ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

N
001027

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

UE 001
Telefax: 606060 - AV JUAN TOMIS STACK 975 CHICLAYO

Dia Mes Ao
28
06 2016

Registro de SIAF N:

0000005523

Oficina de Abastecimientos:
Seor(es): LASER TECH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
RUC: 20511265569
CCI: 01806800006830795377
RNP:
Vigencia:
Direccin:
CAL. LOS CARRIZOS NRO. 150 URB. MATELINI (1ER ETAPA)-LIMA/AV. SAN JOSE 759
Telfono:
270553/962985059/*300287
* Le agradeceremos enviar a nuestro almacn en: AV JUAN TOMIS STACK 975 CHICLAYO
* Referencia: OFICIO N? 074-2016-GR.LAMB/ORPP-OFPO
Factura a nombre de: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - R.U.C.20479569780
ARTICULOS
Cdigo

Cantidad

U. de Med.

VALOR

Partida

Descripcin

Unitario S/.

[0057-2016] 452.001.3.9002.3999999.5001005.03.006.0008 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REQUERIMIENTO DE: OFICINA DE PLANIFICACION Y ORD. TERR. / UE 001
B76.750.0998
6.0000 UNIDAD 2.3.15.11 TINTA COLOR MAGENTA CAJA X 01 UNIDAD HP 11 C4837A
B76.750.0998
6.0000 UNIDAD 2.3.15.11 TINTA COLOR AMARILLO CAJA X 01 UNIDAD HP 11 C4838A
B76.750.0998
6.0000 UNIDAD 2.3.15.11 TINTA COLOR NEGRO MATE CAJA X 01 UNIDAD HP 72
C9403A
B76.750.0998
6.0000 UNIDAD 2.3.15.11 TINTA COLOR CIAN CAJA X 01 UNIDAD HP 11 C4836A
B76.750.0998
6.0000 UNIDAD 2.3.15.11 TINTA COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD HP 10 C4844A
TINTAS OF. PLAN. Y ORDENAMIENTO TERRITORIALCONVENIO MARCO

Girado por :

QACR

SON : cinco mil cincuenta y siete y 39/100

Total S/.

152.7156
144.9984
246.8796

916.29
869.99
1,481.28

144.9984
153.3067

869.99
919.84

TOTAL S/.

ORDENACIN DE LA COMPRA

5,057.39

AFECTACIN PRESUPUESTAL
Rbro.de Financ.: [00] RO

[1] _____________________________

[2] _____________________________

Certificacin:9587 [00] CERT.N033 REPUESTOS, ACCESORIOS Y

PAPELER

Jefe de Adquisiciones

Jefe de Abastecimiento

Nota: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Ofic. de

Nmero de Compromiso: ________________________________________

RECIBI CONFORME

Abastecimiento y el Jefe de Adquisiciones.

- Cada Orden de compra se debe facturar por separado, en original y 2
copias y remitirlas a la Oficina de Contabilidad.
- Nos Reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de
acuerdo con nuestras especificaciones acordadas.
0010-ORDEN DE COMPRA RO GTO.CTE

DIA
[

MES
] [

AO
] [

[3] _________________________________
Coordinador de Almacn