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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN -COLCIENCIAS-

OFICINA DE CONTROL INTERNO


NORMOGRAMA CONTROL INTERNO
NORMA

NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

TEMA

OBSERVACIONES

Ley

42

1993

Congreso de la Repblica

La presente Ley comprende el conjunto de preceptos que regulan los principios, sistemas y
Sobre la organizacin del sistema del control fiscal financiero y los organismos que lo
procedimientos de control fiscal financiero, de los organismos que lo ejercen en los niveles
ejercen.
nacional, departamental y municipal y de los procedimientos jurdicos aplicables.

Ley

87

1993

Congreso de la Repblica

Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994


Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001
organismos del estado y se dictan otras disposiciones
Modificada parcialmente por la Ley 1474 de 2011.

Ley

179

1994

Congreso de la Repblica

Reglamentada por el Decreto Nacional 359 de 1995, Reglamentada por el Decreto Nacional
Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgnica de
1240 de 2005, Reglamentada por el Decreto Nacional 3245 de 2005, Reglamentada
Presupuesto.
parcialmente por el Decreto Nacional 2785 de 2013.

Ley

190

1995

Congreso de la Repblica

Asociada con la Ley 970 de 2005, por medio de la cual se aprueba la "Convencin de las
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administracin
Naciones Unidas contra la Corrupcin", adoptada por la Asamblea General de las Naciones
pblica y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupcin administrativa.
Unidas.

Ley

489

1998

Congreso de la Repblica

Por la cual se dictan normas sobre la organizacin y funcionamiento de las entidades


La presente Ley regula el ejercicio de la funcin administrativa, determina la estructura y
del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas. generales para el
define los principios y reglas bsicas de la organizacin y funcionamiento de la
ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artculo 189 de la
Administracin Pblica.
Constitucin Poltica y se dictan otras disposiciones.

Ley

599

2000

Congreso de la Repblica

Por la cual se expide el Cdigo Penal Colombiano.

Ley

678

2001

Congreso de la Repblica

La presente ley tiene por objeto regular la responsabilidad patrimonial de los servidores y ex
Por medio de la cual se reglamenta la determinacin de responsabilidad patrimonial de
servidores pblicos y de los particulares que desempeen funciones pblicas, a travs del
los agentes del Estado a travs del ejercicio de la accin de repeticin o de llamamiento
ejercicio de la accin de repeticin de que trata el artculo 90 de la Constitucin Poltica o del
en garanta con fines de repeticin.
llamamiento en garanta con fines de repeticin.

Ley

716

2001

Congreso de la Repblica

La presente ley regula la obligatoriedad de los entes del sector pblico de adelantar las
Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la informacin contable en el gestiones administrativas necesarias para depurar la informacin contable, de manera que en
sector pblico y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones.
los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad econmica, financiera y
patrimonial de las entidades pblicas.

Ley

734

2002

Congreso de la Repblica

Por la cual se expide el Cdigo Disciplinario nico.

10

Ley

790

2002

Congreso de la Repblica

La presente ley tiene por objeto renovar y modernizar la estructura de la rama ejecutiva del
"Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovacin de la orden nacional, con la finalidad de garantizar, dentro de un marco de sostenibilidad financiera
administracin pblica y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la de la Nacin, un adecuado cumplimiento de los fines del Estado con celeridad e inmediacin
Repblica".
en la atencin de las necesidades de los ciudadanos, conforme a los principios establecidos
en el artculo 209 de la C.N. y desarrollados en la Ley 489 de 1998.

Entre otros, est modificada por la Ley 1762 de 2015, 'por medio de la cual se adoptan
instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la
evasin fiscal'.

Establece directrices sobre acciones disciplinarias, procesales, sanciones y otras


investigaciones relacionadas con la conducta disciplinaria del servidor pblico.

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NORMOGRAMA CONTROL INTERNO

11

12

NORMA

NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

Ley

872

2003

Congreso de la Repblica

Por la cual se crea el sistema de gestin de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Reglamentada por el Decreto Nacional 4110 de 2004, Reglamentada parcialmente por el
Pblico y en otras entidades prestadoras de servicios.
Decreto Nacional 4295 de 2007

Congreso de la Repblica

La presente ley tiene por objeto la regulacin del sistema de empleo pblico y el
establecimiento de los principios bsicos que deben regular el ejercicio de la gerencia
pblica.
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo pblico, la carrera administrativa,
Quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculacin legal y reglamentaria, en
gerencia pblica y se dictan otras disposiciones.
los organismos y entidades de la administracin pblica, conforman la funcin pblica. En
desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento de sus diferentes cometidos, la funcin
pblica asegurar la atencin y satisfaccin de los intereses generales de la comunidad.

La presente ley tiene por objeto fijar las normas generales para la entrega y recepcin de los
asuntos y recursos pblicos del Estado colombiano, establecer la obligacin para que los
servidores pblicos en el orden nacional, departamental, distrital, municipal, metropolitano en
calidad de titulares y representantes legales, as como los particulares que administren
fondos o bienes del Estado presenten al separarse de sus cargos o al finalizar la
administracin, segn el caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus
funciones, de los asuntos de su competencia, as como de la gestin de los recursos
financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus
funciones.

Ley

909

2004

TEMA

OBSERVACIONES

13

Ley

951

2005

Congreso de la Repblica

Por la cual se crea el acta de informe de gestin.

14

Ley

970

2005

Congreso de la Repblica

Promover fortalecer las medidas para prevenir y combatir ms eficaz y eficientemente la


corrupcin; promover, facilitar y apoyar la cooperacin internacional y la asistencia tcnica en
Por medio de la cual se aprueba la "Convencin de las Naciones Unidas contra la
la prevencin y la lucha contra la corrupcin, incluida la recuperacin de activos; promover la
Corrupcin", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
integridad, la obligacin de rendir cuentas y la debida gestin de los asuntos y los bienes
pblicos.

15

Ley

962

2005

Congreso de la Repblica

La presente ley tiene por objeto facilitar las relaciones de los particulares con la
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalizacin de trmites y procedimientos Administracin Pblica, de tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para el
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones se desarrollen de
ejercen funciones pblicas o prestan servicios pblicos.
conformidad con los principios establecidos en los artculos 83, 84 , 209 y 333 de la Carta
Poltica.

16

Ley

1286

2009

Congreso de la Repblica

La presente ley tiene por objeto fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, y Tecnologa y a
Por la cual se trasforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el
Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnologa y la
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin en Colombia y se dictan otras
innovacin, para darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra economa y
disposiciones.
propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria nacional.

17

Ley

1150

2007

Congreso de la Repblica

Modificada por la Ley 1474 de 2011,


Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la
Modificada por la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacin con
2014-2018 Todos por un nuevo pas', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de junio
Recursos Pblicos.
de 2015.

18

Ley

1450

2011

Congreso de la Repblica

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.

Esta ley tiene como objetivo consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar un
gran salto de progreso social, lograr un dinamismo econmico regional que permita
desarrollo sostenible y crecimiento sostenido, ms empleo formal y menor pobreza y, en
definitiva, mayor prosperidad para toda la poblacin.

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NORMA

NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

TEMA

OBSERVACIONES

19

Ley

1474

2011

Congreso de la Repblica

Estatuto Anticorrupcin, que entre otros, contempla herramientas preventivas para el


Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencin,
fortalecimiento institucional, la participacin ciudadana, el control social, la rendicin de
investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la gestin
cuentas, el acceso a la informacin la promocin de una cultura de legalidad, probidad y
pblica.
transparencia

20

Ley

1437

2011

Congreso de la Repblica

Todas las autoridades de la Administracin Pblica deben aplicar las disposiciones que
Por la cual se expide el Cdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios
Administrativo.
consagrados en la Constitucin Poltica, en el Cdigo Contencioso Administrativo y en las
leyes especiales.

21

Ley

1712

2014

Congreso de la Repblica

Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la El objeto de esta ley es regular el acceso a la informacin pblica, los procedimientos para el
informacin pblica nacional y se dictan otras disposiciones.
ejercicio y garanta del derecho y las excepciones a la publicidad de informacin.

22

Ley

1753

2015

Congreso de la Repblica

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo pas

23

Ley

1755

2015

Congreso de la Repblica

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de peticin y se sustituye un


Establece los lineamientos para el control de los derechos de peticin.
ttulo del cdigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.

24

Ley

1769

2015

Presidencia de la Repblica

Fjense los cmputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nacin
para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 2016, en la suma de Doscientos
Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de
quince billones novecientos catorce mil trescientos sesenta y un millones novecientos
apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
sesenta y seis mil ciento nueve Pesos Moneda Legal ($215,914,361,966,109), segn el
detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el 2016.

Decreto

1826

1994

Presidencia de la Repblica

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993.

Decreto

111

1996

Presidencia de la Repblica

Relacionada con la Ley 1530 de 2012, Por la cual se regula la organizacin y el


Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que funcionamiento del Sistema General de Regalas, la cual se encuentra reglamentada
conforman el estatuto orgnico del presupuesto.
parcialmente por el Decreto Nacional 1077 de 2012, en materia presupuestal y se dictan
otras disposiciones.

Decreto

26

1998

Presidencia de la Repblica

Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto pblico.

Decreto

1737

1998

Presidencia de la Repblica

Relacionada con el Decreto 2785 de 2011, Por medio del cual se modifica parcialmente el
Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones artculo 4 del Decreto 1737 de 1998. El Decreto 1598 de 2011, Por el cual se modifica el
especiales la asuncin de compromisos por parte de las entidades pblicas que artculo 15 del Decreto 1737 de 1998. El Decreto 984 de 2012, Por el cual se modifica el
manejan recursos del Tesoro Pblico.
artculo 22 del Decreto 1737 de 1998. El Decreto 3668 de 2006, Por el cual se adiciona el
artculo 15 del Decreto 1737 de 1998.

Tiene como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armona con los
propsitos del Gobierno Nacional, con las mejores prcticas y estndares internacionales, y
con la visin de planificacin de largo plazo prevista por los objetivos de desarrollo
sostenible.

Contempla directrices relacionadas con la creacin de la Oficina de Coordinacin del Control


Interno, el Jefe de la Oficina de Coordinacin del Control Interno, El Comit de Coordinacin
del Sistema de Control Interno.

Relacionada con la Directiva Presidencial 10 de 2002, y las Directivas Presidenciales 01 de


2003 y 02 de 2008

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NORMA

NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

TEMA

OBSERVACIONES

Decreto

1738

1998

Presidencia de la Repblica

Relacionada con la financiacin de gastos con recursos del Tesoro Pblico, el control
presupuestal, recaudacin y administracin de las rentas y caudales pblicos, es necesario
Por el cual se dictan medias para la debida recaudacin y administracin de las rentas y
para el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, contrataciones, la racionalizacin de los
caudales pblicos tendientes a reducir el gasto pblico.
gastos que no sean indispensables para la prestacin de los servicios pblicos a cargo de las
entidades estatales, con el propsito de reducir el dficit del sector pblico, entre otras.

Decreto

2209

1998

Presidencia de la Repblica

Relacionada con el Decreto 2785 de 2011, Por medio del cual se modifica parcialmente el
artculo 4 del Decreto 1737 de 1998. El Decreto 1598 de 2011, Por el cual se modifica el
Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de
artculo 15 del Decreto 1737 de 1998. El Decreto 984 de 2012, Por el cual se modifica el
1998.
artculo 22 del Decreto 1737 de 1998. El Decreto 3668 de 2006, Por el cual se adiciona el
artculo 15 del Decreto 1737 de 1998.

Decreto

212

1999

Presidencia de la Repblica

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998

Decreto

2145

1999

Presidencia de la Repblica

por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Establece entre otros, la definicin del Sistema Nacional de Control Interno. Modificada
Entidades y Organismos de la Administracin Pblica del Orden Nacional y Territorial y parcialmente por el Decreto 2539 de diciembre 4 de 2000. El Decreto 2756 de septiembre 30
se dictan otras disposiciones.
de 2003. El Decreto 153 de enero 24 de 2007.

Decreto

2445

2000

Presidencia de la Repblica

Por el cual se modifican los artculos 8, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998.

Relacionada con las medidas de austeridad y eficiencia del gasto.

10

Decreto

2465

2000

Presidencia de la Repblica

Por el cual se modifica el artculo 8 del Decreto 1737 de 1998.

Relacionada con las medidas de austeridad y eficiencia del gasto.

Relacionada con el Decreto 2785 de 2011, Por medio del cual se modifica parcialmente el
artculo 4 del Decreto 1737 de 1998. El Decreto 1598 de 2011, Por el cual se modifica el
artculo 15 del Decreto 1737 de 1998. El Decreto 984 de 2012, Por el cual se modifica el
artculo 22 del Decreto 1737 de 1998. El Decreto 3668 de 2006, Por el cual se adiciona el
artculo 15 del Decreto 1737 de 1998.

11

Decreto

2539

2000

Presidencia de la Repblica

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999.

Artculo 2o. Literal c) Los Representantes Legales y Jefes de Organismos de las entidades
son responsables de establecer y utilizar adecuados instrumentos de gestin que garanticen
la correcta aplicacin y utilizacin de las polticas y normas constitucionales y legales en
materia de control interno.
Remitir copia del Informe Ejecutivo Anual que contenga el resultado final de la evaluacin del
Sistema de Control Interno al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control
Interno de las entidades del orden nacional y territorial.

12

Decreto

1094

2001

Presidencia de la Repblica

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998.

Relacionada con las medidas de austeridad y eficiencia del gasto.

13

Decreto

2672

2001

Presidencia de la Repblica

Por el cual se modifica el artculo 9 del Decreto 1737 de 1998.

Relacionada con las medidas de austeridad y eficiencia del gasto.

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NORMA

NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

TEMA

OBSERVACIONES

14

Decreto

1537

2001

15

Decreto

1914

2003

Presidencia de la Repblica

Establece directrices sobre: Informacin contable depurada, procedimientos aplicables,


"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 716 del 24 de diciembre de 2001 sobre papeles de trabajo, inspeccin del saneamiento contable, reporte de informacin,
el saneamiento contable en el sector pblico y se dictan otras disposiciones"
contratacin del proceso de saneamiento, Control interno contable, apoyo de la Contadura
General de la Nacin.

16

Decreto

3361

2004

Presidencia de la Repblica

Relacionada con la Circular de la Contadura Gral. de la Nacin 059 de 2004, sobre Boletn
Por el cual se reglamenta el pargrafo 3 del artculo 4 de la Ley 716 de 2001,
de Deudores Morosos del Estado y la Circular de la Contadura General de la Nacin 65 de
prorrogada y modificada por el artculo 2 de la Ley 901 de 2004
2005. sobre Reporte del Boletn de Deudores Morosos del Estado, BDME.

17

Decreto

1227

2005

Presidencia de la Repblica

Establece directrices sobre: empleos, nombramientos, planta de personal, rgimen salarial,


Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de
prestacional.
1998.
Modificada parcialmente por el Decreto 1894 de 2012, en los artculos 7 y 33.

18

Decreto

760

2005

Presidencia de la Repblica

Modificado por el art. 134, Ley 1753 de 2015.


Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisin
Relacionado con la Comisin Nacional del Servicio Civil, Comisiones de Personal procesos
Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones.
de seleccin, concursos, entre otros.

19

Decreto

770

2005

Presidencia de la Repblica

Desarrollo de Talento Humano. Por el cual se establece el sistema de funciones y de


requisitos generales para los empleos pblicos correspondientes a los niveles Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 4567 de 2011, Por el cual se reglamenta
jerrquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se parcialmente la Ley 909 de 2004 y Decreto-ley 770 de 2005.
refiere la Ley 909 de 2004.

20

Decreto

3622

2005

Presidencia de la Repblica

Por el cual se adoptan las polticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el Define el Sistema de Desarrollo Administrativo, las polticas que lo orientan, define as mismo
Captulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo el Plan de desarrollo administrativo. Adopta las polticas de desarrollo administrativo
Administrativo.
formuladas por el DAFP, para las entidades y organismos de la Administracin Pblica.

21

Decreto

153

2007

Presidencia de la Repblica

por el cual se modifica la fecha de entrega del Informe Ejecutivo Anual de Evaluacin Entre otros, establece que a partir del ao 2008, la copia del Informe Ejecutivo Anual de
del Sistema de Control Interno.
Evaluacin del Sistema de Control Interno, deber presentarse antes del 28 de febrero.

22

Decreto

2913

2007

Entre otros, establece el rol que deben desempear las oficinas de control interno, o quien
Decreto por el cual se reglamente parcialmente la ley 87 de 1993 en cuanto a
Departamento Administrativo de la Funcin
haga sus veces, dentro de las organizaciones pblicas, se enmarcan en cinco tpicos, a
elementos tcnicos y administrativos que fortalezcan el sistema nacional de control
Pblica
saber: valoracin de riesgos, acompaar y asesorar, realizar evaluacin y seguimiento,
interno de las entidades y organismos del estado.
fomentar la cultura de control, y relacin con entes externos.

Relacionada con la Circular del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control
Departamento Administrativo de la Funcin Por el cual se modifica el decreto 2621 de 2006 y se fija el plazo para la implementacin
Interno 01 de 2008, sobre Evaluacin y seguimiento al avance en la implementacin del
Pblica
del MECI
Modelo Estndar de Control Interno MECI.

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NORMA

NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

TEMA

OBSERVACIONES

23

Decreto

1716

2009

Presidencia de la Repblica

Relacionada con conciliacin extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo,


comits de conciliacin, accin de repeticin, entre otros.
Por el cual se reglamenta el artculo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artculo 75 de la Ley Relacionada con la Resolucin Procuradura General de la Nacin 102 de 2011, Por la cual
446 de 1998 y del Captulo V de la Ley 640 de 2001.
se asigna a los Procuradores Judiciales I y II para Asuntos Administrativos la funcin
preventiva de practicar visitas a los comits de conciliacin de las entidades y organismos
derecho pblico y a los representantes legales de los que no los tengan constituidos.

24

Decreto

4485

2009

Presidencia de la Repblica

Por medio de la cual se adopta la actualizacin de la Norma Tcnica de Calidad en la Adpta la actualizacin de la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000
Gestin Pblica.
Versin 2009.

25

Decreto

2842

2010

Presidencia de la Repblica

Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operacin del Sistema de


Establece directrices relacionadas con el Sistema de Informacin y Gestin del Empleo
Informacin y Gestin del Empleo Pblico (SIGEP) y se deroga el Decreto 1145 de
Pblico (SIGEP)
2004.

26

Decreto

4567

2011

Presidencia de la Repblica

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y Decreto-ley 770 de 2005.

Provisin de empleos de libre nombramiento y remocin de la Rama Ejecutiva del orden


nacional y de los niveles diferentes al tcnico y al asistencial, la evaluacin de las
competencias de los candidatos, la revisin y certificacin de cumplimiento de los requisitos,
entre otros.

Por medio del cual se hace una delegacin. Artculo 1 "Delgase en los Ministros y
Directores de Departamento Administrativo la facultad de proveer temporalmente,
mediante la figura del encargo, las vacantes definitivas que se presenten en el empleo A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011 la facultad nominadora de los jefes
Departamento Administrativo de la Funcin
de Jefe de la Unidad u Oficina de Control Interno. Artculo 2 "Delgase en los Ministros de control interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden
Pblico
y Directores de Departamento Administrativo, las funciones de declarar y proveer las Nacional es de competencia del Presidente de la Repblica.
vacantes temporales, cualquiera que sea la causa que las produzca, que se presenten
en el cargo de Jefe de la Unidad u Oficina de Control Interno"

27

Decreto

3670

2011

28

Decreto

984

2012

Presidencia de la Repblica

Por el cual se modifica el artculo 22 del Decreto 1737 de 1998.

Considerando que se hace necesario modificar los plazos para la presentacin del informe de
austeridad por parte de los jefes de Control Interno, con el fin de ajustarlos a la nueva Gua
de Auditora de la Contralora General de la Repblica determinando que los mismos sern
objeto de control por parte de dicho organismo a travs del ejercicio de sus auditoras
regulares, sin que sea necesario enviar copia de dichos informes a los entes de fiscalizacin.

29

Decreto

2674

2012

Presidencia de la Repblica

Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Informacin Financiera, SIIF Nacin.

Determina el marco para la administracin, implantacin, operatividad, uso y aplicabilidad del


Sistema Integrado de Informacin Financiera (SIIF) Nacin.

30

Decreto

1510

2013

Presidencia de la Repblica

Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratacin pblica

Establece los Objetivos del Sistema de Compras y Contratacin Pblica, en donde las
Entidades Estatales deben procurar el logro de los objetivos del sistema de compras y
contratacin pblica definidos por Colombia Compra Eficiente.

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NORMOGRAMA CONTROL INTERNO
NORMA

NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

TEMA

OBSERVACIONES

31

Decreto

943

2014

Presidencia de la Repblica

Por el cual se actualiza el Modelo Estndar de Control Interno-MECI.

32

Decreto

1443

2014

Presidencia de la Repblica

Artculo 36. Sanciones. El incumplimiento a lo establecido en el presente decreto y dems


normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, ser sancionado en los trminos previstos
Por el cual se dictan disposiciones para la implementacin del Sistema de Gestin de la
en el artculo 91 del Decreto nmero 1295 de 1994, modificado parcialmente y adicionado por
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
el artculo 13 de la Ley 1562 de 2012 y las normas que a su vez lo adicionen, modifiquen o
sustituyan.

Asociado con el Manual Tcnico para el MECI 2014 del DAFP que establece las siguientes
Fases: Fase 1. Conocimiento. Fase 2. Diagnstico. Fase 3. Planeacin de la actualizacin.
Fase 4. Ejecucin y Seguimiento. Fase 5. Cierre.

Artculo 18. Seguimiento y verificacin. A partir del momento de la entrega del Acta definitiva
de la visita de inspeccin, la entidad visitada dispondr de quince (15) das hbiles para
presentar su propuesta de Plan de Mejoramiento Archivstico (PMA) y su metodologa de
implementacin, trmino que podr prorrogarse hasta por (15) das hbiles adicionales, por
una sola vez. El PMA deber ser aprobado por el Comit Institucional de Desarrollo
Administrativo o el Comit Interno de Archivo de la Entidad que lo formula.

Decreto

106

2015

Ministerio de Cultura

Pargrafo 1. El Archivo General de la Nacin, tendr a su cargo el seguimiento a las nuevas


Por el cual se reglamenta el Ttulo VIII de la Ley 594 de 2000 en materia de inspeccin,
acciones acordadas en el Plan de Mejoramiento Archivstico (PMA), con el propsito de
vigilancia y control a los archivos de las entidades del Estado y a los documentos de
evaluar los compromisos adquiridos por la entidad.
carcter privado declarados de inters cultural; y se dictan otras disposiciones.
Pargrafo 2. La Oficina de Control Interno de la entidad inspeccionada deber realizar
seguimiento y reportar trimestralmente al Archivo General de la Nacin los avances del
cumplimiento del PMA.
Artculo 30. Pargrafo 2. La Oficina de Control Interno de la entidad deber realizar
seguimiento y reportar trimestralmente los avances de cumplimiento de las actividades
presentadas en el Plan de Mejoramiento Archivstico (PMA).

33

Decreto

472

2015

Presidencia de la Repblica

Por el cual se reglamentan los criterios de graduacin de las multas por infraccin a las
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se sealan normas Ofrece claridad sobre multas y sanciones para empleadores a las que se exponen si no
para la aplicacin de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la aplican adecuadamente el SG-SST y con ello pongan en riesgo la vida, integridad y
empresa y paralizacin o prohibicin inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras seguridad personal de los trabajadores.
disposiciones.

34

Decreto

2362

2015

Presidencia de la Repblica

Por el cual se adiciona al Ttulo 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto nmero 1072 de
Relacionado con el Decreto Nacional 1072 de 2015, Decreto nico Reglamentario del Sector
2015, Decreto nico Reglamentario del Sector Trabajo, un Captulo 4 que establece la
Trabajo.
celebracin del Da del Trabajo Decente en Colombia.

35

Decreto

2573

2014

Presidencia de la Repblica

Define los lineamientos, instrumentos y plazos de la estrategia de Gobierno en Lnea para


garantizar el mximo aprovechamiento de las Tecnologas de la Informacin y las
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en
Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construccin de un Estado abierto, ms
lnea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.
eficiente, ms transparente y ms participativo y que preste mejores servicios con la
colaboracin de toda la sociedad.

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NORMA

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ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

TEMA

OBSERVACIONES

36

Decreto

2550

2015

Presidencia de la Repblica

Fjense los cmputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nacin
para la vigencia fiscal del 10. de enero al31 de diciembre de 2016, en la suma de Doscientos
Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nacin para la vigencia fiscal de
quince billones novecientos catorce mil trescientos sesenta y un millones novecientos
2016, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.
sesenta y seis mil ciento nueve pesos moneda legal ($215,914,361,966,109), segn el detalle
del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el 2016.

37

Decreto

1290

2014

Presidencia de la Repblica

El sistema integra un conjunto de lineamientos de poltica, instancias, herramientas,


Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Evaluacin de Gestin y Resultados
procedimientos, y metodologas de seguimiento y evaluacin para orientar la gestin del
-Sinergia
estado al logro de resultados.

38

Decreto

1068

2015

Presidencia de la Repblica

Parte 8 Rgimen Presupuestal (pgina 272 a 332),"Por medio del cual se expide el Decreto
Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Hacienda y
nico Reglamentario del Sector Hacienda y Crdito Pblico. Derog los Decretos 1497 de
Crdito Pblico
2002 y 3160 de 2011"

39

Decreto

1069

2015

Presidencia de la Repblica

Artculo 2.2.3.4.1.14. Verificacin. Los jefes de control interno de cada entidad verificarn el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente captulo a travs de los
procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos
establecidos por la Direccin de Gestin de Informacin de la Agencia y enviarn
Por el cual se expide el Decreto nico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho
semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurdica del Estado, certificacin sobre el
resultado de la verificacin, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes dentro
de los planes de mejoramiento institucionales para asegurar la calidad de la informacin
contenida en el Sistema.

40

Decreto

1072

2015

Presidencia de la Repblica

Por medio del cual se expide el Decreto nico Reglamentario del Sector Trabajo

Relacionado con el Decreto Nacional 2362 de 2015, Ttulo 9 de la Parte 2 del Libro 2 que lo
modifica.
Relacionado con el Decreto Nacional 017 de 2016 que Adiciona el Captulo 9 al Ttulo 2 de la
Parte 2 del Libro 2.

41

Decreto

1081

2015

Presidencia de la Repblica

El Decreto 124 de 2016, expedido por el Departamento Administrativo de la Presidencia, la


Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario nico del Sector Presidencia de Funcin Pblica y el Departamento Nacional de Planeacin, por el cual se sustituye el Ttulo
la Repblica
4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupcin y de
Atencin al Ciudadano.

42

Decreto

1083

2015

Presidencia de la Repblica

Por medio del cual se expide el Decreto nico Reglamentario del Sector de Funcin En su Artculo 2.2.22.1 y siguientes, establece que el Plan Anticorrupcin y de Atencin al
Pblica.
Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeacin y Gestin.

43

Decreto

103

2015

Presidencia de la Repblica

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacin Pblica
disposiciones.
Nacional

44

Decreto

17

2016

Presidencia de la Repblica

Por el cual se adiciona al Ttulo 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015,
Decreto nico Reglamentario del sector Trabajo, un captulo 9 que reglamenta el
Establece directrices relacionadas con el tribunal de arbitramento.
procedimiento para la convocatoria e integracin de tribunales de arbitramento en el
Ministerio del Trabajo.

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OBSERVACIONES

45

Decreto

124

2016

Presidencia de la Repblica

Los documentos "Estrategias para la Construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin al


Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015,
Ciudadano -Versin 2" y "Gua para la Gestin del Riesgo de Corrupcin~'~ hacen parte
relativo al "Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano".
integral del presente decreto.

Directiva Presidencial

1994

Presidencia de la Repblica

Establece directrices relacionadas con el Sistema de Control Interno, la Oficina de


Desarrollo de la funcin de control interno en las entidades y organismos de la Rama
Coordinacin de Control Interno, el Comit de Coordinacin de Control Interno. Relacionada
Ejecutiva del Orden Nacional.
con el Decreto 1826 de 1994.

Directiva Presidencial

1997

Presidencia de la Repblica

Desarrollo del Sistema de Control Interno.

Contempla los elementos generales deben conformar un Sistema de Control Interno y las
etapas para su establecimiento.

Directiva Presidencial

1999

Presidencia de la Repblica

Lineamientos para la implementacin de la poltica de lucha contra la corrupcin.

Entre otros, establece las siguientes lneas de accin:: el fortalecimiento de los valores ticos
en el servidor pblico, y la implementacin de mecanismos de eficiencia y transparencia.

Directiva Presidencial

2000

Presidencia de la Repblica

Relacionada con el fortaleciendo de los Sistemas de Control Interno y el papel que deben
Fortalecimiento del Control Interno en el marco de la poltica de lucha contra la
cumplir las Oficinas de Coordinacin del Sistema de Control Interno con el propsito de
corrupcin y nombramiento de los jefes de control interno del nivel nacional.
mejorar la gestin y transparencia de los resultados de las entidades pblicas.

Directiva Presidencial

2002

Presidencia de la Repblica

Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilizacin de Relacionada con la Directiva Presidencial 01 del 25 de febrero de 1999 sobre instrucciones
programas de ordenador (software)
para el respeto al derecho de autor y a los derechos conexos.

Directiva Presidencial

10

2002

Presidencia de la Repblica

Programa de Renovacin de la Administracin Pblica: Hacia un estado comunitario.

Fija las bases y los principios orientadores de la accin gerencial de los funcionarios para la
modernizacin de la administracin pblica.

Directiva Presidencial

2003

Presidencia de la Repblica

Uno de los instrumentos de mayor relevancia para la buena administracin de los recursos
pblicos, es el cumplimiento de los
Orden para el cumplimiento de los planes de mejoramiento acordados con la planes de mejoramiento suscritos por los entes pblicos con la Contralora General de la
Contralora General de la Repblica.
Repblica, como resultado de las observaciones que en materia de gestin, de control
interno, de contratacin, contable y financiera se derivan de las auditorias que adelanta dicho
ente de control fiscal.

Directiva

2007

Procuradura General de la Nacin

Convocatoria a los servidores pblicos a cumplir con la entrega de acta, de informe final Entre otros, establece que las Oficinas de Control Interno, deben velar por el cumplimiento
de gestin y al cumplimiento de lo sealado en la Ley 951 de 2005, as como a la del deber de presentar y recibir el acta de informe de gestin al interior de cada entidad,
Resolucin Orgnica nmero 5674 de 2005 y Circular nmero 11 de 2006 de la estas debern informar a la Procuradura General de la Nacin cuando el servidor pblico
Contralora General de la Nacin.
saliente deje de cumplir con la obligacin sealada.

Directiva Presidencial

2009

Presidencia de la Repblica

Instrucciones para el adecuado ejercicio de la conciliacin extrajudicial como requisito Relacionada con el Decreto 1716 de 2009, la Resolucin de la Procuradura General de la
de procedibilidad en materia de lo contencioso administrativo.
Nacin 102 de 2011 y el Decreto 1069 de 2015.

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TEMA

OBSERVACIONES

11

Directiva Presidencial

2012

Presidencia de la Repblica

Plan de mejoramiento, informe mensual de seguimiento, austeridad del gasto.

Establece el cumplimiento a los planes de mejoramiento resultado del proceso auditor de la


Contralora General de la Repblica, para lo cual se presentar el reporte de avance al
cumplimiento de los mismos, por parte de los directivos o de los comits coordinadores de
control interno, transmitido a travs del SIRECI.

12

Directiva Presidencial

2012

Presidencia de la Repblica

Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Poltica Cero papel.

Consiste en la sustitucin de los flujos documentales en papel por soportes y medios


electrnicos, sustentados en la utilizacin de Tecnologas de la Informacin y las
Telecomunicaciones. Esta estrategia, adems de los impactos en favor del ambiente, tiene
por objeto incrementar la eficiencia administrativa.

13

Directiva Presidencial

2015

Presidencia de la Repblica

Reportar a la Secretara de Transparencia de la Presidencia de la Repblica los delitos contra


la administracin pblica y los actos de corrupcin que presuntamente se hayan cometido en
Reporte a la Secretara de Transparencia de la Presidencia de la Repblica de posibles
la entidad, los que se hayan detectado o de los cuales se tenga conocimiento, con el fin de
actos de corrupcin o irregularidades.
mejorar la gestin pblica, asegurar la transparencia del manejo de la cosa pblica y proteger
el erario.

14

Directiva Presidencial

2016

Presidencia de la Repblica

Plan de Austeriad 2016

Circular
Externa

2005

Circular
Externa

2005

Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad en las entidades del estado


Departamento Administrativo de la Funcin
obligadas por la Ley 872 de 2003, su Decreto 4110 de 2004 y la norma tcnica para la
Pblica.
gestin pblica NTCGP 1000:2004.

Circular
Externa

2005

Departamento Administrativo de la Funcin


Verificacin cumplimiento normas uso de software.
Pblica.

Circular
Externa

11

2006

Circular
Externa

2006

Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Informe bimestral de hallazgos detectados por las Oficinas de Control Interno
Materia de Control Interno del Orden Nacional seguimiento al proceso implementacin del Sistema de Gestin de Calidad y del
y Territorial
Estndar de Control Interno al interior de las entidades

Circular
Externa

100-02

2011

Departamento Administrativo de la Funcin Nominacin de los Jefes de Control Interno o quien haga sus veces a partir de la
Pblica
entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011.

Imparte instrucciones en el marco del Plan de Austeridad iniciado por el Gobierno Nacional
desde 2014. Estas medidas son adicionales al recorte del 1 % en gastos de funcionamiento e
inversin aprobado en la Ley de Presupuesto 2016 y ordenado en el artculo 4 del Decreto
2520 de 2015. Esta Directiva deroga las directivas 05 y 06 de 2014.

Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por las Oficinas de Planeacin,
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en
los Jefes de las Oficinas de Control Interno debern verificar el cumplimiento de dicha
Materia de Control Interno del Orden Nacional Evaluacin Institucional por Dependencias en el Cumplimiento de la Ley 909 de 2004.
informacin a travs de las auditorias u otros mecanismos que validen los porcentajes de
y Territorial.
logro de cada compromiso.

Contralora General de la Repblica

Acta de Informe Final de Gestin Cumplimiento Ley 951 de 2005.

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ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

TEMA

OBSERVACIONES

Circular
Externa

2015

Consejo Asesor del Gobierno Nacional en


Materia de Control Interno

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno frente a su funcin preventiva

Circular
Externa

2016

Agencia Nacional de Defensa Jurdica del


Estado

Relacionado con el "Instructivo del Sistema nico de Gestin e Informacin Litigiosa Del
Modificacin del Instructivo del Sistema nico de Gestin e Informacin Litigiosa del
Estado - eKOGUI - Perfil Jefe de Control
Estado - eKOGUI - Perfil Jefe de Control Interno.
Interno (Versin 3.0)"

Resolucin Orgnica

6445

2012

Contralora General de la Repblica

Por la cual se modifica parcialmente la Resolucin Orgnica nmero 6289 del 8 de En cuanto a la vigilancia que la Contralora ejerce sobre la gestin de los sujetos de control
marzo de 2011.
fiscal del Estado.

Resolucin Orgnica

7350

2013

Contralora General de la Repblica

Por la cual se modifica la Resolucin Orgnica 6289 de 2011 que establece el Sistema
de Rendicin Electrnica de la Cuenta e Informes "SIRECI", que deben utilizar los
Establece los Informes de Ley que debe presentar la Entidad y transmitir a travs del SIRECI.
sujetos de control fiscal para la presentacin de la Rendicin de Cuenta e Informes a la
Contralora General de la Repblica.

Resolucin
Reglamentaria Orgnica

2014

Contralora General de la Repblica

"Por la cual se reglamenta el captulo III del ttulo I de la Ley 42 de 1993 sobre la
contabilidad presupuestaria, registro de la deuda, certificaciones auditaje e informes y
las atribuciones conferidas por la Ley 617 de 2000 y la Ley 1530 de 2012, entre otras Establece directrices frente a todo lo relacionado con la Contabilidad Presupuestal Pblica.
normas concordantes y complementarias, y se establecen otras disposiciones sobre la
materia".

Resolucin
Externa

146

2014

Procuradura General de la Nacin

Por medio de la cual se crea el grupo responsable de velar por el adecuado


Grupo de Tansparencia y del Acceso a la Informacin Pblica Nacional en la Procuradura.
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Ley 1712 de 2014

Resolucin
Externa

38

2015

Por la Cual se modifica el Manual de Procedimientos del Rgimen de Contabilidad


Pblica, incorporando el Procedimiento Contable para el reconocimiento y revelacin de
Unidad Administrativa Especial Contadura
los saldos disponibles en patrimonios autnomos y otros recursos entregados en Establece directrices frente a todo lo relacionado con la Contabilidad Presupuestal Pblica.
General de la Nacin
administracin que se constituyen con recursos de entidades contables pblicas
ejecutoras del Presupuesto General de la Nacin.

Resolucin
Externa

628

2015

Por la cual se incorpora, el Rgimen de Contabilidad Pblica, el referente terico y


metodolgico de la regulacin contable pblica, el cual define el alcance del Rgimen Ver cartilla de la Contadura General de la Nacin "Estrategia de convergencia de la
Unidad Administrativa Especial Contadura
de Contabilidad Pblica y sirve de base para desarrollar este instrumento de regulacin contable pblica hacia NIIF - Normas Internacionales de Informacin Financiera y
General de la Nacin
normalizacin y regulacin, en el contexto de la convergencia hacia estndares NICSP - Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Pblico".
internacionales de informacin financiera.

Establece entre otros, los deberes del representante legal de la organizacin con relacin al
Fortalecimiento de los controles asociados a la proteccin y el buen uso de los recursos
pblicos, ejerciendo y promoviendo de manera directa el control interno y el
Fortalecimiento de las Oficinas de Control Interno, mediante la asignacin de servidores que
cuenten con los perfiles y competencias requeridos para el ejercicio de la auditora interna....

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NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

Resolucin
Externa

533

2015

La Contadura General de la Nacin, atendiendo la clasificacin de las entidades emitida por


Unidad Administrativa Especial Contadura Por la cual se incorpora en el Rgimen de Contabilidad Pblica, el marco normativo el Comit Interinstitucional de la Comisin de Estadsticas de Finanzas Pblicas conforme a
General de la Nacin
aplicable para entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones.
los criterios establecidos en el manual de Estadsticas de las Finanzas Pblicas, presenta la
lista de entidades que estn sujetas al marco normativo anexo a la Resolucin 533 de 2015

Resolucin Interna

410

1995

Instituto Colombiano para el desarrollo de la


Ciencia y la Tecnologa "Francisco Jos de "Por la cual se nombra una subcomisin para asuntos de Control Interno"
Caldas" Colciencias

Resolucin Interna

546

2000

Instituto Colombiano para el desarrollo de la


"Por la cual se adopta el manual de funciones y requisitos de los diferentes empleos de
Ciencia y la Tecnologa "Francisco Jos de
la planta de personal de Colciencias"
Caldas" Colciencias

Resolucin Interna

1004

2001

Resolucin Interna

265

2001

Resolucin Interna

760

2002

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

"Por la cual se crea el Comit Tcnico de Saneamiento Contable"

Resolucin Interna

617

2003

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

"Por la cual se actualiza el Manual de Procedimientos para el ejercicio de las funciones


de Administracin Financiera, Administracin de Personal, Administracin de Bienes y
Servicios y Soporte Jurdico a Actividades Administrativas de Colciencias", adoptando
un formato acorde con los lineamientos de la NORMA ISO 9000:2000.

Resolucin Interna

616

2003

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

"Por la cual se integra el grupo interno de trabajo denominado "Comit de Unidad


Operativa del Proyecto Access"

Resolucin Interna

900

2003

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

"Por la cual se delegan funciones a cargo del despacho de la Direccin General"

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

TEMA

Por la cual se adopta el Reglamento Interno para el ejercicio del Derecho de Peticin y
la atencin de quejas y reclamos, sobre las materias de competencia del Instituto
Colombiano para el Desarrollo de Ciencia y la Tecnologa "Francisco Jos de Caldas"COLCIENCIAS.

Instituto Colombiano para el desarrollo de la


Por la cual se modifica la Resolucin 0161 de 2009 que crea el Comit de Cartera y
Ciencia y la Tecnologa "Francisco Jos de
Garantas.
Caldas" Colciencias

OBSERVACIONES

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NORMA

NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

TEMA

Resolucin Interna

1099

2005

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

"Por la cual se adopta el Modelo Estndar de Control Interno MECI 1000:2005 en el


INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGA FRANCISCO JOS DE CALDAS" COLCIENCIAS.

10

Resolucin Interna

14

2005

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

Por la cual se asigna una funcin

11

Resolucin Interna

1133

2005

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

"Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para el ejercicio de las funciones


del rea Misional en el INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROOLLO DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGA " FRANCISCO JOS DE CALDAS" COLCIENCIAS.

12

Resolucin Interna

28

2007

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

"Por la cual se reglamenta el funcionamiento y operatividad del Comit de Direccin"

INTEGRANTES del Comit de Direccin:


1. Director General.
2. Secretario General, quien acta como Secretario del Comit
3. Subdirectores de la entidad.
4. Jefe de la Oficina de Control Interno.
5. Asesor Jurdico.

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

Seguimiento funciones del Comit de Conciliacin

INTEGRANTES del Comit de Conciliacin: Miembros permanentes y participarn en el


mismo con voz y voto:
1. Director o su delegado.
2. Secretario General, a cargo de cuya dependencia est la defensa judicial de la entidad,
quien lo preside.
3. Subdirector de la entidad.
4. Director de Gestin de Recursos y Logstica.
5. Director de Redes del Conocimiento.
Pargrafo 1. La participacin de los miembros permanentes del Comit de Conciliacin es
indelegable, con excepcin del Director.
Pargrafo 2. Concurrirn solo con voz pero sin voto:
(i) El apoderado que represente los intereses de la entidad en cada proceso:
(ii) El Jefe de la Oficina de Control Interno, y
(iii) El Secretario Tcnico del Comit.

13

Resolucin Interna

1334

2009

OBSERVACIONES

Asigna a la Secretara General la Funcin de conocer y fallar en primera instancia, los


procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los funcionarios de la Entidad. De la
segunda instancia conocer la Direccin.

14

Resolucin Interna

339

2010

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

Comit Sectorial de Desarrollo Administrativo del Sector de CTI:


1ra Instancia: Director o Delegado, quin preside. Subdirector o Delegado quien ejerce la
Secretara Tcnica. EI Jefe de la Oficina Asesora de Planeacin.
Por la cual se conforman las instancias bsicas del Sistema de Desarrollo 2da Instancia: Subdirector o Delegado, quien preside, Jefe de la Oficina Asesora de
Administrativo del Sector de Ciencia, Tecnologa e Innovacin.
Planeacin, quin ejerce la Secretara Tcnica.
3ra. Instancia: Subdirector o Delegado,quien preside *Secretario General, Director de
Gestin de Recursos y Logstica, Jefe de Sistemas de Informacin, Jefe de Oficina Asesora
de Planeacin, quin ejerce la Secretara Tcnica.

15

Resolucin Interna

1133

2010

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

ARTCULO TERCERO: La Oficina de Control Interno realizar los planes de capacitacin y


Por medio de la cual se adopta el Sistema de Administracin del Riesgo (S.A.R.) y el
divulgacin que sean necesarios para lograr la sensibilizacin e interiorizacin de los dos
Sistema de Indicadores de Riesgo (S.I.R.) para el departamento Administrativo de
sistemas entre los funcionarios y usuarios de los servicios que presta la Entidad y ser el
Ciencia, Tecnologa e Innovacin COLCIENCIAS.
responsable del seguimiento y evaluacin de los mismos.

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OFICINA DE CONTROL INTERNO


NORMOGRAMA CONTROL INTERNO
NORMA

16

Resolucin Interna

NMERO

288

AO

2012

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

TEMA

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

Por la cual se crea el Comit Antitrmites y de Gobierno en Lnea.

OBSERVACIONES

INTEGRANTES del Comit Antitrmites y de Gobierno en Lnea:


* Subdirector General como representante Alta Direccin lo preside.
* EI Secretario General.
* Jefe de la Oficina Asesora de Planeacin
* Jefe de la Oficina de Sistemas de Informacin
* Jefe de la Oficina de Control lnterno.
* Director de Gestin de Recursos y Logstica
* Funcionario de Administrar el SUIT

17

Resolucin Interna

1838

2013

Departamento administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

CONFORMACION, EI Comite de Coordinaci6n del Sistema de Control Interno de Colciencias


esta constituido as:
EI Director (a) General, quien lo presidira.
EI Secretario General.
EI Jefe de la Oficina Asesora de Planeacin
Por la cual se conforma y reglamenta el Comit de Coordinacin de Control Interno del
EI Jefe de la Oficina de Control lnterno.
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologa e Innovacin-Colciencias, se le
En ausencia del Director (a) General, el Comite sera presidido par el Secretario General.
asignan funciones y se dictan otras disposiciones.
PARAGRAFO 1.- Podran ser invitados los servidores publicos que Colciencias considere
pertinente,
de acuerdo can los temas a tratar.
PARAGRAFO 2.- EI jefe de la oficina de Controllnterno, tendra voz pero no voto y sera el
Secretario Tcnico del Comit.

18

Resolucin Interna

969

2014

Departamento administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

Entre otros establece las Fases para la implementacin del MECI, las instancias de
Por la cual se adopta la actualizacin del modelo estndar de control interno MECI en el
participacin dentro del MECI: Comit de Coordinacin de Control Interno, Alta Direccin y
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologa e Innovacin COLCIENCIAS
Equipo MECI,

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN -COLCIENCIASOFICINA DE CONTROL INTERNO


NORMOGRAMA CONTROL INTERNO
NORMA

NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

TEMA

OBSERVACIONES

Ley

42

1993

Congreso de la Repblica

La presente Ley comprende el conjunto de preceptos que regulan los principios, sistemas
Sobre la organizacin del sistema del control fiscal financiero y los organismos que lo
y procedimientos de control fiscal financiero, de los organismos que lo ejercen en los
ejercen.
niveles nacional, departamental y municipal y de los procedimientos jurdicos aplicables.

Ley

87

1993

Congreso de la Repblica

Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994


Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001
organismos del estado y se dictan otras disposiciones
Modificada parcialmente por la Ley 1474 de 2011.

Ley

179

1994

Congreso de la Repblica

Reglamentada por el Decreto Nacional 359 de 1995, Reglamentada por el Decreto


Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgnica de
Nacional 1240 de 2005, Reglamentada por el Decreto Nacional 3245 de 2005,
Presupuesto.
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 2785 de 2013.

Ley

190

1995

Congreso de la Repblica

Asociada con la Ley 970 de 2005, por medio de la cual se aprueba la "Convencin de las
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administracin
Naciones Unidas contra la Corrupcin", adoptada por la Asamblea General de las
pblica y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupcin administrativa.
Naciones Unidas.

Ley

489

1998

Congreso de la Repblica

Por la cual se dictan normas sobre la organizacin y funcionamiento de las entidades


La presente Ley regula el ejercicio de la funcin administrativa, determina la estructura y
del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas. generales para el
define los principios y reglas bsicas de la organizacin y funcionamiento de la
ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artculo 189 de la
Administracin Pblica.
Constitucin Poltica y se dictan otras disposiciones.

Ley

599

2000

Congreso de la Repblica

Por la cual se expide el Cdigo Penal Colombiano.

Ley

678

2001

Congreso de la Repblica

La presente ley tiene por objeto regular la responsabilidad patrimonial de los servidores y
Por medio de la cual se reglamenta la determinacin de responsabilidad patrimonial de
ex servidores pblicos y de los particulares que desempeen funciones pblicas, a travs
los agentes del Estado a travs del ejercicio de la accin de repeticin o de llamamiento
del ejercicio de la accin de repeticin de que trata el artculo 90 de la Constitucin
en garanta con fines de repeticin.
Poltica o del llamamiento en garanta con fines de repeticin.

Ley

716

2001

Congreso de la Repblica

La presente ley regula la obligatoriedad de los entes del sector pblico de adelantar las
Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la informacin contable en el gestiones administrativas necesarias para depurar la informacin contable, de manera
sector pblico y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones.
que en los estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad econmica,
financiera y patrimonial de las entidades pblicas.

Ley

734

2002

Congreso de la Repblica

Por la cual se expide el Cdigo Disciplinario nico.

10

Ley

790

2002

Congreso de la Repblica

La presente ley tiene por objeto renovar y modernizar la estructura de la rama ejecutiva
del orden nacional, con la finalidad de garantizar, dentro de un marco de sostenibilidad
"Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovacin de la
financiera de la Nacin, un adecuado cumplimiento de los fines del Estado con celeridad e
administracin pblica y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la
inmediacin en la atencin de las necesidades de los ciudadanos, conforme a los
Repblica".
principios establecidos en el artculo 209 de la C.N. y desarrollados en la Ley 489 de
1998.

Entre otros, est modificada por la Ley 1762 de 2015, 'por medio de la cual se adoptan
instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la
evasin fiscal'.

Establece directrices sobre acciones disciplinarias, procesales, sanciones y otras


investigaciones relacionadas con la conducta disciplinaria del servidor pblico.

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NORMOGRAMA CONTROL INTERNO

11

13

14

NORMA

NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

Ley

872

2003

Congreso de la Repblica

Por la cual se crea el sistema de gestin de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Reglamentada por el Decreto Nacional 4110 de 2004, Reglamentada parcialmente por el
Pblico y en otras entidades prestadoras de servicios.
Decreto Nacional 4295 de 2007

Congreso de la Repblica

La presente ley tiene por objeto la regulacin del sistema de empleo pblico y el
establecimiento de los principios bsicos que deben regular el ejercicio de la gerencia
pblica.
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo pblico, la carrera administrativa, Quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculacin legal y reglamentaria,
gerencia pblica y se dictan otras disposiciones.
en los organismos y entidades de la administracin pblica, conforman la funcin pblica.
En desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento de sus diferentes cometidos, la
funcin pblica asegurar la atencin y satisfaccin de los intereses generales de la
comunidad.

La presente ley tiene por objeto fijar las normas generales para la entrega y recepcin de
los asuntos y recursos pblicos del Estado colombiano, establecer la obligacin para que
los servidores pblicos en el orden nacional, departamental, distrital, municipal,
metropolitano en calidad de titulares y representantes legales, as como los particulares
que administren fondos o bienes del Estado presenten al separarse de sus cargos o al
finalizar la administracin, segn el caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente
en sus funciones, de los asuntos de su competencia, as como de la gestin de los
recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio
de sus funciones.

Ley

909

2004

TEMA

OBSERVACIONES

Ley

951

2005

Congreso de la Repblica

Por la cual se crea el acta de informe de gestin.

Ley

970

2005

Congreso de la Repblica

Promover fortalecer las medidas para prevenir y combatir ms eficaz y eficientemente la


corrupcin; promover, facilitar y apoyar la cooperacin internacional y la asistencia tcnica
Por medio de la cual se aprueba la "Convencin de las Naciones Unidas contra la
en la prevencin y la lucha contra la corrupcin, incluida la recuperacin de activos;
Corrupcin", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
promover la integridad, la obligacin de rendir cuentas y la debida gestin de los asuntos
y los bienes pblicos.

Ley

962

2005

Congreso de la Repblica

La presente ley tiene por objeto facilitar las relaciones de los particulares con la
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalizacin de trmites y procedimientos Administracin Pblica, de tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones se desarrollen de
ejercen funciones pblicas o prestan servicios pblicos.
conformidad con los principios establecidos en los artculos 83, 84 , 209 y 333 de la Carta
Poltica.

Ley

1286

2009

Congreso de la Repblica

La presente ley tiene por objeto fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, y Tecnologa y
Por la cual se trasforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el
a Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnologa y la
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin en Colombia y se dictan otras
innovacin, para darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra economa y
disposiciones.
propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria nacional.

16

Ley

1150

2007

Congreso de la Repblica

Modificada por la Ley 1474 de 2011,


Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la
Modificada por la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacin con
2014-2018 Todos por un nuevo pas', publicada en el Diario Oficial No. 49.538 de 9 de
Recursos Pblicos.
junio de 2015.

17

Ley

1450

2011

Congreso de la Repblica

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.

15

Esta ley tiene como objetivo consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar
un gran salto de progreso social, lograr un dinamismo econmico regional que permita
desarrollo sostenible y crecimiento sostenido, ms empleo formal y menor pobreza y, en
definitiva, mayor prosperidad para toda la poblacin.

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NORMOGRAMA CONTROL INTERNO

19

20

NORMA

NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

TEMA

OBSERVACIONES

Ley

1474

2011

Congreso de la Repblica

Estatuto Anticorrupcin, que entre otros, contempla herramientas preventivas para el


Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencin,
fortalecimiento institucional, la participacin ciudadana, el control social, la rendicin de
investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la gestin
cuentas, el acceso a la informacin la promocin de una cultura de legalidad, probidad y
pblica.
transparencia

Ley

1437

2011

Congreso de la Repblica

Todas las autoridades de la Administracin Pblica deben aplicar las disposiciones que
Por la cual se expide el Cdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios
Administrativo.
consagrados en la Constitucin Poltica, en el Cdigo Contencioso Administrativo y en las
leyes especiales.

Ley

1712

2014

Congreso de la Repblica

Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la El objeto de esta ley es regular el acceso a la informacin pblica, los procedimientos
informacin pblica nacional y se dictan otras disposiciones.
para el ejercicio y garanta del derecho y las excepciones a la publicidad de informacin.

Ley

1753

2015

Congreso de la Repblica

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo pas

Ley

1755

2015

Congreso de la Repblica

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de peticin y se sustituye un


Establece los lineamientos para el control de los derechos de peticin.
ttulo del cdigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.

Tiene como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armona con
los propsitos del Gobierno Nacional, con las mejores prcticas y estndares
internacionales, y con la visin de planificacin de largo plazo prevista por los objetivos de
desarrollo sostenible.

36

Ley

1769

2015

Presidencia de la Repblica

Fjense los cmputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la
Nacin para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 2016, en la suma de
Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de Doscientos quince billones novecientos catorce mil trescientos sesenta y un millones
apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
novecientos sesenta y seis mil ciento nueve Pesos Moneda Legal
($215,914,361,966,109), segn el detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de
Capital para el 2016.

Decreto

1826

1994

Presidencia de la Repblica

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993.

Decreto

111

1996

Presidencia de la Repblica

Relacionada con la Ley 1530 de 2012, Por la cual se regula la organizacin y el


Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que funcionamiento del Sistema General de Regalas, la cual se encuentra reglamentada
conforman el estatuto orgnico del presupuesto.
parcialmente por el Decreto Nacional 1077 de 2012, en materia presupuestal y se dictan
otras disposiciones.

Decreto

26

1998

Presidencia de la Repblica

Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto pblico.

Decreto

1737

1998

Presidencia de la Repblica

Relacionada con el Decreto 2785 de 2011, Por medio del cual se modifica parcialmente el
Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones artculo 4 del Decreto 1737 de 1998. El Decreto 1598 de 2011, Por el cual se modifica el
especiales la asuncin de compromisos por parte de las entidades pblicas que artculo 15 del Decreto 1737 de 1998. El Decreto 984 de 2012, Por el cual se modifica el
manejan recursos del Tesoro Pblico.
artculo 22 del Decreto 1737 de 1998. El Decreto 3668 de 2006, Por el cual se adiciona el
artculo 15 del Decreto 1737 de 1998.

Contempla directrices relacionadas con la creacin de la Oficina de Coordinacin del


Control Interno, el Jefe de la Oficina de Coordinacin del Control Interno, El Comit de
Coordinacin del Sistema de Control Interno.

Relacionada con la Directiva Presidencial 10 de 2002, y las Directivas Presidenciales 01


de 2003 y 02 de 2008

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NORMOGRAMA CONTROL INTERNO
NORMA

NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

TEMA

OBSERVACIONES

Decreto

1738

1998

Presidencia de la Repblica

Relacionada con la financiacin de gastos con recursos del Tesoro Pblico, el control
presupuestal, recaudacin y administracin de las rentas y caudales pblicos, es
Por el cual se dictan medias para la debida recaudacin y administracin de las rentas y necesario para el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, contrataciones, la
caudales pblicos tendientes a reducir el gasto pblico.
racionalizacin de los gastos que no sean indispensables para la prestacin de los
servicios pblicos a cargo de las entidades estatales, con el propsito de reducir el dficit
del sector pblico, entre otras.

Decreto

2209

1998

Presidencia de la Repblica

Relacionada con el Decreto 2785 de 2011, Por medio del cual se modifica parcialmente el
artculo 4 del Decreto 1737 de 1998. El Decreto 1598 de 2011, Por el cual se modifica el
Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de
artculo 15 del Decreto 1737 de 1998. El Decreto 984 de 2012, Por el cual se modifica el
1998.
artculo 22 del Decreto 1737 de 1998. El Decreto 3668 de 2006, Por el cual se adiciona el
artculo 15 del Decreto 1737 de 1998.

Decreto

212

1999

Presidencia de la Repblica

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998

Decreto

2145

1999

Presidencia de la Repblica

por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Establece entre otros, la definicin del Sistema Nacional de Control Interno. Modificada
Entidades y Organismos de la Administracin Pblica del Orden Nacional y Territorial y parcialmente por el Decreto 2539 de diciembre 4 de 2000. El Decreto 2756 de septiembre
se dictan otras disposiciones.
30 de 2003. El Decreto 153 de enero 24 de 2007.

Decreto

2445

2000

Presidencia de la Repblica

Por el cual se modifican los artculos 8, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998.

Relacionada con las medidas de austeridad y eficiencia del gasto.

10

Decreto

2465

2000

Presidencia de la Repblica

Por el cual se modifica el artculo 8 del Decreto 1737 de 1998.

Relacionada con las medidas de austeridad y eficiencia del gasto.

Relacionada con el Decreto 2785 de 2011, Por medio del cual se modifica parcialmente el
artculo 4 del Decreto 1737 de 1998. El Decreto 1598 de 2011, Por el cual se modifica el
artculo 15 del Decreto 1737 de 1998. El Decreto 984 de 2012, Por el cual se modifica el
artculo 22 del Decreto 1737 de 1998. El Decreto 3668 de 2006, Por el cual se adiciona el
artculo 15 del Decreto 1737 de 1998.

12

Decreto

2539

2000

Presidencia de la Repblica

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999.

Artculo 2o. Literal c) Los Representantes Legales y Jefes de Organismos de las


entidades son responsables de establecer y utilizar adecuados instrumentos de gestin
que garanticen la correcta aplicacin y utilizacin de las polticas y normas
constitucionales y legales en materia de control interno.
Remitir copia del Informe Ejecutivo Anual que contenga el resultado final de la evaluacin
del Sistema de Control Interno al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de
Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial.

13

Decreto

1094

2001

Presidencia de la Repblica

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998.

Relacionada con las medidas de austeridad y eficiencia del gasto.

14

Decreto

2672

2001

Presidencia de la Repblica

Por el cual se modifica el artculo 9 del Decreto 1737 de 1998.

Relacionada con las medidas de austeridad y eficiencia del gasto.

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NORMOGRAMA CONTROL INTERNO
NORMA

NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

TEMA

OBSERVACIONES

15

Decreto

1537

2001

16

Decreto

1914

2003

17

Decreto

188

2004

18

Decreto

3361

2004

Presidencia de la Repblica

Por el cual se reglamenta el pargrafo 3 del artculo 4 de la Ley 716 de 2001, Relacionada con la Circular de la Contadura Gral. de la Nacin 59 de 2004, sobre Boletn
prorrogada y modificada por el artculo 2 de la Ley 901 de 2004
de Deudores Morosos del Estado.

19

Decreto

1227

2005

Presidencia de la Repblica

Establece directrices sobre: empleos, nombramientos, planta de personal, rgimen


Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de
salarial, prestacional.
1998.
Modificada parcialmente por el Decreto 1894 de 2012, en los artculos 7 y 33.

20

Decreto

1599

2005

Presidencia de la Repblica

Por el cual se adopta el Modelo Estndar de Control Interno para el Estado


Derogado por el art. 5, Decreto Nacional 943 de 2014
Colombiano.

21

Decreto

760

2005

Presidencia de la Repblica

Modificado por el art. 134, Ley 1753 de 2015.


Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisin
Relacionado con la Comisin Nacional del Servicio Civil, Comisiones de Personal
Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones.
procesos de seleccin, concursos, entre otros.

22

Decreto

770

2005

Presidencia de la Repblica

Desarrollo de Talento Humano. Por el cual se establece el sistema de funciones y de


requisitos generales para los empleos pblicos correspondientes a los niveles Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 4567 de 2011, Por el cual se
jerrquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y Decreto-ley 770 de 2005.
refiere la Ley 909 de 2004.

23

Decreto

3622

2005

Presidencia de la Repblica

Define el Sistema de Desarrollo Administrativo, las polticas que lo orientan, define as


Por el cual se adoptan las polticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el
mismo el Plan de desarrollo administrativo. Adopta las polticas de desarrollo
Captulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo
administrativo formuladas por el DAFP, para las entidades y organismos de la
Administrativo.
Administracin Pblica.

25

Decreto

153

2007

Presidencia de la Repblica

por el cual se modifica la fecha de entrega del Informe Ejecutivo Anual de Evaluacin Entre otros, establece que a partir del ao 2008, la copia del Informe Ejecutivo Anual de
del Sistema de Control Interno.
Evaluacin del Sistema de Control Interno, deber presentarse antes del 28 de febrero.

Entre otros, establece el rol que deben desempear las oficinas de control interno, o quien
Decreto por el cual se reglamente parcialmente la ley 87 de 1993 en cuanto a
Departamento Administrativo de la Funcin
haga sus veces, dentro de las organizaciones pblicas, se enmarcan en cinco tpicos, a
elementos tcnicos y administrativos que fortalezcan el sistema nacional de control
Pblica
saber: valoracin de riesgos, acompaar y asesorar, realizar evaluacin y seguimiento,
interno de las entidades y organismos del estado.
fomentar la cultura de control, y relacin con entes externos.

Presidencia de la Repblica

Establece directrices sobre: Informacin contable depurada, procedimientos aplicables,


"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 716 del 24 de diciembre de 2001 sobre papeles de trabajo, inspeccin del saneamiento contable, reporte de informacin,
el saneamiento contable en el sector pblico y se dictan otras disposiciones"
contratacin del proceso de saneamiento, Control interno contable, apoyo de la
Contadura General de la Nacin.

Departamento Administrativo de la Funcin Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Funcin
Es Distrital
Pblica.
Pblica y se dictan otras disposiciones.

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NORMOGRAMA CONTROL INTERNO

28

NORMA

NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

TEMA

OBSERVACIONES

Decreto

2913

2007

Relacionada con la Circular del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de
Departamento Administrativo de la Funcin Por el cual se modifica el decreto 2621 de 2006 y se fija el plazo para la implementacin
Control Interno 01 de 2008, sobre Evaluacin y seguimiento al avance en la
Pblica
del MECI
implementacin del Modelo Estndar de Control Interno MECI.

29

Decreto

1716

2009

Presidencia de la Repblica

Relacionada con conciliacin extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo,


comits de conciliacin, accin de repeticin, entre otros.
Por el cual se reglamenta el artculo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artculo 75 de la Ley Relacionada con la Resolucin Procuradura General de la Nacin 102 de 2011, Por la
446 de 1998 y del Captulo V de la Ley 640 de 2001.
cual se asigna a los Procuradores Judiciales I y II para Asuntos Administrativos la funcin
preventiva de practicar visitas a los comits de conciliacin de las entidades y organismos
derecho pblico y a los representantes legales de los que no los tengan constituidos.

30

Decreto

4485

2009

Presidencia de la Repblica

Por medio de la cual se adopta la actualizacin de la Norma Tcnica de Calidad en la Adpta la actualizacin de la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP
Gestin Pblica.
1000 Versin 2009.

31

Decreto

2842

2010

Presidencia de la Repblica

Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operacin del Sistema de


Establece directrices relacionadas con el Sistema de Informacin y Gestin del Empleo
Informacin y Gestin del Empleo Pblico (SIGEP) y se deroga el Decreto 1145 de
Pblico (SIGEP)
2004.

32

Decreto

4567

2011

Presidencia de la Repblica

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y Decreto-ley 770 de 2005.

32

Decreto

3670

Provisin de empleos de libre nombramiento y remocin de la Rama Ejecutiva del orden


nacional y de los niveles diferentes al tcnico y al asistencial, la evaluacin de las
competencias de los candidatos, la revisin y certificacin de cumplimiento de los
requisitos, entre otros.

2011

Por medio del cual se hace una delegacin. Artculo 1 "Delgase en los Ministros y
Directores de Departamento Administrativo la facultad de proveer temporalmente,
mediante la figura del encargo, las vacantes definitivas que se presenten en el empleo A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011 la facultad nominadora de los
Departamento Administrativo de la Funcin
de Jefe de la Unidad u Oficina de Control Interno. Artculo 2 "Delgase en los Ministros jefes de control interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del
Pblico
y Directores de Departamento Administrativo, las funciones de declarar y proveer las Orden Nacional es de competencia del Presidente de la Repblica.
vacantes temporales, cualquiera que sea la causa que las produzca, que se presenten
en el cargo de Jefe de la Unidad u Oficina de Control Interno"

33

Decreto

984

2012

Presidencia de la Repblica

Por el cual se modifica el artculo 22 del Decreto 1737 de 1998.

Considerando que se hace necesario modificar los plazos para la presentacin del
informe de austeridad por parte de los jefes de Control Interno, con el fin de ajustarlos a la
nueva Gua de Auditora de la Contralora General de la Repblica determinando que los
mismos sern objeto de control por parte de dicho organismo a travs del ejercicio de sus
auditoras regulares, sin que sea necesario enviar copia de dichos informes a los entes de
fiscalizacin.

34

Decreto

2674

2012

Presidencia de la Repblica

Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Informacin Financiera, SIIF Nacin.

Determina el marco para la administracin, implantacin, operatividad, uso y aplicabilidad


del Sistema Integrado de Informacin Financiera (SIIF) Nacin.

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NORMOGRAMA CONTROL INTERNO
NORMA

NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

35

Decreto

1510

2013

Presidencia de la Repblica

Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratacin pblica

Establece los Objetivos del Sistema de Compras y Contratacin Pblica, en donde las
Entidades Estatales deben procurar el logro de los objetivos del sistema de compras y
contratacin pblica definidos por Colombia Compra Eficiente.

36

Decreto

943

2014

Presidencia de la Repblica

Por el cual se actualiza el Modelo Estndar de Control Interno-MECI.

Asociado con el Manual Tcnico para el MECI 2014 del DAFP que establece las
siguientes Fases: Fase 1. Conocimiento. Fase 2. Diagnstico. Fase 3. Planeacin de la
actualizacin. Fase 4. Ejecucin y Seguimiento. Fase 5. Cierre.

36

Decreto

1443

2014

Presidencia de la Repblica

Artculo 36. Sanciones. El incumplimiento a lo establecido en el presente decreto y dems


normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, ser sancionado en los trminos
Por el cual se dictan disposiciones para la implementacin del Sistema de Gestin de la
previstos en el artculo 91 del Decreto nmero 1295 de 1994, modificado parcialmente y
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
adicionado por el artculo 13 de la Ley 1562 de 2012 y las normas que a su vez lo
adicionen, modifiquen o sustituyan.

Decreto

472

2015

Presidencia de la Repblica

Por el cual se reglamentan los criterios de graduacin de las multas por infraccin a las
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se sealan normas Ofrece claridad sobre multas y sanciones para empleadores a las que se exponen si no
para la aplicacin de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la aplican adecuadamente el SG-SST y con ello pongan en riesgo la vida, integridad y
empresa y paralizacin o prohibicin inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras seguridad personal de los trabajadores.
disposiciones.

Decreto

2362

2015

Presidencia de la Repblica

Por el cual se adiciona al Ttulo 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto nmero 1072 de
Relacionado con el Decreto Nacional 1072 de 2015, Decreto nico Reglamentario del
2015, Decreto nico Reglamentario del Sector Trabajo, un Captulo 4 que establece la
Sector Trabajo.
celebracin del Da del Trabajo Decente en Colombia.

Decreto

2573

2014

Presidencia de la Repblica

Define los lineamientos, instrumentos y plazos de la estrategia de Gobierno en Lnea para


garantizar el mximo aprovechamiento de las Tecnologas de la Informacin y las
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en
Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construccin de un Estado abierto, ms
lnea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.
eficiente, ms transparente y ms participativo y que preste mejores servicios con la
colaboracin de toda la sociedad.

Decreto

2550

2015

Presidencia de la Repblica

Fjense los cmputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la
Nacin para la vigencia fiscal del 10. de enero al31 de diciembre de 2016, en la suma de
Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nacin para la vigencia fiscal de
Doscientos quince billones novecientos catorce mil trescientos sesenta y un millones
2016, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.
novecientos sesenta y seis mil ciento nueve pesos moneda legal ($215,914,361,966,109),
segn el detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el 2016.

Decreto

1290

2014

Presidencia de la Repblica

El sistema integra un conjunto de lineamientos de poltica, instancias, herramientas,


Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Evaluacin de Gestin y Resultados
procedimientos, y metodologas de seguimiento y evaluacin para orientar la gestin del
-Sinergia
estado al logro de resultados.

Decreto

1068

2015

Presidencia de la Repblica

Parte 8 Rgimen Presupuestal (pgina 272 a 332),"Por medio del cual se expide el
Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Hacienda y
Decreto nico Reglamentario del Sector Hacienda y Crdito Pblico. Derog los Decretos
Crdito Pblico
1497 de 2002 y 3160 de 2011"

36

TEMA

OBSERVACIONES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN -COLCIENCIASOFICINA DE CONTROL INTERNO


NORMOGRAMA CONTROL INTERNO
NORMA

NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

TEMA

OBSERVACIONES

Decreto

1069

2015

Presidencia de la Repblica

Artculo 2.2.3.4.1.14. Verificacin. Los jefes de control interno de cada entidad verificarn
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente captulo a travs de los
procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos
establecidos por la Direccin de Gestin de Informacin de la Agencia y enviarn
Por el cual se expide el Decreto nico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho
semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurdica del Estado, certificacin sobre
el resultado de la verificacin, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes
dentro de los planes de mejoramiento institucionales para asegurar la calidad de la
informacin contenida en el Sistema.

Decreto

1072

2015

Presidencia de la Repblica

Por medio del cual se expide el Decreto nico Reglamentario del Sector Trabajo

Relacionado con el Decreto Nacional 2362 de 2015, Ttulo 9 de la Parte 2 del Libro 2 que
lo modifica.
Relacionado con el Decreto Nacional 017 de 2016 que Adiciona el Captulo 9 al Ttulo 2
de la Parte 2 del Libro 2.

Decreto

1081

2015

Presidencia de la Repblica

El Decreto 124 de 2016, expedido por el Departamento Administrativo de la Presidencia,


Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario nico del Sector Presidencia de la Funcin Pblica y el Departamento Nacional de Planeacin, por el cual se sustituye el
la Repblica
Ttulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupcin
y de Atencin al Ciudadano.

Decreto

1083

2015

Presidencia de la Repblica

Por medio del cual se expide el Decreto nico Reglamentario del Sector de Funcin En su Artculo 2.2.22.1 y siguientes, establece que el Plan Anticorrupcin y de Atencin al
Pblica.
Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeacin y Gestin.

Decreto

103

2015

Presidencia de la Repblica

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacin
disposiciones.
Pblica Nacional

Decreto

17

2016

Presidencia de la Repblica

Por el cual se adiciona al Ttulo 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015,
Decreto nico Reglamentario del sector Trabajo, un captulo 9 que reglamenta el
Establece directrices relacionadas con el tribunal de arbitramento.
procedimiento para la convocatoria e integracin de tribunales de arbitramento en el
Ministerio del Trabajo.

Decreto

124

2016

Presidencia de la Repblica

Los documentos "Estrategias para la Construccin del Plan Anticorrupcin y de Atencin


Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015,
al Ciudadano -Versin 2" y "Gua para la Gestin del Riesgo de Corrupcin~'~ hacen
relativo al "Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano".
parte integral del presente decreto.

Directiva Presidencial

1994

Presidencia de la Repblica

Establece directrices relacionadas con el Sistema de Control Interno, la Oficina de


Desarrollo de la funcin de control interno en las entidades y organismos de la Rama
Coordinacin de Control Interno, el Comit de Coordinacin de Control Interno.
Ejecutiva del Orden Nacional.
Relacionada con el Decreto 1826 de 1994.

Directiva Presidencial

1997

Presidencia de la Repblica

Desarrollo del Sistema de Control Interno.

Contempla los elementos generales deben conformar un Sistema de Control Interno y las
etapas para su establecimiento.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN -COLCIENCIASOFICINA DE CONTROL INTERNO


NORMOGRAMA CONTROL INTERNO
NORMA

NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

TEMA

OBSERVACIONES

Directiva Presidencial

1999

Presidencia de la Repblica

Lineamientos para la implementacin de la poltica de lucha contra la corrupcin.

Directiva Presidencial

2000

Presidencia de la Repblica

Relacionada con el fortaleciendo de los Sistemas de Control Interno y el papel que deben
Fortalecimiento del Control Interno en el marco de la poltica de lucha contra la
cumplir las Oficinas de Coordinacin del Sistema de Control Interno con el propsito de
corrupcin y nombramiento de los jefes de control interno del nivel nacional.
mejorar la gestin y transparencia de los resultados de las entidades pblicas.

Directiva Presidencial

2002

Presidencia de la Repblica

Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilizacin de Relacionada con la Directiva Presidencial 01 del 25 de febrero de 1999 sobre
programas de ordenador (software)
instrucciones para el respeto al derecho de autor y a los derechos conexos.

Directiva Presidencial

10

2002

Presidencia de la Repblica

Programa de Renovacin de la Administracin Pblica: Hacia un estado comunitario.

Entre otros, establece las siguientes lneas de accin:: el fortalecimiento de los valores
ticos en el servidor pblico, y la implementacin de mecanismos de eficiencia y
transparencia.

Fija las bases y los principios orientadores de la accin gerencial de los funcionarios para
la modernizacin de la administracin pblica.

Directiva Presidencial

2003

Presidencia de la Repblica

Uno de los instrumentos de mayor relevancia para la buena administracin de los


recursos pblicos, es el cumplimiento de los
Orden para el cumplimiento de los planes de mejoramiento acordados con la planes de mejoramiento suscritos por los entes pblicos con la Contralora General de la
Contralora General de la Repblica.
Repblica, como resultado de las observaciones que en materia de gestin, de control
interno, de contratacin, contable y financiera se derivan de las auditorias que adelanta
dicho ente de control fiscal.

Directiva

2007

Procuradura General de la Nacin

Convocatoria a los servidores pblicos a cumplir con la entrega de acta, de informe final Entre otros, establece que las Oficinas de Control Interno, deben velar por el cumplimiento
de gestin y al cumplimiento de lo sealado en la Ley 951 de 2005, as como a la del deber de presentar y recibir el acta de informe de gestin al interior de cada entidad,
Resolucin Orgnica nmero 5674 de 2005 y Circular nmero 11 de 2006 de la estas debern informar a la Procuradura General de la Nacin cuando el servidor pblico
Contralora General de la Nacin.
saliente deje de cumplir con la obligacin sealada.

Directiva Presidencial

2009

Presidencia de la Repblica

Instrucciones para el adecuado ejercicio de la conciliacin extrajudicial como requisito Relacionada con el Decreto 1716 de 2009, la Resolucin de la Procuradura General de la
de procedibilidad en materia de lo contencioso administrativo.
Nacin 102 de 2011 y el Decreto 1069 de 2015.

Directiva

2011

Procuradura General de la Nacin

10

Directiva Presidencial

2012

Presidencia de la Repblica

Plan de mejoramiento, informe mensual de seguimiento, austeridad del gasto.

Establece el cumplimiento a los planes de mejoramiento resultado del proceso auditor de


la Contralora General de la Repblica, para lo cual se presentar el reporte de avance al
cumplimiento de los mismos, por parte de los directivos o de los comits coordinadores de
control interno, transmitido a travs del SIRECI.

10

Directiva Presidencial

2012

Presidencia de la Repblica

Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Poltica Cero papel.

Consiste en la sustitucin de los flujos documentales en papel por soportes y medios


electrnicos, sustentados en la utilizacin de Tecnologas de la Informacin y las
Telecomunicaciones. Esta estrategia, adems de los impactos en favor del ambiente,
tiene por objeto incrementar la eficiencia administrativa.

Establece enviar previamente a la Alta Consejera para las Comunicaciones los trminos
Instrucciones para el adecuado ejercicio de la conciliacin extrajudicial como requisito
de las campaas publicitarias que se pretenden adelantar y dems material objeto de
de procedibilidad en materia de lo contencioso administrativo. (Texto en Negro N.A)
Verificar la Directiva Derogado
publicacin o emisin en medios masivos de comunicacin, junto con los costos
Directrices para la publicidad de las entidades pblicas del Orden Nacional.
asociados a tales actividades.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN -COLCIENCIASOFICINA DE CONTROL INTERNO


NORMOGRAMA CONTROL INTERNO
NORMA

NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

TEMA

Directiva Presidencial

2015

Presidencia de la Repblica

Reportar a la Secretara de Transparencia de la Presidencia de la Repblica los delitos


contra la administracin pblica y los actos de corrupcin que presuntamente se hayan
Reporte a la Secretara de Transparencia de la Presidencia de la Repblica de posibles
cometido en la entidad, los que se hayan detectado o de los cuales se tenga
actos de corrupcin o irregularidades.
conocimiento, con el fin de mejorar la gestin pblica, asegurar la transparencia del
manejo de la cosa pblica y proteger el erario.

Directiva Presidencial

2016

Presidencia de la Repblica

Plan de Austeriad 2016

Circular Externa

2003

Circular

2003

Circular

2003

Circular Externa

52

2003

Circular

2005

Circular

2005

Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad en las entidades del estado


Departamento Administrativo de la Funcin
obligadas por la Ley 872 de 2003, su Decreto 4110 de 2004 y la norma tcnica para la
Pblica.
gestin pblica NTCGP 1000:2004.

10

Circular

2005

Departamento Administrativo de la Funcin


Verificacin cumplimiento normas uso de software.
Pblica.

12

Circular

11

2006

Departamento Administrativo de la Funcin Nombramiento meritocrtico de Jefes de Oficina o Unidad de Control Interno o quien
Pblica.
haga sus veces.

OBSERVACIONES

Imparte instrucciones en el marco del Plan de Austeridad iniciado por el Gobierno


Nacional desde 2014. Estas medidas son adicionales al recorte del 1 % en gastos de
funcionamiento e inversin aprobado en la Ley de Presupuesto 2016 y ordenado en el
artculo 4 del Decreto 2520 de 2015. Esta Directiva deroga las directivas 05 y 06 de 2014.

N.A.

N.A. El Decreto 3670 de 2011, entra en vigencia en concordancia con la Ley


1474 de 2011.

Consejo Asesor del Gobierno Nacional en


Materia de Control Interno del Orden Nacional Seguimiento Reporte Informacin al SUIP.
y Territorial.

N.A.

N.A La informacin del SUIP se migra al SIGEP

Consejo Asesor del Gobierno Nacional en


Materia de Control Interno del Orden Nacional Seguimiento al cumplimiento de la Circular 507 de julio de 2003.
y Territorial.

N.A.

Supresin de cargos vacantes. Hasta el ao 2006,

N.A.

Circular derogada por el artculo 6 de la Resolucin 354 de 2007, publicada


en el Diario Oficial No. 46.751 de 14 de septiembre de 2007, 'Por la cual se
adopta el Rgimen de Contabilidad Pblica, se establece su conformacin y
se define el mbito de aplicacin y esta Resolucin est Modificada por la
Resolucin de la CTDGN 237 de 2010

Contadura General de la Nacin.

Instrucciones para el suministro de la informacin financiera, econmica y social cuando


se produzcan cambios de representante legal en los Entes pblicos de los niveles
nacional y territorial de los sectores central y descentralizado.

Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por las Oficinas de


Consejo Asesor del Gobierno Nacional en
Planeacin, los Jefes de las Oficinas de Control Interno debern verificar el cumplimiento
Materia de Control Interno del Orden Nacional Evaluacin Institucional por Dependencias en el Cumplimiento de la Ley 909 de 2004.
de dicha informacin a travs de las auditorias u otros mecanismos que validen los
y Territorial.
porcentajes de logro de cada compromiso.

Contralora General de la Repblica

Acta de Informe Final de Gestin Cumplimiento Ley 951 de 2005.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN -COLCIENCIASOFICINA DE CONTROL INTERNO


NORMOGRAMA CONTROL INTERNO
NORMA

NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

TEMA

OBSERVACIONES

14

Circular

2006

Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Informe bimestral de hallazgos detectados por las Oficinas de Control Interno
Materia de Control Interno del Orden Nacional seguimiento al proceso implementacin del Sistema de Gestin de Calidad y del
y Territorial
Estndar de Control Interno al interior de las entidades

18

Circular Externa

100-02

2011

Departamento Administrativo de la Funcin Nominacin de los Jefes de Control Interno o quien haga sus veces a partir de la
Pblica
entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011.

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno frente a su funcin preventiva

Relacionado con el "Instructivo del Sistema nico de Gestin e Informacin Litigiosa Del
Modificacin del Instructivo del Sistema nico de Gestin e Informacin Litigiosa del
Estado - eKOGUI - Perfil Jefe de Control
Estado - eKOGUI - Perfil Jefe de Control Interno.
Interno (Versin 3.0)"

Establece entre otros, los deberes del representante legal de la organizacin con relacin
al Fortalecimiento de los controles asociados a la proteccin y el buen uso de los recursos
pblicos, ejerciendo y promoviendo de manera directa el control interno y el
Fortalecimiento de las Oficinas de Control Interno, mediante la asignacin de servidores
que cuenten con los perfiles y competencias requeridos para el ejercicio de la auditora
interna....

19

Circular Externa

2015

Consejo Asesor del Gobierno Nacional en


Materia de Control Interno

19

Circular Externa

2016

Agencia Nacional de Defensa Jurdica del


Estado

Resolucin

5313

2002

Contralora General de la Repblica

Por la cual se establece la organizacin y operacin del Sistema de Informacin para la


Vigilancia de la Contratacin Estatal, SICE, el Catlogo nico de Bienes y Servicios,
CUBS, y el Registro nico de Precios de Referencia, RUPR.

N.A.

Resolucin

5872

2007

Contralora General de la Repblica

Por la cual se reglamenta la metodologa de los Planes de Mejoramiento que presentan


los sujetos de control a la Contralora General de la Repblica.

N.A.

10

Resolucin

357

2008

Contadura General de la Nacin

11

Resolucin
Reglamentaria

34

2009

Contralora General de la Repblica

Por medio de la cual se prescriben los mtodos y establece la forma, trminos y


procedimientos para la rendicin de la cuenta y la presentacin de informes, se lamenta
su revisin y se unifica la informacin que se presenta a la Contralora de Bogot D.C,;
y se dictan otras disposiciones.

N.A.

Modificada por la RESOLUCIN REGLAMENTARIA 13 DE 2011 y relacionada


con la Resolucin Orgnica 7350 de 2013

12

Resolucin Orgnica

6289

2011

Contralora General de la Repblica

Por la cual se establece el Sistema de Rendicin Electrnica de la Cuenta e Informes


"SIRECI", que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentacin de la
Rendicin de Cuenta e Informes a la Contralora General de la Repblica.

N.A.

Modificada por la Resolucin Orgnica 7350 de 2013

13

Resolucin

6445

2012

Contralora General de la Repblica

Por la cual se modifica parcialmente la Resolucin Orgnica nmero 6289 del 8 de En cuanto a la vigilancia que la Contralora ejerce sobre la gestin de los sujetos de
marzo de 2011.
control fiscal del Estado.

Resolucin derogada por el artculo 7 de la Resolucin 6368 de 2011 que


actualiza la Gua de auditoria de la CGR, y en el 2015 se actualiza
nuevamente esta Gua.

Vigente Proyecto Procedimiento de control interno contable y de reporte del informe


Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del
Pendiente Acto Administrativo en Febrero de 2016, Por la cual se adopta el
anual de evaluacin a la Contadura General de la Nacin (CGN) , vigente para realizar
informe anual de evaluacin a la Contadura General de la Nacin.
procedimiento de control interno contable
aportes.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN -COLCIENCIASOFICINA DE CONTROL INTERNO


NORMOGRAMA CONTROL INTERNO
NORMA

NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

TEMA

OBSERVACIONES

12

Resolucin Orgnica

7350

2013

Contralora General de la Repblica

Por la cual se modifica la Resolucin Orgnica 6289 de 2011 que establece el Sistema
de Rendicin Electrnica de la Cuenta e Informes "SIRECI", que deben utilizar los Establece los Informes de Ley que debe presentar la Entidad y transmitir a travs del
sujetos de control fiscal para la presentacin de la Rendicin de Cuenta e Informes a la SIRECI.
Contralora General de la Repblica.

12

Resolucin
Reglamentaria Orgnica

2014

Contralora General de la Repblica

"Por la cual se reglamenta el captulo III del ttulo I de la Ley 42 de 1993 sobre la
contabilidad presupuestaria, registro de la deuda, certificaciones auditaje e informes y
Establece directrices frente a todo lo relacionado con la Contabilidad Presupuestal
las atribuciones conferidas por la Ley 617 de 2000 y la Ley 1530 de 2012, entre otras
Pblica.
normas concordantes y complementarias, y se establecen otras disposiciones sobre la
materia".

14

Resolucin

146

2014

Procuradura General de la Nacin

Por medio de la cual se crea el grupo responsable de velar por el adecuado Grupo de Tansparencia y del Acceso a la Informacin Pblica Nacional en la
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Ley 1712 de 2014
Procuradura.

14

Resolucin

38

2015

Por la Cual se modifica el Manual de Procedimientos del Rgimen de Contabilidad


Pblica, incorporando el Procedimiento Contable para el reconocimiento y revelacin de
Unidad Administrativa Especial Contadura
Establece directrices frente a todo lo relacionado con la Contabilidad Presupuestal
los saldos disponibles en patrimonios autnomos y otros recursos entregados en
General de la Nacin
Pblica.
administracin que se constituyen con recursos de entidades contables pblicas
ejecutoras del Presupuesto General de la Nacin.

14

Resolucin

628

2015

Por la cual se incorpora, el Rgimen de Contabilidad Pblica, el referente terico y


metodolgico de la regulacin contable pblica, el cual define el alcance del Rgimen Ver cartilla de la Contadura General de la Nacin "Estrategia de convergencia de la
Unidad Administrativa Especial Contadura
de Contabilidad Pblica y sirve de base para desarrollar este instrumento de regulacin contable pblica hacia NIIF - Normas Internacionales de Informacin
General de la Nacin
normalizacin y regulacin, en el contexto de la convergencia hacia estndares Financiera y NICSP - Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Pblico".
internacionales de informacin financiera.

15

Resolucin

533

2015

La Contadura General de la Nacin, atendiendo la clasificacin de las entidades emitida


por el Comit Interinstitucional de la Comisin de Estadsticas de Finanzas Pblicas
Unidad Administrativa Especial Contadura Por la cual se incorpora en el Rgimen de Contabilidad Pblica, el marco normativo
conforme a los criterios establecidos en el manual de Estadsticas de las Finanzas
General de la Nacin
aplicable para entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones.
Pblicas, presenta la lista de entidades que estn sujetas al marco normativo anexo a la
Resolucin 533 de 2015

Resolucin Interna

410

1995

Instituto Colombiano para el desarrollo de la


Ciencia y la Tecnologa "Francisco Jos de "Por la cual se nombra una subcomisin para asuntos de Control Interno"
Caldas" Colciencias

Verificar vigencia

Resolucin Interna

546

2000

Instituto Colombiano para el desarrollo de la


"Por la cual se adopta el manual de funciones y requisitos de los diferentes empleos de
Ciencia y la Tecnologa "Francisco Jos de
la planta de personal de Colciencias"
Caldas" Colciencias

Verificar vigencia

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN -COLCIENCIASOFICINA DE CONTROL INTERNO


NORMOGRAMA CONTROL INTERNO
NORMA

NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

TEMA

OBSERVACIONES

Resolucin Interna

1004

2001

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

Por la cual se adopta el Reglamento Interno para el ejercicio del Derecho de Peticin y
la atencin de quejas y reclamos, sobre las materias de competencia del Instituto
Colombiano para el Desarrollo de Ciencia y la Tecnologa "Francisco Jos de Caldas"COLCIENCIAS.

Resolucin Interna

265

2001

Por la cual se modifica la Resolucin 0161 de


2009 que crea el Comit de Cartera y
Garantas.

Resolucin Interna

760

2002

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

"Por la cual se crea el Comit Tcnico de Saneamiento Contable"

Habla de Instituto, verificar si existe una Resolucin actualizada pues sta


corresponde al ao 2002.

Resolucin Interna

617

2003

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

"Por la cual se actualiza el Manual de Procedimientos para el ejercicio de las funciones


de Administracin Financiera, Administracin de Personal, Administracin de Bienes y
Servicios y Soporte Jurdico a Actividades Administrativas de Colciencias", adoptando
un formato acorde con los lineamientos de la NORMA ISO 9000:2000.

Habla de Instituto, verificar si existe una Resolucin actualizada pues sta


corresponde al ao 2003.

Resolucin Interna

616

2003

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

"Por la cual se integra el grupo interno de trabajo denominado "Comit de Unidad


Operativa del Proyecto Access"

Habla de Instituto, verificar si existe una Resolucin actualizada pues sta


corresponde al ao 2003.

Resolucin Interna

900

2003

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

"Por la cual se delegan funciones a cargo del despacho de la Direccin General"

Habla de Instituto, verificar si existe una Resolucin actualizada pues sta


corresponde al ao 2003.

Resolucin Interna

1099

2005

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

"Por la cual se adopta el Modelo Estndar de Control Interno MECI 1000:2005 en el


INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA PREGUNTA: Existe otra Resolucin de actualizacin MECI en la Entidad?
TECNOLOGA FRANCISCO JOS DE CALDAS" COLCIENCIAS.

10

Resolucin Interna

14

2005

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

Por la cual se asigna una funcin

11

Resolucin Interna

1133

2005

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

"Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para el ejercicio de las funciones


del rea Misional en el INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROOLLO DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGA " FRANCISCO JOS DE CALDAS" COLCIENCIAS.

12

Resolucin Interna

28

2007

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

"Por la cual se reglamenta el funcionamiento y operatividad del Comit de Direccin"

Verificar vigencia

Verificar vigencia

Asigna a la Secretara General la Funcin de conocer y fallar en primera instancia, los


procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los funcionarios de la Entidad. De la
segunda instancia conocer la Direccin.

Habla de Instituto, verificar si existe una Resolucin actualizada pues sta


corresponde al ao 2005.

INTEGRANTES del Comit de Direccin:


1. Director General.
2. Secretario General, quien acta como Secretario del Comit
3. Subdirectores de la entidad.
4. Jefe de la Oficina de Control Interno.
5. Asesor Jurdico.

Habla de Instituto, verificar si existe una Resolucin actualizada pues sta


corresponde al ao 2007.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN -COLCIENCIASOFICINA DE CONTROL INTERNO


NORMOGRAMA CONTROL INTERNO
NORMA

13

Resolucin Interna

NMERO

1334

AO

2009

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

TEMA

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

Seguimiento funciones del Comit de Conciliacin

OBSERVACIONES

INTEGRANTES del Comit de Conciliacin: Miembros permanentes y participarn en el


mismo con voz y voto:
1. Director o su delegado.
2. Secretario General, a cargo de cuya dependencia est la defensa judicial de la entidad,
quien lo preside.
3. Subdirector de la entidad.
4. Director de Gestin de Recursos y Logstica.
5. Director de Redes del Conocimiento.
Pargrafo 1. La participacin de los miembros permanentes del Comit de Conciliacin
es indelegable, con excepcin del Director.
Pargrafo 2. Concurrirn solo con voz pero sin voto:
(i) El apoderado que represente los intereses de la entidad en cada proceso:
(ii) El Jefe de la Oficina de Control Interno, y
(iii) El Secretario Tcnico del Comit.

14

Resolucin Interna

339

2010

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

Comit Sectorial de Desarrollo Administrativo del Sector de CTI:


1ra Instancia: Director o Delegado, quin preside. Subdirector o Delegado quien ejerce
la Secretara Tcnica. EI Jefe de la Oficina Asesora de Planeacin.
Por la cual se conforman las instancias bsicas del Sistema de Desarrollo 2da Instancia: Subdirector o Delegado, quien preside, Jefe de la Oficina Asesora de
Administrativo del Sector de Ciencia, Tecnologa e Innovacin.
Planeacin, quin ejerce la Secretara Tcnica.
3ra. Instancia: Subdirector o Delegado,quien preside *Secretario General, Director de
Gestin de Recursos y Logstica, Jefe de Sistemas de Informacin, Jefe de Oficina
Asesora de Planeacin, quin ejerce la Secretara Tcnica.

15

Resolucin Interna

1133

2010

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

ARTCULO TERCERO: La Oficina de Control Interno realizar los planes de capacitacin


Por medio de la cual se adopta el Sistema de Administracin del Riesgo (S.A.R.) y el
y divulgacin que sean necesarios para lograr la sensibilizacin e interiorizacin de los
Sistema de Indicadores de Riesgo (S.I.R.) para el departamento Administrativo de
dos sistemas entre los funcionarios y usuarios de los servicios que presta la Entidad y
Ciencia, Tecnologa e Innovacin COLCIENCIAS.
ser el responsable del seguimiento y evaluacin de los mismos.

16

17

Resolucin Interna

Resolucin Interna

288

1838

2012

2013

INTEGRANTES del Comit Antitrmites y de Gobierno en Lnea:


* Subdirector General como representante Alta Direccin lo preside.
* EI Secretario General.
* Jefe de la Oficina Asesora de Planeacin
* Jefe de la Oficina de Sistemas de Informacin
* Jefe de la Oficina de Control lnterno.
* Director de Gestin de Recursos y Logstica
* Funcionario de Administrar el SUIT

Departamento Administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

Por la cual se crea el Comit Antitrmites y de Gobierno en Lnea.

Departamento administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

CONFORMACION, EI Comite de Coordinaci6n del Sistema de Control Interno de


Colciencias esta constituido as:
EI Director (a) General, quien lo presidira.
EI Secretario General.
EI Jefe de la Oficina Asesora de Planeacin
Por la cual se conforma y reglamenta el Comit de Coordinacin de Control Interno del
EI Jefe de la Oficina de Control lnterno.
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologa e Innovacin-Colciencias, se le
En ausencia del Director (a) General, el Comite sera presidido par el Secretario General.
asignan funciones y se dictan otras disposiciones.
PARAGRAFO 1.- Podran ser invitados los servidores publicos que Colciencias considere
pertinente,
de acuerdo can los temas a tratar.
PARAGRAFO 2.- EI jefe de la oficina de Controllnterno, tendra voz pero no voto y sera el
Secretario Tcnico del Comit.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN -COLCIENCIASOFICINA DE CONTROL INTERNO


NORMOGRAMA CONTROL INTERNO
NORMA

NMERO

AO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA EXPIDE

Resolucin Interna

969

2014

Departamento administrativo de Ciencia,


Tecnologa e Innovacin

TEMA

OBSERVACIONES

Entre otros establece las Fases para la implementacin del MECI, las instancias de
Por la cual se adopta la actualizacin del modelo estndar de control interno MECI en el
participacin dentro del MECI: Comit de Coordinacin de Control Interno, Alta Direccin y
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologa e Innovacin COLCIENCIAS
Equipo MECI,

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

VERIFICACIN Y EVALUACIN INDEPENDIENTE


DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LA
GESTIN DE LA ENTIDAD

NO

LEY 87 DE 1993

31 DE DICIEMBRE

ANTES DEL 30 DE ENERO

29-Nov-93

DOCUMENTO: INFORME EJECUTIVO ANUAL SOBRE EL


AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SE REMITE ANTES DEL 16


DE FEBRERO AL CONSEJO
ASESOR DEL GOBIERNO
NACIONAL EN MATERIA DE
CONTROL INTERNO

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

NO

DECRETO 2145 DE 1999

DECRETO 2539 DE 2000

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

NO

DECRETO 1537 DE 2001

DECRETO 1599 DE 2005


20-May-05

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

NO

CIRCULAR 02 DE 2004
10-Dec-04

PRESIDENTE CONSEJO
ASESOR DEL
GOBIERNO NACIONAL
EN MATERIA DE
CONTROL INTERNO

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

EVALUAR Y VERIFICAR LA APLICACIN DE LOS


MECANISMOS DE PARTICIPACIN CIUDADANA

NO ESTABLECIDA

NO ESTABLECIDA

GRUPO DE PARTICIPACIN
CIUDADANA

NO

LEY 87 DE 1993

GRUPO DE PARTICIPACIN
DECRETO 2145 DE 1999
CIUDADANA

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

NO

MINISTRO
FOMENTAR EN TODA LA ORGANIZACIN LA
CULTURA DE CONTROL

NO ESTABLECIDA

NO ESTABLECIDA

LEY 87 DE 1993

DIRECTIVOS
DEPENDENCIAS

DECRETO 1537 DE 2001

MINISTRO
VERIFICAR QUE SE IMPLANTEN LAS MEDIDAS
RESPECTIVAS RECOMENDADAS

NO ESTABLECIDA

NO ESTABLECIDA

LEY 87 DE 1993

DIRECTIVOS

VERIFICAR QUE SE IMPLANTEN LAS MEDIDAS


RESPECTIVAS RECOMENDADAS

FUNCIN A REALIZAR

NO ESTABLECIDA

NO ESTABLECIDA

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

LEY 87 DE 1993

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

DEPENDENCIAS

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA


ENTREGA DE INFORMACIN DE CONTRATOS O
CONVENIOS VIGENTES PARA LA
ADMINISTRACIN DE RECURSOS

SEMESTRAL

NO ESTABLECIDA

Direccin General del


Presupuesto del Ministerio de DECRETO 1738 DE 1998
Hacienda y Crdito Pblico

SEGUIMIENTO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO


DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y
EFICIENCIA

MENSUAL

NO ESTABLECIDA

representante legal de las


entidades, entes u organismos
DECRETO 1737 DE 1998
respectivos, y a los
organismos de fiscalizacin,

NO

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

EVALUAR EL PROCESO DE PLANEACIN

NO ESTABLECIDA

NO ESTABLECIDA

representante legal de las


entidades

DECRETO 2145 DE 1999

EVALUAR LA DEFINICIN DE LOS NIVELES DE


AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

NO ESTABLECIDA

NO ESTABLECIDA

representante legal de las


entidades

DECRETO 2145 DE 1999

FUNCIN A REALIZAR

NO

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

NO ESTABLECIDA

NO ESTABLECIDA

representante legal de las


entidades

NO

EVALUAR LOS PROCESOS MISIONALES Y DE


APOYO

VERIFICACIN Y EVALUACIN INDEPENDIENTE


DE LA GESTIN DE LA ENTIDAD

LEY 87 DE 1993

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

NO

DECRETO 2145 DE 1999

DECRETO 1599 DE 2005


20-May-05

CIRCULAR 005-2005
12-Jul-05

COMISIN NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL

FUNCIN A REALIZAR

ASESORAR, APOYAR Y ACOMPAAR A LAS


DEPENDENCIAS EN EL PROCESO DE TOMA DE
DECISIONES Y EN LA DEFINICIN Y
ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE
CONTROL

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

NO ESTABLECIDA

NO ESTABLECIDA

representante legal de las


entidades

NO

LEY 87 DE 1993

DECRETO 2145 DE 1999

DECRETO 1537 DE 2001

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

EVALUAR LOS RIESGOS

NO ESTABLECIDA

NO ESTABLECIDA

representante legal de las


entidades

DECRETO 1537 DE 2001

RELACIN CON ENTES EXTERNOS

NO ESTABLECIDA

NO ESTABLECIDA

representante legal de las


entidades

DECRETO 1537 DE 2001

FUNCIN A REALIZAR

NO

REPRESENTANTE LEGAL

COMIT TCNICO DE
SANEAMIENTO CONTABLE
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
SANEAMIENTO CONTABLE

CUATRIMESTRALMENTE

NO ESTABLECIDA

LEY 716 DE 2001

FUNCIN A REALIZAR

EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE


SANEAMIENTO CONTABLE

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

CUATRIMESTRALMENTE

NO ESTABLECIDA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

NO

LEY 716 DE 2001

DECRETO 1914 DE 2003

CARTA CIRCULAR 043


DE 2003
CGN

PROPENDER POR LA FORMULACIN Y


EJECUCIN DE PLANES DE MEJORAMIENTO
QUE GARANTICE LA CONTINUIDAD DEL
PROCESAMIENTO DE INFORMACIN
CONTABLE CON CALIDAD

NO ESTABLECIDA

REPRESENTANTE LEGAL

NO ESTABLECIDA

CARTA CIRCULAR 043


DE 2003

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

NO ESTABLECIDA

(EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SANEAMIENTO


CONTABLE)

EVALUAR ANUALMENTE EL CONTROL INTERNO


CONTABLE

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

COMIT TCNICO DE
SANEAMIENTO CONTABLE

NO

CGN

DEPENDE DE RESULTADOS DE LAS


EVALUACIONES CUATRIMESTRALES

ANUAL

15 DE FEBRERO

PARA LA FIRMA DEL


REPRESENTANTE LEGAL

RESOLUCIN 250 DE
2003

CGN

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

NO

RESOLUCIN 048 DE
2004 CGN

RESOLUCIN 052 DE
2003
EVALUAR EL CONTROL INTERNO CONTABLE
POR CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE CORTE QUE FIJE EL ACTO DEL


PROCESO DE RETIRO DEL
REPRESENTANTE LEGAL

NO ESTABLECIDA
CGN
CONTADOR GENERAL DE
LA NACIN

FUNCIN A REALIZAR

VERIFICACIN, RECOMENDACIONES,
SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL
CUMPLIMINETO DE LAS NORMAS EN MATERIA
DE DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

NO ESTABLECIDA

FECHA DE ENTREGA

NO ESTABLECIDA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

REPRESENTANTE LEGAL

NO

DIRECTIVA
PRESIDENCIAL 02 DE
2002

12-Feb-02

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

DIRECTOR DE CONTROL
INTERNO Y
RACIONALIZACIN DE
TRMITES -DAFP

NO

CIRCULAR 1000-06 DE
2004

DAFP
CIRCULAR 001 DE 2005
8-Feb-05

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

NO

PRESIDENTE CONSEJO
ASESOR DEL
GOBIERNO NACIONAL
EN MATERIA DE
CONTROL INTERNO

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

REPRESENTANTE LEGAL

VERIFICAR LA FUNCIN DISCIPLINARIA

NO ESTABLECIDA

NO

CIRCULAR CONJUNTA
001 DE 2002

NO ESTABLECIDA

DAFP - PROCURADURA
GENERAL DE LA
NACIN

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

NO

GRUPO DE CONTROL
DISCIPLINARIO INTERNO

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR


507 DE 2003, SOBRE LA SUPRESIN DE
EMPLEOS VACANTES

CIRCULAR 05 DE 2003

NO ESTABLECIDA

NO ESTABLECIDA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSEJO ASESOR DEL


GOBIERNO NACIONAL
EN MATERIA DE
CONTROL INTERNO

VERACIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACIN


REPORTADA

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

NO

DAFP

VERIFICAR LA CALIDAD, CONSISTENCIA,


CONFIABILIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA
INFORMACIN SUMINISTRADA POR
SECRETARA GENERAL SOBRE LOS
CONTRATISTAS DE PRESTACIN DE SERVICIOS
PERSONALES

TRIMESTRAL

CIRCULAR 07 DE 2003
PRESIDENCIA DE LA
REPBLICA

NO ESTABLECIDA

MEDIANTE CORREO
ELECTRONCO

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

NO

PRESIDENCIA DE LA
REPBLICA
VERIFICAR LA CALIDAD, CONSISTENCIA Y
CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIN
CONSIGNADA EN SIGOB E INDAGAR ANTE
POSIBLES ALARMAS

PERMANENTE

CIRCULAR 07 DE 2003
PRESIDENCIA DE LA
REPBLICA

NO ESTABLECIDA

MINISTRO

GERENTES DE METAS Y/O


COORDINADORES DEL
SIGOB

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

NO

CIRCULAR 03 DE 2004

PRESIDENCIA DE LA
REPBLICA Y DAFP

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

MINISTRO
CONCERTAR Y VELAR POR EL USO DE MEDIOS
DE VERIFICACIN CON LOS GERENTES Y/O
COORDINADORES DE METAS SIGOB

NO ESTABLECIDA

NO

CIRCULAR 03 DE 2004

NO ESTABLECIDA

PRESIDENCIA DE LA
REPBLICA Y DAFP
GERENTES DE METAS Y/O
COORDINADORES

FUNCIN A REALIZAR

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO SISTEMA


GENERAL DE INFORMACIN ADMINISTRATIVA
DEL SECTOR PBLICO - SUIP

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

PERMANENTE

NO ESTABLECIDA

REPRESENTANTE LEGAL

NO

DECRETO 1145 DE 2004

CIRCULAR CONJUNTA
01 DE 2004

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL


SUMINISTRO DE INFORMACIN PARA EL
SISTEMA GENERAL DE INFORMACIN
ADMINISTRATIVA DEL SECTOR PBLICO - SUIP

NO ESTABLECIDA

NO ESTABLECIDA

REPRESENTANTE LEGAL

PROCURADURA
GENERAL DE LA
NACIN - DAFP

VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL


FUNCIN
A REALIZAR
SUMINISTRO DE
INFORMACIN
PARA EL
SISTEMA GENERAL DE INFORMACIN
ADMINISTRATIVA DEL SECTOR PBLICO - SUIP

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

NO ESTABLECIDA

FECHA DE ENTREGA

NO ESTABLECIDA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A LEGAL
REPRESENTANTE

NO

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

NO

CIRCULAR CONJUNTA
1000-05 DE 2004

DNP - DAFP

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

NO

RESOLUCIN 5580 DE
2004

CGR

APOYO EN LA FORMULACIN DEL PLAN DE


MEJORAMIENTO A SUSCRIBIR CON LA
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA

QUINCE DAS HBILES


POSTERIORES A LA
INFORME FINAL DE AUDITORA EMITIDO
PRESENTACIN DEL INFORME
DE LA CGR
FINAL DE AUDITORA EMITIDO
DE LA CGR

REPRESENTANTE LEGAL

RESOLUCIN 5580 DE
2004

30 DE JUNIO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO


SUSCRITO CON LA CONTRALORA GENERAL DE
LA REPBLICA

31 DE DICIEMBRE

QUINCE DAS HBILES


SIGUIENTES A LA FECHA DE
CORTE

REPRESENTANTE LEGAL

CGR

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO


FUNCIN
A REALIZAR GENERAL DE
SUSCRITO CON
LA CONTRALORA
LA REPBLICA

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

30 DE ENERO
30 DE ABRIL

QUINCE DAS HBILES


FECHA DE
SIGUIENTES
A ENTREGA
LA FECHA DE
CORTE

INFORME O DOCUMENTO

REPRESENTANTE
DIRIGIDO A LEGAL

NO

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

30 DE JULIO

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

NO ESTABLECIDA

REPRESENTANTE LEGAL

NO

DIRECTIVA
PRESIDENCIAL 08 DE
2003

30 DE OCTUBRE

NO ES OBLIGATORIO PARA LA OCI

CIRCULAR 02 DE 2004

ALTO CONSEJERO
PRESIDENCIAL Y DAFP
SEGUIMIENTO AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO
EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

TRIMESTRAL

NO ESTABLECIDA

REPRESENTANTE LEGAL

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

SEGUIMIENTO AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO


EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

TRIMESTRAL

NO ESTABLECIDA

REPRESENTANTE LEGAL

NO

CIRCULAR 02 DE 2004

ALTO CONSEJERO
PRESIDENCIAL Y DAFP

CONSOLIDAR LOS REPORTES DE


SEGUIMIENTO AL GASTO DE FUNCIONAMIENTO
EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN

TRIMESTRAL

LTIMO DA HBIL DEL MES


SIEGUIENTE DEL TRIMESTRE
A REPORTAR

ALTO CONSEJERO
PRESIDENCIAL

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

NO ESTABLECIDA

NO

CIRCULAR 01 DE 2004

PRESIDENTE CONSEJO
ASESOR DEL
GOBIERNO NACIONAL
EN MATERIA DE
CONTROL INTERNO
CONSOLIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PLANES DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE
LAS ENTIDADES

NO ESTABLECIDA

SE RECOMIENDA, MS NO ES
OBLIGATORIO PARA LA OCI

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCIN PBLICA

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

REVISAR LA INFORMACIN RELACIONADA CON


PASIVOS CONTINGENTES Y ACTIVIDAD
LITIGIOSA

NO ESTABLECIDA

15 DE ABRIL DE 2004

SECRETARIOS GENERALES
O QUIEN HAGA SUS VECES

DIRIMIR EL EMPATE DE VOTACIN DE


EMPLEADOS.

NO

DIRECTIVA
PRESIDENCIAL 01 DE
2004

LEY 909 DE 2004

23-Sep-04
NO ESTABLECIDA

EVALUACIONES DE GESTION A LAS


DEPENDENCIAS

NO ESTABLECIDA

REPRESENTATES LEGALES

CARRERA
ADMINISTRATIVA

DECRETO 1227 DE 2005


21-Apr-05

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO DE LOS


ASUNTOS Y RECURSOS DE LA DEPENDENCIA

NO ESTABLECIDA

NO ESTABLECIDA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

NO

MINISTRO

LEY 951 DE 2005

SECRETARA GENERAL

31-Mar-05

FUNCIN A REALIZAR

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

NO ESTABLECIDA

NO ESTABLECIDA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIN


DE ACTA DE INFORME DE GESTIN DE
SERVIDORES PBLICOS SALIENTES

NO

ACTA DE INFORME DE
GESTIN

COMPROBACIN DE LAS IRREGULARIDADES


REPORTADAS EN EL ACTA DE INFORME DE
GESTIN

RESOLUCIN 5674 DE
2005
24-Jun-05

CONTRALORA
GENERAL DE LA
REPBLICA

DECRETO 1599 DE 2005


20-May-05

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO


INSTITUCIONAL

NO ESTABLECIDA

NO ESTABLECIDA

REPRESENTANTE LEGAL

FUNCIN A REALIZAR

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO


INSTITUCIONAL

PERIODICIDAD O FECHA DE CORTE

FECHA DE ENTREGA

INFORME O DOCUMENTO
DIRIGIDO A

NO ESTABLECIDA

NO ESTABLECIDA

REPRESENTANTE LEGAL

NO

CIRCULAR 06 DE 2005
COORDINAR LOS AUDITORES INTERNOS QUE
VERIFICARN Y EVALUARN
PERMANENTEMENTE EL SISTEMA DE GESTIN
DE CALIDAD

27-Jun-05
NO ESTABLECIDA

NO ESTABLECIDA

REPRESENTANTE LEGAL

CIRCULAR 06 DE 2005

EVALUACIN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO


PERMANENTE AL GRADO DE AVANCE Y
DESARROLLO EN LA IMPLEMENTACIN DEL
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

NO ESTABLECIDA

NO ESTABLECIDA

REPRESENTANTE LEGAL
27-Jun-05

NORMA

Artculo 12. Funciones de los Auditores Internos. Sern funciones del


asesor, coordinador, auditor interno, o similar, las siguientes: a) Planear,
dirigir y organizar la verificacin y evaluacin del sistema de control
interno; b) Verificar que el sistema de control interno est
formalmente establecido dentro de la organizacin y que su ejercico
sea intrinseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en
particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando. (Negrilla
y subrayado fuera de texto)

NORMA

Artculo 8. Evaluadores. Son los encargados de medir y evaluar la


eficiencia, eficacia y economa del Sistema de Control Interno, con
el fin de recomendar las mejoras pertinentes. Literal e) Las Oficinas de
Coordinacin del Control Interno o quien haga sus veces de las
entidades y organismos del sector pblico, verifican la efectividad de
los sistemas de control interno, para procurar el cumplimiento de los
planes, metas y objetivos previstos, constatando que el control est
asociado a todas las actividades de la organizacin y que se apliquen
los mecanismos de participacin ciudadana.

Corresponde a estas oficinas presentar antes del 30 de enero de


cada ao el informe ejecutivo anual del Sistema al representante
legal de la entidad, quien a su vez lo remitir al Consejo Asesor en
esta materia, en los trminos del literal c) del artculo 5 del presente
decreto. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Artculo 2. El artculo 5, literal c) del Decreto 2145 de 1999, quedar


as:

c) Los Representantes Legales y Jefes de Organismos de las entidades


a que se refiere el artculo primero del presente decreto, son
responsables de establecer y utilizar adecuados instrumentos de
gestin que garanticen la correcta aplicacin y utilizacin de las
polticas y normas constitucionales y legales en materia de control
interno.

As mismo, remitirn al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en


materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y
territorial, antes del 16 de febrero, copia del Informe Ejecutivo Anual
que contenga el resultado final de la evaluacin del Sistema de
Control Interno, documento que servir de base para el Informe que
sobre el avance del Control Interno del Estado presentar al inicio de
cada legislatura el Presidente de la Repblica al Congreso de la
Repblica. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

NORMA

Artculo 15. Evaluacin. Este componente es el complemento


fundamental de la planeacin, consistente en la verificacin y
seguimiento a la gestin dndole dinamismo al proceso planificador y
facilitando la retroalimentacin de las actividades, la toma de
decisiones y la reorientacin de las acciones para garantizar el logro de
los resultados previstos.

Pargrafo. Los responsables de este proceso son: Literal d) La Oficina


de Control Interno o quien haga sus veces debe evaluar el sistema de
control interno de la entidad, con nfasis en la existencia,
funcionamiento y coherencia de los componentes y elementos que
lo conforman y presentar informes a la Direccin y al Comit de
Coordinacin de Control Interno de la entidad, con el propsito de que
all se evalen, decidan y adopten oportunamente las propuestas de
mejoramiento del sistema. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Artculo 3. De las Oficinas de Control Interno. En desarrollo de las


funciones sealadas en el artculo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que
deben desempear las oficinas de control interno, o quien haga sus
veces, dentro de las organizaciones pblicas, se enmarcan en cinco
tpicos, a saber: valoracin de riesgos, acompaar y asesorar, realizar
evaluacin y seguimiento, fomentar la cultura de control, y relacin
con entes externos. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

"Por el cual se adopta el modelo estndar de control interno para el


Estado Colombiano"

Artculo 2. El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control


Interno en los organismos y entidades pblicas a que hace referencia el
artculo 5 de la Ley 87 de 2005 (Sic) , ser responsabilidad de la
mxima autoridad de la entidad u organismo correspondiente y de los
jefes de cada dependencia de las entidades y organismos, as como
de los dems funcionarios de la respectiva entidad.

NORMA

5.5 Oficina de Control Interno, Unidad de Auditora Interna o quien haga


sus veces. La Oficina de Control Interno, Unidad de Auditora Interna
o quien haga sus veces, con base en los artculos 3 numeral d), 9 y
12 de la Ley 87 de 1993, es responsable por realizar la Evaluacin
Independiente al Sistema de Control Interno y la Gestin de la
Entidad Pblica, as como por el seguimiento al Plan de Mejoramiento
Institucional, generando las recomendaciones correspondientes y
asesorando a la alta direccin para su puesta en marcha. (Negrilla y
subrayado fuera de texto)

"Elaboracin y presentacin del informe ejecutivo anual sobre el


avance del sistema de control interno, vigencia 2004"

Prrafo Cuatro. En lo que respecta al presente ao, se hace necesario


determinar el impacto y desarrollo del Sistema de Control Interno
en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, de tal forma
que se refleje la funcin evaluadora y de gestin de la Oficina de
Control Interno o quien haga sus veces, como evaluador primario
dentro del concepto que emite sobre el mismo.

Prrafo Seis. Para realizar este ejercicio, como en aos anteriores, se


contar con un aplicativo que facilite la realizacin y consolidacin de la
Encuesta Referencial, el cual automticamente arrojar el resultado de
la matriz de calificacin del Sistema de Control Interno, base para la
emisin del concepto del Jefe de Control Interno o quien haga sus
veces, sobre el nivel de desarrollo del mismo y el resultado de la
gestin institucional. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Encuesta Jefes de Control Interno: El Jefe de Control Interno


responder la encuesta diseada para l.

Concepto del Jefe de Control Interno: Debe responder a la evaluacin


llevada a cabo durante la vigencia 2004 y expresar concretamente el
desarrollo del sistema frente a los resultados obtenidos de la
gestin institucional, en concordancia con el nivel de desarrollo
arrojado en la matriz de calificacin, (mximo tres pginas), ...

NORMA

FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIN DEL INFORME. El informe


debidamente suscrito por el Jefe de Control Interno o quien haga
sus veces, deber ser remitido por el Representante Legal de la
entidad al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control
Interno, mediante carta remisoria y en medio impreso y magntico, a
ms tardar el 16 de febrero de 2005, ... (Negrilla y subrayado fuera de
texto).

Artculo 12. Funciones de los Auditores Internos. Sern funciones del


asesor, coordinador, auditor interno, o similar, las siguientes: i) Evaluar
y verificar la aplicacin de los mecanismos de participacin
ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal,
disee la entidad correspondiente; (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Artculo 8. Evaluadores. Son los encargados de medir y evaluar la


eficiencia, eficacia y economa del Sistema de Control Interno, con el
fin de recomendar las mejoras pertinentes.

e) Las Oficinas de Coordinacin del Control Interno o quien haga sus


veces de las entidades y organismos del sector pblico, verifican la
efectividad de los sistemas de control interno, para procurar el
cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, constatando
que el control est asociado a todas las actividades de la organizacin
y que se apliquen los mecanismos de participacin ciudadana.
(Negrilla y subrayado fuera de texto)

NORMA

Artculo 12. Funciones de los Auditores Internos. Sern funciones del


asesor, coordinador, auditor interno, o similar, las siguientes: h)
Fomentar en toda la organizacin la formacin de una cultura de
control que contribuya al mejoramiento contnuo en el cumplimiento de
la misin institucional. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Artculo 3. De las Oficinas de Control Interno. En desarrollo de las


funciones sealadas en el artculo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que
deben desempear las oficinas de control interno, o quien haga sus
veces, dentro de las organizaciones pblicas, se enmarcan en cinco
tpicos, a saber: valoracin de riesgos, acompaar y asesorar, realizar
evaluacin y seguimiento, fomentar la cultura de control, y relacin
con entes externos. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Artculo 12. Funciones de los Auditores Internos. Sern funciones del


asesor, coordinador, auditor interno, o similar, las siguientes: k)
Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.
(Negrilla y subrayado fuera de texto)

Artculo 12. Funciones de los Auditores Internos. Sern funciones del


asesor, coordinador, auditor interno, o similar, las siguientes: k)
Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.
(Negrilla y subrayado fuera de texto)

NORMA

Artculo 1. Los Secretarios Generales de los rganos que financien


gastos con recursos del Tesoro Nacional, o quienes hagan sus veces,
debern enviar semestralmente a la Direccin General del Presupuesto
del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico la informacin
correspondiente a los contratos o convenios vigentes que hayan
suscrito con terceros para la administracin de recursos, incluyendo los
convenios suscritos con entidades de derecho internacional y la
informacin sobre el empleo de los recursos de tales convenios.

Artculo 7. Las dependencias encargadas del control interno en cada


entidad velarn especialmente por el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el presente decreto. (Negrilla y
subrayado fuera de texto)

"Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se


someten a condiciones especiales la asuncin de compromisos por
parte de las entidades pblicas que manejan recursos del Tesoro
Pblico."

Artculo 22. Las Oficinas de Control Interno y Control Interno


Disciplinario verificarn en forma mensual el cumplimiento de estas
disposiciones, como de las dems de restriccin de gasto que
continan vigentes; estas dependencias prepararn y enviarn al
representante legal de las entidades, entes u organismos respectivos, y
a los organismos de fiscalizacin, un informe mensual, que determine
el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se
deben tomar al respecto. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

NORMA

Artculo 12. Planeacin. Paragrafo Literal d) La Oficina de Control


Interno o quien haga sus veces: Evala el proceso de planeacin, en
toda su extensin; implica, entre otras cosas y con base en los
resultados obtenidos en la aplicacin de los indicadores definidos, un
anlisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren
influyentes en los resultados logrados o en el desvo de los avances. La
identificacin de estas variables, su comportamiento y su respectivo
anlisis permite que la formulacin de las recomendaciones de ajuste o
mejoramiento al proceso, se realice sobre soportes y criterios vlidos y
visibles fortaleciendo as la funcin asesora de estas oficinas. (Negrilla
y subrayado fuera de texto).

Artculo 13. Organizacin. Funcin bsica de la gestin gerencial, que


consiste en realizar la divisin y distribucin de funciones y
competencias asignadas, con miras a lograr los fines y objetivos
institucionales y del Estado.

Pargrafo. Los responsables de este proceso son: b) La Oficina de


Control Interno o quien haga sus veces: Evala que estn claramente
definidos los niveles de autoridad y responsabilidad y que todas las
acciones desarrolladas por la entidad se enmarquen dentro de este
contexto. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

NORMA

Artculo 12. Funciones de los Auditores Internos. Sern funciones del


asesor, coordinador, auditor interno, o similar, las siguientes: c)
Verificar que los controles definidos para los procesos y
actividades de la organizacin, se cumplan por los responsables de
su ejecucin y en especial, que las reas o empleados encargados de
la aplicacin del rgimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta
funcin; d) Verificar que los controles asociados con todas y cada
una de las actividades de la organizacin estn adecuadamente
definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de
acuerdo con la evolucin de la entidad; e) Velar por el cumplimiento
de las leyes, normas, polticas, procedimientos, planes, programas,
proyectos y metas de la organizacin y recomendar los ajustes
necesarios; g) Verificar los procesos relacionados con el manejo de
los recursos, bienes y los sistemas de informacin de la entidad y
recomendar los correctivos que sean necesarios. (Negrilla y subrayado
fuera de texto)

NORMA

Artculo 14. Ejecucin. Implica el desarrollo de las actividades de la


organizacin, determinadas en el proceso de planeacin, que
contribuyen al logro de los objetivos corporativos establecidos,
mediante la aplicacin y/o combinacin adecuada de procesos,
procedimientos, mtodos, normas, recursos, sistemas de
comunicacin, informacin y seguimiento.

Pargrafo. Los responsables de este proceso son: b) La Oficina de


Control Interno o quien haga sus veces:
Evala los procesos misionales y de apoyo, adoptados y utilizados
por la entidad, con el fin de determinar su coherencia con los
objetivos y resultados comunes e inherentes a la misin
institucional. (Negrilla y subrayado fuera de texto).
"Por el cual se adopta el modelo estndar de control interno para el
Estado Colombiano"

5.5 Oficina de Control Interno, Unidad de Auditora Interna o quien haga


sus veces. La Oficina de Control Interno, Unidad de Auditora Interna
o quien haga sus veces, con base en los artculos 3 numeral d), 9 y
12 de la Ley 87 de 1993, es responsable por realizar la Evaluacin
Independiente al Sistema de Control Interno y la Gestin de la Entidad
Pblica, as como por el seguimiento al Plan de Mejoramiento
Institucional, generando las recomendaciones correspondientes y
asesorando a la alta direccin para su puesta en marcha. (Negrilla y
subrayado fuera de texto)

"Evaluacin del desempeo laboral perodo 2005-2006"

Prrafo Tres. Las evaluaciones de gestin de las dependencias


realizadas por la Oficina de Control Interno de cada Entidad u
Organismo a que hace referencia el inciso segundo del artculo 39 d ela
Ley 909 de 2004, debern tenerse en cuenta en al perodo a calificar.
(Negrilla y subrayado fuera de texto)

NORMA

Artculo 12. Funciones de los Auditores Internos. Sern funciones del


asesor, coordinador, auditor interno, o similar, las siguientes: f) Servir
de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a
fin que se obtengan los resultados esperados; J) Mantener
permanentemente informados a los directivos acerca del estado del
control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades
detectadas y de las fallas en su cumplimineto. (Negrilla y subrayado
fuera de texto)

Artculo 14. Ejecucin. Implica el desarrollo de las actividades de la


organizacin, determinadas en el proceso de planeacin, que
contribuyen al logro de los objetivos corporativos establecidos,
mediante la aplicacin y/o combinacin adecuada de procesos,
procedimientos, mtodos, normas, recursos, sistemas de
comunicacin, informacin y seguimiento.

Pargrafo. Los responsables de este proceso son: b) La Oficina de


Control Interno o quien haga sus veces:

Asesora y acompaa a las dependencias en la definicin y


establecimiento de mecanismos de control en los procesos y
procedimientos, para garantizar la adecuada proteccin de los
recursos, la eficacia y eficiencia en las actividades, la oportunidad y
confiabilidad de la informacin y sus registros y el cumplimiento de las
funciones y objetivos institucionales. (Negrilla y subrayado fuera de
texto).

Artculo 3. De las Oficinas de Control Interno. En desarrollo de las


funciones sealadas en el artculo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que
deben desempear las oficinas de control interno, o quien haga sus
veces, dentro de las organizaciones pblicas, se enmarcan en cinco
tpicos, a saber: valoracin de riesgos, acompaar y asesorar,
realizar evaluacin y seguimiento, fomentar la cultura de control, y
relacin con entes externos. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

NORMA

Artculo 3. De las Oficinas de Control Interno. En desarrollo de las


funciones sealadas en el artculo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que
deben desempear las oficinas de control interno, o quien haga sus
veces, dentro de las organizaciones pblicas, se enmarcan en cinco
tpicos, a saber: valoracin de riesgos, acompaar y asesorar,
realizar evaluacin y seguimiento, fomentar la cultura de control, y
relacin con entes externos. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Artculo 4. Administracin de Riesgos. Como parte Integral del


fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades
pblicas, las autoridades correspondientes establecern y aplicarn
polticas e administracin del riesgo. Para tal efecto, la identificacin y
anlisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo
entre la administracin y las oficinas del control interno o quien
haga sus veces evaluando los aspectos tanto internos conoce
externos que pueden llegar a representar amenaza para la
consecucin de los objetos organizacionales con miras a establecer
acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas
entre los responsables de las reas o procesos y las oficinas acordadas
entre los responsables de las reas y las oficinas de control interno e
integradas de manera inherente a los procedimientos. (Negrilla y
subrayado fuera de texto).

Artculo 3. De las Oficinas de Control Interno. En desarrollo de las


funciones sealadas en el artculo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que
deben desempear las oficinas de control interno, o quien haga sus
veces, dentro de las organizaciones pblicas, se enmarcan en cinco
tpicos, a saber: valoracin de riesgos, acompaar y asesorar, realizar
evaluacin y seguimiento, fomentar la cultura de control, y relacin
con entes externos. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Ley 716 de 2001. "Por la cual se expiden normas para el saneamiento


de la informacin contable en el sector pblico y se dictan
disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones."

NORMA

Artculo 8. Las oficinas y Jefes de Control Interno, Auditores o quien


haga sus veces de conformidad con lo establecido en los artculos 2o.,
3o. y 12, de la Ley 87 de 1993, debern evaluar en forma separada,
independiente y objetiva el cumplimiento de la presente ley,
informando a la mxima autoridad competente del organismo o entidad
sobre las deficiencias o irregularidades encontradas. (Negrilla y
subrayado fuera de texto).

Decreto 1914 de 2003. "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley


716 del 24 de diciembre de 2001 sobre el saneamiento contable en el
sector pblico y se dictan otras disposiciones."

Artculo 7. Los jefes de control interno, auditores o quienes hagan sus


veces, en el contexto de lo establecido por la Ley 87 de 1993, tendrn
la responsabilidad de evaluar cuatrimestralmente, segn lo dispuesto
por el Contador General, la implementacin del control interno
contable necesario para mantener la calidad de la informacin
financiera, econmica y social del ente pblico, que haga sostenible
el proceso de saneamiento contable efectuado. (Negrilla y subrayado
fuera de texto).

Carta Circular 043 de 2003 CGN. "Aplicacin Ley 716 DE 2001,


Decretos 1282 de 2002 y 1914 de 2003 sobre saneamiento contable."

e) Los Jefes de las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus


veces, en el marco de lo establecido por el Decreto 1914 de 2003,
debern realizar las acciones necesarias para la evaluacin
cuatrimestral del Control Interno Contable y propender por la
formulacin y ejecucin de planes de mejoramiento, que garanticen la
continuidad del procesamiento de informacin contable con calidad.
(Negrilla y subrayado fuera de texto)

Carta Circular 043 de 2003 CGN. "Aplicacin Ley 716 DE 2001,


Decretos 1282 de 2002 y 1914 de 2003 sobre saneamiento contable."

NORMA

e) Los Jefes de las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus


veces, en el marco de lo establecido por el Decreto 1914 de 2003,
debern realizar las acciones necesarias para la evaluacin
cuatrimestral del Control Interno Contable y propender por la
formulacin y ejecucin de planes de mejoramiento, que garanticen
la continuidad del procesamiento de informacin contable con calidad.
(Negrilla y subrayado fuera de texto)

Artculo 7. Informe de control interno contable. El representante legal


de la entidad remitir, a ms tardar el 15 de febrero del ao siguiente
al perodo evaluado, como anexo a la informacin financiera,
econmica y social, copia en medio magntico del informe anual de
evaluacin del control interno, en el cu al debern incluirse los aspectos
relacionados con el control interno contable de la entidad como
resultado de las evaluaciones internas realizadas segn lo previsto en
las normas vigentes. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

NORMA

ARTCULO 12. La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.


Es responsable por evaluar en forma independiente y objetiva el
Control Interno Contable. As como por el desarrollo de la funcin de
Auditora Interna con alcance sobre el proceso contable y sus reas
responsables, informando mediante las actividades de aseguramiento y
consulta, al representante legal de la entidad, sobre las medidas que
permitan el mejoramiento continuo del Sistema. (Negrilla y subrayado
fuera de texto).

ARTCULO 16. Elaboracin y presentacin de los informes. La Unidad


u Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, elaborar y
presentar ante las instancias correspondientes y en los plazos
indicados, los informes de que tratan la Ley 87 de 1993, el Decreto
2145 de 1999 y la Resolucin 250 de 2003 de la Contadura General de
la Nacin, o las normas que las modifiquen, complementen o
sustituyan. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

3.2.3 El jefe de la unidad de Control Interno deber preparar el


informe de control interno contable a la fecha en que se presente
el cambio de representante legal. En el caso de supresiones,
disoluciones y liquidaciones, fusiones o escisiones, el informe debe ser
preparado a la fecha de corte que fije el acto del respectivo proceso, o
a la ltima fecha de operacin del ente. En ambos casos, sin perjuicio
del informe que debe ser presentado con corte a diciembre 31, del ao
inmediatamente anterior.

3.2.4 En el informe de control interno contable, debe informarse si se


dio estricta aplicacin a las normas y procedimientos relativos al acto
de recibo y entrega de la informacin. (Negrilla y subrayado fuera de
texto).

NORMA

Numeral 1. Instruir a las personas encargadas en cada entidad de la


adquisicin de software para que los programas de computador que se
adquieran estn respaldados por los documentos de licenciamiento o
transferencia de propiedad respectivos. Numeral 2. Las oficinas de
Control Interno, auditores u organismos de control de las respectivas
instituciones, en desarrollo de las funciones de control y en el marco de
sus visitas, inspecciones o informes, verificarn el cumplimiento de
lo dispuesto en el numeral anterior y establecern procedimientos
para tal efecto. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

NORMA

Teniendo en cuenta que se hace necesario complementar el informe


ejecutivo anual sobre el sistema de control interno vigencia 2003 con el
acpite denominado "Verificacin, recomendaciones, seguimiento y
resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de
derechos de autor sobre software", de conformidad con lo ordenado
en la Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero de 2002, sobre respeto
al derecho de autor y los derechos conexos en lo referente a utilizacin
de programas de ordenador. La informacin se har llegar en las
mismas condiciones que el citado informe, es decir, en medio impreso y
magntico, suscrito por el jefe de control interno o quien haga sus
veces y remitido por el Representante legal de la entidad a la Direccin
de Control Interno y Racionalizacin de Trmites del DAFP, mediante
carta remisoria. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

"Verificacin cumplimiento normas uso de software"

NORMA

Prrafo Uno. De conformidad con lo ordenado en la Directiva


Presidencial 02 del 12 de febrero de 2002, sobre respeto al derecho de
autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilizacin de
programas de ordenador (software), solicito a ustedes enviar la
informacin relacionada con la "Verificacin, recomendaciones,
seguimineto y resultados sobre el cumplimiento de las normas en
materia de derecho de autor sobre software".

Prrafo Dos. Esta informacin se recibir hasta el da 15 de marzo de


2005, en medio impreso y magntico, suscrita por el Jefe de Control
Interno o quien haga sus veces y remitida por el Representante Legal
de la Entidad, .... (Negrilla y subrayado fuera de texto).

NORMA

La Oficina de Contro Disciplinario Interno y la Oficina de Control Interno


Institucional. A este respecto, se debe precisar que las funciones de
una y otra oficina son incompatibles entre s, pues la funcin de la
Oficina de Control Interno Institucional o de gestin, en relacin con la
Unidad u Oficina de Control Disciplinario Interno, es la de verificar que
se ejerza adecuadamente la funcin disciplinaria; es decir, que se
agoten los procedimientos sealados en el Cdigo Disciplinario,
se respeten los derechos de los disciplinados, consagrados en la
constitucin poltica y en la ley se den cumplimiento a los
trminos establecidos en las normas disciplinarias, pero en ningn
momento la de adelantar los procesos disciplinarios. (Negrilla y
subrayado fuera de texto)

NORMA

Circular Instructiva 507 de 2003 del DNP. Dentro del Programa de


Renovacin de la Administracin Pblica y de conformidad con lo
dispuesto en el artculo 18 de la Ley 790 de 2002, los cargos de los
organismos o entidades de la rama ejecutiva del orden nacional que
quedaren vacantes como consecuencia dela jubilacin o pensin de
sus titulares, debern ser suprimidos de las plantas de personal, salvo
que como resultado de la respectiva justificacin tcnica los empleos
se requieran para la prestacin del servicio, de acuerdo con la presente
circular.

NORMA

Circular 05 de 2003 del Consejo Asesor. Prrago Tres. Dado que el


literal e) del artculo 12 de la Ley 87 de 1993, establece como una de
las funciones de los Jefes de las Oficinas de Control Interno o quien
haga sus veces, el velar por el cumplimiento de leyes, normas,
polticas, procedimientos, etc, el Consejo Asesor del Gobierno Nacional
en Materia de Control Interno considera necesaria su participacin en
este proceso, ejerciendo la vigilancia sobre el cumplimiento de los
trminos sealados en la citada circular instructiva y sobre la
veracidad y calidad de la informacin suministrada por los
responsables sectoriales e institucionales al programa de renovacin
de la Administracin Pblica. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Contratistas de Prestacin de Servicios Personales al Servicio del


Estado. La informacin relacionada con los contratistas de prestacin
de servicios personales al servicio del Estado, incluidos aquellos
contratos suscritos en desarrollo de convenios con cooperativas y
organismos de cooperacin tales como PNUD, OEI, SECAB, etc,
seguir siendo suministrada por los Secretarios Generales o los
responsables de la informacin al interior de cada entidad. Los Jefes
de Control Interno debern verificar la calidad, consistencia,
confiabilidad y oportunidad de la informacin suministrada por
estos funcionarios.

Esta informacin deber ser remitida a la Direccin de Polticas de


Administracin Pblica del Departamento Administrativo de la Funcin
Pblica DAFP, de manera trimestral a ms tardar 10 das hbiles
despus de la terminacin de cada trimestre. Los Jefes de Control
Interno debern enviar un correo electrnico a
encuesta.entidades@dafp.gov.co confirmando que han verificado
la calidad, consistencia y confiabilidad de la informacin. (Negrilla
y subrayado fuera de texto).

NORMA

Metas. Las metas correspondientes a cada una de las entidades sern


consignadas en el sistema de acuerdo al cronograma de
implementacin del SIGOB. Para tales fines, los responsables del
programa se han puesto o se pondrn en contacto, en el momoento
oportuno, con los coordinadores del SIGOB y dems funcionarios
pertinentes de cada entidad. Los Jefes de Control Interno debern
verificar permanentemente la calidad, consistencia y confiabilidad
de la informacin consignada en dicho sistema. (Negrilla y
subrayado fuera de texto).

NORMA

Acciones que deben liderar las Oficinas de Control Interno. Concertar unos medios de verificacin y control de la calidad de la
informacin con los Coordinadores y Gerentes de metas del SIGOB en
cada entidad. - Velar por el uso adecuado de estos medios de
verificacin y control de la calidad de la informacin y verificar de
manera selectiva y/o puntual la calidad de la informacin reportada
por cada entidad. - Indagar ante posibles alarmas con los Gerentes
de Meta y/o Coordinadores del SIGOB en la entidad respectiva.
(Negrilla y subrayado fuera de texto)

NORMA

Acciones que deben liderar las Oficinas de Control Interno. Concertar unos medios de verificacin y control de la calidad de la
informacin con los Coordinadores y Gerentes de metas del
SIGOB en cada entidad. - Velar por el uso adecuado de estos
medios de verificacin y control de la calidad de la informacin y
verificar de manera selectiva y/o puntual la calidad de la informacin
reportada por cada entidad. - Indagar ante posibles alarmas con los
Gerentes de Meta y/o Coordinadores del SIGOB en la entidad
respectiva. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

NORMA

Para implementar este proceso, la Direccin de Contro Interno y


Racionalizacin de Trmites del DAFP, con el apoyo del DNP, entregar
a los Jefes de Control Interno una Guia con lineamientos bsicos para
la definicin de medios de verificacin y control de la calidad de la
informacin, a ms tardar el 27 de abril de 2004. A partir de estos
lineamientos, las Oficinas de Control Interno concertarn los medios
de verificacin con los Coordinadores y Gerentes de Metas del
SIGOB antes del 17 de mayo de 2004. (Negrilla y subrayado fuera de
texto)

"Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con el desarrollo del


Sistema General de Informacin Administrativa del Sector Pblico,
SUIP."

Artculo 11. Los jefes de control interno o quien haga sus veces, como
responsables en el acompaamiento en la gestin, deben realizar un
seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla
con las obligaciones derivadas del presente decreto, en los
trminos y las condiciones en l establecidos. (Negrilla y subrayado
fuera de texto).

"Suministro de Informacin para el Sistema General de Informacin


Administrativa del Sector Pblico - SUIP."

NORMA

Prrafo Seis. En tal virtud, la Procuradura General de la Nacin y el


Departamento Administrativo de la Funcin Pblica conminan a todos
los jefes o representantes legales de las entidades y organismos
estatales, a dar estricto cumplimineto a la obligacin legal de
suministrar informacin requerida para alimentar el SUIP, so pena de
incurrir en falta disciplinaria y hacerse acreedores a las sanciones
contenidas en el Cdigo Disciplinario nico.

Prrafo Siete. Lo anterior se hace extensivo a los jefes o asesores de


las Oficinas de Control Interno, quienes como responsables del
acompaamiento en la gestin, deben velar porque la respectiva
entidad cumpla con lo dispuesto en la normatividad mencionada y
en la presente circular. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

NORMA

es importante recalcar que el xito del proyecto depende de la


remisin oportuna de la informacin por parte de todas las entidades
pblicas, en cumplimiento de lo ordenado en el Decreto 1145 de 2004.
Por lo tanto, quisiera invitarlos para que directamente instruyan al
interior de sus sectores y entidades sobre la importancia de este
sistema que entrar en operacin el primero de octubre venidero y
tomen las medidas administrativas para que los responsables del
cargue de la misma (jefes de personal, jefes de control interno, jefes
de sistemas y jefes de contratos) la asuman como una tarea propia y
permanente. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

NORMA

"Por la cual se reglamenta la metodologa de los planes de


mejoramiento y se modifica parcialmente la Resolucin Orgnica 5544
de 2003."

Artculo 4. Responsabilidad. El jefe de entidad, el representante legal, o


quien haga sus veces en los sujetos de control donde la Contralora
General de la Repblica haya practicado una Auditora Gubernamental
con enfoque integral, deber suscribir y presentar un plan de
mejoramiento consolidado por entidad, entendindose que debe incluir
todos aquellos planes de mejoramiento que hayan elaborado y
presentado los puntos de control como producto de una auditora. Esta
responsabilidad de suscribir el respectivo plan es intransferible e
indelegable a funcionarios de la respectiva entidad.

Pargrafo del Artculo 4. Las Oficinas de Control Interno apoyarn al


Jefe de la Entidad o representante legal en la formulacin de los
planes de mejoramiento y en su seguimineto. Los documentos que
contengan los mismos sern suscritos de manera conjunta por el jefe
de la entidad o representante legal y el jefe de control interno o quien
haga sus veces. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

"Por la cual se reglamenta la metodologa de los planes de


mejoramiento y se modifica parcialmente la Resolucin Orgnica 5544
de 2003."

NORMA

Pargrafo del Artculo 4. Las Oficinas de Control Interno apoyarn al


Jefe de la Entidad o representante legal en la formulacin de los
planes de mejoramiento y en su seguimineto. Los documentos que
contengan los mismos sern suscritos de manera conjunta por el jefe
de la entidad o representante legal y el jefe de control interno o quien
haga sus veces. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Artculo 14. Informes de avance. En cumplimiento de las directivas o


instrucciones que se emiten por parte del Gobierno Nacional, los
exmenes sobre los planes de mejoramiento que lleven a cabo las
juntas, los comits o las instancias que tengan la funcin directiva
de las entidades del orden nacional o los comits coordinadores
de control interno sern remitidos por el representante legal de
cada entidad, al Contralor General de la Repblica dentro de los
plazos que determinan tales directivas o instrucciones. Los
representantes legales de cada entidad sern responsables de la
publicacin en la pgina web de dichos informes.

Pargrafo. Respecto de los exmenes sobre los planes de


mejoramiento de que trata la Directiva Presidencial nmero 8, el inters
de la Contralora General de la Repblica es contar con un informe
ejecutivo sobre las fechas de reuniones del nivel directivo en las
cuales se haya examinado el cumplimiento de los planes de
mejoramiento, as como las principales apreciaciones y observaciones
del nivel directivo, respecto del avance y cumplimiento de los mismos.
(Negrilla y subrayado fuera de texto).

Artculo 15. Evaluaciones peridicas. La Contralora General de la


Repblica har evaluaciones sobre el cumplimiento del plan de
mejoramiento vigente a la fecha de evaluacin. Esta evaluacin se
realizar con base en el informe enviado por la Oficina de Control
Interno de los sujetos de control, conforme al Formato 2 del Anexo 1
de esta Resolucin con corte a junio 30 y diciembre 31, dentro de
los 15 das hbiles siguientes, con el fin de determinar si el sujeto de
vigilancia de control fiscal est cumpliendo su plan de mejoramiento.
(Negrilla y subrayado fuera de texto).

"Orden para el cumplimiento de los planes de mejoramiento acordados


con la Contralora General de la Repblica."

NORMA

2. Los exmenes sobre los planes de mejoramiento que lleven a cabo


las juntas, los comits o las instancias que tengan la funcin
directiva de las entidades del orden nacional o los comits
coordinadores de control interno obligados por la ley 87 de 1993
para cumplir dicha funcin, sern remitidos por el representante
legal de cada entidad, cada tres (3) meses, al Contralor General de
la Repblica. El primero de estos informes se enviar el 30 de
Octubre y as sucesivamente con corte a 30 de enero, 30 abril y 30
de julio de cada ao. Los representantes legales de cada entidad
sern igualmente responsables de la publicacin de dichos informes en
la pgina WEB de la respectiva institucin. (Negrilla y subrayado fuera
de texto)

Nota: LA OBLIGACIN DE EFECTUAR EL EXMEN AL PLAN DE


MEJORAMIENTO EN DICHOS PERODOS, CORRESPONDE AL
COMIT DE COORDINACIN DE CONTROL INTERNO. NO
OBSTANTE COMO NUESTRA FUNCIN ES LA DE APOYAR AL
MINISTRO, LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PUEDE
CONSIDERAR EL REALIZAR DICHOS SEGUIMIENTOS.

"Informe de seguimiento al gasto de funcionamiento en el marco del


fortalecimiento de la lucha contra la corrupcin."

NORMA

Prrafo Dos. Teniendo en cuenta que el Sistema de Control Interno


como herramienta de gestin debe integrar de manera armnica,
dinmica y efectiva, el correcto funcionamiento interno de las
instituciones pblicas y que las Oficinas de Control Interno son las
responsables de su evaluacin y seguimiento, los Jefes de estas
Oficinas en las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder
Pblico del orden nacional o quienes hagan sus veces debern rendir
un informe trimestral, utilizando el formato anexo, en el que incluirn
la informacin sobre los rubros del gasto de sus respectivas entidades,
suministradas por los responsables de las reas financieras, que a su
buen criterio ameritan seguimiento. (Negrilla y subrayado fuera de
texto).

"Informe de seguimiento al gasto de funcionamiento en el marco del


fortalecimiento de la lucha contra la corrupcin."

Prrafo Tres. Esta informacin deber remitirse al Jefe de control


Interno de la entidad cabeza de sector, dentro de los veinte das
calendario siguientes a la terminacin del trimestre, quien la
consolidar en un reporte sectorial que enviar a la Oficina del Alto
Consejero Presidencial el ltimo da hbil del mes inmediatamente
posterior al trimestre a reportar. El primer informe sectorial, es decir
el correspondiente al trimestre enero - marzo de 2004, se presentar a
mas tardar el 30 de abril del ao en curso.

La informacin requerida deber contener adems del formato


diligenciado, un informe analtico sobre las variaciones de los
rubros del gasto, que a juicio de quienes hacen este seguimiento,
ameriten destacar y explicar. En caso de no presentarse situaciones
reportables, se adjuntar la constancia correspondiente. (Negrilla y
subrayado fuera de texto).

NORMA

Prrafo Nueve. Las evaluaciones de cada vigencia de los Planes de


Desarrollo Administrativo debern ser incorporadas en los
informes anuales del Sistema de Control Interno y racionalizacin
de trmite o encuesta referencial, para lo cual la Direccin de Control
Interno y Racionalizacin de Trmites del Departamento Administrativo
de la Funcin Pblica dar las respectivas instrucciones y prestar
asesora puntual de acuerdo a la demanda de las Entidades Pblicas.

"Articulacin Sistema de Polticas de Desarrollo Administrativo Sistema de Control Interno."

Prrafo Siete. Se recomienda la consolidacin de un informe


general del cumplimiento de los Planes de Desarrollo
Administrativo a nivel sectorial, que sea elaborado por la Oficina de
Control Interno de la Entidad cabeza de sector, con el soporte tcnico
de las Oficinas de Control Interno de su red institucional, osea de sus
entidades adscritas y vinculadas, para ser presentado al Departamento
Administrativo de la Funcin Pblica. (Negrilla y subrayado fuera de
texto).

NORMA

Prrafo Once. Cada Oficina de Control Interno o quien haga sus veces
en las entidades cabeza de sector, deber contar con la informacin
actualizada con el fin de evaluar y apoyar a la entidad correspondiente.
(Negrilla y subrayado fuera de texto).

"Orden Presidencial sobre informacin relacionada con pasivos

contingentes y con la actividad litigiosa cargo del Estado."

Responsables del cumplimiento de esta directiva. Los Secretarios


Generales - o quienes hagan sus veces - de las entidades destinatarias
de la presente directiva, sern responsbles de la entrega de la totalidad
de la informacin requerida en el Formato Unico a ms tardar el quince
(15) de abril del presente ao, cuyo contenido deber ser diligenciado
por el Jefe de la Oficina Jurdica del organismo o de la dependencia
que haga sus veces y revisado por el Jefe de la Oficina de Control
Interno de Gestin. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Artculo 16. Las Comisiones de Personal. Las decisiones de la


Comisin se tomarn por mayora absoluta. En caso de empate se
repitir nuevamente la votacin y en caso de persistir, este se dirimir
por el Jefe de Control Interno de la respectiva entidad.

Artculo 39. Obligaciones de Evaluar. El Jefe de Control Interno o


quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se
les aplica la presente ley, tendr la obligacin de remitir las
evaluaciones de gestin de cada una de las dependencias, con el fin
de que sean tomadas como criterio para la evaluacin de los
empleados, aspecto sobre el cual har seguimiento para verificar su
estricto cumplimiento. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el


Decreto - Ley 1567 de 1998"

NORMA

Artculo 52. El desempeo laboral de los empleados de carrera


administrativa deber ser evaluado y calificado con base en
parmetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de
gestin del rea respectiva, de las metas institucionales y de la
evaluacin que sobre el rea realicen las oficinas de control
interno o quienes hagan sus veces, de los comportamientos y
competencias laborales, habilidades y actitudes del empleado,
enmarcados dentro de la cultura y los valores institucionales. Para el
efecto, los instrumentos de evaluacin debern permitir evidenciar la
correspondencia entre el desempeo individual y el desempeo
institucional.

Artculo 108. Al finalizar el perodo de vigencia del Acuerdo se deber


efectuar una valoracin para determinar y analizar los logros en el
cumplimiento de los compromisos y resultados alcanzados por el
gerente pblico, con base en los indicadores definidos. El encargado
de evaluar el grado de cumplimiento del acuerdo es el superior
jerrquico, con base en los informes de planeacin y control
interno que se produzcan. La funcin de evaluar ser indelegable y
se llevar a cabo dejando constancia escrita, en un plazo no mayor de
tres meses contado a partir de la finalizacin de la vigencia del
Acuerdo. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Artculo 8. En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o


ausencia injustificada del servidor pblico saliente, el servidor pblico
de jerarqua inmediata inferior, previa autorizacin del jefe inmediato,
proceder con la asistencia del rgano de control interno y dos (2)
testigos, a levantar el acta circunstanciada, dejando constancia del
estado en que se encuentran los asuntos y recursos de la dependencia
y har la entrega a la persona que sea nombrada transitoria o
definitivamente para la sustitucin correspondiente, sin menoscabo de
la delimitacin de responsabilidades.

NORMA

El servidor pblico entrante, al tomar posesin o, en su caso, el que


quede encargado del Despacho, firmar el acta administrativa con
asistencia de dos (2) testigos que l mismo designe y de los servidores
pblicos que asistan nombrados por los rganos de control y
vigilancia, conforme a las atribuciones que les otorga la ley respectiva,
dando estos constancia del documento sobre el estado en que se
encuentran los asuntos y recursos, recabando un ejemplar del acta
correspondiente.

Artculo 14. La Contralora General de la Repblica y los dems


organos de control, en el mbito de su competencia, vigilarn el
cumplimineto de las disposiciones y procedimientos a que se refiere
esta ley. (Negrilla y subrayado fuera de texto)
"Por la cual se reglamenta la metodologa para el acta de informe de
gestin y se modifica parcialmente la resolucin Orgnica 5544 de
2003"

Artculo 2. Fin perseguido para la funcin de vigilancia y control fiscal.


El Acta de Informe de Gestin de que trata la Ley 951 de 2005 y la
presente resolucin, para los fines de la funcin de vigilancia y control
fiscal de la Contralora General de la Repblica, se considera un
insumo del Proceso Auditor y un referente de la Rendicin de Cuenta.
De advertirse irregularidades del contenido del mismo por el
Organo de Control, la dependencia de Control Interno de la
Entidad o por el funcionario que recibe, se realizar su
comprobacin a travs del ejercicio auditor, y si hay lugar se dar
aplicacin a lo establecido en el artculo 17 de la Ley 42 de 1993.
(Negrilla y subrayado fuera de texto)

"Por el cual se adopta el modelo estndar de control interno para el


Estado Colombiano"

NORMA

5.5 Oficina de Control Interno, Unidad de Auditora Interna o quien haga


sus veces. La Oficina de Control Interno, Unidad de Auditora Interna
o quien haga sus veces, con base en los artculos 3 numeral d), 9 y
12 de la Ley 87 de 1993, es responsable por realizar la Evaluacin
Independiente al Sistema de Control Interno y la Gestin de la Entidad
Pblica, as como por el seguimiento al Plan de Mejoramiento
Institucional, generando las recomendaciones correspondientes y
asesorando a la alta direccin para su puesta en marcha. (Negrilla y
subrayado fuera de texto)

"Implementacin del sistema de gestin de la calidad en las entidades


del estado obligadas por la Ley 872 de 2003, su Decreto 4110 de 2004
y la norma tcnica para la gestin pblica NTCGP 1000:2004"

2. Para la verificacin y evaluacin permanente del Sistema de Gestin


de la Calidad, ser necesario que se habiliten auditores internos dentro
de la Entidad, los cuales debern ser coordinados por la Oficina de
Control Interno, Auditora Interna o quien haga sus veces. (Negrilla y
subrayado fuera de texto)

"Implementacin del sistema de gestin de la calidad en las entidades


del estado obligadas por la Ley 872 de 2003, su Decreto 4110 de 2004
y la norma tcnica para la gestin pblica NTCGP 1000:2004"

3. La Oficina de Control Interno, Auditora Interna o quien haga sus


veces, asumiendo su rol de evaluador independiente, deber realizar
evaluaciones, seguimiento y monitoreo permanente al grado de
avance y desarrollo en la implementacin del Sistema de Gestin
de la Calidad, conforme al plan de accin previamente establecido por
la misma. (Negrilla y subrayado fuera de texto)