante emergencia

AUTORIZADO POR

NOMBRE

PUESTO

FECHA

FIRMA

Lder en gestin en
seguridad y ambiente

APROBADO Y REVISADO POR


NOMBRE

PUESTO

Ing. Jorge Mario Garca

Encargado tcnico

Revisado por:

Lder en gestin en

seguridad y ambiente

FIRMA

Aprobado por:
Fecha:

120

Encargado tcnico
22 de agosto de 2013

Continuacin de la figura 32.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013

Pgina 2 de 13

ante emergencia

LISTADO DE DISTRIBUCIN
PUESTO

FECHA

NM. COPIA

Gerente general

Intranet

Gerente de Produccion

Intranet

Encargado Tcnico

Intranet

Encargado de Troqueles

Intranet

Encargado de Pegadoras

Intranet

Encargado de Planificacin

Intranet

Encargado de Diseo y Desarrollo

Intranet

Encargado de Mantenimiento

Intranet

Encargado de Empaque y Revisado

Intranet

Encargado de TMP

Intranet

Tcnico de Tintas

Intranet

Tcnico de Impresin

Intranet

Tcnico de Troqueles

Intranet

Asociado Jr. de Normas y Mejora


Continua
Revisado por:

Original/Intranet

Lder en gestin en

seguridad y ambiente

Aprobado por:
Fecha:

121

Encargado tcnico

1 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 32.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013

Pgina 3 de 13

ante emergencia

LISTADO DE REVISIONES
FECHA

NM. DE
PAG.
REVISIN REVISADA

22/07/2013

DESCRIPCIN DE
LA REVISIN

AUTOR DE LA
REVISIN

Original

F2-0201
Revisado por:

Lder en gestin en

seguridad y ambiente

Aprobado por:
Fecha:

122

Encargado tcnico

1 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 32.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013

Pgina 4 de 13

ante emergencia

NDICE
Pgina
1.

Propsito:.......................5

2.

Alcance.5

3.

Responsabilidad.5

4.

Definiciones.......................6

5.
6.

Condiciones generales

Procedimiento preparacin y respuesta ante emergencias 8

6.1.Identificacin de emergencias ...

6.2.Criterios para evaluacin de emergencias

6.2.1.

Consecuencia.

6.2.2.

Probabilidad de ocurrencia

9
10

6.3.Anlisis de la emergencia..

10

6.4.Control de emergencias ....

11

6.5.Actualizacin de la matriz de identificacin y evaluacin


De emergencias...

6.6.Realizacin de simulacros...

11
12

7.

Materiales y equipo utilizado. .

13

8.

Frecuencia..

13

9.

Documentos de referencia

13

10. Anexos..

13

Flujograma 14
Revisado por:

Lder en gestin en

seguridad y ambiente

Aprobado por:
Fecha:

123

Encargado tcnico

1 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 32.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013

Pgina 5 de 13

ante emergencia

1. PROPSITO
El propsito de este procedimiento es establecer los mecanismos y
actividades para estar preparado y enfrentar y responder a accidentes y situaciones
de emergencia,
2. ALCANCE
Este procedimiento comprende a todas las actividades, productos o servicios
de la empresa.
3. RESPONSABILIDAD

Gerente de Produccin:

Encargado tcnico:

Responsable de velar por el cumplimiento de este


procedimiento.
Responsable de identificar y evaluar las posibles
situaciones de emergencia. Para ello, se basar en
los accidentes/incidentes de las operaciones del
proceso de produccin que han sido previamente
identificados y evaluados de acuerdo a lo establecido
en

el

Procedimiento

para

la

Identificacin

Evaluacin de Riesgos PRI-0000; y en los impactos


ambientales

negativos

identificados

en

el

Procedimiento de Identificacin y Evaluacin de


Aspectos Ambientales PRI-0000.

Encargados de rea:

Formular los planes de actuacin ante emergencia.


Determinar cmo y quin har, as como la
frecuencia de realizacin de las capacitaciones

Revisado por:

entrenamientos.
Lder en gestin
en
Aprobado por:

seguridad y ambiente

Fecha:

124

Encargado tcnico

1 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 32.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013

Pgina 6 de 13

ante emergencia

4. DEFINICIONES
Emergencia:

Es un tipo particular de incidente que representa un


suceso natural o causado por el hombre, de tal
severidad o magnitud que puede resultar en muerte,
lesiones, discontinuidad de los procesos, dao a la
propiedad,

que

requieran

recursos

planes

especficos.
Accidente:

Evento no deseado que da lugar a la muerte,


enfermedad, lesin, dao u otra prdida.

Peligro:

Fuente, situacin o acto con un potencial de dao en


trminos

de una

lesin

o enfermedad, o una

combinacin de estos.

Riesgo:

Es la combinacin de la probabilidad de ocurrencia de


un evento o exposicin peligrosa y la severidad de las
lesiones o daos o enfermedad que pueda provocar el
evento o las exposiciones.

Revisado por:

Lder en gestin en

seguridad y ambiente

Aprobado por:
Fecha:

125

Encargado tcnico

1 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 32.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013

Pgina 7 de 13

ante emergencia

5. CONDICIONES GENERALES
Para iniciar este procedimiento es necesario que se cumpla alguna de
las siguientes condiciones generales:
Que se haya realizado la identificacin y evaluacin de riesgos siguiendo

con el procedimiento PRI-.0000


Que se haya realizado la identificacin y evaluacin de aspectos
ambientales, segn Procedimiento PRI-0000.
6. Procedimiento de preparacin y respuesta ante emergencias
6.1. Identificacin de emergencias
Para identificar las potenciales situaciones de emergencia o accidentes
potenciales, que puedan afectar las instalaciones, se debe utilizar como base la
experiencia, el conocimiento, las necesidades de las partes interesadas relevantes,
y datos histricos que se tiene del rea o contrato.
La metodologa a utilizar para identificar emergencias medioambientales,
incluye el llenado de la Matriz de Evaluacin de Emergencias F00-0000, la cual
considera emergencias generadas, ya sea por fuentes naturales, causas humanas y
otras causas. En la matriz se indica:

Fuentes naturales que pueden provocar emergencias


o Terremotos
o Temporal de lluvia y viento
o Temperaturas extremas
o Tormenta elctrica
o Derrumbes
Aprobado por:

Revisado por:

Lder en gestin en

seguridad y ambiente

126

Fecha:

Encargado tcnico

1 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 32.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013

Pgina 8 de 13

ante emergencia

La evaluacin de emergencias
Emergencias provocadas por causas humanas (o en el trabajo).
o Incendio
o Accidente vehicular
o Intoxicacin masiva
o Derrames de combustibles (lquidos inflamables)
o Explosin
o Fuentes radioactivas
o Otras

6.2.

Otras causas de emergencias


o Emergencias mdicas en general
o Otras

Criterios para la evaluacin de emergencias


El objetivo de la evaluacin es definir prioridades de actuacin
frente a las emergencias, clasificndolas en crticas, medianamente
crticas y no crticas.
var a cabo mediante la estimacin de la magnitud de la
emergencia, criterio denominado valor esperado de la prdida, el
cual se determina mediante el producto de dos factores principales:

Dnde:
Revisado por:

Lder en gestin en

seguridad y ambiente

Aprobado por:
Fecha:

127

Encargado tcnico

1 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 32.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013

Pgina 9 de 13

ante emergencia

A continuacin se detallan los valores de las variables indicadas:


6.2.1

Consecuencia

Es la mxima prdida que se puede esperar si se desencadena una


secuencia de eventos que puede originar la emergencia asociada a un sistema. Para
este procedimiento se considera:

CLASE

TIPO

VALOR

MAYOR

CRITERIO

SERIA

MENOR

Revisado por:

Muerte de uno o ms trabajadores e


incapacidad permanente.
Dao material irreparable.
No existen medidas de mitigacin del
impacto ambiental.
Incapacidad temporal.
Dao parcial reparable.
Existen medidas pero no estn
oficializadas, comunicadas, conocidas
de mitigacin del impacto ambiental.
Lesiones no incapacitantes.
Dao que no altera el funcionamiento.
Existen
medidas
oficializada,
comunicadas, conocidas de mitigacin
de impacto ambiental.

Lder en gestin en

seguridad y ambiente

Aprobado por:
Fecha:

128

Encargado tcnico

1 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 32.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013

Pgina 10 de 13

ante emergencia

6.2.2.

Probabilidad de ocurrencia
Expectativa de que un evento ocurra y que tenga la mxima prdida
probable, si se desencadena la situacin incidental. Para este
procedimiento se considera:

CLASE

TIPO

VALOR

CRITERIO

ALTA

MEDIA

BAJA

Si la frecuencia de ocurrencia es anual


o menor a un ao.
Si la frecuencia de ocurrencia se
encuentra entre ms de un ao y
menos a 3 aos.
Si la frecuencia de ocurrencia es mayor
a 3 aos.

6.1. Anlisis de emergencia


Dependiendo de los valores obtenidos para cada emergencia, estas se
clasificarn en tres niveles:
VEP

RANGO DE CRITICIDAD

16

CRTICA

4-8

MEDIANAMENTE CRTICA

1-3

NO CRTICA

6.1. Control de emergencias


Emergencias crticas: cada vez que una emergencia obtenga la clasificacin de
crtica, se definirn instructivos u otra alternativa que se estime conveniente, para la
aplicacin dentro del perodo.
Revisado por:

Lder en gestin en

seguridad y ambiente

Aprobado por:
Fecha:

129

Encargado tcnico

1 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 32.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013

Pgina 11 de 13

ante emergencia

Emergencias medianamente crticas: cada vez que una emergencia


obtenga clasificacin de medianamente crtica, el encargado del rea
en conjunto con el encargado tcnico y/o el representante de la
Gerencia, evaluarn si es necesario definir instructivos u otra
alternativa que estimen conveniente para ejecutar en el perodo.

Emergencias no crticas: no se obliga a realizar gestin durante el


perodo.

La gestin sobre la situacin de emergencia ser establecida


mediante instructivos que sern elaborados, ajustndose a lo establecido
en el Procedimiento de Control de Documentos.
En caso de encontrarse en reas de trabajo, en que la empresa
mandante ha dispuesto sus propias metodologas para abordar las
situaciones de emergencias en forma obligatoria, no se elaboran
instructivos y se aplica solo las indicaciones establecidas por el mandante.
6.3. Actualizacin de la matriz de identificacin y evaluacin de
emergencias
El encargado tcnico y el representante de la Gerencia, revisa
anualmente la matriz para incluir nuevas emergencias o eliminar aquellas
no vigentes.
Esta actualizacin se realiza cuando se generen cambios
significativos en los procesos, cambios en la legislacin aplicable, por
recomendacin de partes interesadas, resultados de auditoras,
investigaciones de incidentes u otras iniciativas.
Todo trabajador propio o de proveedores y clientes, deben
comunicar los peligros a los que se exponen, para su inmediato control.

Revisado por:

Lder en gestin en

seguridad y ambiente

Aprobado por:
Fecha:

130

Encargado tcnico

1 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 32.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013

Pgina 12 de 13

ante emergencia

6.4. Realizacin de simulacros


El encargado tcnico es responsable de la programacin y organizacin de los
simulacros, registrndolo en F-00. Este programa deber contener las situaciones de
emergencias altamente significativas u otras que estime conveniente. Los simulacros se
desarrollan para probar los sistemas de emergencias y se deben hacer con una frecuencia
semestral o cuando corresponda.
Los resultados de los simulacros deben ser registrados en el formulario de Informe
de Simulacro F-00, y los participantes deben firmar el registro de entrenamiento y
capacitacin (F0-000), debe ser realizado por el encargado tcnico y aprobado por el
gerente de produccin.
En cada simulacro debe nombrarse a los observadores necesarios, responsables de
tomar los antecedentes de la ejecucin del simulacro y entregarlos al encargado tcnico.
El gerente de produccin, establece quien desarrollar esta funcin.
Los hallazgos generados a partir de la realizacin de los simulacros deben ser
gestionados segn lo establece el Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas P000.
Para las personas que visiten las instalaciones de la empresa se ha elaborado una
Cartilla de Seguridad para Visitas con material informativo, el cual les ser distribuido al
momento de ingreso por la persona que ha designado el representante de la Gerencia
para tal fin, quedando debidamente registrado en el Acta Entrega de Cartilla de
Respuesta ante Emergencias (F-000), de esta manera se asegura que las visitas
conozcan que hacer en caso de emergencia o acceder a una evacuacin expedita.
7. MATERIALES Y EQUIPO UTILIZADO

Hojas
Papel
Lapiceros
Computadora
Caonera

Revisado por:

Lder en gestin en

seguridad y ambiente

Aprobado por:
Fecha:

131

Encargado tcnico

1 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 32.

Revisin:
LitoZadik
Procedimiento para la preparacin y respuesta Fecha revisin: 01/09/2013

Pgina 13 de 13

ante emergencia

8. MATERIALES Y EQUIPO UTILIZADO

Hojas
Papel
Lapiceros
Computadora
Caonera

9. FRECUENCIA
Se realizar cada vez que se considere necesario.
10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma OHSAS 18001:2007 clusula 4.4.7. Preparacin y respuesta ante


emergencias.
Norma ISO 14001:2004, clusula 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias.
Revisado por:

Lder en gestin en

seguridad y ambiente

Aprobado por:
Fecha:

Fuente: elaboracin propia.

132

Encargado tcnico

1 de septiembre de 2013

Figura 33.

Plano de evacuacin de la empresa

Fuente: elaboracin propia, con programa de Microsoft Visio.

133

En el anexo 2 se encuentra el formato para la evaluacin de situaciones


de emergencias.

2.2.8.

Verificacin y accin correctiva

En este parte se puntualizan los modelos de inspeccin, supervisin y


observaciones para localizar las posibles deficiencias del sistema y proceder a
su accin correctiva.

2.2.8.1.

Procedimiento para el control de equipos


de medicin

Se detalla el procedimiento para el control de equipos de medicin.

134

Figura 34.

Procedimiento para el control de equipos de medicin

Revisin:

08
PRC 8.0

LitoZadik
Procedimiento de medicin,

Fecha revisin:

anlisis y mejora
01/09/2013

Pgina
1 de 16

AUTORIZADO POR
NOMBRE

PUESTO

FECHA
FIRMA

ING. MARIO RIZO

GERENTE GENERAL

APROBADO Y REVISADO POR

NOMBRE

PUESTO

ING. ELWIN MURALLES

LDER GESTIN DE

FIRMA

CALIDAD

Aprobdo por: Lder de Gestin de Calidad

Autorizado por :
Fecha:

135

Gerente General

01 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 34.

Revisin:

08
PRC 8.0

LitoZadik
Procedimiento de medicin,

Fecha revisin:

Pgina

anlisis y mejora

2 de 16

01/09/2013

LISTADO DE DISTRIBUCIN

PUESTO

FECHA

No COPIA

Gerente General

07/05/2013

Intranet

Gerente de Produccin

07/05/2013

Intranet

Gerentes de Ventas

07/05/2013

Intranet

Gerente de Recursos Humanos

07/05/2013

Intranet

Lider de Gestin de Calidad

07/05/2013

Intranet

Encargado de Planificacin

07/05/2013

Intranet

Encargado de Diseo y Desarrollo


Encargado de Empaque y Revisado
Encargado de Impresin

07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013

Intranet
Intranet
Intranet

Encargado de Troqueles y Pegadoras


Encargado de Mantenimiento
Encargado de TPM

07/05/2013
07/05/2013
07/05/2013

Intranet
Intranet
Intranet

Encargado Gestin de Calidad


Asociado Jr. de Normas y Mejora Continua

07/05/2013
07/05/2013

Intranet
Original /Intranet

F2-0201

Aprobdo por: Lder de Gestin de Calidad

Autorizado por :
Fecha:

136

Gerente General

01 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 34.

Revisin:

08
PRC 8.0

LitoZadik
Procedimiento de medicin,

Fecha revisin:

anlisis y mejora
01/09/2013

Pgina
3 de 16

LISTADO DE REVISIONES

FECHA

NM. DE
REVISIN

PGINA
REVISADA

DESCRIPCIN DE
LA REVISIN

28/09/ 2001

01

01-16

Original
Se agreg una nota al

AUTOR DE LA REVISIN

finalizar la matriz de
26/11/2001

02

12

seguimiento en la cual
se hace mencin el

Ing. Juan A. Cardona

PRC-2001.
12/11/2004

03

01-15

Ing. Marco A. Juradro

01-14

Revisin general
Revisin de matriz de
indicadores del proceso y
actualizacin general.
Revisin y actualizacin
general.

12/01/2006

04

01-14

25/01/2008

05

15/11/2010

Ing. Juan A. Cardona

06

10

Matriz de seguimiento.

Ing. Elwin Muralles

26/07/2012

07

01-14

Revisin general.

Ing. Elwin Muralles

06/05/2013

08

01-14

Ing. Elwin Muralles

Actualizacin Gerencia
Ing. Elwin Muralles
General.

F3-0201
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137

Gerente General

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LitoZadik
Procedimiento de medicin,

Fecha revisin:

Pgina

anlisis y mejora

4 de 16

01/09/2013
NDICE

Pgina

1.

PROPSITO...........................................................................................5

2.

ALCANCE .............................................................................................5

3.

RESPONSABILIDAD .........................................................................5

4.

DEFINICIONES....6

5.

CONDICIONES GENERALES..8

6.

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA.....9

6.1

Generalidades...9

6.2

Seguimiento y medicin9

6.3

Anlisis de datos..9

6.4

Mejora....12

7.

MATERIALES Y EQUIPO UTILIZADO..................................12

8.

FRECUENCIA.......................................................................................13

9.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA......................................................13

10.

ANEXOS...............................................................................................14

11.

REGISTROS DE CALIDAD.14
FLUJOGRAMA..............................................................................15

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LitoZadik
Procedimiento de medicin,

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anlisis y mejora
01/09/2013

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5 de 16

1. PROPSITO
Establecer el procedimiento para el seguimiento, medicin, anlisis y mejora de los
procesos del Sistema de Gestin de Calidad, Medio Ambiente y S&SO para demostrar la
conformidad del producto, controlar la contaminacin de los procesos y proteger la salud
e integridad del personal, en relacin a los peligros de las actividades, asegurar la
conformidad del Sistema de Gestin de Calidad, Medio Medio Ambiente y S&SO y
mejorar continuamente la eficacia del mismo.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para el seguimiento, medicin, anlisis y mejora de la eficacia
de los procesos del Sistema de Gestin de Calidad, de Litografa Zadik.
3. RESPONSABILIDAD
Gerente general y
Comit de Calidad:

Gerentes de Ventas:

Gerente de Produccin:

Lder de Gestin de Calidad

Encargado de Compras:

Realizar el seguimiento, medicin y anlisis de los


procesos del Sistema de Gestin de Calidad y
generar las acciones correctivas y preventivas
necesarias para el mejoramiento continuo.
Generar las acciones correctivas y preventivas
necesarias para el mejoramiento continuo del proceso
de ventas.
Generar las acciones correctivas y preventivas
necesarias para el mejoramiento continuo del proceso
de Produccin y el Programa de las Buenas Prcticas
de Manufactura.
Generar las acciones correctivas y preventivas
necesarias para el mejoramiento continuo del proceso
de Gestin de Calidad, y la seleccin y evaluacin de
los proveedores de M.P.
Generar las acciones correctivas y preventivas
necesarias para mejorar continuamente el proceso de
compras.

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Procedimiento de medicin,

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01/09/2013

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6 de 16

Gerentes de Recursos Humanos:


Proveer los recursos humanos necesarios para el
funcionamiento eficaz del Sistema de Calidad, Medio
Ambiente y S&SO. Generar las acciones correctivas y
preventivas necesarias para mejorar continuamente el
proceso de Recursos Humanos.
4.

DEFINICIONES
Proceso:

Proceso Directivo:

Proceso de Ventas:

Proceso de Produccin:

Subproceso de
Planificacin:

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o


que interactan, las cuales transforman elementos de
entrada en resultados.
Proceso que da unidad de propsito y direccin al
Sistema de Gestin de Calidad y los procesos, de
acuerdo a la misin, poltica de calidad y objetivos de la
empresa.
Proceso que recopila las necesidades, requisitos y
expectativas del cliente, las traduce en especificaciones
y diseo de productos (cuando es necesario) y las
entrega al proceso de produccin para que sean
convertidas en producto conforme a los requisitos del
cliente.
Proceso que transforma las materias primas, a travs
de subprocesos y actividades relacionadas, optimizando
el uso de los recursos humanos, maquinaria y equipo e
instalaciones, asegurndose que cada uno cumplan las
especificaciones del cliente para garantizar la
conformidad del producto.
Se apoya en los
subprocesos de planificacin y mantenimiento.
Subproceso que realiza la planificacin de los
requerimientos de materia prima, materiales, tiempo de
maquinaria y equipos, para optimizar el procesado de
las ordenes de produccin y asegurar el cumplimiento
de las fechas de entrega del pedido de ventas.

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Procedimiento de medicin,

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01/09/2013
Subproceso de Mantenimiento:

Proceso de Gestin de Calidad:

Proceso de Compras:

Proceso de Recursos Humanos:

Proceso de Mejora Continua:

Producto:
Proceso de medicin:

Pgina
7 de 16

Subproceso que planifica y realiza los trabajos de


mantenimiento
a la maquinaria, equipo e
instalaciones, para asegurar la capacidad continua del
proceso de produccin, garantizar la conformidad del
producto y mantener en buenas condiciones la
infraestructura del ambiente de trabajo.
Proceso que administra o gestiona el Sistema de
Calidad, midiendo y monitoreando la calidad desde
las materias primas, durante el proceso productivo,
hasta el producto terminado, para asegurar la
entrega de producto conforme a los requisitos del
cliente.
Proceso que realiza la compra o suministro de
materias primas, materiales y servicios, necesarios
para el proceso de produccin. Este proceso es
alimentado por los pronsticos de ventas y los
inventarios actuales de materia prima y producto
terminado. Este proceso busca asegurar la calidad de
las materias primas, buscando el beneficio mutuo
empresa- proveedores.
Proceso de reclutamiento, seleccin y dotacin de
recursos humanos necesarios para que el Sistema
de Calidad, Medio Ambiente y S&SO
opere
eficazmente, a travs de la identificacin de
competencias,
capacitacin
y
entrenamiento.
Contribuye al mantenimiento de las buenas relaciones
laborales y ambiente de trabajo.
Proceso que realiza el seguimiento, medicin, anlisis
y mejora de los procesos, para
asegurar la
conformidad del producto y del Sistema de Gestin de
Calidad, as como para mejorar continuamente la
eficacia del mismo.
Resultado de un proceso.
Conjunto de operaciones que permiten determinar el
valor de una magnitud.

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Procedimiento de medicin,

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anlisis y mejora
01/09/2013
Accin preventiva:

Pgina
8 de 16

Accin tomada para eliminar la causa de una no


conformidad potencial u otra situacin indeseable.
Accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situacin indeseable.

Accin correctiva:

5. CONDICIONES GENERALES:
Para iniciar este procedimiento es necesario que se cumpla la siguiente condicin:
Tener un Sistema de Gestin de Calidad, Medio Ambiente y S&SO implantado,
basado en procesos cuyo desempeo se desea medir y mejorar continuamente.
6. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
6.1.

Generalidades

Litografa Zadik ha planificado e implementado los procesos de seguimiento, medicin,


anlisis y mejora necesarios para:
Demostrar la conformidad del producto
Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de Gestin de la Calidad
Para lo cual se ha definido e implementado la matriz para el Seguimiento y Medicin
de los Procesos del Sistema de Gestin de Calidad inciso 6.2.3.1, en la cual se
establecen los mtodos, las tcnicas de anlisis, los indicadores de eficacia y las
acciones para la mejora continua, as como el alcance de su utilizacin.
6.2

Seguimiento y medicin
6.2.1.

Satisfaccin del cliente

El gerente general y Comit de Calidad realizan el seguimiento de la informacin


relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos
y expectativas, como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin
de la Calidad, mediante:
La comunicacin directa por medios electrnicos o de otro tipo y/o las visitas a
los clientes por parte del personal de Ventas, Calidad y Produccin.
La realizacin de la Encuesta Anual de Satisfaccin del Cliente.
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Procedimiento de medicin,

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anlisis y mejora
01/09/2013

Pgina
9 de 16

La retroalimentacin de los clientes sobre el desempeo de los productos, a


travs de las solicitudes de mejora y/o reclamos
Las auditoras externas al Sistema de Calidad realizadas por clientes o
auditores externos.
6.2.2.

Seguimiento y Medicin de los Procesos

Para el seguimiento y medicin de los procesos del Sistema de Gestin


de Calidad, la Gerencia General y Comit de Calidad han definido en la Matriz
para el Seguimiento y Medicin de los Procesos del Sistema de Gestin de
Calidad F01-8.0 en la que se establecen los mtodos, las tcnicas de anlisis
y los indicadores de eficacia necesarias para el monitoreo y seguimiento, as
como las acciones correctivas y preventivas necesarias para alcanzar los
resultados planificados y asegurar la conformidad de los productos.
El
representante de la direccin registra, actualiza y presenta mensualmente la
informacin de esta matriz, al Comit de Calidad durante la reunin mensual.

6.2.3. MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS


DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
S&SO
PROCESO

MTODO
Encuesta de
Satisfaccin
de Clientes.

ndice de
DIRECTIVO entregas a
tiempo.
Costos del
Desperdicio
Imputable al
Proceso

INDICADOR
ACCIONES PARA MEJORA
EFICACIA
CONTINUA
SIST.ASEG.CAL.
Anlisis de
Calificacin del
resultados de la
cliente por
encuesta por
expectativa,
expectativa
escala 1 a 5.
Generar las acciones
Anlisis de causas
correctivas y preventivas
ndice de
de incumplimiento
necesarias para mejorar los
entregas a
de fechas de
indicadores de los procesos
tiempo %
entregas
del Sistema de Gestin de
Calidad
Anlisis de causas
Costo del
de costos, por
desperdicio
desperdicio
imputable al
imputable al proceso proceso %
TCNICA DE
ANLISIS

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Procedimiento de medicin,

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anlisis y mejora

10 de 16

01/09/2013

VENTAS

ndice de
Entregas a
Tiempo.

Anlisis de causas
de incumplimiento
de fechas de
entregas

ndice de entregas
a tiempo
porcentaje

Anlisis de
resultados del
cumplimiento del
desempeo de
calidad y servicio de
Evaluacin de los proveedores de
COMPRAS proveedores de materia prima segn
materias primas Sistema SAP/R3
transaccin ZMM25
Evaluacin del
desempeo de la
gestin de compras
corporativo.

PROCESO

MTODO

TCNICA DE
ANLISIS

Anlisis de:
- Velocidades
Medicin de de operacin.
la
- Tiempos de
productividad arreglo por
de los
cambio de
procesos
trabajo, de
PRODUCCIN
impresin y
troquelado
Auditoria
Anlisis de
externa de
resultados del
buenas
reporte de
prcticas de auditoria de
manufactura B.P.M.

Aprobdo por: Lder de Gestin de Calidad

Pgina

Generar las acciones


correctivas y preventivas
necesarias para mejorar los
ndices de entregas a
tiempo

Cumplimiento de
especificaciones
de calidad y
Generar las acciones
servicio del
correctivas y preventivas
Sistema SAP/R3
para mejorar el indicador
transaccin
ZMM25 (porciento) del proceso de Compras y
garantizar la calidad de las
materias primas
Cumplimiento del
Indicador

INDICADOR
EFICACIA
SIST.ASEG.CAL.

Velocidades
promedio de:
operacin y
tiempos de
arreglo

Generar las acciones


correctivas y preventivas
necesarias para mejorar los
indicadores del proceso
productivo, y el cumplimiento de
las B.P.M.

Calificacin del
resultado de la
auditora de
B.P.M

Autorizado por :
Fecha:

144

ACCIONES PARA MEJORA


CONTINUA

Gerente General

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Procedimiento de medicin,

Fecha revisin:

anlisis y mejora
01/09/2013

GESTIN
DE
CALIDAD

Medicin de
costos de
desperdicio
imputable al
proceso.

Anlisis de las
causas de los
costos por
desperdicio
imputable al
proceso.

Medicin de
los costos
por no
cumplimiento
externo.

Anlisis de las
causas de los
costos por no
cumplimiento
externo.

Medicin de
la
capacitacin
del personal
en los
diferentes
RECURSOS
procesos del
HUMANOS
Sistema de
Gestin de
Calidad,
Medio
Ambiente y
S&SO.

Anlisis de % de
cursos impartidos
de capacitacin
en los diferentes
procesos del
Sistema de
Gestin de
Calidad, Medio
ambiente y
S&SO.

Aprobdo por: Lder de Gestin de Calidad

Pgina
11 de 16

Porcentaje de
costos por
desperdicio
imputable al
proceso con
relacin a las
ventas.
Porcentaje de
costos por no
cumplimento
externo con
relacin a las
ventas.

Generar las acciones correctivas


y preventivas necesarias para
mejorar el proceso de gestin de
calidad y reducir los costos por
desperdicio imputable al proceso
y por no cumplimiento externo

Nmero de
cursos
impartidos
mensualmente
de
capacitacin
segn el
programa de
capacitacin
anual y su
acumulado.

Generar las acciones correctivas


y preventivas necesarias para
mejorar el proceso de
capacitacin del recursos
humano.

Autorizado por :
Fecha:

145

Gerente General

01 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 34.

Revisin:

08
PRC 8.0

LitoZadik
Procedimiento de medicin,

Fecha revisin:

Pgina

anlisis y mejora

12 de 16

01/09/2013

PROCESO

Evaluacin
requisitos
legales.
Control
incidentes.

de

Registro

MEDIO
AMBIENTE Y

Evaluacin
aspectos

evaluacin

ambientales.

aspectos

S&SO

de

ndice del nivel de


cumplimiento de la
matriz.

de

incidentes.

de identificacin

Estadsticas
incidentes

de Generar las acciones


con correctivas

tiempo perdido.

de
y
de

Grado

de necesarias

cumplimiento

del mejorar el proceso de

plan de accin de la gestin

de identificacin

para

de

medio

S&SO,

de ambiente

matriz

y controlar

identificacin

de contaminacin

de

aspectos
ambientales.

proteger la salud e
de integridad de nuestro

de cumplimiento

del personal en relacin a

y plan de accin de la los peligros de nuestra


de actividades.

riesgos

evaluacin

laborales.

riesgos

identificacin

ambientales.

evaluacin

de matriz

y
de

riesgos laborales.

Aprobdo por: Lder de Gestin de Calidad

la

nuestros procesos y

Grado

Evaluacin

preventivas

evaluacin

ambientales.

Matriz

MEJORA CONTINUA

SIST.ASEG.CAL.

cumplimiento.

de Informe

ACCIONES PARA

EFICACIA

ANLISIS

Matriz
GESTIN DE

INDICADOR

TCNICA DE

MTODO

Autorizado por :
Fecha:

146

Gerente General

01 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 34.

Revisin:

08
PRC 8.0

LitoZadik
Procedimiento de medicin,

Fecha revisin:

anlisis y mejora
01/09/2013
6.2.4.

Pgina
13 de 16

Seguimiento y medicin del producto

Para la medicin y seguimiento de las caractersticas del producto, el gerente general y


Comit de Calidad han implementado el Procedimiento de Inspeccin y Ensayo
durante el Proceso PRC-1002 y el Procedimiento de Inspeccin y Ensayo de
Producto Terminado PRC-1003 en los cuales se establecen las inspecciones que
deben realizarse durante las etapas del proceso y de producto terminado, para verificar
que se cumplan los requisitos del producto, se lleven los registros, se establezcan los
criterios de aceptacin, y se definan las personas autorizadas para la liberacin del
producto en las diferentes etapas del proceso. Las liberaciones en cada etapa se llevan
a cabo hasta que se han completado satisfactoriamente todas las inspecciones, para
asegurar la conformidad del producto.
El seguimiento de la efectividad de los controles para medio ambiente, salud y
seguridad ocupacional se realizar mediante el proceso de auditora y
considerando los resultados de la estadsticos de incidentes.
6.3.

Anlisis de datos
Para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y evaluar
donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestin de la
Calidad, el gerente general y Comit de Calidad se apoyan en el anlisis de los datos
del Procedimiento para la Revisin por la Direccin
PRC-0101 del (inciso 5.6) y
la Matriz para el Seguimiento y Medicin de los Procesos F01 8.0.
Este anlisis de datos proporciona informacin sobre:

La satisfaccin del cliente (datos de indicadores de eficacia del proceso directivo).

La conformidad con los requisitos del producto (datos de indicadores de eficacia del
proceso de Gestin de Calidad).

Aprobdo por: Lder de Gestin de Calidad

Autorizado por :
Fecha:

147

Gerente General

01 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 34.

Revisin:

08
PRC 8.0

LitoZadik
Procedimiento de medicin,

Fecha revisin:

Pgina

anlisis y mejora

14 de 16

01/09/2013

Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las


oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas (datos de indicadores de
eficacia de los procesos, directivo, productivo y gestin de calidad).

Los proveedores (datos de indicador de eficacia del proceso de compras).

6.4.

Monitoreo operacional
Con el fin de medir de forma regular las caractersticas fundamentales de sus
operaciones que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente o que
puedan generar un riesgos de incidentes o enfermedades, se ha determinado la
siguiente tabla de monitoreo operacional.
Tabla de Monitoreo Operacional
Agentes Higinicos a Monitorear
Actividad

Medicin de temperatura

Medicin de iluminacin

Medicin de ruido

Frecuencia

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Responsable

Encargado tcnico

Encargado tcnico

Encargado tcnico

Registro Asociado
% Asociado

6.5.

Mejora

6.5.1.

Mejora continua

y humedad relativa

Registro de mediciones ocupacionales


100 %

100 %

100

Para el mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad el


gerente general y Comit de Calidad hacen uso de:

Aprobdo por: Lder de Gestin de Calidad

Autorizado por :
Fecha:

148

Gerente General

01 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 34.

Revisin:

08
PRC 8.0

LitoZadik
Procedimiento de medicin,

Fecha revisin:

Pgina

anlisis y mejora

15 de 16

01/09/2013

La Poltica de Calidad, Medio Ambiente y S&SO.


Los Objetivos de Calidad, Medio Ambiente y S&SO.
Los resultados de las Auditoras Internas y Externas.
El Anlisis de Datos.
Las Acciones Correctivas y Preventivas.
La revisin por la direccin de acuerdo al Procedimiento para la Revisin por la
Direccin PRC-0101.
La Matriz para el Seguimiento y Medicin de los Procesos del Sistema de Gestin de
Calidad, Medio Ambiente y S&SO F01-8.0.
Programa de Mantenimiento Productivo Total (TPM) PR 03-6.0 el cual apoya el
mejoramiento continuo de los indicadores de productividad y calidad.

7.

MATERIALES Y EQUIPO UTILIZADO


No aplica a este procedimiento

8.

FRECUENCIA
Seguimiento mensual por el Comit de Calidad o cada vez que se desee realizar la
medicin, anlisis y mejora de los procesos del Sistema de Gestin de Calidad.

9.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

10.

Norma ISO 9001:2008, clusula 8 Medicin, Anlisis y Mejora


Procedimiento de Inspeccin y Ensayo durante el Proceso PRC-1002
Procedimiento de Inspeccin y Ensayo de Producto terminado PRC- 1003
Procedimiento para la Revisin por la Direccin PRC-0101
Programa de Mantenimiento Productivo Total (TPM) PR 03-6.0
Norma ISO 14001:2004, clusula 4.8 Medicin y seguimiento
OHSAS 18001:2007, clusula 4.8 Medicin y seguimiento del

desempeo

ANEXOS

Flujograma Medicin, Anlisis y Mejora

Aprobdo por: Lder de Gestin de Calidad

Autorizado por :
Fecha:

149

Gerente General

01 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 34.

Revisin:

08
PRC 8.0

LitoZadik
Procedimiento de medicin,

Fecha revisin:

anlisis y mejora
01/09/2013
11.

Pgina
16 de 16

REGISTROS DE CALIDAD

Matriz para el seguimiento y medicin de los procesos del Sistema de Calidad F01-8.0

Aprobdo por: Lder de Gestin de Calidad

Autorizado por :
Fecha:

Fuente: elaboracin propia.

150

Gerente General

01 de septiembre de 2013

Figura 35.

Etiqueta de identificacin de equipo o instrumento

ETIQUETA DE IDENTIFICACIN DE EQUIPO O


INSTRUMENTO
Nm. Identificacin
Prxima calibracin
Fuente: elaboracin propia.

Figura 36.

Ficha de verificacin

FICHA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACIN DE INSTRUMENTOS


INSTRUMENTO:
INCERTIDUMBRE:
Fecha de
verificacin

CRITERIOS DE ACEPTACIN

IDENTIFICACIN:

Verificado por:

resultado verificacin
conforme
no conforme

Prxima
verificacin

Observaciones:
Firma y fecha:

Fuente: elaboracin propia.

2.2.8.2.

Procedimiento para el control de


incidentes, accidentes y gestin de no
conformidades

Se detalla el procedimiento para el control de accidentes.

151

Figura 37.

Procedimiento para el control de incidentes

Revisin:

LitoZadik
Procedimiento de investigacin de

Fecha revisin: Pgina


1 de 9

accidentes
AUTORIZADO POR

NOMBRE

PUESTO

FECHA

Ing. Marco A. Jurado

Gerente de Produccin

FIRMA

APROBADO Y REVISADO POR

NOMBRE

PUESTO

Ing. Jorge Mario Garca

Encargado tcnico

Revisado por:

Gerente de Produccin

Aprobado por:
Fecha:

152

FIRMA

Encargado tcnico
20 de agosto de 2013

Continuacin de la figura 37.

Revisin:

LitoZadik
Fecha revisin: Pgina

Procedimiento de investigacin de

2 de 9

accidentes

LISTADO DE DISTRIBUCIN
PUESTO

FECHA

NM. COPIA

Gerente general

Intranet

Gerente de Produccin

Intranet

Encargado tcnico

Intranet

Encargado de Troqueles

Intranet

Encargado de Pegadoras

Intranet

Encargado de Planificacin

Intranet

Encargado de Diseo y Desarrollo

Intranet

Encargado de Mantenimiento

Intranet

Encargado de Empaque y Revisado

Intranet

Encargado de TMP

Intranet

Tcnico de Tintas

Intranet

Tcnico de Impresin

Intranet

Tcnico de Troqueles

Intranet

Asociado Jr. de Normas y Mejora


Continua

Revisado por:

Gerente de Produccin

Original/Intranet

Aprobado por:
Fecha:

153

Encargado tcnico
20 de agosto de 2013

Continuacin de la figura 37.

Revisin:

LitoZadik
Procedimiento de investigacin de

Fecha revisin: Pgina


3 de 9

accidentes

LISTADO DE REVISIONES
FECHA

NM. DE
REVISIN

22/07/2013

PAG.
DESCRIPCIN
REVISADA
DE
LA REVISIN

AUTOR DE LA REVISIN

Original

F2-0201

Revisado por:

Gerente de Produccin

Aprobado por:
Fecha:

154

Encargado tcnico
20 de agosto de 2013

Continuacin de la figura 37.

Revisin:

LitoZadik
Procedimiento de investigacin de

Fecha revisin: Pgina


4 de 9

accidentes
NDICE

Pgina
1.

Propsito

2.

Alcance

3.

Responsabilidad

4.

Definiciones

5.

Condiciones generales

6.

Procedimiento investigacin de accidentes

6.1. Notificacin de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales 7


6.2. Investigacin del accidente/incidente del trabajo

6.3. Registro, documentacin y archivo

7.

Materiales y equipo utilizado

8.

Frecuencia

9.

Documentos de referencia

Revisado por:

Gerente de Produccin

Aprobado por:
Fecha:

155

Encargado tcnico
20 de agosto de 2013

Continuacin de la figura 37.

Revisin:

LitoZadik
Procedimiento de investigacin de

Fecha revisin: Pgina


5 de 9

accidentes
1. Propsito

El propsito de este procedimiento es deducir las causas que


generan los accidentes a travs de un previo conocimiento de los hechos
acaecidos, con el fin de disear e implantar medidas correctoras
encaminadas, tanto a eliminar las causas para evitar la repeticin del
mismo accidente o similares, como aprovechar la experiencia para
mejorar la prevencin en la empresa.
2. Alcance
Este procedimiento comprende a todas las actividades, productos o
servicios de la empresa.
3. Responsabilidad

Gerente de Produccin:

Encargado tcnico:

Responsable de velar por el cumplimiento de


este procedimiento.
Responsable de realizar la investigacin de los
accidentes especificados en el alcance de este
procedimiento, y enviar los resultados de la
investigacin a la Gerencia de Produccin.

Encargados de rea:

Revisado por:

Responsable de controlar que en los lugares


de trabajo se aplican en el plazo establecido
las medidas preventivas acordadas a raz de
los accidentes investigados.

Gerente de Produccin

Aprobado por:
Fecha:

156

Encargado tcnico
20 de agosto de 2013

Continuacin de la figura 37.

Revisin:

LitoZadik
Procedimiento de investigacin de

Fecha revisin: Pgina


6 de 9

accidentes
4. Definiciones
Accidente de trabajo:

Actos inseguros:

Se entiende por accidente de trabajo toda


lesin corporal que el empleado sufra con
ocasin o por consecuencia del trabajo.
Son aquellos comportamientos arriesgados por
parte de los empleados en la empresa que
constituyen violaciones manifiestas de los
procedimientos de trabajo seguros.

Condiciones peligrosas: Son las provocadas por defectos en la


infraestructura de los lugares, en las
instalaciones o equipos, en las condiciones del
puesto de trabajo o en los mtodos de trabajo.
5. Condiciones generales
Para iniciar este procedimiento, es necesario que se cumpla la siguiente
condicin general:
Que se haya realizado la identificacin y evaluacin de riesgos siguiendo

con el procedimiento PR-.0000

Revisado por:

Gerente de Produccin

Aprobado por:
Fecha:

157

Encargado tcnico
20 de agosto de 2013

Continuacin de la figura 37.

Revisin:

LitoZadik
Procedimiento de investigacin de

Fecha revisin: Pgina


7 de 9

accidentes
6. Procedimiento investigacin de accidentes
6.1.

Notificacin de incidentes, accidentes y enfermedades


profesionales
Como paso previo a la investigacin, es preciso que todo
accidente de trabajo, enfermedad profesional e incidente sean
notificados al Comit de seguridad y salud ocupacional.

6.2.

Investigacin del accidente/incidente del trabajo


El Comit de Seguridad y Salud Ocupacional valorar la
necesidad de investigar los accidentes, incidentes o enfermedad
profesional comunicados, atendiendo a las caractersticas y a la
magnitud de los mismos.
Como norma general, se investigarn todos los accidentes de
trabajo con baja. Para ello, se llevarn a cabo los siguientes pasos:

Se iniciar la investigacin contactando con las personas que puedan


aportar informacin sobre lo ocurrido, desde el propio accidentado a otros
testigos, si los hubiera.
Se entrevistarn con ellos, preferentemente de forma individual y en el
lugar del accidente.
La informacin a obtener har referencia a:
o El puesto de trabajo donde se ha producido.
o Las tareas que se desarrollan en el puesto de trabajo.
o Descripcin de la secuencia del accidente.

Revisado por:

Gerente de Produccin

Aprobado por:
Fecha:

158

Encargado tcnico
20 de agosto de 2013

Continuacin de la figura 37.

Revisin:

LitoZadik
Procedimiento de investigacin de

Fecha revisin: Pgina


8 de 9

accidentes

Con la informacin obtenida se cumplimentar el informe tcnico de


investigacin (F-000) que incluir en todo caso un anlisis de :
o
o

6.3.

Sobre las causas inmediatas y bsicas que se hayan podido


constatar o deducir.
Acciones correctivas para eliminar o minimizar el riesgo.

Registro, documentacin y archivo


Una vez finalizado el informe correspondiente y determinadas las
causas del accidente, en funcin de las medidas propuestas, se remitir
el informe a la encargado de rea que corresponda al trabajador
accidentado, para que se apliquen las medidas indicadas, asignando
responsables, fechas y de ser posible, presupuesto estimado del coste
que implica.
El informe de investigacin y cuantos documentos puedan estar
relacionados con l sern archivados en la oficina del encargado
tcnico en la carpeta accidentes en la que tambin se guardar
relacin de accidentados, que se ir confeccionando por orden
cronolgico.

7. Materiales y equipo utilizado

Hojas
Papel
Lapiceros
Computadora

Revisado por:

Gerente de Produccin

Aprobado por:
Fecha:

159

Encargado tcnico
20 de agosto de 2013

Continuacin de la figura 37.

Revisin:

LitoZadik
Procedimiento de investigacin de

Fecha revisin: Pgina


9 de 9

accidentes
8. Frecuencia
Se realizar cada vez que ocurra algn accidente.
9. Documentos de referencia

Norma OHSAS 18001:2007 clusula 4.4.9. Investigacin de accidentes.

Revisado por:

Gerente de Produccin

Aprobado por:
Fecha:

Fuente: elaboracin propia.

160

Encargado tcnico
20 de agosto de 2013

Figura 38.

Formato para la notificacin de accidentes

FORMULARIO DE INVESTIGACIN DE INCIDENTES


Cdigo del Docum ento

INVESTIGACIN PRELIMINAR

Revisin

INVESTIGACIN DEFINITIVO

N CORRELATIVO

IDENTIFICACION
REA O PROYECTO
FECHA ACCIDENTE

JEFE DIRECTO
HORA

LUGAR EXACTO DEL INCIDENTE

FECHA INFORME

HORAS TRABAJADAS

CLASIFICACION DEL INCIDENTE


INCIDENTE CON LESIONES A PERSONAS

S.T.P.

INCIDENTE CON DAO A LA PROPIEDAD

C.T.P.

NOMBRE

EQUIPOS

D.P.1

MATERIALES

EDAD:

AMBIENTE

F. INGRESO

PROPIEDAD DAADA

AOS SERV.
AOS PUESTO ACTUAL

PERSONAL
INVOLUCRADO

CARGO
IGGSS

INCIDENTE DE TRAYECTO

INCIDENTE DE
TRABAJO

SITIO DE
OCURRENCIA
HORARIO DE
TRABAJO

INCIDENTE DE
TRAYECTO

PARTE CUERPO LESIONADA


NATURALEZA LESION

HORA

TESTIGO 1

TELEFONO

TESTIGO 2

TELEFONO

TIPO ACCIDENTE

CENTRO ASISTENCIAL

AGENTE CAUSANTE

CONSTANCIA POLICIAL

(VER AL REVERSO)

PATENTE

TIPO DE VEHICULO

FALLA OPERACIONAL
ESPECIFIQUE LA CUANTIA DE LA PERDIDA :

CUASI PERDIDA
DESCRIBA

DETALLE DE COSTOS
DESCRIBA LAS PERDIDAS PRODUCIDAS EN TERMINOS VALORABLES (EJ.: HORAS/HOMBRE)

DESCRIPCION DEL INCIDENTE

ANALISIS DE CAUSA (Codificacin, ver al final del formulario)


CAUSAS SINTOMAS

CAUSAS BASICAS

ACTOS SUBESTANDARES

FACTORES PERSONALES

CONDICIONES SUBESTANDARES

FACTORES DEL TRABAJO

161

Continuacin de la figura 38.

EVALUACION
GRAVEDAD POTENCIAL DEL INCIDENTE

MAYOR

SERIA

MENOR

PROBABILIDAD DE REPETICION

ALTA

MEDIANA

BAJA

RECOMENDACIONES
RESPONSABLE
NOMBRE

INDIQUE ACCIONES QUE SE HAN TOMADO O SE TOMARAN

PLAZO DE
EJECUCION

FECHA DE
CONTROL

DE LAS FIRMAS Y FECHAS


INVESTIGADO POR NOMBRE Y
FIRMA

REVISADO POR NOMBRE Y


FIRMA

APROBADO POR NOMBRE Y PREV. DE RIESGOS NOMBRE


FIRMA
Y FIRMA

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

OBSERVACIONES (INDICAR MEDIO DE COMUNICACIN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN DE


INCIDENTES Y FORMA DE PARTICIPACIN Y CONSULTA DE LOS TRABAJADORES)

EN ESTE CUADRO ENCONTRARA LOS CODIGOS PARA LLENAR LA SECCION RELATIVA A LA CLASIFICACION DEL ACCIDENTE
PARTE DEL CUERPO LESIONADA

NATURALEZA DE LA LESION

TIPO DE ACCIDENTE

AGENTE DEL ACCIDENTE

101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.-

201.- FATAL
202.- FRACTURAS
203.- QUEMADURAS
204.- T.E.C.
205.- AMPUTACIONES
206.- ESGUINCE
207.- HERIDAS
208.- CORTADURAS
209.- CONGELAMIENTO
210.- HEMATOMAS
211.- EROSIONES
212.- LUMBAGO
213.- ASFIXIA
216.-.OTROS (INDIQUE)

301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.312.313.314.315.316.317.-

401.402.403.404.405.406.407.408.409.410.411.412.413.414.415.416.-

CRANEO
OJOS
CARA
TRONCO (TORAX ABDOMEN)
BRAZOS
MANOS
DEDOS
PIERNAS
PIES
ORTEJOS
PARTES MULTIPLES
SISTEMAS DEL CUERPO
OTROS (INDIQUE)

GOLPEADO POR
GOLPEADO CONTRA
CONTACTO CON
TOCADO POR
CAIDA A DESNIVEL
CAIDA MISMO NIVEL
ATRAPADO POR
SOBRE-ESFUERZO
EXPOSICION
INHALACION
INMERSION
EXPLOSION
MORDIDA DE PERRO
PICADA INSECTO
ASALTO
AGRESION
OTROS (INDIQUE)

MAQUINAS
EQUIPOS AUTOMOTRICES
VEHIC. DE CARRETERA
HERRAM. MANUALES
HERRAM. MECANIZADAS
MATERIAL DE TRABAJO
ELEM. DE MANEJO MAT.
SUPERFICIES DE TRABAJO
ELECTRICIDAD
ELEMENTOS QUIMICOS
FUENTES DE CALOR
OBJETOS PROY ECTADOS
RADIACIONES
RUIDOS VIBRACIONES
ANIMALES INSECTOS
OTROS (INDIQUE)

EN ESTE CUADRO ENCONTRARA LOS CODIGOS PARA LLENAR LA SECCION RELATIVA AL ANALISIS CAUSAL

CAUSAS SINTOMAS

CAUSAS BASICAS

ACTO SUBESTANDAR

CONDICION SUBESTANDAR

FACTOR PERSONAL

FACTOR DEL TRABAJO

01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.-

01.- FALTA DISPOS. DE SEG. O PROTEC.


02.- FALTA SISTEMA DE ADVERTENCIA
03.- PROPENSO A ARDER O EXPLOTAR
04.- SUSCEPTIBLE MOV. INESPERADO
05.-ORDEN, ASEO, ALMACEN. INADEC.
06.- SUPERFICIES DE TRAB. RIESGOSAS
07.- COND. AMBIENTALES ADVERSAS
08.- DEFECTOS EN EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTALACIONES
09.- ILUMINACION DEFECTUOSA
10.- EQUIPOS DE PROTECCION INADEC.
11.- OTROS FACTORES (INDIQUE)

01.- FALTA DE CONOC O CAP (NO SABE)


A.- NO CONOCE EL RIESGO
B.- NO CONOCE LA FORMA SEGURA
C.- TIENE POCA PERICIA
D.- FORMACION INSUFICIENTE
02.- MOTIV. INCORR. (NO QUIERE)
A.- TRATO DE GANAR TIEMPO
B.- EVITA ESFUERZO
C.- DESEA APROBACION DEL GRUPO
D.- NO PLANEA EL TRABAJO
03.- PROBLEMAS FISICOS/EMOCIONAL
(NO PUEDE)
A.- ESTADO EMOCIONAL
B.- ESTABA FATIGADO
C.- ESTABA ENFERMO
D.- IMPEDIMENTO FISICO
04.- ESTRESS INCONTROLADO
A.- ESTABA EN TRAT. MEDICO
B.- EXPUESTO A TRAB. MONOTONO

01.02.03.04.-

CONDUCIR, OPERAR SIN AUTORIZ.


DEJAR DE ASEGURAR CONT. MOV.
CONDUCIR A VELOC. ANORMAL
DEJAR DE ADVERTIR
REMOVER SIST. DE SEGURIDAD
USAR ELEMENTOS DEFECTUOSOS
USAR DE MANERA INCORRECTA
ASUMIR POSICION INCORRECTA
REPARAR EQUIPOS EN MOVIM.
OCUPARSE DE JUEGOS
BEBER O CONSUMIR DROGAS
VIOLAR REGLAS DE SEGURIDAD
ACTOS INCORRECTOS DE OTROS
OTROS (INDIQUE)

Fuente: elaboracin propia.

162

05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.-

PROCED. DE OPERAC. INCORRECT.


FALTA DE PROCEDIMIENTOS
DISEO INADECUADO Y PELIGROSO
CONSTRUCCION, INSTALACION DEFECTUOSA
SIST. DE MANTENCION INCORRECTO
DESGASTE EXCESIVO. POR SOBRE
LA CAPACIDAD NOMINAL
DESGASTE POR USO NORMAL
EXPUESTO A CORROSION
USO ANORMAL, ABUSO O MAL EMPLEO POR EL USUARIO
ADQUISICION MAL ESTANDARIZADA
SIN INSPECCION PREVIA
ACCIONES AJENAS A LA EMPRESA
CAUSAS NATURALES
OTROS (INDIQUE)

2.2.8.3.

Gestin de acciones correctivas y


preventivas

Se establece para determinar las acciones correctivas pertinentes y


orientadas a corregir la causa de la no conformidad encontrada, con el fin de
que no vuelva a producirse.

La implementacin de las medidas correctivas y preventivas requiere:

Recursos suficientes y coherentes al nivel de eliminacin de la no


conformidad.

Establecimiento de plazos para la implementacin y cierre de las


acciones correctivas y preventivas.

Aplicar las medidas correctivas y preventivas en los departamentos y


reas de la empresa que correspondan.

Controlar la actividad, rea de trabajo y personal involucrado bajo las


nuevas condiciones establecidas.

Registrar los cambios de la actividad, en cuanto a mtodo de trabajo,


modificacin de infraestructura, herramienta y equipo de trabajo o la
modificacin correspondiente en los documentos o procedimientos que lo
gestionan.

Es de suma importancia que se realice el seguimiento de la implantacin


de la accin correctiva/preventiva dispuesta, mediante el anlisis de los
resultados de la misma, es decir el cierre de las acciones efectuadas y la
eficacia de las mismas.

Para la elaboracin se realiz el siguiente formato. (Ver figura 39).

163

Figura 39.

Registro de accin correctiva y preventiva

Fuente: elaboracin propia.

2.2.8.4.

Procedimiento para la identificacin,


mantenimiento y disposicin de los
registros

Se detalla el procedimiento para la identificacin, mantenimiento y


disposicin de los registros:

164

Figura 40.

Procedimiento para el control de los registros

165

Continuacin de la figura 40.

166

Continuacin de la figura 40.

167

Continuacin de la figura 40.

168

Continuacin de la figura 40.

169

Continuacin de la figura 40.

170

Continuacin de la figura 40.

171

Continuacin de la figura 40.

172

Continuacin de la figura 40.

173

Continuacin de la figura 40.

6.0 Control de los registros del Sistema Integrado


6.1 De acuerdo a los procedimientos definidos en el Manual de Gestin Integrado,
los documentos que suministran evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de
los resultados alcanzados dentro del Sistema de Gestin de Calidad de Litozadik, son
los siguientes:
A los formatos en donde se registran los resultados, se les colocara el nmero de
revisin cada vez que se realice un cambio, con el fin de evitar que se utilicen
formatos obsoletos y as poder tener un mejor control.

NOTA: A partir de la Revisin 10 de este procedimiento se estar llevando acabo el


control de revisiones a los formatos. Los formatos ya existentes sern tomados como
Rev. 0, aunque no aparezca impresa la revisin.

Registros de Calidad en Gerencia General

Identificacin.

Minuta de
Reunin
Comit de
Calidad

Indices de
fechas de
Entrega

Codificacin

Rev.

F01-0101

F02-0101

Responsable
Registro

Almacenamiento.

Responsable
Recoleccin y
Control
Registros

Tiempo
Conservacin.

Gerente
Gestin
Calidad

Archivo
G. General
G. Gestin Cal.

Secretaria de
G. General

1 Ao
(mnimo)

Gerente
Ventas

Archivo
G. General
G. Ventas

Secretaria de
G. General
G. de Ventas

1 Ao
(mnimo)

174

Acceso y
Disposicin

Gerente
General
Gerente
Ventas
Lder
Gestin
Calidad.
Gerente
Produccin.
Gerente
General
Gerente
Ventas
Lder
Gestin
Calidad.
Gerente
Produccin.

Continuacin de la figura 40.

Registros de Calidad en Ventas


Identificacin.

Codificacin.

Rev.

Responsable
Registro

Almacenamiento.

Responsable
recoleccin y
control registros

Tiempo
Conservaci
n.

Solicitud de
Cotizacin

F01-0301

Ejecutivo de
Negocios

Archivo
Ventas

Cotizador

1 Ao
(mnimo)

Estimativo

F02-0301

Cotizador

SAP

Cotizador

Cotizacin
Final

F03-0301

Gerente
Ventas

Archivo
Ventas

Secretaria de
Gerente de
Ventas

-------

Ejecutivo de
Negocios

SAP

Secretaria de
Gerente de
Ventas

1 Aos
(mnimo)

F01-1901

Ejecutivo de
Negocios

Archivo
Ventas

Secretaria de
Gerente de
Ventas

1 Aos
(mnimo)

-------

Ejecutivo de
Negocios

Archivo
Ventas

Ejecutivos de
Servicio al
Cliente

1 Aos
(mnimo)

F0-0301

Ejecutivo de
Negocios

Archivo
Ventas

Ejecutivos de
Servicio al
Cliente

1 Aos
(mnimo)

Contrato de
Venta

Solicitud de
Reclamo

Memorndu
m
Modificacin
Contrato
Ventas
Seguimiento
de Contrato

1 Ao
(mnimo)

1 Ao
(mnimo)

Acceso y
Disposicin
Gerente Ventas
Ejecutivo
de.
Negocios
Ejecutivo
de.
Servicios
Gerente Ventas
Analista
de
Costos
Secretaria
de
Ventas
Gerente
de
Ventas
Secretaria
de.
Ventas
Gerente
de
Ventas
Ejecutivo
de
Negocios
Ejecutivo
de
Servicios
Gerente Ventas
Ejecutivo
de.
Negocios
Ejecutivo
de.
Servicios
Gerente Ventas
Ejecutivo
de.
Negocios
Ejecutivo
de.
Servicios
Gerente Ventas
Ejecutivo
de.
Negocios
Ejecutivo
de.
Servicios

Los Registros de Ventas estn a disposicin del cliente solamente cuando


as acuerde en el Contrato de Ventas y sea autorizado por el Gerente General.

175

Continuacin de la figura 40.

Registros de calidad en compras


Identificaci
n

Codificaci
n

Rev.

Responsable
Registro

Almacenamiento.

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Tiempo
Conservac.

Orden de
Compra
(copia)

---------

Encargado de
Compras

SAP

Compras Locales.

Indefinido

Archivo
Gestin
Calidad

Lder de Gestin
Calidad

2 Aos
(mnimo)

Archivo
Gestin
Calidad

Asoc. Jr. de Normas


y Mejora Continua

1 Aos
(mnimo)

Lista de
Proveedor
Calificado

F03-0601-B

Lder de
Gestin
Calidad

Especifica.
de Materia
Prima

F01-0601

Encargado
Gestin de
Calidad

Acceso y
Disposicin

Gerente
General
Encargado de.
Compras
Lder Gestin
Calidad
Encargado de.
Compras
Encargado de.
Gestin
Calidad
Lder Gestin
Calidad
Encargado
Compras
Encargado
Gestin
Calidad

Registros de calidad en inspeccin y ensayo para recepcin de materia prima


Identificaci
n
Informe
Calidad
Materia
Prima,
Cartn y
Papel

Codificacin

Rev.

F01-1001

Responsable
Registro
Auxiliar de
Insp. De M. P.
y Mat. y/o
Asoc. Jr. de
Normas y
Mejora
Continua

Almacenamiento

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Tiempo
Conservac.

Archivo
Laboratorio
Gestin
Calidad

Auxiliar de Insp. De
Materia Primas y
Materiales y/o Asoc.
Jr. de Normas y
Mejora Continua

1 Ao
(mnimo)

Tiempo
Conservaci
n
1 Aos
(mnimo)

Acceso y
Disposicin
Lder Gestor
de Calidad
Gerente
Produccin
Encargado.
Gestor de
.Calidad

Registros de calidad en diseo y desarrollo


Identificaci
n

Codificaci
n

Rev.

Responsable
Registro

Almacenamiento

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Orden
Diseo
Estructural

F01-0403

Representante
de
Ventas

Archivo Diseo
Estructural

Diseadores
Estructurales

Orden
Diseo
Grfico

F01-0402

Representante
de
Ventas

Archivo Diseo
Grfico

Diseadores
Grficos

F01-0917

Asociado Jr.
de Archivo
Negativos

Archivo de
Elementos

Autorizacin
Destruccin
de Elementos
Obsoletos

176

Asociado Jr. de
Archivo Negativos

1 Aos
(mnimo)

1 Aos
(mnimo)

Acceso y
Disposicin
Encargado
de Diseo
Ejec. De
Negocios
Diseo.
Estructural.
Encargado
de Diseo
Ejec. De
Negocios
Dise.
Grfico
Encargado
de Diseo
Gerente
Ventas
Ejec. De
Negocios

Continuacin de la figura 40.

Registros de Calidad en Corte de Conversin e Inicial


Identificacin.

Codificacin.

Rev.

Responsable
Registro

Almacenamiento

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Tiempo
Conservacin.

Reporte Diario
de Cortadora

F01-0912

Operadores
Cortadora

Archivo de
Produccin

Asociado Sr. de
Programacin

6 Meses
( mnimo)

Inform de
Trabajo de
Cortadora

F02-0912

Operadores
Cortadora

Archivo de
Produccin

Asociado Sr. de
Programacin

6 Meses
( mnimo)

Inform de
Trabajo de
Guillotina

F01-0913

Operadores
Cortadora

Archivo de
Produccin

Encargado de
Revisado y Empaque

6 Meses
( mnimo)

Acceso y
Disposicin
Gerente
Produccin
Encargado
Planifica.
Gerente
Produccin
Encargado
Planifica.
Gerente
Produccin
Encargado
Planifica.

Registros de Calidad en Control del Proceso de Impresin


Identificacin.

Codificacin.

Rev.

Responsable
Registro

Almacenamiento

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Tiempo
Conservacin.

Informe de
Trabajo
y Calidad

F01-0904

Operadores
Prensa

Archivo
Produccin

Secretaria
Produccin

6 Meses
( mnimo)

Hoja de
Solicitud de
Igualacin de
Colores

F01-0903

Tcnico de
Tintas e
Igualadores de
Color

Archivo
Tintas

Tcnico de Tintas e
Igualadores de Color

6 Meses
( mnimo)

Acceso y
Disposicin
Gerente de
Produccin
Encargado
de Impresin
Encargado
de Gestin
de Calidad
Operaro de .
Prensa
Gerente
Produccin
Encargado
de Gestin
de Calidad
Ejec. de
Negocios

Registros de calidad en la elaboracin de moldes de troquel


Identificacin.

Hoja Espec.
Elaborar
Moldes de
Troquel

Codificacin.

Rev.

Responsable
Registro

Almacenamiento

F05-0901

Diseador
Estructural

Archivo
Estantera de
Moldes

177

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Tiempo
Conservacin

Operador Moldes

6 Meses
(mnimo)

Acceso y
Disposicin

Enc. Diseo y
Desarrollo.
Enc.
Troquelado
/Pegado
Tcnico.
Troq.

Continuacin de la figura 40.

Registros de Calidad en el Control del Proceso de TroqueladoRealzado y Estampado de Pliegos de Cartn o Papel
Identificacin.

Informe de
Trabajo y
Calidad
Troqueles

Informe de
Trabajo y
Calidad
Estampadora

Codificacin.

Rev.

Responsable
Registro

Almacenamiento

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Tiempo
Conservacin

F01-0906

Operadores
Troqueles

Archivo
Produccin

Secretaria Produccin

6 Meses
( mnimo)

F02-0906

Operadores
Estampado

Archivo
Produccin

Secretaria Produccin

6 Meses
( mnimo)

Acceso y
Disposicin

Gerente de
Produccin.
Encargado
de.
Troquelado /
Pegado
Encargado.
Gestin
Calidad.
Gerente de
Produccin.
Encargado
de.
Troquelado /
Pegado
Encargado.
Gestin
Calidad.

Registros de Calidad en el Control del Proceso de Pegado de


Cajas Plegadizas
Identificacin.

Informe
Trabajo y
Calidad
pegadoras

Informe
Trabajo y
Calidad
pegadora CCB

Codificacin

Rev.

Responsable
Registro

Almacenamiento

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Tiempo
Conservacn.

Archivo
Produccin

Secretaria Produccin

6 Meses
( mnimo)

Archivo
Produccin

Secretaria Produccin

6 Meses
( mnimo)

F01-0908

Operadores
Pegadoras

F03-0908

Operadores
Pegadoras

178

Acceso y
Disposicin

Gerente de
Produccin.
Encargado
de.
Troquelado /
Pegado
Encargado.
Gestin
Calidad.
Gerente de
Produccin.
Encargado
de.
Troquelado /
Pegado
Encargado.
Gestin
Calidad.

Continuacin de la figura 40.

Registros de Calidad en el Control del Proceso de Corte de Pliegos impresos de Cartn o Papel
Identificacin.

Informe
Trabajo y
Calidad
Guillotinas

Codificacin.

Rev.

F01-0907

Responsable
Registro

Almacenamien
to

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Tiempo
Conservaci
n.

Operador
Guillotina

Archivo
Produccin

Encargado de
Revisado y Empaque

6 Meses
( mnimo)

Acceso y
Disposicin

Gerente
Produccin.
Enc.
Troq/Pegad.
Encargado
Gestin
Calidad.

Registros de Calidad para el Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo de Produccin


Identificacin
.

Solicitud
trabajo
Mtto.

de
de

Orden
de
trabajo (PM)

Codificac
in.

Rev.

Responsable
Registro

Almacenamiento

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

IW21

Asoc. Sr. de
Inspeccin de
Producto en
Proceso

Sistema SAP PM

Asoc. Sr. de
Inspeccin de
Producto en Proceso

Mecnicos /
electricistas

Sistema SAP PM

Mecnicos /
electricistas

Programador
de
mantenimiento
Mecnicos /
electricistas

Sistema SAP PM

Programador de
mantenimiento
Mecnicos /
electricistas

Encargado de
mantenimiento,
Tcnico
Electricista,
programador
de
mantenimiento

Sistema SAP PM

Tiempo
Conservaci
n.

Indefinido

IW31-32

Visualizar
avisos

IW29

Visualizar
ordenes

IW39

Programa de
mantenimient
o

-------

Programador
de
Mantenimiento

Sistema SAP PM

Programador de
Mantenimiento

Indefinido

Orden
de
Trabajo (PM)

( PM )

Programador
de
Mantenimiento

Sistema SAP PM

Programador de
Mantenimiento

Indefinido

179

Encargado de
mantenimiento,
Tcnico Electricista,
Programador de
mantenimiento

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Acceso y
Disposicin
Gerente
Produccin.
Encargado de.
Troquelado /
Pegado
Encargado
Mantenimiento
Gerente
Produccin.
Encargado de.
Troquelado /
Pegado
Encargado
Mantenimiento
Gerente
Produccin
Encargado de.
Troquelado /
Pegado
Encargado
Mantenimiento
Gerente
Produccin
Encargado de.
Troquelado /
Pegado
Encargado
Mantenimiento
Gerente
Produccin
Encargado de.
Troquelado /
Pegado
Encargado
Mantenimiento
Gerente
Produccin
Encargado de.
Troquelado /
Pegado
Encargado
Mantenimiento

Continuacin de la figura 40.

Registros de Calidad de Inspeccin y Ensayo durante el Proceso


Identificacin.
Inspeccin
durante
Proceso
Impresin

Inspeccin
durante
Proceso
Troqueles

Inspeccin
durante
Proceso
Pegado

Codificacin.

Rev.

F03-1002

F04-1002

F06-1002

Responsable
Registro

Almacenamiento

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Tiempo
Conservacin.

Asoc. Sr. de
Inspeccin de
Producto en
Proceso

Archivo de
Registro de
Inspecciones
durante
Proceso

Auxiliar de
Inspeccin de
Materia Prima

6 Meses
( mnimo)

Asoc. Sr. de
Inspeccin de
Producto en
Proceso

Archivo de
Registro de
Inspecciones
durante
Proceso

Auxiliar de
Inspeccin de
Materia Prima

6 Meses
( mnimo)

Asoc. Sr. de
Inspeccin de
Producto en
Proceso

Archivo de
Registro de
Inspecciones
durante
Proceso

Auxiliar de
Inspeccin de
Materia Prima

6 Meses
( mnimo)

Acceso y
Disposicin
Lder gestin
Calidad.
Encargado
Gestin
Calidad.
Lder gestin
Calidad.
Encargado
Gestin
Calidad.
Lder gestin
Calidad.
Encargado
Gestin
Calidad.

Registros de Calidad de Tcnicas Estadsticas


Identificacin
.

Informe
Mensual de
Calidad

Anlisis
Causa Efecto
de Mejora
Continua
ACE-1, 2, 3

Codificacin
.

Rev.

Responsable
Registro

-----------

Encargado
Gestin
Calidad.

F02-1401

Encargado
Gestin
Calidad.

Almacenamiento

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Tiempo
Conservacin.

Archivo
Encargado
Gestin
Calidad

Encargado Gestin
Calidad.

-------

Archivo
Encargado
Gestin
Calidad.

Encargado Gestin
Calidad.

1 Ao
( mnimo)

Acceso y
Disposicin
Cte. General.
Lder gestin
Calidad.
Encargado
Gestin
Calidad.
Gerente
General
Lder gestin
Calidad.
Encargado
Gestin
Calidad.

Registros de Calidad en Inspeccin y Ensayo de Producto Terminado


Identificacin.

Informe de
Inspeccin y
Ensayo
Producto
Terminado

Codificacin.

Rev.

F01-1003

Responsable
Registro

Auxiliar de
Inspeccin de
Producto. en
Proceso y
Terminado

Almacenamiento

Archivo
Muestreo de
Producto
Terminado

180

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Tiempo
Conservacin.

Auxiliar Inspeccin
Producto en Proceso
y Terminado

6 Meses
( mnimo)

Acceso y
Disposicin
Lder gestin
Calidad.
Encargado
Gestin
Calidad.
Auxi. de Insp.
Prod. en
Proceso Ter.

Continuacin de la figura 40.

Registros de Calidad en el Control del Producto No Conforme


Identificacin.

Informe de
Revisin de
Producto No
Conforme

Codificacin.

F04-1301

Rev.

Responsable
Registro

Auxiliares de
produccin

Almacenamiento

Archivo
Proceso Finales

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Encargado de
Revisado y Empaque

Tiempo
Conservacin.

1 Ao
( mnimo)

Acceso y
Disposicin
Encargado de
Diseo y
Desarrollo
Encargado de
Revisado/
Empaque
Encargado
Gestin
Calidad

Registros de Calidad de Acciones Correctivas y Preventivas


Identificacin.

Registro de
Acciones
Correctivas y
Preventivas

Codificacin.

F01-1401

Rev.

Responsable
Registro

Almacenamiento

Encargado
Gestin. Cal

Archivo
Encargado
Gestin Calidad

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Encargado Gestin
Calidad.

Tiempo
Conservacin.

1 Ao
( mnimo)

Acceso y
Disposicin

Gtes Area
Encargados
de Area
Encargado
Gestin
Calidad

Registros de Calidad en el Manejo, Almacenaje, Preservacin y Entrega


Identificacin.

Envo Prod.
Terminado al
Almacn de
Despachos
Hoja de
Control de
Material para
Procesos
Externos
Control de
Ingresos de
bobinas de
M.P.

Codificacin.

Rev.

Responsable
Registro

Almacenamiento

F01-0910

F02-0910

F02-1502

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Tiempo
Conservacin.

Auxiliar de
Envos de
Produccin

Archivo
Almacn
Despachos

Auxiliar de Envos de
Produccin

1 Ao
( mnimo)

Auxiliar de
Envos de
Produccin

Archivo
Almacn
Despachos

Auxiliar de Envos de
Produccin

1 Ao
( mnimo)

Asoc. Sr. de
Almacn de
Materia Prima y
Materiales.

Archivo
Almacn de
M.P.

Asoc. Sr. de Almacn


de Materia Prima y
Materiales

1 Ao
( mnimo)

181

Acceso y
Disposicin

Gte Ventas.
Aso. Sr.
Despacho,
Enc.
Planificacin
Gte Ventas.
Aso. Sr.
Despacho,
Enc.
Planificacin
Gte
Produccin
Enc. De Area
Enc. De
Planificacin

Continuacin de la figura 40.

Registros de Calidad en Auditoras Internas de Sistema Integrado


Identificacin.
Informe de
Auditora
Solicitud
Accin
Correctiva
Programa
Anual de
Auditorias
Internas
Listado del
Personal
Calific. para
Auditorias
Internas de
Calidad
Evaluacin del
Desempeo
de Auditores

Codificacin.

Rev.

Responsable
Registro

Almacenamiento

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Tiempo
Conservacin.

Acceso y
Disposicin

F02-1701

Auditor Lder

Archivo
Gestin de
Calidad

Lder Gestin Cal.


Asoc. Jr. de Normas y
Mejora Continua

2Aos
( mnimo)

Gerente
General

F03-1701

Auditor y
Gerente de
Area

Archivo
Gestin de
Calidad

Lder Gestin Cal.


Asoc. Jr. de Normas y
Mejora Continua

2Aos
( mnimo)

Gerente de
General

F04-1701

Lder Gestin
Calidad

Archivo
Gestin de
Calidad

Lder Gestin Cal.


Asoc. Jr. de Normas y
Mejora Continua

1 Aos
( mnimo)

Gerente
General

Auditor Lder

Archivo
Gestin de
Calidad

Indefinido

F05-1701

Gerente
General

F09-1701

Auditor Lder

Archivo
Gestin de
Calidad

Lder Gestin Cal.


Asoc. Jr. de Normas y
Mejora Continua

1 Aos
( mnimo)

Gerente
General

Responsable
Registro

Almacenamiento

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Tiempo
Conservacin.

Acceso y
Disposicin

Encargados de
rea

RRHH

Asistente de
Recursos Humanos

1 Ao
(mnimo)

Gerentes
Encar. de
rea

RRHH

Asistente de
Recursos Humanos

2 Aos
(mnimo)

Gerentes
Encar. de
rea

Lder Gestin Cal.


Asoc. Jr. de Normas y
Mejora Continua

Registros de Entrenamiento y Capacitacin


Identificacin.

Codificacin.

Rev.

F01-1801

F02-1801

F03-1801

Encargados de
Area

RRHH

Asistente de
Recursos Humanos

2 Aos
(mnimo)

Gerentes
Encar. de
rea

F05-1801

Encargados de
Area

RRHH

Asistente de
Recursos Humanos

2 Aos
(mnimo)

Gerentes
Encar. de
rea

F06-1801

Recursos
Humanos

RRHH

Asistente de
Recursos Humanos

Indefinido

Gerentes
Encar. de
rea

F08-1801

Recursos
Humanos

RRHH

Asistente de
Recursos Humanos

Indefinido

Gerentes
Encar. de
rea

Evaluacin de
Curso e
Instructor

F09-1801

Recursos
Humanos

RRHH

Asistente de
Recursos Humanos

Indefinido

Gerentes
Encar. de
rea

Evaluacin de la
Efectividad de la
Capacitacin

F10-1801

Recursos
Humanos

RRHH

Asistente de
Recursos Humanos

Indefinido

Gerentes
Encar. de
rea

Evaluacin de
Competencia
Programa Anual
de
Entrenamiento
Capacitacin
Registro de
Entrenamiento
Capacitacin
Seguimiento de
Capacitacin
Lista de
Instructores
Calificados
Historial de
Instructor

Gerente
General
Lder Gestin
Calidad.

182

Continuacin de la figura 40.

Registros de Calibraciones Internas


Identificacin.

Codificacin.

Rev.

Certificacin
de Calibracin
Interna

F01-1101

F02-1101

F05-1101

Programa de
Control
Equipos e
Instrumentos
de Inspeccin
Medicin y
Ensayo

Listado de
Instrumentos y
Equipo de
Inspeccin,
Medicin y
Ensayo

Listado
de
Personal
Calificado para
Realizar
Controles
Metrolgicos
Calibraciones
en Planta

Listado de
Cintas
Mtricas

F06-1101

F08-1101

Responsable
Registro

Almacenamiento

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Tiempo
Conservacin.

Encargado
Gestin
Calidad.
Asoc. Jr. de
Normas y
Mejora
Continua

Archivo Gestin
Calidad

Asoc. Jr. de Normas y


Mejora Continua

2 Aos
(mnimo)

Encargado
Gestin
Calidad.
Asoc. Jr. de
Normas y
Mejora
Continua

Archivo Gestin
Calidad

Asoc. Jr. de Normas y


Mejora Continua

6 Meses
(mnimo)

Encargado
Gestin
Calidad.
Asoc. Jr. de
Normas y
Mejora
Continua

Archivo Gestin
Calidad

Asoc. Jr. de Normas y


Mejora Continua

6 Meses
(mnimo)

Encargado
Gestin
Calidad.
Asoc. Jr. de
Normas y
Mejora
Continua

Archivo Gestin
Calidad

Asoc. Jr. de Normas y


Mejora Continua

--------

Encargado
Gestin
Calidad.
Asoc. Jr. de
Normas y
Mejora
Continua

Archivo Gestin
Calidad

Asoc. Jr. de Normas y


Mejora Continua

6 Aos
(mnimo)

Responsable
Registro

Almacenamiento

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Tiempo
Conservacin.

Recursos
Humanos

Archivo
Recursos
Humanos

Encargados de rea
Asistente de Recursos
Humanos

Acceso y
Disposicin
Lder gestin
Calidad
Encargado
Gestin
Calidad
Asoc. Jr.
Normas y
Mejora
Continua
Lder gestin
Calidad
Encargado
Gestin
Calidad
Asoc. Jr.
Normas y
Mejora
Continua
Lder gestin
Calidad
Encargado
Gestin
Calidad
Asoc. Jr.
Normas y
Mejora
Continua
Lder gestin
Calidad
Encargado
Gestin
Calidad
Asoc. Jr.
Normas y
Mejora
Continua
Lder gestin
Calidad
Encargado
Gestin
Calidad
Asoc. Jr.
Normas y
Mejora
Continua

Registros Gestin de los Recursos


Identificacin.

Evaluacin de
Desempeo

Codificacin.

F-RH02

Rev.

183

----------

Acceso y
Disposicin
Gerente
General
Gerentes de
rea
Lder gestin
Calidad
Encargados

Continuacin de la figura 40.

Registros de Medicin, Anlisis y Mejora

Identificacin.

Matriz de
seguimiento y
medicin de
los Procesos
Poltica
Integrada

Codificacin.

Rev.

Responsable
Registro

Almacenamiento

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Tiempo
Conservacin.

Acceso y
Disposicin

F01-8.0

Lder Gestin
de Calidad

Archivo
G. General
Gestin
Calidad

Secretaria de
Gerente General

1 Aos
(mnimo)

Comit de
Calidad

--------

Comit de
Calidad

Diferentes
reas

Asoc. Jr. Normas y


Mejora Continua

Indefinido

Todos

Acceso y
Disposicin

Registros para Control de Documentos y Datos

Identificacin.
Listado
Maestro para
el Control de
Documentos y
Datos

Listado
Maestro para
el Control de
Documentos
Externos
Control de
cambio de
trabajo en
mesas de
revisado

Codificacin.

Rev.

F05-0501

24

F06-0501

F01-1503

Responsable
Registro

Almacenamiento

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Tiempo
Conservacin.

Asociado Jr. de
Normas y
Mejora
Continua

Archivo
G. General
Gestin
Calidad

Asociado Jr. de
Normas y Mejora
Continua

----------

Asociado Jr. de
Normas y
Mejora
Continua

Archivo
G. General
Gestin
Calidad

Asociado Jr. de
Normas y Mejora
Continua

----------

Encargado de
Revisado

Archivo
G. General
Gestin
Calidad

Secretaria de
Produccion

----------

184

Gerente
General
Gerentes de
rea
Encar. de
Depto.
Gerente
General
Gerentes de
rea
Encar. de
Depto.
Gerente
General
Gerentes de
rea
Encar. de
Depto.

Continuacin de la figura 40.

Registros de Calidad en Control del Proceso de Empalmado & Laminado


Identificac.

Informe de
Trabajo y
Calidad
Empalmadora

Informe de
Trabajo y
Calidad
Empalmadora

Codificac.

Rev.

Responsable
Registro

Almacenam.

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Tiempo
Conservac.

F01-7.5.1

Operador de
Empalmadora

Archivo
G. General
Gestin
Calidad

Secretaria de
Produccin

6 Meses
( mnimo)

F01-7.5

Operador de
Laminadora

Archivo
G. General
Gestin
Calidad

Secretaria de
Produccin

6 Meses
( mnimo)

Acceso y
Disposicin
Gerente
Produc.
Enc.
Revisado y
Empaque
Encargado.
Gestin
Calidad.
Gerente
Produc.
Enc.
Revisado y
Empaque
Encargado.
Gestin
Calidad.

Registros de Medio Ambiente y Seguridad & Salud Ocupacional


Identificac.

Codificac.

Rev.

Responsable
Registro

Matriz de
identificacin y
evaluacin de
aspectos
ambientales
Matriz de
identificacin
de riesgos

F00-0000

Encargado
Tcnico

F00-0000

Encargado
Tcnico

Matriz
requisitos
legales
ambientales y
otros requisitos
Matriz de
requisitos
legales S&SO

F00-0000

Encargado
Tcnico

F00-0000

Encargado
Tcnico

Programa de
gestin
ambiental
Programa de
actividades
ambientales
2013
Programa SSO

F00-0000

Encargado
Tcnico

F00-0000

Encargado
Tcnico

F00-0000

Encargado
Tcnico

Plan anual de
formacin y
sensibilizacin
ambiental

F00-0000

Encargado
Tcnico

Almacenam.

185

Responsable
Recoleccin y
Control Registros

Tiempo
Conservac.

Acceso y
Disposicin

Continuacin de la figura 40.

Plan anual de
formacin y
sensibilizacin
S&SO
Evaluacin de
capacitacin
Registro de
entrenamiento
y capacitacin

F00-0000

F01-1801

F03-1801

Registro de
seguimiento de
capacitacin

F05-1801

Formato
Minuta
Listado para el
control de
documentos
externos
Listado
maestro para
el control de
documentos
Listado
maestro para
el control de
documentos
externos
Listado para el
control de
recepcin de
procedimiento
s e instructivos
Registro de
captacin de
muestras
Informe
ensayo
microbiolgico
del agua
Informe
ensayo
fisicoqumico
Evaluacin de
etiquetas de
productos
qumicos
Evaluacin de
MSDS de
productos
qumicos
Etiqueta de
Residuos

F00-0000

F01-0501

F05-0501

F06-0501

F07-0501

F00-0000

F00-0000

F00-0000

F00-0000

F00-0000

F00-0000

Inventario de
Residuos
slidos

F00-0000

Encargado
Tcnico

Encargado
Tcnico

186

Continuacin de la figura 40.

Programa
gestin de
residuos
slidos

F00-0000

Registros de
residuos
peligrosos

F00-0000

Registro de
recoleccin y
disposicin
de aceites
usados
Formato de
auditoria de
botiqun

F00-0000

F00-0000

Cuadro de
entrega de
cartillas de
respuesta
ante
emergencias
Cuadro de
responsabilid
ades
Respuesta
ante
emergencias
Informe
Simulacro

F00-0000

F00-0000

F00-0000

Matriz de
evaluacin de
emergencias

F00-0000

Programa de
simulacro

F00-0000

Matriz de
seguimiento
de
desempeo

F00-0000

Monitoreo
Operacional

F00-0000

Registro de
accin
correctiva y
preventiva

F00-0000

Formato
comunicado
de incidentes

F00-0000

187

Continuacin de la figura 40.

Fuente: Litografa Zadik.

188

Figura 41.

Identificacin

Codificacin

Rev.

Formato para el control de los registros

Responsable
Registro

Almacenamiento

Responsable
recoleccin y
control registros

Tiempo
conservacin

Acceso y
disposicin

Fuente: elaboracin propia.

2.2.8.5.

Procedimiento para la realizacin de las


auditoras internas de la seguridad y salud
en el trabajo

Este procedimiento es realizado con el fin de generar un programa de


auditoras a la gestin de seguridad y salud ocupacional con el objetivo de:

Determinar si la gestin es conforme con las disposiciones de la gestin.

Si ha sido implementado y mantenido en forma apropiada.

Si es efectivo en cumplir la poltica, objetivos y programas de la


organizacin.

Revisar los resultados de las auditoras previas (si la hubiesen).

Suministrar la informacin a la Gerencia sobre los resultados de las


auditoras.

La auditora cubre el alcance, frecuencia, metodologas y competencias,


as como las responsabilidades y requisitos para realizarlas e informar
semestralmente sobre los resultados.

189

Siempre que sea posible, las auditoras deben ser ejecutadas por personal
independiente de quienes tienen responsabilidad directa por la actividad que se
est auditando.

A continuacin se detalla el procedimiento.

Figura 42.

Procedimiento para auditora interna

Revisin:

12

PRI - 0000

LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas

Fecha Revisin:
01/09/2013

Pgina
1 de15

FECHA

FIRMA

AUTORIZADO POR

NOMBRE

PUESTO

Ing. Mario Rizo

Gerente General

APROBADO Y REVISADO POR

NOMBRE

PUESTO

Ing. Elwin Muralles

Lder de Gestin de Calidad

Aprobado por:

Lder de Gestin de Calidad

Autorizado por:
Fecha:

190

FIRMA

Gerente general
01 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 42.

Revisin:

12

PRI - 0000

LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas

Pgina
2 de 15

Fecha Revisin:
01/09/2013

LISTADO DE DISTRIBUCIN

PUESTO

FECHA

NM. COPIA

Gerente general

07/05/2013

Intranet

Gerente de Produccin

07/05/2013

Intranet

Gerentes de Ventas

07/05/2013

Intranet

Gerente de Recursos Humanos

07/05/2013

Intranet

Lider de Gestin de Calidad

07/05/2013

Intranet

Encargada de Seleccin, Reclutamiento y Desarrollo 07/05/2013

Intranet

Encargado Gestin Calidad

07/05/2013

Intranet

Encargado de Diseo y Desarrollo

07/05/2013

Intranet

Encargado de Troqueles y Pegadoras

07/05/2013

Intranet

Encargado de TPM

07/05/2013

Intranet

Encargado de Empaque y Revisado

07/05/2013

Intranet

Encargado de Planificacin

07/05/2013

Intranet

Ejecutivo de Servicio al Cliente

07/05/2013

Intranet

Asoc. Jr. de Planificacin y Control

07/05/2013

Intranet

Asoc. Sr. de Inspeccin de M.P. y P. en Proceso

07/05/2013

Tcnico de Troqueles

07/05/2013

Asoc. Jr. de Normas y mejora continua

07/05/2013

Original/Intranet

Aprobado por:

Lder de Gestin de Calidad

Autorizado por:
Fecha:

191

Gerente general
01 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 42.

Revisin:

12

PRI - 0000

LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas

Fecha Revisin:
01/09/2013

Pgina
3 de 15

LISTADO DE REVISIONES
FECHA
24/11/1999

12/01/2000

LA REVISIN

01-nov

01-11

AUTOR DE
LA
REVISIN

DESCRIPCIN DE

NM. DE
PAG.
REVISIN REVISADA

Original

Actualizacin Programa Auditoras de Calidad

Actualizacin lista de auditores Internos Calificados

Modificacin en la seccin 6.1 a 6.12

Ing. Juan A.
Cardona

Modificacin a formatos F01-1701, F02-1701, F031701, F04-1701, F07-1701

15/05/2000

18/06/2001

01-nov

01-nov

Modificacin a las secciones 6.6, 6.7, 6.9, 6.10, 6.11

Modificacin a seccin 10.0

Modificacin al Formato F03-1710

Rediseo de Procesos SAP/R3

Modificacin a los formatos

Intranet

Ing. Juan A.
Cardona

Ing. Juan A.
Cardona

Modificacin en las secciones 6.7 se agreg el F031701 el cual ya se haca mencin en otras secciones del
procedimiento.
26/11/2001

Aprobado por:

10-dic

Secciones 6.9 y 6.10 se agreg la codificacin F021701 y F03-1701 de los registros de las Auditoras los
cuales ya existan pero no apareca la codificacin en
algunas secciones.

Lder de Gestin de Calidad

Autorizado por:
Fecha:

192

Ing. Juan A.
Cardona

Gerente general
01 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 42.

Revisin:

12

PRI - 0000

LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas

Fecha Revisin:
01/09/2013

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4 de 15

05/01/2002

oct-14

Modificacin en la seccin 6.7, 6.9, 6.10, y 11.0 segn


Observacin de Mejora Auditora Certificacin SGS

Ing. Juan A.
Cardona

25/10/2004

ene-15

Revisin general

16/01/2006

ene-15

Revisin y actualizacin general

25/01/2008

ene-15

Revisin y actualizacin general

15/11/2010

10

ene-15

Revisin y actualizacin general

06/08/2012

11

ene-15

Revisin General

06/05/2013

12

ene-16

Actualizacin Gerencia General

Ing. Juan A.
Cardona
Ing. Elwin
Muralles
Ing. Elwin
Muralles
Ing. Elwin
Muralles
Ing. Elwin
Muralles
Ing, Elwin
Muralles

NDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Pgina
PROPSITO...............................................................................................
5
ALCANCE ................................................................................................... 5
RESPONSABILIDAD .................................................................................. 5
DEFINICIONES ........................................................................................... 6
CONDICIONES GENERALES..................................................................... 7
PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD.. 8
6.1.
Programacin anual de auditoras........................................
8
6.2.
Frecuencia de auditoras..............................................................
9
6.3.
Planeacin y programacin de la auditora.......................
9
6.4.
Notificacin de auditora...........................................................
9
6.5.
Reunin de apertura..................................................................... 10
6.6.
Ejecucin de la auditora.............................................................. 10
6.7.
Anlisis de evidencia y revisin de hallazgos de la auditora.............. 11
6.8.
Reunin de cierre............................................................................. 11
6.9.
Informe de la auditora.................................................................. 12
6.10.Seguimiento de la auditora.......................................................
12
6.11. Evaluacin de auditores
13
6.12. Registros de auditora....................................................................
13
MATERIALES Y EQUIPO UTILIZADO.............................................................
14
FRECUENCIA...................................................................................................
14
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
14
ANEXOS............................................................................................................
14
REGISTROS DE CALIDAD............................................................................14
FLUJOGRAMA...............................................................................................15

Aprobado por:

Lder de Gestin de Calidad

Autorizado por:
Fecha:

193

Gerente general
01 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 42.

Revisin:

12

PRI - 0000

LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas
1.

Fecha Revisin:
01/09/2013

Pgina
5 de 15

PROPSITO
Este procedimiento tiene como propsito establecer los criterios para la realizacin de
Auditoras Internas de Calidad, Ambiente y S&SO y verificar que el Sistema de Gestin
integrado de Litografa Zadik.

2.

Es conforme con las disposiciones planificadas para la realizacin del producto.


Es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007.
Es conforme con los requisitos establecidos en el sistema integrado.
Est implantado y se mantiene eficaz respecto a los objetivos integrados de la empresa.

ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las Auditoras Internas al Sistema integrado de
Litografa Zadik.

3.

RESPONSABILIDAD
Gerente General:

Responsable
del cumplimiento y autorizacin del
Programa de Auditoras Internas de Calidad, ambiente y
S&SO y dar seguimiento y revisin a los compromisos
de acciones correctivas, resultado de las Auditoras
Internas y Externas.

Lder Gestin Calidad:

Responsable de planificar, programar y realizar las


Auditoras Internas de Calidad as como del informe y
registro de las mismas. Acta como auditor lder durante
las Auditoras de Calidad.

Encargado Gestin de Calidad:

En ausencia del Lder de Gestin de Calidad, lo


sustituye en sus funciones y acta como auditor lder
durante las Auditoras de Calidad.

Encargado Tcnico:

Responsable de planificar, programar y realizar las


Auditoras Internas de ambiente y S&SO as como del
informe y registro de las mismas.

Aprobado por:

Lder de Gestin de Calidad

Autorizado por:
Fecha:

194

Gerente general
01 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 42.

Revisin:

12

PRI - 0000

LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas

4.

Fecha Revisin:
01/09/2013

Pgina
6 de 15

Auditores de Calidad, Ambiente

Responsable de realizar las auditoras de calidad,


Ambientes y S&SO, documentar los hallazgos y no
conformidades encontradas, dar seguimiento a las
acciones correctivas como resultado de las Auditoras
de Calidad, ambientes & S&SO.

Gerentes de rea y encargados


de departamento

Responsables de tomar accin correctiva


y
preventiva oportuna sobre los hallazgos o las
deficiencias encontradas durante la Auditoras de
Calidad, ambiente y S&SO en su rea de
responsabilidad.

DEFINICIONES
Sistema Integrado:

Es la estructura organizacional, los procedimientos, los procesos


y los recursos necesarios para implantar la administracin de la
calidad, ambiente y S&SO.

Auditora:

Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener


evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el
fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de
auditora.

Auditor:

Persona con la competencia para llevar a cabo una auditora.

Auditado:

Es una organizacin, departamento o proceso que es auditado.

Registro:

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona


evidencias de actividades desempeadas.

Evidencia Objetiva:

Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.

Hallazgo:

Resultado de la evaluacin de la evidencia de la auditora


recopilada frente a los criterios de auditora.

Aprobado por:

Lder de Gestin de Calidad

Autorizado por:
Fecha:

195

Gerente general
01 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 42.

Revisin:

12

PRI - 0000

LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas

5.

Fecha Revisin:
01/09/2013

Observacin de Auditora
de Calidad, Ambiente y
S&SO:

Declaracin hecha durante la Auditora de Calidad,


Ambiente y S&SO y sustentada mediante evidencia
objetiva.

Conformidad:

Cumplimiento de un requisito.

No conformidad:

Incumplimiento de un requisito.

Accin correctiva:

Accin tomada para eliminar la causa de una no


conformidad detectada y otra situacin indeseable.

Accin preventiva:

Accin tomada para eliminar la causa de una no


conformidad potencial u otra situacin potencialmente
indeseable.

Evidencia de la Auditora:

Registros, declaraciones de hecho o cualquier otra


informacin que son pertinentes para los criterios de
auditoras y que son verificables

CONDICIONES GENERALES
Para iniciar este procedimiento
condiciones generales:

6.
6.1.

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es necesario que se cumplan

las siguientes

Todas las fases de documentacin e implantacin del Sistema de Gestin integrados


deben estar finalizadas.

Se debe contar con un Programa Anual de Auditoras de Calidad, ambiente y S&SO


autorizado por el Gerente General.

Procedimiento para las auditoras internas integradas


Planificacin del Programa Anual de Auditoras
El Programa Anual de las Auditoras de Calidad, se planifica considerando el estado,
la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como del resultado de las
auditoras previas realizadas al sistema de gestin de integrados.
La importancia de los procesos se establece de acuerdo a la criticidad de los
mismos, considerando como:

Aprobado por:

Lder de Gestin de Calidad

Autorizado por:
Fecha:

196

Gerente general
01 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 42.

Revisin:

12

PRI - 0000

LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas

Fecha Revisin:
01/09/2013

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Procesos crticos: aquellos que afectan directamente la calidad del producto, al cliente
y a la empresa, la seguridad y salud del trabajador y la importancia ambiental de
las operaciones.

Procesos medianamente crticos: aquellos que afectan internamente la gestin de


alguno de los procesos, pero no afectan al producto, al cliente, ni al negocio.

Procesos leves: aquellos que afectan nicamente aspectos internos de la gestin de


alguno de los procesos.
El Programa Anual de Auditora de Calidad, ambiente y S&SO lo elabora el Lder
Gestin de Calidad y encargado tcnico y lo autoriza el gerente general durante
enero de cada ao y se actualiza cada 12 meses.

6.2.

Criterio para la frecuencia de auditoras


La frecuencia de las auditoras se determina de acuerdo al nmero de hallazgos
encontrados durante las auditoras previas realizadas al Sistema de Gestin integrado, as
como a la importancia de los procesos.

De 0 a 2 hallazgos

Frecuencia: auditar 2 veces al ao

Ms de 2 hallazgos

Frecuencia: auditar 3 veces al ao

6.3

Planeacin, programacin de la auditora y seleccin de auditores internos

El Lder de Gestin de Calidad y el encargado tcnico sobre la base del Programa Anual de
Auditoras, autorizado por el gerente general:

Elabora el Plan y Programas especficos de la auditora interna, definiendo el objetivo,


alcance y las reas o departamentos del sistema que se van a auditar.
Selecciona del listado de auditores internos de Calidad Calificados F05-1701 de Litografia
Zadik y auditores Calificados del Grupo Sigma, al equipo auditor con base en los
siguientes criterios:

Aprobado por:

Lder de Gestin de Calidad

Autorizado por:
Fecha:

197

Gerente general
01 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 42.

Revisin:

12

PRI - 0000

LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas

Fecha Revisin:
01/09/2013

Pgina
9 de 15

o La capacitacin recibida para realizar auditoras internas. El auditor debe haber


aprobado algn curso para realizar auditoras internas a sistemas integrados de acuerdo
a la Normas ISO 9000:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

o La independencia del

rea a
auditar. El auditor seleccionado debe ser
independiente del rea o departamento a auditar.

6.4

Determina la documentacin del Sistema integrado que le servir de referencia durante la


auditora.
Asigna a cada auditor los procedimientos del sistema y los requisitos de las normas que
debe cubrir.
Notificacin de auditora

El Lder de Gestin de Calidad conjuntamente con el encargado tcnico y el encargado de


Normas y Mejora Continua realizan la notificacin de la auditora a los gerentes, encargados de
departamento a auditar y a los miembros del equipo auditor, va e-mail, verbalmente, o mediante la
publicacin en el informador de la empresa, del programa especfico de la auditora a realizar.
6.5.

6.6

Aprobado por:

Reunin de apertura
El auditor lder realiza la reunin de apertura al final de la reunin diaria de produccin y
calidad, va e-mail y/ o en una reunin especfica.
Explica el alcance y los objetivos de la auditora
Proporciona un breve resumen de los mtodos y procedimientos que van a ser utilizados
para la realizacin de la auditora.
Confirma la disponibilidad del personal que actuar como canal de comunicacin entre el
auditado y el equipo auditor.
Confirma la hora y fecha de la reunin de cierre con los gerentes, encargados de los
departamentos auditados.
Aclara cualquier duda, ampla la informacin o detalles confusos del plan de auditora.
Ejecucin de la auditora
Los auditores de Calidad deben realizar un estudio de escritorio en donde verifiquen el
cumplimiento de los documentos con la Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007. Como gua pueden utilizar una Lista de Verificacin para: cumplir el
plan de auditora, cubrir las reas asignadas y los puntos claves de la misma.

Lder de Gestin de Calidad

Autorizado por:
Fecha:

198

Gerente general
01 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 42.

Revisin:

12

PRI - 0000

LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas

Fecha Revisin:
01/09/2013

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10 de 15

Los auditores de Calidad, Ambiente y S&SO durante el desarrollo de la auditora deben


reunir Evidencia Objetiva, basada en hechos reales, documentacin (registros,
procedimientos, entre otros) u observaciones de la prctica en el proceso o departamento
auditado.

La evidencia objetiva pueden obtenerla entrevistando al personal y revisando


personalmente la documentacin, los registros, actividades, procesos, equipo, materiales,
entre otros.

Los auditores de Calidad, Ambiente y S&SO deben buscar indicadores de eficacia del
Sistema de Gestin integrado.

6.7.

Anlisis de Evidencia y Revisin de Hallazgos de la Auditora

Al finalizar la auditora, el auditor le hace ver al auditado las no conformidades, hallazgos y/o
observaciones encontradas en su departamento, dndole oportunidad al auditado a que
pueda aportar alguna evidencia de cumplimiento a la No Conformidad y sta pueda ser
aclarada e invalidada.

Al detectar un hallazgo o no conformidad, el gerente y/o encargado del rea que est
siendo auditada debe asegurarse de que se toman acciones sin demora para eliminar las
no conformidades detectadas y sus causas, dndole seguimiento a las acciones correctivas,
a travs de los registros Solicitud de Accin Correctiva del Sistema Integrado F03-1701.

Se debe determinar que Hallazgos de la Auditora constituyen no conformidades, de


acuerdo a los requisitos de la Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007.

Las observaciones personales u opiniones que no estn respaldadas por evidencia objetiva,
no tienen validez como Hallazgos de la Auditora o No Conformidades.

Los hallazgos o no conformidades deben estar claramente documentadas e identificadas,


as como el o los criterios de la Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007 contra los cuales incumplen.

En el reporte de auditora, el auditor debe emitir una declaracin sobre la conformidad del
proceso o sub-proceso auditado, respecto de los requisitos de las normas ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y de la eficacia del Sistema integrado de Litografa
Zadik, respecto de los objetivos establecidos en el rea auditada.

Aprobado por:

Lder de Gestin de Calidad

Autorizado por:
Fecha:

199

Gerente general
01 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 42.

Revisin:

12

PRI - 0000

LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas
6.8.

Fecha Revisin:
01/09/2013

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11 de 15

Reunin de cierre

La reunin de cierre se debe realizar despus de finalizar la auditora.

El auditor lder presenta de manera resumida, todos los hallazgos de la auditora


encontrados, las observaciones y no conformidades del sistema. Este resumen puede
ser enviado va e-mail o informarlo en la reunin diaria de produccin.
A la reunin de cierre asisten los gerentes y encargados responsables de los
departamentos auditados.

6.9.

Informe de la auditora

El auditor lder debe elaborar el Informe del Resultado de la Auditora F02-1701 y


entregar el original al gerente general, una copia al gerente responsable del rea
auditada, una copia al lder de gestin integrado, durante la primera reunin mensual
del Comit de Calidad, Ambiente y S&SO posterior a la finalizacin de la auditora.

El contenido del Informe de Auditora F02-1701 debe cubrir lo siguiente:


o

Objetivo y alcance de la auditora.

o Fechas en las que se realiz la auditora.

Aprobado por:

Descripcin de la documentacin de referencia contra la cual fue conducida la


auditora (Manual de Sistema Integrado, Procedimientos, Instructivos del
Sistema Integrado, Normas del Sistema).

Nmero de referencia del Plan y Programa de Auditora.

Nombres del auditor lder y de los miembros del equipo auditor.

Resumen e identificacin de los hallazgos y/o no conformidades de manera clara y


comprensible y registro de Solicitud de Accin Correctiva del Sistema Integrado
F03-1701 correspondiente.

Conclusin de la auditora para determinar su conformidad con los requisitos se las


Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007, con el Sistema
Integrado LitoZadik, y si se mantiene eficaz respecto a los objetivos de calidad,
ambiente y de seguridad y salud ocupacional de la empresa.

Lder de Gestin de Calidad

Autorizado por:
Fecha:

200

Gerente general
01 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 42.

Revisin:

12

PRI - 0000

LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas

6.10.

Fecha Revisin:
01/09/2013

Pgina
12 de 15

Seguimiento de la auditora

Despus de la entrega del Informe de Auditora F02-1701 y para asegurar que ha habido
respuesta a las Solicitudes de Acciones Correctivas del Sistema Integrado F03-1701 y que las
mismas se encuentran implantadas, que son adecuadas y cumplen con su finalidad, el auditor
realiza las siguientes acciones de seguimiento:

Se asegura que ha habido respuesta a todas las Solicitudes de Acciones Correctivas del
Sistema Integrado F03-1701, se les da seguimiento a partir de la fecha de recibido de
dicha solicitud.

El gerente y encargado del departamento auditado son responsables de determinar las causas
que originaron la no conformidad y llevar acabo la accin correctiva requerida, as como
establecer la fecha de implantacin de la accin correctiva. Lo anterior debe registrarse en la
Solicitud de Accin Correctiva del Sistema Integrado F03-1701.

El Auditor debe evaluar la efectividad de las acciones correctivas aplicadas, para lo cual procede
a:
o

Programar una visita al departamento o proceso donde es implementada la accin


correctiva, para verificar la efectividad de la misma.

Aceptar la accin correctiva si considera que los resultados o evidencia observada es


satisfactoria y rechazarla en caso contrario.

El resultado del seguimiento debe ser registrado por el auditor, en las Solicitudes de
Acciones Correctivas del Sistema Integrado F03-1701

Las fechas de cumplimiento de las acciones correctivas que debido a su complejidad y costo
requieran un mayor tiempo para su implementacin, pueden ser reprogramadas por el
gerente responsable del rea donde deba aplicarse la misma.

Para el cierre satisfactorio de una accin correctiva, el auditor lder y gerente del
departamento auditado deben firmar las solicitudes de acciones correctivas del Sistema
Integrado F03-1701, en el rea correspondiente de cierre de la misma.

Aprobado por:

Lder de Gestin de Calidad

Autorizado por:
Fecha:

201

Gerente general
01 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 42.

Revisin:

12

PRI - 0000

LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas

Pgina
13 de 15

Fecha Revisin:
01/09/2013

6.11. Evaluacin de auditores internos


Como complemento a los requisitos establecidos en la seccin 6.3 para la seleccin de
los auditores internos y con el propsito de identificar las necesidades de mantenimiento y
mejora de los conocimientos y habilidades de los auditores, el auditor lder realiza una
evaluacin del desempeo de los mismos, despus de realizada la auditora interna, en el
Formato de Evaluacin del Desempeo de Auditores F09-1701.
6.12. Registros de auditora
Los registros de las Auditoras Internas realizadas, se archivarn en el Departamento de
Gestin Integrado y se mantendrn por un perodo de 12 meses.
El Procedimiento de Auditora Internas de Calidad, Ambiente y S&SO termina con el
informe del resultado de la auditoria al Comit de Calidad, Ambiente y S&SO y el archivo de
los registros de la auditora.
7.

MATERIALES Y EQUIPO UTILIZADO

8.

Lapicero y tablero de apuntes

FRECUENCIA
Cada vez que se desee realizar una auditora interna al Sistema de Gestin de Calidad.

9.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Norma ISO 9001, Clusula 8.2.2 Auditoria Interna y 5.6 Revisin por la Direccin,
Norma ISO 14001, Clusula 4.5.5 Auditoria Interna y 4.6 Revisin por la Direccin.
Norma OHSAS 18001, Clusula 4.5.5 Auditoria Interna y 4.6 Revisin por la Direccin.

10. ANEXOS

Flujograma
Lista de verificacin
Plan de auditora
Programa de auditora
Reuniones de apertura y de cierre

Aprobado por:

Lder de Gestin de Calidad

F06-1701
F01-1701
F07-1701
F08-1701
Autorizado por:
Fecha:

202

Gerente general
01 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 42.

Revisin:

12

PRI - 0000

LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas

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14 de 15

Fecha Revisin:
01/09/2013

11. REGISTROS DE CALIDAD

Informe de la auditora
Solicitud de acciones correctivas del Sistema de Calidad
Programa Anual de Auditoras Internas
Lista de auditores internos de Calidad Calificados

Aprobado por:

Lder de Gestin de Calidad

Autorizado por:
Fecha:

203

F02-1701
F03-1701
F04-1701
F05-1701

Gerente general
01 de septiembre de 2013

Continuacin de la figura 42.

Revisin:

12

PRI - 0000

LitoZadik
Procedimiento para auditoras
internas integradas

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15 de 15

Fecha Revisin:
01/09/2013

Flujograma de auditoras internas de calidad


Programa anual de

Planeacin y programacin

auditoras de calidad

Seleccin de equipo auditor


Notificacin
auditoria

de

fecha

de

Reunin de apertura
Ejecucin de auditoria
Anlisis de evidencia
Revisin de hallazgos
Reunin de evaluacin

Resultado interno
Seguimiento

Evaluacin

Archivo y registro

Aprobado por:

Lder de Gestin de Calidad

Autorizado por:
Fecha:

Fuente: Litografa Zadik.

204

Gerente general
01 de septiembre de 2013

Tabla XXIV.

Plan de auditora interna al sistema de gestin de


seguridad y salud ocupacional acorde a la Norma
OHSAS 18001

PRC
PRI-0000
PRI-0000

PRI-0000

PRI-0000

PRI-0000

PRI-0000
PRI-0000
PRI-0000
PRI-0000
PRI-0000

PRI-0000
PRI-0000

PRI-0000
PRI-0000

REQUISITOS

AUDITOR

PERSONAL
AUDITADO

4.3 PLANIFICACIN
Procedimiento de Identificacin de
peligro y evaluacin de riesgos.
Procedimiento para la identificacin
y evaluacin de aspectos
ambientales.
Procedimiento para la identificacin
y evaluacin de requisitos legales y
otros. requisitos que toman en
cuenta la salud y seguridad en el
trabajo.
Procedimiento para la identificacin
y evaluacin de requisitos legales y
otros requisitos ambientales
Procedimiento para la formulacin y
evaluacin de objetivos, metas y
programas ambientales
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Procedimiento de competencia,
formacin y toma de conciencia.
Procedimiento de comunicacin.
Procedimiento control de
documentos.
Procedimiento control operacional.
Procedimiento para la preparacin y
respuesta ante emergencias.
4.5 VERIFICACIN
Procedimiento para el seguimiento y
medicin.
Procedimiento No conformidad,
accin correctiva y accin
preventiva.
Procedimiento control de los
registros.
Procedimiento Auditora Interna
4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

Fuente: elaboracin propia.

205

HORARIO
TENTATIVO

Tabla XXV.

Formato para el informe de la auditora


INFORME DE AUDITORA

FECHA DE LA AUDITORA
PLAN DE AUDITORA
Nm.

PROGRAMA DE
AUDITORA NM.

OBJETIVO:

ALCANCE:

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

GERENTE
REA
AUDITADA:

ENCARGADO
DEPARTAMENTO
AUDITADO:
RESUMEN DE LOS HALLAZGOS / DESCRIPCIN DE NO CONFORMIDADES

No conformidades encontradas:

Observaciones:

AUDITOR LDER:________________________________________
AUDITOR: _____________________________________________

Fuente: elaboracin propia.

206

Tabla XXVI.

Solicitud de accin correctiva del sistema de gestin de


seguridad y salud ocupacional

DEPARTAMENTO
AUDITADO

FECHA

RESPONSABLE DEL
DEPTO.

GERENTE DEL REA


AUDITADA

AUDITORES

DESCRIPCIN NO-CONFORMIDAD

REQUISITO DE LA
NORMA
ISO 9001 QUE SE
INCUMPLE

OBSERVACIONES:

CAUSA DE LA NO-CONFORMIDAD Y ACCIN CORRECTIVA PROPUESTA

FECHA DE CUMPLIMIENTO
PROPUESTA

ACCIN DE SEGUIMIENTO

AUDITOR

FECHA

CIERRE DE ACCIN CORRECTIVA

FECHA DE CIERRE

AUDITOR LDER

GERENTE DE REA

Fuente: elaboracin propia.

207

Figura 43.

Formato para el programa de auditora

Fuente: elaboracin propia.

208

Figura 44.

Formato para las reuniones de cierre y de apertura para las


auditoras

Fuente: elaboracin propia.

2.2.9.

Revisin por la Gerencia

La Gerencia del Departamento de Produccin revisa el sistema de gestin


de seguridad y salud ocupacional a un intervalo semestral, para asegurar su
adecuacin y eficacia continuas. Estas revisiones incluyen la evaluacin de las
oportunidades de mejora y necesidad de efectuar cambios en el sistema de
gestin de seguridad y salud ocupacional, incluyendo la poltica y los objetivos.

Plan para la revisin del sistema de gestin de seguridad y salud


ocupacional:

209

Revisin de la actuacin en materia de seguridad y salud de la empresa.

Alcance de objetivos.

Informes de auditora.

Investigacin de incidentes, accidentes y toma de mediciones.

Estudio de nuevas propuestas de mejora para el sistema de gestin de


seguridad y salud ocupacional.

Modificaciones en la poltica de seguridad y salud.

Establecimiento de nuevos objetivos.

Aprobacin de acciones de mejora y asignacin de recursos.

Se deben conservar los registros de las revisiones por la direccin.

2.2.10.

Costos

Los costos del sistema de gestin son:

2.2.10.1.

Costos de inversin

A continuacin se muestra en la tabla XXVII los costos de inversin.

Tabla XXVII.

Preauditora
Item
2.1.1

Items de
Auditoras
Preauditora

Costos de inversin

Tiempo (en
das/hombre)

Total en Dlares

4 500,00

Fuente: elaboracin propia.

210

Esto no es un requisito del proceso de certificacin, aunque se


recomienda para tener una visin clara del funcionamiento del sistema previo a
la certificacin

2.2.10.1.1.

Auditora de certificacin

En la tabla XXVIII se observan los costos de las auditoras.

Tabla XXVIII.

Item
2.1.2
2.1.3

Costos de auditoras

Items de
Auditoras
Acreditaciones
Auditora de Certificacin
Auditora Fase 1
Auditora Fase 2
Total Auditora de Certificacin
incluyendo Registros

Tiempo (en
das/hombre)

Total en Dlares
1 000,00
3 000,00
4 875,00
8 875,00

4
6,5
10,5

Fuente: elaboracin propia.

2.2.10.1.2.

Auditoras de seguimiento

Las auditoras de seguimiento se muestran en la tabla XXIX.

Tabla XXIX.

Item
2.1.5
2.1.6

Costos de seguimiento

Items de
Auditoras
1. Auditora de Seguimiento
2. Auditora de Seguimiento

Tiempo (en
das/hombre)

Total en Dlares

4
4

3 000,00
3 000,00

Fuente: elaboracin propia.

211

2.2.10.2.

Otros gastos

A continuacin en la tabla XXX se describen otros gastos.

Tabla XXX.

Item
2.2.1
2.2.1

Otros gastos

Actividad
Visita Extraordinaria (CloseOut)
Certificados Adicionales (c/u)

Total en Dlares
750,00
275,00

Fuente: elaboracin propia.

212

3.

PLAN DE AHORRO ENERGTICO EN SISTEMA DE

ILUMINACIN EN EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIN DE


LA EMPRESA LITOGRAFA BYRON ZADIK, S. A.

A continuacin se presenta el desarrollo del plan de ahorro energtico:

3.1.

Situacin actual

Para conocer la situacin actual, se investig el consumo de energa


elctrica y la variacin del precio en los ltimos, tomando datos desde el 2003
hasta el 2012.

3.1.1.

Consumo anual de energa de la empresa en los ltimos


aos

A continuacin en la tabla XXXII se detallan los


consumidos por toda la empresa en los ltimos aos.

213

kilowatios hora

Tabla XXXI.

Consumo anual de la empresa en los ltimos aos

AO

KWH

2003

185 672,708

2004

188 344,338

2005

193 477,165

2006

204 618,912

2007

199 219,933

2008

215 726,400

2009

224 226,100

2010

217 167,200

2011

214 303,895

2012

218 168,704

Fuente: elaboracin propia.

Figura 45.

Grfica del consumo kilowatios hora por la empresa en los


ltimos aos

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: elaboracin propia.

214

3.1.2.

Variacin del precio de energa elctrica en los ltimos


aos

Los precios en los ltimos aos se promediaron con base en los precios
histricos mensuales por ao.

Tabla XXXII.

AO

Variacin del precio

PRECIO ($/Kwh)

2003

$ 0,0983

2004

$ 0,1048

2005

$ 0,1076

2006

$0,1275

2007

$ 0,1624

2008

$ 0,1913

2009

$ 0,1407

2010

$ 0,1772

2011

$ 0,1922

2012

$ 0,2095

Fuente: elaboracin propia.

215

Figura 46.

Grfica de variacin del precio de energa en los ltimos


aos

0.25
0.20
0.15
PRECIO ($/Kwh)

0.10
0.05
0.00
2003200420052006200720082009201020112012

Fuente: elaboracin propia.

3.2.

Estudio de la situacin actual

Se observ que las luminarias instaladas en la empresa producen


deslumbramientos directos e indirectos. Estas y otras causas conllevan a una
mala iluminacin, que no favorece a los trabajadores, especialmente a aquellos
con problemas de visin, lo que puede dar lugar a una disminucin en la
productividad de la empresa.

Para estudiar la situacin actual en el sistema de iluminacin en la


empresa Litografa Zadik, S. A., se tom como parmetro de referencia, los
niveles de iluminacin recomendados por la GTC-8 DE ICONTEC que han sido
establecidos para asegurar una visin confortable y segura, se basan en el tipo
de actividad que se realiza en el ambiente.

216

El mtodo de rendimiento, se basa en la clasificacin y determinacin de


iluminacin adecuada en el ambiente. El flujo lumnico que emite una luminaria
es recibido de forma variable segn la altura a la que se mide, la cantidad de
iluminacin adecuada se debe obtener en el nivel de la altura de trabajo.

Para definir la iluminacin adecuada en luxes con base en los niveles


recomendados por GTC-8 DE ICONTEC, se asigna una categora de acuerdo al
tipo de actividad y luego se selecciona un valor tomando en cuenta tres factores
de peso que son edad, exactitud y reflectancia del ambiente. A continuacin se
presenta en la tabla XXXIV los niveles de iluminacin recomendados por la
GTC-8 DE ICONTEC.

Tabla XXXIII.

Niveles de iluminacin recomendados

Intervalos de iluminancia

Tipo de rea, tarea o actividad

Inferior

Medio

Superior

20

30

50

50

100

150

100

150

200

200

300

500

Tareas con requisitos visuales simples.

300

500

750

Tareas con requisitos visuales medianos.

500

750

1 000

Tareas con requisitos visuales exigentes.

750

1 000

1 500

Tareas con requisitos visuales difciles.

1 000

1 500

2 000

Tareas con requisitos visuales especiales.

Ms de 2 000

Circulacin en exteriores y reas de trabajo.


reas de circulacin, orientacin simple y visitas
cortas temporales.
Recintos cuyo uso no sea continuo para propsito de
trabajo.

Realizacin de tareas muy exactas.

Fuente: Intervalos de iluminancia recomendados por la Gua GTC-8.

217

3.2.1.

Uso del luxmetro

Para la elaboracin de la tabla XXXV fue necesario tomar mediciones de


los niveles de iluminacin existentes en los diferente ambientes del rea de
produccin, con un luxmetro marca EXTECH Intruments modelo 401027, esto
con el fin de establecer un promedio del nivel de iluminacin de cada rea del
Departamento de Produccin en diferentes horas, separando las reas por
lugar de trabajo.

Tabla XXXIV.

LUGAR

MEDIDA 1

Medidas en lux

HORA

(LUX)

MEDIDA 2

HORA

PROMEDIO

(LUX)

LABORATORIO DE TINTAS
Computadora

181,84

14:20

230,26

08:39

206,05

IGT

302,36

14:20

279,76

08:40

291,06

Pesado y mezclado

267,92

14:21

295,90

08:40

281,91

Estacin de control

1 511,78

14:23

1 038,34

08:41

1 275,06

Bodega de tintas

350,78

14:24

420,72

08:42

385,75

Bombas

207,67

14:24

202,29

08:42

204,98

Jefe de manto, PC

309,89

14:26

309,88

08:48

309,89

Encargado TPM, PC

480,97

14:26

360,46

08:48

420,72

Programador, PC

222,73

14:27

221,656

08:49

222,19

Soldadura

275,46

14:28

233,492

08:50

254,47

Torno 1

213,05

14:29

221,656

08:51

217,35

Torno 2

174,31

14:30

193,68

08:51

184,00

Afiladora de cuchillas

197,98

14:31

242,10

08:52

220,04

Mesa de afiladora

193,68

14:31

180,768

08:52

187,22

Mesa 1 (sargento)

139,88

14:32

148,488

08:53

144,18

Mesa 2

134,50

14:32

164,628

08:53

149,56

Mesa 3

546,61

14:33

150,64

08:54

348,62

Mesa 4

131,27

14:34

204,44

08:55

167,86

Barreno de pedestal

82,85

14:35

124,816

08:55

103,83

MANTENIMIENTO

218

Continuacin de la tabla XXXIV.

Lijadora de fajas

165,70

14:35

120,512

08:56

143,11

Bodega

555,22

14:36

571,356

08:57

563,29

PC para reportes

252,86

14:37

299,128

08:58

275,99

Bodega

139,88

14:38

216,276

09:01

178,08

Caladora

149,56

14:39

144,184

09:01

146,87

Mesa de imposicin

313,12

14:41

308,812

10:54

310,96

Easy Bender

142,03

14:41

135,576

10:55

138,80

Computadora

350,78

14:42

398,12

10:56

374,45

Gerberprofile

324,95

14:43

392,74

10:56

358,85

Herramientas de corte

536,92

14:43

556,292

10:57

546,61

Mesa 1

190,45

14:43

151,72

09:07

171,08

Mesa 2

222,73

14:44

208,74

09:08

215,74

Mesa 3

173,24

14:45

189,38

09:08

181,31

Mesa 4

82,85

14:45

130,20

09:08

106,52

Mesa 5

64,56

14:45

74,24

09:08

69,40

Mesa 6

149,56

14:46

202,29

09:09

175,93

Mesa 7

36,58

14:46

68,86

09:09

52,72

ARREGLO DE MOLDES

MOLDES

LIMPIEZA DE CAJAS

REVISIN Y EMPAQUE
Lnea 1

364,76

14:49

491,732

09:11

428,25

Mesas

417,49

14:49

405,652

09:12

411,57

Lnea 2

395,97

14:50

405,652

09:12

400,81

Lnea 3

1 275,06

14:50

605,788

09:13

940,42

Lnea 4

650,98

14:51

610,092

09:14

630,54

Lnea 5

785,48

14:52

555,216

09:15

670,35

Lnea 6

567,05

14:53

915,676

09:16

741,36

Lnea 7

458,38

14:53

875,864

09:17

667,12

IMPRESIN

Prensa 1

Estacin

1 439,69

15:36

1371,90

11:15

1 405,79

Mesa de
revisin

374,45

15:40

295,90

11:15

335,17

Torres

241,02

15:49

275,46

11:16

258,24

Alimentador

206,59

15:53

217,35

11:16

211,97

219

Continuacin de la tabla XXXIV.

Estacin

866,18

15:54

924,28

11:17

895,23

Alimentador

398,12

15:55

301,28

11:18

349,70

1 072,77

15:55

1 170,69

11:19

1121,73

Mesa de revisin

551,99

15:56

457,30

11:20

504,64

Torres

362,61

15:57

292,67

11:21

327,64

Alimentador

253,94

15:58

276,53

11:21

265,23

1 447,22

15:58

1 600,01

11:22

1 523,62

Mesa de revisin

406,73

15:59

373,37

11:22

390,05

Torres

192,60

16:00

243,18

11:23

217,89

Alimentador

266,85

16:00

207,67

11:24

237,26

1342,85

16:01

1 243,86

11:25

1 293,35

Mesa de revisin

510,02

16:02

450,84

11:26

480,43

Torres

463,76

16:03

243,18

11:27

353,47

Estacin

1 114,74

16:04

1 149,17

11:27

1 131,95

Mesa de revisin

1 391,27

16:05

743,52

11:28

1 067,39

Torres

458,38

16:06

453,00

11:29

455,69

Alimentador

242,10

16:06

300,20

11:30

271,15

Estacin de control

1 837,81

16:08

1 757,11

11:31

1 797,46

Calado de mantillas

868,33

16:09

779,02

11:31

823,68

Troquel 7

367,99

16:14

364,76

10:07

366,38

Troquel 1, Platina

263,62

16:15

289,44

10:03

276,53

Troquel 2, Platina

264,70

16:16

306,66

10:03

285,68

Mesa de inspeccin

303,43

16:16

377,68

10:04

340,55

Troquel 3, mesa de inspeccin

276,53

16:22

277,61

10:05

277,07

Estampadora, mesa de inspeccin

288,37

16:23

294,82

10:06

291,60

Troquel 4, mesa de inspeccin

222,73

16:17

278,68

10:06

250,71

Troquel 5, mesa de inspeccin

238,87

16:18

362,61

10:08

300,74

Troquel 6, mesa de inspeccin

277,61

16:19

397,04

10:07

337,33

541,23

16:21

598,26

10:09

569,74

801,62

16:21

876,94

10:09

839,28

Prensa 2

Estacin
Prensa 3

Estacin
Prensa 5

Estacin
Prensa 6

Prensa 7

TROQUELES

Platina
Yawa

Mesa
inspeccin

de

PEGADORAS

220

Continuacin de la tabla XXXIV.

Alimentador

116,21

16:29

241,02

10:15

178,62

Recibidor

123,74

16:30

270,08

10:15

196,91

Panel de control

688,64

16:31

583,19

10:21

635,92

Recibidor

147,41

16:31

256,09

10:21

201,75

Jefe de PT, PC

462,68

14:47

427,17

10:34

444,93

Asistente de PT, computadora

207,67

14:48

231,34

10:35

219,50

Encargado de despachos, PC

237,80

14:49

276,53

10:36

257,16

Sierra de banco

112,98

14:50

133,42

10:37

123,20

Pegadora 6

Laminadora
BODEGA PT

CORTE FINAL
Guillotina 5

Mesa

255,01

14:51

373,37

10:40

314,19

Guillotina 6

Mesa

233,49

14:51

307,74

10:41

270,61

Guillotina 3

Mesa

266,85

14:52

250,71

10:42

258,78

Guillotina 7

Mesa

186,15

14:53

289,44

10:43

237,80

Guillotina 4

Mesa

221,66

14:56

417,49

10:44

319,57

Guillotina 2

Mesa

276,53

14:57

300,20

10:44

288,37

560,60

14:59

454,07

10:46

507,33

1 297,66

15:00

1 305,19

10:47

1 301,42

CORTE INICIAL

Cortadora 1
Cortadora 3

Mesa
inspeccin
Mesa
inspeccin

de
de

Fuente: elaboracin propia.

3.2.2.

Evaluacin de la iluminacin actual

Para realizar la evaluacin de la situacin actual se tom como referencia


los niveles de iluminacin recomendados por la tabla XXXV y tomando el
promedio de las mediciones de la tabla XXXVI.

La columna diferencia

establece la relacin de los niveles de iluminacin recomendados con los


niveles de iluminacin actuales, si la diferencia es positiva indica un exceso de

221

cantidad de luz y si la diferencia es negativa indica que la cantidad de luz es


insuficiente.

A continuacin se presentan los datos obtenidos en la tabla:

Tabla XXXV.

Evaluacin de la iluminacin actual

PROMEDIO REQUISITO
DIFERENCIA
(LUX)
(LUX)
LABORATORIO DE TINTAS
Computadora
206,05
500
-293,95
IGT
291,06
500
-208,94
Pesado y mezclado
281,91
500
-218,09
Estacin de control
1 275,06
1500
-224,94
Bodega de tintas
385,75
300
85,75
Bombas
204,98
300
-95,02
MANTENIMIENTO
Jefe de mantenimiento, computadora
309,89
500
-190,11
Encargado TPM, computadora
420,72
500
-79,28
Programador, computadora
222,19
500
-277,81
Soldadura
254,47
500
-245,53
Torno 1
217,35
750
-532,65
Torno 2
184
750
-566
Afiladora de cuchillas
220,04
300
-79,96
Mesa de afiladora
187,22
300
112,78
Mesa 1 (sargento)
144,18
300
-155,82
Mesa 2
149,56
300
-150,44
Mesa 3 (bajo el almacn de tornillos)
348,62
300
48,62
Mesa 4 (al final de la bodega)
167,86
300
-132,14
Barreno de pedestal
103,83
500
-396,17
Lijadora de fajas
143,11
300
-156,89
Bodega de herramientas
563,29
500
63,29
Computadora para reportes de mantenimiento
275,99
500
-224,01
BODEGA DE MOLDES
Bodega
178,08
500
-321,92
Caladora
146,87
300
-153,13
MOLDES
Mesa de imposicin
310,96
500
-189,04
Easy Bender
138,8
500
-361,2
Computadora
374,45
500
-125,55
Gerberprofile
358,85
300
58,85
Herramientas de corte/doblez plecas
546,61
500
46,61
LUGAR

222

Continuacin de la tabla XXXV.

LIMPIEZA DE CAJAS
Mesa 1

171,08

300

-128,92

Mesa 2

215,74

300

-84,26

Mesa 3

181,31

300

-118,69

Mesa 4

106,52

300

-193,48

Mesa 5

69,4

300

-230,6

Mesa 6

175,93

300

-124,07

Mesa 7

52,72

300

-247,28

Lnea 1

428,25

750

-321,75

Mesas para revisin de pliegos

411,57

750

-338,43

Lnea 2

400,81

750

-349,19

Lnea 3

940,42

750

190,42

Lnea 4

630,54

750

-119,46

Lnea 5

670,35

750

-79,65

Lnea 6

741,36

750

-8,64

667,12

750

-82,88

1 405,79

1500

-94,21

Mesa de revisin

335,17

750

-414,83

Torres de entintado

258,24

500

-241,76

Alimentador

211,97

500

-288,03

Estacin de control

895,23

1 500

-604,77

REVISIN Y EMPAQUE

Lnea 7
IMPRESIN
Estacin de control
Prensa 1

Prensa 2

Alimentador

349,7

500

-150,3

1 121,73

1 500

-378,27

Mesa de revisin

504,64

750

-245,36

Torres de entintado

327,64

500

-172,36

Estacin de control
Prensa 3

Alimentador

265,23

500

-234,77

1 523,62

1500

23,62

Mesa de revisin

390,05

750

-359,95

Torres de entintado

217,89

500

-282,11

Alimentador

237,26

500

-262,74

1 293,35

1500

-206,65

Mesa de revisin

480,43

750

-269,57

Torres de entintado

353,47

500

-146,53

Estacin de control RCI


Prensa 5

Estacin de control RCI


Prensa 6

223

Continuacin de la tabla XXXV.

Estacin de control RCI

1 131,95

1500

-368,05

Mesa de revisin

1 067,39

750

317,39

Torres de entintado

455,69

500

-44,31

Alimentador

271,15

500

-228,85

1 797,46

1 500

297,46

823,68

750

73,68

Prensa 7

Estacin de control supervisores


Calado de mantillas
TROQUELES
Troquel 7

366,38

750

-383,62

Troquel 1, Platina

276,53

750

-473,47

Troquel 2, Platina

285,68

750

-464,32

Mesa de inspeccin para troquel 1 y 2

340,55

750

-409,45

Troquel 3, mesa de inspeccin

277,07

750

-472,93

29,6

750

-458,4

Troquel 4, mesa de inspeccin

250,71

750

-499,29

Troquel 5, mesa de inspeccin

300,74

750

-449,26

Troquel 6, mesa de inspeccin

337,33

750

-412,67

Platina

569,74

750

-180,26

Mesa de inspeccin

839,28

750

89,28

Alimentador

399,73

500

-100,27

Recibidor

308,81

500

-191,19

Alimentador

344,86

500

-155,14

Recibidor

364,23

500

-135,77

Alimentador

352,93

500

-147,07

Recibidor

385,75

500

-114,25

Alimentador

319,03

500

-180,97

Recibidor

374,45

500

-125,55

295,9

500

-204,1

Recibidor

317,42

500

-182,58

Alimentador

178,62

500

-321,38

Recibidor

196,91

500

-303,09

Panel de control

635,92

500

135,92

Recibidor

201,75

500

-298,25

Estampadora, mesa de inspeccin

Yawa
PEGADORAS
Pegadora 9

Pegadora 7

Pegadora 1

Pegadora 5

Pegadora 2

Pegadora 6

Laminadora

Alimentador

224

Continuacin de la tabla XXXV.

CORTE INICIAL
Guillotina 4

Mesa

319,57

500

-180,43

Guillotina 2

Mesa

288,37

500

-211,63

Cortadora 1

Mesa de inspeccin

507,33

750

-242,67

Cortadora 3

Mesa de inspeccin

1 301,42

750

551,42

Fuente: elaboracin propia.

Como se observa en la mayora de lugares, la iluminacin es insuficiente


para el puesto de trabajo. La iluminacin inapropiada se considera un factor de
riesgo en el trabajo debido a que puede afectar la salud del trabajador, entre los
efectos ms comunes se encuentran:

Trastornos visuales, borrosidad, disminucin de la capacidad visual.

Accidentes, golpes con objetos o tropiezos.

Fatiga visual, molestias oculares, pesadez de ojos, necesidad de frotarse


los ojos, somnolencia.

Deslumbramientos, prdida momentnea de la visin.

Se debe considerar que tales efectos pueden disminuir la eficiencia de los


trabajadores y esto conllevara que puedan cometer errores continuamente.

Otro aspecto de gran importancia es el costo que representa la iluminacin


por da, por lo que se procedi a realizar el anlisis del consumo diario de
energa por kilowatios hora, estimado el tiempo en que las luminarias
permanecen encendidas, para determinar el costo diario que representa las
luminarias del Departamento de Produccin.

225

Para determinar el costo que representa la iluminacin por da, se tom el


precio de la factura de junio de 2013, 1 kwh = $ 0,19. En la taba XX se muestra
el resumen de las reas del Departamento de Produccin, tomando en cuenta
la cantidad de luminarias en uso, el promedio del costo del consumo energtico
que representa y el promedio de tiempo estimado de utilizacin diaria.
3.2.3.

Costo por da de iluminacin

Como se observa el costo diario de iluminacin es de $ 132,141


aproximado. La informacin se detalla en la tabla XXXVI.

Tabla XXXVI.

Costo por da de iluminacin

Etiquetas de fila

Suma de
Cantidad real de
candelas en uso

Promedio de
consumo
energtico
(KW/H)

Suma de
costo
estimado x
Da [$]

Promedio de
tiempo
estimado de
utilizacin por
da [hrs]

Bodega PT
Cortadoras
Guillotinas
Impresin
Laboratorio de tintas
Mantenimiento
Pegadoras
Revisin y empaque
Troqueles
Total general

18
35
29
180
8
51
102
66
130
619

0,1620
0,0573
0,0870
0,0567
0,0617
0,0640
0,0540
0,0594
0,0575
0,0594

1,40
8,37
5,54
42,17
1,72
5,29
24,38
16,25
27,01
132,141

6,667
21,818
18,667
22,698
22,286
11,721
23,294
24,000
20,377
21,247

Fuente: elaboracin propia.

3.3.

Propuesta de mejora

Para proponer una mejora en el sistema de iluminacin y segn el mtodo


de rendimiento, se debe considerar un coeficiente de mantenimiento (K) y se

226

basa en la disminucin de la luz debido al envejecimiento y ensuciamiento que


oscila entre 0,5 para mantenimiento malo y 0,8 para mantenimiento constante.

Tambin se considera la reflectancia en el ambiente segn el color


aplicado en los mismos, se determinan los coeficientes de reflectancia con base
en una tabla para piso, pared y techo. Los valores de reflectancia se presentan
en la siguiente en la tabla:

Tabla XXXVII.

Coeficiente de reflectancia

Color

Coeficiente de Reflectancia (%)

Blanco

75 85

Marfil

70 75

Colores plidos

60 70

Amarillo

55 65

Marrn claro

45 55

Verde claro

40 50

Gris

30 50

Azul

25 35

Rojo
Marrn oscuro

15 20
10 15
Fuente: elaboracin propia.

Se debe determinar un ndice de relacin de ambiente, para el cual se


utilizan las dimensiones del rea a iluminar (largo, ancho y altura de trabajo) y
se emplea la siguiente frmula:

( )
( + )

Donde:

RR= ndice de relacin de ambiente


227

W = ancho del local (m)


L = largo del local (m)
H = altura de trabajo (m)

Los coeficientes de reflectancia y el ndice de relacin de ambiente son


utilizados para determinar un factor de utilizacin K, el cual tambin depende
del tipo de lmpara que se desea utilizar. Se desea proponer el uso de
lmparas led, cuyo factor de potencia en iluminacin es cercano a la unidad,
esto se debe a que no posee filamentos incandescentes y el desperdicio en
calor no es significativo, por lo que se acepta la matriz presentada:

Figura 47.

Matriz de factor de refleccin

Fuente: Edison UPC. http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/calculo-alumbradointerior.html. Consulta: agosto de 2013.

A continuacin se presenta una tabla de factor de utilizacin K que fue


determinado para cada rea de estudio, se presenta tambin la informacin
necesaria utilizada en la matriz de factor de iluminacin para determinarlo:

228

Tabla XXXVIII.

REA O
MQUINA

Factor de utilizacin por rea

LUGAR

Ancho

Largo Altura

RR

Factor
K

LABORATORIO DE TINTAS
Laboratorio

6,30

3,45

2,6 0,86

0,765

Bodega de tintas

2,45

3,85

2,6 0,58

0,6

Bombas

3,75

3,45

2,6 0,69

0,687

MANTENIMIENTO
Oficina

6,30

3,7

2,6 0,90

0,775

Bodega de herramientas

3,05

3,2

2,6 0,60

0,66

Taller de soldaduras

3,05

8,1

2,6 0,85

0,7625

Taller

7,00

16,97

2,6 1,91

0,921

7,05

3 1,40

0,868

7,90

7,47

2,6 1,48

0,8776

5,74

5,31

2,6 1,06

0,812

28,11

2,6 3,24

0,9848

BODEGA DE MOLDES
Bodega

10,35
MOLDES

Taller
LIMPIEZA DE CAJAS
Limpieza de cajas

REVISIN Y EMPAQUE
Lineas de revisin

12,01
IMPRESIN

Prensa 1

2,35

7,86

3 0,60

0,66

Prensa 2

2,60

10

3 0,69

0,7005

Prensa 3

2,35

10,3

3 0,64

0,678

Prensa 5

2,10

10,4

3 0,58

0,66

Prensa 6

2,10

15,45

3 0,62

0,669

Prensa 7

3,50

21,1

3 1,00

0,874

TROQUELES
Troquel 7

4,15

7,4

3 0,89

0,7725

Troquel 1, Platina

1,40

4,94

3 0,36

0,66

Troquel 2, Platina

1,42

5,8

3 0,38

0,66

Troquel 4, mesa de inspeccin

4,15

7,4

3 0,89

0,7725

Troquel 5, mesa de inspeccin

4,15

7,4

3 0,89

0,7725

Troquel 6, mesa de inspeccin

3,90

5,65

3 0,77

0,7365

3,85

4,33

3 0,68

0,696

Yawa

Platina

229

Continuacin de la tabla XXXVIII.

CORTE INICIAL
Guillotina 4

Mesa

4,10

4,1 3

0,68

0,696

Guillotina 2

Mesa

4,10

4,1 3

0,68

0,696

Cortadora 1

Mesa de inspeccin

3,82

7,9 3

0,86

0,765

Cortadora 3

Mesa de inspeccin

3,60

13,88 3

0,95

0,7875

Fuente: elaboracin propia.

Considerando los factores anteriores, se calcula el flujo lumnico total que


deben emitir las lmparas a instalar. El flujo lumnico total se obtiene con la
siguiente frmula:

Donde:
= flujo lumnico total de las luminarias (lmenes)
E = nivel de iluminacin adecuado (luxes)
A = rea del ambiente de trabajo (m)
K = factor de utilizacin
K = factor de mantenimiento

A continuacin el flujo lumnico debe dividirse en la cantidad de luminarias


que est basado en el largo y ancho del ambiente de trabajo.

Se calcula el espacio mximo entre luminarias (d) en metros.


= 1,25
230

Donde:

H = altura de trabajo (m)


Y se utiliza para obtener la cantidad de luminarias a lo largo y ancho que deben
instalarse en el local.

Nm. Ancho = W / d
Nm. Largo = L / d

Con la cantidad de luminarias a lo ancho y a lo largo que deben instalarse,


se identifica la cantidad total de luminarias para cada local. A continuacin,
utilizando el flujo total que debe producirse, se calcul el flujo lumnico unitario
por luminaria. La informacin se presenta en la tabla XXII.

Tabla XXXIX.

REA O
MQUINA

LUGAR

Cantidad de lmparas y flujo lumnico unitario

No.
Ancho

No. Largo

rea

Deseado

Cantidad

Flujo
Total

Flujo
Unitario

LABORATORIO DE TINTAS
Laboratorio

1,94

1,06

2,06

750

3 362,34

1 120,78

Bodega de tintas

1,06

1,18

1,26

500

1 867,97

933,98

Bombas

1,15

1,06

1,22

500

1 485,75

1 485,75

2,68

0,99

2,64

500

2 843,30

947,77

0,81

0,85

0,69

500

876,32

438,16

Taller de soldaduras

0,81

2,16

1,76

750

2 880,00

1 440,00

Taller

1,87

4,53

8,45

750

14

12 861,28

918,66

Bodega

2,76

1,88

5,19

750

7 472,35

1 245,39

Taller

2,43

2,30

5,59

750

8 999,73

1 124,97

1,77

1,63

2,89

750

5 893,84

982,31

MANTENIMIENTO
Oficina
Bodega
herramientas

de

BODEGA DE MOLDES

LIMPIEZA DE CAJAS
Limpieza de cajas

231

Continuacin de la tabla XXXIX.

REVISIN Y EMPAQUE
Lneas de revisin

4,00

8,65

34,63

750

58

4 5781,88

789,34

IMPRESIN
Prensa 1

1,63

3,10

5,05

750

9 570,08

1 063,34

Prensa 2

1,80

3,08

5,54

750

10

11 528,85

1 152,89

Prensa 3

1,72

3,17

5,45

750

11

11 025,64

1 002,33

Prensa 5

1,65

3,20

5,28

750

10

11 695,91

Prensa 6

1,65

8,84

14,59

750

32

32 043,06

1 001,35

Prensa 7

2,08

8,53

17,74

750

33

34 981,07

1 060,03

Troquel 7

1,11

2,97

3,29

750

6 109,29

763,66

Troquel 1

1,37

2,32

3,18

750

6 019,70

2 006,57

Troquel 2,

1,38

2,57

3,55

750

6 717,05

1 679,26

Troquel 4

2,11

2,97

6,27

750

10 140,29

1 690,05

Troquel 5

2,11

2,97

6,27

750

10 140,29

1 690,05

2,04

2,51

5,12

750

8 690,43

1 448,40

2,03

2,15

4,36

750

7 838,54

870,95

Pegadora 9

1,31

3,75

4,92

750

10

10 976,65

1 097,66

Pegadora 7

1,48

5,83

8,63

750

15

15 011,13

1 000,74

Pegadora 1

1,48

5,25

7,77

750

16

15 818,40

988,65

Pegadora 5

1,46

4,69

6,85

750

14

14 147,52

1 010,54

Pegadora 2

1,89

3,89

7,35

750

10

12 711,10

1 271,11

Pegadora 6

1,28

2,89

3,70

750

7 011,66

2 337,22

Laminadora

1,62

3,56

5,77

750

9 670,02

1 381,43

1 169,59

TROQUELADO

Troquel 6
Yawa

Platina

PEGADORAS

BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO


Oficina

0,63

1,81

1,14

500

1 698,22

849,11

Bodega

2,00

6,69

13,41

500

12 10,54

1 729,36

Guillotina 5

1,91

1,11

2,11

750

3 949,43

1 316.48

Guillotina 6

1,91

1,11

2,11

750

3 949,43

1 316,48

Guillotina 3

1,95

1,11

2,16

750

3 978,61

1 989,31

Guillotina 7

1,95

1,11

4,11

750

7 585,73

3 792,87

Guillotina 4

1,09

2,11

2,31

500

2 762,13

920,71

Guillotina 2

1,09

2,11

2,31

500

2 762,13

920,71

Cortadora 1

1,18

2,09

2,46

750

4013,98

100,49

Cortadora 3

2,78

4,09

11,37

750

25

24 191,91

96,68

CORTE FINAL

CORTE INICIAL

Fuente: elaboracin propia.

232

3.3.1.

Cotizacin de propuesta de implementacin

Para implementacin de la propuesta de mejora en el sistema de


iluminacin utilizando lmparas led, se requiere realizar una inversin de
Q139 960,35, la cual se detalla:

Tabla XL.

Inversin propuesta de implementacin

Descripcin Cantidad
Bublo T8

619

Precio
unitario
$ 46,5

Total
$28 783,50

Fuente: elaboracin propia.

Figura 48.

Ficha tcnica de lmpara led Bulbo T8

Fuente: elaboracin propia.

233

Tabla XLI.

rea del Departamento


de Produccin
Bodega PT
Cortadoras
Guillotinas
Impresin
Laboratorio de tintas
Mantenimiento
Pegadoras
Revisin y empaque
Troqueles
Total general

Costo por da iluminacin propuesta

Suma de
cantidad real
de candelas
en uso
18
35
29
180
8
51
102
66
130
619

Promedio
de
consumo
energtico
(KW/H)
0,0540
0,0191
0,0290
0,0207
0,0206
0,0213
0,0180
0,0198
0,0192
0,0204

Suma de
costo
estimado
x Da [$]
0,47
2,79
1,85
15,47
0,57
1,76
8,13
5,42
9,00
45,457

Promedio
de Tiempo
estimado de
utilizacin
por da [hrs]
6,667
21,818
18,667
22,698
22,286
11,721
23,294
24,000
20,377
21,247

Fuente: elaboracin propia.

Tabla XLII.

Gasto y ahorro anual aproximado

Gasto aproximado por ao

$ 16 364,70

Ahorro anual aproximado

$ 31 206,06

Fuente: elaboracin propia.

3.3.2.

Anlisis costo-beneficio a largo plazo de inversin

Considerando el costo diario de iluminacin actual de $132,141 y un costo


diario de iluminacin propuesta de $45,457 se obtiene un beneficio diario de
$86,68 anualmente este beneficio asciende a $31 206,06.

Para recuperar la inversin inicial, es necesario un total de $28 783,50 /


$ 31 206,06 = 1,08 aos. Equivalente a 1 ao y 1 mes aproximadamente.

234

Al beneficio posterior de $ 31 206 debe aadirse un beneficio en reduccin


de costo por compra de lmparas fluorescentes que se utilizan actualmente, ya
que estas tienen un tiempo de vida promedio de 10 000 horas, que en algunas
reas

del

Departamento

de

Produccin

esta

cantidad

se

utiliza

aproximadamente en 3 aos. Las lmparas led tienen un tiempo de vida


promedio de 50 000 horas.

3.4.

Etapa de concientizacin

Durante el desarrollo del proyecto, se identific un mensaje positivo de


conciencia ambiental y ahorro energtico, ubicados en cada mquina del
Departamento de Produccin, donde se coloca el consumo de cada mquina
por hora para poder generar conciencia y promover el uso adecuado de la
energa.

Figura 49.

Medio de concientizacin

Fuente: elaboracin propia, con programa de Microsoft Plublisher.

235

Se le hace conciencia al personal operativo a continuar publicando


mensajes y medios visuales que promuevan el cuidado de los recursos
naturales. Se recomienda el uso de colores y de ilustraciones relacionadas con
los mensajes que se desean transmitir. A continuacin se presentan mensajes
con los que se pretende que los trabajadores disminuyan el consumo
innecesario de energa elctrica.

La iluminacin actual de la empresa, representa un costo diario de


$ 132 141. Es de gran importancia mantener encendidas las lmparas
nicamente mientras se estn utilizando.

236

4.

CAPACITACIN AL PERSONAL SOBRE EL MANEJO Y LA


CLASIFICACIN DE PRODUCTOS QUMICOS

Para el desarrollo de la capacitacin al recurso humano, se realizaron


reuniones con el encargado del proyecto y el encargado de Recursos Humanos,
en las cuales se desarroll la planificacin del proyecto.

4.1.

Planificacin de la capacitacin

A continuacin se realiza un detalle de la planificacin de la capacitacin


que debe tener el personal de Litografa Byron Zadik.

4.1.1.

Alcance

El siguiente plan de capacitacin es de aplicacin para todo el personal


operativo que maneja productos qumicos en la empresa Litografa Byron Zadik.

4.1.2.

Objetivos

Exponer la importancia del manejo adecuado de los productos qumicos.

Dar a conocer los diferentes sistemas de clasificacin y rotulado de


productos qumicos.

Explicar el contenido de las hojas de seguridad.

237

4.1.3.

Contenido a impartir

Se tom la decisin de impartir el tema de manejo y clasificacin de


productos qumicos, como resultado del anlisis de riesgos desarrollado en la
empresa, debido a los riesgos que los productos qumicos presentan y la
importancia de saber cmo prevenirlos.

Como parte del contenido se incluye una introduccin sobre la importancia


de rotular los productos qumicos, los sistemas de clasificacin de productos
qumicos y las hojas de seguridad que estos contienen.

4.1.4.

Personal a participar

Debido a la importancia del tema se decidi impartir el tema a los jefes de


rea, para luego ser impartirlo a los supervisores y operarios de los
departamentos de Impresin, troqueles, pegadoras, corte y conversin y
preprensa.

4.2.

Planificacin

La programacin de actividades para dar seguimiento al plan de


capacitacin, se muestra en la tabla XLIV.

238

Tabla XLIII.

Programacin de actividades de capacitacin

Fecha

Hora

Actividad

02/09/2013

16:30 17:00

Primera

Personal

reunin

de

Encargado Tcnico.

de

Encargado de Recursos Humanos

planificacin.
03/09/2013

14:45 15:30

Segunda

reunin

planificacin.
04/09/2013

08:00

Convocatoria

y encargado Tcnico.
a

la

Jefes de rea.

Manejo

Jefes

capacitacin.
05/09/2013

10:45 11:30

Capacitacin

clasificacin de productos

de

rea

encargado

Tcnico.

qumicos.
05/09/2913

16:00 17:00

Informe de resultados

Encargado Tcnico.

Fuente: elaboracin propia.

4.3.

Metodologa

Al desarrollar los planes detallados de la capacitacin, con base en los


objetivos determinados, es esencial que se elija una metodologa que tenga la
mayor efectividad para el ambiente en que se realice.

4.3.1.

Modelo cascada

El modelo de cascada, onda o pirmide consiste en impartir capacitacin a


grupos pequeos de personas, referentes a habilidades funcionales de logstica
y sobre tcnicas de capacitacin. A la vez, los integrantes de cada grupo
capacitarn a pequeos grupos de personas sobre los mismos mtodos que
recibieron y as sucesivamente, hasta que las habilidades funcionales se
transmitan al personal de menor nivel. El modelo se plante de la siguiente
forma:

239

Nivel 1: gerentes y jefes de rea

Nivel 2: supervisores de calidad y personal administrativo

Nivel 3: operarios

4.3.2.

Capacitacin modalidad complemento

La capacitacin sobre el manejo y almacenamiento de productos qumicos


servir como complemento a las actividades cotidianas, para todo aquel
empleado que maneja sustancias peligrosas dentro de la empresa, esto con el
fin que el operario est consciente de los peligros y riesgos que estas
sustancias representan, as como su adecuado almacenamiento.

4.3.3.

Docencias con participacin y retroalimentacin

La capacitacin ser realizada a manera que todos los que participen en


ella puedan dar opiniones y aportes, con el fin de aclarar dudas y retroalimentar
la utilidad del manejo y almacenamiento de qumicos.

4.4.

Ejecucin

Para la ejecucin de la capacitacin, se desarroll un taller con base en


las estrategias planteadas, se llev a cabo una prueba escrita para realizar un
diagnstico, la prueba escrita fue resuelta utilizando evaluacin correctiva y
posteriormente se procedi a calificar.

240

4.5.

Evaluacin de la capacitacin

Con el fin de poder determinar que el personal involucrado fuera capaz de


dominar el tema de manejo y almacenamiento de productos qumicos, se opt
por la realizacin de una evaluacin de la capacitacin.

4.5.1.

Diagnstico, desarrollo de aplicacin de tema impartido

Se realiz un diagnstico verbal por medio de la solucin de un ejemplo de


aplicacin, con la participacin del personal involucrado y un diagnstico
mediante una prueba escrita, utilizando la tcnica de evaluacin mltiple.

La prueba escrita consista en 10 preguntas con respuestas mltiples para


que el personal utilizando su criterio personal subrayara la respuesta correcta.

4.5.2.

Evaluacin correctiva

Con el fin de que el personal involucrado en la capacitacin realmente


aprendiera sobre el tema impartido y no se quedaran con alguna duda, se
decidi resolver la prueba escrita una vez todo el personal haya terminado de
resolverla y as tambin calificarla.

4.6.

Resultados

Los resultados del proyecto de capacitacin se obtuvieron mediante la


calificacin de la evaluacin y la determinacin de los alcances deseados.

241

4.6.1.

Calificacin de la evaluacin

Se desarroll la evaluacin de las pruebas escritas y se asign un punteo


comprendido entre cero y cien, los resultados se muestran en la tabla XLV.

Tabla XLIV.

Resultados de evaluacin

Nmero

Punteo

100

100

90

100

100

80

100

100

80

10

100

11

100

12

100

Fuente: elaboracin propia.

Se obtuvo un promedio en la calificacin de 95,83 puntos.

4.6.2.

Determinacin de alcances deseados

La capacitacin se considera satisfactoria, el personal involucrado de cada


departamento de la empresa tiene la capacidad de distinguir la clasificacin de
los productos qumicos y conocer el contenido y la utilidad de las hojas de
seguridad.

242

La capacitacin en el trabajo es una metodologa que pretende que en el


trabajo actual puedan implementarse mejoras y se actualice el perfil del puesto
que ocupan. El correcto manejo y almacenamiento de productos qumicos
ayudar a la empresa en la prevencin de riesgos laborales y a la
implementacin de la Norma OHSAS 18001.

243

244

CONCLUSIONES

1.

El anlisis situacional mostr las deficiencias encontradas en la empresa


Litografa Byron Zadik, en aspectos de seguridad y salud ocupacional,
as como los riesgos a los que los trabajadores puedan estar expuestos
en sus labores cotidianas. Todo afecta diariamente la productividad de la
empresa por la cantidad de horas que se pueden llegar a perder cuando
llega a ocurrir un accidente laboral.

2.

Se logr la realizacin de los procedimientos, los cuales explican todos


los requisitos exigidos por la Norma OHSAS 18001, para su fcil
implementacin en la empresa Litografa Byron Zadik. Esta norma
corresponde a un sistema de gestin de la seguridad y salud
ocupacional. En los procedimientos se detalla la manera de cmo poder
cumplir cada requisito indicado por la Norma OHSAS18001.

3.

El sistema actual de iluminacin con el cual cuenta la empresa Litografa


Byron Zadik es deficiente, para la realizacin de actividades que en ella
diariamente se realizan. Esto representa un riesgo para la salud de los
trabajadores, como se muestra en el anlisis de iluminacin actual. El
sistema de iluminacin propuesto, est basado en niveles de iluminacin
recomendados por una institucin internacional y permiten realizar las
actividades de cada rea de forma correcta y segura y as poder evitar
los riesgos que se puedan presentar.

4.

La capacitacin a los empleados sobre el manejo y almacenamiento


adecuado de productos qumicos, permite que cada empleado que

245

maneja este tipo de productos pueda identificar cada sustancia peligrosa,


conocer sus riesgos, saber la manera de cmo evitarlos y mitigarlos.
Todo esto con el fin de poder evitar accidentes en el puesto de trabajo y
contribuir al sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional.

246

RECOMENDACIONES

1.

Al encargado de seguridad y salud ocupacional, lograr una integracin


de la prevencin y control de riesgos laborales, por medio del
establecimiento, implantacin y mantenimiento al da de procedimientos
documentados que indiquen las actividades a realizar, el responsable y
los requisitos para evidenciar lo realizado.

2.

Al gerente de produccin, utilizar como herramienta de apoyo los


procedimientos desarrollados, para iniciar con la implementacin del
sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional en la empresa.
Aunque no se alcance la certificacin se lograr reducir los accidentes
laborales y la cantidad de das perdidos a causa de estos y poder
mejorar la productividad y la imagen de la empresa.

3.

Para implementar la mejora en el sistema de iluminacin mediante


lmparas led, se recomienda al encargado de proyectos trabajar en
conjunto con el encargado de recursos humanos, para brindar
capacitacin a los trabajadores sobre el uso adecuado y consiente de
iluminacin artificial, as como del cuidado y mantenimiento de las
lmparas.

4.

Al encargado de recursos humanos, realizar la planificacin de la


capacitacin de manejo y almacenamiento adecuando de productos
qumicos a todo el personal de la empresa, as como a las personas que
contraten en el futuro.

247

248

BIBLIOGRAFA

1.

ASFAHL, C. Ray. Seguridad industrial y salud. Mxico: Pearson


Educacin, 2000. 472 p.

2.

CASTRO RITES, Jos. Diseo de un sistema de gestin de seguridad


industrial. Ecuador: Universidad Estatal de Guayaquil, 2005. 5 p.

3.

DEL CID LPEZ, Marlon Andres. Diseo de un sistema de gestin de


seguridad y salud ocupacional de acuerdo a Norma OHSAS
18001, en una planta de fabricacin de productos de piedra
moldeada. Trabajo de graduacin de Ing. Industrial, Universidad
de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniera, 2012. 173 p.

4.

Norma Tcnica Colombiana OHSAS 18001. Sistema de gestin en


seguridad y salud ocupacional: Colombia: OHSAS, 1999. 70 p.

5.

Norma Tcnica Colombiana OHSAS 18002, Directrices para la


implementacin del documento NTC Ohsas 18001: Colombia
OHSAS, 1999. 70 p.

6.

RUBIO ROMERO, Juan Carlos. Gestin de la prevencin de riesgos


laborales. Espaa: Daz de Santos, 2002. 221 p.

7.

TORRES, Sergio, Ingeniera de plantas. Guatemala: Editorial Imprenta


Universitaria, 2005. 201 p.

249

250

ANEXOS
1.

Marco Legal

Fuente: Litografa Zadik.

251

2.

Matriz de evaluacin de emergencias

Fecha de Revisin:

Matriz de Evaluacin de Emergencias

Revisin:

F00-0000

FUENTES
NATURALES

CAUSAS HUMANAS

OTRAS CAUSAS

C RESULTADO

Si s mos (Terremotos y Tembl ores )


Tempora l de Ll uvi a y Vi ento
Tempera tura s Extrema s
Tormenta El ctri ca
Gra ni zo
Derrumbes

4
4
1
1
1
1

2
2
1
4
1
1

8
8
1
4
1
1

Incendi o
Acci dente Vehi cul a r

4
1

4
2

16
2

NO CRTICA

Acci dente vehi cul a r que res ul te con derra me de


petrl eo

NO CRTICA

Intoxi ca ci n ma s i va
Derra mes de Combus ti bl es (Lqui dos Infl a ma bl es )
Expl os i n
Fuentes Ra di oa cti va s

1
2
1
1

2
4
4
4

2
8
4
4

Emergenci a s Mdi ca s Genera l es

NMERO DE EMERGENCIAS IDENTIFICADAS

14

NMERO DE EMERGENCIAS SIGNIFICATIVAS (CRITICAS)

CRITICIDAD
MEDIANAMENTE CRTICA
MEDIANAMENTE CRTICA
NO CRTICA
MEDIANAMENTE CRTICA
NO CRTICA
NO CRTICA
CRTICA

NO CRTICA
MEDIANAMENTE CRTICA
MEDIANAMENTE CRTICA
MEDIANAMENTE CRTICA
MEDIANAMENTE CRTICA

TABLA DE SIGNIFICANCIA

VALOR
4

VALOR

CRTICA
MEDIANAMENTE CRTICA
NO CRTICA

16
4-8
1-3

CRITERIO CONSECUENCIAS

CLASE

TIPO

MAYOR

SERIA

MENOR

Muerte de uno o m s tra ba ja dores e Inca pa ci da d


perma nente.
Da o ma teri a l i rrepa ra bl e.
No exi s ten medi da s de mi ti ga ci n del i mpa cto
a mbi enta l .
Inca pa ci da d tempora l .
Da o pa rci a l repa ra bl e.
Exi s ten medi da s pero no es t n ofi ci a l i za da s ,
comuni ca da s , conoci da s de mi ti ga ci n del i mpa cto
a mbi enta l .
Les i ones no i nca pa ci ta ntes .
Da o que no a l tera el funci ona mi ento.
Exi s ten medi da s ofi ci a l i za da s , comuni ca da s ,
conoci da s de mi ti ga ci n del i mpa cto a mbi enta l .

CLASE

TIPO

Si l a frecuenci a de ocurrenci a es a nua l o menor a un


a o.

CRITERIO PROBABILIDAD

ALTA

Si l a frecuenci a de ocurrenci a s e encuentra entre, m s


de un a o y menor a 3 a os .

MEDIA

Si l a frecuenci a de ocurrenci a es ma yor a 3 a os

BAJA

Fuente: Litografa Zadik.

252

3.

Programa de simulacros

PROGRAMA DE SIMULACROS

Revisin:

F00-0000
Situacin de
Emergencias

Documentos Aplicables

Fecha de Revisin:

Fecha de
Simulacro

Responsable

Procedimiento Preparacin y Respuesta ante


Emergencias (P00-0000);
Instructivo de Evacuacin Incendios, Sismos o
Sismos / Terremotos
Terremotos (P00-0000);
Manual Plan de Actuacin en Caso de
Emergencia

Ing. Jorge Maro


Garca

Procedimiento Preparacin y Respuesta ante


Emergencias (P00-0000);
Instructivo de Evacuacin Incendios, Sismos o
Terremotos (P00-0000);
Manual Plan de Actuacin en Caso de
Emergencia

Ing. Jorge Maro


Garca

Incendio

Fuente: Litografa Zadik.

253

4.

Trifolear para la capacitacin

Fuente: Litografa Zadik.

254