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Профессиональный Документы
Культура Документы
Documentacin asociado
Situacin
Ingreso de
personal
Cambio de
responsable
de proceso
Cambia
Coordinador
del SGC
Incorporacin
al Comit de
Calidad
Accin
Responsable
Proporcionar
formacin
Responsable
de proceso
Proporcionar
induccin al SGC
Coordinacin
de Calidad
Proporcionar
induccin como
Responsable de
proceso/ SGC
Proporcionar
formacin en
calidad.
Proporcionar
induccin como
Coordinador/
SGC
Proporcionar
induccin como
integrante del
CC/ SGC
Ajustes a
redaccin
Coordinacin
de Calidad
Coordinacin
de Calidad
Coordinador
del SGC
Comit de
Calidad
Documentos de
referencia
Manuales de
organizacin/ Manual
de Puestos y Funciones
Norma ISO 9001
Manual de Calidad
Documentacin del
proceso
Norma ISO 9001
Manual de Calidad
Documentacin del
proceso
Norma ISO 9001
Manual de Calidad
Documentacin del
SGC
Norma ISO 9001
Manual de Calidad
Documentacin del
SGC
PSGC04
Manual de Calidad
Poltica de Calidad
Polticas
CCT Vigente
Ley Federal de
Trabajo
Coordinacin
de Calidad
Manual de Calidad
Poltica de Calidad
Objetivos de
calidad
asociados
Disponibilidad de aula
equipada y papelera
para material de apoyo
Recursos para
contratacin de
proveedores de
capacitacin
Capacitar y
actualizar al
personal con
base a las
necesidades del
SGC
PSGC11/A
Expediente de
personal
Procedimiento
PSGC11
Poltica de Calidad
PSGC11/A
Listas de asistencia
Registro de
competencias
Minuta de revisin
por el CC
(PSGC04/B)
Distribucin de
polticas (PSGC02/A)
Informacin
Manual de Calidad
Listas de asistencia a
reuniones.
Relacin de medios
de comunicacin.
Disponibilidad de aula
equipada y papelera
para material de apoyo
Adecuacin en
Poltica de
Calidad
Difusin y
sensibilizacin
Registros
Recursos
Pgina 1
Todos
Capacitar y
actualizar al
personal en base
a las necesidades
del SGC
Accin
Responsable
Analizar
conveniencia y
factibilidad
Comit de
Calidad
Planificacin
Responsable
de Proceso
Procedimiento
General del proceso
Manual de Calidad
Documentacin
Coordinacin
de calidad/
personal del
proceso
Manual de Calidad
Procedimientos del
SGC
Procedimientos del
proceso
Implementacin
Responsable
de proceso
Manual de Calidad
Procedimientos del
SGC
Procedimientos del
proceso
En cumplimiento de
requisitos legales y
normatividad
universitaria aplicable
Registros del
proceso y PSGC03/A
PSGC02/B
PSGC05/A PSGC05/B
PSGC08/A
Informacin
Papelera
Equipo de cmputo e
impresin
Sistemas de informacin
Seguimiento
Coordinacin
de calidad/
personal del
proceso
Procedimiento General
del proceso/
Manual de Calidad
De acuerdo a datos,
indicadores y objetivos
establecidos
Informe mensual
(en papel o iSGC)
Informacin
Papelera
Equipo de cmputo
Sistemas de informacin
Comit de
Calidad
Manual de Calidad/
Anexo MSGC00C
Documentos de los
procesos del SGC
(segn aplique)
De acuerdo a datos,
indicadores y objetivos
establecidos
Manual de Calidad/
Anexo MSGC00A,
MSGC00C
Sistema de
indicadores (iSGC)
Coordinacin
de Calidad
Manual de Calidad
Anexo MSGC00C
Poltica de Calidad
Manual de Calidad
Listas de asistencia a
reuniones
Relacin de medios
de comunicacin
Ampliacin
del alcance
Ajustes a
redaccin y
medicin
Modificacin
de objetivos
Difusin y
sensibilizacin
Documentos de
referencia
Polticas
PDI
Procedimiento
PSGC04
Pgina 2
Registros
Minuta de revisin
por el CC
(PSGC04/B)
Proyeccin del SGC
Planificacin del
proceso
Plan anual de
actividades
Fechas de revisin e
historial de cambios
en documentos del
proceso
PSGC02/A
Recursos
Objetivos de
calidad
asociados
PIFI
PROGES
Presupuesto operativo
Informacin
Papelera
Equipo de cmputo
Software Adobe
Acceso a Internet
Informacin
Papelera
Equipo de cmputo
Sistemas de informacin
Personal disponible para
ajustes a sistema iSGC
Disponibilidad de aula
equipada y papelera
para material de apoyo
Acceso a Sistemas de
informacin
Proporcionar
servicios que
satisfagan a la
Comunidad
Universitaria
Atender
oportuna y
eficazmente
los servicios
que solicita la
comunidad
universitaria
El sujeto a
modificacin
Capacitar y
actualizar al
personal en base
a las necesidades
del SGC
Accin
Responsable
Actualizacin de
documentacin
Responsable
s del
Proceso/
Coordinacin
de Calidad
Difusin y
sensibilizacin
Personal del
Proceso/
Coordinacin
de Calidad
Analizar impacto
sobre el SGC
Coordinacin
de Calidad
Cambios en la
operacin de
los procesos
Cambio en la
versin de la
norma ISO
9001
Documentos de
referencia
Polticas
Sujetos de
modificacin
Manual de Calidad
Procedimientos
PSGC01 y PSGC02
Normatividad
Aplicable
Sujetos de
modificacin
Manual de Calidad
Poltica de Calidad
Manual de Calidad
Procedimiento
PSGC02
Listas de asistencia a
reuniones
Relacin de medios
de comunicacin
Disponibilidad de aula
equipada y papelera
para material de apoyo
Acceso a internet
Acceso a Sistemas de
informacin
Manual de Calidad y
documentacin del
SGC
Plan anual de
actividades
Para la adquisicin de
norma versin vigente
Registros
Manual de Calidad
Procedimientos
PSGC01 y PSGC02
Norma ISO 9001
vigente
Historial de cambios
de los documentos
modificados
Listas de asistencia a
reuniones
Relacin de medios
de comunicacin
Actualizacin de
documentacin
Coordinacin
de Calidad
Sujetos de
modificacin
Difusin y
sensibilizacin
Coordinacin
de Calidad/
responsables
de proceso
Manual de Calidad
Procedimientos del
SGC
Procedimientos de
los procesos
Coordinacin
de calidad
Manual de Calidad
Procedimientos del
SGC
Procedimientos de
los procesos
Seguimiento a
travs de
auditora interna
Recursos
Pgina 3
PSGC07D y E.
Papelera
Equipo de cmputo e
impresin
Software Adobe
Acceso a Internet
Papelera
Equipo de cmputo e
impresin
Software Adobe
Acceso a Internet
Disponibilidad de aula
equipada y papelera
para material de apoyo
Acceso a internet
Acceso a Sistemas de
informacin
Informacin
Papelera
Equipo de cmputo
Sistemas de informacin
Objetivos de
calidad
asociados
Atender
oportuna y
eficazmente los
servicios que
solicita la
comunidad
universitaria
Capacitar y
actualizar al
personal en base
a las necesidades
del SGC
Mejorar
continuamente
la calidad de los
servicios
administrativos.
Capacitar y
actualizar al
personal en base
a las necesidades
del SGC