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V.
EVALUACIN.
Para el presente proyecto, donde los beneficios generados por el proyecto son de
orden cualitativo, lo que relativamente dificulta el clculo de los beneficios, para esto
utilizaremos la metodologa de la Evaluacin de Costo - Efectividad o Evaluacin por
Objetivos del Proyecto.
V.1.
BENEFICIOS SOCIALES.
Beneficios en la situacin sin proyecto:
Los beneficios en la situacin sin proyecto estn dados por la satisfaccin de la
demanda en las condiciones actuales, es decir; el nmero de alumnos atendidos
adecuadamente. Actualmente las instituciones educativas de la regin
Moquegua, presentan inadecuada atencin de la poblacin escolar, situacin
que genera:
Desmotivacin de los estudiantes y docentes
Disminucin de la matricula
Reducido logro de desempeo del alumno
Incremento de los ndices de desercin y repeticin escolar.
Reducido logro de aprendizaje al finalizar la primaria y secundaria.
Alejarse de las tendencias en cuanto al uso de las tecnologas en los
procesos de enseanza.
Incremento de las brechas entre la educacin pblica y la educacin privada.
Beneficios en la situacin con proyecto:
Lo siguientes son los beneficios en la situacin con proyecto.
Mejores logros de aprendizaje en las reas curriculares de los niveles de
educacin primaria y secundaria de las Instituciones Pblicas de la Regin
Moquegua.
Fortalecer
las
capacidades
de
los
docentes
con
estrategias
y/o
COSTOS SOCIALES.
Para el clculo de los costos sociales del proyecto se har uso de los factores de
correccin establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas para convertir
los precios privados a precios sociales y as evitar las distorsiones que genera el
mercado y obtener el verdadero costo del Estado en la implementacin del
proyecto.
V.2.1. En la situacin sin proyecto.
En la situacin sin proyecto se cuenta con los costos de operacin y
mantenimiento, los que quedaran de la siguiente manera:
Tabla 5.1.
Costos de operacin y mantenimiento, sin proyecto, a precios sociales.
V.3.
Inversin
Costos c/p
Costos s/p
Flujo
o
0 107,461,985.80
0
3,869,715.90
1
2
3
4
5
35,482,431.0
2
35,482,431.0
2
35,857,040.7
0
35,857,040.7
0
35,857,040.7
0
35,857,040.7
0
35,857,040.7
0
35,482,431.02 107,461,985.80
35,482,431.02
3,869,715.90
35,482,431.02
374,609.69
35,482,431.02
374,609.69
35,482,431.02
374,609.69
35,482,431.02
374,609.69
35,482,431.02
374,609.69
VACST
112,788,802.74
IE
22,626
CE
4,984.86
Fuente: Elaborado para el proyecto.
V.4.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
Para este caso, dado que no existe una verdadera cuantificacin de los
beneficios del proyecto, por lo tanto no es posible crear escenarios al respecto.
El nico escenario a analizar es el de la variacin de los costos de inversin del
proyecto.
Esta referido al costo de inversin que puede ser variado por la sensibilidad del
Proyecto como son las variaciones causadas por externalidades, que a su vez
no pueden ser contestadas por el presente proyecto.
El anlisis para el Presente Proyecto estar dado bsicamente por la variacin
de los precios de los equipos y los costos de transporte, por lo que realizaremos
una variacin de -20% hasta llegar al +20% de los costos totales de Inversin, y
procederemos a evaluar la variacin del Ratio Costo/Efectividad.
Tabla 5.6.
Anlisis de sensibilidad de la inversin del proyecto.
% VARIACIN INVERSIN P/S
VACST
20%
133,598,042.04
135,055,143.08
15%
128,031,456.96
129,488,558.00
10%
122,464,871.87
123,921,972.91
5%
116,898,286.79
118,355,387.83
0%
111,331,701.70
112,788,802.74
-5%
105,765,116.62
107,222,217.66
-10%
100,198,531.53
101,655,632.57
-15%
94,631,946.45
96,089,047.49
-20%
89,065,361.36
90,522,462.40
Fuente: Elaborado para el proyecto.
C/E
5,968.95
5,722.93
5,476.90
5,230.88
4,984.86
4,738.83
4,492.81
4,246.79
4,000.77
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
Fase de pre operacin
Capacidad de gestin de la unidad ejecutora del proyecto:
El Gobierno Regional de Moquegua dispone con la unidad ejecutora en este
caso est a cargo de la GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL que
tiene dentro de sus funciones el proceso de desarrollo de estudios definitivos de
proyectos de implementacin, desde la realizacin de estudios de ingeniera
hasta lograr su aprobacin. Adems la Gerencia Regional de Desarrollo Social
dispone de la Sub Gerencia de Liquidaciones quienes se encargan de la
liquidacin y transferencia del proyecto al sector correspondiente, en este caso
sector Educacin.
La Direccin de Supervisin tiene la Funcin de Controlar y Supervisar el
desarrollo de la ejecucin de obras de implementacin y adecuacin de
ambientes, la entidad que ejecuta la obra por Contrata y/o Administracin
Directa, respalda por la Gerencia de Asesora Jurdica (Gobierno Regional de
Moquegua) quien formaliza legalmente los acuerdos institucionales mediante
resolucin.
Disponibilidad de recursos:
Del mismo modo se cuenta con la autorizacin de las UGEL y de cada institucin
educativa para intervenir en cada una de las instituciones educativas,
V.6.
IMPACTO AMBIENTAL.
Dada la naturaleza y la forma de intervencin del Proyecto, este no representa
impactos negativos considerables en el medio ambiente, por lo que su viabilidad
ambiental est asegurada.
Puesto que el proyecto no contempla intervenciones de ningn tipo en los
medios fsicos, tanto como suelo, agua o aire, estos elementos son inalterables
para la intervencin.
Se ve afectado el medio social, pues se est generando condiciones para un
apropiado desarrollo en los procesos de aprendizaje de los alumnos, esto har
que mejore su calidad de vida.
V.7.
ORGANIZACIN Y GESTIN.
El Gobierno Regional de Moquegua, es una Institucin pblica con experiencia y
capacidades en cuanto a ejecucin de estudios, infraestructura educativa y otros,
en coordinacin con la Direccin Regional de Educacin de Moquegua y la tres
UGELs
proyecto.
Actividades en la etapa de pre inversin:
Declaratoria de viabilidad de Factibilidad del proyecto de inversin, a cargo de la
Oficina de Programacin de Inversiones OPI del GRM, como condicin
previa al inicio de las actividades en la fase de inversin.
La formulacin del proyecto, a nivel de factibilidad, est a cargo de la Unidad
Formuladora de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.
Actividades en la etapa de inversin:
Elaboracin de expediente tcnico, como responsable es la Gerencia Regional
de Desarrollo Social, segn Plan de Trabajo aprobado, siendo la modalidad de
desarrollo de los estudios por administracin directa.
Aprobacin del expediente tcnico, como responsable la Direccin Regional de
Supervisin del GRM, como condicin previa a la ejecucin propiamente dicha,
se deber contar con la resolucin de aprobacin del estudio definitivo.
Ejecucin de las componentes de la implementacin del proyecto, se considera
conveniente que sea ejecutado por la modalidad de administracin directa, bajo
la conduccin de la Gerencia Regional de Desarrollo Social y la direccin de la
Oficina de Supervision del GRM, con la coordinacin y participacin directa de la
Direccin Regional de Educacion de Moquegua, segn el planteamiento del
expediente tcnico.
Actividades en la etapa de operacin y mantenimiento:
PLAN DE IMPLEMENTACIN.
A continuacin se presenta al detalle las actividades previstas para el logro de
los objetivos
y la supervisin
correspondiente.
Liquidacin de los contratos.
c) Principales actividades en la etapa de Operacin y mantenimiento
Operacin y mantenimiento de los equipos correspondiente a lo largo del
horizonte del proyecto (5 aos)
Programacin de Actividades
A continuacin se presenta un diagrama
V.9.
FINANCIAMIENTO.
La Unidad Ejecutora del proyecto es la Gerencia Regional de Desarrollo Social
del Gobierno Regional de Moquegua. Para el financiamiento del proyecto, en su
integridad, se prev el uso de recursos proveniente de Canon Minero,
Sobrecanon minero y regalas mineras, de los que es beneficiaria la regin
Moquegua.
Mejoramiento de las capacidades informticas y tecnolgicas en los estudiantes de educacin primaria y secundaria en las Instituciones
Tabla 5.7.
Anlisis de sensibilidad de la inversin del proyecto.
Mejoramiento de las capacidades informticas y tecnolgicas en los estudiantes de educacin primaria y secundaria en las Instituciones
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
Fin
Propsito
Componente
s
Acondicionamietno de ambientes
Equipamiento
Sistema de seguridad y redes
Sistema de utilizacion de media
tensin
Capacitacion y acompaamiento
*Se termino y aprob el
Expediente Tcnico
Acciones
*Se adecuo los ambientes
Mejoramiento de las capacidades informticas y tecnolgicas en los estudiantes de educacin primaria y secundaria en las Instituciones
*Se ha equipado
*Se ha capacitado
CONCLUSIONES
o