2.

7 Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin del problema

La Poblacin participa activamente en el desarrollo de su centro poblado, en las
diferentes reuniones convocadas, se han comprometido a apoyar al proyecto en las
diferentes actividades que estn a su alcance (mano de obra no calificada). La
comunidad esta dispuesta a pagar una tarifa mnima que cubra los costos de
operacin y mantenimiento del sistema.
El gobierno Municipal tambin esta dispuesto a apoyar desinteresadamente en la
Gestin y Operacin del sistema, proporcionando un personal que se har cargo de
las labores de Operacin y Mantenimiento y otro que se har cargo a tiempo parcial
de las labores de Administracin propiamente dicha.
Las limitaciones son fundamentalmente de carcter econmico, por cuanto la
poblacin se encuentra en extrema pobreza e incapaz de aportar con recursos
financieros, pero estn en la capacidad de participar con mano de obra no calificada
en la ejecucin de obras para mejorar la calidad del agua y ampliar los sistemas de
agua y alcantarillado.

3 FORMULACION DEL PROYECTO

3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA

Variables consideradas para el anlisis de la demanda:

Poblacin futura
Tasa de crecimiento anual de la poblacin
Densidad por lote
Dotacin por categora de usuario
Aporte de aguas residuales
Porcentaje de prdidas en el sistema
Poblacin servida de agua
Poblacin servida de alcantarillado

3.1.1HORIZONTE DE EVALUACION

Para efectos del anlisis de la rentabilidad del proyecto se considera un horizonte

de evaluacin de 20 aos, periodo adecuado para proyectos con caractersticas del
presente, y que para su determinacin se ha tomado en cuenta la vida til
econmica de los principales componentes de los sistemas propuestos.

3.1.2CALCULO DE LA POBLACION FUTURA

Para el clculo de la poblacin futura se aplicar la siguiente formula:

Pobt = Pobm x ( tasa de crecimiento +1 ) t

Se ha tomado la Tasa de crecimiento poblacional proyectada por el INEI (2001-2002)

para la Provincia de Soritor, igual a 2.3%.
3.1.3DOTACIONES

Para el clculo de la demanda de agua potable se considera un consumo promedio

de 70 lts/hab/da, el mismo que es compatible con los consumos promedios
adoptados para proyectos de similares caractersticas en la regin, y asimismo se ha
tomado en cuenta las costumbres, clima, etc.
La proyeccin de la demanda de agua se ha estimado sobre la base de las
Condiciones actuales del servicio.

3.1.4COBERTURA DE SERVICIOS

Se prev alcanzar una cobertura del 96% en agua potable al final del horizonte del
proyecto. En cuanto a alcantarillado s esta considerando que al final del horizonte
se lograr una cobertura de 94 %. Dichas estimaciones se ha establecido en
funcin a los criterios siguientes:
a) Para el primer ao de operacin se asume un crecimiento de la cobertura de
32.52% a 62.7%, y corresponde a conectar a la totalidad de las familias que
habitan en el Centro Poblado de manera permanente (77 familias).
b) A partir del ao 3 hasta el ao 20, el incremento ser gradual.

3.1.5PERDIDAS DE AGUA EN EL SISTEMA

Para la proyeccin de la demanda en el horizonte de evaluacin se considera que

las prdidas fsicas de agua para el ao 0 sern de 25% por ser un sistema nuevo,
y al final del horizonte de evaluacin llegar a 30%, debido al uso y antigedad de
los principales componentes del sistema.
3.1.6ALMACENAMIENTO
En la localidad no se cuenta con la informacin para realizar el estudio de diagrama
de masa, por lo que se ha optado por un valor de 25% del promedio anual de
demanda como capacidad de regulacin, segn lo recomendado por el RNE.
Los valores de las variables antes sealadas se muestran en el
3.1.7RESULTADOS DELANALISIS DE LA DEMANDA

A) SISTEMA DE AGUA POTABLE

La demanda de produccin de agua para el ao 1 es de 5,723 m3 (15,680 l/da),
y para el ao 20 de 28,514 m3 (78,120 l/da).
El volumen de captacin, para un periodo optimo de diseo de 14 aos ser de
0.96 lts/seg.
La demanda de almacenamiento para el ao 1 es de 4 m3 y para el ao 20 de
20 m3
Los clculos se la proyeccin de la demanda de agua potable y almacenamiento
para el horizonte de evaluacin de 20 aos, se detallan en los

B) SISTEMA DE SANEAMIENTO
La demanda de desages para el ao 1 es de 18,346 lts/da (0.21 l/s), y para el
ao 20 de 42,806 l/da (0.50l/s).

3.2

ANALISIS DE LA OFERTA

3.2.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE

A) FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Del anlisis de las fuentes de abastecimiento existente, tratado en el acpite
2.4.1, la Quebrada Puynillo constituye la nica fuente de abastecimiento de
agua con un caudal promedio en poca de estiaje de 0.72 m3/seg.
recomendable para considerar como alternativa del proyecto.

B) OFERTA DE PRODUCCION
El sistema de agua potable existente no es potable, debido a que el agua
captada de la quebrada mishquiyaquillo, es conducida directamente a los
domicilios sin ningun tratamiento, en estas condiciones, la oferta sin proyecto
en produccion de agua potable es cero.

C) OFERTA DE INFRAESTRUCTURA
Lnea de Conduccin
De la quebrada Mishquiyaquillo, se extiende una lnea de conduccin de de
una longitud de 300 m. con dimetro de 2 y de material de PVC.
Esta lnea se encuentra instalada de manera inadecuada, sin asistencia
tcnica, que requiere ser mejorada y con el dimetro correspondiente.
Redes de Distribucin
Las redes existentes que tienen una longitud total de 720 m, son de tubera
PVC que , se encuentran instaladas de manera inadecuada, debido a que
estas no contaron con la asistencia tcnica, por lo que para efectos del
proyecto, la oferta de redes se considera como 0.
Conexiones Domiciliarias
Las conexiones domiciliarias de agua potable, estn instaladas con tubera de
PVC de dimetro, no existe ningn tipo de micromedicin, ni cajas de
registro. Existen 40 conexiones en el Centro Poblado.
3.2.2 SISTEMA DE SANEAMIENTO

En el Centro Poblado de San Miguel no existe ningn tipo de sistema de

evacuacin de de aguas residuales y excretas, solamente algunas familias tienen
letrinas artesanales y pozos spticos, que actualmente funcionan de manera
inadecuada, contaminando el medio ambiente, por lo que para efectos del
proyecto se considera como oferta 0.

3.3 BALANCE DE LA OFERTA- DEMANDA

3.3.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE

Se ha calculado la demanda del sistema de agua hasta el final del horizonte del
proyecto y se ha comparado con la oferta actual (situacin sin proyecto)
considerando que la oferta actual se mantendr constante durante todo el horizonte
del estudio.
A) FUENTE DE ABASTECIMIENTO

Analizando el balance Oferta Demanda, desde el ao 01 al ao 20 existe

supervit de agua durante el horizonte de evaluacin del proyecto, debido a que
la fuente de abastecimiento posible tiene una disponibilidad de agua mayor a la
demanda (0.72 m3/seg) en poca de estiaje.
B) PRODUCCION DE AGUA POTABLE

El balance en cuanto a produccin de agua potable es deficitario, siendo en el

ao 1 de 20,384 lts/da (0.24 lts/seg.), y en el ao 20 de 101,556 lats/da (1.18
lats/ser).

C) PRODUCCION DE AGUA POTABLE

El balance oferta demanda de almacenamiento no da como resultado la

existencia de dficit, siendo sta de 4 m 3 en el ao 1, y de 20 m3 al final del
horizonte del proyecto.
El volumen de almacenamiento para un periodo ptimo de diseo de 10 aos es
de 15 m3.
Los clculos de la proyeccin de la demanda de agua potable y el balance oferta
demanda se detallan en el " 8 4 9 L ;
3.3.2 SISTEMA DE SANEAMIENTO

Con respecto al volumen de los desages, toda vez que no se cuenta con un
sistema de saneamiento adecuado se considera un dficit de 100%, el mismo
que se ir incrementando de acuerdo al crecimiento poblacional.
Las cifras del Balance Oferta Demanda para cada ao y para ambos sistemas,
se muestran en el ;

3.4 ANALISIS DE COSTOS

Los costos asociados al proyecto corresponden a la suma del valor de los recursos
o insumos que el proyecto incurre durante toda su vida til.
La aplicacin de los recursos del proyecto, se efecta en dos momentos bien
definidos: a) En la etapa de ejecucin (durante el cual no se obtienen beneficios) y
que se conoce como periodo de inversin, y b) Cuando el proyecto entra a prestar
servicio (operacin y mantenimiento).
3.4.1 COSTOS SIN PROYECTO OPTIMIZADA
COSTO DE APERACION Y MANTENIEMIENTO

Corresponden a los gastos mnimos que la los usuarios actuales asumen

bsicamente para el mantenimiento del servicio de agua potable en las 40 viviendas
que disponen de dicho servicio. El monto se estima en S/. 175.08 anuales (precios
privados) y de S/. 147.00 anuales (precios sociales), lo que equivale a 0.0306 S/. x
m3 (precios privados) y 0.0257 S/. x m3 (precios sociales). El detalle en " 8
L;

Para los usuarios NO conectados al sistema de agua potable, que se abastecen a

travs del acarreo, los costos por el consumo de agua es de S/. 10.42 S/. x m3.
Los detalles se muestran en los 9 Y 10

3.4.2COSTOS CON PROYECTO

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS
SOCIALES

El monto de inversin en la situacin con proyecto, comprende los costos de las

obras, los gastos generales, la utilidad, el IGV, la supervisin expediente tcnico y
administracin del pro

El resumen de los montos totales de la inversin a precios privados para las tres
COMPONENTES SE DETALLA EN LOS SIGUIENTES CUADROS

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de operacin para la

produccin de agua y el mantenimiento del servicio, estimado en un presupuesto anual, y
costos unitarios a precios privados y precios sociales tal como se seala en

4. EVALUACION DEL PROYECTO

4.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE

4.1.1B
ENEFI
CIOS
EN LA

SITUACIN SIN PROYECTO

En la situacin sin proyecto, al no realizarse ni programarse obras orientadas a

mejorar o ampliar el abastecimiento de agua potable, tampoco las que se refieren a

elevar la calidad, no se han identificado beneficios sociales, por lo que no hay

beneficios econmicos en la situacin sin proyecto.
4.1.2BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Los beneficios del componente agua potable se calcula tomando como criterio
metodolgico los procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del
usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio,
medido a travs del rea bajo la curva de demanda de agua potable.
Para un adecuado anlisis de los beneficios sociales del proyecto de agua potable
se ha considerado dos tipos de usuarios:
ANTIGUOS USUARIOS
Son aquellos ya conectados al servicio, pero que estn afectados por racionamiento
en el suministro, insuficiente presin o inadecuada calidad del agua suministrada y
que vern superada esta situacin al implementarse el proyecto. Los beneficios
rea de la curva de demanda.
NUEVOS USUARIOS
Son aquellos que en la situacin sin proyecto ser abastecen del ri Indoche, u otra
fuente mediante acarreo; y que con el proyecto se incorporaran al servicio de agua
potable de la red publica. Los beneficios provienen de:
a. El valor de los recursos liberados al dejar de usarse las fuentes alternativas al
sistema publico. Se estima a travs del monto total que pagan los pobladores no
conectados al servicio para abastecerse de agua mediante la valoracin del
tiempo que dichos pobladores dedican al acarreo de agua.
b. Los beneficios del consumidor, por un mayor consumo de agua, medido a travs
de su mxima disposicin a pagar (rea bajo la curva de demanda).
Los beneficios que aporta el proyecto a la poblacin del Centro Poblado San Miguel
son los siguientes:
Liberacin de recursos.
En la situacin sin proyecto, los habitantes no conectados al sistema, se
abastecen de agua por medio del acarreo, siendo el consumo promedio de agua al
mes de 2.88 m3, y el costo promedio estimado de S/. 10.42 x m 3. En la situacin
con proyecto, se eliminar el acarreo y por consiguiente la poblacin obtendr un
beneficio por ahorro de tiempo y liberacin de recursos. As, podrn realizar otro
tipo de actividades por las que podran recibir alguna compensacin.
Mayor consumo de agua potable
En la situacin actual, el consumo promedio de las familias conectadas a la red de agua
potable es de 5.04 m3/mes debido al racionamiento a que estn sujetos; con el

proyecto se ha considerado un consumo asignado de 8.82 m 3/mes/cnx. y un pago

de cuota fija de 0.60 S/. x m 3, por lo que la tarifa marginal ser igual a cero,
situacin que conlleva a que los usuarios antiguos alcancen hasta un consumo de
saturacin de 9.18 m3/mes/cnx.
Bajo esta situacin se han identificado los beneficios que aporta el proyecto para los
nuevos usuarios y los antiguos o actuales usuarios del Centro Poblado de San
Miguel, los cuales de detallan a continuacin:
CALCULO DE LA FUNCION DEMANDA
'

Q = a+bP
Donde:
3
Q = Consumo de agua potable (m /mes/conexin) de los no conectados
3
P = Precio del agua (S/.m ) de los no conectados

Datos:
Q1 = Consumo de los no conectados = 2.88 m3 /fam/mes
P1 = Valor del acarreo x m 3 de los no conectados = 10.42
Q2 = Consumo de saturacin de los conectados = 9.18 m3 /fam/mes
P2 = Precio x m 3 de los conectados = 0
Clculo:
Q1 = a + bP1

Ecuacin 1

Q2 = a + bP12
b = Q1

Ecuacin 2

- Q2
P1

= 2.88 - 9.18 = - 0. 605

P2

a = Q1 - bP1 =

10.42 - 0
2.88 - (- 0.904) * 10.42 = 9.18

La Funcin Demanda:
Reemplazando en la frmula los valores de a y b, se obtiene los valores de la
funcin demanda siguiente:

Q = 9.18 - 0.605 P

B) Beneficios Para Nuevos Usuarios del Servicio (Sin Medicin)

Datos:
Q 1 = Consumo de los no conectados al sistema = 2.88 m3/viv./mes
P 1 = Precio
econmico o valor social del tiempo de acarreo de agua = S/.
10.42 / m3,
Q 2 = Consumo de saturacin de conectados al sistema = 9.18 m3/viv./mes

El beneficio para los nuevos usuarios por liberacin de recursos estar dado por
el rea: 2.88 x 10.42 del grfico N 4.1, en tanto que el beneficio por acceso al
servicio lo estar por el rea: ((9.18 2.88) x 10.42) / 2. Cabe explicar que el
volumen de consumo de agua de los no conectados (2.88 m 3/mes/conexin) y el
costo alternativo del agua (S/. 10.42 / m 3) proviene de la estimacin efectuada
en el Cuadro N 4.1 y, el volumen de consumo de saturacin, al no existir
micromedicin en la localidad (9.18 m 3/mes/conexin) se estima teniendo en
cuenta la ecuacin de demanda y el precio igual a cero. El beneficio unitario para
este sector de beneficiarios es:
Clculo:
Tipo de Beneficio

Formula

Recursos Liberados
Q1 x P1
Excedente del consumidor (Q2 - Q1)*(P2 P1)/2
Beneficios Econmicos Totales de Nuevos

Clculo
2.88 * 10.42
(9.18 2.88)*
(10.42-0)/2
Usuarios

Resultado
57 ! 75
30.00
32.82
62.82

C) Beneficios Para Antiguos Usuarios del Servicio (Sin Medicin)

El beneficio para los antiguos usuarios estar dado por el bienestar social
considerado como el incremento de consumo de agua y la mejora de la calidad,
dado por el rea: ((9.18 5.04) x 1.50)/2 del grfico N 4.2, que viene a ser la
diferencia entre el consumo de saturacin (9.18 m 3/mes/conexin) menos el
volumen de consumo de agua de los conectados al sistema, sin proyecto (5.04
m3/mes/conexin) por el precio que corresponde a este nivel de consumo,
calculado a travs de la curva de demanda (S/. 1.50 m 3). El beneficio unitario es
S/. 3.105 familia/mes.
Clculo:
Tipo de Beneficio

Formula

Clculo

Excedente del consumidor (Q2 - Q1)*(P2 (9.18 5.04)*

P1) /2
(1.50-0)/2
Beneficios Econmicos Totales de Antiguos Usuarios

Resultado
FAM ! MES
3.105
3.105

4.1.3 BENEFICIOS INCREMENTALES

Los beneficios incrementales para el sistema de agua potable son iguales a los
beneficios con proyecto, por cuanto los beneficios en la situacin sin proyecto son
nulos. Los beneficios anuales se muestran en el cuadro siguiente:

4.1.4 EVALUACION ECONOMICA

A) METODOLOGIA COSTO BENEFICIO: La evaluacin social del sistema de

agua potable, se ha realizado utilizando la metodologa costo beneficio,

siendo el criterio para considerar si el proyecto es viable, es que el Valor

Actual Neto (VAN) sea mayor que cero y que la TIR sea mayor que la tasa
de descuento social (11%) establecida por el Ministerio de Economa y
Finanzas.
Se ha establecido como horizonte de evaluacin 20 aos. En tal sentido se
consideran las inversiones iniciales y futuras necesarias para asegurar la
prestacin del servicio en las mismas condiciones de calidad y cantidad.
B) METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD: La evaluacin social para los

componentes de saneamiento, se ha efectuado mediante la metodologa

costo efectividad, debido a que la cuantificacin de los beneficios
generados por dichos sistemas es difcil por la falta de informacin confiable
que garantice su clculo.

C) RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Los resultados de la evaluacin social del Proyecto de agua, demuestran que la

Mejoramiento de la calidad del agua y la ampliacin del sistema en el Centro
Poblado de San Miguel, es viable desde el punto de vista social, reflejando que
la valoracin que otorgan los beneficiarios a las obras programadas para el
mejoramiento de la calidad del agua y la ampliacin de cobertura del servicio
planteado en el proyecto, superan a todos los costos (de inversin y de
operacin y mantenimiento), siendo los resultados los siguientes:
VAN (11%)
TIR

:
:

S/. 209,408.74
21%

Los clculos se muestran en el

SISTEMA DE SANEAMIENTO

Los resultados del anlisis costo/efectividad para el componente alcantarillado

muestra un ICE de S/. 217.02 x Hab., cifra que est por debajo del valor
referencial de S/. 327 x Hab., por lo cual se le considera conveniente su
implementacin desde el punto de vista de la evaluacin social.
De igual manera el ICE del componente de tratamiento (Tanques spticos) de
S/. 58.48 x Hab. est dentro del rango de costos establecidos en proyectos
similares en el Departamento de San Martn.
En el cuadro siguiente se resume los resultados de los indicadores del clculo
de los ICES, y en los .
4.1.5ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Debido a que los proyectos de saneamiento estn sujetos a factores externos,
como al escalamiento de precios, imprecisiones en la informacin sobre las
caractersticas de la zona, etc., es indispensable llevar a cabo un anlisis de la
rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios, los mismos que permitirn
establecer los cambios que se producirn en el Valor Neto Social (VANS) y en el
indicador Costo Efectividad, ante cambios en la magnitud de las variables
siguientes: a) Beneficios y b) Inversin.
El anlisis de sensibilidad para el componente agua potable ante variaciones
en
el monto de inversin y en los beneficios muestran los valores siguientes:

El proyecto es rentable si los beneficios varan hasta un -47%, valor que hace
que el VAN = 0, variaciones mayores hace que el proyecto sea no rentable.
El proyecto mantiene su rentabilidad si el monto de inversin vara hasta un
113%, variaciones mayores hace que el VAN sea negativo.
La sensibilidad del sistema de saneamiento se ha establecido relacionando el
indicador costo/efectividad (ICE) con la lnea de corte del componente, siendo el
resultado el siguiente:
El mximo incremento que puede tener la inversin para no superar la lnea
referencial es de aproximadamente 38%, valores mayores hace que el proyecto
no se conveniente para su ejecucin.
4.1.6

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La capacidad de pago, se define como la proporcin del ingreso familiar que se
destina al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado. Segn la
Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el 5% de los
ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta
seccin se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como gua
este 5% del ingreso familiar.
Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la
encuesta socio-econmica aplicada a una muestra de la poblacin del Centro
Poblado San Miguel.
A travs de las encuestas se estim que el ingreso de las familias en esta
localidad es en promedio S/. 375/mes (S/. 4,500 anuales) y considerando el 5%
como la proporcin mxima del ingreso que se debera destinar al pago de los
servicios de agua potable y alcantarillado, se determin que el promedio de la
capacidad de pago, es de S/. 18.75 mensual por familia.
La tarifa promedio actualmente vigente en el Centro Poblado de San Miguel es
de S/. 1.50/mes/vivienda (S/. 0.297/m3), la nueva tarifa que se aplicara con la
puesta en operacin del proyecto es de S/. 0.60/ m 3, en consecuencia, el pago
mensual promedio por beneficiario es de S/. 5.58 mes/vivienda (9.18 m 3/mes x
S/. 0.60/m 3), que no causar impacto en la poblacin toda vez que dicho monto
es menor a la capacidad de pago de la poblacin.

Las fuentes de financiamiento para la ejecucin del proyecto son: el aporte de la

Municipalidad Distrital de Soritor, y otra fuente que con el apoyo del CONAN se
tratar de identificar y comprometer.
La implementacin del proyecto cuenta con el apoyo manifiesto de las
autoridades de la Municipalidad Distrital de Soritor, en las diferentes actividades
que se vienen realizando en la fase de pre-inversin. Se ha efectuado
conversaciones respecto a la autonoma en la administracin y gestin del
servicio de agua potable y saneamiento; ya que actualmente el servicio no
cuenta con una entidad que administre el servicio, lo ideal sera que exista una
entidad que administre los servicios en la localidad de San Miguel y cuente con
autonoma econmica, financiera y de gestin, lo cual podr ser posible cuando
se defina el funcionamiento de la Unidad de Gestin.
4.1.7

IMPACTO AMBIENTAL

Objetivo de la Evaluacin del Impacto Ambiental

Los estudios de Evaluacin de Impacto Ambiental tienen el objetivo de preservar
el medio ambiente con el fin de que los diseos proyectados causen el mnimo
efecto durante su ejecucin y operacin. En el presente estudio ambiental se
evala lo siguiente:
o
o

La propuesta tcnica para la construccin de una nueva captacin,

ampliacin de las redes de agua y conexiones domiciliarias.
Propuesta tcnica se tiene la construccin de las redes de alcantarillado,
construccin de dos tanques spticos de tratamiento de desages, entre
otros, estas debern ser compatibles con el medio ambiente.
Evaluacin de las consecuencias ambientales de los residuos que se generan
durante la construccin y /o durante el funcionamiento de las instalaciones.

mbito de Estudio
El mbito de estudio del Impacto ambiental esta dado por las reas afectadas
por la implementacin del proyecto:

Agua potable: Captacin, lnea de interconexin, redes de distribucin.

Alcantarillado: Redes de recoleccin, colectores y pozos de infiltracin

Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden establecer
dos reacciones para cada periodo: antes de la ejecucin del proyecto y despus
de la ejecucin del proyecto.