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PLANIFICACIN AGREGADA

GESTION DE OPERACIONES II
DAVID CATARI VARGAS

PLANIFICACIN AGREGADA
o

Traduce los planes anuales de la empresa a amplios


planes de trabajo y produccin de mediano plazo.

Objetivo:
n

Programar la produccin en el mediano plazo sobre la base


de un pronstico para los prximos n perodos,
minimizando el costo total de produccin.

PLANIFICACIN AGREGADA
o

Como resultado deben tomarse decisiones y definir


polticas respecto a: tiempos extra, las contrataciones,
los despidos, las subcontrataciones y los niveles de
inventario.

Por lo tanto, adems de obtener el plan de produccin,


se determina la mezcla adecuada de recursos a utilizar.

Para efectos de Planificacin Agregada se supone que las


instalaciones son fijas y que no son posibles de ampliar,
ni reducir.

PLANIFICACIN A LARGO PLAZO


o

o
o

Se preocupa de los objetivos de la organizacin para un


horizonte de varios aos (de 1 a 5 aos), dependiendo
de la organizacin y cuanto demore en responder a los
cambios.
Involucra a la estructura organizacional ms alta.
Recibe tambin el nombre de Planificacin Estratgica
Operativa.

PLANIFICACIN A MEDIANO PLAZO


o
o
o

Tiene un horizonte de un mes a un ao.


Tpicamente desarrollada por los niveles intermedios de
la organizacin. Son decisiones tcticas.
Recibe el nombre de Planificacin Agregada.

PLANIFICACIN A CORTO PLAZO


o
o
o

Vara de un da a un mes.
Se basa en las consideraciones operacionales.
El objetivo es encontrar una planificacin
produccin tan econmica como sea posible.

de

la

LA PLANIFICACIN DE LA
PRODUCCIN
Planificacin Estrategica Operativa

Largo
Plazo

Planificacin del Proceso


Planificacin Estratgica de la
Capacidad

Mediano
Plazo

Corto
Plazo

Seleccin de Tecnologas y de
procedimientos para producir un bien
Definicin de las capacidades a Largo
Plazo del Sistema de Produccin

Planificacin Agregada

Planes de Trabajo y Produccin a


Mediano Plazo

Programa Maestro de Produccin


(MPS)

Cantidades y fechas de los artculos


especficos requeridos para cada pedido

Planificacin de los Requerimientos


de Materiales (MRP)

Descompone los requerimientos del


producto final del MPS y los
descompone en sus partes y
subensamblajes

Programacin de Pedidos

Programacin de rdenes semanal o


diaria

MPS: Se utiliza la Planificacin de la capacidad a


grandes rasgos para verificar que haya instalaciones
para el almacenamiento y la produccin, el equipo y la
mano de obra disponibles.

MRP: El plan especifica cuando la produccin y las


ordenes de compra deben colocarse en cada parte, y
el subemsamblaje para completar los productos del
programa.

PLANIFICACIN AGREGADA
o Otro de los propsitos de la planificacin agregada es la
especificacin de la combinacin ptima de la tasa de
produccin, del nivel de la fuerza laboral y del inventario
disponible.
o La tasa de produccin se refiere al nmero de unidades
terminadas por unidad de tiempo.
o El nivel de la fuerza de trabajo es el nmero de
trabajadores necesarios para la produccin.
o El inventario disponible es el saldo del inventario no
utilizado que se arrastra del periodo anterior.

ENTORNO DE LA PLANIFICACIN
DE LA PRODUCCIN
Comportamiento del
competidor

Disponibilidad
de materias
primas

Demanda
del
mercado
Factores
externos

Capacidad
externa
(Subcontratistas)

Planificacin
para la
produccin

Condiciones
econmicas

Factores
internos
Capacidad
fsica
actual

Fuerza de
trabajo
actual

Niveles de
inventario

Tasa de
produccin

OPCIONES DE PLANIFICACIN
o

El problema que plantea la planificacin agregada desde


el punto de vista de la influencia de los factores externos
puede simplificarse mediante un anlisis de las distintas
alternativas de decisin disponibles:
n
n

Decisiones que modifican la demanda


Decisiones que modifican la oferta

OPCIONES PARA MANEJAR LA


DEMANDA
o

Precios: Rebajar precios para nivelar la demanda


n
n
n

Publicidad: Aumentar o disminuir la intensidad de la


publicidad.
n
n

Algunos das de la semana en el cine.


Tarifas econmicas de hoteles en perodos fuera de la
temporada alta.
Liquidaciones de ropa al trmino de temporada.

Turismo
Juguetes

Desarrollo de productos (o servicios) complementarios.


n

Empresas con demanda altamente estacional desarrollan


productos con tendencia de ciclo opuesto. Restaurant-Pub

OPCIONES PARA MANEJAR LA OFERTA


o

Contrataciones y despidos.

Horas extras y semanas cortas.

Uso de mano de obra temporal.

Uso de inventarios.

Subcontratistas

ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIN


DE LA PRODUCCIN
o Estrategia de Persecucin:
n

Consiste en igualar la tasa de produccin a la tasa de pedidos


mediante la contratacin y el despido de empleados.

Esta estrategia resultar en la medida de que se cuente con


un grupo de postulantes capacitados que se puedan contratar
cuando el volumen de pedidos aumente.

La estrategia produce efectos motivacionales no deseados en


los trabajadores (Ej. disminuir el ritmo de trabajo para
extender su contratacin).

ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIN


DE LA PRODUCCIN
o Estrategia Nivelada
n

Mantiene una fuerza laboral estable trabajando a una tasa


de produccin constante.

Los faltantes o excedentes se absorben por los niveles


fluctuantes de inventario, retrasos en los pedidos y ventas
perdidas.

Los empleados se benefician por el trabajo estable.

Los productos en inventarios pueden quedar obsoletos.

ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIN


DE LA PRODUCCIN
o Fuerza de Trabajo Estable Horas de trabajo variables:
n

Variar la produccin modificando el nmero de horas


trabajadas a travs de programas de trabajo flexibles o de
tiempo extra.

De esta manera es posible


produccin con los pedidos.

Se provee de continuidad a la fuerza laboral y evita mucho de


los costos emocionales y econmicos de contratar y despedir
personal.

igualar

las

cantidades

de

ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIN


DE LA PRODUCCIN
o Estrategia Combinada
n

Cuando se utiliza slo una de estas estrategias para


absorber los cambios de la demanda se habla de
estrategia pura.

Si se combinan dos o tres se habla de estrategia mixta.

ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIN


DE LA PRODUCCIN
o Subcontratacin
n

Esta estrategia es similar a la estrategia de persecucin,


pero el hecho de contratar y despedir se traduce en
subcontratar y no subcontratar.

Algn nivel de subcontratacin puede ser aconsejable para


acomodarse a las fluctuaciones de la demanda.

Sin embargo, a menos que la relacin con el proveedor


sea particularmente fuerte, un fabricante puede perder
algo de control sobre el programa y calidad. Por esta
razn, una subcontratacin extensa puede considerarse
como una estrategia de alto riesgo.

COSTOS ASOCIADOS A LA
PLANIFICACIN DE LA PRODUCCIN
o Costos bsicos de produccin
Son los costos fijos y variables causados al producir un tipo de
producto determinado en un periodo de tiempo determinado.
Incluyen los costos de mano de obra directos e indirectos, y
tiempo extra.

o Costos asociados con los cambios en la tasa de


produccin
Los costos tpicos de esta categora son aquellos implicados con la
contratacin, la capacitacin y el despido de personal.

COSTOS ASOCIADOS A LA
PLANIFICACIN DE LA PRODUCCIN
o Costos de mantenimiento de inventario
El principal componente es el costo del capital vinculado al
inventario. Otros componentes son el almacenaje, el seguro, los
impuestos, los desperdicios y la obsolescencia.

o Costos de los pedidos pendientes de cumplimiento


Son difciles de medir e incluyen los costos de expedicin, la prdida
de confianza del cliente y la prdida de ingreso por ventas
resultantes de los pedidos pendientes de cumplimiento.

PLANIFICACIN DE LA PRODUCCIN
o Datos de ejemplo: Demanda

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Totales

Proyeccin
de la
Demanda

1.800

1.500

1.100

900

1.100

1.600

8.000

Nmero de
das de
Trabajo

22

19

21

21

22

20

125

PLANIFICACIN DE LA PRODUCCIN
o Datos de ejemplo: Costos
Materiales

US$ 100 /Unidad

Costo de mantenimiento del Inv.

US$ 1.5/ unidad/mes

Costo Marginal del Agotamiento de las Reservas

US$ 5.00/ unidad/mes

Costo Marginal de la Subcontratacin

US$ 20.00/unidad

Costo de contratacin y de capacitacin

US$200.00/trabajador

Costo de los despidos

US$250.00/trabajador

Horas de trabajo requeridos

5/unidad

Costo lineal (ocho primeras horas cada da)

US$4.00/hora

Costo del tiempo extra

US$ 6.00/hora

PLANIFICACIN DE LA PRODUCCIN
o Datos de ejemplo: Inventario

Inventario Inicial

400 Unidades

Reservas de Seguridad

25% de la demanda mensual

ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIN


DE LA PRODUCCIN
o Plan 1
Producir para obtener unos requerimientos de produccin mensual
exactos mediante el uso de un da regular de ocho horas variando el
tamao de la fuerza laboral.

ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIN


DE LA PRODUCCIN
o Plan 2
Producir para satisfacer la demanda promedio prevista durante los
seis meses siguientes manteniendo una fuerza laboral constante. El
inventario se puede acumular y los faltantes se llenan con la
produccin del mes siguiente mediante los pedidos pendientes de
cumplimiento.
Este nmero constante de trabajadores se calcula encontrando
el nmero promedio de trabajadores requeridos cada da
durante el horizonte. Tome los requerimientos de produccin
totales y multiplquelos por el tiempo requerido para cada
unidad. Luego, divida esta cifra por el tiempo total de trabajo de
una persona durante el horizonte ((8000 unidades x 5 horas por
unidad): (125 das x 8 horas por da) = 40 trabajadores).

ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIN


DE LA PRODUCCIN
o Plan 3:
Producir para satisfacer la demanda mnima prevista utilizando una
fuerza laboral constante en el tiempo regular. Subcontratar para
satisfacer los requerimientos de produccin adicionales.

El nmero de trabajadores se calcula ubicando el


requerimiento de produccin mnimo mensual y determinado
el nmero de trabajadores que seran necesarios para ese
mes ((850 unidades x 5 horas por unidad) : ( 21 das x 8
horas por da) = 25 trabajadores) y subcontratando
cualquier
diferencia
mensual
existente
entre
los
requerimientos y la produccin.

ESTRATEGIAS PARA LA PLANIFICACIN


DE LA PRODUCCIN
o Plan 4:
Producir para satisfacer la demanda prevista para los dos primeros
meses utilizando una fuerza laboral constante en el tiempo regular.
Utilizar tiempo extra para satisfacer los requerimientos de
produccin adicionales. El nmero de trabajadores es ms difcil de
calcular para este plan, pero el objetivo es terminar junio con un
inventario final tan cercano como sea posible a las reservas de
seguridad de dicho mes.

PLANIFICACIN DE LA PRODUCCIN
o Antecedentes para la planeacin

Inventario Inicial
Proyeccin a la demanda
Reservas de seguridad
Requerimiento para la produccin
Inventario final

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

400

450

375

275

225

275

1800

1500

1100

900

1100

1600

450

375

275

225

275

400

PLANIFICACIN DE LA PRODUCCIN
o Antecedentes para la planeacin

Inventario Inicial
Proyeccin a la demanda
Reservas de seguridad
Requerimiento para la produccin
Inventario final

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

400

450

375

275

225

275

1800

1500

1100

900

1100

1600

450

375

275

225

275

400

1850

1425

1000

850

1150

1725

450

375

275

225

275

400

PLAN DE PRODUCCIN I: PRODUCCIN EXACTA; FUERZA


LABORAL VARIADA.
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Requerimiento de
produccin

1850

1425

1000

850

1150

1725

Horas de produccin
requeridas

9250

7125

5000

4250

5750

8625

22

19

21

21

22

20

176

152

168

168

176

160

53

47

30

25

33

54

21

US$0

US$0

US$0

US$0

US$1600

US$4200

17

1500

4250

1250

37000

28500

20000

17000

23000

34500

Das de trabajo por mes


Horas por mes por
trabajador
Trabajadores requeridos
Nuevos trabajadores
contratados
Costo de Contratacin
Trabajadores despedidos

Total

US$5600

Costo de despido (US$)


Costo lineal (US$)
Costo Total

US$6750
160000
US$172350

PLAN DE PRODUCCIN II: FUERZA LABORAL CONSTANTE;


INVENTARIO VARIABLE Y AGOTAMIENTO DE LA EXISTENCIAS

Inventario Inicial
Proyeccin a la demanda
Reservas de seguridad
Requerimiento para la produccin
Inventario final

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

400

450

375

275

225

275

1800

1500

1100

900

1100

1600

450

375

275

225

275

400

1850

1425

1000

850

1150

1725

450

375

275

225

275

400

PLAN DE PRODUCCIN II: FUERZA LABORAL CONSTANTE;


INVENTARIO VARIABLE Y AGOTAMIENTO DE LA EXISTENCIAS
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

400

-276

-32

412

720

22

19

21

21

22

20

Hrs. de produccin
disponibles

7040

6080

6720

6720

7040

6400

Produccin real

1408

1216

1344

1344

1408

1280

Proyeccin de la dda.

1800

1500

1100

900

1100

1600

Inventario Final

-276

-32

412

720

400

Costo de los faltantes


(US$)

1380

160

Reserva de seguridad

450

375

275

225

275

400

187

445

281

668

28160

24320

26880

26880

28160

25600

Inventario Inicial
Das de trabajo por mes

Unidades sobrantes. Slo


si la cantidad es positiva
Costo de inventario (US$)
Costo lineal (US$)

Costo Total

Total

1540

949
160000
US$ 162489

PLAN DE PRODUCCIN III: FUERZA LABORAL BAJA


CONSTANTE, SUBCONTRATACIN

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

1850

1425

1000

850

1150

1725

22

19

21

21

22

20

4400

3800

4200

4200

4400

4000

Produccin real

880

760

840

840

880

800

Unidades subcontratadas

970

665

160

10

270

925

19400

13300

3200

200

5400

18500

17600

15200

16800

16800

17600

16000

Requerimiento de
produccin
Das de trabajo por mes
Hrs. de produccin
disponibles

Costo de la
subcontratacin (US$)
Costo lineal (US$)
Costo Total

Total

60000
100000
US$ 160000

PLAN DE PRODUCCIN IV: FUERZA LABORAL CONSTANTE;


TIEMPO EXTRA
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

400

360

380

960

1.740

2.400

22

19

21

21

22

20

Hrs. de produccin
disponibles

8.800

7.600

8.400

8.400

8.800

8.000

Produccin con variacin


regular

1.760

1.520

1.680

1.680

1.760

1.600

Proyeccin de la dda.

1.800

1.500

1.100

900

1.100

1.600

360

380

960

1.740

2.400

2.400

Unidades de tiempo extra

Costo del tiempo extra


(US$)

450

375

275

225

275

400

685

1.515

2.125

2.000

1.028

2.273

3.188

3.000

9.495

35.200

30.400

33.600

33.600

35.200

32.000

200.000

Inventario Inicial
Das de trabajo por mes

Unidades disponibles antes


del tiempo extra.

Reserva de seguridad
Unidades sobrantes (slo
si la cantidad es positiva)
Costo de inventario (US$)
Costo lineal (US$)

Costo Total

Total

209.495

PLAN DE PRODUCCIN IV: FUERZA LABORAL CONSTANTE;


TIEMPO EXTRA
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

400

177

554

792

22

19

21

21

22

20

Hrs. de produccin
disponibles

6688

5776

6384

6384

6688

6080

Produccin con variacin


regular

1338

1155

1277

1277

1338

1216

Proyeccin de la dda.

1800

1500

1100

900

1100

1600

Unidades disponibles antes


del tiempo extra.

-62

-345

177

554

792

408

Unidades de tiempo extra

62

345

Inventario Inicial
Das de trabajo por mes

Costo del tiempo extra


(US$)
Reserva de seguridad
Unidades sobrantes (slo
si la cantidad es positiva)
Costo de inventario (US$)

Total

0
1860

10350

12210

450

375

275

225

275

400

329

517

494

776

26752

23104

25536

25536

26752

12

1282

24320

152000

Costo lineal (US$)

Costo Total

US$ 165492

COMPARACIN DE LOS 4 PLANES


Costo

Plan 1

Contratacin

5.600

Despido

6.750

Inventario
Excesivo

Plan 2

Plan 3

949

Escasez

1.282

1.540

Subcontratacin

60.000

Tiempo Extra
Tiempo Lineal
Total (US$)

Plan 4

12.210
160.000

160.000

100.000

152.000

172.350

162.489

160.000

165.492

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