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MEXICANO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PRESENTACION
La Secretara de Comunicaciones y Transportes ha llevado a la prctica diversas
acciones de modernizacin administrativa en todos los mbitos de su actividad, a
travs de la aplicacin de medidas de desregulacin, simplificacin,
desconcentracin y descentralizacin, capacitacin de su personal y fortalecimiento
de la autonoma de gestin en las paraestatales del propio sector. Asimismo, ha
inducido la participacin de los sectores social y privado en la construccin de
infraestructura y en la explotacin de los servicios que se ofrecen.
Como resultado del proceso de transformacin aplicado, se redefini el
funcionamiento de esta Secretara, adoptando una nueva forma de organizacin, en
la cual las oficinas centrales atienden preponderantemente los aspectos normativos,
el ejercicio de la autoridad, la planeacin y el control, mientras que la operacin, la
prestacin de los servicios y la construccin de las obras son atendidas directamente
por los Centros SCT, rganos desconcentrados y las entidades paraestatales que
conforman el Sector, as como por los particulares, mediante concesin.
En este contexto y derivado de la dinmica experimentada por la propia
organizacin de la Secretara y la correspondiente a las unidades administrativas que
la integran, ha sido imprescindible mantener actualizados los instrumentos
administrativos que contienen informacin relevante acerca de sus caractersticas
actuales de la organizacin y funcionamiento.
Por lo anterior y de acuerdo a la facultad que me otorga el Artculo 7 fraccin
XIII del Reglamento Interior de la Secretara de Comunicaciones y Transportes,
se expide el presente Manual de Procedimientos, el cual por su contenido, resulta
un instrumento esencial para apoyar el cumplimiento de las atribuciones
encomendadas a ese rgano Desconcentrado, por lo que deber mantenerse
actualizado, a fin de que cumpla eficazmente su funcin informativa y se obtenga el
mximo beneficio de este documento de consulta.
___________________________________________
MARIA FERNANDA CASANUEVA DE DIEGO
PGINA 2 DE102
TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACION
MO-C00-PR02
PROCESO
DE
VERIFICACIN
DE
LAS
OPERACIONES AUTODETERMINADAS POR LOS
USUARIOS VERIFICADOS
MP-C00-PR02-P01
MP-C00-PR02-P02
MP-C00-PR02-P03
ELABORACIN
OPERACIONALES
MP-C00-PR02-P04
VERIFICACIN
ELECTRNICA
AERONAVES
MP-C00-PR02-P05
MP-C00-PR02-P06
MP-C00-PR02-P07
MP-C00-PR02-P09
RECEPCIN
Y
VERIFICACIN
DE
LA
INFORMACIN DE LAS OPERACIONES RECIBIDAS
DE LOS USUARIOS (AEROLNEAS) PARA SU
PROCESO
CDIGO MP-C00
DE
DE
DE
DE LA
ESTADSTICAS
LA
INFORMACIN
MOVIMIENTOS
DE
MP-C00-PR02-P10
MP-C00-PR02-P12
MP-C00-PR02-P13
MP-C00-PR02-P14
MP-C00-PR02-P15
VALIDACIN
DEL
REGISTRO
COMPROBANTES DE PAGO
MP-C00-PR02-P16
MP-C00-PR02-P17
MP-C00-PR03
PROCESO
REAS
INGENIERA
MP-C00-PR03-P07
MP-C00-PR03-P08
MP-C00-PR03-P09
CDIGO MP-C00
DE
DE
ESPECIALIDAD
LOS
DE
MP-C00-PR03-P10
MP-C00-PR03-P11
MP-C00-PR03-P12
REALIZACIN DE PROYECTOS
MP-C00-PR03-P13
MP-C00-PR03-P14
INSTALACION DE UN
ININTERRUMPIBLE
MP-C00-PR03-P15
MP-C00-PR03-P16
MP-C00-PR04
MP-C00-PR04-P01
MP-C00-PR04-P01-F01
PROGRAMA
DE
AUDITORA
INTERNA
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
SENEAM
MP-C00-PR04-P02
CDIGO MP-C00
SISTEMA
DE
FUERZA
AL
DE
MP-C00-PR04-P02-F02
MP-C00-PR04-P02-F03
MP-C00-PR04-P03
MP-C00-PR06
MP-C00-PR06-P09
RECEPCIN, ACOMODO Y
MATERIALES
MP-C00-PR06-P10
MP-C00-PR06-P11
MP-C00-PR06-P12
DISPOSICIN DE
POR REQUISICIN
MP-C00-PR06-P13
MP-C00-PR06-P14
MP-C00-PR06-P15
MP-C00-PR06-P16
MP-C00-PR06-P17
MP-C00-PR06-P26
PRSTAMO
DE
EQUIPO
Y/O
AUDIOVISUALY FOTOGRFICO
CDIGO MP-C00
LOCALIZACIN DE
MATERIALES
SOLICITADOS
MATERIAL
MP-C00-PR06-P27
MP-C00-PR06-P28
MP-C00-PR06-P29
ORDEN DE SERVICIO
MP-C00-PR06-P34
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
MP-C00-PR07
PROCESO ADMINISTRACIN
FINANCIEROS
MP-C00-PR07-P05
FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
MP-C00-PR08
MP-C00-PR08-P01
MP-C00-PR08-P02
MP-C00-PR08-P07
MP-C00-PR08-P09
MP-C00-PR08-P26
MP-C00-PR08-P29
CDIGO MP-C00
DE
RECURSOS
MP-C00-PR08-P30
MP-C00-PR08-P31
MP-C00-PR08-P32
PENSIONES
ALIMENTICIAS
CENTRALES Y OFICINAS FORNEAS)
MP-C00-PR09
MP-C00-PR09-P01
MP-C00-PR09-P02
MP-C00-PR09-P03
ELABORACIN DE UN NOTAM
CONTROL DE CAMBIOS
CDIGO MP-C00
(OFICINAS
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Recibir y registrar en elMdulo de Catlogo de Representante, las altas y los
cambios de Representantes Legales de las Lneas Areas que optaron por la
autodeterminacin a travs de lo que dispone la Fraccin I Artculo289 de la
Ley Federal de Derechos, a efecto demantener actualizados los datos
generales y llevar un histrico del periodo de representacin.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
PGINA 1 DE 3
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Subdireccin de Estadstica
Aeronutica.
2.
Descripcin
Tiempo
20 min.
20 min.
3.
10 min.
4.
20 min.
5.
10 min.
6.
5 min.
PGINA 2 DE 3
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
7.
Descripcin
Tiempo
10 min.
8.
10 min.
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 3 DE 3
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Identificar, informar y conciliar con los usuarios (Aerolneas) las diferencias
de la autodeterminacin de sus derechos por el uso, goce o
aprovechamiento del Espacio Areo Mexicano a travs de las operaciones
aeronuticas que reportan las torres de control que SENEAM registra, para
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Derechos.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.
2.
3.
4.
PGINA 1 DE 3
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL
4 hrs. 20min.
Responsable
Descripcin
Tiempo
1.
Subdireccin de Estadstica
Aeronutica.
20 min.
2.
10 min.
2hrs.
3.
15 min.
5.
10 min.
Analista
Jefe de la Oficina de Verificacin Operacional (no
recibe copia de la minuta, conserva la copia para
consultas en el expediente del usuario, de acuerdo
a lo citado en el punto 6 del presente
PGINA 2 DE 3
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL
4 hrs. 20min.
Responsable
Descripcin
Tiempo
procedimiento).
Subdirector dePlan de Vuelo, de Estadstica
Aeronuticay/o Director de Operaciones
Aeronuticas (no recibe copia, las posibles
consultas las realiza en la copia que queda en el
expediente de conciliaciones de acuerdo a lo
citado en el punto 6 del presente procedimiento)
Usuario (Aerolnea) o Representante Legal de la
Aerolnea
6.
5 min.
Usuario (Aerolnea)
Expediente de Conciliaciones.
Expediente del Usuario (Aerolnea)
7.
8.
60 min.
20 min.
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 3 DE 3
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:
OBJETIVO
Elaborar estadsticas, reportes, informes e indicadores que muestren en
forma precisa las operaciones que proporciona SENEAM, a travs de la
informacinenlosarchivosdel Sistema de Informacin Aeronutica
Automatizada para Torres de Control (SIAAT) y Sistema Eurocat X
(Billing).
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.
2.
3.
4.
PGINA 1 DE 3
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1.
Subdireccin
1
de Estadstica
Aeronutica.
.
2 min.
2.
3
.
5 min.
3.
4
.
60 min.
4.
5
.
RM05-A
RM05-B
RM05-D
RM05-E
RM05-F
PGINA 2 DE 2
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
- RM05-J
- RM05-K
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 3 DE 2
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:
OBJETIVO
Validar la informacin de movimientos de aeronaves que se reciben de las
diferentes Estaciones de SENEAM , verificando que los equipos y las rutas
reportadas estn dadas de alta en el Subsistema de Control de
Usuarios(Aerolneas), as como identificar la informacin que no cumpla
con las especificaciones requeridas para su debido procesamiento y
mantener actualizado el Catlogo de Aeronaves.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.-
2.-
3.-
4.-
PGINA 1 DE 4
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:
5.-
6.-
PGINA 2 DE 4
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1.
Subdireccin de Estadstica
Aeronutica.
15 min.
2.
4 das
15 min.
4.
3 das
5.
15 min.
PGINA 3 DE 4
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
6.
Descripcin
Tiempo
10 min.
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 4 DE 4
OBJETIVO
Validar y conciliar las operaciones por los servicios decontrol de trnsito
areo e informacin de vuelo por extensin de horario reportadas por las
Estaciones de SENEAM, conciliando estascontra las operaciones
autodeterminadas por los usuarios (Aerolneas), con la finalidad de
verificar el cumplimiento del pago del derecho.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.-
2.-
3.-
4.-
PGINA 1 DE 5
6.-
PGINA 2 DE 5
Responsable
Descripcin
Tiempo
1.
Subdireccin de Estadstica
Aeronutica.
15 min.
2.
15 min.
por
archivo
3.
10 min.
4.
15 min.
20 min.
5.
Subdireccin de Estadstica
Aeronutica.
PGINA 3 DE 5
Responsable
Descripcin
Tiempo
7.
10 min.
4 hrs.
15 min.
15 min.
9.
15 min.
Analista.
Jefe de la Oficina de Verificacin Operacional
Subdireccin de Plan de Vuelo
Usuario o Representante de la Aerolnea.
10.
15 min.
PGINA 4 DE 5
Responsable
Descripcin
Tiempo
12.
1 hr.
10 min.
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 5 DE 5
PROCEDIMIENTO:
PRESTACIN DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS POR LOS SERVICIOS QUE ADMINISTRA SENEAM
Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Recibir solicitud escrita de los usuarios para que les sean proporcionados los
diferentes productos por los servicios que administra SENEAM,
coordinando con las reas tcnico operativas involucradas, la prestacin de
los mismos; tales como: Conexin o cancelacin a la Red Fija de
Telecomunicaciones Aeronuticas (Red AFTN); Informacin Meteorolgica;
Asistencia Tcnica; Acceso al Monitoreo Visual de Progreso de Vuelo;
Formacin Tcnica y Prctica de Controladores de Trnsito Areo y por
Capacitacin a Personal Tcnico Aeronutico, as como verificar que
presenten el comprobante de pago correspondiente de acuerdo a la
normatividad establecida.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Los servicios adicionales que proporciona SENEAM, se efectuarn con
apego al Artculo 11 de la Ley de Ingresos de la Federacin y de
acuerdo a los conceptos y montos que establece el Titular de la Unidad
de Poltica de Ingresos No Tributarios de la Secretara de Hacienda y
Crdito Pblico para el ejercicio fiscal correspondiente.
2. Los usuarios que requieran Informacin Meteorolgica; Asistencia
Tcnica; Acceso al Monitoreo Visual de Progreso de Vuelo; Formacin
Terica y Prctica de Controladores de Trnsito Areo y por
Capacitacin a Personal Tcnico Aeronutico, debern solicitarlo por
escrito a la Direccin de Operaciones Aeronuticas.
3. La Direccin de Operaciones Aeronuticas solicitar por escrito a la
Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos, la instalacin o
cancelacin de la conexin a la Red Fija de Telecomunicaciones
Aeronuticas (Red AFTN) y Monitoreo Visual de Progreso de Vuelo; a
la Direccin de Meteorologa y Telecomunicaciones Aeronuticas, la
informacin meteorolgica; a la Direccin de Ingeniera, lo que
PGINA 1 DE 4
PROCEDIMIENTO:
PRESTACIN DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS POR LOS SERVICIOS QUE ADMINISTRA SENEAM
Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.
OBJETIVO ESTRATGICO:
PGINA 2 DE 4
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
PRESTACIN DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS POR LOS SERVICIOS QUE ADMINISTRA SENEAM
1 HR. 15 MIN.
Responsable
Descripcin
Tiempo
1.
15 min.
2.
10 min.
15 min.
5 min.
3.
4.
PGINA 3 DE 4
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
PRESTACIN DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS POR LOS SERVICIOS QUE ADMINISTRA SENEAM
1 HR. 15 MIN.
Responsable
Descripcin
Tiempo
5.
5 min.
6.
5 min.
10 min.
10 min.
7.
8.
Original.- Usuario.
PGINA 4 DE 4
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
PRESTACIN DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS POR LOS SERVICIOS QUE ADMINISTRA SENEAM
1 HR. 15 MIN.
Responsable
Descripcin
Tiempo
PGINA 5 DE 4
OBJETIVO
Controlar, actualizar y custodiar la documentacin de los usuarios (Aerolneas)
de SENEAM, a travs de la integracin de carpetas especficas por usuario, a
efecto de mantener una cronologa de informacin, tanto de altas y bajas de
matrculas, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), entre otros,
misma que coadyuvar a identificar las operaciones aeronuticas de cada
usuario (Aerolnea), as como los datos requeridos por la Autoridad Federal.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. La Subdireccin de Estadstica Aeronutica, a travs de la Oficina de
Estadstica Operacional, clasificar los documentos presentados por los
usuarios (Aerolnea) y los custodiar en el expediente de cada uno de
ellos, en el orden segn el apartado que corresponda y en forma
cronolgica.
2. La Subdireccin de Estadstica Aeronutica a travs de la Oficina de
Estadstica Operacional, ser la responsable de controlar, actualizar y
custodiar los expedientes de los usuarios (Aerolnea) de SENEAM.
3. La consulta a los expedientes ser previa autorizacin de la Direccin de
Operaciones Aeronuticas y/o Subdireccin de Estadstica Aeronutica.
4. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea.
PGINA 1 DE 2
Responsable
Subdireccin de Estadstica
Aeronutica.
Descripcin
Tiempo
5 min.
2.
3.
30 min
10 min.
15 min.
Correspondencia en general.
Solicitud de Fraccin.
Documentos de la Direccin General de
Aeronutica Civil.
Certificados y Manuales.
Documentos Fiscales.
Servicios Adicionales.
Poder Notarial.
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 2 DE 2
OBJETIVO
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Por los servicios que presta SENEAM, se aplicar el esquema de pago
autorizado por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
2. Los usuarios (Aerolneas) debern enviar mensualmente a la Direccin
de Operaciones Aeronuticas la informacin correspondiente a sus
operaciones a ms tardar a los cinco das siguientes a la fecha en que
efectuaron su pago.
3. La Subdireccin de Estadstica Aeronutica, a travs de la Oficina de
Estadstica Operacional, ser la responsable derecibir y procesar los
archivos presentados por los usuarios (Aerolneas)correspondientes a
sus operaciones.
4.
PGINA 1 DE 4
5.
PGINA 2 DE 4
Responsable
Subdireccin
.
de Estadstica
Aeronutica.
2.
Descripcin
Tiempo
5 min.
10 min.
25 min.
3.
Subdireccin
3
de Plan de Vuelo.
.
4.
3
.
PGINA 3 DE 4
Responsable
4
.
Descripcin
Tiempo
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 4 DE 4
2 hrs.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:
Implementar Sistemas de Calidad en los diferentes procesos para la prestacin eficiente de los Servicios que se
proporcionan, elaborando las estadsticas operacionales a nivel Nacional.
OBJETIVO
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. La copia del pago del Derecho a que se refieren los artculos 150-C y 289
Fraccin I de la Ley Federal de Derechos, as como por los Servicios
Adicionales, ser entregada a SENEAM dentro de los cinco das
siguientes de efectuado el pago del derecho.
2. Ser responsabilidad de la Oficina de Registro yControl de Informacin
dependiente de la Subdireccin de Estadstica Aeronuticala captura y
custodia de los recibos bancarios proyecto e5cinco presentadas por los
contribuyentes a SENEAM.
3. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea.
PGINA 1 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Subdireccin
1
de Estadstica
Aeronutica
.
Descripcin
Tiempo
5 min.
2
.
5 min.
5 min.
3
.
5 min.
4
.
2 min.
5
.
Captura.
Pago de Derecho.
Tipo de movimiento
Alta o cambios.
3 min.
Por
comprobante
PGINA 2 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
2 min.
Reportes
Men de reportes
Diario de captura de formato 5
Seleccionando el ao, mes y da.
2 min.
20 min.
10
10 min.
11
10 min.
PGINA 3 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
12
Descripcin
Tiempo
10 min.
- Especiales
- Pagos
- E5cinco por fecha de pago (del mes de proceso)
13
14
5 min.
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 4 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:
OBJETIVO
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
PGINA 1 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:
PGINA 2 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
REGISTRO DE USUARIOS
2 HRS.
Descripcin
Tiempo
5 min.
2.
25 min.
3.
10 min.
1.
Responsable
Subdireccin de Estadstica
Aeronutica.
2
.
15 min.
5.
15 min.
6.
20 min.
PGINA 3 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
REGISTRO DE USUARIOS
2 HRS.
Responsable
7.
Descripcin
Tiempo
5 min.
8.
3
.
10 min.
9.
4
.
15 min.
Original.- Concesionario.
1 Copia.- Copia.- Acuse de recibo y archivo en
expediente del usuario (Aerolnea)
2 Copia.- Cronolgico.
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 4 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:
OBJETIVO
Recibir de los usuarios (Aerolneas) que optaron a lo que dispone la Fraccin
I del Artculo 289 de la Ley Federal de Derechos, as como de la Direccin
General de Aeronutica Civil, los datos de las matrculas de las aeronaves,
los cambios de propietarios y movimientos de las Compaas Areas y
particulares, con la finalidad de registrarlos en el Mdulo de Control de
Usuarios, para identificar las operaciones areas reportadas por los propios
usuarios (lneas areas).
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Ser responsabilidad de la Oficina de Estadstica Operacional
dependiente de la Subdireccin de Estadstica Aeronutica, mantener
actualizado el Catlogo de Matrculas.
2. La Subdireccin de Estadstica Aeronutica, deber coordinar con la
Oficina de Estadstica Operacional, el oportuno registro aeronutico de
las aeronaves.
3. Los usuarios (Aerolneas) que optaron a lo que seala la Fraccin I del
Artculo 289 de la Ley Federal de Derechos, debern notificar a
SENEAM las modificaciones en su flota area.
4. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea.
PGINA 1 DE 3
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Subdireccin de Estadstica
Aeronutica.
Descripcin
Tiempo
15 min.
2.
Movimientos Autorizados.
Nmeros de Matrculas.
Altas.
Bajas.
Cambios de Propietario.
5 min.
3.
15 min.
4.
15 min.
PGINA 2 DE 3
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
5.
Descripcin
Tiempo
20 min.
Nmero de matrcula
Equipo
Usuario(Aerolneas) (nmero)
6.
5
.
4 hrs.
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 3 DE 3
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:
OBJETIVO
Informar a travsde la Determinacin de Adeudos en el Pago de Derechos
por el Uso, Goce o Aprovechamiento del Espacio Areo Mexicano, de
conformidad a lo dispuesto en el artculo 3. de la Ley Federal de Derechos
al Servicio de Administracin Tributaria (SAT), de la Secretara de Hacienda
y Crdito Pblico, las omisiones de los usuarios (Aerolneas), en la
presentacin de su comprobante de pago, con la finalidad de que le sea
requerido al usuario (aerolnea) el pago correspondiente..
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
PGINA 1 DE 5
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:
PGINA 2 DE 5
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Subdireccin
1
de Estadstica
Aeronutica.
.
2.
Descripcin
Tiempo
5 min.
2 min.
3.
2
.
Archivo SAT
Detalle SAT
Mes
Servicio
Aeronavegacin
Extensin de horario
Tipo
Diferencias
Omisos
Generar informacin
Informe.
10 min.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
Notificaciones al SAT
Omisos
Aeronavegacin
Extensin de horario
b. Diferencias al SAT
Aeronavegacin
Extensin de horario
c. Notificaciones al usuario
Omisos
Diferencias
(para ambos casos a. y c. Notificacin)
Aeronavegacin
Extensin de horario
Omisos
4.
6
.
5 min.
5.
8
.
15 min.
6.
9
.
40 min.
PGINA 4 DE 5
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1
0
.
15 min.
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 5 DE 5
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:
OBJETIVO
Verificar el adecuado registro de los comprobantes de pago presentados en
SENEAM por los usuarios (aerolneas) en el "Mdulo de Registro y
Control de Comprobantes de Pago", para verificar que correspondan a lo
manifestado por los contribuyentes a travs del Recibo Bancario o proyecto
e5cinco.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. La Subdireccin de Estadstica Aeronutica, a travs de la Oficina de
Registro yControl de Informacin,ser la responsable de registrar los
comprobantes de pago presentado por los contribuyentes en el
"Mdulo de Registro y Control de Comprobantes de Pago".
2. La Subdireccin de Estadstica Aeronutica, a travs de la Oficina de
Registro y Control de Informacin, verificar que la captura de los
comprobantes de pago, presentados por los contribuyentes sea de
acuerdo a lo manifestado y requisitado por los mismos.
3. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetas a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea.
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Subdireccin de Estadstica
Aeronutica.
2.
3.
4.
4
.
Descripcin
Tiempo
5 min.
20 min.
10 min.
20 min.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
PGINA 2 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:
OBJETIVO
Revisar que los archivos electrnicos de las operaciones que reportan las
Estaciones de SENEAM, se encuentren cargados en base al proceso
establecido por parte de la Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos,
verificando que cada operacin reportada cumpla con las especificaciones
tcnicas requeridas para su procesamiento en el Subsistema de Conciliacin
de Operaciones.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Por los servicios que proporciona SENEAM y/o Bienes del Dominio
Pblico de la Federacin, se aplicar el esquema de pago autorizado por
la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
2. La Subdireccin de Estadstica Aeronutica a travs de la Oficina de
Verificacin Operacional ser responsable de coordinar con la Direccin
de Sistemas Digitales Aeronuticos el procesamiento de las operaciones
reportadas por las Estaciones de SENEAM.
3. Ser responsabilidad de la Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos,
recibir y procesar la informacin enviada por las Estaciones de
SENEAM.
4. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia del rea.
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Tiempo
10 min.
30 min.
2 hrs.
2.
3.
Descripcin
4.
20 hrs.
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 2 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:
OBJETIVO
Recibir y respaldar los archivos por los servicios de extensin de horario
(control de trnsito areo y/o informacin de vuelo) los cuales contienen el
detalle de las operaciones por extensin de horario que reportan las
Estaciones de SENEAM, en el Mdulo Informtico establecido para ello, a
efecto de verificar la autodeterminacin que los usuarios (Aerolneas)
requirieron y pagaron por dichos servicios.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.
2.
3.
PGINA 1 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:
4.
5.
PGINA 2 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
1HR.
Responsable
Subdireccin de Estadstica
Aeronutica.
2.
Descripcin
Tiempo
15 min.
15 min.
Por
archivo
Consecutivo
Servicio proporcionado: Control de Trnsito Areo
y/o Servicio de Informacin de Vuelo
Fecha de la operacin realizada
Designador de lugar OACI
Nmero de vuelo
Matrcula
Hora de inicio de la operacin y trmino de la misma
Llegada o salida
Origen
Destino
Siglas de la Estacin que proporcion el servicio
Observaciones
3.
5 min.
Por
archivo
4.
5 min.
PGINA 3 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
1HR.
Responsable
Descripcin
Tiempo
5.
15 min
Por
archivo
6.
5 min.
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 4 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO:
Apoyar la realizacin de los mantenimientos correctivos al abastecer las refacciones
necesarias en el menor tiempo posible y que permitan que los sistemas operen en las
condiciones que se establecen en las normas nacionales e internacionales vigentes.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN:
1. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos deber recibir de la Subgerencia de
Ingeniera de Servicios, el reporte tcnico de falla que soporte el envo de las
refacciones requeridas para la realizacin del mantenimiento correctivo.
2. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos a travs de la Oficina de Desarrollo
de Sistemas de Deteccin Radar ser responsable de coordinar con la Subdireccin de
Almacenes e Inventarios el envo en el menor tiempo posible de las refacciones
solicitadas.
3. Estas refacciones sern enviadas de manera temporal hasta que la(s) parte(s) daada(s)
no sea(n) reparada(s) o sustituida(s) y una vez hecho esto deber(n) ser retornada(s) a
la Direccin de Sistema Digitales Aeronuticos para su restitucin a las Refacciones
en Custodia del Almacn Central.
4. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos deber coordinar y entregar las
partes o mdulos daados a la Direccin de Recursos Materiales a travs de los
procedimientos correspondientes para su reparacin y/o sustitucin de stas en la
fbrica.
5. Una vez hecha la reparacin y/o sustitucin de las partes daadas, la Direccin de
Recursos Materiales informar a la Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos de la
recepcin de dichas unidades y de su disponibilidad en el almacn central.
6. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos coordinar con la Subdireccin de
Almacenes e Inventarios, el envo de las unidades reparadas a la estacin respectiva.
PGINA 1 DE 7
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
PGINA 2 DE 7
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
1.
Responsable
Direccin de
Aeronuticos.
Sistemas
Descripcin
Tiempo
3 hrs.
2.
3 hrs.
3.
7 hrs.
4.
3 hrs.
PGINA 3 DE 7
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
conocimiento.
Copia a la Oficina de Operacin de
Almacn para su cumplimiento.
Copia a la Jefatura de Desarrollo de
Sistemas de Deteccin Radar para la
actualizacin de la base de datos de
refacciones.
5.
3 hrs.
6.
3 hrs.
7.
5 hrs.
8.
3 hrs.
PGINA 4 DE 7
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
9.
3 hrs.
10.
3 hrs.
11.
12.
5 hrs.
3 hrs.
PGINA 5 DE 7
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
13.
2 hrs.
14.
3 hrs.
15.
3 hrs.
PGINA 6 DE 7
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
16.
Descripcin
Tiempo
3 hrs.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
PGINA 7 DE 7
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO:
Verificar que el mantenimiento realizado en las estaciones de deteccin radar se realice
de acuerdo a los periodos y parmetros establecidos por el fabricante para garantizar la
continuidad de la operacin de los equipos y dar seguimiento a las acciones correctivas
que se presenten.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN:
1. La supervisin tcnica de la operacin y el mantenimiento de las estaciones de
deteccin radar ser realizada de acuerdo al programa anual.
2. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos informar a las Subgerencias de
Ingeniera de Servicios de cada Gerencia y Subgerencia Regionales involucradas, de la
fecha de realizacin de la supervisin y de las estaciones que estarn sujetas a la
misma.
3. Al trmino de las supervisiones, se presentar un informe que contenga los resultados
de la supervisin efectuada por cada una de las estaciones visitadas.
4. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos enviar a la Subgerencia de
Ingeniera de Servicios los resultados de la supervisin y en caso de ser necesario un
programa de solucin de los problemas detectados.
5. La Direccin de Sistemas Digitales Aeronuticos dar seguimiento de los problemas
reportados en la supervisin hasta su solucin.
6. El archivo documental que se genere en este procedimiento deber ser de pronta y
fcil localizacin.
PGINA 1 DE 5
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
PGINA 2 DE 5
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Sistemas
Tiempo
7 hrs.
2.
3 hrs.
3.
8 hrs.
1.
Direccin de
Aeronuticos.
Descripcin
4.
2 hrs.
3 hrs.
3 hrs.
7 hrs.
PGINA 3 DE 5
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
la
Direccin
de
Sistemas
Digitales
Aeronuticos sobre los resultados de la
supervisin.
5.
3 hrs.
6.
7 hrs.
7.
3 hrs.
8.
7 hrs.
9.
3 hrs.
PGINA 4 DE 5
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
3 hrs.
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 5 DE 5
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Incrementar la rapidez y funcionamiento de la Red Fija de Telecomunicaciones
Aeronutica (AFTN) mediante la automatizacin de los equipos utilizados en toda la red,
para proporcionar con mayor eficiencia los servicios de coordinacin de vuelos.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. La Direccin General Adjunta Tcnica deber girar oficio dirigido a la Direccin de
funcionamiento por:
Los avances tecnolgicos.
Por necesidad de incrementar la rapidez en la red.
3. La tcnica de almacenamiento y direccionamiento de mensajes que se decida utilizar
en la mejora del sistema, deber permitir y mejorar la manipulacin y decisin del
enrutamiento de los mensajes con gran anticipacin antes de la recepcin completa
del mismo.
4. El Sistema Operativo (S.O.) que se determine utilizar deber cumplir las necesidades:
Estabilidad de funcionamiento.
Facilidad de programacin.
PGINA 1 DE 5
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
PGINA 2 DE 5
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1.
30 min.
2.
60 min.
3.
Oficina
de
Desarrollo
de Recibe oficio el jefe de Oficina.
Telecomunicaciones Aeronuticas
Turna oficio al Lder de Proyecto correspondiente
para su ejecucin.
20 min.
5.
20 das.
6.
5 das.
7.
20 das.
4.
20 min.
PGINA 3 DE 5
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
disponibles.
Congruencia de funciones del KERNEL
del sistema madurez del SO.
8.
20 das.
9.
10 das.
10.
40 das.
11.
PGINA 4 DE 5
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
12.
3 das.
13
10 das.
14
30 das.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
PGINA 5 DE 5
OBJETIVO
Crear un sistema manejador de informacin meteorolgica que de flexibilidad en el
manejo de la misma y que permita el acceso de dicha informacin en forma automtica; a
travs de la Red Fija de Telecomunicaciones Aeronuticas (AFTN), mediante el
desarrollo de procesos automatizados.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. El manejo de la informacin del sistema deber ser flexible que permita el acceso en
forma automtica.
2. El sistema deber proporcionar informacin especfica aminorando la carga y
trfico de la red AFTN.
3. El Sistema servir de apoyo en las operaciones de despacho tanto de SENEAM
como de las compaas areas.
4. El hardware
considerarse:
primordialmente deber
5. La capacitacin y entrega del sistema deber coordinarse con los responsables del
rea de telecomunicaciones.
6. Los tiempos asignados en la descripcin del procedimiento estarn sujetos a la
complejidad, circunstancias e imprevistos que ocurran durante el desarrollo del
sistema.
PGINA 1 DE 5
Responsable
Descripcin
Tiempo
1.
2.
30 min.
30 min.
3.
Oficina
de
Desarrollo
de Recibe oficio e instruye al Lder de Proyecto
Telecomunicaciones Aeronuticas
para iniciar el mismo.
4.
5 das.
20 das
5.
30 min.
6.
7.
1 da
10 das
PGINA 2 DE 5
Responsable
8.
Descripcin
Tiempo
10 das.
9.
5 das.
10.
10 das
11.
20 das
12.
20 das
13.
90 das
PGINA 3 DE 5
Responsable
Descripcin
Tiempo
Tratamiento de boletines.
Clasificacin y generacin de archivos de
datos y de ndice.
Tratamiento y construccin de mensajes
de respuesta.
Transmisin de mensajes de respuesta.
Supervisin de procesos.
Inicializacin del sistema
14.
40 das
15.
5 das.
16.
5 das.
PGINA 4 DE 5
Responsable
Descripcin
Tiempo
30 min.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
PGINA 5 DE 5
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Crear un sistema de informacin para procesar y automatizar los mensajes que recibe la
Oficina NOTAM Internacional de SENEAM mediante el cumplimiento de las funciones
operativas y de servicio de banco de datos.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. La Direccin General Adjunta Tcnica deber girar oficio dirigido a la Direccin de
PGINA 1 DE 5
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
Estabilidad de Funcionamiento.
Facilidad de programacin.
Herramientas de desarrollo.
Soporte tcnico.
Costos mnimos.
PGINA 2 DE 5
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1.
30 min.
2.
60 min.
30 min.
4.
20 das
5.
20 das
6.
20 das
7.
5 das
8.
5 das
9.
15 das
10.
3.
Oficina de Telecomunicaciones
Aeronuticas.
1 da
PGINA 3 DE 5
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
11.
15 das
12.
30 das
Recepcin
Transmisin
Comunicacin nter procesos
Desarrolla el mdulo de procesamiento:
30 das
Mensajes internacionales
Mensajes para el operador
Consultas al banco de datos
Desarrolla el mdulo operativo:
30 das
Consultas
Reportes
Produccin de mensajes a la red AFTN
Desarrolla el mdulo de servicio.
Consulta/Respuesta automtica al banco de
datos va red AFTN.
30 das
13.
15 das
14.
30 das
15.
Elabora
los
manuales
correspondientes
15 das
PGINA 4 DE 5
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
capacitacin al usuario.
16.
1 da
TERMINA PROCEDIMIENTO.
PGINA 5 DE 5
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Que los servicios sean proporcionados de manera eficiente y segura mediante la
modernizacin de la infraestructura y la adquisicin de ltima tecnologa, para garantizar
que la operacin est de acuerdo con la normatividad nacional e internacional vigente y
satisfaga las necesidades del servicio.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. El Anexo Tcnico deber contener al menos:
Objetivo
Generalidades
Especificaciones Tcnico - Operativas.
Instalacin y Puesta en Operacin.
Capacitacin (en caso de que se requiera).
Garanta
Rubricas del Director de Sistemas Digitales Aeronuticos.
PGINA 1 DE 8
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
PGINA 2 DE 8
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
mantenerse
12. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas estn sujetos a la magnitud de
la modificacin, complejidad y circunstancias en el rea.
PGINA 3 DE 8
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
50 min.
10 das
50 min.
30 min.
30 min.
5 das
10 das
PGINA 4 DE 8
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
5 das
10 das
10
30 min.
11
7 horas
12
2 horas
13
30 min.
14
de Bienes
Proveedor.- Original.
Direccin de Recursos Materiales.- 1. Copia.
Carpeta Expediente del Proyecto.- 2. Copia.
28 das
PGINA 5 DE 8
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
15
14 das
16
3 horas
procedimiento.
17
Proveedor.- Original.
Direccin de Recursos Materiales.- 1. Copia.
Carpeta Expediente del Proyecto.- 2. Copia.
Direccin
de
Sistemas
Digitales
Aeronuticos.- 1. Copia, para Carpeta
Expediente del Proyecto correspondiente.
7 das
para
PGINA 6 DE 8
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
18
5 das
19
40 das
20
5 das
21
10 das
22
5 das
23
2 das
24
30 das
25
3 horas
26
30 min.
27
Proveedor.- Original.
Direccin de Recursos Materiales.- 1. Copia.
Carpeta Expediente del Proyecto.- 2. Copia.
3 horas
PGINA 7 DE 8
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
Ingeniera de Servicios.
28
3 horas
29
30 min.
30
30 min.
31
30 min.
PGINA 8 DE 8
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
PGINA 9 DE 8
FECHA:
No. EXTENSIN
Vo. Bo.
6
JEFE INMEDIATO DEL SOLICITANTE:
F-1-1332
AUTORIZ:
FECHA DE INICIACIN:
REALIZ:
FECHA DE TERMINACIN:
DIRECTOR DE INGENIERA
RECIB DE CONFORMIDAD
EL TRABAJO REALIZADO
10
EL DISEADOR
11
EL SOLICITANTE
MP-C00-PR03-P12-F07
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
DIRECCIN DE INGENIERA
PROCEDIMIENTO:
REALIZACIN DE PROYECTOS
FORMATO:
RESGUARDO
5 aos
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
PGINA 2 DE 2
DIRECCION DE INGENIERIA
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Instalar una Planta de Energa Elctrica de Emergencia mediante la ejecucin
de las actividades planteadas en el proyecto de instalacin, para asegurar el
suministro de Energa Elctrica.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. El Director de Ingeniera y el Jefe de la Oficina de Sistemas de Energa
debern verificar antes de que se traslade el Lder de Proyecto al siti de
Instalacin del Sistema de Energa Elctrica de Emergencia:
-
PGINA 1 DE 4
DIRECCION DE INGENIERIA
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Descripcin
Tiempo
6 hrs.
1 hrs.
1 hrs.
8 hrs.
4 hrs.
4 hrs.
2 hrs.
Coloca y fija:
Tablero de distribucin.
Interruptor doble tiro sin fusibles (by pass
manual), de acuerdo al Proyecto de
Instalacin.
8 hrs.
Responsable
Direccin de Ingeniera
PGINA 2 DE 4
DIRECCION DE INGENIERIA
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
Interruptores
termomagnticos
principales.
Transformador de acuerdo al Proyecto de
Instalacin.
8 hrs.
10
4 hrs.
11
2 hrs.
12
8 hrs.
13
4 hrs.
14
4 hrs.
15
8 hrs.
PGINA 3 DE 4
DIRECCION DE INGENIERIA
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
Proyecto de Instalacin.
16
4 hrs.
17
1 hrs.
18
PGINA 4 DE 4
DIRECCION DE INGENIERIA
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Instalar un Sistema de Fuerza Ininterrumpible Esttico, mediante la ejecucin
de las actividades planteadas en el proyecto de instalacin, para asegurar la
continuidad del suministro de Energa Elctrica.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.
2.
3.
4.
5.
PGINA 1 DE 3
DIRECCION DE INGENIERIA
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Descripcin
Tiempo
6 hrs.
1 hrs.
1 hrs.
2 hrs.
3 hrs.
Coloca y fija:
Tablero de distribucin.
Interruptor doble tiro sin fusibles (by pass
manual), de acuerdo al Proyecto de
Instalacin.
Interruptores
termomagnticos
principales.
2 hrs.
4 hrs.
Responsable
Direccin de Ingeniera
PGINA 2 DE 3
DIRECCION DE INGENIERIA
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
72 hrs.
2 hrs.
10
8 hrs.
11
4 hrs.
12
16 hrs.
13
TERMINA PROCEDIMIENTO.
PGINA 3 DE 3
DIRECCIN DE INGENIERA
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INSTALACIN DE SISTEMAS O EQUIPOS PARA EL
SUMINISTRO DE ENERGA
OBJETIVO
Planear y realizar los Proyectos de Instalacin de Acometidas Elctricas, de
Sistemas de Continuidad y de Emergencia, mediante la autorizacin, anlisis
de los requerimientos, ejecucin y puesta en operacin, para Ampliar y/o
Modernizar la Capacidad Instalada.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1
4.
Equipamiento requerido.
PGINA 1 DE 9
DIRECCIN DE INGENIERA
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INSTALACIN DE SISTEMAS O EQUIPOS PARA EL
SUMINISTRO DE ENERGA
5.
6.
7.
8.
9.
PGINA 2 DE 9
DIRECCIN DE INGENIERA
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INSTALACIN DE SISTEMAS O EQUIPOS PARA EL
SUMINISTRO DE ENERGA
PGINA 3 DE 9
DIRECCIN DE INGENIERA
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INSTALACIN DE SISTEMAS O EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE
ENERGA
DURACIN TOTAL:
51 das
Descripcin
Tiempo
1 da
1 da
Lder de
1 da
1 da
1 da
2 da
1 da
Responsable
Direccin de Ingeniera
Sitio,
PGINA 4 DE 9
DIRECCIN DE INGENIERA
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INSTALACIN DE SISTEMAS O EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE
ENERGA
DURACIN TOTAL:
51 das
Descripcin
Tiempo
10
1 da
11
4 das
12
2 das
13
1 da
14
1 da
15
1 da
16
17
2 das
3 das
1 da
1 da
18
Responsable
Direccin de Ingeniera
19
20
PGINA 5 DE 9
DIRECCIN DE INGENIERA
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INSTALACIN DE SISTEMAS O EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE
ENERGA
DURACIN TOTAL:
51 das
Responsable
Descripcin
Tiempo
21
1 da
22
1 da
23
2 das
24
2 das
25
1 da
26
1 da
27
1 da
PGINA 6 DE 9
DIRECCIN DE INGENIERA
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INSTALACIN DE SISTEMAS O EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE
ENERGA
DURACIN TOTAL:
51 das
Responsable
Descripcin
Tiempo
28
1 da
29
1 da
30
1 da
31
1 da
32
1 da
33
1 da
34
Almacn.
PGINA 7 DE 9
DIRECCIN DE INGENIERA
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INSTALACIN DE SISTEMAS O EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE
ENERGA
DURACIN TOTAL:
51 das
Responsable
Descripcin
Tiempo
Instalacin
y
aplica
procedimiento
correspondiente al sistema a instalar. (Ver
procedimiento)
35
1 da
36
1 da
37
1 da
38
1 da
39
1 da
40
1 da
PGINA 8 DE 9
DIRECCIN DE INGENIERA
ELABORACIN DE PROYECTOS DE INSTALACIN DE SISTEMAS O EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE
ENERGA
DURACIN TOTAL:
51 das
Responsable
Descripcin
Tiempo
41
Testigos.- 2. y 3. Copia.
1 da
42
2 das
43
44
1 da
1 da
PGINA 9 DE 9
OBJETIVO:
Asegurar la operacin continua de los Sistemas y Equipos de apoyo a la
Navegacin Area y Control de Trnsito Areo dentro de normas y en
condiciones de diseo en sitio, mediante la aplicacin del mantenimiento
Preventivo y Correctivo.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN:
1.- La Subgerencia de Ingeniera de Servicios (IDS) dirigir la aplicacin de
planes, programas y procedimientos de mantenimiento orientados a
conservar las condiciones de diseo en sitio y operacin continua de los
Sistemas y Equipos de apoyo a la Navegacin Area y Control de
Trnsito Areo.
2.-El Subgerente de Ingeniera de Servicios, los Jefes o Encargados de
Especialidad, los Jefes de Turno y los Supervisores de IDS, coordinarn
sus responsabilidades y acciones para asegurar la operacin continua en
condiciones de diseo en sitio de los Sistemas y Equipos de apoyo a la
Navegacin Area y Control de Trnsito Areo.
3.- El Jefe o Encargado de Especialidad de la Subgerencia de IDS elaborar
el Calendario de Mantenimiento Preventivo (MP-C00-PR03-P16F03) emitiendo la(s) Orden(es) de Trabajo 1050300-F04 (MP-C00PR03-P16-F02) correspondientes al personal Tcnico, verificar su
aplicacin y gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de
lo programado.
PGINA 1 DE 11
PGINA 2 DE 11
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
PGINA 3 DE 11
FUSE.-FUERA DE SERVICIO
NOR.-NORMAL
FALL.-FALLA
13.- Los documentos generados durante el mantenimiento preventivo y
correctivo debern ubicarse en un sito de fcil y pronta localizacin.
PGINA 4 DE 11
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1.
15 min.
2.
Personal Tcnico.
5 min.
3.
15 min.
4.
5 min.
5.
6.
7.
8.
10 min.
PGINA 5 DE 11
Responsable
Descripcin
Tiempo
IDS.
9.
10.
S se requiere interrumpir el
(CONECTA CON ACTIVIDAD 12)
11.
12.
5 min.
13.
5 min.
14.
5 min.
15.
16.
17.
5 min.
servicio,
5 min.
PGINA 6 DE 11
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
18.
Responsable
19.
20.
Personal Tcnico.
Descripcin
Tiempo
10 min.
5 min.
21.
22.
23.
24.
5 min.
5 min.
PGINA 7 DE 11
Responsable
25.
26.
Descripcin
Tiempo
5 min.
5 min.
27.
28.
5 min.
29.
5 min.
30.
31.
32.
5 min.
5 min.
5 min.
33.
34.
PGINA 8 DE 11
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
35.
36.
Responsable
Descripcin
Tiempo
5 min.
5 min.
5 min.
38.
5 min.
39.
5 min.
5 min.
60 min.
40.
Tcnico en Turno
41.
la operacin del
PGINA 9 DE 11
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Descripcin
Tiempo
42.
5 min.
43.
44.
Responsable
Tcnico en Turno
45.
5 min.
46.
10 min.
47.
5 min.
48.
Tcnico en Turno
5 min.
49.
PGINA 10 DE 11
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
50.
51.
60 min.
52.
5 min.
5 min.
56.
5 min.
57.
10 min.
53.
54.
55.
Tcnico en Turno
5 min.
5 min.
PGINA 11 DE 11
AREA DE ESPECIALIDAD
FOLIO
ORDEN DE TRABAJO
3
FECHA
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:
HORA DE INICIO
HORA DE TERMINO
NOTAM
(SI LO HUBIERA)
SOLICITANTE:
REALIZADO POR:
RECIBE DE CONFORMIDAD:
10
11
F-I-1238
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
MP-C00-PR03-P16-F02
1050300-F04
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
RESGUARDO
3 AOS.
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
Nombre con el que se conoce comnmente el lugar donde estn instalados los
sistemas o equipos.
Un nmero consecutivo iniciando con el 001 al primer formato del ao generado por
la Especialidad.
10
11
PGINA 2 DE 2
AREA :
P E R.
T. E.
ACTIVIDAD
8
ENE
FEB
ESPECIALIDAD
MAR
ABR
FACILIDAD:
MAY
2
1
AO______.
HOJA ____DE
JUN
JUL
SIST.,SUBSIST.,EQUIPO:
AGO
SEP
OCT
NOV
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
P E R.
T. E.
R E F.
TE
R.E.F.
PER = PERIODICIDAD
SEM = SEMANAL
T R I = TRIMESTRAL
QNC = QUINCENAL
CUA= CUATRIMESTRAL
MEN = MENSUAL
SMS = SEMESTRAL
REF = REFERENCIA
10
ANU = ANUAL
E = 1a. QUINCENA
TURNOS :
F = 2a. QUINCENA
A.- MATUTINO
B.- VESPERTINO
C.-NOCTURNO
11
NOMBRE Y FIRMA DEL SUBGERENTE DE IDS
MP-C00-PR03-P16-F03
PGINA 1 DE 2
DIC
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
RESGUARDO
3 AOS
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
PGINA 2 DE 2
1
2
3
7
4
MP-C00-PR03-P16-F04
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
Nombre y la firma del Jefe inmediato de las personas que anotan en el Diario de
Mantenimiento o del responsable de la facilidad.
PGINA 2 DE 2
AREA DE ESPECIALIDAD
REPORTE TECNICO DE
SERVICIO
FOLIO
FECHA
5
SERVICIOS REALIZADOS CON FECHA
SERVICIOS REALIZADOS
NOTAM No
OBSERVACIONES
SOLICITANTE:
REALIZADO POR:
F-1-1244
10
NOMBRE Y FIRMA
RECIBE DE CONFORMIDAD:
11
12
MP-C00-PR03-P16-F05
NOMBRE Y FIRMA
1050300-F06
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
RESGUARDO
3AOS
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
Nombre con el que se conoce comnmente el lugar donde estn instalados los
sistemas o equipos.
Un nmero consecutivo iniciando con el 001 al primer formato del ao generado por
la Especialidad.
Todas las situaciones que pudieran afectar el buen funcionamiento del sistema o
equipo bajo mantenimiento, anotando, invariablemente su estado operativo final.
10
11
Nombre y firma autgrafa del Tcnico que realiz las actividades de mantenimiento
preventivo.
12
Nombre y firma autgrafa del Supervisor que recibe y dar seguimiento al Reporte
Tcnico de Servicio.
PGINA 2 DE 2
MP-C00-PR03-P16-F06
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
La hora Tiempo Universal Central (UTC por sus siglas en ingls) en que se presenta
la falla.
Letras con que se identifica al supervisor de Servicios de Trnsito Areo que reporto
la falla.
Las letras con que se identifica el Personal de Ingeniera de Servicios que recibe la
falla para dar mantenimiento.
La hora en Tiempo Universal Central (UTC por sus siglas en ingls), en que se
normalizo la falla
10
11
12
13
PGINA 2 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Implementar el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) en las diferentes
reas del rgano, aplicando para ello las especificaciones de la NORMA ISO
9001:2008 y la normatividad vigente aplicable de SENEAM, con el
propsito de elevar la calidad de los servicios que se proporcionan.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
PGINA 1 DE 3
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1.
30 das
2.
15 das
3.
7 das
10
meses
5.
7 das
6.
7 das
7.
7 das
8.
4.
PGINA 2 DE 3
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
9.
7 das
10.
7 das
11.
6 das
12.
6 das
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 3 DE 3
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:
OBJETIVO
Elaborar el Programa Anual de Auditoras al Sistema de Gestin de la
Calidad (SGC), para someterlo a la aprobacin del Director General de
SENEAM, as como realizar auditoras internas programadas en las
diferentes reas en base a la Norma ISO 9001:2008 con el fin de verificar la
eficacia del mismo.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Ser responsabilidad del Auditor Lder (designado por el Director de
Sistemas de Calidad) planear y coordinar las auditoras internas al
Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de SENEAM.
2. Ser responsabilidad de la Direccin de Sistemas de Calidad coordinar
la difusin del Programa Anual de Auditoras Internas al Sistema de
Gestin de la Calidad de SENEAM.
3. Ser responsabilidad del Comit de Gestin de Calidad en SENEAM,
sesionar cada tres meses, para analizar los resultados de las auditoras
internas y vigilar el cumplimiento de los indicadores del mismo.
4. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia del rea.
PGINA 1 DE 10
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
Auditor Lder
30 das
1 da
5 das
2 das
PGINA 2 DE 10
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
5.
Descripcin
Tiempo
2 das
15 das
15 das
PGINA 3 DE 10
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1 da
9.
1 da
10.
2 das
PGINA 4 DE 10
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
11.
Descripcin
Tiempo
1 da
1 das
1 das
14.
1 das
15.
da
16.
1 da
PGINA 5 DE 10
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
17.
3 das
18.
1 da
da
20.
da
21.
da
22.
da
PGINA 6 DE 10
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
Las
revisiones
de
los
procedimientos
documentados y registros seleccionados.
Las entrevistas al personal seleccionadoLas observaciones de las actividades de los
procesos seleccionados.
23.
6 hrs.
como
30 min.
25.
30 min.
PGINA 7 DE 10
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
27.
1 hora
3 hrs.
15 min.
29.
15 min.
30.
da
PGINA 8 DE 10
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
Mayor s:
Existe un no-cumplimiento
con el
requerimiento de la Norma ISO
9001:2008.
De la muestra tomada de los registros,
operaciones, documentos, 40% o ms de
los tems son no conformes.
Menor s:
Existe un no cumplimiento
con el
requerimiento del Sistema de Gestin de la
Calidad (SGC) de SENEAM.
De la muestra tomada de registros,
operaciones, documentos menos del 40% de
los tems son no conformes.
31.
da
20 das
1 da
PGINA 9 DE 10
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1 da
35.
8 das
TERMINA PROCEDIMIENTO.
PGINA 10 DE 10
MES
DA
DA
DA
PROCESO / REA
HORA /
AUDITOR
INTERNO
HORA /
AUDITOR
INTERNO
HORA /
AUDITOR
INTERNO
Reunin de Apertura:
Reunin de Cierre:
Equipo Auditor:
ELABOR:
F-8.2.2-01
F-8.2.2-01
Pgina 1 de 2
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
1
Mes en que se llevar a cabo la auditoria interna, el nombre del proceso y rea a auditar.
La fecha, hora y lugar en dnde se llevar a cabo la reunin de cierre de la auditora interna.
Pgina 2 de 2
(2 )
PERSONAL AUDITADO:
(5)
FECHA:
(3)
REA AUDITADA:
(4)
CLUSULA/ACTIVIDAD
EVIDENCIA/DOCUMENTACIN
INFORMACIN
ADICIONAL
HALLAZGOS
ACCIONES ADICIONALES
REQUERIDAS/COMENTARIOS
DEL AUDITOR INTERNO
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10 )
F-8.2.2.-02
Pgina 1 de 2
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
1.
2.
3.
4.
El nombre del rea auditada misma que deriv la elaboracin de la forma ejemplo:
Terminal Mxico
Direccin de Navegacin e Informacin Aeronutica
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pgina 2 de 2
3
rea:
_________________________________________________________________
4
Proceso(s) Revisado(s):_________________________________________________
7
AuditorInternos:
____________________________________________________________
8
Comentarios Generales: _________________________________________________
9
Poltica de Calidad:______________________________________________________
10
Objetivos de Calidad:____________________________________________________
11
12
Descripcin de la No-Conformidad:________________________________________
13
14
Medicin de la Percepcin de Satisfaccin del Cliente:________________________
15
Mejora Continua: ______________________________________________________
16
Auditor Lder:_______________
F-8.2.2-03
MP-C00-PR04-P02-F03
Pgina 1 de 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
1
Nmero de las clusulas de la Norma ISO 9001:2008 que tuvieron durante la auditoria
conformidad.
10
Comentarios en relacin con los objetivos de calidad del Sistema de Gestin de la Calidad de
SENEAM.
11
12
13
14
15
16
Pgina 2 de 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
ESTRATGICO:
OBJETIVO,
Mantener la mejora continua en el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC)
de SENEAM, mediante un programa de revisiones anuales en las unidades
certificadas, para dar seguimiento a la informacin relativa a la percepcin
del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la
organizacin.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
PGINA 1 DE 3
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Direccin de Sistemas de Calidad.
2.
3.
4.
5.
Descripcin
Tiempo
15 das
7 das
7 das
15 das
7 das
6.
7.
15 das
8.
7 das
PGINA 2 DE 3
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
9.
Descripcin
Tiempo
6 das
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 3 DE 3
RECIBO DE MATERIAL
NMERO:
ALMACN:
FECHA DE ELABORACIN:
FECHA DE RECIBIDO:
No. DE PEDIDO:
PRECIO
10
CANTIDAD
RECIBIDA
UNIDAD
11
12
ENTREGAR A:
No. DE FACTURA:
PARTE
NMERO
DESCRIPCIN
13
OBSERVACIONES:
14
16
15
17
18
ENTREGA:
Vo. Bo.
F-1-1316
ELABOR
19
20
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
MP-C00-PR06-P09-F01
PGINA 1 DE 3
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
RECIBO DE MATERIAL
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fecha en que se reciben los materiales. (Puede coincidir con el punto 4).
7.
8.
9.
10.
DME - CUU
TWR - MZT
VOR - GDL
MMO - ACA
RAD MEX
PGINA 2 DE 3
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
RECIBO DE MATERIAL
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
11.
Con nmeros arbigos la cantidad de artculos que se reciben por cada partida
conforme a la factura.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
PGINA 3 DE 3
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Recibir adecuadamente los bienes nacionales y/o de importacin adquiridos
por SENEAM, mediante su inspeccin fsica y documental, as como
mantener racionalmente acomodados los materiales y refacciones de acuerdo
a su nomenclatura.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Deber asignarse un nmero de clave a todo el material que ingrese a la
reserva de almacn.
2. Deber recibirse el material y/o equipo de acuerdo a las especificaciones
solicitadas, clasificndolo atendiendo a lo siguiente:
-
Bienes de consumo
Bienes de activo fijo
PGINA 1 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
1.
Responsable
Descripcin
Tiempo
1 da
2.
3.
2 das
Cuenta de gastos
Gua de embarque
Lista de contenido
Factura
Pedimento de importacin
2 das
PGINA 2 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
4.
Descripcin
Tiempo
3 das
3 das
6.
2 das
7.
2 das
PGINA 3 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
8.
Descripcin
Tiempo
1 da
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 4 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Asegurar que los materiales y equipos se protejan mediante la utilizacin de
los materiales adecuados y necesarios para que stos lleguen a su destino
final en ptimas condiciones.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Todos los embarques de materiales y equipos, debern asegurarse ante la
compaa de seguros autorizada.
2. La Subdireccin de Almacenes e Inventarios, deber considerar todos
los trmites necesarios y seleccionar el tipo de transporte a contratar para
el envo de los bienes.
PGINA 1 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Descripcin
Tiempo
1 hr
2.
3 hrs
3.
Requisita la Nota de Envo (MP-C00-PR06P10-F04) en 0/1 copia por cada caja o paquete.
1 hr
4.
1 hr
5.
Adhiere la Nota de Envo (MP-C00-PR06-P10F04) a cada una de las cajas o paquetes y anota
los siguientes datos en el registro electrnico o
libreta de control de embarques:
Nmero de Requisicin de Material (MPC00-PR06-P10-F01) u Orden de Embarque
(MP-C00-PR06-P10-F02)
Lugar de destino
Nombre del destinatario
Descripcin de los bienes
Fecha de envo.
Requisita el formato Traslado de Materiales
(MP-C00-PR06-P10-F05) en 0/2 copias.
30 min
30 min
1.
Responsable
6.
7.
30 min
PGINA 2 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
2 hrs
9.
2 hrs
10.
1 hr
11.
1 da
30 das
12.
Subdireccin de Almacenes e
Inventarios
PGINA 3 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
13.
Tiempo
1 da
PGINA 4 DE 4
FECHA:
REQUISICIN DE MATERIAL
2
REQ. N.
4
UNIDAD
DESCRIPCIN DE MATERIAL
PARTE NMERO
ALM. EST. N
MODELO
MARCA
F-1-1317
S.M.
SOLICITADO POR
Vo.Bo.
RECIBIDO POR
12
ESTACIN
10
DESPACHADO POR
13
11
14
MP-C00-PR06-P10-F01
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
REQUISICION DE MATERIAL
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
Informacin imprescindible para conocer los datos exactos del equipo de que se trate
(no omitir ningn dato exacto).
10
11
12
13
14
PGINA 2 DE 2
ALMACEN:
ORDEN DE EMBARQUE
FECHA:
A LA ESTACION:
LO SIGUIENTE: EQUIPO
No. INVENTARIO
ATENTAMENTE
F-1-978
FECHA DE EMBARQUE
9
MP-C00-PR06-P10-F02
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
ORDEN DE EMBARQUE
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
PGINA 2 DE 2
NOTA DE REMISION
1
NUMERO:
ALMACEN:
ENTREGADO A:
ESTACION :
PEDIDO POR:
CANTIDAD
RECIBIDA
4
5
UNIDAD
PARTE
NUMERO
10
LUGAR:
FECHA:
REFERENCIA:
6
7
8
D E S C R I P C I O N
12
11
RECIBIDO POR
13
MP-C00-PR06-P10-F03
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
NOTA DE REMISION
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
PGINA 2 DE 2
NOTA
DOMICILIO
ESTACION
ENVIO
DESTINATARIO
DE
2
3
CONTIENE
VALOR
MP-C00-PR06-P10-F04
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
NOTA DE ENVIO
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PGINA 2 DE 2
FOLIO
TRASLADO DE MATERIALES
DA
MES AO
CTD
F-1-1321
TIPO
ORIGEN
EST
FAC
4
SOLICITA:
DESTINO
EST
FAC
CONTENIDO
5
AUTORIZA:
7
NOMBRE. CARGO Y FIRMA
ORIGINAL: SERVICIO DE VIGILANCIA
COPIA 1: SUBDIRECCION DE ALMACENES E INVENTARIOS
8
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
MP-C00-PR06-P10-F05
COPIA 2: SOLICITANTE
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
TRASLADO DE MATERIALES
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nombre, cargo y firma del Servidor Pblico de Mando que autoriza el retiro de los
bienes.
PGINA 2 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Capturar y procesar los movimientos del almacn central y almacenes
regionales a travs del subsistema automatizado para mantener el control de
las existencias de cada uno de ellos.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.
2.
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1.
15 das
2.
10 das
Altas
Entradas
Salidas
3.
2 das
4.
1 da
5.
6.
Entradas ALM-11
Salidas por estacin y facilidad ALM-12
Salida por rea ALM-13
Balance ALM-14
2 das
Archivo, original
Subdireccin de Contabilidad, copia
Oficina de Operacin de Almacn, copia
Almacn Regional, copia
1da
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 2 DE 2
SALIDA DE MATERIAL
1
FECHA DE ELABORACIN:
No. DE SALIDA:
No. DE FACTURA:
ENTREGAR A:
PRECIO
CANTIDAD
UNIDAD
PARTE
NMERO
DESCRIPCIN
OBSERVACIONES:
11
12
10
13
ENTREGA:
F-1-1322
ELABOR
Vo. Bo.
14
NOMBRE Y FIRMA
ORIGINAL: SUBDIRECCIN DE CONTABILIDAD.
RECIBI
15
NOMBRE Y FIRMA
2a. COPIA: ARCHIVO
16
NOMBRE Y FIRMA
MP-C00-PR06-P11-F01
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
SALIDA DE MATERIAL
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
1.
2.
3.
4.
Siglas del lugar a donde se entregar el bien, as como la clave presupuestal del rea
donde se remite el bien.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
PGINA 2 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Suministrar los materiales y refacciones que requieran las reas de
responsabilidad mediante requisicin de material para el desarrollo de las
actividades en los servicios proporcionados por SENEAM.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. El Almacn suministrar los materiales y refacciones a las reas tcnicas,
operativas y administrativas solicitantes, mediante la Requisicin de
Material (MP-C00-PR06-P10-F01) debidamente autorizada.
2. La Subdireccin de Almacenes e Inventarios elaborar el Programa
Anual de Adquisicin de Refacciones que se integrarn a la reserva.
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1 da
2.
1 da
3.
2 das
P10-F01) 2 copias
4.
1 hrs
5.
1 da
6.
5 das
7.
1 hr
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 2 DE 2
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Controlar los bienes muebles adquiridos por SENEAM, ministrndolos
mediante resguardos asignados a las reas de responsabilidad para ser
custodiados por el usuario.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. El presente procedimiento ser de aplicacin general para las reas de
responsabilidad de SENEAM a los que se les asignen bienes de Activo
Fijo
2. El registro del bien en libros de control deber realizarse de acuerdo al
nmero de cuenta y conforme a la siguiente codificacin:
Cuenta
Concepto
PGINA 1 DE 3
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
1.
Responsable
Descripcin
Tiempo
1 da
4 das
3.
9 das
4.
4 das
5.
2 das
6.
3 das
PGINA 2 DE 3
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
General
copias
(MP-C00-PR06-P13-F02),
0/2
7.
2 das
8.
2 das
Fecha de envo
Nombre del rea a quien se asign el bien
Nmero de folio de la Nota
de
Concentracin o Traspaso AI-64 (MP-C00PR06-P13-F01)
Fecha de recepcin.
9.
3 das
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 3 DE 3
NMERO
OFICINA REMITENTE:
OFICINA DESTINATARIA:
MOTIVO DE LA REMESA:
CUENTA:
ORDEN DE:
COMP. 2:
No. DE
CONTROL
CANT.
UNIDAD
PRECIO UNITARIO
10
11
12
13
FECHA:
VALOR TOTAL
14
TOTAL
EL JEFE DE LA OFICINA REMITENTE
15
RECIBIDO DE CONFORMIDAD
16
17
EL
EL
NOMBRE
NOMBRE
F-1-1323
OBSERVACIONES:
18
MOBILIARIO Y EQUIPO
MP-C00-PR06-P13-FO1
PGINA 1 DE 3
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
1.
2.
3.
4.
5.
Da, mes y ao en que se elabora el documento y alta del bien de activo fijo.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Precio unitario del bien de Activo Fijo registrado en el inventario (sin IVA).
14.
15.
Valor total que ampara el documento en importe de los bienes de Activo Fijo
asignados al rea de Responsabilidad, el cual tambin se deber escribir con letra y
en Moneda Nacional.
16.
PGINA 2 DE 3
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
17.
Nombre completo, cargo y firma del titular del rea de Responsabilidad a la que se
asignan los bienes de Activo Fijo.
18.
PGINA 3 DE 3
NMERO
2
NOMBRE DEL EMPLEADO
3
CUENTA
No. AI - 64
ADSCRIPCIN
F-1-1325
CANT.
UNIDAD
10
RECIBI
11
12
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
NOTA: AL CAMBIAR DE COMISIN EN QUE DEJE DE USAR LOS ARTCULOS INVENTARIADOS DEBER
RECOGER EL RESGUARDO QUE FIRM PARA EVITARSE DESCUENTOS.
VALOR
MP-C00-PR06-P16-F01
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
1.
2.
3.
4.
Nmero de cuenta contable y control que le fue asignado al bien de Activo Fijo.
5.
6.
7.
Descripcin del bien de Activo Fijo registrado en el inventario segn factura del
proveedor.
8.
9.
10.
Valor del bien de Activo Fijo registrado en el inventario mismo que deber escribirse
con letra y en Moneda Nacional.
11.
Nombre completo y firma del Responsable del Activo Fijo del rea de Adscripcin.
12.
PGINA 2 DE 2
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Mantener actualizado el control de bienes muebles, a travs de la captura de
los movimientos de activo fijo para proporcionar mensualmente a las reas
de responsabilidad el reporte correspondiente.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Toda la documentacin de activo fijo recibida, deber ser capturada y
revisada de acuerdo a los movimientos solicitados por las reas de
responsabilidad.
2. Invariablemente debern enviarse los reportes de movimientos a las
reas que tuvieron variacin en su inventario con la finalidad de efectuar
la conciliacin respectiva.
PGINA 1 DE 3
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Descripcin
Tiempo
8 das
2.
9 das
3.
3 das
2 das
2 das
2 das
1.
Responsable
4.
de Responsabilidad
caso
Movimiento
Mensual
por
rea
de
responsabilidad, Cuenta Contable y Partida
Presupuestal
5.
PGINA 2 DE 3
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
6.
Descripcin
Tiempo
de Responsabilidad.
7.
4 das
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 3 DE 3
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO
Elaborar la conciliacin de los saldos mensuales de los movimientos de
activo fijo, comparndolos con los libros de Mayor de la Subdireccin de
Contabilidad, para determinar las desviaciones y realizar las correcciones.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Mensualmente deber elaborarse la conciliacin de saldos entre la
Subdireccin de Contabilidad y la Subdireccin de Almacenes e
Inventarios para mostrar la veracidad de los registros en las operaciones
efectuadas.
PGINA 1 DE 3
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Descripcin
Tiempo
2 das
2.
3 das
3.
1 da
4.
1 da
5.
2 das
6.
3 das
7.
1 da
8.
4 das
1.
Responsable
PGINA 2 DE 3
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
9.
Descripcin
Tiempo
1 da
10.
2 das
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 3 DE 3
OBJETIVO
Llevar el seguimiento de los bienes de activo fijo de acuerdo a los
movimientos de traslado que soliciten las reas de responsabilidad para
mantener actualizado el control inventarial.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Todo movimiento de bienes que por necesidades del servicio sea
reaprovechado o reubicado en otra rea de responsabilidad deber
notificarse invariablemente a la Subdireccin de Almacenes e
Inventarios.
PGINA 1 DE 4
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Descripcin
Tiempo
4 das
2.
1 hr
3.
4 das
1.
Responsable
Nmero de folio
Fecha del movimiento
Area que efecta el movimiento y rea que
recibe
4.
9 das
5.
2 das
PGINA 2 DE 4
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
6.
2 das
7.
Oficio, original
Oficio, copia
3 das
8.
3 das
Fecha de envo
Nombre del rea a quien se asign el bien
Nmero de folio de la Nota
de
Concentracin o Traspaso AI-64 (MP-C00PR06-P13-F01)
Fecha de recepcin
9.
1 da
PGINA 3 DE 4
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
2 das
firmada.
10.
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 4 DE 4
FOLIO INVENTARIOS
LOCALIZACIN ANTERIOR
NUEVA LOCALIZACIN
3
CUENTA
No. DE CONTROL
4
DESCRIPCIN
NMERO
AI - 64
PRECIO UNITARIO
10
OBSERVACIONES:
F-1-1325
11
REMITENTE
ORIGINAL: REMITENTE
DESTINATARIO
12
13
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
MP-C00-PR06-P16-F01
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Nombre completo y firma del responsable del activo fijo en donde estar el bien
trasladado.
PGINA 2 DE 2
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Realizar el seguimiento de los bienes de activo fijo, de acuerdo a los
movimientos de traspasos internos que soliciten las reas de responsabilidad
para mantener actualizado su inventario.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Todo bien que por necesidad del servicio o reaprovechamiento sea
reubicado dentro de la misma rea de Responsabilidad, deber
notificarse invariablemente a la Subdireccin de Almacenes e Inventarios
para su registro.
PGINA 1 DE 2
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Descripcin
Tiempo
4 da
4 das
1 da
4 das
3.
9 das
4.
5 das
1.
Responsable
2.
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 2 DE 2
FECHA:
NOTIFICACIN DE TRASPASOS
INTERNOS DE ACTIVO FIJO
NMERO DE
CONTROL
UBICACIN
ANTERIOR
NMERO
AI-64
OBSERVACIONES:
FOLIO INVENTARIOS:
ACTUAL
F-1-1326
UBICACIN
NOMBRE Y FIRMA
NOTA: APLICAR CLAVES DE UBICACIN DE ACUERDO AL CATLOGO.
MP-C00-PR06-P17-F01
ORIGINAL: REMITENTE.
COPIA VERDE: ENCARGADO DE ACTIVO FIJO.
COPIA AZUL: INVENTARIOS.
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
En caso de existir, se anotar las aclaraciones en relacin a los bienes de activo fijo.
PGINA 2 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Proporcionar a las reas que lo requieran, el equipo y/o material audiovisual
y fotogrfico mediante la autorizacin de la solicitud correspondiente, para
el desarrollo de sus reuniones de trabajo.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.
2.
3.
4.
PGINA 1 DE 3
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
1.
Responsable
Descripcin
Tiempo
5 min
5 min
a)
b)
30 min
2.
5 min
3.
5 min
PGINA 2 DE 3
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
10 min
5.
1 hr
6.
5 min
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 3 DE 3
SOLICITUD DE EQUIPO
AUDIOVISUAL O FOTOGRFICO
EQUIPO No:
FOLIO:
PARA RECOGERSE
FECHA
HORA
DESCRIPCIN
FECHA:
1
2
PARA REGRESARSE
FECHA
HORA
SOLICITADO POR:
9
11
REA DE
10
RESPONSABILIDAD:
OFICINA DE DIVULGACIN Y REPRODUCCIN GRFICA
ENTREGA DEL EQUIPO EN CONDICIONES
DE OPERACION
FECHA
HORA
12
13
FIRMA DE AUTORIZACIN
HORA
15
16
FIRMA
NOMBRE:
OBSERVACIONES:
FIRMA
NOMBRE:
FIRMA
NOMBRE:
No. DE CONTROL:
14
F-1-1338
17
MP-COO-PR06-P26-F01
MP-C00-PR06-P26-F01
PGINA 1 DE 3
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
PGINA 2 DE 3
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
16.
17.
Cualquier aclaracin que se necesite hacer sobre el equipo y/o material prestado.
PGINA 3 DE 3
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Recibir los materiales solicitados para la impresin, revisando que lleguen en
buenas condiciones para su adecuada utilizacin.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.
2.
3.
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
1.
Responsable
Descripcin
Tiempo
30 min
5 min
3.
5 min
4.
30 min
5.
20 min
6.
7.
TERMINA PROCEDIMIENTO
45 min
PGINA 2 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Suministrar las formas impresas que soliciten las reas de responsabilidad,
realizando la impresin de las mismas para su utilizacin en las actividades
encomendadas.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.
2.
Slo se dar trmite a Solicitudes de Impresin 1040402-F02 (MPC00-PR06-P24-F01) que estn debidamente requisitadas.
3.
4.
PGINA 1 DE 3
REA RESPONSABLE:
.
SUBDIRECCIN DE SERVICIOS GENERALES
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
1.
Responsable
Descripcin
Tiempo
10 min
2.
10 min
3.
5 min
4.
30 min
5.
20 min
6.
15 min
1040402-F02 (MP-C00-PR06-P28-F01)
Formas impresas
Formas originales
PGINA 2 DE 3
REA RESPONSABLE:
.
SUBDIRECCIN DE SERVICIOS GENERALES
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
7.
5 min
8.
2 das
9.
5 min
10.
5 min
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 3 DE 3
FECHA
CLAVE
SOLICITUD DE
IMPRESIN
REA DE RESPONSABILIDAD
SOLICITANTE
CANTIDAD
F-1-1123
NOMBRE DE LA FORMA
FOLIO
MP-C00-PR06-P28-F01
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
1.
2.
Da, mes y ao en que se envan las formas del Taller de Impresin a la Oficina de
Divulgacin y Reproduccin Grfica.
3.
4.
5.
6.
7.
Con nmero, la cantidad de ejemplares o tantos que se envan y salen del Taller de
Impresin.
PGINA 2 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
ORDEN DE SERVICIO
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Asegurar que los servicios generales estn disponibles a travs de
proporcionar oportunamente el mantenimiento preventivo o correctivo
correspondiente, para apoyar en el desarrollo de las funciones de las reas
del Organo.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.
2.
3.
Cerrajera
Carpintera
Electricidad
Plomera
Limpieza, etc.
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
ORDEN DE SERVICIO
53 min.
Descripcin
Tiempo
2 min
2.
1 min
3.
10 min
4.
5.
5 min
6.
30 min
7.
5 min
1.
Responsable
Oficina de Conservacin de
Inmuebles
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 2 DE 2
FOLIO:
ORDEN DE SERVICIO
FECHA:
1
2
SERVICIO SOLICITADO:
CERRAJERA
CARPINTERA
MANTENIMIENTO
ELECTRICIDAD
PLOMERA
REA SOLICITANTE:
FECHA DE INICIO:
REALIZADO POR:
RECIB DE CONFORMIDAD:
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
REA SOLICITANTE
F-1-1337
6
5
FECHA DE TERMINACIN:
Vo. Bo. JEFE INMEDIATO
MP-C00-PR06-P29-F01
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
ORDEN DE SERVICIO
FORMATO:
ORDEN DE SERVICIO
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
1.
2.
3.
4.
5.
Nombre del rea y firma del Jefe Inmediato que solicita el trabajo.
6.
7.
8.
9.
Nombre y firma del responsable del rea que solicita el trabajo y que est conforme
de ello.
PGINA 2 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.
OBJETIVO
Suministrar combustible a los vehculos oficiales de SENEAM, registrando y
controlando la cantidad del mismo para su ptimo aprovechamiento.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.
2.
3.
4.
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
1 da, 2 hrs., 20 min.
Descripcin
Tiempo
1 hr
2.
20 min
3.
30 min
4.
5.
30 min
6.
1 da
1.
Responsable
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 2 DE 2
PROCEDIMIENTO:
FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
Gestionar y optimizar los recursos financieros en tiempo y forma, propiciando el costo beneficio en
la gestin operativa y de modernizacin que brinde la calidad, eficiencia y seguridad en los
servicios.
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Solicitar al rea responsable la documentacin justificatoria y/o
comprobatoria faltante a travs de un Requerimiento, con la finalidad de
concluir el proceso de la Glosa de Documentacin.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Ser responsabilidad de la Subdireccin de Contabilidad fincar los
Requerimientos de Documentacin Justificatoria y/o Comprobatoria,
debidamente fundamentados y motivados, de conformidad con la
observacin que los derive.
2. Ser responsabilidad del rea a la cual se le finc el Requerimiento de
Documentacin Justificatoria y/o Comprobatoria, presentar por escrito
a la Subdireccin de Contabilidad en un plazo no mayor de cinco das
hbiles, la comprobacin y/o justificacin requerida.
3. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
complejidad y circunstancia en el rea.
4. Ser responsabilidad de la Subdireccin de Contabilidad elaborar el
Informe de Requerimientos de Documentacin Justificatoria y/o
Comprobatoria, durante los primeros 20 das hbiles de cada mes, para
el Director General Adjunto de Finanzas.
PGINA 1 DE 7
PROCEDIMIENTO:
FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
Gestionar y optimizar los recursos financieros en tiempo y forma, propiciando el costo beneficio en
la gestin operativa y de modernizacin que brinde la calidad, eficiencia y seguridad en los
servicios.
OBJETIVO ESTRATGICO:
generados
mensualmente
sern
de
40
PGINA 2 DE 7
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
4 das 3 hr. 27 min.
Descripcin
Tiempo
10 min.
por
requerimiento.
2.
15 min.
por
requerimiento.
3.
15 min.
1.
Responsable
Subdireccin de Contabilidad.
Requerimiento
de
Documentacin
Justificatoria y/o Comprobatoria clave
1010100-F03 (MP-C00-PR07-P05-F02).
PGINA 3 DE 7
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
4 das 3 hr. 27 min.
Responsable
Descripcin
Tiempo
Oficio:
4.
10 min.
por
pgina
5.
5 min.
por el
total
6.
1 hr.
PGINA 4 DE 7
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
4 das 3 hr. 27 min.
Responsable
Descripcin
Tiempo
7.
30 min.
8.
9.
10 min.
por
requerimiento.
10.
20 min.
PGINA 5 DE 7
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
4 das 3 hr. 27 min.
Responsable
Descripcin
Tiempo
5 min.
13.
2 min.
14.
2 das
PGINA 6 DE 7
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
4 das 3 hr. 27 min.
Responsable
15.
Descripcin
Tiempo
2 das
PGINA 7 DE 7
No. (1)
REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIN
JUSTIFICATORIA Y/O
COMPROBATORIA FALTANTE
REA
(2)
No. HCPA
(3)
FECHA (4)
LUGAR
(5)
FECHA (6)
TITULAR
(7)
PERODO
(8)
RESPONSABLE
(9)
CUENTA
(10)
SEC
PARTIDA
ACT
SERV
FOLIO CT.
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(19)
(16)
(20)
No. CHEQUE
IMPORTE
(17)
(18)
(21)
* NO APLICABLE
EL
SUBDIRECTOR DE
CONTABILIDAD
GLOSA
PRESUPUESTO
GLOSA
CONTABILIDAD
1010100-F03
MP-C00-PR07-P05-F02
PGINA 1 DE 3
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
El nombre del Responsable del Ejercicio y Control del Presupuesto del rea a la cual
se fincar el requerimiento.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
PGINA 2 DE 3
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
17.
18.
19.
20.
21.
PGINA 3 DE 3
S. C. T.
SERVICIO S A LA NAVEG ACI N EN EL ESPACIO AEREO M EXICANO
DIRECCI N G ENERAL ADJUNTA DE FINANZAS
SUBDIRECCI N DE CO NTABILIDAD
INF O RM A TIC A
NOM . POLIZA
No.
Reg. M ayor
1
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
30/JU N/2006
CIFRA
P tda
Area
Act.
12
11
FECHA
13
ELABORO
Ser.
T/G Proy
14
16
REVIS
AUTORIZO
CONCEPTO
9
DESCRIPCION
PARCIA
IDENT
DEBE
17
18
19
20
15
22
SUM AN LOS
P gina
E051104
CNT -R E10
23
DIFERENCIA :
HABER
21
24
1010104-F01
MP-C00-PR07-P05-F03
PGINA 1 DE 3
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
FORMATO:
POLIZA
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
El nivel inferior del mayor y subcuenta y/o clave contable del rea de
responsabilidad que gener el movimiento.
Ejemplo: 11000
13.
PGINA 2 DE 3
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
FORMATO:
POLIZA
RESGUARDO
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
14.
Tipos de servicios.
Ejemplo: 01
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
PGINA 3 DE 3
FOLIO :
Nm. de pgina:
rea de
Responsabilidad:
Lugar y Fecha:
X de X
CHEQUE, TRANSFERENCIA
ELECTRNICA SPEUA Y/O CLC:
PLIZA No.
REFERENCIA ( No.
PEDIDO/CONTRATO/FACTURA/OTROS):
Folio
Orig/
copia
12
13
Documento
14
10
CARTA DE CRDITO
IRREVOCABLE (CCI):
RFC emisor
Folio de
comprobante
Fecha
Importe
15
16
17
18
_________________________
Nombre, puesto, R.F.C. y firma
11
Monto total
Observaciones
19
0.00
20
_________________________
Nombre, puesto, R.F.C. y firma
MP-COO-PR07-P05-F04
PGINA 1 DE 3
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
Nmero de folio que se le asigne a la relacin, el cual controlar el rea que requisita
el formato, el cual se integrar conforme a lo siguiente:
a. En caso de comprobar recursos provenientes de Comisionado Habilitado
XX/XXXXX
XX = 2 dgitos correspondientes al consecutivo referente a las relaciones que
se hayan enviado para comprobar el importe.
XXXXX = 5 dgitos correspondientes al nmero de la Hoja de Control de
Comisionado Habilitado.
b. En caso de comprobar algn otro tipo de gasto realizado por anticipado, que
no sea por el concepto de viticos XX/Folio de la SOP.
XX = 2 dgitos correspondientes al consecutivo referente al nmero de
relaciones que se hayan enviado para comprobar el importe.
Folio de la SOP = Folio del formato de Solicitud de Orden de Pago,
mediante el cual se solicit el pago del gasto a comprobar.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nmero del cheque. transferencia electrnica, SPEUA y/o CLC, mediante la cual se
ministraron los recursos.
PGINA 2 DE 3
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
9.
10.
11.
Para los casos en que se compruebe Carta de Crdito Irrevocable, el nmero de folio
de la misma.
12.
13.
14.
El tipo de documento que se enlista y anexa: Factura impresa, factura digital, nota de
venta, contrato, carta de crdito, aviso al cliente, pedido, requisicin de compra, etc.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
PGINA 3 DE 3
RELACIN DE DOCUMENTACIN
COMPROBATORIA DE VITICOS
2
LUGAR Y FECHA:
FOLIO:
NACIONALES
INTERNACIONALES
3
XXXXX-XXX-CVXXX-XX
COMISIONADO:
LUGAR DE LA COMISIN:
Cons.
Fecha
Tipo de
comprobante
10
DE FECHA:
PERODO DE LA COMISIN:
11
RFC emisor
Folio del
comprobante
Importe
Moneda
Nacional
12
13
14
16
0.00
17
15
0.00
SUMA COMPROBANTES:
OBSERVACIONES:
Importe
Moneda
Extranjera
18
0.00
0.00
19
20
_________________________
Nombre, puesto y firma
21
_________________________
Nombre, puesto y firma
22
_________________________
Nombre y firma
MP-COO-PR07-P05-F05
PGINA 1 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
SUBDIRECCIN DE CONTABILIDAD
FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
RELACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA
RESGUARDO
DE VITICOS
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
2.
3.
El nmero de folio que asigne el rea que requisita el formato. Cada una de ellas
llevar el control de los mismos.
El nmero de folio se integrar de la siguiente manera:
XXXXX-XXX-CVXXX-XX
XXXXX= 5 dgitos correspondientes rea de responsabilidad conforme al Catlogo.
XXX = 3 dgitos correspondientes a la Estacin conforme a Catlogo.
CV= Siglas del Formato.
XXX = Consecutivo anual del rea de responsabilidad y/o Estacin.
XX = Dos ltimos dgitos del ao.
4.
5.
6.
7.
Exclusivo para ser llenado por los Jefes de Apoyo Aeronutico y/o Coordinadores
Administrativos Centrales, debiendo anotar el nmero de cheque transferencia
electrnica y/o CLC, expedido para cubrir la comisin y fecha del mismo.
8.
9.
PGINA 2 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
SUBDIRECCIN DE CONTABILIDAD
FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
RELACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA
RESGUARDO
DE VITICOS
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
10.
Factura impresa
Factura electrnica
Notas de consumo de alimentos
Servicio de transportacin local
Transportacin Aeropuerto-Ciudad-Aeropuerto
Comprobantes de peaje, etc.
12.
13.
14.
15.
Importe en Dlares Americanos a tipo de cambio recibido (slo para los casos de
viticos internacionales).
16.
17.
18.
PGINA 3 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
SUBDIRECCIN DE CONTABILIDAD
FINCAMIENTO DE REQUERIMIENTOS
RELACION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA
RESGUARDO
DE VITICOS
5 AOS
GUIA DE LLENADO
Campo
19.
20.
21.
22.
PGINA 4 DE 4
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO
AERONAUTICO CON LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.
OBJETIVO
Elaborar relacin con la base de datos de los trabajadores con constancia de
aptitud psicofsica y licencia de habilitacin, a efecto de realizar el pago a la
Direccin General de Proteccin y Medicina Preventiva en el Transporte.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.
2.
3.
4.
Anterior
Controlador de Area
Controlador de Zona
Controlador de Auxiliar
Abreviatura
CAR
CZN
CAX
PGINA 1 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO
AERONAUTICO CON LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.
Meteorlogo Previsor
Meteorlogo Auxiliar
Observador del Tiempo
Despachador de Aeronaves
Mecnico en Radioayudas
MPR
MAX
OBS
DES
MRAYS
5.
6.
ESTACION
PGINA 2 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO
AERONAUTICO CON LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.
PGINA 3 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO
AERONAUTICO CON LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.
PGINA 4 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO
AERONAUTICO CON LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.
COL COLIMA
GDL GUADALAJARA
LEN LEON
MLM MORELIA
PVR PUERTO VALLARTA
SLP SANLUIS POTOSI
TNY TEPIC
POR OFICIO:
TNY GARCIA MEDELES ARODI E.
TNY HERNANDEZ MORALES JUAN
TNY RODRIGUEZ HUESO PORFIRIO
TNY VENEGAS NIETO FERMIN MARIO
UPN URUAPAN
ZCL ZACATECAS
ZLO MANZANILLO
7.
8.
9.
PGINA 5 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO
AERONAUTICO CON LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.
PGINA 6 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO
AERONAUTICO CON LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.
PGINA 7 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO
AERONAUTICO CON LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.
PGINA 8 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL.
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO AERONAUTICO CON
LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
20 das, 13 hrs., 55 min.
Descripcin
Tiempo
3 das
2.
3 hrs.
3.
3 das
4.
4 hrs.
1.
Responsable
PGINA 9 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL.
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO AERONAUTICO CON
LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
20 das, 13 hrs., 55 min.
Responsable
Descripcin
Tiempo
5.
1 hr.
6.
2 hrs.
7.
30 min.
8.
10 min.
9.
15 min.
10.
30 min.
11.
2 das
PGINA 10 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL.
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO AERONAUTICO CON
LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
20 das, 13 hrs., 55 min.
Responsable
Descripcin
Tiempo
12.
1 da
13.
Direccin de Presupuesto y
Contabilidad.
Autoriza el pago.
1 da
14.
Subdireccin de Remuneraciones.
3 das
15.
15 min.
16.
4 das
17.
2 das
PGINA 11 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL.
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO AERONAUTICO CON
LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
20 das, 13 hrs., 55 min.
Responsable
Descripcin
18.
Tiempo
Observaciones.
Mes de captura.
Complemento de captura.
Ao correspondiente.
30 min.
Actividad Institucional.
Servicio.
Area de Responsabilidad.
Cantidad por rea.
Partida.
19.
Elabora
relacin
de
Documentacin
Comprobatoria 1012000-F06 (MP-C00-PR07P05-F05) y turna a la Subdireccin de
Normatividad y Servicios al Personal para firma
de la misma y de la Direccin de Recursos
Humanos:
- Relacin de documentacin comprobatoria.
- Reporte de cdula de concentracin que
ampara el pago de exmenes mdicos.
1 hr.
20.
Turna
relacin
de
Documentacin
Comprobatoria 1012000-F06 (MP-C00-PR07P05-F05) a la Direccin de Presupuesto y
Contabilidad conteniendo la documentacin
siguiente:
30 min.
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL.
PAGO DE EXAMENES PSICOFISICOS INTEGRALES DEL PERSONAL TECNICO OPERATIVO AERONAUTICO CON
LICENCIA DE HABILITACION DE SENEAM.
20 das, 13 hrs., 55 min.
Responsable
Descripcin
21.
Tiempo
de exmenes mdicos.
Recibos originales.
Hojas (cuenta por liquidar certificada).
15 min.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
PGINA 13 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
VERIFICACIN DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y REEMBOLSO POR
REVALIDACIN DE LICENCIA(S) AERONUTICAS DEL PERSONAL
TCNICO-OPERATIVO AERONUTICO CON LICENCIA DE HABILITACIN
EN SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el
suministro eficiente de los recursos materiales a las diferentes reas para
coadyuvar a la prestacin de los servicios que se proporcionan.
OBJETIVO
Asegurar que el personal Tcnico Operativo Aeronutico que requiera licencia
aeronutica la mantenga vigente y realizar el reembolso de la revalidacin de esta(s)
licencia(s) del personal adscrito a las Gerencias, Subgerencias Regionales y reas
Centrales, mediante la validacin de la documentacin, registrndose en el Subsistema
de Control de Licencias de Habilitacin Aeronutica, para su pago va nmina.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.
El perodo de vigencia de todas las licencias para el personal de tierra es de dos aos,
exceptuando la de los controladores de trnsito areo clase I, II y III en cuyo caso
debern revalidar su licencia cada ao a partir de que el titular tenga cuarenta aos de
edad.
Licencias y Certificados de Capacidad para el Personal de Tierra:
TIPO DE LICENCIA ACTUAL
Controlador de Trnsito Areo Clase III
Controlador de Trnsito Areo Clase II
Controlador de Trnsito Areo Clase I
Certificado de Capacidad:
ANTERIOR
ABREVIATURA
Controlador de rea
CAR
Controlador de Zona
CZN
Controlador de Auxiliar
CAX
PGINA 1 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
VERIFICACIN DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y REEMBOLSO POR
REVALIDACIN DE LICENCIA(S) AERONUTICAS DEL PERSONAL
TCNICO-OPERATIVO AERONUTICO CON LICENCIA DE HABILITACIN
EN SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el
suministro eficiente de los recursos materiales a las diferentes reas para
coadyuvar a la prestacin de los servicios que se proporcionan.
Meteorlogo Previsor
MPR
Previsor aeronutico A
Previsor aeronutico B,
Previsor aeronutico/supervisor, y
Previsor aeronutico cientfico.
MAX
OBS
DES
3.
Ser responsabilidad del personal tcnico operativo aeronutico verificar todos sus
datos y el vencimiento de su(s) licencia(s) en el momento que reciban su
documentacin por parte de la Comandancia y/o de la Direccin General de
Aeronutica Civil, por trmite de revalidacin de licencia.
4.
PGINA 2 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
VERIFICACIN DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y REEMBOLSO POR
REVALIDACIN DE LICENCIA(S) AERONUTICAS DEL PERSONAL
TCNICO-OPERATIVO AERONUTICO CON LICENCIA DE HABILITACIN
EN SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el
suministro eficiente de los recursos materiales a las diferentes reas para
coadyuvar a la prestacin de los servicios que se proporcionan.
6.
7.
8.
9.
PGINA 3 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
VERIFICACIN DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y REEMBOLSO POR
REVALIDACIN DE LICENCIA(S) AERONUTICAS DEL PERSONAL
TCNICO-OPERATIVO AERONUTICO CON LICENCIA DE HABILITACIN
EN SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el
suministro eficiente de los recursos materiales a las diferentes reas para
coadyuvar a la prestacin de los servicios que se proporcionan.
10.
Ser responsabilidad de las Jefaturas de Apoyo Aeronutico vigilar que los Jefes y/o
Encargados de Estacin y Jefes de Servicio de Trnsito Areo e Ingeniera de Servicios
entreguen la documentacin por concepto de revalidacin de licencias.
11.
12.
13.
14.
15.
PGINA 4 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
VERIFICACIN DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y REEMBOLSO POR
REVALIDACIN DE LICENCIA(S) AERONUTICAS DEL PERSONAL
TCNICO-OPERATIVO AERONUTICO CON LICENCIA DE HABILITACIN
EN SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el
suministro eficiente de los recursos materiales a las diferentes reas para
coadyuvar a la prestacin de los servicios que se proporcionan.
16.
Ser responsabilidad de las Jefaturas de Apoyo Aeronutico revisar que los datos de las
licencias revalidadas sean correctos y en caso contrario informar a los Subgerentes de
los Servicios de Trnsito Areo o de IDS segn la especialidad, Jefe y/o Encargado de
Estacin y Jefes de Servicio de Trnsito Areo e Ingeniera de Servicios, las anomalas
encontradas para que ellos soliciten la correccin al trabajador ante la comandancia de
la Direccin General de Aeronutica Civil.
17.
18.
19.
PGINA 5 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
.
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y SERVICIOS AL PERSONAL
VERIFICACIN DE VIGENCIAS, VALIDACIN Y REEMBOLSO POR
REVALIDACIN DE LICENCIA(S) AERONUTICAS DEL PERSONAL
TCNICO-OPERATIVO AERONUTICO CON LICENCIA DE HABILITACIN
EN SENEAM.
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el
suministro eficiente de los recursos materiales a las diferentes reas para
coadyuvar a la prestacin de los servicios que se proporcionan.
20.
21.
reas de
Mdicos:
22.
23.
PGINA 6 DE 13
01
02
Responsable
Descripcin
Tiempo
3 das
3 hrs.
PGINA 7 DE 13
Responsable
Descripcin
Tiempo
03
3 das
04
4 hrs.
05
2 hrs.
06
1 hora
07
5 min.
PGINA 8 DE 13
Responsable
Descripcin
Tiempo
3 hrs.
09
5 das
PGINA 9 DE 13
Responsable
Descripcin
Tiempo
Licencia(s):
- Nmero de licencia(s).
- Inicio de vigencia.
- Fin de vigencia.
- Pago realizado.
- Observaciones (si existen).
Examen(es):
- Inicio de vigencia.
- Fin de vigencia.
- Resultado.
- Observaciones (si existen).
10
1 da
11
2 das
PGINA 10 DE 13
Responsable
Descripcin
Tiempo
2 das
- Nmero de licencia.
- Fecha del recibo.
- Importe del recibo.
- Fecha de recepcin.
- Nmero de concepto.
- Observaciones (si existen)
- Mes ubicacin.
- Quincena de Reembolso (complemento de
ubicacin).
- Ao ubicacin.
PGINA 11 DE 13
Responsable
Descripcin
Tiempo
13
2 min.
14
15
Revisa captura.
Recaba firma de autorizacin de la Direccin de
Recursos Humanos, firma de revisin de la
Subdireccin de Normatividad y Servicios al
Personal y firma de elaboracin de la Oficina de
Licencias y Exmenes Mdicos, en reporte
(cdula de concentracin para el reembolso de
revalidacin de licencias), y una vez autorizado
adquiere copias fotostticas de los recibos, de las
constancias y licencias.
15 min.
1 da
16
10 min.
17
2 das
PGINA 12 DE 13
Responsable
18
19
Descripcin
Tiempo
30 min.
2 das
PGINA 13 DE 13
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Otorgar oportunamente el pago mediante nmina a los trabajadores por
laborar sbados y/o domingos, para cumplir con la normatividad vigente.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.
2.
3.
4.
PGINA 1 DE 4
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
6.
7.
8.
9.
PGINA 2 DE 4
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Descripcin
Tiempo
2 hrs.
2.
1 hr.
3.
2 das
1.
Responsable
4.
5 hrs.
5.
Subdireccin de Normatividad y
Servicios al Personal/ Oficina de
Prestaciones de Antigedad y
Asistencia.
1 da
6.
4 das
7.
1 da
PGINA 3 DE 4
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
8.
1 hr.
9.
1 hr.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
PGINA 4 DE 4
1
2
HOJA:
DE
REA DE RESPONSABILIDAD:
ESTACIN:
3
SEC
01
N.C.
SA
DO
SA
DO
SA
DO
SA
DO
SA
OBSERVACIONES
DO
PROGRAMADO
EVENTUAL
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
JUSTIFICACIN
01
02
03
04
05
DA FESTIVO
CUBRIR VACACIONES
AUSENCIA/ENFERMEDAD
SERVICIO A OTRAS EMPRESAS
FALTAS INJUSTIFICADAS
06 COMISIN ESPECIAL
07 NECESIDADES TCNICAS
Y/O ADMINISTRATIVAS
08 DA ECONMICO
09 DESCANSO EXTRAORDINARIO
10 CAMBIO DE TURNO
AUTORIZ
.
NOMBRE Y FIRMA
F-1-1304
1042102-F08
MP-C00-PR08-P07-F01
CDIGO MP-C00-PR08-P07-F01
PGINA 1 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
PERMANENTE
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
1.
2.
3.
4.
Siglas que correspondan a la estacin del lugar donde se elabor y origin el pago.
5.
Nmero (s) de control del (los) trabajador (es) que labor en sbado y/o domingo,
en forma ascendente.
6.
Apellido paterno, materno y nombre (s) del (los) trabajador (es) que labor (raron)
en sbado y/o domingo.
7.
Nmero de da (s) del mes que haya (n) laborado el (los) trabajador (es) y del cual se
est reportando.
Ejemplo:
OCTUBRE /06
DO 1
SA 7
DO 8
SA 14
8.
9.
PGINA 2 DE 2
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Revisar, validar y turnar a la Subdireccin de Remuneraciones el Informe
Quincenal de Tiempo Extraordinario para su pago al Trabajador.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.
2.
3.
4.
PGINA 1 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
PGINA 2 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
HORAS DE
DESCANSO
17
TOTAL
HORAS
24
EN DIAS
EQUIVALENCIA
10
12
112
38
36
392
48
48
504
2
2
21
PGINA 3 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
PGINA 4 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
0:36 = 1:00
ELABORACIN Y
ENVIO
ESTACIONES
FORNEAS
ENVI DIRECCIN
GENERAL ADJUNTA
GERENCIA REGIONAL,
SUBGERENCIA
REGIONAL Y
JEFATURA DE APOYO
AERONUTICO
OFICINA DE
PRESTACIONES
DE ANTIGEDAD
Y ASISTENCIA
09 das naturales
para
revisin,
validacin
y
entrega
a
Subdireccin de
Remuneraciones
SUBDIRECCIN DE
REMUNERACIONES
QNA. PAGO
PGINA 5 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
PERSONAL QUE
LABORA TIEMPO
EXTRA
Apoyo Aeronutico, de
Oficinas Centrales
ELABORA
AUTORIZA
ENVIA
Direccin de Area,
Subdireccin de Area
Director General,
Director General
Adjunta
Director General
Adjunto
Direccin de Area,
Subdireccin de Area
Gerente Regional,
Subgerente Regional
Jefe de Apoyo
Aeronutico
Gerente Regional,
Subgerente Regional
Jefe de Apoyo
Aeronutico
Director General,
Gerente Regional,
Subgerente Regional
Gerente Regional,
Subgerente Regional
Jefatura de Apoyo
Aeronutico
Tcnicos y
Direccin de Area o
Operacionales de
Subdireccin de Area
Oficinas Centrales
Tcnicos de Gerencias Supervisin, Jefatura de
Regionales y
Especialidad
Subgerencias
Regionales
Operacionales de
Supervisin, Jefatura de
Gerencias Regionales y
Especialidad
Subgerencias
Regionales
Apoyo Aeronutico de Jefatura o Encargado
Estaciones
de Estacin
Aeroportuaria
Tcnicos y
Jefatura o Encargado
Operacionales de
de Estacin
Estaciones
Aeroportuaria
Direccin de Area o
Subdireccin de Area
Jefe de Apoyo
Aeronutico
PGINA 6 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
PGINA 7 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
PGINA 8 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Descripcin
Tiempo
45 min.
15 min
1 da
4.
1 da
5.
1 hr.
6.
3 hrs.
1.
Responsable
2.
3.
PGINA 9 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
7.
Responsable
8.
9.
Subdireccin de Normatividad y
Servicios al Personal
10.
11.
Oficina de Prestaciones de
Antigedad y Asistencia.
Descripcin
Tiempo
2 das
3 hrs.
1 hr.
1 hr.
4 das
PGINA 10 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1 da
13.
1 da
1 hr.
15.
1 hr.
16.
1 da
14.
Subdireccin de Remuneraciones.
PGINA 11 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1 hr.
18.
3 das
19.
1 da
20.
1 hr.
21.
2 hrs.
PGINA 12 DE 13
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1 hr.
23.
1 hr.
24.
1 hr.
25.
30 min.
26.
1 hr.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
PGINA 13 DE 13
INFORME QUINCENAL DE
TIEMPO EXTRAORDINARIO
3
EJERCICIO PRESUPUESTAL:
FOLIO CENTRAL:
SEC
ESPEC.
O SERV.
NUM.
CONT.
NOMBRE
QUINCENA:
FOLIO DE REA:
PROPORCION
DE
JORNADA NORMAL
FECHA:
5
8
ESTACIN:
HRS.
FECHA
REA:
JORNADA EXTRAORDINARIA
HOJA:
JUST.
DE
NMERO
CONT. DE
JUSTIFIC.
OBSERVACIONES
01
02
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
F-1-1262
JUSTIFICACIN
01
02
03
04
05
DA FESTIVO
CUBRIR VACACIONES
AUSENCIA/ENFERMEDAD
SERVICIO AOTRAS EMPRESAS
FALTAS INJUSTIFICADAS
06 COMISIN ESPECIAL
07 NECESIDADES TCNICAS
Y/O ADMINISTRATIVAS
08 DA ECONMICO
09 DESCANSO EXTRAORDINARIO
10 CAMBIO DE TURNO
JORNADA-PROPORCIN
10X38
4X8
7X14
12X36
7X17
------------------------------------
ELABOR
500
530
530
600
700
AUTORIZ
20
NOMBRE Y FIRMA
21
NOMBRE Y FIRMA
MP-C00-PR08-PO9-F01
PGINA 1 DE 5
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
RESGUARDO
PERMANENTE
GUIA DE LLENADO
Campo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Para uso exclusivo del rea de responsabilidad que genera el Informe Quincenal de
Tiempo Extraordinario, y se deber anotar el nmero de folio que corresponda para
su control interno.
8.
9.
10.
11.
Nombre completo del trabajador que labora tiempo extraordinario comenzando con
apellido paterno, materno y nombre (s).
12.
PGINA 2 DE 5
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
RESGUARDO
PERMANENTE
GUIA DE LLENADO
Campo
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
PGINA 3 DE 5
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
RESGUARDO
PERMANENTE
GUIA DE LLENADO
REPORTE DE TIEMPO EXTRA LABORADO CON DESGLOSE DE CONCEPTOS
NMERO DE JUSTIFICACIN
JUSTIFICACIN
CONCEPTO DESGLOSADO
FESTIVO OFICIAL
1
1
FESTIVO OFICIAL
VACACIONES
2
2
2
VACACIONES
VACACIONES POR ANTIGEDAD
VACACIONES POR PREMIO DE ESTMULOS
INCAPACIDAD
3
3
3
INCAPACIDAD
INCAPACIDAD POR CUIDADOS MATERNOS
INCAPACIDAD TEMPORAL POR MEDICINA PREVENTIVA
EN EL TRANSPORTE
FALTAS INJUSTIFICADAS
FALTAS INJUSTIFICADAS
COMISIONES Y CURSOS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
COMISIN ACTAM
COMISIN ASUNTOS LEGALES
COMISIN FORNEA
COMISIN LOCAL
COMISIN PROYECTOS ESPECFICOS
COMISIN SINDICAL
CAPACITACIN DE ACTUALIZACIN
CAPACITACIN PERSONAL DE NUEVO INGRESO
CAPACITACIN SGC ISO 9001-2000
OTROS CURSOS
CAPACITACION EXTERNA
PGINA 4 DE 5
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
RESGUARDO
PERMANENTE
GUIA DE LLENADO
REPORTE DE TIEMPO EXTRA LABORADO CON DESGLOSE DE CONCEPTOS
NMERO DE JUSTIFICACIN
JUSTIFICACIN
CONCEPTO DESGLOSADO
NECESIDADES TCNICAS Y/O ADMINISTRATIVAS
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
COMPLETA PLANTA
CONTINGENCIAS
APOYO A CONTROL TERRESTRE EN TWR
ESPERA DE RELEVO (RETARDO)
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
LICENCIA SUSPENDIDA
LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO
CAMBIO DE ADSCRIPCIN
ELABORACIN DE INFORMACIN AERONUTICA
REQUERIMIENTOS SGC ISO 9001-2000
EVALUACIN
FAMILIARIZACIN
PERMISOS ECONMICOS
PERMISOS ECONMICOS
DESCANSOS EXTRAORDINARIOS
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
CUMPLEAOS
JUEVES / VIERNES SANTO, DA DE SENEAM,
DA DE LAS MADRES, DIA DE MUERTOS
LICENCIA MATRIMONIAL
HORA DE TOLERANCIA POR MAM (LACTANCIA)
LICENCIA POR TITULACIN
FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR DE 1ER GRADO
ENF GRAVE DE UN FAM 1ER GRADO
SUSPENSIN
TOLERANCIA POR ESTUDIOS
10
10
PGINA 5 DE 5
AJUSTE DE PERCEPCIONES
APLICARSE EN LA QUINCENA
NOMBRE:
R.F.C.:
N CONTROL:
ADSCRIPCION:
ANTECEDENTES MOVIMIENTO ANTERIOR:
NOMINA BASE
CONFIANZA
QUINCENA PRIMERA
SEGUNDA
MES
AO
AJUSTE A EFECTUAR:
TARJETAS UTILIZADAS
7
PARTIDA
DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO:
CLAVE
CONCEP.
11
IMPORTE
10
12
ELABORO:
AUTORIZA:
13
NOMBRE Y FIRMA
14
NOMBRE Y FIRMA DEL SUBDIRECTOR DE REMUNERACIONES
MP-C00-PR08-P09-F02
CDIGO MP-C00-PR08-P09-F02
PGINA 1 DE 3
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
PERMANENTE
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
1.
2.
3.
4.
Nombre del rea de adscripcin del Servidor Pblico al que se le efectuar un ajuste
de percepciones en su salario.
5.
6.
7.
Tipo de ajuste en las percepciones, tales como: tiempo extra, pago de prima sabatina
y/o dominical, retroactivo, prstamo a corto plazo o hipotecario.
8.
9.
10.
11.
PGINA 2 DE 3
REA RESPONSABLE:
PROCEDIMIENTO:
FORMATO:
PERMANENTE
GUIA DE LLENADO
Datos que debern anotarse
Campo
12.
13.
14.
PGINA 3 DE 3
REA RESPONSABLE:
SUBDIRECCION DE CAPACITACION
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Obtener la Licencia Aeronutica oficial a favor del participante mediante
la capacitacin de formacin para garantizar que ste cuente con la
capacidad requerida en el puesto y en el desarrollo de sus funciones.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. La Subdireccin de Capacitacin gestionar la obtencin de Licencias
Aeronuticas de los participantes a los cursos Tcnico Operativos.
2. Los documentos que presentar la Subdireccin de Capacitacin a la
Direccin General de Aeronutica Civil para solicitar la autorizacin
de inicio de un curso y obtener una Licencia Aeronutica, una
Capacidad a la Licencia, recuperar la Licencia Aeronutica u obtener
Permiso de Formacin o Capacidad sern:
PGINA 1 DE 6
REA RESPONSABLE:
SUBDIRECCION DE CAPACITACION
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
PGINA 2 DE 6
REA RESPONSABLE:
SUBDIRECCION DE CAPACITACION
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
1.
Responsable
Subdireccin de Capacitacin
2.
Descripcin
Tiempo
1 das
1da
una
Licencia
3.
1 da
4.
15 das
5.
1 da
Licencia aeronutica
Capacidad a la licencia
Recuperacin de Licencia Aeronutica y la
autorizacin para obtener el permiso de:
6.
Formacin
Capacidad
Recuperacin de licencias
Recibe de la Direccin General de Aeronutica
Civil (DGAC) Orden de Pago de Derechos
1 da
PGINA 3 DE 6
REA RESPONSABLE:
SUBDIRECCION DE CAPACITACION
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1 da
8.
3 hrs
9.
3 hrs
10.
3 hrs
11.
3 hrs
12.
3 hrs
13.
1 da
PGINA 4 DE 6
REA RESPONSABLE:
SUBDIRECCION DE CAPACITACION
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
14.
15 das
15.
2 das
16.
2 das
monto solicitado.
Lista de asistencia
Calificaciones
Exmenes calificados
Oficio de terminacin de curso
Evaluacin de la capacitacin
17.
5 das
18.
1 da
Certificado de Curso
Del Responsable de la Subdireccin de
Capacitacin
Del Director General Adjunto Tcnico.
Constancia de Participacin
Del Responsable de la Subdireccin de
Capacitacin
Del Director General Adjunto Tcnico.
Del Director General Adjunto de Trnsito
CDIGO MP-C00-PR08-P26 Rev. 0
PGINA 5 DE 6
REA RESPONSABLE:
SUBDIRECCION DE CAPACITACION
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
Solicita
mediante
oficio
las
Licencias
correspondientes, a la Oficiala de Partes de la
Subdireccin de Certificacin de Licencias,
anexando copia de:
1 da
Areo
19.
Certificado de estudios
Constancia de participacin
20.
15 das
21.
1 das
22.
1 da
23.
1 da
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 6 DE 6
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Preparar y rendir los informes solicitados por la Autoridad Judicial, as como
dar seguimiento a las Demandas de Amparo interpuestas por los agraviados
en contra de la autoridad responsable en el tiempo y forma para cumplir con
la normatividad aplicable.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. El Jefe del Jurdico preparar y rendir los Informes Previos y
Justificados ante la Autoridad Judicial en los trminos sealados por la
Ley de Amparo, cuando se seale al Director General o algn otro
Servidor Pblico de Mando de SENEAM como Autoridad Responsable
o Tercero Perjudicado.
2. El Jefe del Jurdico vigilar el cumplimiento de lo siguiente:
Para Informes Previos, la Ley de Amparo concede a la Autoridad
Responsable un plazo de 24 horas contadas a partir de la hora y fecha
de notificacin por parte de la Autoridad Judicial.
Para Informes Justificados, la Ley de Amparo concede a la Autoridad
Responsable un plazo de 5 das contados a partir de la hora y fecha
de notificacin por parte de la Autoridad Judicial.
Para Alegatos, la Ley de Amparo concede al Tercero Perjudicado un
plazo de 10 das contados a partir de la hora y fecha de notificacin
por parte de la Autoridad Judicial.
3. Los tiempos de atencin de las actividades establecidas en este
procedimiento estarn sujetos a la magnitud de la modificacin,
PGINA 1 DE 9
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
PGINA 2 DE 9
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
15 min.
2.
3.
2 hrs.
Informe Previo
4.
1 hr.
5.
4 hrs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.
Acredita personalidad
Seala domicilio para or y recibir
notificaciones
Designa delegados de la Autoridad
Responsable
Fundamenta la contestacin
Expresa la negativa de la suspensin
Relaciona y certifica las probanzas ofrecidas
Establece los puntos petitorios
1 hr.
PGINA 3 DE 9
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1 da
8.
1 da
9.
3 das
Acredita personalidad
PGINA 4 DE 9
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1 da
11.
1 da
PGINA 5 DE 9
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
12.
1 da
13.
7 das
1.
2.
3.
4.
5.
Acredita personalidad
Seala domicilio para or y recibir
notificaciones
Fundamenta la contestacin
Relaciona y certifica las probanzas ofrecidas
Establece los puntos petitorios
14.
1 da
15.
1 da
PGINA 6 DE 9
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
16.
(*)
17.
8 das
18.
(*)
PGINA 7 DE 9
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
8 das
20.
(*)
21.
8 das
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 9 DE 9
DIRECCIN GENERAL
CONTESTACIN DE DEMANDAS DE JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS
FEDERALES
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Preparar, contestar y dar seguimiento a los Juicios Contenciosos
Administrativos Federales, interpuestos por los demandantes en contra de
actos administrativos de carcter general, emitidos por la autoridad que haya
generado dicha resolucin, en el tiempo y forma para cumplir con la
normatividad aplicable.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. El Jefe del Jurdico preparar las contestaciones de los Juicios
Contenciosos Administrativos Federales, ante las Salas Regionales
Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
en los trminos sealados por la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, cuando se seale al Director General o
algn otro Servidor Pblico de Mando de SENEAM como la Autoridad
Demandada que dict la resolucin impugnada.
2. El Jefe del Jurdico vigilar el cumplimiento de lo siguiente:
PGINA 1 DE 8
DIRECCIN GENERAL
CONTESTACIN DE DEMANDAS DE JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS
FEDERALES
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.
PGINA 2 DE 8
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
15 min.
2 hrs.
Contestacin de Demanda
3
1 da
35 das
Acredita personalidad
Seala domicilio para or y recibir
notificaciones
Designa delegados de la Autoridad
Demandada
Fundamenta la contestacin
Analiza la resolucin impugnada
Plantea las causales de improcedencia y
motivos de sobreseimiento
Refuta los hechos planteados por la actora
Contesta los conceptos de impugnacin
Relaciona y certifica las pruebas
Establece los puntos petitorios
PGINA 3 DE 8
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1 da
1 da
1 da
1 da
PGINA 4 DE 8
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
14 das
10
1 da
11
1 da
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
12
1 da
13
1 da
14
10 das
15
1 da
PGINA 6 DE 8
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
17
18
1 da
(*)
PGINA 7 DE 8
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
19
(*)
20
8 das
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 8 DE 8
DIRECCIN GENERAL
LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS
(OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.
OBJETIVO
Aplicar las formalidades de la Ley a los trabajadores de base que transgredan
alguna causal prevista en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, las Condiciones Generales de Trabajo vigentes de la Secretara de
Comunicaciones y Transportes y/o Normatividad Interna, mediante la
aplicacin del procedimiento administrativo, para aplicar la sancin que
ameriten.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.
2.
PGINA 1 DE 12
3.
DIRECCIN GENERAL
LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS
(OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.
4.
5.
PGINA 2 DE 12
DIRECCIN GENERAL
LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS
(OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.
7.
8.
Leyenda de Reserva.
Nmero de acta administrativa.
Fecha, hora y lugar fijados.
Personas que intervienen (presentes) y su calidad.
Comparecencia de dos testigos de asistencia, quienes estarn
presentes durante toda la actuacin sin declarar dando constancia
de lo actuado.
Indicacin en el caso de que no comparezca alguno de los que
fueron citados en tiempo y forma, asentando al inicio y al final del
acta administrativa el nmero del oficio y fecha en que fue
notificado.
Declaraciones de todos los que fueron citados y estn presentes,
iniciando con el actuante (jefe inmediato o superior),
PGINA 3 DE 12
DIRECCIN GENERAL
LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS
(OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.
9.- Se enva el acta administrativa junto con sus anexos en original o copia
certificada, mediante oficio firmado por el Director General, a la
Direccin General de Recursos Humanos de la Secretara de
Comunicaciones y Transportes, para su sancin.
10. Si se dictamina que no hay sancin, se elaborar oficio, informando al
Jefe Inmediato o Superior del trabajador, los motivos por los cuales no
se sancion, y se archiva la documentacin del asunto en el expediente
respectivo.
11. Si se emite acuerdo de sancin, el Jurdico dirige oficio al jefe inmediato
para comunicarle los trminos de la misma, adjuntando la copia del
acuerdo e indicndole que se notifique personalmente al trabajador,
recabando acuse de recibo de puo y letra del mismo en dos tantos con
la siguiente leyenda: Recib copia, nombre, firma y fecha. Asimismo se
solicita remitir al Jurdico las constancias de cumplimiento y aplicacin
de la sancin impuesta en el mencionado Acuerdo (indicando los das en
que se aplique la misma) , lo anterior para informar a la Direccin
General de Recursos Humanos de la S.C.T. el cumplimiento a la sancin
impuesta. Anexando el original del dictamen para el expediente del
trabajador y una copia para el Jefe del Jurdico.
PGINA 4 DE 12
DIRECCIN GENERAL
LEVANTAMIENTO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS
(OFICINAS CENTRALES Y ESTACIONES FORNEAS)
Garantizar el ptimo aprovechamiento de los recursos humanos, as como el suministro eficiente
de los recursos materiales a las diferentes reas para coadyuvar a la prestacin de los servicios
que se proporcionan.
PGINA 5 DE 12
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1 da.
1 da
2 das
PGINA 6 DE 12
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1 da
1 da
PGINA 7 DE 12
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
2 das
1 da
1 da
PGINA 8 DE 12
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
2 das
10
3 hrs.
Leyenda de reserva
Nmero de acta administrativa.
Fecha, hora y lugar fijados.
Personas que intervienen (presentes) y su
calidad.
Comparecencia de dos testigos de asistencia,
quienes estarn presentes durante toda la
actuacin sin declarar, dando constancia.
Indicacin en el caso de que no comparezca
alguno de los que fueron citados en tiempo y
forma, asentando al inicio y al final del acta
administrativa el nmero del oficio y fecha en
que fue notificado.
Declaraciones de todos los que fueron
citados y estn presentes, tomando sus
generales; iniciando con el actuante (Jefe
Inmediato o Superior), posteriormente los
testigos de cargo, el presunto infractor y el
representante sindical. Aunque tambin
existe el caso de que el transgresor presente
testigos de descargo a quienes les debern
constar personalmente los hechos.
Se cierra el acta adjuntando las copias de los
citatorios con los que fueron notificados los
comparecientes y todos los documentos que
PGINA 9 DE 12
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
11
1 da
12
2 hrs.
13
5 min.
PGINA 10 DE 12
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1 da
15
1 da
16
1 da
17
(*)
PGINA 11 DE 12
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1 hr.
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 12 DE 12
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Asegurar que las rdenes Judiciales, emitidas por la Autoridad, sean
estrictamente acatadas, manteniendo estrecha coordinacin con la Direccin
de Recursos Humanos, para cumplir en tiempo y forma los requerimientos,
evitando la ejecucin de las medidas de apremio decretadas en los Mandatos
Judiciales por incumplimiento.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Para el caso de Oficinas Centrales y Estaciones Forneas, las
notificaciones de las rdenes judiciales, sern en original, las cuales deben
ser revisadas por personal del Jurdico en rea Central o por el Jefe de
Apoyo Aeronutico y/o Jefe o Encargado de Estacin en la entidad
federativa correspondiente.
2
PGINA 1 DE 5
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
PGINA 2 DE 5
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
5 min.
10 min.
10 min.
1 hr.
2 hrs.
PGINA 3 DE 5
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1 hr.
1 da
3 hrs.
1 da
10
2 das
PGINA 4 DE 5
DIRECCIN GENERAL
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
11
Descripcin
Tiempo
1 hr.
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 5 DE 5
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Asegurar las necesidades de Informacin Aeronutica de carcter
permanente en apego a la normatividad vigente a travs del Servicio De
Navegacin E Informacin Aeronutica para que los operadores areos
realicen la navegacin area en forma segura.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1.
2.
3.
PGINA 1 DE 4
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
1.
Responsable
Direccin
de
Navegacin
Informacin Aeronutica.
2.
3.
Descripcin
Tiempo
15 min.
15 min.
la
30 min.
4.
5.
1 hr.
6.
30 min.
PGINA 2 DE 4
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
1 da.
8.
15 das.
9.
30 min.
10.
10 min.
.
-
11.
30 min.
PGINA 3 DE 4
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
12.
10 das.
13.
15 min.
14.
30 min.
15.
30 min.
16.
Distribuye oficio.
Original del Oficio.- Al solicitante.- Para su
conocimiento.
Copia.- Archivo de la Direccin de Navegacin e
Informacin Aeronutica.
10 min.
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 4 DE 4
PROCEDIMIENTO:
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Realizar las modificaciones necesarias de una aerova aplicando los criterios
de la normatividad nacional e internacional para que los usuarios realicen la
navegacin area en el espacio areo con seguridad.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Para realizar una modificacin de una aerova se debern aplicar las
normas nacionales e internacionales vigentes.
2. En caso de que la modificacin de una aerova altere la operacin de
las aeronaves, sta se deber difundir a los operadores areos a travs
de un aviso para personal del aire (Notices To Airmen) NOTAM y
de la Publicacin de Informacin Aeronutica.
3. La Direccin de Navegacin e Informacin Aeronutica deber
coadyuvar para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de
Aviacin Civil, de que todos los usuarios deben utilizar la
informacin contenida en los avisos para personal del aire (Notices
To Airmen) NOTAM y en la Publicacin de Informacin
Aeronutica para realizar sus operaciones en el espacio areo
mexicano.
PGINA 1 DE 3
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
1.
Responsable
Direccin
de
Navegacin
Informacin Aeronutica.
Descripcin
Tiempo
15 min.
2.
15 min.
3.
Oficina
de
Procedimientos Analiza la solicitud de modificacin de una
Terminales y de Vuelo.
aerova
30 min.
4.
Modifica la aerova de
normatividad
nacional
correspondiente.
acuerdo con la
e
internacional
1 da.
5.
30 min.
6.
30 min.
7.
Direccin
de
Navegacin
Informacin Aeronutica.
30 min.
8.
Oficina
de
Procedimientos Recibe avisos para personal del aire (Notices To
Terminales y de Vuelo.
Airmen) NOTAM y lo turna a la Oficina de
NOTAM Internacional para ser transmitido a los
usuarios.
15 min.
PGINA 2 DE 3
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
Responsable
Descripcin
Tiempo
9.
15 min.
10.
15 min.
11.
15 min.
12.
30 min.
TERMINA PROCEDIMIENTO.
PGINA 3 DE 3
PROCEDIMIENTO:
ELABORACION DE NOTAM
Asegurar que los Servicios de Control de Trnsito Areo, Navegacin e Informacin Aeronutica,
se proporcionen con la calidad requerida por los usuarios, conforme a la normatividad nacional e
internacional y coadyuven en el movimiento seguro, ordenado y eficaz de las operaciones areas
en los Aeropuertos y Espacio Areo Mexicano.
OBJETIVO ESTRATGICO:
OBJETIVO
Enterar a los operadores areos los cambios o modificaciones en las
facilidades y/o procedimientos que afecten la operacin de una estacin para
que se enteren con anticipacin al inicio de sus operaciones, por medio de
avisos para personal del aire (Notices To Airmen) NOTAM.
LINEAMIENTOS DE OPERACIN
1. Para la elaboracin de los avisos para personal del aire NOTAM
(Notices To Airmen), se aplicarn las normas nacionales e
internacionales vigentes contenidas en la Publicacin de Informacin
Aeronutica y en el Manual Cdigo NOTAM.
2. Los avisos para personal del aire NOTAM (Notices To Airmen), se
conservarn en el archivo de la Oficina de NOTAM durante 5 aos,
y en un lugar de pronta localizacin.
PGINA 1 DE 2
PROCEDIMIENTO:
DURACIN TOTAL:
ELABORACION DE NOTAM
3 hrS. 15 min.
Responsable
Direccin
de
Navegacin
Informacin Aeronutica.
Descripcin
Tiempo
15 min.
15 min.
30 min.
45 min.
Imprime el mensaje.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
TERMINA PROCEDIMIENTO
PGINA 2 DE 2
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio
No. de
Revisin
01/01/2009
27/04/2009
Parcial
22/06/2009
Parcial
MP-C00-PR06-P01
Adjudicacin Directa MPC00-PR06-P02
Invitacin a cuando menos
tres personas
MP-C00PR06-P03
Licitacin Pblica , MP-C00PR06-P04
Establecimiento de Cartas de
Crdito Irrevocables
07/09/2009
Parcial
MP-C00-PR07-P06-F01
MP-C00-PR07-P05-F04
MP-C00-PR07-P05-F05
MP-C00-PR07-P03-F06
MP-C00-PR07-P04-F07
MP-C00-PR07-P04-F08
MP-C00-PR07-P18-F11
MP-C00-PR07-P18-F12
MP-C00-PR07-P19-F14
MP-C00-PR07-P21-F01
Modificacin a 10 formatos y
Guas de Llenado derivado de su
actualizacin.
CDIGO MP-C00
Tipo de
Cambio
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio
No. de
Revisin
Tipo de
Cambio
08/12/2009
Parcial
MP-C00-PR07-P05
Fincamiento
Requerimientos
08/12/2009
Parcial
MP-C00-PR07-P30
Se agrega el lineamiento de
Conciliaciones Bancarias de operacin nmero 3 y la actividad
Oficinas Centrales
14 en el procedimiento.
08/12/2009
Parcial
MP-C00-PR07-P32
Se agrega el lineamiento de
Conciliaciones Bancarias de operacin nmero 5 y 6, as como
la
Subdireccin
de la actividad 11.
Coordinacin Financiera
08/12/2009
Parcial
1.- MP-C00-PR08-P08
Resguardo Documental
Se
modifican
e
incluyen
de lineamientos de operacin y se
agregan nuevas actividades al
procedimiento.
Se modifica el objetivo
lineamientos de operacin.
2.- MP-C00-PR08-P10
Se modifica el objetivo, el
Elaboracin de Constancias lineamiento de operacin nmero
de Nombramiento
1 y las actividades 14, 15 y 17.
08/12/2009
Parcial
1.- MP-C00-PR08-P33
Bolsa de Trabajo
Integracin de 1 procedimiento y 2
formatos.
2.- MP-C00-PR08-P33-F01
Control y Seguimiento de
Solicitudes de Empleo.
3.- MP-C00-PR08-P33-F02
Solicitud de Empleo
08/12/2009
Parcial
CDIGO MP-C00
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio
No. de
Revisin
Tipo de
Cambio
08/12/2009
Parcial
08/12/2009
Parcial
1.- MP-C00-PR08-P09
Se modifica el lineamiento de
Pago
de
Tiempo operacin nmero 2 y 19, as
Extraordinario
como las actividades 8 y 11.
2.- MP-C00-PR08-P09-F01
Informe
Quincenal
de
Tiempo Extraordinario
MP-C00-PR07-P34 Fondo
Rotatorio
MP-C00-PR07-P34-F22
Acuerdo con el Director
General de SENEAM.
08/12/2009
CDIGO MP-C00
Parcial
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio
No. de
Revisin
Tipo de
Cambio
Parcial
1.-Documentacin
Integracin de 3 formatos y guas
Extempornea
MP-C00- de llenado
PR07-P16-F20
2.- Registro de Personal
Facultado para Consultar
Expedientes Contables MPC00-PR07-P18-F21
20/05/2010
11/06/2010
01
Parcial
Parcial
CDIGO MP-C00
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio
No. de
Revisin
Tipo de
Cambio
gasto
de
Adquisiciones
PR07-P19-F14
11/06/2010
Parcial
InversinMP-C00-
1.-Registro
nico
de Se
integran
formatos
al
Comisiones MP-C00-PR07- Procedimiento Glosa y Registro de
P04-F24
los Captulos 2000 al 6000 MPC00-PR07-P04
2.-Informe de Comisin
Fornea MP-C00-PR07-P04F25
3.- Relacin Pormenorizada
de Gasto (sin comprobantes)
MP-C00-PR07-P04-F26
4.- Control Presupuestal por
Actividad Institucional (Obra
Pblica y Adquisiciones) MPC00-PR07-P04-F27
11/06/2010
Parcial
1.- Formato
Material
10/09/2010
Parcial
MP-C00-PR03-P01
MP-C00-PR03-P02
MP-C00-PR03-P03
MP-C00-PR03-P04
MP-C00-PR03-P05
MP-C00-PR03-P06
MP-C00-PR06-P01
MP-C00-PR06-P02
MP-C00-PR06-P03
MP-C00-PR06-P04
MP-C00-PR06-P05
MP-C00-PR06-P06
MP-C00-PR06-P07
CDIGO MP-C00
Recibo
Se eliminan 89 procedimientos y
sus respectivos formatos derivado
de la publicacin en el D.O.F.
(10/09/2010) del Acuerdo donde
se emiti la relacin nica de la
Normatividad en las materias de
Auditoria; de
Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del
Sector Pblico; de Control
Interno; de Obras Pblicas y
Servicios Relacionados con las
mismas; de Recursos Financieros;
de Recursos Humanos; de
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio
No. de
Revisin
Tipo de
Cambio
MP-C00-PR06-P08
MP-C00-PR06-P18
MP-C00-PR06-P19
MP-C00-PR06-P20
MP-C00-PR06-P21
MP-C00-PR06-P22
MP-C00-PR06-P23
MP-C00-PR06-P24
MP-C00-PR06-P25
MP-C00-PR06-P30
MP-C00-PR06-P31
MP-C00-PR06-P32
MP-C00-PR06-P33
MP-C00-PR06-P35
MP-C00-PR06-P36
MP-C00-PR07-P01
MP-C00-PR07-P02
MP-C00-PR07-P03
MP-C00-PR07-P04
MP-C00-PR07-P06
MP-C00-PR07-P07
MP-C00-PR07-P08
MP-C00-PR07-P09
MP-C00-PR07-P10
MP-C00-PR07-P11
MP-C00-PR07-P12
MP-C00-PR07-P13
MP-C00-PR07-P14
MP-C00-PR07-P15
MP-C00-PR07-P16
MP-C00-PR07-P17
MP-C00-PR07-P18
MP-C00-PR07-P19
MP-C00-PR07-P20
MP-C00-PR07-P21
MP-C00-PR07-P22
MP-C00-PR07-P23
MP-C00-PR07-P24
MP-C00-PR07-P25
CDIGO MP-C00
Recursos
Materiales;
de
Tecnologas de la Informacin y
Comunicaciones,
y
de
Transparencia y Rendicin de
cuentas emitidas por la Secretara
de Comunicaciones y Transportes
y sus rganos Desconcentrados.
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio
No. de
Revisin
Tipo de
Cambio
MP-C00-PR07-P26
MP-C00-PR07-P27
MP-C00-PR07-P28
MP-C00-PR07-P29
MP-C00-PR07-P30
MP-C00-PR07-P31
MP-C00-PR07-P32
MP-C00-PR07-P33
MP-C00-PR07-P34
MP-C00-PR08-P03
MP-C00-PR08-P04
MP-C00-PR08-P05
MP-C00-PR08-P06
MP-C00-PR08-P08
MP-C00-PR08-P10
MP-C00-PR08-P11
MP-C00-PR08-P12
MP-C00-PR08-P13
MP-C00-PR08-P14
MP-C00-PR08-P15
MP-C00-PR08-P16
MP-C00-PR08-P17
MP-C00-PR08-P18
MP-C00-PR08-P19
MP-C00-PR08-P20
MP-C00-PR08-P21
MP-C00-PR08-P22
MP-C00-PR08-P23
MP-C00-PR08-P24
MP-C00-PR08-P25
MP-C00-PR08-P27
MP-C00-PR08-P28
MP-C00-PR08-P33
MP-C00-PR10-P01
MP-C00-PR10-P02
MP-C00-PR10-P03
MP-C00-PR10-P04
CDIGO MP-C00
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio
No. de
Revisin
Tipo de
Cambio
28/09/2010
Parcial
MP-C00-PR08-P09
Procedimiento Pago
Tiempo Extraordinario
Se modifican lineamientos
de
MP-C00-PR08-P09-F01
Modificacin a la Gua de Llenado
Formato Informe Quincenal
de Tiempo Extraordinario
24/03/2011
23/05/2011
09/04/2012
Parcial
MP-C00-PR08-P02
Procedimiento Verificacin
de Vigencias, Validacin y
Reembolso por Revalidacin
de Licencia (s) Aeronuticas
del
Personal
TcnicoOperativo Aeronutico con
Licencia de Habilitacin en
SENEAM
Parcial
MP-C00-PR05-P01 al P60
Parcial
MP-C00-PR08-P09
Procedimiento Pago
Tiempo Extraordinario
Se incrementan 3 lineamientos de
de operacin
al
procedimiento
solicitados por oficio y
MP-C00-PR08-P09-F01
Cambio de fecha a la Gua de
Formato Informe Quincenal llenado.
de Tiempo Extraordinario
08/08/2012
Parcial
MP-C00-PR07-P05
Fincamiento
Requerimientos.
MP-C00-PR07-P05-F04
Relacin de Documentacin
Comprobatoria
y/o
CDIGO MP-C00
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio
No. de
Revisin
Tipo de
Cambio
Justificatoria.
08/08/2012
Parcial
22/10/2012
Parcial
MP-C00-PR07-P05-F05
Relacin de Documentacin
Comprobatoria de Viticos.
MP-C00-PR08-31
Se modific la redaccin de los
Levantamiento de Actas apartados del procedimiento con
Administrativas.
base en las necesidades de
operacin. Solicitud hecha por
oficio.
MP-C00-PR08-P29
Se modific la redaccin de los
Contestacin y Seguimiento apartados de los procedimientos
de Demandas de Amparo.
con base en las necesidades de
operacin. Solicitud hecha por
MP-C00-PR08-P30
oficio.
Contestacin de Demandas
de Juicios Contenciosos
Administrativos Federales.
MP-C00-PR08-P32
Pensiones
Alimenticias
(Oficinas
Centrales
y
Estaciones Forneas)
04/10/13
CDIGO MP-C00
Parcial
MP-C00-PR02-01
MP-C00-PR02-02
MP-C00-PR02-03
MP-C00-PR02-04
MP-C00-PR02-05
MP-C00-PR02-06
MP-C00-PR02-07
MP-C00-PR02-09
MP-C00-PR02-10
MP-C00-PR02-12
MP-C00-PR02-13
MP-C00-PR02-14
MP-C00-PR02-15
Modificacin a procedimientos en
ttulo, objetivo, lineamientos de
operacin y descripcin de
actividades.
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
autorizacin
del cambio
No. de
Revisin
Tipo de
Cambio
MP-C00-PR02-16
04/10/13
Parcial
MP-C00-PR02-08
MP-C00-PR02-11
04/10/13
Parcial
04/10/13
Parcial
MP-C00-PR04-P01
MP-C00-PR04-P02
MP-C00-PR04-P02-F01
MP-C00-PR04-P02-F02
MP-C00-PR04-P02-F03
MP-C00-PR04-P03
CDIGO MP-C00
Cancelacin de 2 procedimientos
Modificacin a procedimientos,
formatos y guas de llenado
conforme a la Norma ISO
9001:2008