Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANAZANGARO
SAMAN, JUNIO
2010 -ULSO
NDICE
Pgina
A.
Siglas............................................................................................................
004
B.
Definiciones ....................................................................................................
005
1.00
OBJETIVO.......................................................................................................
007
Contratista y el residente..........................................................................................
Supervisor de obra..............................................................................................................
Administrador de contrato de la Municipalidad...................................................................
Personal tcnico del PIMBP................................................................................................
Personal tcnico de la UCS.................................................................................................
007
008
010
011
011
012
012
012
012
013
013
014
014
015
015
016
017
018
018
018
019
019
019
020
PROCEDIMIENTOS DE PAGO
Anticipo
........................................................................................................................ 021
Valorizaciones.......................................................................................................................
Pagos al supervisor..............................................................................................................
021
022
6.00
6.01
6.02
023
023
ANEXOS
Anexo 01 Informe de revisin del expediente tcnico........................................................
Anexo 02 Informe de compatibilidad del expediente tcnico y el terreno..........................
Anexo 03 Acta de toma posesin del sitio de I as obras...........................................................
Anexo 04 Solicitud de trmite de anticipo ............................................................................
Anexo 05 Informe reporte semanal....................................................................................
\
025
027
030
031
032
Anexo 06
Anexo 07
Anexo 08
Anexo 09
Anexo 10
Anexo 11
Anexo 12
Anexo 13
Anexo 14
Anexo 15
Anexo 16
Anexo 17
034
042
044
045
050
051
053
055
061
071
084
08 8
A. SIGLAS
BID
CGC
CEC
EPS
MVCS
OGA
PASH
PIMBP
RLCE
UCS
UEM
UGAS
B. DEFINICIONES
Administracin de
Es el funcionario de la Municipalidad, designada mediante Resolucin de
contrato
alcalda, que desempea desde ese momento la coordinacin de la Unidad
ejecutora Municipal. UEM en la relacin de la obra
Advertencia
anticipada
Certificado de
Certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el contratista ha
responsabilidad por corregido los defectos en la obra.
Defectos
..I
Condiciones
generales del
Contrato (CGC)
Esta es una seccin de las Bases que contienen las clusulas generales que
deben seguirse en el cumplimiento de los contratos. Son disposiciones que
deben utilizarse obligatoriamente sin modificacin alguna.
Condiciones
especiales del
Contrato (CEC)
Seccin de las Bases que contiene las clusulas que son propias de cada contra
contrato y que modifican o complementan las condiciones generales de contrata
Contrato
Contrato,
Carta de aceptacin del contratante,
Oferta del contratista,
Condiciones especiales del contrato que aparecen en las Bases,
Condicin es genera I es del contrato, tambin contenida s en las Bases,
Especificaciones,
Planos (y en genera el expediente tcnico)
Calendario de actividades o cronograma de ejecucin
Contratante
Contratista
Defecto
Cualquier parte de las obras que no haya sido terminada conforme al contrato.
Documentos de
licitacin
Eventos
Son aquellos sucesos que pueden ocurrir durante el desarrollo de la obra y hacen
compensables
variar las condiciones del contrato, especialmente en plazo y costos, requiriendo
posible compensacin segn su naturaleza y sujeto a la decisin del gerente de
Obras. Se describen especficamente en la clausula 44 de la seccin condiciones
del contrato
Especificaciones Son las especificaciones de las obras incluidas en el contrato y cualquier
.
modificacin o adicin hecha o aprobado por el gerente de obras
Especificaciones
tcnicas
as especificaciones tcnicas de una obra constituyen las reglas que definen las
prestaciones especficas del contrato de obra; esto es, descripcin de
Fecha prevista de
terminacin
Fecha de
terminacin
Garanta de
cumplimiento
Gerente de Obras Es la persona (Supervisor o Inspector) cuyo nombre e indica en las CEC, o cualquier
otra persona competente nombrada por el contratante con notificacin al
contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de Obras. Es responsable de
supervisar la ejecucin de las obras y realizar las coordinaciones necesarias con
el Administrador de Contrato designado por la Municipalidad.
Suma alzada
Perodo de
Perodo en que el contratista est obligado a corregir los defectos que le
responsabilidad por comunique el contratante y que se inicia en la fecha de terminacin y culmina 6
Defectos
meses despus. Este perodo se prorrogar mientras queden defectos por
corregir que hayan sido detectados en el mencionado perodo.
PIMBP
Unidad Ejecutora
Es un rgano de la Municipalidad, que tiene la responsabilidad de operativizar y
Municipal
supervisar las inversiones e intervenciones correspondientes a la ejecucin del
proyecto Mi Barrio, debiendo enfatizarse la responsabilidad del Administrador de
Contrato, que asume a su vez la Coordinacin de la UEM.
variacin
Es una instruccin escrita impartida por el Gerente de Obras que modifica las
obras, En este rubro se ubican los adicionales y los deductivos de obra. Deben
contar con la autorizacin del Gerente de Obras y de la Municipalidad, a travs de
la correspondiente Resolucin de Alcalda,
1.00
OBJETIVO
La presente Gua tiene el objetivo de facultar la comprensin de las normas y procedimientos que forman
parte de los documentos de licitacin y del Contrato de Prstamo N 1461/OC-PE, que rigen la ejecucin
de los proyectos de la 4ta. Convocatoria del Componente de Mejoramiento Integral de Barrios que
cofinancia el BID.
Por razones prcticas no se repite el detalle completo de dichas normativas refirindose ms bien a las
relacionadas con la ejecucin de la obra. Por lo tanto, no debe entenderse esta Gua como el compendio
total de la normatividad sino como un manual que facilita las operaciones.
CONTRATISTA Y RESIDENTE
Sobre el Contratista:
c)
d)
e)
f)
g)
a) Dent de los 15 das siguientes de haber recibido la carta de aceptacin a su oferta, el postor
ganador deber firmar el contrato y entregar al contratante una garanta de cumplimiento
por el monto del diez por ciento (10%} del precio del contrato, mediante carta fianza bancaria
(solidaria, incondicional, irrevocable y de realizacin automtica).
b} Igualmente dentro de los 15 das a partir de la fecha de la notificacin de la carta de
aceptacin, deber presentar un cronograma de ejecucin ce obra o calendario de
actividades para la aprobacin del Gerente de Obras (Inspector o supervisor, segn
corresponda).
Una vez definida la fecha de inicio contractual de la obra, entregar al supervisor los cr onagra ms
de ejecucin de obra reprogramados a dicha fecha.
El contratista deber entregar antes de la firma del contrato al Gerente de Obras, para su
aprobacin, las plizas y los certificados de seguro, que sern emitidos en el nombre conjunto del
contratista y del contratante, para cubrir el perodo comprendido entre la fecha de inicio y el
vencimiento del perodo de responsabilidad por defectos, para cubrir los siguientes riesgos: prdida
o daos a la obra, prdida o daos a los equipos, prdida o daos a la propiedad relacionada con el
contrato y lesiones personales o muerte.
Deber emplear el personal clave {residente y administrador de obra} de la lista de personal que
figura en las Condiciones Especiales del Contrato (clusula 9.1). El residente de obra deber contar
con cinco (05) aos de experiencia en la residencia y/o supervisin de obras pblicas de naturaleza
similar a la obra a construir y el Administrador de contrato deber contar con cinco (05) aos de
experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las de la obra licitada.
En caso de reemplazo del personal clave, se deber contar con la aprobacin del Gerente de Obras,
quien deber verificar que las calificaciones, habilidades, preparacin, capacidad y experiencia del
personal propuesto sean guales o superiores a las del personal propuesto inicialmente.
Es responsable del diseo de las obras provisionales, que debern contener un espacio para la
oficina del supervisor. Este diseo, previo a su construccin, debe ser aprobado por el raerfcionado
profesional.
h) Deber adoptar las medidas de seguridad necesarias para la proteccin de los trabajadores
y de los pobladores que circulen por el sitio de la obra.
i) Deber cumplir con todas las estipulaciones de su contrato.
j) Contratista es legalmente responsable de la calidad y permanencia de la obra, de no . media
factores es externos, por un perodo de 7 aos.
Sobre el Residente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
2.02
SUPERVISOR DE OBRA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.03
u)
2.04
2.05
El personal tcnico del MVCS, constituido por el ingeniero de campo y el Coordinador Zonal de
la UGAS-PIMBP, asesoran al Administrador de Contrato y por su intermedio al supervisor, para
que realicen sus funciones dentro de lo previsto por la normatividad vigente y para que se
cumplan los procesos tcnicos y administrativos establecidos para la realizacin de las obras, de
conformidad al contrato, bases de licitacin y legislacin vigente sobre la materia.
Tienen la misin de hacer el seguimiento y monitoreo de todo el proceso de la obra e informar a
las autoridades del MVCS sobre su avance, as como organizar, en coordinacin con la
Municipalidad, la inauguracin de la misma una vez que se haya concluido su ejecucin y se
cuente como mnimo con el Acta de Recepcin de la obra.
Deben contribuir a que los procesos de pagos se realicen dentro de los plazos establecidos,
haciendo el seguimiento respectivo a los trmites en el MVCS, en estrecha coordinacin con las
Municipalidades.
Estn encargados de mantener informado al BID del avance de los proyectos y de las
dificultades que puedan presentarse. Por ello, es d$ su competencia elaborar los reportes y
evaluaciones que le sean solicitadas por el BID.
3.02
De haber solicitado el contratista el pago de Anticipo, dentro de plazo de ocho (8) das
calendario estipulado en las bases y adjuntando la garanta correspondiente, se considera como
fecha de inicio contractual de la obra, la que corresponde a la cobranza del anticipo por parte del
contratista,
En el caso que el contratista no solicite el anticipo, la fecha de iniciacin de la obra es la de la
toma de posesin del sitio de la obra (entrega del terreno).
Para determinar la fecha de cobranza del anticipo, el contratista presentar al supervisor el
comprobante respectivo del Banco en el que figura su cuenta, en la que se depositan los montos
de los pagos por concepto de la realizacin de la obra.
La fecha de iniciacin contractual de la obra se anota en el cuaderno de obra.
No es posible iniciar las obras si es que no se ha contratado y se cuenta con la
presencia del Supervisor, quien desempea las funciones del Gerente de Obras
especificadas en tas bases. En todo caso como mnimo deber contarse con la
participacin de un Inspector designado por la Municipalidad, quien desempear
dichas funciones hasta el momento en que el supervisor inicie su servicio.
3.03
CARTEL DE OBRA
3.04
El contratista instalar el cartel de la obra en un lugar visible de la zona del proyecto o de sus
alrededores: de preferencia en una avenida principal que de acceso al sitio de la obra o en
una calle transitada.
Sus dimensiones y caractersticas sern las establecidas en las especificaciones tcnicas del
expediente tcnico.
Debe permanecer instalado durante todo el perodo de ejecucin de su obra hasta su
inauguracin, por lo que el contratista deber adoptar las medidas necesarias para asegurar
su permanencia y durabilidad.
Verificacin de los permisos para iniciar las obras y de la disposicin total del terreno para
loa objetivos de la construccin.
Remisin en gabinete y en el campo del expediente tcnico de ejecucin de obra y
elaboracin de los Informes tcnicos correspondientes (Anexos 01 y 02). Estas actividades
Se realizaran dentro de los siete {7) das calendario de realizada la toma de posesin del sitio
de las obras.
3.05
4.00
4.01
4.02
Verificar la asistencia del administrador del contrato de la Municipalidad, del supervisor de la obra,
y del residente de la obra.
Hacer un recorrido general de la zona en que se ubica el proyecto, verificando su extensin,
manzanas incluidas y las condiciones generales de su topografa y de las obras primaras de
saneamiento que factbilizan el proyecto y los puntos de empalme o conexin.
Aperturar el cuaderno de obra, previamente legalizado, dejando constancia de la entrega de
terreno y firmando todos los presentes como constancia oficial de la disponibilidad del sitio de las
obras para el inicio de los trabajos respectivos.
El Acta de posesin del sitio de las obras se transcribir en el cuaderno de obra.
ANTICIPO
El pago por concepto de anticipo (adelanto en efectivo) ascender como mximo al treinta por
ciento (30%) del monto total del contrato.
Debe ser solicitado dentro de los ocho (08) das de suscrito el contrato, adjuntando una carta
f ianza bancaria por el monto solicitado. Se pagar al contratista dentro de los siete (07) das
contados a partir del da siguiente de recibida la solicitud.
La garanta bancaria correspondiente: con las caractersticas de solidaria, irrevocable,
incondicional y de realizacin automtica extendida a favor del contratante. Debe permanecer
vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado en su totalidad pero su monto
puede se r reducido progresivamente de acuerdo a los montos amortizados en las
valorizaciones.
El anticipo se amortiza en cada una de las valorizaciones tramitadas, mediante descuentos
proporcionales al porcentaje solicitado.
4.03
CUADERNO DE OBRA
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
e)
4.04
CONTROL DE CALIDAD
c)
Seleccionar las canteras para obtener los agregados necesarios, cuyas caractersticas
correspondan a las especificaciones tcnicas, as como de la seleccin de materiales y equipos
de calidad que garanticen una adecuada ejecucin,
d) Cumplir con los aspectos administrativos y documentales que deben realizarse durante el plazo
de ejecucin de las obras y de los aspectos econmicos y financieros que garanticen el
adecuado y oportuno uso de los fondos de la inversin.
El control de la calidad de las obras, y de su cumplimiento administrativo y financiero est
especificado en el tem 2.02 que describe las obligaciones y responsabilidades del Supervisor.
Deben realizarse todos los ensayos y pruebas de campo y de laboratorio especificados en el
expediente tcnico, y/o en su defecto en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
En el caso de las obras de saneamiento las pruebas deben ser observadas y calificadas por el
inspector de la entidad prestadora de servicios (EPS) quien debe ser oportunamente convoca
d o por la empresa contratista.
Los resultados de todos los ensayos y pruebas especificadas debern anotarse en el
cuaderno de obra y debern remitirse a la Municipalidad anexados a los Informes mensuales
del supervisor.
4.05
CONTROL DE PLAZOS
4.06
El contratante pagar al contratista los montos certificados por el Gerente de Obras dentro de los
28 das siguientes a la fecha de cada certificado.
Los pagos sern ajustados para deducir los pagos de anticipo y las retenciones (10% del monto
de la valorizacin bruta en cada valorizacin tramitada).
Si el contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deber pagar al contratista
inters sobre el pago atrasado.
El Inters se calcular a partir de la fecha en que el pago atrasado debera haberse emitido
hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de inters vigente para prstamos
comerciales para la moneda en la cual se hace el pago.
Todos los pagos y deducciones se efectuarn en las proporciones de las monedas en que
est Expresad o el precio del contrato (Nuevos Soles).
4.07
RETENCIONES
El contratante retendr de cada pago que se adeude al contratista el 10% del monto bruto
valorizado de tal manera que al finalizar la ejecucin de los trabajos, se haya retenido de los
pagos de la valorizaciones efectuadas al contratista el 10% del monto del contrato.
4.08
El primer 50% del monto total retenido se pagar al contratista cuando la obra est totalmente
terminada y el Gerente de Obras haya emitido el certificado de terminacin de las obras.
El 50% restante se pagar al contratista cuando haya transcurrido e! perodo de responsabilidad
por defectos {6 meses) y el Gerente de Obras (Funcionario de la Municipalidad designado para
ello) haya certificado que todos los defectos notificados al contratista antes del vencimiento de
este perodo han sido corregidos.
c)
d)
e)
(EVENTOS
Las causales de ampliaciones de plazo, estn contempladas en las bases de licitacin, bajo la
denominacin de eventos compensables, en la clusula 44 de la Seccin V. Condiciones
Generales de las bases de licitacin. Entre ellas se cuentan:
a) El Contratante no permite acceso a una parte del sitio de las obras en la fecha fijada en las
bases de licitacin para realizar el acto de toma de posesin del sitio de las obras.
b} El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los planos, las especificaciones o las
instrucciones necesarias para la ejecucin oportuna de las obras.
Las condiciones del terreno son ms desfavorables que lo que razonablemente se poda inferir
antes de la emisin de la carta de aceptacin, a partir de la informacin emitida a los oferentes,
incluyendo el estudio de suelos y el levantamiento topogrfico, la informacin disponible
pblicamente y la inspeccin visual del sitio de las obras.
c) El anticipo se paga atrasado.
El Gerente de Obras ordena al contratista que realice pruebas adicionales a los trabajos y se
comprueba posteriormente que los mismos no presentaban defectos.
El Gerente de Obras demora sin justificacin alguna la emisin del certificado de terminacin.
d) Casos fortuitos o de fuerza mayor, como sismos, inundaciones, huaycos etc.
Una vez producida la causal, el residente debe dejar constancia de este hecho en el cuaderno de
obra, desde la fecha de su inicio hasta su culminacin.
Culminada la causal, el contratista debe presentar al Gerente de Obras (Supervisor) su solicitud
de prrroga en la fecha prevista de terminacin, debidamente documentada, demostrando que
el evento compensable modifica la ruta crtica del programa de ejecucin de obras vigente, ya
que en caso contrario no sera procedente su solicitud.
El Gerente de Obras, evaluar la solicitud documentada del contratista, determinando su
procedencia en todo o en parte, y en un plazo mximo de tres (3) das calendario de
recepcionada dicha solicitud, elevar el informe correspondiente al Administrador del contrato,
definiendo el plazo que segn su criterio corresponde aprobar.
De encontrarlos conforme, el administrador de contrato eleva los documentos presentados por el
Gerente de Obras y recomienda la emisin de la Resolucin correspondiente.
La prrroga en la fecha prevista de terminacin de la obra es aprobada mediante una Resolucin
de Alcalda, a la que debe anexarse el informe legal que la sustente.
La Resolucin emitida, aprobando o denegando la prrroga solicitada, debe ser comunicada a la
direccin del contratista que figure en el contrato, dentro del plazo establecido en el artculo 201
del Reglamento de la Ley de Contrataciones.
La Municipalidad remitir al MVCS toda la documentacin relativa a las prrrogas en las fechas
previstas de terminacin de la obra aprobadas, a fin de que se tramite la no objecin del BID
Una vez obtenida la no objecin del BID, la Municipalidad proceder a elaborar la adenda
correspondiente al contrato de obra.
los montos adicionales que se generen por la aprobacin de eventos compensables, que no
pudiera ser cubiertos con los aportes realizados por el MVCS, la Municipalidad y la
organizacin Comunitaria, establecidos en los Convenios de Participacin, sern cubiertos
aportes que efecten la Municipalidad y/o la Organizacin Comunitaria beneficiada.
4.09
b)
d)
e)
Los montos adicionales que se generen por la aprobacin de eventos compensables, que no
pudieran ser cubiertos con los aportes realizados por el MVCS, la Municipalidad y la
Organizacin Comunitaria, establecidos en los Convenios de Participacin, sern cubiertos por
los aportes que efecten la Municipalidad y/o la Organizacin Comunitaria beneficiada.
La necesidad de tramitar y aprobar una prestacin adicional de obra se inicia con la
correspondiente anotacin en el cuaderno de obra, ya sea por el contratista o el supervisor.
Si el contratista considera que para cumplir con las metas del proyecto existe una causal para
considerar un adiciona! de obra, deber seguir el siguiente procedimiento:
a) Debe dejar constancia de la causal mediante anotacin en el cuaderno de obra.
Elaborar y presentar un expediente del adicional y/o deductivo, sustentando debidamente la
causal, aadiendo los planos que fueran necesarios, las especificaciones tcnicas, fas memorias
descriptivas y los presupuestos correspondientes.
c} Este expediente debe presentarse al Gerente de Obras (Supervisor) quien deber
evaluarlo y enviar su informe al Administrador de Contrato del Municipio opinando al
respecto.
En caso de que el adicional est debidamente sustentado debe ser aprobado mediante una
Resolucin de Alcalda cuya fundamentacin se acredita con el informe tcnico del Administrador
de Contrato, informe del supervisor y con un informe legal.
El expediente de la variacin de obra y la Resolucin, debe enviarse al MVCS para el trmite de
obtencin de la no objecin del BID.
f) Obtenida la no objecin del BID, proceder el pago correspondiente segn avance.
En aplicacin supletoria de la Ley de Contrataciones del Estado (artculo 41*), slo es posible
aprobar directamente la ejecucin de prestaciones adicionales hasta el 15% del monto total del
contrato original, restndole los presupuestos deductivos vinculados, siempre que ambos
respondan a la finalidad del contrato original. Las prestaciones adicionales que excedan dicho
porcentaje, y hasta un mximo del 50%, requerirn para su ejecucin y pago contar con a
autorizacin previa de la Contralora General de la Repblica y con la comprobacin de que se
cuentan con los recursos necesarios.
De conformidad al artculo 207 del RLCE, los presupuestos adicionales de obras a suma
alzada, sern formulados con los precios del prepuesto referencia I ajustados por el factor de
relacin y/o los precios pactados, con los gastos generales fijos y variables del valor referencial
multiplicado por el facto de relacin. Asimismo, debe incluirse la utilidad del valor referencial
multiplicado por el factor de relacin y el impuesto general a las ventas correspondiente.
El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones
adicionales.
El contratista debe ampliar el monto de la garanta de fiel cumplimiento considerando la
prestacin adicional de obra aprobada.
Todas las variaciones deben incluirse en el calendario de actividades actualizado que presente el
contratista.
El contratista no tendr derecho al pago de costos adicionales que podran haberse evitado si
hubiese hecho la advertencia anticipada pertinente.
De conformidad a la Directiva N^ 01-2007-CG/OEA "Autorizacin previa a la ejecucin y pago de
presupuestos adicionales de obra" , procede la autorizacin previa a la ejecucin y al pago de
presupuestos adicionales de obra, slo en casos originados por la cobertura de mayores costos
orientados a alcanzar la finalidad del contrato y siempre que sean derivados de/ \
A) Hechos por su naturaleza imprevisibles al formularse las bases de la licitacin o
celebrarse el correspondiente contrato, y hechos fortuitos o de fuerza mayor
producidos con posterioridad a la suscripcin del contrato de obra.
B) Errores omisiones o deficiencias en el expediente tcnico de la obra.
4.10
La intervencin econmica efe la obra es una medida que se adopta por razones tcnicas y
econmicas con el fin de t e rm i n a r la obra sin resolver el contrato.
Se puede realizar de oficio o a solicitud de parte, en caso fortuito, fuerza mayor o por
incumplimiento de las estipulaciones contractuales, que a juicio del contratante no permiten la
terminacin de los trabajos.
No deja al contratista al margen de su participacin contractual y sus obligaciones
correspondientes.
4.11
La fecha de culminacin real de los trabajos debe ser consignada por el residente en el
cuaderno de obra, solicitando al supervisor solicitar la designacin del comit de recepcin.
El supervisor debe dejar constancia en el cuaderno de obra de su conformidad y/o
disconformidad sobre la solicitud de recepcin efectuada por el residente.
De considerar que la obra se encuentra culminada., el supervisor dentro de los tres (3} das
hbiles de anotado en el cuaderno de obra, la conformidad sobre el trmino de la obra, dar
cuenta de este pedido al contratante (Anexo 10), para cuyo efecto presentar al contratante el
informe de trmino de la obra (Anexo 0), con su opinin clara y precisa sobre si termin o no la
obra y en que fecha se produjo el trmino de la misma, anexando los asientos del cuaderno de
obra respectivos, los planos de replanteo y los metrados de post-construccin. De ser el caso
informar sobre las observaciones a los trabajos terminados, pendientes de cumplimiento, u
observaciones que tuviera al respecto.
El contratante designar al comit de recepcin mediante Resolucin de Alcalda y fijar la fecha
y hora para dicho acto, realizando la comunicacin respectiva al contratista.
La comisin, asesorada por el Supervisor, recorrer la obra y luego de realizar tas
verificaciones correspondientes la recepcionar, de considerar que ha sido ejecutada de
conformidad al expediente tcnico (Anexo 12). De no ser as, se elaborar un pliego de
observaciones, consignndose los defectos a ser corregidos por el contratista y el plazo
otorgado para su correccin (Anexo 11).
En la fecha indicada en el pliego de observaciones, la Comisin se apersonar a la obra, a fin
de verificar que todas las observaciones del pliego han sido corregidas.
Cuando el comit verifique que todas las observaciones han sido subsanadas
suscribir el Acta de Recepcin. En dicho documento se anotar la fecha en que el
contratista cumpli con subsanar las observaciones, a fin se aplique la penalidad
correspondiente, en caso no haber cumplido el contratista en corregirlas dentro del
plazo otorgado por el comit.
El contratista le pedir al Gerente de Obras que emita un certificado de terminacin de las
obras y ste lo emitir cuando decida que las obras estn terminadas.
La demora del Gerente de Obras en la emisin del certificado de terminacin, es considerada
en las bases de licitacin como un evento compensable. La emisin de este certificado es
importante porque permite el contratista gestionar la devolucin del primer 50% retenido en
sus pagos.
El contratante tomar posesin del sitio de las obras y de las obras dentro de los siete {7)
das siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el certificado de terminacin de
las obras.
4.13
Una vez que el contratista haya corregido todos los defectos que le hubieran sido
comunicados por el contratista, se le extender el certificado de correccin de defectos.
Con este documento el contratista puede solicitar la devolucin del segundo 50%
retenido en sus pagos.
4.14
El contratista debe presentar al Gerente de Obras, siete das antes del vencimiento del perodo
de responsabilidad por defectos, un estado de cuenta detallado del monto total que considera
que se le adeuda en virtud del contrato.
El Gerente de Obras (Funcionario de la Municipalidad designado para tal efecto) emitir un
certificado de responsabilidad por defectos y certificar cualquier pago final que se adeude al
Contratista dentro de los 56 das siguientes de haber recibido del contratista el estado de
cuenta detallado y ste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras.
De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deber emitir
dentro de 56 das una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que
sean necesarias. Si despus de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final
an no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, ste decidir el monto que deber
pagarse al Contratista, y emitir el certificado de pago.
4.15
a)
b)
c)
4.16
SOLUCIN DE CONTROVERSIAS
Las controversias que pudieran surgir entre el contratante y el contratista se resuelven en primera
instancia mediante Conciliacin.
El Conciliador que propone el MVCS es el Ing. Miguel Alberto Salinas Seminario (clusula IAO 37.1
de Ja Seccin II Datos del contrato).
El contratista tiene la potestad de rechazar el conciliador propuesto, accin que deber realizar al
momento de presentar su propuesta. En este caso de comn acuerdo, se proceder a designar
otro Conciliador. De no existir acuerdo el Conciliador ser designado por la Autoridad Nominadora
(Centro de anlisis y resolucin de conflictos de la Pontificia Universidad Catlica del Per}.
El acuerdo sobre la designacin del Conciliador debe efectuarse antes de firmar el contrato, pues
su nombre y datos respectivos deben figurar en el contrato.
Si el contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una decisin que est fuera de las
facultades que le confiere el contrato., o que no es acertada, Ja decisin se someter a la
consideracin del Conciliador dentro de los 7 das siguientes a la notificacin de la decisin del
Gerente de Obras.
El Conciliador deber comunicar su decisin por escrito dentro de los 28 das siguientes a la
recepcin de la notificacin de una controversia.
Cualquiera de las partes podr someter la decisin del Conciliador a arbitraje dentro de los 7 das
siguientes a la decisin por escrito del Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la
controversia a arbitraje dentro del plazo de 7 das mencionado, la decisin del Conciliador ser
definitiva y obligatoria.
En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el contratante y el contratista
coincidieran en que el Conciliador no est cumpliendo sus funciones de conformidad con las
disposiciones del contrato, el contratante y el contratista nombrarn de comn acuerdo un nuevo
Conciliador. Si al cabo de 30 das el contratante y el contratista no han llegado a un acuerdo, a
peticin de cualquiera de las partes, el Conciliador ser designado por la Autoridad Nominadora
{Centro de anlisis y resolucin de conflictos de la Pontificia Universidad Catlica del Per) dentro
de los 14 das siguientes a la recepcin de la peticin.
Normalmente los/ trmites de pago (anticipo, valorizaciones, pagos del supervisor) consisten en la
remisin de los documentos sustentatorios del pago a la Municipalidad, que luego de revisarlos y
encontrarlos los conformes los remitirn al PIMBP del MVCS. De all sern remitidos a la Oficina General
de Administracin (OGA), instancia en la que pasa por las reas de Contabilidad, Control previo y
Tesorera,
5.01
b)
Calendario de utilizacin.
c)
Copia del contrato de ejecucin de obra.
d)
Original de la carta fianza que garantiza el anticipo, con las caractersticas de
solidaria, incondicional, irrevocable y de realizacin automtica, con vigencia durante
el perodo de ejecucin de la obra. Este documento queda en custodia de la
Municipalidad, remitindose al MVCS una copia.
5.02
VALORIZACIONES
Las valorizaciones se tramitan mensualmente. Son elaboradas el ltimo da hbil de cada mes
por el contratista y el Gerente de Obras.
Por tratarse de una obra a suma alzada, las valorizaciones se formulan en funcin de los
metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El
subtotal obtenido se multiplica por el factor de relacin, calculado hasta la quinta cifra decimal; a
este monto se agregar el porcentaje correspondiente al Impuesto general a las ventas.
El contratista debe solicitar su pago al Gerente de Obras anexando:
f) Solicitud de pago de valorizacin indicando el perodo al que corresponde y el monto a ser
pagado.
g) Valorizacin firmada por el residente.
h) Copia de la carta fianza de fiel cumplimiento vigente. El original de la carta fianza que fue
presentada a la firma del contrato queda bajo custodia de la municipalidad,
remitindose al MVCS una copia.
i) Copia del contrato de ejecucin de obra.
j) factura a nombre de la Municipalidad. La factura quedar en el Municipio y al MVCS
se remitir una copia.
El Administrador del contrato revisa el expediente presentado por el supervisor y emite informe
a su superior, anexando el convenio de Participacin, quien mediante oficio lo remite al PIMBP
del MVCS.
El PIMBP revisa el expediente, emitiendo el Coordinador Zonal UGAS el informe
correspondiente que es visado por el Coordinador General de la UGAS.
5.03
PAGOS AL SUPERVISOR
6.01
RE PORTES SEMANALES
Lo5 reportes realizados por los supervisores mediante correo electrnico los das viernes de
cada semana, tienen la finalidad principal de informar a la Municipalidad y al MVCS el avance de
las obras y de facilitar el seguimiento de las mismas (Anexo 5).
En este reporte se indica de manera porcentual el avance en la ejecucin de los diversos
componentes del proyecto, la situacin financiera, una breve descripcin de los trabajos
efectuados durante la semana y las pruebas ce control de calidad realizadas y fotografas de las
principales partidas realizadas.
Una copia de los reportes semanales efectuados durante el mes., deben ser anexados a los
informes mensuales que remita el supervisor.
6.02
Los informes mensuales (Anexo 06) se tramitan conjuntamente con las valorizaciones,
dentro del plazo indicado en el contrato de obra, pero en expedientes distintos ya que cada uno
tiene un
trmite diferente.
tems:
a)
b)
Datos econmicos
De los plazos
d)
e)
estudio
f)
Otras:
ANEXO 01
(Los datos indicados a continuacin, son referenciales y no limitativos, el supervisor deber consignarlos datos
FECHA................................................................................................:
Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle que efectuada la revisin en gabinete del
expediente tcnico del proyecto se ha determinado lo siguiente:
tem
.00
.01
.02
.00
.01
.02
1
1
1
2
.02
.03
.04
.00
.01
.02
.03
.04
.05
.00
.00
.01
.03
nd
nd
Sealizacin horizontal
PARQUES Y JARDINES
Sembrado de arboles
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
1,691.43
247.00
2,384.00
u
u
4
Imple
mentacin Imple
4
Metrado
38.00
315.00
nd
nidad
Descripcin
11,749.9
0
2,427.28
3,354.79
nd
405.86
u
m
m
1,367.05
43.OC
1,223.05
1,594.58
nd
3.00
Kg/cm2;
e= 0.15
m. (incluye
equipamiento
5
Construccin
de muro
de contencin
de
mampostera
de
5
Construccin de graderas de mampostera de
piedra
.01
.02
.03
= 175
piedra
Por tratarse de una obra a suma alzada, en que los planos tienen prioridad sobre los
dems documentos del expediente y al considerarse que la cuanta de acero consignada en el plano
en mencin, es suficiente para resistir los esfuerzos a los que estar sometido el sardinel, en el
momento de ejecutar la partida correspondiente se cumplir con los Indicado en el plano "D-02
Detalles de veredas y sardineles".
a]
C.I.P. N 35489
SUPERVISOR DE OBRA
511.60
101.09
0.58
ANEXO 02
(los datos indicados a continuacin, slo son referenciales y no limitativos, el supervisor deber consignar los
datos
DE
ASUNTO
SUPERVISOR DE OBRA
FECHA.............................................................................................................:
I.
DETERMINACIN DE COMPATIBILIDAD
1.01
Se ha
N
verificado la disponibilidad
del terreno en el cual se ha proyectado la ejecucin de la obra.
SIO
Justificacin
1.02
El tipo de
suelo observado in situ es compatible las partidas consideradas en el presupuesto aprobado y con la estructura
de los anlisis de precios unitarios.
Justificacin:
..
1.03
Los
planos v que forman parte
del expediente aprobado son compatibles con la topografa del
terreno donde se desarrollar el proyecto.
Justificacin;
1.04
Los metrados del presupuesto aprobado concuerdan con los pianos del expediente
tcnico de la obra
Justificacin:
1.05
Las especificaciones tcnicas corresponden a las partidas que conforman el
presupuesto aprobado y no existen diferencias que involucren incrementos de, costos,
variacin de diseo o disminucin de calidad.
Justificacin:
1.06
que
Justificacin:
..
1.07
El presupuesto
consecuencia, se debe
de Obra.
Justificacin:
..
................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
......................................................................................
Cabe indicar que la solucin adoptada no genera eventos compensables (Adicionales y/o
Deductivos de obra)
SUPERVISOR DE OBRA
ANEXO 03
(ios datos indicados a continuacin, slo son referenales y no limitativos, eisupervisor deber consignar ios
datos
Ob ra
Componente
Cdigo SNIP N :
(Indicar cdigo SNIP}
:
Mejoramiento Integral ce Barrios
Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos
Financia miento :
4ta. Convocatoria - Contrato de Prstamo Np
1461/OC-PE
Siendo las 09:00 horas del da 10 de junio de 2010r se reunieron en el terreno donde se
construir la obra " (Indicar el nombre del proyecto segn SNIP)", los representantes de la entidad
contratante y de la firma contratista a fin de llevar a cabo el acto de toma de posesin del sitio de las
obras.
Luego de la inspeccin ocular de las reas donde se efectuarn los trabajos, se constata que
stas se encuentran a libre disponibilidad, por lo que la firma contratista recibe el sitio de las obras a
satisfaccin y plena conformidad. Al trmino de la diligencia se dio por realizada i a toma de posesin del
sitio de las obras, en fe de lo cual firman los participantes la presente acta en cuatro originales de igual
tenor y valor.
Sr.
20188943
__________________________
__________________________________________
__________________________________
SUPERVISION: Ing.
RESIDENTE; Ing.
ANEXO 04
(Los datos indicados a continuacin, slo son referenciales y no limitativos, e! supervisor deber consignar los
datos
...................Carta NS -2010-MPI-SUPERVISOR/MHB
Sr.:
ASUNTO
REFERENCIA....................................
de fecha
De mi consideracin:
Me dirijo a usted, a fin de informar que luego de haber revisado la solicitud de Anticipo y la
documentacin sustentatoria presentada por el contratista en fecha 10 de junio, el suscrito la considera
conforme y acorde a lo establecido en el contrato y bases de licitacin, por lo que recomienda se otorgue
el ANTICIPO que asciende a la suma de $/. 645,761.73 (Seiscientos cuarenta y cinco mil setecientos
sesenta y uno con 73/100 Nuevos Soles}, a la firma contratista CONSORCIO GUTIRREZ S.A.C,
encargada de la ejecucin de la obra indicada en el asunto, monto que representa el 30 % del monto del
contrato incluido IGV, de acuerdo al siguiente detalle:
Descripci
Anticipo
Observacin
s/.
542,656.92
Monto a ser pagado por el MVCS
103,104.81
Monto a ser pagado por la
645,761.73 Municipalidad
Monto del
contrato
Directo
Costo
IGV {19%)
TOTAL
s/.
1'808,856.4
343,682.72
2'152,539.1
2
Para tal efecto se adjunta el plan de utilizacin de anticipo, y el original de la carta fianza que
garantiza el anticipo, la misma que rene las condiciones requeridas y tiene las siguientes caractersticas:
Nmero
Monto
garantizado
Atentamente.
Ing.
.
CIP N 10145
SUPERVISOR DE LA OBRA
Entid
ad
Financiera
Plazo
vigenci
cha de
emisin
be
Fe
Fech
a de
vencimiento
ANEXOS
(Los datos indicados a continuacin, slo son referenciales y no imitativos, el supervisor deber consignar
os datos
reporte.
Obra
SI. 2,152,539.12
I nieto contractual
19-J un-
10
plazo de ejecucin
Desde prrrogas
120
17-Oct-
10
Supervisor
das calendario
T-mino real
10-Jun-10
Nombre
Telfono
Residente
Nombre
6512SS
Telfono
:
:
mnevrab@rioiniaii.com
Partida genrica
Av
ance
acumulado
100
.00%
16.
72%
24.
96%.
0.0
0%
?
8.02%
15.
56%
21%
29.
Atr
Situacin financiera
Pagos
(cflGV)
Anticipo
Valorizaci n 01 (junio 0-2010)
Valorizacin 02 (Julio-201O) /
En trmite
Valorizacin 33 (agosto-2010)
Valorizacin 04 (setiembre2010}
Valorizacin 05 (octubre-2010)
Fondo de garanta retenido
Total, pagado S/.
% de avance financiero
.13
.54
.12
39
3.18
645,781
101.165
282.680
52,366.
1031.97
50.26%
asada
Encofrado y voceado de concreto de f'c= 175 Kg/cm en sardineles y veredas, en los tramos correspondientes
a la Avenida Elctrica y Calle 01. Movimiento de tierras en Ca5le 02 y Calle 03, para la conformacin de la sub-rasante de
3S pistas.
Se obtuvieron nuestras del concreto voceado en obra, correspondiente a la partida de verecas las que
actualmente se encuentran en fase de curado para su posterior ensayo de resistencia a la compresin.
Mediante asiento en el cuaderno de obra N = 10 se solicit al contratista cumplir con la adquisicin de los
materiales de acuerdo al cronograma presentado.
ANEXO 05
ANEXO 06
(Los datos indicados a continuacin, slo son referenciales y no imitativos, el supervisor deber consignar
los datos
nombre)
DE
ASUNTO
REFERENCIA.................................:
fecha
FECHA................................................................................................:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir el Informe Mensual N" 02, sobre la
supervisin de la obra indicada en el asunto., realizada por el suscrito durante el perodo comprendido
entre el 01.07.10 al 31.07.10, segn se indica:
I.
DATOS GENERALES
Obra
Componente
Mejoramiento Integral de
Barrios
y departamento)
Municipalidad
(Indicar nombre de la
Municipalidad)
Proceso de seleccin
(indicar
Modalidad
:
Suma alzada
Contratista
:
CONSORCIO GUTIRREZ S.A.C.
Monto de contrato :
S/. 2' 152,539.12
Firma del contrato :
08 de junio de 2010
Plazo de ejecucin:
120 das calendario
Toma de posesin del sitio de las obras :
10 de
junio de 2010
Trmino contractual
:
Prrrogas en la fecha prevista de
16 de octubre de 2010
:
No se han
producido
trmino de la obra
Ledesma
Adicionales adicionales
Deductivo de obra :
Residente de obra;
:
No se ha producido
No se ha producido
:
Ing. Jos Anicama
Supervisor de obra
Barrientes
Estado
28-95 %
30.42 %
Obra atrasada
.00
.01
.02
.00
.01
.02
1
1
2
2
2
2
.03
.00
tt
1
Descripcin
.02
.03
.04
.00
.01
.02
.03
.04
.05
.00
.01
.02
nd
nd
PARQUES Y JARDINES
4
4
4
4
4
5
Metrad
1,691.43
247.00
2,384.00
u
U
3S.0O
315.00
nd
nidad
.01
11,749.9
0
2,427.28
3,354.79
nd
nd
m
m
1,367.05
1,594.58
3.00
511.60
43.00
1,223.05
3
m
405.86
101.09
0.58
.03
Hasta la fecha no se ha producido ninguna variacin que involucre la aprobacin de Adicionales y/o
Deductivos en la obra.
--------------------------------------------------------
Durante el perodo comprendido entre el O1.O7.10 al 31.07.10, se han presentado las principales
ocurrencias:
b| Co n asiento N" 44 del cuaderno de obra de fecha 02.07.10, se dej constancia que a la fecha el
contratista no ha cumplido en su totalidad con la compra de los materiales de acuerdo al calendario
de adquisicin de materiales, presentados a la firma del contrato, por lo que se otorg un plazo de
dos das calendario para su cumplimiento. Pese a ello el contratista an no cumple con lo solicitado,
c)
e) Considerando que la obra presenta un ligero atraso, que se incrementar en la medida que el
contratista no cumpla con la adquisicin oportuna de los materiales, se sostuvo una reunin con el
contratista y el Coordinador de la obra por parte de la Municipalidad, a fin adopte las medidas
necesarias para superar el atraso.
OBRA
Perodo
Del 19.06.10 al
30.06.10
Del 01.08.10 al
9.24 %
21.18
2.49%
Del 01.09.10 al
30.09.10
Del 01.10.10 al
16.10.10
Mensu
Avance real
Acumulad
9.24 %
M
7.
Acumulad
7.63 %
63%
Del 01.07.10 al
Avance programado
28.46%
15.53%
30.4
55.9
84.37 %
2
1.32 %
28.95 %
100.00 %
Valorizacin
01
02
03
04
05
TOTAL
Valorizacin Bruta
Mensual
167,138.33
267,133.3
383,115.79
550,254.1
461,077.50
1,011,331.
514,800.53
1,526132.
1,808,856
282,724.26
S/.
1,808,856,40
Acumula
Valorizacin Bruta
Me
Acumul
138,
138,015
385,
523,663
S/. 523,663.92
S/.
S/.
S/.
2'152r539.12
645,761.73
542,656.92
Fecha de cancelacin
% del Anticipo
:
VALORIZACIN
:
30 %
18 de junio de 2010
ANTICIPO EN EFECTIVO
Monto
bruto
valorizado
Monto
amortizado en el
mes
Mont
o por
amortizar
Amortiz
acin
acumul
s/
13
1404.72
02
8,015.74
33.5,643.
18
15694.45
41404.7
7.57
157099.
17
7.75
03
04
05
SUB-
TOTAL
TOTAL
385,55
385,55
458.,
813.72
Concepto
Fiel
cumplimient
o
Anticipo
143,99
7.75
(C/IGV)
s/
ada
s/.
01
Mont
o
garantizado
s/.
215,25
3.91
645,76
1.73
Banco
Contin
ental
Scotiab
ank
V001-100251867300
200-A-258694140
Vigencia
08.06.
10 al
16.11.10
08.06.
10 al
06.09.10
6.1
b)
resultados a los 07 das. Falta entrega de las dosificaciones corregidas con los resultados
a los 28 das.
c)
d)
satisfactorios.
e)
f)
6.2
a)
Residente
01
01
10
06
18
01
01
01
Administrador
Maestro de obra
Operarios
Oficiales
Peones
Guardin
Almacenero
Chofer
b)
c)
6.3
a) El control de ingreso y salida de los materiales los realiza el Almacenero de obra, mediante
el empleo de cardex en que registra los ingresos y salidas de materiales.
....................................................................................................... b) El control de calidad
de los materiales se hace en forma.............................................................., verificando su calidad y
6.4
02
Mezcladoras de concreto de 11 HP
02
Vvibradoras de concreto
01
Retroexcavadora
01
Volquete de 6 ms
10
Bugues
OS
Carretillas
10
Palas
10
Lampas
10
Picos
03
Combas
01
02
grandes
b)
03
Cinceles
01
Ci2alla
01
Zaranda
01
Cono de Abrahams
08
Las herramientas que se emplean en la obra se encuentran en buenas condiciones y son las requeridas para
la ejecucin de la obra.
c)
Dos moldes para la toma de muestras de concreto, debido a su desgaste por uso, no cerraban
adecuadamente permitiendo el escape de la lechada de cemento, por lo que se requiri su inmediato cambio
at contratista a travs del asiento N 38 del cuaderno de obra.
6.5
..................................................................... considerando
b)
c)
El control de los alineamientos y niveles para el encofrado de sardineles de pistas y veredas se ha efectuado
d)
El voceado del concreto de f'c= 175 Kg/cm" con cemento tipo V, en zonas con alto contenido de elementos
agresivos del suelo, se ha realizado...................................................................................................
VIl.
7.1
ABSOLUCIN DE CONSULTAS
a)
b)
En el asiento
7.2
............................................................ a)
7.3
CONSULTAS A RESOLVER
8.2
8.3
TRMITES VARIOS
Por
otro
lado
se
ha
procedido
con
la
sealizacin
correspondiente
fin
de
En general se vienen cumpliendo con las medidas de mitigacin del impacto ambiental
consignadas en
el expediente tcnico. Adems esta supervisin ha recomendado algunas acciones que han sido
implementadas por el contratista, segn se indica:
10.3CONTROLA DE RUIDOS
10.4
XI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.5
10.7
pertinentes. Atentamente,
10.8
10.9
C.I.P. ND 35439
10.10 SUPERVISOR DE OBRA
10.11 XII
10.12 a)
10.13 B)
ANEXOS
10.16 ANEXO 07
10.17
(Los datos indicados o continuacin, slo son referenciales y no limitativos, el supervisar deber consignar los
datos
INFORME DE VALORIZACIN
DE LA OBRA
INFORME NS ........-2010-MPI-SUPERVtSOR/MNB
10.20
10.21
10.22
.-
10.23
DE
10.24
10.25
ASUNTO
10.26
10.27
REFERENCIA..................................:
fecha
10.28
FECHA................................................................................................:
10.29 Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de hacerle llegar la Valorizacin de obra N 02,
10.30 correspondiente a los trabajos efectuados por el contratista en el mes de julio del presente ao,
la misma que cuenta con la conformidad del suscrito.
10.33
escripcin
10.39
Costo
Directo IGV
(19%) TOTAL
SA
10.34
onto del
contrato
10.35
10.40
s
1'
808,856.40
10.41
43,682.72
10.36
10.43
31,388.91
10.38
Observacin
onto de
Valorizacin N* 02
10.44
1,291.21
ANEXOS
(Los datos indicados a continuacin, slo son referenciales y no limitativos, el supervisor deber consignar
os datos
Obra
CERTIFICADO DE PAGO
: "(Indicar nombre del proyecto segn SNIP)"
Componente
Programa Integral de
Ubicacin
GUTIRREZ SAC.
Supervisor De obra
S.
2.152,539.12
Si. 645,761.73
(c/JGV)
Agua potable
22ZG25.63
Alcantarillado
115; 078.77
Pistas y veredas
32,205.00
Losa deportiva
5,858.16
________________________________________________________________ Parques y
reas verdes_______________________________________________________________10,480.62
S/,
385.648.18
28.95%
B. AMORTIZACIONES
________________________________________________________________Anticipo
_________________________________________________________________________115,694.45
TOTAL, AMORTIZACIN DE
ANTICIPOS
MONTO DE LA VALORIZACIN
NETA
VN
S/.
S/.
115,694.45
269,953.73
C. RETENCIONES
________________________________________________________________ Fondo de
garanta___________________________________________________________________38,564.82
TOTAL, RETENCIONES FG =
S/.
38,564. 82
Inde
mnizacin
0.00
TOTAL, INDEMNIZACIN
S/.
0.00
EN EFECTIVO 1
S/
I.G.V.
231,388. 91
__________S/
51,291.21
MONTO TOT^ DE
LA VALORIZACIN (c/IGV)
S/
282,680.12
ANEXO 09
(Los datos indicados o continuacin, slo son referenciales y no limitativos, el supervisor deber consignar los
dotos
&
DE
SUPERVISOR DE OBRA
UNTO
REFERENCIA
b)
c)
FECHA...........................................................................................................:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir el Informe de trmino de la obra Indicada en el
asunto.
[T
segn SNIP}'
Obra
Componente
:
Mejoramiento Integra de Barrios
Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y
Pueblos
Cdigo SNIP N'
:
(Indicar cdigo)
Ubicacin
:
(Indicar distrito, provincia y
departamento)
seleccin)
Modalidad
:
Suma alzada
Contratista
:
CONSORCIO GUTIRREZ S.A.C.
Monto de contrato
:
S/. 2'152,539.12
Firma del contrato
:
08 de junio de 2010
Toma de posesin del sitio de las obras :
10 de
junio de 2010
:S/. 645,761.73
:
18 de junio de
2010
Inicio contractual
:
19 de junio de 2010
Plazo de ejecucin
:
120 das calendario
Prrrogas en ja fecha prevista de :
12 das
Trmino contractual
Trmino real de la obra
Adicionales de la obra
Deductivo de la obra
:
:
:
28 de octubre de 2010
28 de octubre de 2010
:
No se ha producido
No se ha producido
Residente de obra
:
Ing. Jos Anicama Ledesma
Supervisor de obra
:
Ing. Marcial Neyra Barrientos
% de Avance real al 28.10.10
: 100 %
Estado
100 %
Obra Culminada
Las principales metas fsicas que se han ejecutado de conformidad al expediente tcnico son:
em
.00
.01
.02
.00
.01
.02
.03
.00
.01
.02
.03
.04
.00
.01
.02
.03
.04
.05
.00
1
2
2
2
4
4
4
4
4
4
5
5
-l
.02
Descripcin
5
5
PARQUES Y JARDINES
Sembrado de reas ve -c es
Sembrado de rboles
Implementacin del Parque ubicado en la AVIS Los Jardines
Implementacin del rea recreativa en la AVIS Los Sauces
Instalacin de juegos infantiles
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
.03
nidad
Metrad
1,691.43
247.00
nd
nd
m
u
u
2,384.00
38.00
315.00
nd
11,749.9
0
2,427.28
3f354.79
nd
2
nd
405.86
M
M
1,367.05
43.00
1,223.05
1,594.58
u
M
3.00
511.60
101.09
0.58
Se resalta que k\o se\ha producido ninguna variacin de metas, ajustndose la ejecucin de la
obra estrictamente < Inejecucin de las metas que estaban consideradas en el expediente tcnico, que
han sido sealizacin de tem procedencia
3.1 Asiento N" 235 del Residente de fecha 28.10.10, en que se anota la culminacin de la obra y la
solicitud de recepcin.
3.1 Asiento N 236 del Supervisor de fecha 28.10.10, en que se anota la aprobacin del supervisor.
3.2 Planos de replanteo de la obra (segundos originales y 2 copias ozalid), sellados y firmados por el
Residente y el Supervisor.
Descripcin
Contrato Principal
2'152,539.12
Adicional N 01
Deductivo Ne 01
S/
0.00
0.00
S/.
Plazo de ejecucin :
120 das calendario
Fecha de inicio
19 de junio de 2010
contractual
Prrrogas aprobadas
Fecha de trmino
contractual
28 de octubre de
S/.
S/
Total c/IGV
Descripcin
Anlisis qumico del agua
Anlisis granulomtrico, de los agregados
Fecha de
recepcin de los
Asiento del
CO. N
y ptimoPrctor
c on t e ni
do de humedad
Ensayo
Modificado
Relacin de soporte de California (C.B.R.)
Ensayo Lmite Lquido
Ensayo Lmite Plstico
Se adjunta copia de los certificados respectivos y copias de los asientos del cuaderno de obra en
que se anot la recepcin de los certificados.
Buzones
Buzonetas
Sardineles
Veredas
Muro de
contencin
Graderas
Losa deportiva
Piso en parque
Ca
ntidad de
Elemento testigos
Pri
mer
certificado
mo
fechas en o obra
lti
N de resultados
Sin resultados
ltos
Se adjunta copia de los certificados respectivos y copias de los asientos del cuaderno de obra en
que se anot la recepcin de los certificados.
IX.
PRUEBAS DE COMPACTACIN
de Pruebas correspondiente.
Descripcin
1
Compactacin de la base de pisos de Parque
Compactacin d sub-rasante de pisos de
Compactacin pe base de pisos de Parque 2
Fecha
de
recepci
n de
Asien
to del C.O.
N
Result
ado
Parque
a
)
b
)
c}
d)
Por lo expuesto, se concluye que la ejecucin de la obra ha culminado el 28.10.10, dentro del
plazo contractual vigente, por lo que es procedente solicitar a la Entidad se designe al Comit de
Recepcin de la obra.
Atentamente,
SUPERVISOR DE OBRA
XII
ANEXOS
*.....................................Panel fotogrfico (
fotos), con los comentarios respectivos.
Resolucin de Alcalda Np 122-2010/MPI que aprueba la Prrroga N* 01
Copia de los certificados de las pruebas de control de la calidad de los materiales y copias de los
asientos del cuaderno de obra en que se anot la recepcin de los certificados.
Copia de los certificados de las pruebas de resistencia a la compresin de las muestras de concreto
y copias de la asientos del cuaderno de obra en que se anot la recepcin de los certificados.
Copias de los, certificados de las pruebas de compactacin de la su brasante y base en pistas,
veredas, losa deportiva y pisos, as como las copias de las hojas del cuaderno de obra en donde se
anot la toma pe pruebas correspondiente.
ANEXO 10
(Los datos indicados a continuacin, slo son referenciales y no limitativos, el supervisor deber consignar
los datos
DE OBRA
Carta Pie.........-2010-MPi-SUPERVISOR/MNB
Sr.:
(indicar nombre del Alcaide)
Alcalde de la Municipalidad (indicar nombre)
ASUNTO
RECEPCIN DE
OBRA
Proyecto: "(Indicar nombre del proyecto segn
SNIP)" Cdigo SNIP N (Indicar cdigo) {indicar
denominacin del proceso de seleccin) 4ta. Convocatoria Contrato de Prstamo N 1461/OC-PE
REFERENCIA
De mi consideracin:
Me dirijo a usted, a fin de informar que mediante el asiento N 235 del cuaderno de obra, realizado
en fecha 17.10.10, el Residente de la obra deja constancia de haber culminado la ejecucin de la totalidad
de las partidas que conforman el presupuesto de la obra y solicita se proceda a la recepcin de la
misma.
Al respecto se informa que, el suscrito a travs del asiento ND 236 realizado en esa misma fecha
en el cuaderno de obra, otorga su conformidad a la solicitud del Residente, dejando sentado que la obra
ha culminado el 28.10.10.
Por lo expuesto, le solicito se sirva designar el Comit de Recepcin de la obra, para cuyo efecto
se adjunta al presente el Informe de trmino de la obra, entre cuyos documentos se encuentran los
planos de replanteo y los metrados post-construccn de la obra, debidamente suscritos por el Residente
y la Supervisin, documentos que agradecer se hagan de conocimiento del mencionado Comit,
Atentamente,
SUPERVISOR DE OBRA
C.I.P. N 35489
ANEXO 11
(Los datos indicados a continuacin, slo son referenciales y no limitar el supervisor deber consignar los
datos
Obra
PLIEGO DE OBSERVACIN
Cdigo S NIP N*
Componente
:
Mejoramiento Integral de Barrio5
Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos
Fin a n ci a m i en to :
4ta. Convocatoria - Contra to de P resta m o N 1461/OC-
PE
Municipalidad
Trmino contractuaI
Fin real de obra :
Adicinales de obra
Deductivos de obra
Contratista
:
Supervisor de obra
Residente de obra
:
28 de octubre de 2010
28 de octubre de 2010
:
No se aprobaron adicionales de obra
:
No se aprobaron deductivos de obra
CONSORCIO GUTIRREZ S.A.C.
:
Ing. Marcial Neyra Barrientos
:
Ing. Jos Anicama Ledesma
Siendo las 12:00 horas del da 08 de noviembre de 2010, se constituy el Comit de Recepcin
de Obra designado mediante Resolucin de Alcalda N" 238-2010/MPI de fecha 03 de noviembre de 2010
y los representantes de la firma contratista, en el sitio en que se ejecut la obra "(Indicar el nombre del
proyecto segn SNIP), participando en el acto:
2.
3.
4
I.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
La firma contratista dispondr de un plazo del dcimo del plazo de ejecucin vigente, ascendente a 13
Se da por terminada esta diligencia, en fe de lo cual firman los participantes de este acto en cuatro
das calendario, para levantar estas observaciones el mismo que vencer indefectiblemente el
21.11.10.
Madariaga Castro
DNI N 21458612
DIMI N
20188948
CLP. N 35489
C.I.P. N 42880
ANEXO 12
(Los datos indicados a continuacin, slo son referenciales y no limitativos, el supervisor deber consignar
ios datos
Obra
Componente
Financia miento
Ubicacin
Municipalidad
Modalidad
Monto de contrato
Firma del contrato
Plazo de ejecucin
Inicio contractual
Prrrogas en la fecha
prevista de trmino
Trmino contractual
Adicionales de obra
Deductivos de obra
Contratista
Supervisor de obra
Residente de obra
Cdigo SNIP N
:
(Indicar cdigo SNIP)
: Mejoramiento Integral de Barrios
Programa integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos
: 4ta. Convocatoria - Contrato de Prstamo N 1461/0 C-PE
(indicar distrito, provincia y departamento)
: (Indicar nombre de la Municipalidad)
Proceso de seleccin (Indicar denominacin del proceso de seleccin)
: Suma alzada
: S/. 2'152,539.12
: 08 de junio de 2010
: 120 das calendario
: 19 de junio de 2010
: 12 das calendario (Resolucin de Alcalda H" 122-2010/MPI)
:
:
:
:
:
;
:
28 de octubre de 2010
28 de octubre de 2010
No se aprobaron adicionales de obra
No se aprobaron deductivos de obra
CONSORCIO GUTIRREZ S.A.C.
Ing. Marcial Neyra Barrientos
Ing. Jos Anicama Ledesma
Siendo las 10:00 horas del da 25 de noviembre de 2010., se constituy el Comit de Recepcin
de Obra designado mediante Resolucin de Alcalda N 238-2010/MPI de fecha 03 de noviembre de 2010
y los representantes de la firma contratista, en el sitio en que se ejecut la obra "(Indicar el nombre del
proyecto segn SNIP)", participando en el acto:
Al trmino de esta diligencia se dio por recepcionada la obra, en fe de lo cual firman los participantes de este
acto en cu a t r o originales de igual tenor y v a l o r.
Madariaga Castro
DNI Nc 21458612
DNI N 20188948
C.I. P. N 35489
C. I .P. ND 42880
ANEXO 13
(ios datos indicados O continuacin, soto son referenciales y no limitativos, se deber consignar ios datos
reales de
Obras
cada obra)
Componente
Financiamiento
Cdigo SNIP N
PE
Ubicacin
Municipalidad
Proceso de seleccin
seleccin)
Modalidad
Suma alzada
Monto de contrato
US $ 779,460.71
Plazo de ejecucin:
08 de junio de 2010
120 das
calendario
Inicio contractual
Prrrogas en la fecha
19 de junio de 2010
:
ND122-2010/MPI}
prevista determino
Trmino contractual
Adicionales de obra
Deductivos de obra
28 de octubre de 2010
28 de octubre de 2010
No se
Supervisor de obra:
Residente de obra :
Siendo las 10:00 horas del da 24 de noviembre de 2010, se constituy el Comit de Recepcin de Obra
designado mediante Resolucin de Alcalda N 138-2010/MPI de fecha 03 de noviembre de 2010 y los representantes
de empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado SED APAR S.A., en el sitio en que se ejecut la
obra "(Indicar nombre el proyecto segn SNIP", participando en el acto:
Como representante de la entidad prestadora de servicio de agua potable y alcantarillado de (Indicar nombre
de EPS)
potable y alcantarillado sanitario de la obra: "(Indicar nombre el proyecto segn SNIP)", a la Empresa Prestadora
deservicio de Saneamiento de (Indicar nombre de EPS); obra cofinanciada por el Ministerio de Vivienda y
Construccin y Saneamiento-Banco interamericano de Desarrollo, Municipalidad (Indicar nombre) y los beneficiarios.
En el cuaderno que se presenta a continuacin, se describe los trabajos ejecutados que sern transferidos a
(indicar nombre de EPS)
DESCRIPCIN
TEM
0
1.
0
0
1.
0
1.
0
1.
0
1.
0
1.
0
2.
0
2.
0
2.
0
0
2.
0
2.
0
0
2.
0
0
2.
0
0
2.02.06
2.02.07
2.02.08
2.
0
2.
0
2.
0
2.
!
0
0
2.
0
2.
0
0
2.
0
0
2.
0
0
2.
0
2.
0
2.
0
0
0
TRABAJOS PRELIMINARES
Trazo y replanteo
Trazo y replanteo final
Almacn de obra
Movilizacin y desmovilizacin
Movimiento de Tierras
Tubera de PVC
Suministro e instalacin de tubera de PVC- UF ISO 4222 C-7.5 DN
110mm
para agua inc. anillo
UND
RADO
MET
UND
1.00
1,731
.00
1,731
.00
4.00
1.00
VI ES
GLB
120.0
0
lr5S5.
00
26.00
120.0
0
1,585
.00
.00
120.0
0
1,585
.00
26.00
M3
120.0
0
1,731
873.0
0
563.0
0
Vi
122.0
0
280.0
0
873.0
0
568.0
0
280.0
0
873.0
0
568.0
0
2.02.09
2.03
2.03.01
2.03.02
2.03.03
2.03.05
0
2.03. 06\ '%
0
2.
0
0
2.
0
2.
0
0
2.
0
0
2.
0
0
2.
0
0
2.
0
0
2.
0
0
2.
0
2.
0
2.
0
2.
0
2.
0
0
2.
0
0
2.
0
0
2.
0
0
2.05.01
2.05.02
3.00.00
2.
0
0
2.
|
0
0
2.
0
0
2.01.02
2.01.03
2.01.04
2.01.05
3.02.00
/SO 4422 Suministro e instalacin de curva PVC SAP Agua UF C7.5 90mm X45^ ISO
4422
Suministro e instalacin de curva PVC SAP Agua UF C-7.5 63mm X
4422
Suministro o instalacin de curva PVC SAP Agua UF C-7.5 110mm X
22.50
ISO 4422
Suministro e instalacin de curva PVC SAP Agua UF C-7.5 90mm X
22.509
ISO 4422
DADOS DE ANCLAJE
CONEXIONES DOMICILIARIAS
Movimiento de Tierras
Excavacin de zanja manual, en TSR hasta 1.00 prof/prom./mq.
en
terreno normal, hasta 1.20 m prof/prom
3.01.00
2.01.01
Conexin Domiciliaras
Conexin domiciliarias DM1/2", ABR. 110/1/2", L=3.00M, incl.
280.0
0
4.00
4.00
4.00
3.00
10.00
UND
UND
UND
4.00
UND
UND
9.00
2.00
6.00
4.00
2.00
2.00
LINO
U^D
5.00
UNO
UND
JND
UND
UND
28.00
UND
UND
UND
UND
2.00
2.00
3.00
UND
2.00
4.00
2.00
2.G0
3.00
14.00
UND
UND
UND
UND
UND
UND
1.00
M3
3.00
M2
38.26
IVI
vi
M3
372.0
0
372.0
0
372.0
0
372.0
0
12.24
3.02.01
3.02.02
3.02.03
3.02.04
3.02.06
0
4.
0
4.
0
4.
0
2.
0
2.
0
2.
0
2.
0
2.
0
2.
0
2.
0
2.
0
2.
0
4.
0
4.
0
4.
0
4.
0
4.
0
4.
0
4.
0
4.
0
4.
0
4.
0
4.
0
4.
0
4.
0
4.
0
4.
0
4.
0
4.
0
4.
0
4.
0
4.
0
5.
0
5.
0
5.
0
5.
0
5.
0
5.
0
VARIOS
16.00
1.C0
UND
M3
M3
6.00
3.00
28.4
3
16.5
8
11.88
Culis
1.00
6.23
M3
48.8
4
621.3
0
1.00
1.00
UND
M3
27.00
Encofrado y desencofrado
UND
M3
16.00
UND
M3
Relleno de estructuras
UND
M2
KG
CJT
UND
2.00
UN 3
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
U\0
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
3.
DO
1.00
2.00
2.00
1.00
UND
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
4.00
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
10.00
10,30
10.80
10.00
1,731
.00
UND
M2
M2
UND
0
1.
0
0
1.
0
1.
0
2.
0
2.01.005
01.08
Movimiento de tierras
01.
02.
01.
02.
01.
0
02.
01.
02.
01,
02.
01.
02.
Traza replanteo
02.
02.
01.
02.
01.
02
.0
02.
01.
02.
01.
02.
01.
02.
2.01.15
02.02
02.
02.
01
02.
02.
02
02.
TUBERAS DE ALCANTARILLADO
Suministre e instalacin de tubera de PVC alcant UF S-25 ISO
250 mm inc. anillo
Suministro e Instalacin de tubera de PVC alcant UF S-25 ISO
200 mm inc. anillo
Suministro e Instalacin de Tubera de PVC Alcant UF S-25 ISO
160 mm inc. anillo
02.
02.
Prueba
02. hidrulica BUZONES
04 Movimiento de tierras
02.
02.
Excavacin ce buzones en TSR hmx = 1.50 m
03.
02.
Excavacin de buzones en TSR Hmx = 2.00 m
03.
02.
Excavacin de buzones en TSR Hmx = 2.50 m
03.
02.
Excavacin de buzones en TSR Hmx= 3.00 m
03.
02.
Excavacin de buzones en TSR Hmx = 3.50 m
03.
02.
03.
02.
03.
02.
03.
02.
03.
02.
03.
0
01.
02.
01.
03.02.0
3,040
.00
3,040
.00
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
0/
Conexin domiciliarias condominial
03.
02.
conexin domiciliaria DN 160MM ISO 4435 S-25 a tubera DN
01 200 MM, L=6.09M
1,880
.00
818.0
0
818.0
M3
M3
M3
M3
M3
110.0
0
2,90
4.00
26.0
0
3,04
0.00
585.
00
3,07
6.00
615.
00
147,
00
3 64.
SO
342.0
0
610.
00
146.0
580.
00 1
924.
00
2,10
0.00
28,00
M3
03.
0
Excavacin de buzones en TSR Hmx
2.03.06
= 4.00 m Buzones
02.03.02
02.
Buzo netas p/alcantarillado D=O.60rn, H=0.60m
03.
02.
Buzn de concreto D=1.20m, prof. Hasta 1.20 m, E=0.15 rn
TRABAJOS PRELIMINARES
44.30
27.13
2.83
50.
B7
3.96
5.65
M3
UND
UND
UNO
UND
UND
UND
UND
27.00
882.0
0
882.0
73.00
UND
29.00
12.00
1.00
15.00
1.00
1.00
286.0
0
0
882.0
0
882.0
0
70.56
M3
UND
03.
04.
L-6.00m
M3
M
M
M3
M3
147.0
00.00
04.01.00- A0
4.01.01
0
20
02
20
02
2
.0
0
4
0
4
0
4
0
4
0
5
0
5
0
0
5
0
5
0
5
0
5
0
5
.
RED DE ALCANTARILLADO
Excavacin de zanja c/mq. TSR hasta 2.00 prof/prom
Relleno de estructuras
Cama de a p o yo para tosera con material a r e n a g r u e sa
Relleno de zanja con material propio, manual, hasta 2.00 m
prof/prom
Eliminacin de material excedente dist. prom 5 Km.
Re tire de tubera PVC existente
Suministro e instalacin de tubera de PVC alcantarillado UF S-25
DN 160 mm inc. anillo
BUZONES
Demolicin de buzn existente
Empalme a buzn existente
Eliminacin de material excedente, dist. prom 5 Km
VARIOS
Rotura de pavimento flexible c/equipo
Reposicin de carpeta asfltica en fro, E=2''
Rotura de pavimento rgido, E=4" c/equipo
Reposicin de pavimento rgido, E-4
Puente de madera provisiona' p a s e p ea ton al so ore zanja
Sealizacin durante la ejecucin de obra
Tranquera tipo baranda para sealizacin proteccin
UN
UN
M3
M2
M2
M2
UN
M2
188.8
0
118.0
0
118.0
0
226.5
5
8.50
118.00
118.0
3.00
1.00
5.65
6.40
6.40
40.00
40.00
12.00
3,040
.00
2.00
UN
ANEXO 14
(ios datos indicados o continuacin, slo son referenciales y no limitativos, el supervisor deber consignar
los datos
OBRA
INFORME NS ........-2010-MPI-SUPERVISOR/MNB
DE
ASUNTO
REFERENCIA
: a) Asiento N 235 del Residente de fecha 28.10.10
b) Asiento N* 236 del Supervisor de fecha 28.10.10
c) Carta N".....................................del contratista de fecha................
FECHA..............................................................................................:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir el Informe de liquidacin final del
contrato de la
Por lo expuesto, se concluye que es procedente la devolucin al contratista del fondo de garanta
retenido ascendente a la suma de S/. 176,996.48 (Ciento setenta y seis mil novecientos noventa y seis
y 48/100 Nuevos Soles}, una vez transcurrido el perodo de responsabilidad por defectos, sin que se
hubieran producido defectos en la obra.
Atentamente,
CIP. N 35485
SUPERVISOR DE OBRA
. Obra
. Cdigo SNIP
. Ubicacin: Departamento
4
5
. rea geogrfica
. Descripcin del adra
. Contratista
. Financiamiento
Provincia
Distrito
Localidad
: 4
: Instalacin de la red de agua y alcantarillado, as corre pavimentacin integral de
las tres AVIS. Construccin ele losa deportiva y reas de recreacin en dos
AVIS
9. Modalidad
: A Suma Alzada
10. Contrato N y fecha
: 008-2010/MPI
08-Jun-10
Agua
: S/. 2,152,539.12
:
S/. 264.210.51
Alcantarillado
Pavimentacin
Veredas
Parques
Losa
12
13
14
15
S/. 5S6.39S.66
:
: S/. 2,152,539.12
S/. 785.^06.30
S/. 252,514.57
S/.153,&32.90
S/. 104,124.58
FR=1000
: S/. 1,808,856.40
: 120 das calendario
: 12
Prrroga de plazo N 01
: 12 Resolucin de Alcaida N * N 122-2Q1Q/MPI dei 1 D.Ago. 10
Prrroga de plazo N 02
: 0
16
17
23
24
25
26
27
28
29
30
31
: S/. 0.00
: S/. 0.00
: S/. 0.00
21
22
34
: S/. 2,160,636.96
: S/. 1,815,561.31
33
: S/. 0.00
: S/. 6,804.91
20
Intereses, sin IGV
: S/. 0.00
: S/.0.00
: S/. 0.00
: S/.0.00
: S/.0.00
: S/. 542.656.92
: S/. 645.761.73
30.00%
13-Jun-10
: 10-Jun-10
: 19-Jun-10
: 15-Oct-10
: 23-Oct-10
: 23-Oct-10 Asiento " '' 23 5 del cuaderno de otra
: 03- Nov-10 Resolucin de Alcaida N' 238-2610/MFI
: 03- Nov-10
: 13
: 21-Nov-10
: 25-Nov-10
:..
35
36
37
38
5./. 3,885.15
39
26-Abr-ll
---------------------------
S/. 0.00
en la terminacin de la obra
S/. 0.00
41
. Supervisor de obra
42
. Residente de obra
CIP. N42530
VIGENTE
Obras
44
45
Licitacin Pblica N
Contratista
46
47
48
52
56
60
64
68
72
76
Descripcin
49
50
53
IGV
54
57
Contrato Principal
856.40
Adicional N 01
61
65
Mayor-es Gastos
Generales
Contrato Vigente
0.00
69 6,804.
91
73
77
S/.
1,815,661.31
70
74
78
59
343,682.72
0.00
Deductivo N 01
55
58
1,808,
51
2,152,539.12
62
0.00
63
0.00
66
0.00
67
0.00
71
1,292.93
S/. 344,975.65
75
79
8,097.84
S/. 2,160,636.96
82
Obra
83
Licitacin Pblica U-
seleccin}
84
85
86
Contratista
A.
B.
2, 160,63 6.96
87
88
89
Tope de Indemnizacin
Tope de Indemnizacin
= 5/. 216,063.70
1.
2.
19-Jun-10
3.
4.
Ampliaciones de plazo
5.
6.
obra
7.
Das de Retraso: B7 - 86
90
0 das calendarios
Indemnizacin
1/1,000
91
92 C.
Indemnizacin por danos y perjuicios por retraso en subsanar las observaciones del Comit de
Recepcin de la obra.
1.
2.
3.
08-Nov-10
13 das calendarios
21-Nov-10
Das de Retraso: C4 - C3
93
das calendarios
Indemnizacin
Indemnizacin
1/1,000
94
95
S/. 3,889.15
TOTAL, DE INDEMNIZACIN
S/. 3,889.15
96 ANEXO N 01
LIQUIDACIN FINAL DE
CONTRATO (Expresado en Nuevos
97
Soles}
98 Obra:
99
LP. N :
100
Contratista
101
I. AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.1AUTORIZADO
1.1.2
Contrato Principal
lt808r856.40
Adicional
N?
01
0.00 Deductivo W 01 0.00
102 1.1.2_____________________________________________________________Mayores
Gastos Generales________________________________________________________6,804.91
1,815,661.31
1.13 I.G.V.{19%)
____________________________344,975.65
103 2 r 160,636.96
1.2.1PAGADO
1.2.2
Contrato Principal
Adicional Na 01
1.2.3
Mayores Gastos Generales
1.2.4
I.G.V.
1,808,856.40
0.00
6,804.91
1,815,661.31
______________________________344,975.65
104 2,160,636.96
105
-
En efectivo
I.G.V.
0.00
0.00
106
542,656.92
107
2.2.1
2.2.2
AMORTIZADOS
Anticipo
108
LDO A CA RGO DEL CONTRATISTA
109
III
FONDO DE GARANTA
110
RETENIDOS
111
112
FAVOR DE L CO NTRATISTA
113
IV
AUTORIZADA
115
116
A CARGO DE L CONTRATISTA
V
3.1.0
180,885.63
3.2.0 DEVUELTOS_____________________
0.00
SALDO A
180,885.63
114
117
______________________________542,656.92
SA
000
INTERESES
5.1.0
3,889.15
5.2.0 DESCONTADA___________________
0.00
SALDO
3,88915
118
119
120
DO A CARGO DEL CONTRATISTA
0.00
6.0 AUTORIZADO
0.00
0.00
6 2.0. PAGADO_______________________
0.00______0.00
SAL
RESUMEN DE
SALDOS (Expresado en
Nuevos Soles)
121
122
123
124 Concepto
125
126
133 Efect
137
1
138
140
141
ivo146
147
148
149
139 AUTORIZADO Y
PAGADO
- En efectivo
-l.G.V.
127
128
A cargo del
Contratista
134 IGV
135 Efecti
153
vo
150
154
155
156
157 0.00
A favor del
Contratista
136IGV
159
0.00
0.00
II
142 ADELANTOS
11
IV
145 INTERESES
158 180,8
151
152 3., 88
85.63 0.00
9.15
0.00
160
TOTAL
S/.
165
166
161
S/.
3,889.15
162 S/.
163 S/.
0.00
180,8
167
168
176,
170 s 171
996.48
174
0.00
/.
173 s
/.
164
S/. 0.00
175
176
Obra
177
L.P. N
Distrito
: (indicar)
Contratista
Provincia
segn de seleccin)
178
179
CONTRATO PRINCIPAL
182 A 183
181 Valorizacin
180
199
202
205
N Mes
onto
200
203
236
237206
238
248
249250
1
J
265
266
S
O
267
15,694.45
284
NETA (VN)
Garanta
188
184
240
V
241
252
253
318
1
1
42.656.92
26
269
287
319
5
,
332
33
191
Multa
F
1
290
36
320
333
0.03
270
0.00
346
Efectivo S/.
IGV
217
244
256
82,809.45
291 292
0.00
310
321 0
322
.00
334
.00
347
.00
257
2.360.05
335
336
171,371.05
7,387.26
348 349
222
234
246
259
0-002055
201
0-
297 201
294 0
3
223 Fech
235
247
261
0-Jul-10
262
277
33
0-Ago-10
300
0-
325 201
324 0
0-
337 0 338
350
276 201
Comprob .
de pago
275 0
293
311
323 5
198
315,503.27
273 5
231.33S.51
4
197 F
a
220
233 N
245
3.356.39
271
8.561.84
1,
213
216
242 V
243
254 255
2.601.54
19
NETO PAGADO
S/.
7.355.85
9.932.39
345
196
8,554.82
3.21031
331 3
3,801.57
1,491.03
57.334.63
2
268
96
9,353.73
42.057.53
187
ondo de
1404 72
85,618.43
341 342
343
353
26,015.44
328 329330
5
239
251 4
sV
85,648.18
282283
280 A 73,358.61
315 316317
D
S
/.
38,015.74
264
2
Jul-10
279
3
209
227
ALORIZAC.
231
0 0-022993 30302431
PMB
351
23326
9-Oct-10
339
30
-Ncv-10
340
352
ADICIONALES DE OBRA
354
355356
365366
N Mes
384
402
414
426
386
403
415
427
357
358
359
360
Adicional
mortizacin
ALOREAC.
371
N
ET
389
(V
N)
gastos
mortizacin de
ALORIZAC.
ondo de
445
ondo de
ulta
446
Multa
448
NETO PAGADO
S/.
447
461
463
451452 470453 MS 454 D 455
457
459
468 469 /.
471 S
472
474
476
478
480
485 486 487 V
488
A
489
V'
490
F
491
492
V 493
500 0
503
497 498 499 6
501 6,
502 0.
504 6 505
.00
0.00
509 511 513
515
517
519
521
523
525
531 532 533 5
534
535 6.
536
537 538 6 539
543 ANTICIPO
545
551 D 552
546
553
irecto
542,656.92
544
560
645.763.73
561
562
547
554
555
563
548
556 0
564
549 N
557 23
565
10-
550 Fecha
559 18
-Jun-10 18-
566
362 F
a
380
399
411
423
435
449
363
364
382
400 N
412
424
436
450
Comprob. de
383 Fecha
401 Cobran
413
425
437
Comproba. De pago
actura
464
466
482 N
483 N
494
495
506 2 507
20
527
529 00
540
541
467 Fecha
484 Cobra
496
508 28530 28542
567
568
569
570
571
MUNICIPALIDAD
OBRA
BUM
572 REFERENCIAS
576 Informe de liquidacin de obra
580 Solicitud de facturas canceladas ce anticipa
584 Valorizaciones desagregadas
588 Clculo de mayores gastes generales
592 Calculo de multas
596 Planilla de metrados ejecutados
600 Acta de posesin del sitio de las obras
604 Pliego de observaciones
608 Acta de recepcin
612 Acta de transferencia a EPS
616 Cuaderno de obra
620 Informes del supervisor de obra
624 Memoria descriptiva valorizada
628 Minuta ce declaratoria de fbrica
632 Contrato y Adencas (adicionales y/o prrrogas de plazo)
636 Cronograma de ejecucin de obra inicial y reprogramado)
640 Ensayos y pruebas de laboratorio
644 Panel de fotos
648 Informes del residente de obra
665 Planos finales de obra - replanteo
669 CD-ROM
573 DATOS
577 (nmero de informe y
581 (fechas y documentos)
585 (fechas y % de avance
y finan)
589 fsico
(cuadro detalle)
593 (cuadro detalle)
597 (documentos)
601 (fecha y documento)
605 (fecha y documento)
609 (fecha y documento)
613 (fecha y documento)
617 (documentos)
621 (Fechas y documento)
625 (documento)
629 (documento)
633 (fechas y documentos)
637 (documentos)
641 (documentos)
645 (documentos)
649
650
(fechas y documentos)
666 (documento)
670 (digitalizado)
574
578
582
586
590
594
598
602
606
610
614
618
622
626
630
634
638
642
646
663
667
671
575 Observaci
579
583
587
591
595
599
603
607
611
615
619
623
627
631
635
639
643
647
664
668
672
673
674
675
676
BUM
MUNICIPALIDAD:
677
678 REFERENCIAS
682 Licitacin
686 Contrato
690 Contratista
694 Supervisin
698 Monto del contrato
702 Anticipo (adelante en efectivo)
706 Adicional N 1
710 Deductiva N 1
714 Adicional N^ "N"
718 Deductiva N "N"
722 Mayores gastos generales 2
726 Mayores gastos generales "N"
730 Plazo de ejecucin
734 Acta de posesin del sitio de las obras
738 Inicio de obra
742 Ampliacin plazo No 1
746 Ampliacin plazo N
750 Total, de das de ampliacin
754 Trmino contractual
758 Trmino real de obra
762 Solicitud de recepcin de obra
766 Designacin de Comit de recepcin
770 Acta de recepcin de obra
774 Resolucin de aprobacin de
778 Saldo de liquidacin
782 Acta de recepcin de obra EPS
786 Acta de transferencia de obra a
790 Acta o resorcin de aceptacin (Mun y
794 Certificados de no adeudo
798 Cuaderno ce obra
802 Expediente de liquidacin
806
810
679 DATOS
683 (identificacin del proceso)
687 (nmero del contrato)
691 (hombre)
695 (nombre y fecha de designacin
699 amonto adjudicado con IGV)
703 (monto v fecha)
707 (monto y documento de
711 (monto y documento de
715 (monto y documento de
719 (monto /documento de
723 (monto y documento de
727 (monto y documento de
731 plazo contractual)
735 identificacin y fecha del acta}
739 (segn cuaderno de obra
743 (das y documento de
747 (das y documenta de
751 (sumatorio de das de
755 (fecha en la que debi conducir
759 (fecha en la que concluyo)
763 fecha de recepcin y
767 Fecha de documento de
771 (fecha y documento)
775 (fecha y documento)
779 (monto a favor o contra)
783 (fecha y documento)
787 ('echa y documento)
791 (fecha y documento)
795 (documento)
799 Anexar
803 Anexar
807
811
680 R
684
688
692
696
700
704
708
712
716
720
724
728
732
736
740
744
748
752
756
760
764
768
772
776
780
784
788
792
796
800
804
808
812
681 Observacio
685
689
693
697
701
705
709
713
717
721
725
729
733
737
741
745
749
753
757
761
765
769
773
777
781
785
789
793
797
801
805
809
813
ANEXO 15
814
815
{Los datos indicados a continuacin, slo son referenciales y no limitativos, el supervisor deber consignar los
datos
816
817
818........................INFORM E N
819
821
DE
-2010-MPI-SUPERVISOR/MNB
822
823
824
ASUNTO
SUPERVISOR DE OBRA
:
825
826
827
828
RE FE RENCIA
829
FECHA............................................................................................................:
830 V\.
831...........El
presente informe da a conocer las actividades realizadas por el suscrito, en su calidad de supervisor
de
"(Indicar
la
obra
nombre
del
proyecto
segn
SNIP)"',
durante
el
periodo
comprendido
del
834
835
entre el Banco
Interamericano de Desarrollo y el Estado Peruano, para desarrollar en calidad de SUPERVISOR todas las
acci on e s de carcter tcn ico , supervi sin , control tcnico, econmico y administrativo ce las actividades a
ejecutarse en la obra, desde su Inicio hasta la culminacin total de los trabajos, de acuerdo al contrato de ejecucin de
obra, base de licitacin y expediente tcnico del proyecto, debiendo realizar el servicio de supervisin de acuerdo a las
alcances de los Trminos de Referencia adjuntos al contrato y a la normatividad vigente sobre la materia.
836
III.
837................................................................... 3.01
al 30.
jun.10.-
838
839
840
cuyas
principales
observaciones
842
Participacin y suscripcin en fecha lOJun.10 del Acta de posesin del sitio de las obras.
843 Revisin y trmite de la solicitud de anticipo efectuada por el contratista por la suma de S/.
645,761.73 ascendente al 30% del monto del contrato.
844
perodo:
845....................................................................................................................................... V
846.............................................................................................................................. Se
847 Se remitieron las fichas de reporte semanal mediante correo electrnico, tanto a la
Municipalidad como al MVCS, en fechas...............................................................................
848 Se present el Informe de Valorizacin de Obra N" 01 (junio-2010): con el siguiente resumen
849
general:
850
Descripci
851 Monto de
852 contrato
853 (s/IGV)
865
870
875
880
885
890
895
900
905
910
856
VALORIZACIN N 01
920
925
930
935
940
945
950
955
921
926
931
936
941
946
951
956
922
927
932
937
942
947
952
957
863 Acu
868
873
878
883
888
893
898
903
908
913
917 918
923
928
933
938
943
948
953
958
960
965
970
975
980
961
966
971
976
981
962
967
972
977
982
963
968
973
978
983
859
erior
Ant
861
Actual
867
872
877
882
887
892
897
902
907
912
866
871
876
881
886
891
896
901
906
911
915
916
Y PERJUICIOS
959 Indemnizacin
964 Total, Indemnizacin
969
974
E. MONTO A PAGAR AL
979 En efectivo
984
989
994
I.G.V.
Monto total de la Valorizacin
985
990
986
991
995
987
992
996
988
993
997
998
1000..................................................................................................................................... S
e cont con la visita a la obra de los siguientes funcionarios...............................................................
1001........................................................................................ , quienes formularon las
1002........................................................................................................................... sig
uientes recomendaciones:.........................................................................................................
1003
perodo:
1004
1005
1007
1006
1008
F1 Vista del.
1009
1011
1013
1010
1012
1015
3.02
1014
F4:
1016
1017
perodo
1018..................................................................................................................................... V
erificacin de la realizacin de las siguientes pruebas de control de calidad: .....................................
1019............................................................................................................................ Se
absolvieron las siguientes consultas:............................................................................................
1020................................................................................................................................. S
remitieron las fichas de reporte semanal mediante correo electrnico, tanto a la
. Municipalidad como al MVCS, en fechas................................................................................
1021
1022
Descripcin
1023
1024
Mo
VALORIZACIN N02
nto de
1025
1032 A. VALORIZACIN DEL PERODO
1037 Agua potable
1042 Alcantarillado
1047 Pistas y veredas
1052 Losa deportiva
1057 Parques y reas verdes
1062 Monto de fa Valorizacin Bruta
1067
1072 Avance fsico de 3a obra
1077
1082 B. AMORTIZACIONES
1087 Anticipo
1092 Total, amortizacin de anticipos
1097
1102 C. RETENCIONES
1107 Fondo de garanta
1112 Total, retenciones
1117
1122 D.
INDEMNIZACIN POR
1128 Indemnizacin
1133 Total, Indemnizacin
1138
1143 E. MONTO A PAGAR AL
1148 En efectivo
1153 I.G.V.
1158 Monto total de La Valorizacin
1163
1168
1027
1033
1038
1043
1048
1053
1058
1063
1068
1073
1078
1083
1088
1093
1098
1103
1108
1113
1118
1123
1029 Ante
1030 A 1031 Acum
1034
1035
1036
1039
1040
1041
1044
1045
1046
1049
1050
1051
1054
1055
1056
1059
1060
1061
1064
1065
1066
1069
1070
1071
1074
1075
1076
1079
1080
1081
1084
1085
1086
1089
1090
1091
1094
1095
1096
1099
1100
1101
1104 1105
1106
1109
1110
1111
1114
1115
1116
1119
1120
1121
1125
1126
1127
1129
1134
1139
1144
1149
1154
1159
1164
1130
1135
1140
1145
1150
1155
1160
1165
1131
1136
1141
1146
1151
1156
1161
1166
1132
1137
1142
1147
1152
1157
1162
1167
1169..................................................................................................................................... Se cont
con la visita a la obra de los siguientes funcionarios...........................................................................
1170........................................................................................
, quienes formularon las
1171........................................................................................................................... siguiente
s recomendaciones:...................................................................................................................
1172
1173
Se adjuntan vistas fotogrficas de los principales trabajos realizados en la obra en este periodo:
1174
1176
1175
1177
1178
1179
1180
1182
3.03
1181
F4...
1183
1184
obra,
1189
perodo:
1190..................................................................................................................................... V
1191............................................................................................................................ Se
1192 Se remitieron las fichas de reporte semanal mediante correo electrnico, tanto a la
Municipalidad como al MVCS, en fechas..................................................................................
resumen general:.
1195
Descripcin
1196
12071197A. VALORIZACIN DEL PERODO
1212 Agua potable
1217
Alcantarillado
1222
Pistas v veredas
1227
Losa deportiva
1232
Parques y reas verdes
1198
Mo
nto de
contrato
1208
1213
1218
1223
1228
1233
1201
1204 Anter
1209
1214
1219
1224
1229
1234
VALORIZACIN ND 03
1205
1210
1215
1220
1225
1230
1235
1206 Acum
1211
1216
1221
1226
1231
1236
1237
Monto de la Valorizacin
1242
1247 avance fsico de la obra
1252
1257
B. AMORTIZACIONES
1262
Anticipo
1267
Total (amortizacin de
1272
1277
C. RETENCIONES
1282 Fondo de garanta
1287
Total, retenciones
1288------------i------------------------------------1293
1298 D. INDEMNIZACIN POR
DAOS
1238
1243
1248
1253
1258
1263
1268
1273
1278
1283
1289
1239
1244
1249
1254
1259
1264
1269
1274
1279
1284
1290
1299
1300
1240
1245
1250
1255
1260
1265
1270
1275
1280
1285
1291
12951296
1301
1304
1309
1314
1319
1324
1329
1334
1339
1305
1310
1315
1320
1325
1330
1335
1340
1306
1311
1316
1321
1326
1331
1336
1341
1294
1241
1246
1251
1256
1261
1266
1271
1276
1281
1286
1292
1297
1302
1307
1312
1317
1322
1327
1332
1337
1342
Y PERJUICIOS
1303
Indemnizacin
1308Total, Indemnizacin
1313
1318 E. MONTO A PAGAR AL
1323
En efectivo
1328
I.G.V.
1333
Monto total de la
1338
1343
1344..................................................................................................................................... S
e cont con la visita a i a obra de los siguientes funcionarios......................................................
1345.........................................................................................
quienes
formularon las
1346........................................................................................................................... si
guientes recomen dacin es:.......................................................................................................
1347
perodo:
1348
1349
1351
1353
1354
1350
1352
1355
1356
1358
1359
3.04
1357
F4:...
Deductivo
01), recomendando
la
entidad
declararla
1364..................................................................................................................................... C
1365............................................................................................................................ Se
1366............................................................................................................................
1367
f
1368 Se remitieron las fichas de reporte semanal mediante correo electrnico, tanto a la
Municipalidad como al MVCS, en fechas...................................................................................
1371
Descripcin
1372
Mo
1373
VALORIZACIN N* 04
nto de
1374
1381 A. VALORIZACIN DEL PERODO
1386 Agua potable
1391 Alcantarillado
1396Pistas y veredas
1401Losa deportiva
1406
Parques y reas verdes
1411Monto de la Valorizacin Bruta
1416
1421 Avance fsico de la obra
1426
1431 B. AMORTIZACIONES
1436Anticipo
1441Total, amortizacin de anticipos
1446
1451 C. RETENCIONES
1456
Fondo de garanta
1461
Total, retenciones
1466
1471 D. INDEMNIZACIN POR
DAOS
1376
1382
1387
1392
1397
1402
1407
1412
1417
1422
1427
1432
1437
1442
1447
1452
1457
1462
1467
1472
Y PERJUICIOS
1476
Indemnizacin
1481
Total, Indemnizacin
1486
1491 E. MONTO A PAGAR AL
1496
En efectivo
1501 I.G.V-
1477
1482
1487
1492
1497
1502
1478
1483
1488
1493
1498
1503
1479
1484
1489
1494
1499
1504
1480
1485
1490
1495
1500
1505
1507
1512
1508
1513
1509
1514
1510
1515
1517.................................................................................................................................... Se
cont con la visita a la obra de los siguientes funcionarios.................................................................
1518........................................................................................ , quienes formularon las
1519........................................................................................................................... sig
uientes recomendaciones:.........................................................................................................
1520
perodo:
1521
1522
1524
1523
1525
1526
1527
1529
1528
1530
3.05
F4:...
1531
1532
periodo:
1533..................................................................................................................................... V
erificacin de la realizacin de las siguientes pruebas de control de calidad: ....................................
1534............................................................................................................................ Se
absolvieron las siguientes consultas:..........................................................................................
1535................................................................................................................................ Se
remitieron las fichas de reporte semanal mediante correo electrnico, tanto a la
Municipalidad como al MVCS, en fechas...................................................................................
1536
resumen general
1537
Descripcin
1538
1539
Mo
VALORIZACIN ND 05
nto de
1540
1547 A. VALORIZACIN DEL PERODO
1552 Agua potable
1557 Alcantarillado
1562 Pastas y veredas
1567 Losa deportiva
1572Parques y reas verdes
1577
Ment de la Valorizacin
1582
1587 Avance fsico de la obra
1592
1597 B. AMORTIZACIONES
1602 Anticipo
1607 Total, amortizacin de anticipos
1612
1617
C RETENCIONES
1622Fondo de garanta
1627Total, retenciones
1632
1637 D. INDEMNIZACIN POR
1542
1548
1553
1558
1563
1568
1573
1578
1583
1588
1593
1598
1603
1608
1613
1618
1623
1628
1633
1638
1544 Ant
1549
1554
1559
1564
1569
1574
1579
1584
1589
1594
1599
1604
1609
1614
1619
1624
1629
1634
1639
1643
1648
1653
1658
1663
1668
1673
1678
1644
1649
1654
1659
1664
1669
1674
1679
1545 A
1550
1555
1560
1565
1570
1575
1580
1585
1590
1595
1600
1605
1610
1615
1620
1625
1630
1635
1640
1546
1551
1556
1561
1566
1571
1576
1581
1586
1591
1596
1601
1606
1611
1616
1621
1626
1631
1636
1641
1645
1650
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1646
1651
1656
1661
1666
1671
1676
1681
DAOS Y PERJUICIOS
1642
Indemnizacin
1647
Total, Indemnizacin
1652
1657 E. MONTO A PAGAR AL
1662
En efectivo
1667
I.G-V.
1672
Monto total de la
1677
1682
1683
1684..................................................................................................................................... Se
cont con la visita a la obra de los siguientes funcionarios.........................................................
1685........................................................................................
, quienes formularon las
1686........................................................................................................................... siguiente
s recomendaciones:...................................................................................................................
1689
1690
Se adjuntan vistas fotogrficas de los principales Trabajos realizados en la obra en este periodo:
1692
1691
1693
1695
1694
1696
1697
1698-----------------------------------------------1700
1702
1699
1701
1703
1704.................................................................. 3.06
1705
F4:...
1706 Al formularse observaciones a los trabajos realizados por el contratista se suscribi en fecha
08.Mov.10 el Pliego de observaciones respectivo, otorgando al contratista plazo hasta el
21.Nov.10 para su subsanacin.
1708 Se present el Informe de liquidacin final del contrato de obra, elaborado por esta
supervisin, en que se establece el siguiente saldo a favor del contratista: S/. 176,996.48,
por concepto de devolucin del fondo de garanta retenido.
1709
IV.
1710 4.01
1711
1712 t
1713
Descripcin
em
1716 1
1717
SISTEMA DE AGUA POTABLE
.00
1720 1. 1721 Instalacin de tubera PVC de 4''
01
1724 1. 1725 Instalad o n de conexiones domiciliarias de tubera
PVC de d= 1/2"
02
1728
00
1732
01
1736
2.
2.
2.
1729
1733
1737(d= 8")
nd
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Instalacin de tubera PVC de DN 200 mm
03
1744
1745
1750 M 1751 11,749.9
2
calles
1754 M 1755
2
1758
2.427.28
1759
1760
.03
1762 m1763
1764
.04
1768
4
1769
PARQUES Y JARDINES
.00
1772 4
1773
Sembrado de reas verdes
.01
1776 4 1777 Sembrado de rboles
.02
1780
4
1781
implementacin del Parque ubicado en la
.03
AVIS Los Jardines
1784 4 1785 implementacin del rea recreativa en la AV*S Los
.04
1788 4 Sauces
1789 i n sta l a ci n de juegos infantiles
.05
1792 S 1793 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
.00
1796 5 1797 Construccin de una losa deportiva de concreto
.01
1800
.02
1804
3,354.79
1802 M 1803
101.09
1806 M
1807
0.58
.03
1808 El monto final del contrato de ejecucin de obra, determinado en la Liquidacin elaborada por esta
supervisin se indica a continuacin:
1809
1810
Descripcin
Contraro Principios
Total c/IGV
S/.
2' 152,5
39.12
1811
S/.
Adicional Ne 01
0.00
No se aprobaron Adicionales de obra
1812
1813
1814 No se aprobaron Deductivos de obra
1815 Mayores Gastos Generales
1816
S/.
Deductivo N^ 01
0.00
S/.
1819
Se deja constancia que este monto est sujeto a variacin, de presentarse defectos en la
ejecucin de la obra, durante el perodo de responsabilidad por defectos, que el contratista no
1820 cumpla con subsanar.
1821 Cabe indicar que la ejecucin de la obra se culmin en un plazo de 132 das calendario, que
comprende el plazo inicialmente previsto en el expediente tcnico y la prrroga N 01 en la fecha
prevista de trmino de la obra de 12 das calendario., aprobada mediante Resolucin de Alcalda
W 122-2010/MPI del 10. Ago.10.
1823
Entre las a actividades pendientes que no puede realizar por el suscrito debido a la
finalizacin de su contrato S encuentran
1824 Mantener Coordinaciones permanentes con la Organizacin Comunitaria, a fin esta avise a la
entidad en
1825
1826
que permitir solicitar al contratista realice las correcciones necesarias dentro del perodo
de responsabilidad por defectos.
1827 P r o g r a m a r visitas, a la obra, a fin de detectar los defectos en la ejecucin de la obra, para
solicitar al contratista su correccin dentro del perodo de responsabilidad por defectos.
1828 Realizar mediante Acta la transferencia a la Entidad Prestadora de Servicios, para su puesta en
funcionamiento.
1829 Revisin de la liquidacin final de contrato de obra presentada por el contratista y verificar su
compatibilidad con la liquidacin presentada por el supervisor mediante el Informe N
1832
Problema
Solucin :
1833
1835
Problema
Solucin :
Problema
Solucin
1837
1834
1836
1841 Vil.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1842............................................................................................................................................... P
or lo expuesto, se concluye que.......................................................................................................................
1843............................................................................................................................................... S
e recomienda a la entidad implementar las acciones necesarias a fin de concretar la ejecucin de los
trabajos pendientes, detallados en el tem V del presente informe y..............................................................
1845 Atentamente.
1846
1847
1850
1851
1870
1871
ANEXO 16
(tos datos indicados o continuacin, slo son referenciales y no imitativos, el supervisor deber consignar los
datos
OBRA
1874................... INFORM E N
1875
A
1876
1877
DE
1878
1879
1881
REFERENCIA
1882
1883 Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de informarle sobre la evaluacin
realizada a la solicitud de prrroga N* 01 en la fecha prevista de trmino de la obra, presentada por el
contratista CONSORCIO GUTIRREZ 5.A.C.
1884
1885
1886
I. DATOS GENERALES
Obra
Componente
1888
1889
1890
1891
seleccin)
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
Modalidad
:
Monto de contrato
Firma del contrato
Contratista
:
Residente de obra
Plazo de ejecucin
Inicio contractual
Trmino contractual
Suma alzada
S/. 1' 152,539.12
:
08 de junio de 2010
CONSORCIO GUTIRREZ S.A.C.
:
Ing. Jos Anicama Ledesma
:
120 das calendario
19 de junio de 2010
:
16 de octubre de 2010
1900
1901________________________________________________________________________
II. ANTECEDENTES
1902 Con fecha 08-jun. 10 se firm el contrato de ejecucin de obra a suma alzada para la ejecucin del
proyector "(Indicar nombre del proyecto segn SNIP)".
1903 Con fecha 10. Jun.10 se firm el Acta de toma de posesin del sitio de las obras.
1904 Con fecha 18Jun. 10 se cancel el anticipo al contratista, quedando definida como fecha de inicio
contractual el 19Jun. 10. En consecuencia la fecha prevista de terminacin de la obra qued
establecida al 16.Oct.10.
1906
1907
deja
constancia
", recalcando que esta situacin est tipificada como evento compensable en la
clusula 44 de la Seccin V. Condiciones del contrato de las bases de licitacin, afectando
la ruta
1908
crtica de la obra,
1909 Con asiento N 35 del 22.Jul.10., la supervisin seala que efectivamente se ha producido la
situacin descrita por el Residente, pero que es necesario evaluar si con ello se afecta la ruta
crtica de la
1910 obra.
1911 Con sucesivas anotaciones en el cuaderno de obra (asientos I\T 36, 38 y 40), el residente indica
que
1912
1913 Con asiento N del 42 del 27.Jul.10 El residente de la obra indica: "En la fecha culmina la causal
de prrroga, por lo que sta ser solicitada forma (mente a la supervisin, a fin realice los trmites
correspondientes ante la entidad contratante.
1915
porque
1918
1919 La ejecucin de la obra se inici oficialmente el 19.Jun.10 con la fecha de pago del anticipo.
1920 Segn la clusula 44.1, inciso c, de la Seccin V. Condiciones del contrato de las bases de
licitacin, se considerar evento compensable: "El Gerente de Obras ordena una demora o no
emite los planos, las especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecucin oportuna de
las obras".
contractual".
1923 El artculo 200" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estad o, aprobado mediante D.S.
1.
2.
3.
N" 184-2008-EF establece: "De conformidad con el artculo 41' de la Ley, el contratista podr
solicitarla ampliacin de plazo pactado por los siguientes causles, siempre que modifiquen la
ruta crtica del programa de ejecucin de obra vigente:
Atrasos y/o paralizaciones por causas no a tribteles al contratista.
Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuidles o la Entidad.
Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
4. Cuando se aprueba la prestacin adicional de obra. En este caso, el contratista ampliar el
plazo de las garantas que hubiere otorgado."
1924 En el diagrama Gantt presentado por el contratista se observar que la causal argumentada afect
la
1925
1928
1935 En el artculo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se especifica que
dentro de ios quince (15) das siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista
solicitar, cuantificar y sustentar su solicitud de ampliacin de plazo ante el supervisor, siempre
que la demora afecte la ruta crtica del programa de ejecucin de obra vigente y el plazo adicional
resulte necesario para la culminacin de la obra. Tambin se estipula que el supervisor deber
emitir un informe expresando su opinin sobre la solicitud de ampliacin de plazo y la remitir a la
Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) das, contados desde el da siguiente de presentada la
solicitud.
1936
1937
invocado
1938
sustente ampliacin
1939
de ampliacin
1940
superviso r
1941
presentacin del informe del supervisor :
1942
resolucin al respecto
1943 Habindose entregado la solicitud dentro de los plazos reglamentarios yr habindose determinado
que la causal invocada por el contratista no afecta la ruta crtica de la obra, se considera
improcedente otorgar la prrroga en la fecha prevista de trmino de la obra.
1944
IV. CONCLUSIONES
1945 S que la solicitud de prrroga de cinco (5) das calendario en la fecha prevista de terminacin
1946
de la obra, 1 solicitada
por el contratista argumentando como evento
1947
compensable:
se considera
1948 IMPROCEDENTE, puesto que no se ha afectado la ruta crtica de ejecucin de la obra.
1949
1950
IV. RECOMENDACIONES
Por lo expuesto, el suscrito recomienda DENEGAR la ampliacin de plazo solicitada por el contratista y emitir
la Resolucin de Alcalda en tal sentido, dejndose constancia que de conformidad al artculo 201 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo para que la Entidad haga llegar su pronunciamiento al contratista vence el
13.Ago.10.
1951
Atentamente,
1952
1953
1956
1.
Se anexa:
Carta de la solicitud formal de am pl i a ci n de plazo presentada por el contratista, con el cargo de recepcin
por parte del supervisor.
2.
Asientos del cuaderno de obra referidos a la ampliacin de plazo en trmite, del residente y del supervisor, que
se han indicado en los antecedentes.
3.
Diagrama de Gantt donde se demuestra que las partidas afectadas no forman parte de la ruta crtica de la obra.
1957
1958
1959
Noto:
Se anexar de ser et coso:
Documentos referidos a la ampliacin de plazo que se hayan mencionado entre ios antecedentes del informe
del
1960 su
pervisor.
Fotografas.
1961 Anlisis de traslapes con otras ampliaciones de plazo. Clculo de mayores gastos generales de haberse
considerado procedente lo ampliacin, calculados de conformidad
1962 al prticulo'203'' del Reglamento de la Ley de Contrataciones.
1963 ANEXO 17
1964
(Los ciatos indicados a continuacin, slo son referenciales y no limitativos, el supervisor deber consignar los
datos
1965
1966
1969
1970
DE
1971
1972
ASUNTO
REFERENCIA................................:
fecha
1978
FECHA :
1979 Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de informarle sobre la evaluacin realizada a
la solicitud de aprobacin de la Variacin de Obra Nc 01, generada en la obra indicada en el asunto,
1980 presentada por el contratista CONSORCIO GUTIRREZ S.A.C.
1981
I.
1982
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Ob ra
Componente
1998
1999
II. ANTECEDENTES
2000 Con fecha, 08.jun. 10 se firm el contrato de ejecucin de obra a suma alzada para la ejecucin del
2001 Con fecha lOJun.10 se firm el Acta de toma de posesin del sitio de las obras.
2002 Con fecha 18.Jun.10 se cancel el anticipo al contratista, quedando definida como fecha de inicio
contractual el 19.Jun.10. En consecuencia, la fecha prevista de terminacin de la obra qued
2003 establecida al 16.Oct.10.
2004............................................................................................ Con
2010 Con asiento N 162 de fecha, el supervisor entrega al contratista el nuevo diseo para el muro de
contencin.
2011 Con asiento N" 163 de fecha 11.Set.10, el contratista manifiesta que el nuevo diseo para el muro
de contencin que se le est entregando, generara variacin a las condiciones del contrato y
constituye un evento compensable por costos.
2013
2015
2016
2017 Segn la clusula 44.1, inciso g, de la Seccin V. Condiciones del contrato de las bases de
licitacin, se considera evento compensable: "El Gerente de Obras imparte una instruccin para
lidiar con una condicin imprevista., causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales
que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos.'1'
2018 La necesidad de construir un muro de contencin de mayor altura en reemplazo del muro de 1.00
m de
, se
motiva a partir del informe del supervisor de
2020 obra donde hace conocer que de acuerdo a los niveles reales del terreno el muro de
contencin
2021 MC-01 que aparece en el piano AG-03 del proyecto debe tener necesariamente mayor
altura en lugar de la a tura de 1.00 m contem plada en el proyecto.
desnivel
2025
2026
2027
Las partidas del Presupuesto Adicional son las correctas y se han formulado con los
precios
2028
tos
2029
respectivos a n l i s i s de costos unitarios. Las partidas del Presupuesto
Deductivo vinculante son las correctas y coinciden con los
2030
empleados para determinar el valor referencia!, adjuntndose los respectivos
anlisis de
2031
costos unitarios. Los metrados del Adicional N 01 han sido efectuados por el
contratista y verificados por el
2032
supervisor, a partir de las alturas reales que debe tener el muro de contencin y
cuyas
2033
alturas y niveles han sido determinados en la lmina 05 del informe del
supervisor. Los metrados del Deductivo son los que corresponden a las partidas del valor
referencia
2034
vinculadas al presupuesto Adicional N 01. Los gastos generales del
Presupuesto Adicional N 01, se han determinado considerado lo
2035
necesario para su ejecucin de conformidad a lo establecido en el artculo 203
del
2036
Reglamento de ta Ley de Contrataciones del Estado. Los gastos generales del
Presupuesto Deductivo N* 01, son los que figuran en el valor referencial.
2037 De los clculos propuestos, sustentados y revisados se obtiene:
2038 Presupuesto Adicional N 01
2039
Monto :
S/. 88,684.32
2040
Porcentaje
:
4.12%
2041
Presupuesto Deductivo N 01
Monto :
5/. 23,247.35
Porcentaje
:
2042
2043
1.08 %
2045 IV.
CONCLUSIONES
2046 El Presupuesto Adicional H" 01 y Presupuesto Deductivo N 01 de la obra (Indicar nombre del
proyecto segn SNIP)", a cargo de la firma contratista CONSORCIO GUTIRREZ S.A.C. rene los
requisitos para su
2047 aprobacin:
2048 La ejecucin de las partidas indicadas del Adicional son necesarias para cumplir con las metas
del proyecto.
2049 El Presupuesto Adicional Nc 01 se genera debido al mayor desnivel real existente en el terreno
2050 comparado con el menor desnivel del proyecto original.
2051 El Presupuesto Deductivo N 01 se genera debido a la no ejecucin del muro de contencin
MC-01 contemplado en el plano de adjudicacin AG-03 por no corresponder a la realidad.
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
V. RECOMENDACIONES.
2065
2066
pertinentes. Atentamente,
2067
2070
Se anexa:
2071
Presupuesto correspondiente al Adicional de Obra N" 01 y anlisis de costos unitariosPresupuesto correspondiente al Deductivo de Obra N 01 y anlisis de costos unitarios. Carta de la
solicitud formal de aprobacin del adicional y deductivo presentada por el contratista, con el
2072
cargo de recepcin por parte del supervisor. Asientos del cuaderno de obra referidos a la
variacin de obra en trmite, del residente y del supervisor,
2073
que se han indicado en los antecedentes. Informe del supervisor en que solicita
absolucin de consulta, con cargo de recepcin por la entidad. Documento de absolucin de consulta por
parte del proyectista. Memorndum ND 208-2010-MPI-GEP. Planos referidos al adicional. Lmina N 05.
2074 Croquis explicativos que facilitan la verificacin de los metrados
consignados. Planilla de metrados. Fotografas Contrato de ejecucin de obra.
2075
2076
2077
Nota:
2079