CDIGO

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
PROCESO: CONTROL DE CALIDAD
RESPONSABLE DEL PROCESO: JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

FJCA-01-16

REVISIN
0
FECHA REVISIN
6/13/2016
PGINA
1 de 1
TIPO DE PROCESO: OPERACIONES

SUB PROCESO:
NO APLICA
RESPONSABLE DEL SUB PROCESO: NO APLICA
OBJETIVO: REALIZAR EL SEGUIMIENTO. MEDICIN Y ANLISIS DE LA MATERIA PRIMA, PRODUCTO EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO A FIN DE
GARANTIZAR LA SATISFACCIN DEL CLIENTE.
ALCANCE: APLICA DESDE EL ANLISIS DE MATERIAS PRIMAS PRODUCTO EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO HASTA LA EMISIN DE LA APROBACIN
O RECHAZO.
PROVEEDORES
EXTERNO: Contratistas.
*Contratistas.

ENTRADA
S
* Materia prima.
* Producto en proceso.
* Producto terminado.

ACTIVIDADES
* Seleccin de la muestra para inspeccin.
* Control de Inyeccin de espuma de poliuretano en
piezas y equipos.
* Identificacin de material no conforme.

* Reclamo del cliente.

* Calibracin y mantenimiento de equipos de medicin.
* Certificados de calidad.
* Reparaciones, garantas y devoluciones externas.
* Gestin de inspeccin de materia prima.
INTERNO:
*Almacn
Almacnde
demateriales
materia e
insumos. Produccin.
prima.

* Muestreo por atributos.

POSIBLES RIESGOS
* Falta de revisin, verificacin y calibracin de los equipos de medicin.
* Tiempo de inyeccin errado.
* Temperatura ambiente no controlada.
* Densidad de empaque que no cumple con la relacin del producto poliol e isocianato.
* Parmetros de calibracin no se ajustan a la ficha de calidad del proveedor.
* Factores exgenos (falta agua y electricidad).
* Equipo reparado que no cumple la prueba de funcionamiento, no enfra.
* Materia prima inspeccionada no identificada. (Acepto, Observacin, Rechazo.
CONTROLES
DOCUMENTOS
PLAN DE CALIDAD
FICHA TCNICA DE MATERIA PRIMA DEL
PROVEEDOR
MONITOREO DE DENSIDAD DE POLIURETANO
CERTIFICADO DE CALIBRACIN.

EXTERNO:
* Clientes.

* Hoja de anlisis de control

de calidad (densidad,
masa, caudal y tiempo de
inyeccin)
* Material segregado.
* Equipos calibrados.
* Equipos reparados.
* Servicio post venta.
* Materia prima
inspeccionada.

* Produccin.

CLIENTES

SALIDAS

INTERNO:
* Produccin.
* Ventas.
* Gerencia de Operaciones.

REQUISITOS
REQUISITOS LEGALES: Norma COVENIN 3133
-1:2001 NSPECCIN POR
ATRIBUTOS. Ley del sistema venezolano para la
calidad, Ley de metrologa.
REQUISITOS REGLAMENTARIOS: Especificaciones de
ingeniera, ISO 9001:2015 apartado 8.6.

RECURSOS
Humanos, tecnolgicos, material, infraestructura.

INDICADORES DE GESTIN
INDICADOR(ES): NIVEL DE CALIDAD = TOTAL PRODUCTOS SIN DEFECTOS / TOTAL PRODUCTOS ELABORADOS.

META: 97% SIN DEFECTO 3% CON DEFECTO

FRECUENCIA DE REVISIN: MENSUAL

ELABORADO POR: JUAN OROPEZA

CARGO: SUPERVISOR DE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD Y AMBIENTE

REVISADO POR: RAFAEL VASQUEZ

CARGO: JEFE DE CONTROL DE CALIDAD Y
AMBIENTE

APROBADO POR:

FIRMA

FIRMA:

FIRMA:

CARGO: MARIO CARRI. GERENTE DE

OPERACIONES